Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach 2009-2010 i I półroczu 2011 r. Załącznik nr 1 2009 r. Dochody Przychody Wydatki Rozchody Uchwała/ Zarządzenie 28 982 598 5 026 536 33 464 534 544 600 217/XXV/2008 z dnia 29-12-08 158 973 30 000 163 673 25 300 220/XXVI/2009 z dnia 10-02-09 9 500 9 500 Or.0151/7/2009 z dnia 23-02-09-531 755 410 320-121 435 226/XXVII/2009 z dnia 26-03-09 28 619 316 5 466 856 33 516 272 569 900 1 kwartał 2009 r. 20 796 800 000 820 796 239/XXVIII/2009 z dnia 21-04-09 634 675 168 773 803 448 248/XXIX/2009 z dnia 21-05-09 106 392 106 392 Or.0151/35/2009 z dnia 25-05-09 13 455 13 455 Or.0151/41/2009 z dnia 03-06-09-32 862-32 862 253/XXX/2009 z dnia 23-06-09 29 361 772 6 435 629 35 227 501 569 900 2 kwartał 2009 r. 124 946 124 946 258/XXXI/2009 z dnia 26-08-09 264 000 264 000 Or.0151/57/2009 z dnia 02-09-09 29 750 719 6 435 629 35 616 448 569 900 3 kwartał 2009 r. -1 000 000-1 000 000 270/XXXII/2009 z dnia 9-10-09 6 000 6 000 Or.0151/66/2009 z dnia 3-11-09 18 316 18 316 273/XXXIII/2009 z dnia 19-11-09 42 124 42 124 Or.0151/74/2009 z dnia 26-11-09-53 125-179 125 126 000 285/XXXIV/2009 z dnia 17-12-09 633 216-97 151 48 065 488 000 291/XXXV/2009 z dnia 29-12-09-44 669-44 669 Or.0151/87/2009 z dnia 31-12-09 30 352 581 5 338 478 34 507 159 1 183 900 4 kwartał 2009 r. 2010 r. Dochody Przychody Wydatki Rozchody Uchwała/ Zarządzenie 30 588 263 7 687 895 34 596 533 3 679 625 293/XXXV/2009 z dnia 29-12-09 32 196 32 196 296/XXXVI/2010 z dnia 4-02-10 440 215 440 215 300/XXXVII/2010 z dnia 30-03-10 31 060 673 7 687 895 35 068 943 3 679 625 1 kwartał 2010 r. 29 802 29 802 Or.0151/16/2010 z dnia 01-04-10 523 421 523 421 314/XXXVIII/2010 z dnia 29-04-10 230 250 230 250 Or.0151/34/2010 z dnia 17-05-10 28 540 28 540 Or.0151/37/2010 z dnia 28-05-10 7 115 3 021 000 3 028 115 323/XL/2010 z dnia 17-06-10 13 860 13 860 Or.0151/43/2010 z dnia 17-06-10 5 200 5 200 Or.0151/45a/2010 z dnia 30-06-10 13 860 13 860 Or.0151/45/2010 z dnia 30-06-10 31 912 722 10 708 895 38 941 992 3 679 625 2 kwartał 2010 r. 52 277 52 277 Or.0151/53/2010 z dnia 04-08-10 104 875 104 875 329/XLI/2010 z dnia 26-08-10 221 053-800 000-578 947 339/XLII/2010 z dnia 30-09-10 32 290 927 9 908 895 38 520 197 3 679 625 3 kwartał 2010 r. 55 905 55 905 Or.0151/66/2010 z dnia 14-10-10 42 796-2 600 000-2 557 204 351/XLIII/2010 z dnia 28-10-10 108 374 108 374 362/XLVI/2010 z dnia 10-11-10 10 200 10 200 Or.0151/74/2010 z dnia 15-11-10 61 471 61 471 5/II/2010 z dnia 10-12-10 4 200 4 200 9/III/2010 z dnia 29-10-10 32 573 872 7 308 895 36 203 142 3 679 625 4 kwartał 2010 r. 2011 r. Dochody Przychody Wydatki Rozchody Uchwała/ Zarządzenie 33 257 262 4 816 218 36 569 480 1 504 000 11/III/2010 z dnia 29-12-10 571 582 160 000 402 582 329 000 41/VI/2011 z dnia 22-03-11 33 828 844 4 976 218 36 972 062 1 833 000 1 kwartał 2011 r. 34 245 34 245 Or.0151.22.2011 z dnia 06-04-11 99 000 1 825 000 99 000 1 825 000 54/VIII/2011 z dnia 06-05-11 Or.0151.37a.2011 z dnia 10-05-11 162 067 162 067 Or.0151.38.2011 z dnia 23-05-11-74 929 0-74 929 0 71/IX/2011 z dnia 16-06-11 1 750 000 1 750 000 72/IX/2011 z dnia 16-06-11 34 049 227 8 551 218 38 942 445 3 658 000 2 kwartał 2011 r.
