UCHWAŁA NR XXVII/186/2014 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem 17 495 210,77 zł, w tym: - dochody bieżące 16 127 214,47 zł, - dochody majątkowe 1 367 996,30 zł 2. Wydatki budżetu gminy ogółem 18 517 706,77 zł, w tym: - wydatki bieżące - 15 475 412,47 zł, - wydatki majątkowe 3 042 294,30 zł. 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Henryk Rupacz Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/186/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 7 listopada 2014 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem bieżące 3 854 212,00 0,00 587,00 3 854 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 827 730,00 0,00 300,00 828 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 800,00 0,00 300,00 2 100,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 500 246,00 0,00 287,00 500 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53 912,00 0,00 287,00 54 199,00 bieżące razem : 13 013 469,04 0,00 587,00 13 014 056,04 324 890,04 0,00 0,00 324 890,04 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 1
majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 847,00 0,00 1 800,00 5 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 847,00 0,00 1 800,00 5 647,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 3 847,00 0,00 1 800,00 5 647,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 2 878,00 2 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 2 878,00 2 878,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 878,00 2 878,00 majątkowe razem: 1 363 318,30 0,00 4 678,00 1 367 996,30 1 359 387,30 0,00 0,00 1 359 387,30 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem : 3 113 158,43 0,00 0,00 3 113 158,43 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 2
0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 17 489 945,77 0,00 5 265,00 17 495 210,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 684 277,34 0,00 0,00 1 684 277,34 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/186/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 7 listopada 2014 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 181000,00 181000,00 181000,00 58414,00 122586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody zwiększenie 62000,00 62000,00 62000,00 0,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 243000,00 243000,00 243000,00 58414,00 184586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 181000,00 181000,00 181000,00 58414,00 122586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 62000,00 62000,00 62000,00 0,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 243000,00 243000,00 243000,00 58414,00 184586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21398,00 21398,00 21398,00 0,00 21398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 41398,00 41398,00 41398,00 0,00 41398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 23500,00 23500,00 23500,00 0,00 23500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwiększenie 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach 43500,00 43500,00 43500,00 0,00 43500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25094,00 25094,00 25094,00 0,00 25094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 45094,00 45094,00 45094,00 0,00 45094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 1
4480 Podatek od nieruchomości przed zmianą 38000,00 38000,00 38000,00 0,00 38000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40000,00 40000,00 40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1760008,00 243208,00 243208,00 0,00 243208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1516800,00 1516800,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 150000,00 150000,00 150000,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1910008,00 393208,00 393208,00 0,00 393208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1516800,00 1516800,00 0,00 0,00 przed zmianą 1755008,00 238208,00 238208,00 0,00 238208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1516800,00 1516800,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 150000,00 150000,00 150000,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach 1905008,00 388208,00 388208,00 0,00 388208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1516800,00 1516800,00 0,00 0,00 przed zmianą 61000,00 61000,00 61000,00 0,00 61000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 150000,00 150000,00 150000,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 211000,00 211000,00 211000,00 0,00 211000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 583607,00 583607,00 583607,00 0,00 583607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 52000,00 52000,00 52000,00 0,00 52000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami po zmianach 635607,00 635607,00 635607,00 0,00 635607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 583607,00 583607,00 583607,00 0,00 583607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 52000,00 52000,00 52000,00 0,00 52000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 635607,00 635607,00 635607,00 0,00 635607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 510607,00 510607,00 510607,00 0,00 510607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości zwiększenie 52000,00 52000,00 52000,00 0,00 52000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 562607,00 562607,00 562607,00 0,00 562607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1756845,00 1741845,00 1655405,00 1288226,00 367179,00 0,00 86440,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 210000,00 210000,00 210000,00 5000,00 205000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) po zmianach 1966845,00 1951845,00 1865405,00 1293226,00 572179,00 0,00 86440,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1621936,00 1606936,00 1603436,00 1268646,00 334790,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 zwiększenie 205000,00 205000,00 205000,00 0,00 205000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1826936,00 1811936,00 1808436,00 1268646,00 539790,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 129960,00 129960,00 129960,00 0,00 129960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 2
