WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2014 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2014r. z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 117 308,00 130 905,06 111,59 75 308,00 76 138,26 101,10 42 000,00 54 766,80 130,40 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70 390,00 83 156,36 118,14 28 390,00 28 389,56 100,00 42 000,00 54 766,80 130,40 0570 Grzywny i inne kary pienięzne od osób fizycznych 28 390,00 28 389,56 100,00 28 390,00 28 389,56 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 42 000,00 54 766,80 130,40 42 000,00 54 766,80 130,40 01095 Pozostała działalność 46 918,00 47 748,70 101,77 46 918,00 47 748,70 101,77 0750 2010 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800,00 1 632,33 204,04 800,00 1 632,33 204,04 46 118,00 46 116,37 100,00 46 118,00 46 116,37 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 56 066 239,00 55 999 223,96 99,88 54 599 376,00 54 632 361,20 100,06 1 466 863,00 1 366 862,76 93,18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 066 239,00 55 999 223,96 99,88 54 599 376,00 54 632 361,20 100,06 1 466 863,00 1 366 862,76 93,18 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 312 523,00 295 867,64 94,67 312 523,00 295 867,64 94,67 52 046 882,00 51 993 792,42 99,90 52 046 882,00 51 993 792,42 99,90 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 466 863,00 1 366 862,76 93,18 1 466 863,00 1 366 862,76 93,18 0830 Wpływy z usług - za nieczystości płynne i stałe 6 200,00 6 306,02 101,71 6 200,00 6 306,02 101,71 0920 Pozostałe odsetki 22 000,00 23 130,14 105,14 22 000,00 23 130,14 105,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 211 771,00 2 313 264,98 104,59 2 211 771,00 2 313 264,98 104,59 720 INFORMATYKA 944 726,00 11 561,29 1,22 11 561,00 11 561,29 100,00 933 165,00 72095 Pozostała działalność 944 726,00 11 561,29 1,22 11 561,00 11 561,29 100,00 933 165,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 827,00 9 827,08 100,00 9 827,00 9 827,08 100,00
Klasyfikacja budżetowa z tego Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 734,00 1 734,21 100,01 1 734,00 1 734,21 100,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 793 191,00 793 191,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 139 974,00 139 974,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 308 575,00 320 929,72 104,00 308 575,00 320 929,72 104,00 751 754 75011 Urzędy wojewódzkie 132 326,00 132 408,30 100,06 132 326,00 132 408,30 100,06 2010 2360 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 132 306,00 132 306,00 100,00 132 306,00 132 306,00 100,00 20,00 102,30 511,50 20,00 102,30 511,50 75023 Urzędy gmin 155 200,00 167 471,65 107,91 155 200,00 167 471,65 107,91 0690 Wpływy z różnych opłat 22 000,00 27 716,52 125,98 22 000,00 27 716,52 125,98 0920 Pozostałe odsetki 43 500,00 46 889,31 107,79 43 500,00 46 889,31 107,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 700,00 18 447,13 98,65 18 700,00 18 447,13 98,65 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 71 000,00 74 418,69 104,82 71 000,00 74 418,69 104,82 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21 049,00 21 049,77 100,00 21 049,00 21 049,77 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 15 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 049,00 6 049,77 100,01 6 049,00 6 049,77 100,01 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA 3 230,00 3 230,00 100,00 3 230,00 3 230,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 230,00 3 230,00 100,00 3 230,00 3 230,00 100,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 230,00 3 230,00 100,00 3 230,00 3 230,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 129 182,00 129 182,18 100,00 129 182,00 129 182,18 100,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 121 000,00 121 000,00 100,00 121 000,00 121 000,00 100,00 `0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 121 000,00 121 000,00 100,00 121 000,00 121 000,00 100,00