Załącznik nr 2 Dochody Gminy Praszka w latach 2009-2010 i I półroczu 2011 r. Dochody ogółem, dochody własne, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 : 2 6 : 5 9 : 8 2010:2009 2011:2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 352 581 29 045 724 95,7 32 573 872 30 234 099 92,8 34 049 227 15 436 568 45,3 104,1 112,6 100,0 100,0 100,0 15 301 977 14 402 206 94,1 14 464 626 12 970 728 89,7 16 178 486 7 524 158 46,5 90,1 124,7 49,6 42,9 47,5 6 170 887 5 609 353 90,9 5 592 041 5 470 828 97,8 6 228 931 2 668 524 42,8 97,5 113,9 19,3 18,1 18,3 340 000 342 262 100,7 250 000 63 028 25,2 100 000 262 211 262,2 18,4 158,7 1,2 0,2 0,3 podatek od nieruchomości 4 200 000 4 297 782 102,3 4 674 000 4 245 772 90,8 4 720 000 2 700 189 57,2 98,8 111,2 14,8 14,0 13,9 podatek rolny 404 000 473 051 117,1 303 500 323 292 106,5 310 500 190 269 61,3 68,3 96,0 1,6 1,1 0,9 podatek od środków transportowych 286 300 292 773 102,3 261 500 325 575 124,5 292 000 179 363 61,4 111,2 89,7 1,0 1,1 0,9 podatek od czynności cywilnoprawnych 666 500 718 808 107,8 250 000 251 936 100,8 160 000 116 052 72,5 35,0 63,5 2,5 0,8 0,5 Dotacje celowe ogółem, na zadania z zakresu administracji rządowej 5 916 684 5 509 599 93,1 8 784 207 7 938 331 90,4 8 800 481 2 439 182 27,7 144,1 110,9 19,0 26,3 25,8 3 519 740 3 518 497 100,0 3 854 757 3 805 017 98,7 3 574 806 1 815 042 50,8 108,1 93,9 12,1 12,6 10,5 na zadania własne 715 942 696 664 97,3 843 344 778 984 92,4 497 044 268 195 54,0 111,8 63,8 2,4 2,6 1,5 na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp* na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 880 253 879 356 99,9 3 658 941 2 931 680 80,1 4 601 631 333 945 7,3 333,4 157,0 3,0 9,7 13,5 23 000 23 314 101,4 0 0-85 000 0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,2 dotacje z funduszy celowych 777 748 391 767 50,4 427 165 422 651 98,9 42 000 22 000 52,4 107,9 9,9 1,3 1,4 0,1 Subwencja ogólna, Dynamika 9 133 920 9 133 920 100,0 9 325 040 9 325 040 100,0 9 070 260 5 473 228 60,3 102,1 97,3 31,4 30,8 26,6 część oświatowa 7 642 401 7 642 401 100,0 7 947 057 7 947 057 100,0 8 130 195 5 003 200 61,5 104,0 102,3 26,3 26,3 23,9 część wyrównawcza 1 279 858 1 279 858 100,0 1 294 149 1 294 149 100,0 845 776 422 886 50,0 101,1 65,4 4,4 4,3 2,5 część równoważąca 211 661 211 661 100,0 83 834 83 834 100,0 94 289 47 142 50,0 39,6 112,5 0,7 0,3 0,3 Struktura * W 2009 r. dotacja rozwojowa
Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Praszka w latach 2009-2010 i I półroczu 2011 r. Wydatki ogółem, 3 : 2 6 : 5 9 : 8 2010:2009 2011:2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 34 507 159 29 252 893 84,8 36 203 142 32 352 682 89,4 38 942 445 16 094 812 41,3 110,6 120,4 100,0 100,0 100,0 wydatki majątkowe 5 628 216 3 045 308 54,1 6 221 746 5 089 195 81,8 8 457 284 1 272 073 15,0 167,1 166,2 10,4 15,7 21,7 wydatki bieżące, 28 878 943 26 207 585 90,7 29 981 396 27 263 487 90,9 30 485 161 14 822 740 48,6 104,0 111,8 89,6 84,3 78,3 wynagrodzenia i pochodne 12 908 031 12 693 504 98,3 14 320 519 13 865 200 96,8 14 099 555 7 562 101 53,6 109,2 101,7 43,4 42,9 36,2 dotacje bieżące z budżetu 1 551 430 1 544 455 99,6 1 788 673 1 767 195 98,8 1 648 980 829 445 50,3 114,4 93,3 5,3 5,5 4,2 wydatki na obsługę długu 115 000 68 820 59,8 150 000 83 100 55,4 200 000 78 589 39,3 120,7 240,7 0,2 0,3 0,5 wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Dynamika Struktura 1 868 695 0-1 089 953 0-2 456 355 0 - - - - - 6,3 pozostałe wydatki 12 435 787 11 900 806 95,7 12 632 251 11 547 992 91,4 12 080 271 6 352 605 52,6 97,0 104,6 40,7 35,7 31,0
Załącznik nr 4 Wydatki Gminy Praszka w latach 2009-2010 i I półroczu 2011 r. Wydatki ogółem Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. struktura (kol. 3) struktura (kol. 6) struktura (kol. 8) struktura (kol. 12) struktura (kol. 15) struktura (kol. 17) struktura (kol. 21) struktura (kol. 24) struktura (kol. 26) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 031 414 690 403 2,4 2 803 430 1 842 050 5,7 4 285 883 1 052 867 11,0 1 762 000 473 674 15,6 2 576 600 1 615 999 31,8 4 150 711 933 540 49,2 269 414 216 729 0,8 226 830 226 051 0,8 135 172 119 327 0,4 600 Transport i łączność 1 710 366 1 322 571 4,5 3 188 365 3 052 733 9,4 3 661 017 328 062 9,4 1 147 020 811 621 26,7 2 631 000 2 548 751 50,1 3 219 030 203 216 38,1 563 346 510 950 1,9 557 365 503 982 1,8 441 987 124 847 1,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 199 384 937 882 3,2 604 240 443 484 1,4 667 900 272 009 1,7 669 684 521 413 17,1 152 260 103 758 2,0 263 000 1 721 3,1 529 700 416 469 1,6 451 980 339 727 1,2 404 900 270 288 1,3 750 Administracja publiczna 3 215 800 3 070 104 10,5 3 523 292 3 217 985 9,9 3 529 212 1 736 780 9,1 9 000 0-0 0-15 000 0 0,2 3 206 800 3 070 104 11,7 3 523 292 3 217 985 11,8 3 514 212 1 736 780 11,5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 434 187 427 141 1,5 514 875 496 137 1,5 456 530 261 006 1,2 45 000 45 000 1,5 5 000 5 000 0,1 58 043 33 000 0,7 389 187 382 141 1,5 509 875 491 137 1,8 398 487 228 006 1,3 801 Oświata i wychowanie 11 173 009 11 093 590 37,9 12 543 497 12 143 276 37,5 11 950 250 6 662 694 30,7 185 641 185 462 6,1 283 657 283 647 5,6 0 0-10 987 369 10 908 127 41,6 12 259 840 11 859 630 43,5 11 950 250 6 662 694 39,2 851 Ochrona zdrowia 229 000 213 540 0,7 240 000 212 275 0,7 235 000 118 529 0,6 0 0-0 0-0 0-229 000 213 540 0,8 240 000 212 275 0,8 235 000 118 529 0,8 852 Pomoc społeczna 4 811 460 4 710 665 16,1 5 081 741 4 998 337 15,4 4 908 699 2 450 375 12,6 37 271 37 271 1,2 24 760 24 678 0,5 5 500 3 437 0,1 4 774 189 4 673 394 17,8 5 056 981 4 973 659 18,2 4 903 199 