4300 4530 Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT). zwiększenie 170000,00 170000,00 170000,00 0,00 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 299960,00 299960,00 299960,00 0,00 299960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 70000,00 70000,00 70000,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 85000,00 85000,00 85000,00 0,00 85000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22114,00 22114,00 22114,00 0,00 22114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 42114,00 42114,00 42114,00 0,00 42114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 31353,00 31353,00 31353,00 19580,00 11773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność zwiększenie 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne po zmianach 36353,00 36353,00 36353,00 24580,00 11773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19580,00 19580,00 19580,00 19580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24580,00 24580,00 24580,00 24580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 185655,00 185655,00 177760,00 81133,00 96627,00 0,00 7895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 5579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5579,00 5579,00 0,00 0,00 po zmianach 191234,00 185655,00 177760,00 81133,00 96627,00 0,00 7895,00 0,00 0,00 0,00 5579,00 5579,00 0,00 0,00 przed zmianą 185655,00 185655,00 177760,00 81133,00 96627,00 0,00 7895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5579,00 5579,00 0,00 0,00 po zmianach 191234,00 185655,00 177760,00 81133,00 96627,00 0,00 7895,00 0,00 0,00 0,00 5579,00 5579,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 5579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5579,00 5579,00 0,00 0,00 po zmianach 5579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5579,00 5579,00 0,00 0,00 przed zmianą 6579087,80 6343459,50 5831589,00 4613682,00 1217907,00 0,00 280821,00 231049,50 0,00 0,00 235628,30 235628,30 131628,30 0,00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -562901,00-562901,00-554800,00-554640,00-160,00 0,00-8101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9860,00 9860,00 9860,00 4300,00 5560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6026046,80 5790418,50 5286649,00 4063342,00 1223307,00 0,00 272720,00 231049,50 0,00 0,00 235628,30 235628,30 131628,30 0,00 przed zmianą 3433932,00 3329932,00 3146551,00 2568556,00 577995,00 0,00 153531,00 29850,00 0,00 0,00 104000,00 104000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie -316101,00-316101,00-308000,00-308000,00 0,00 0,00-8101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3121831,00 3017831,00 2842551,00 2260556,00 581995,00 0,00 145430,00 29850,00 0,00 0,00 104000,00 104000,00 0,00 0,00 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 3
3020 4010 4110 4120 4270 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych przed zmianą 150870,00 150870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8101,00-8101,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 142769,00 142769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1978197,00 1978197,00 1978197,00 1978197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -250000,00-250000,00-250000,00-250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1728197,00 1728197,00 1728197,00 1728197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 388462,00 388462,00 388462,00 388462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -48000,00-48000,00-48000,00-48000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 340462,00 340462,00 340462,00 340462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55456,00 55456,00 55456,00 55456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10000,00-10000,00-10000,00-10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 45456,00 45456,00 45456,00 45456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 44633,00 44633,00 44633,00 0,00 44633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 48633,00 48633,00 48633,00 0,00 48633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 649187,80 517559,50 295604,00 260442,00 35162,00 0,00 20756,00 201199,50 0,00 0,00 131628,30 131628,30 131628,30 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie -23640,00-23640,00-23640,00-23640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1400,00 1400,00 1400,00 0,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 626947,80 495319,50 273364,00 236802,00 36562,00 0,00 20756,00 201199,50 0,00 0,00 131628,30 131628,30 131628,30 0,00 przed zmianą 198559,00 198559,00 198559,00 198559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -18000,00-18000,00-18000,00-18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 180559,00 180559,00 180559,00 180559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 40331,00 40331,00 40331,00 40331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5640,00-5640,00-5640,00-5640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 34691,00 34691,00 34691,00 34691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1641,00 1641,00 1641,00 0,00 1641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwiększenie 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet po zmianach 2641,00 2641,00 2641,00 0,00 2641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 4
zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1929536,00 1929536,00 1828749,00 1542538,00 286211,00 0,00 100787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja zmniejszenie -223000,00-223000,00-223000,00-223000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy po zmianach 1706536,00 1706536,00 1605749,00 1319538,00 286211,00 0,00 100787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1181365,00 1181365,00 1181365,00 1181365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -170000,00-170000,00-170000,00-170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1011365,00 1011365,00 1011365,00 1011365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 236053,00 236053,00 236053,00 236053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -43000,00-43000,00-43000,00-43000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 193053,00 193053,00 193053,00 193053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 33643,00 33643,00 33643,00 33643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10000,00-10000,00-10000,00-10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23643,00 23643,00 23643,00 23643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 491909,00 491909,00 489709,00 242146,00 247563,00 0,00 2200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie 4300,00 4300,00 4300,00 4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy po zmianach 496209,00 496209,00 494009,00 246446,00 247563,00 0,00 2200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 188970,00 188970,00 188970,00 188970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 192970,00 192970,00 192970,00 192970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 32484,00 32484,00 32484,00 32484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 32734,00 32734,00 32734,00 32734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4630,00 4630,00 4630,00 4630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4680,00 4680,00 4680,00 4680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 29296,00 29296,00 29296,00 0,00 29296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie -160,00-160,00-160,00 0,00-160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29296,00 29296,00 29296,00 0,00 29296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 5
4210 4300 851 Ochrona zdrowia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 27454,00 27454,00 27454,00 0,00 27454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -160,00-160,00-160,00 0,00-160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27294,00 27294,00 27294,00 0,00 27294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 53713,00 53713,00 53713,00 12510,00 41203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 287,00 287,00 287,00 0,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 54000,00 54000,00 54000,00 12510,00 41490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 48713,00 48713,00 48713,00 12510,00 36203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 287,00 287,00 287,00 0,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 852 Pomoc społeczna Zakup usług pozostałych po zmianach 49000,00 49000,00 49000,00 12510,00 36490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 31422,00 31422,00 31422,00 0,00 31422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 287,00 287,00 287,00 0,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31709,00 31709,00 31709,00 0,00 31709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 870758,00 870758,00 362529,00 251540,00 110989,00 0,00 508229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 872758,00 872758,00 362529,00 251540,00 110989,00 0,00 510229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 137000,00 137000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność zwiększenie 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne po zmianach 139000,00 139000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 137000,00 137000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 139000,00 139000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 266651,00 266651,00 144496,00 135784,00 8712,00 0,00 122155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie -4300,00-4300,00-4300,00-4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 262351,00 262351,00 140196,00 131484,00 8712,00 0,00 122155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne przed zmianą 155250,00 155250,00 144496,00 135784,00 8712,00 0,00 10754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4300,00-4300,00-4300,00-4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach 150950,00 150950,00 140196,00 131484,00 8712,00 0,00 10754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 108320,00 108320,00 108320,00 108320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4300,00-4300,00-4300,00-4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 104020,00 104020,00 104020,00 104020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1233229,00 969232,00 966602,00 185000,00 781602,00 0,00 2630,00 0,00 0,00 0,00 263997,00 263997,00 220497,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie 77740,00 77740,00 77740,00 9640,00 68100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1310969,00 1046972,00 1044342,00 194640,00 849702,00 0,00 2630,00 0,00 0,00 0,00 263997,00 263997,00 220497,00 0,00 przed zmianą 384000,00 384000,00 384000,00 26641,00 357359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10640,00 10640,00 10640,00 9640,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 394640,00 394640,00 394640,00 36281,00 358359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21400,00 21400,00 21400,00 21400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4110 4120 4700 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29400,00 29400,00 29400,00 29400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3828,00 3828,00 3828,00 3828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5268,00 5268,00 5268,00 5268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 546,00 546,00 546,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 746,00 746,00 746,00 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 215675,00 172175,00 172175,00 0,00 172175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43500,00 43500,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 230675,00 187175,00 187175,00 0,00 187175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43500,00 43500,00 0,00 0,00 przed zmianą 111500,00 111500,00 111500,00 0,00 111500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwiększenie 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 116500,00 116500,00 116500,00 0,00 116500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 7