z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 731,00 7 731,18 100,00 7 731,00 7 731,18 100,00 0970 Wpływy z tróżnych dochodów 7 731,00 7 731,18 100,00 7 731,00 7 731,18 100,00 75421 Zrządzanie kryzysowe 451,00 451,00 100,00 451,00 451,00 100,00 75601 75615 2910 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 451,00 451,00 100,00 451,00 451,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 82 398 111,00 80 337 755,51 97,50 82 398 111,00 80 337 755,51 97,50 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 81 000,00 88 772,97 109,60 81 000,00 88 772,97 109,60 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacanych w formie karty podatkowej 80 000,00 87 866,35 109,83 80 000,00 87 866,35 109,83 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 1 000,00 906,62 90,66 1 000,00 906,62 90,66 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 22 526 570,00 21 272 499,21 94,43 22 526 570,00 21 272 499,21 94,43 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 21 201 570,00 19 929 133,16 94,00 21 201 570,00 19 929 133,16 94,00 0320 Podatek rolny 8 000,00 17 552,49 219,41 8 000,00 17 552,49 219,41 0330 Podatek leśny 12 000,00 21 428,00 178,57 12 000,00 21 428,00 178,57 0340 Podatek od środków transportowych 1 110 000,00 1 098 738,60 98,99 1 110 000,00 1 098 738,60 98,99 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 155 000,00 165 003,00 106,45 155 000,00 165 003,00 106,45 0910 Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 40 643,96 101,61 40 000,00 40 643,96 101,61 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 14 025 450,00 14 692 294,96 104,75 14 025 450,00 14 692 294,96 104,75 0310 Podatek od nieruchomości 8 710 000,00 8 742 632,03 100,37 8 710 000,00 8 742 632,03 100,37 0320 Podatek rolny 300 000,00 359 910,33 119,97 300 000,00 359 910,33 119,97 0330 Podatek leśny 8 000,00 9 111,65 113,90 8 000,00 9 111,65 113,90 0340 Podatek od środków transportowych 374 000,00 400 275,00 107,03 374 000,00 400 275,00 107,03 0360 Podatek od spadków i darowizn 175 000,00 177 140,00 101,22 175 000,00 177 140,00 101,22 0430 Wpływy z opłaty targowej 150,00 142,00 94,67 150,00 142,00 94,67 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 678 300,00 2 119 101,25 126,26 1 678 300,00 2 119 101,25 126,26 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 700 000,00 2 781 062,19 103,00 2 700 000,00 2 781 062,19 103,00 0910 Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00 102 920,51 128,65 80 000,00 102 920,51 128,65
z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 788 860,00 808 868,90 102,54 788 860,00 808 868,90 102,54 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00 103 361,00 103,36 100 000,00 103 361,00 103,36 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 410 467,00 410 764,14 100,07 410 467,00 410 764,14 100,07 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 278 000,00 294 350,55 105,88 278 000,00 294 350,55 105,88 0920 Pozostałe odsetki 393,00 393,21 100,05 393,00 393,21 100,05 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 976 231,00 43 475 319,47 96,66 44 976 231,00 43 475 319,47 96,66 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 41 726 231,00 40 204 708,00 96,35 41 726 231,00 40 204 708,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 250 000,00 3 270 611,47 100,63 3 250 000,00 3 270 611,47 100,63 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25 434 497,00 26 624 454,08 104,68 25 434 497,00 26 624 454,08 104,68 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 146 066,00 23 146 066,00 100,00 23 146 066,00 23 146 066,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 146 066,00 23 146 066,00 100,00 23 146 066,00 23 146 066,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 1 161 835,00 1 161 835,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 161 835,00 1 161 835,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 288 431,00 2 316 553,08 101,23 2 288 431,00 2 316 553,08 101,23 `0970 Wpływy z różnych dochodów 2 288 431,00 2 316 553,08 101,23 2 288 431,00 2 316 553,08 101,23 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 350 525,00 4 304 431,83 98,94 4 350 525,00 4 304 431,83 98,94 80101 Szkoły podstawowe 28 831,00 26 890,45 93,27 28 831,00 26 890,45 93,27 80103 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 218,40 218,40 0830 Wpływy z usług 4 000,00 2 286,32 