2 446 938 16,1 853 854 900 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 119 336 117 320 0,4 158 526 155 688 0,5 73 940 68 215 0,2 0 0-0 0-0 0-119 336 117 320 0,4 158 526 155 688 0,6 73 940 68 215 0,2 392 077 387 982 1,3 511 470 488 881 1,5 415 838 290 838 1,1 0 0-0 0-0 0-392 077 387 982 1,5 511 470 488 881 1,8 415 838 290 838 1,4 5 329 000 4 453 219 15,2 3 807 914 3 340 957 10,3 3 571 000 1 871 362 9,2 1 693 600 962 467 31,6 409 469 406 867 8,0 18 500 4 500 0,2 3 635 400 3 490 751 13,3 3 398 445 2 934 090 10,8 3 552 500 1 866 862 11,6 1 243 095 1 239 095 4,2 1 409 121 1 408 960 4,4 1 403 549 688 608 3,6 0 0-0 0-6 200 0 0,1 1 243 095 1 239 095 4,7 1 409 121 1 408 960 5,2 1 397 349 688 608 4,6 926 Kultura fizyczna i sport 497 707 400 871 1,4 355 034 306 021 0,9 925 528 196 038 2,4 74 000 6 999 0,2 136 000 98 897 1,9 708 300 92 660 8,4 423 707 393 872 1,5 219 034 207 124 0,8 217 228 103 378 0,7 Pozostałe działy Razem 2 121 323 188 510 0,6 1 461 638 245 898 0,8 2 858 099 97 429 7,3 0 0-0 0-0 0-2 121 323 188 510 0,7 1 461 638 245 898 0,9 2 858 099 97 429 9,4 34 507 159 29 252 893 100,0 36 203 142 32 352 682 100,0 38 942 445 16 094 812 100,0 5 623 216 3 043 908 100,0 6 218 746 5 087 595 100,0 8 444 284 1 272 073 100,0 28 883 943 26 208 985 100,0 29 984 396 27 265 087 100,0 30 498 161 14 822 740 100,0
Załącznik nr 5 Wynik finansowy Gminy Praszka w latach 2009-2010 i I półroczu 2011 r. Plan 3 : 2 Plan 6 : 5 Plan 9 : 8 Dynamika 2010/2009 2011/2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Dochody 30 352 581 29 045 724 95,7 32 573 872 30 234 099 92,8 34 049 227 15 436 568 45,3 104,1 112,6 1.1. Dochody bieżące 27 013 455 26 799 378 99,2 27 193 806 26 708 170 98,2 28 759 936 14 845 018 51,6 99,7 107,7 1.2. Dochody majątkowe 3 339 125 2 246 346 67,3 5 380 066 3 525 929 65,5 5 289 291 591 550 11,2 157,0 150,0 2. Wydatki 34 507 159 29 252 893 84,8 36 203 142 32 352 682 89,4 38 942 445 16 094 812 41,3 110,6 120,4 2.1. Wydatki bieżące 28 878 943 26 207 585 90,7 29 981 396 27 263 487 90,9 30 485 161 14 822 740 48,6 104,0 111,8 2.2. Wydatki majątkowe 5 628 216 3 045 308 54,1 6 221 746 5 089 195 81,8 8 457 284 1 272 073 15,0 167,1 166,2 3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) -4 154 578-207 169 5,0-3 629 270-2 118 583 58,4-4 893 218-658 244 13,5 1022,6 231,0 4. Finansowanie (5-6) 4 154 578 1 391 239 33,5 3 629 270 2 204 138 60,7 4 893 218 1 111 227 22,7 158,4 222,0 5. Przychody 5 338 478 2 575 139 48,2 7 308 895 5 403 763 73,9 8 551 218 1 551 655 18,1 209,8 158,2 5.1. kredyty i pożyczki 4 001 544 1 238 205 30,9 6 124 825 4 219 692 68,9 8 339 663 1 466 100 17,6 340,8 197,6 5.1.1. na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp 702 849 641 905 91,3 3 473 600 2 719 692 78,3 2 766 000 316 532 11,4 423,7 101,7 5.2. spłata pożyczek udzielonych 30 000 30 000 100,0 0 0-126 000 0 0,0 - - 5.3. inne źródła 1 306 934 1 306 934 100,0 1 184 070 1 184 070 100,0 85 555 85 555 100,0 90,6 7,2 5.3.1. środki na pokrycie deficytu 0 0-0 1 184 070-0 85 555 - - - 6. Rozchody 1 183 900 1 183 900 100,0 3 679 625 3 199 624 87,0 3 658 000 440 428 12,0 270,3 114,3 6.1. spłaty kredytów i pożyczek 1 057 900 1 057 900 100,0 3 679 625 3 199 624 87,0 3 658 000 440 428 12,0 302,5 114,3 6.