UCHWAŁA NR XXIII/152/2017 RADY GMINY FILIPÓW w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVI/107/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 84.715 zł oraz zmniejsza o kwotę 320.427 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 254.578 zł oraz zmniejsza o kwotę 906.451 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Planprzychodów budżetu gminy w wysokości 613.646 zł oraz rozchodów w wysokości 746.161 zł określa załącznik Nr 4 do uchwały. 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku stanowi załącznik Nr 5 do uchwały. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określa załącznik Nr 6 do uchwały. 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2017 rok wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych ogółem 18.683.147 zł: - bieżące - 18.577.147 zł, - majątkowe - 106.000 zł. 2. Plan wydatków budżetowych ogółem 18.550.632 zł: - bieżące - 17.100.427 zł, - majątkowe - 1.450.205 zł. 7. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na: 1) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie 613.646 zł, 2) planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 132.515 zł. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok Dział Rodzaj: Rozdział Własne Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 390 941,00-293 297,00 97 644,00 75095 Pozostała działalność 347 431,00-293 297,00 54 134,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 293 297,00-293 297,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 74 082,00 19 982,00 94 064,00 80101 Szkoły podstawowe 3 168,00 14 000,00 17 168,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 14 000,00 14 000,00 80195 Pozostała działalność 0,00 5 982,00 5 982,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 5 982,00 5 982,00 852 Pomoc społeczna 442 641,00 4 000,00 446 641,00 85214 2910 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 66 000,00-1 000,00 65 000,00 1 000,00-1 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 169 000,00 0,00 169 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 000,00 1 000,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00-1 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 380,00 5 000,00 8 380,00 0830 Wpływy z usług 3 300,00 5 000,00 8 300,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 400,00-9 700,00 5 700,00 85395 Pozostała działalność 15 400,00-9 700,00 5 700,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 321,00-7 217,00 5 104,00 3 079,00-2 483,00 596,00 855 Rodzina 52 600,00 10,00 52 610,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 000,00 0,00 27 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00-1 500,00 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 1 500,00 9 500,00
Dział Rodzaj: 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 10,00 10,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,00 10,00 85504 Wspieranie rodziny 20 800,00 0,00 20 800,00 Rozdział 2440 2700 Zlecone Paragr af Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Treść 0,00 13 930,00 13 930,00 13 930,00-13 930,00 0,00 Razem: 11 957 985,00-279 005,00 Przed zmianą Zmiana 11 678 980,00 Po zmianie 852 Pomoc społeczna 80 908,00 3 293,00 84 201,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 34 840,00 1 533,00 36 373,00 34 840,00 1 533,00 36 373,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 718,00 1 760,00 40 478,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 718,00 1 760,00 40 478,00 855 Rodzina 6 195 914,00 40 000,00 6 235 914,00 85502 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Na ogólne dochody w wysokości 18.683.147 zł złożyły się: 1. Dochody bieżące w kwocie 18.577.147 zł, w tym: - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41.062 zł, - wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 16.000 zł, 2 561 877,00 40 000,00 2 601 877,00 2 561 877,00 40 000,00 2 601 877,00 Razem: 6 950 268,00 43 293,00 6 993 561,00 - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-59.834 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 106.000 zł, z tego: - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 zł. Id: F204C26D-0183-4373-90D8-E070987BAFEE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdzia ł Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 200 000,00-200 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00-200 000,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00-200 000,00 0,00 Razem: 210 606,00-200 000,00 10 606,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdzia ł Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 653 094,00-168 191,00 1 484 903,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 653 094,00-168 191,00 1 484 903,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 250,00 1 165,00 4 415,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 693,00 46 805,00 207 498,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 456 000,00-216 161,00 1 239 839,00 750 Administracja publiczna 2 541 331,00-283 997,00 2 257 334,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 617 110,00 7 000,00 1 624 110,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 7 000,00 7 000,00 