57,16 4 000,00 2 286,32 57,16 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 413,53 70,68 2 000,00 1 413,53 70,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 140,87 101,41 10 000,00 10 140,87 101,41 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 12 831,00 12 831,33 100,00 12 831,00 12 831,33 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 294 640,00 255 506,31 86,72 294 640,00 255 506,31 86,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 116 620,00 77 486,31 66,44 116 620,00 77 486,31 66,44 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 178 020,00 178 020,00 100,00 178 020,00 178 020,00 100,00 80104 Przedszkola 3 732 332,00 3 730 432,37 99,95 3 732 332,00 3 730 432,37 99,95 0830 Wpływy z usług 250 000,00 247 504,22 99,00 250 000,00 247 504,22 99,00 0920 Pozostałe odsetki 2 470,00 1 887,18 76,40 2 470,00 1 887,18 76,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 400,00 3 001 578,82 100,04 3 000 400,00 3 001 578,82 100,04 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 470 304,00 470 304,00 100,00 470 304,00 470 304,00 100,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9 158,00 9 158,15 100,00 9 158,00 9 158,15 100,00
z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 43 120,00 77 786,08 180,39 43 120,00 77 786,08 180,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 44 666,08 446,66 10 000,00 44 666,08 446,66 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 33 120,00 33 120,00 100,00 33 120,00 33 120,00 100,00 80110 Gimnazja 29,38 29,38 0920 Pozostałe odsetki 8,07 8,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 21,31 21,31 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 7 800,00 6 051,19 77,58 7 800,00 6 051,19 77,58 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 5 668,19 80,97 7 000,00 5 668,19 80,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 383,00 47,88 800,00 383,00 47,88 80195 Pozostała działalność 243 802,00 207 736,05 85,21 243 802,00 207 736,05 85,21 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 232 205,00 196 166,67 84,48 232 205,00 196 166,67 84,48 11 597,00 11 569,38 99,76 11 597,00 11 569,38 99,76 852 POMOC SPOŁECZNA 3 089 664,00 3 068 329,19 99,31 3 089 664,00 3 068 329,19 99,31 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 0,40 0,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,40 0,40 85206 Wspieranie rodziny 10 129,00 10 125,00 99,96 10 129,00 10 125,00 99,96 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 10 129,00 10 125,00 99,96 10 129,00 10 125,00 99,96 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 427 800,00 2 398 970,82 98,81 2 427 800,00 2 398 970,82 98,81 0920 Pozostałe odsetki 50,00 24,03 48,06 50,00 24,03 48,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,93 0,93 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 403 750,00 2 379 430,27 98,99 2 403 750,00 2 379 430,27 98,99 ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 000,00 19 515,59 81,31 24 000,00 19 515,59 81,31
z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 367,00 24 107,03 98,93 24 367,00 24 107,03 98,93 85214 2010 2030 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 10 067,00 9 936,00 98,70 10 067,00 9 936,00 98,70 14 300,00 14 171,03 99,10 14 300,00 14 171,03 99,10 160 000,00 160 000,00 100,00 160 000,00 160 000,00 100,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 160 000,00 160 000,00 100,00 160 000,00 160 000,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 157 300,00 155 586,75 98,91 157 300,00 155 586,75 98,91 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 157 300,00 155 586,75 98,91 157 300,00 155 586,75 98,91 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85 118,00 84 231,09 98,96 85 118,00 84 231,09 98,96 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 3 846,89 96,17 4 000,00 3 846,89 96,17 0970 Wpływy z różnych dochodów 320,00 162,48 50,78 320,00 162,48 50,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 80 798,00 80 221,72 99,29 80 798,00 80 221,72 99,29 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 550,00 11 550,00 100,00 11 550,00 11 550,00 100,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11 