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 488 000 488 000 100,0 2 542 000 2 062 000 81,1 2 935 000 111 428 3,8 422,5 142,3 6.2. pożyczki (udzielone) 126 000 126 000 100,0 0 0-0 0 - - -
Projekt uchwały budżetowej na 2009 Uchwała budżetowa Plan na 31.12.2009 5:2 5:3 5:4 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody ogółem 31 697 598 28 982 598 30 352 581 29 045 724 91,6 100,2 95,7 bieżące 26 334 461 26 334 461 27 013 455 26 799 378 101,8 101,8 99,2 majątkowe 5 363 137 2 648 137 3 339 125 2 246 346 41,9 84,8 67,3 Wydatki ogółem 36 179 534 33 464 534 34 507 159 29 252 893 80,9 87,4 84,8 biżące 28 254 534 28 099 534 28 878 943 26 207 585 92,8 93,3 90,7 majątkowe 7 925 000 5 365 000 5 628 216 3 045 308 38,4 56,8 54,1 Wynik budżetu -4 481 936-4 481 936-4 154 578-207 169 - - - Przychody 5 026 536 5 026 536 5 338 478 2 575 139 51,2 51,2 48,2 Rozchody 544 600 544 600 1 183 900 1 183 900 217,4 217,4 100,0 Projekt uchwały budżetowej na 2010 Uchwała budżetowa Plan na 31.12.2010 5:2 5:3 5:4 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody ogółem 30 245 794 30 588 263 32 573 872 30 234 099 100,0 98,8 92,8 bieżące 25 748 212 25 748 212 27 193 806 26 708 170 103,7 103,7 98,2 majątkowe 4 497 582 4 840 051 5 380 066 3 525 929 78,4 72,8 65,5 Wydatki ogółem 34 254 064 34 596 533 36 203 142 32 352 682 94,4 93,5 89,4 biżące 28 856 882 28 946 882 29 981 396 27 263 487 94,5 94,2 90,9 majątkowe 5 397 182 5 649 651 6 221 746 5 089 195 94,3 90,1 81,8 Wynik budżetu -4 008 270-4 008 270-3 629 270-2 118 583 - - - Przychody 7 687 895 7 687 895 7 308 895 5 403 763 70,3 70,3 73,9 Rozchody 3 679 625 3 679 625 3 679 625 3 199 624 87,0 87,0 87,0 Projekt uchwały budżetowej na 2011 Uchwała budżetowa Plan na 31.06.2011 5:2 5:3 5:4 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody ogółem 33 257 262 33 257 262 34 049 227 15 436 568 46,4 46,4 45,3 bieżące 28 439 042 28 439 042 28 759 936 14 845 018 52,2 52,2 51,6 majątkowe 4 818 220 4 818 220 5 289 291 591 550 12,3 12,3 11,2 Wydatki ogółem 36 569 480 36 569 480 38 942 445 16 094 812 44,0 44,0 41,3 biżące 28 438 810 28 438 810 30 485 161 14 822 740 52,1 52,1 48,6 majątkowe 8 130 670 8 130 670 8 457 284 1 272 073 15,6 15,6 15,0 Wynik budżetu -3 312 218-3 312 218-4 893 218-658 244 - - - Przychody 4 816 218 4 816 218 8 551 218 1 551 655 32,2 32,2 18,1 Rozchody 1 504 000 1 504 000 3 658 000 440 428 29,3 29,3 12,0