75095 Pozostała działalność 789 909,00-290 997,00 498 912,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 2 300,00 42 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 000,00 51 758,00 118 758,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 293 297,00-293 297,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 758,00-51 758,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 69 274,00 2 575,00 71 849,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 65 674,00 2 575,00 68 249,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 575,00 2 575,00 801 Oświata i wychowanie 4 496 548,00-7 518,00 4 489 030,00 80101 Szkoły podstawowe 2 518 491,00 51 700,00 2 570 191,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 552 664,00 37 000,00 1 589 664,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 303 719,00 1 700,00 305 419,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 564,00-1 000,00 34 564,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 200,00 14 000,00 19 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 216 007,00 21 300,00 237 307,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 949,00 19 000,00 167 949,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 098,00 2 000,00 31 098,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 597,00 300,00 1 897,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 90 672,00 2 500,00 93 172,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 729,00-5 000,00 41 729,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 513,00-1 000,00 8 513,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 21 352,00 8 500,00 29 852,00 80110 Gimnazja 947 989,00-70 000,00 877 989,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 648 507,00-55 000,00 593 507,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 069,00-13 000,00 115 069,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 326,00-2 000,00 13 326,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 184 239,00-19 000,00 165 239,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 189,00-16 000,00 127 189,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 774,00-3 000,00 19 774,00 80195 Pozostała działalność 45 979,00 5 982,00 51 961,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 982,00 5 982,00 852 Pomoc społeczna 1 151 955,00-26 685,00 1 125 270,00 85205 85214 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 840,00-2 100,00 1 740,00 3110 Świadczenia społeczne 2 100,00-2 100,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86 000,00-13 200,00 72 800,00 3110 Świadczenia społeczne 85 000,00-13 200,00 71 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 319 558,00-11 385,00 308 173,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 937,00-7 885,00 202 052,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 512,00-2 500,00 4 012,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00-500,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00-500,00 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 400,00-5 500,00 9 900,00 85395 Pozostała działalność 15 400,00-5 500,00 9 900,00 3119 Świadczenia społeczne 0,00 4 200,00 4 200,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 275,00-6 021,00 4 254,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 569,00-2 069,00 500,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 794,00-1 044,00 750,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 448,00-368,00 80,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 252,00-152,00 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 62,00-46,00 16,00 855 Rodzina 159 529,00-5 850,00 153 679,00 85504 Wspieranie rodziny 60 521,00-5 850,00 54 671,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 195,00-5 850,00 41 345,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 861 299,00 0,00 861 299,00 90002 Gospodarka odpadami 492 788,00 0,00 492 788,00 4300 Zakup usług pozostałych 428 609,00 7 000,00 435 609,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00-7 000,00 0,00 Id: F204C26D-0183-4373-90D8-E070987BAFEE. Podpisany Strona 2
Razem: 12 041 631,00-495 166,00 11 546 465,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdzia ł Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 80 908,00 3 293,00 84 201,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 34 840,00 1 533,00 36 373,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 840,00 1 533,00 36 373,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 718,00 1 760,00 40 478,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 942,00 1 760,00 30 702,00 855 Rodzina 6 195 914,00 40 000,00 6 235 914,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 561 877,00 40 000,00 2 601 877,00 3110 Świadczenia społeczne 2 351 310,00 40 000,00 2 391 310,00 Na ogólne wydatki w kwocie 18.550.632 złożyły się: 1. Wydatki bieżące w kwocie 17.100.427 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 9.601.144 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.870.360 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.730.784 zł, 2) dotacje na zadania bieżące 384.300 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.989.396 zł, Razem: 6 950 268,00 43 293,00 6 993 561,00 4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 73.587 zł. 5) wydatki na obsługę długu 52.000 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.450.205 zł, z tego: 1) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 zł. Id: F204C26D-0183-4373-90D8-E070987BAFEE. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach 3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja 4. Przebudowa ul. Kwiatowa 5. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka 6. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach 7. Wykonanie projektu przebudowy drogi Motule Nowe-Tabałówka-Jemieliste 8. Modernizacja drogi Czostków -Rospuda 9. Zakup serwera do urzędu gminy 10. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie 11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą sportową 12. Wykup działki pod remizę OSP w Zuśnie 13. Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 14. Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji 15. Wykup działki pod świetlicę w Zuśnie 16. Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Filipowie Dział rozdział 010 rozdz. 01010 600 rozdz. 60016 600 rozdz. 60016 600 rozdz. 60016 600 rozdz. 60016 600 rozdz. 60016 600 rozdz. 60016 750 rozdz.7 5023 750 rozdz. 75095 750 rozdz. 75095 754 rozdz. 75412 851 rozdz.85195 900 rozdz.90001 921 rozdz.92109 926 rozdz. 92601 Środki wynikające z planu wydatków w 2017 r. Środki własne budżetu gminy w tym: 20 295,00 20 295,00 50 000,00 50 000,00 98 000,00 98 000,00 585 839,00 585 839,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 50 000,00 Kredyty i pożyczki Środki z pozostałyc h źródeł 306 000,00 200 000,00 106 000,00 25 582,00 25 582,00 51 758,00 51 758,00 67 000,00 67 000,00 2 575,00 2 575,00 1 000,00 1 000,00 13 530,00 13 530,00 3 626,00 3 626,00 25 000,00 25 000,00 Ogółem środki na inwestycje w 2017 roku 1 450 205,00 1 344 205,00 0,00 106 000,00
Id: F204C26D-0183-4373-90D8-E070987BAFEE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 613 646,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 613 646,00 Rozchody ogółem: 746 161,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 746 161,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku Klasyfikacja dział rozdział 851 85195 6220 Jednostki sektora finansów publicznych Podmiot dotowany celowa Podmiotowa Szpital Wojewódzki w Suwałkach Klasyfikacja dział rozdział Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania/instytucji Celowa 1 000,00 851 85154 2820 Stowarzyszenie WYBÓR 3 500,00 921 92109 2480 921 92116 2480 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gminna Biblioteka Publiczna 270 000,00 851 85154 2820 Stowarzyszenie WYBÓR 1 800,00 109 000,00 Razem 1 000,00 379 000,00 Razem 5 300,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym: Projekt Klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie realizacji Projektu Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 1. Wydatki bieżące razem: x 136 103 26 315 109 788 w tym 2017r. 73 587 14 349 59 238 Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie Program INTERREG V-A Litwa -Polska Razem wydatki: 750 rozdz. 75095 112 875 16 931 95 944 1. z tego: 2017 r. 63 687 9 553 54 134 1 2018r. 49 188 7 378 41 810 Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Razem wydatki: 853 rozdz. 85395 23 228 9 384 13 844 1. z tego: 2017 r. 9 900 4 796 5 104 2 2018r. 13 328 4 588 8 740
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie dochodów związane są z: - przyznaniem dotacji na zakup wyposażenia w ramach programu "Aktywna tablica, - zwiększeniem dotacji na składki zdrowotne oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, - przyznaniem dotacji na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Filipowie, - zwiększeniem dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, - zmniejszeniem dotacji na realizację projektu pn. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie z uwagi na zakończenie planowanego zadania w 2018 roku, - zmniejszeniem dotacji na projekt pn: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego" ze względu na jego kontynuację w 2018 roku. - zmiana paragrafu klasyfikacji środków z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącego wykonania dochodów realizowanych przez GOPS Filipów. Ad zał. Nr 2, 3, 4, 5, 6. Zmiany w planie wydatków wynikają ze: - zmniejszenia dotacji dla Powiatu Suwalskiego z uwagi na przesunięcie zadania na 2018 rok, - zmniejszeniem wydatków na drogach gminnych, - zmmniejszeniem wydatków w administracji publicznej, głównie ze względu na przesunięcie realizowanego projektu pn. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie na 2018 rok, - zabezpieczenia planu na wykup gruntu pod remizę OSP w Zuśnie, - zmniejszenia kosztów bieżących w oświacie, a także ich częściowego zwiększenia o przyznane dotacje, - zmniejszenia kosztów funkcjonowania GOPSu i realizowanego projektu pn: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego"oraz zwiększenia o otrzymane dotacje - zmniejszenia kosztów na gospodarce nieruchomościami oraz planach zagospodarowania przestrzennego, - zmian w planie gospodarki odpadami.