550,00 11 550,00 100,00 11 550,00 11 550,00 100,00 85295 Pozostała działalność 213 400,00 223 758,10 104,85 213 400,00 223 758,10 104,85 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 72 400,00 71 782,00 99,15 72 400,00 71 782,00 99,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 111 000,00 111 000,00 100,00 111 000,00 111 000,00 100,00 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 30 000,00 40 976,10 136,59 30 000,00 40 976,10 136,59 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 185 295,00 170 855,75 92,21 185 295,00 170 855,75 92,21 85305 Żłobki 2 560,00 2 560,00 100,00 2 560,00 2 560,00 100,00 `0690 Wpływy z różnych opłat 2 560,00 2 560,00 100,00 2 560,00 2 560,00 100,00
z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 85395 Pozostała działalność 182 735,00 168 295,75 92,10 182 735,00 168 295,75 92,10 0920 Pozostałe odsetki 1 306,95 1 306,95 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p-łatności w ramach budżetu środków europejskich 168 875,00 155 691,58 92,19 168 875,00 155 691,58 92,19 13 860,00 11 297,22 81,51 13 860,00 11 297,22 81,51 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 121 155,00 106 128,10 87,60 121 155,00 106 128,10 87,60 85401 Świetlice szkolne 54 000,00 39 105,60 72,42 54 000,00 39 105,60 72,42 2700 Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych zródeł 54 000,00 39 105,60 72,42 54 000,00 39 105,60 72,42 85415 Pomoc materialna dla uczniów 67 155,00 67 022,50 99,80 67 155,00 67 022,50 99,80 900 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 34 445,00 34 445,00 100,00 34 445,00 34 445,00 100,00 32 710,00 32 577,50 99,59 32 710,00 32 577,50 99,59 138 748,00 137 516,11 100,00 138 748,00 137 516,11 100,00 90002 Gospodarka odpadami 36 385,00 36 385,02 100,00 36 385,00 36 385,02 100,00 0580 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 36 385,00 36 385,02 100,00 36 385,00 36 385,02 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48 508,00 48 508,91 100,00 48 508,00 48 508,91 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 508,00 48 508,91 100,00 48 508,00 48 508,91 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53 855,00 52 622,18 97,71 53 855,00 52 622,18 97,71 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 29 549,18 98,50 30 000,00 29 549,18 98,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 855,00 23 073,00 96,72 23 855,00 23 073,00 96,72
z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 926 KULTURA FIZYCZNA 152 351,00 158 699,60 104,17 152 351,00 158 699,60 104,17 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 152 351,00 158 699,60 104,17 152 351,00 158 699,60 104,17 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 126 423,00 132 831,95 105,07 126 423,00 132 831,95 105,07 0920 Pozostałe odsetki 100,00 39,64 39,64 100,00 39,64 39,64 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci `0960 pieniężnej 25 000,00 25 000,00 100,00 25 000,00 25 000,00 100,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 828,00 828,01 100,00 828,00 828,01 100,00 I RAZEM DOCHODY 173 440 606,00 171 504 202,38 98,88 170 998 578,00 170 082 572,82 99,46 2 442 028,00 1 421 629,56 58,22
z tego Klasyfikacja budżetowa Dochody ogółem Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Bieżące Majątkowe Dział Rozdz Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Dotacje ogółem, w tym: -Dotacje na realizację zadań z zakresu adm rządowej ( 2010) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030) - realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2004) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2007 i 6207) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009 i 6209) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5 332 810 4 320 207,78 81,01 4 259 671 4 320 207,78 101,42 1 073 139 0,00 0,00 2 679 421 2 654 350,64 99,06 2 679 421,00 2 654 350,64 99,06 1 249 416 1 246 993,50 99,81 1 249 416,00 1 246 993,50 99,81 32 710 32 577,50 99,59 32 710,00 32 577,50 99,59 1 204 098 361 685,33 30,04 270 933,00 361 685,33 133,50 933 165,00 0,00 0,00 167 165 24 600,81 14,72 27 191,00 24 600,81 139 974,00 0,00 0,00 410 467 410 764,14 100,07
Dział Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 117 308 130 905,06 111,59 75 308 76 138,26 101,10 42 000 54 766,80 130 600 Transport i łączność 1 000 1 000,00 100,00 1 000 1 000 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 066 239 55 999 223,96 99,88 54 599 376 54 632 361,20 100,06 1 466 863 1 366 862,76 93,18 720 Informatyka 944 726 11 561,29 1,22 11 561 11 561,29 100,00 933 165 750 Administracja publiczna 308 575 320 929,72 104,00 308 575 320 929,72 104,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 3 230 3 230,00 100,00 3 230 3 230,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpoż. 129 182 129 182,18 100,00 129 182 129 182,18 100,00 756 Nazwa działu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jed nie posiadających osobow prawnej W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W W D Z I A Ł A C H Plan po zmianach Budżetu Gminy za 2013 r. Wykonanie 82 398 111 80 337 755,51 97,50 82 398 111 80 337 755,51 97,50 758 Różne rozliczenia 25 434 497 26 624 454,08 104,68 25 434 497 26 624 454,08 104,68 801 Oświata i wychowanie 4 350 525 4 304 431,83 98,94 4 350 525 4 304 431,83 98,94 852 Pomoc społeczna 3 089 664 3 068 329,19 99,31 3 089 664 3 068 329,19 99,31 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 185 295 170 855,75 92,21 185 295 170 855,75 92,21 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 121 155 106 128,10 87,60 121 155 106 128,10 87,60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 138 748 137 516,11 99,11 138 748 137 516,11 99,11 926 Kultura fizyczna 152 351 158 699,60 104,17 152 351 158 699,60 104,17 Majątkowe RAZEM DOCHODY 173 440 606 171 504 202,38 98,88 170 998 578 170 082 572,82 99,46 2 442 028 1 421 629,56 58,22 % Bieżące W tym:
Dotacje ogółem, w tym: 5 332 810 4 320 207,78 81,01 -Dotacje na realizację zadań z zakresu adm rządowej ( 2010) 2 679 421 2 654 350,64 99,06 -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030) - realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( 2004) 1 249 416 32 710 1 246 993,50 32 577,50 99,81 99,59 -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2007 i 6207) 1 204 098 361 685,33 30,04 -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009 i 6209) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 167 165 410 467 24 600,81 410764,14 14,72 100,07
WYBRANE DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2013 ROK. Rodzaj dochodów Dział Rozdz. Plan Wykonanie % Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji 010 01095 2010 46 118,00 46 116,37 100,00 750 75011 2010 132 306,00 132 306,00 100,00 rządowej 751 75101 2010 3 230,00 3 230,00 100,00 852 85212 2010 2 403 750,00 2 379 430,27 98,99 852 85213 2010 10 067,00 9 936,00 98,70 852 85228 2010 11 550,00 11 550,00 100,00 852 85295 2010 72 400,00 71 782,00 99,15 Razem 2010 2 679 421,00 2 654 350,64 99,06 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 852 85206 2030 10 129,00 10 125,00 99,96 852 85213 2030 14 300,00 14 171,03 realizację własnych zadań bieżących gmin 852 85214 2030 160 000,00 160 000,00 100,00 852 85216 2030 157 300,00 155 586,75 98,91 852 85219 2030 80 798,00 80 221,72 99,29 852 85295 2030 111 000,00 111 000,00 100,00 801 80103 2030 178 020,00 178 020,00 100,00 801 80104 2030 470 304,00 470 304,00 100,00 801 80106 2030 33 120,00 33 120,00 100,00 854 85415 2030 34 445,00 34 445,00 100,00 Razem 2030 1 249 416,00 1 246 993,50 99,81 - realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w 854 85415 2040 32 710,00 32 577,50 99,59 całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem 2040 32 710,00 32 577,50 99,59 Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków 720 72095 2007 9 827,00 9 827,08 100,00 720 72095 2009 1 734,00 1 734,21 100,01 UE ( 2007, 2009, 6207 i 6209) 720 72095 6207 793 191,00 0,00 0,00 720 72095 6209 139 974,00 0,00 0,00 801 80195 2007 232 205,00 196 166,67 84,48 801 80195 2009 11 597,00 11 569,38 99,76 853 85395 2007 168 875,00 155 691,58 92,19 853 85395 2009 13 860,00 11 297,22 81,51 Razem 1 371 263,00 386 286,14 28,17
RAZEM DOTACJE 4 083 394,00 3 073 214,28 75,26 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów aloholowych 756 75618 0480 410 467,00 410 764,14 100,07