4270 Zakup usług remontowych przed zmianą 60675,00 60675,00 60675,00 0,00 60675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 70675,00 70675,00 70675,00 0,00 70675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 633554,00 413057,00 410427,00 158359,00 252068,00 0,00 2630,00 0,00 0,00 0,00 220497,00 220497,00 220497,00 0,00 90095 Pozostała działalność zwiększenie 52100,00 52100,00 52100,00 0,00 52100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 926 Kultura fizyczna Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 685654,00 465157,00 462527,00 158359,00 304168,00 0,00 2630,00 0,00 0,00 0,00 220497,00 220497,00 220497,00 0,00 przed zmianą 49545,00 49545,00 49545,00 0,00 49545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 52100,00 52100,00 52100,00 0,00 52100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 101645,00 101645,00 101645,00 0,00 101645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 61000,00 33000,00 28000,00 0,00 28000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00 28000,00 0,00 0,00 zwiększenie 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 64000,00 36000,00 31000,00 0,00 31000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00 28000,00 0,00 0,00 przed zmianą 56000,00 28000,00 28000,00 0,00 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00 28000,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4260 Zakup energii zwiększenie 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 59000,00 31000,00 31000,00 0,00 31000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00 28000,00 0,00 0,00 przed zmianą 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11000,00 11000,00 11000,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15399283,34 12362568,04 10388920,00 6626289,00 3762631,00 490165,00 1010170,00 403313,04 0,00 70000,00 3036715,30 3036715,30 1272047,30 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie -567201,00-567201,00-559100,00-558940,00-160,00 0,00-8101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 572466,00 566887,00 564887,00 18940,00 545947,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 5579,00 5579,00 0,00 0,00 po zmianach 15404548,34 12362254,04 10394707,00 6086289,00 4308418,00 490165,00 1004069,00 403313,04 0,00 70000,00 3042294,30 3042294,30 1272047,30 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 801 Oświata i wychowanie przed zmianą 5249,47 5249,47 51,97 0,00 51,97 0,00 5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5197,50-5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00-5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 8
zwiększenie 5197,50 5197,50 5197,50 0,00 5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5249,47 5249,47 5249,47 0,00 5249,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5249,47 5249,47 51,97 0,00 51,97 0,00 5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie -5197,50-5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00-5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5197,50 5197,50 5197,50 0,00 5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 3260 4240 Inne formy pomocy dla uczniów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek po zmianach 5249,47 5249,47 5249,47 0,00 5249,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5197,50 5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5197,50-5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00-5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5197,50 5197,50 5197,50 0,00 5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5197,50 5197,50 5197,50 0,00 5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3113158,43 3113158,43 183449,87 128477,25 54972,62 0,00 2929708,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5197,50-5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00-5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5197,50 5197,50 5197,50 0,00 5197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3113158,43 3113158,43 188647,37 128477,25 60170,12 0,00 2924511,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/186/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 7 listopada 2014 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80110 Gimnazja 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 Dochody 107 021,00 801 Oświata i wychowanie 107 021,00 80110 Gimnazja 2 450,00 80101 Szkoły podstawowe 104 571,00 Wydatki 107 021,00 801 Oświata i wychowanie 107 021,00 80110 Gimnazja 2 450,00 80101 Szkoły podstawowe 104 571,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80110 Gimnazja 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/186/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 7 listopada 2014 r. OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę5 265,00 zł: w rozdziale 70005 0770 o kwotę 1 800,00 zł (nabycie lokali mieszkalnych); w rozdziale 75412 6280 o kwotę 2 878,00 zł (środki otrzymane od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na zakup łodzi ratowniczej dla jednostki OSP w Miastkowie); w rozdziale 75616 0690 o kwotę 300,00 zł (koszty upomnień); w rozdziale 75618 0480 o kwotę 287,00 zł (wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu). II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 577 663,50 zł: w rozdziale 40002 4210, 4260 4300 i 4489 ogółem o kwotę 62 000,00 zł (zakup matriałów, energii i usług oraz podatek od nieruchomości przy stacji uzdatniania wody); w rozdziale 60016 4300 o kwotę 150 000,00 zł (odśnieżanie i inwentaryzacja stanu dróg gminnych); w rozdziale 70005 4480 o kwotę 52 000,00 zł ( podatek od nieruchomości); w rozdziale 75023 4210, 4300, 4530 ogółem o kwotę 205 000,00 zł (zakup materiałów, opału, usług oraz podatek VAT); w rozdziale 75095 4100 o kwotę 5 000,00 zł (prowizja sołtysów); w rozdziale 75412 6060 o kwotę 5 579,00 zł (zakup łodzi ratowniczej); w rozdziale 80101 4240 i 4270 o kwotę 9 197,50 zł (zakup ćwiczeń do języka angielskiego - zadania zlecone oraz usług remontowych, przeglądy); w rozdziale 80103 4260, i 4350 ogółem o kwotę 1 400,00 zł (energia i dostęp do sieci Internet); w rozdziale 80113 4010, 4110 i 4120 ogółem o kwotę 4 300,00 zł (wynagrodzenie, składki ZUS i FP); w rozdziale 80146 4210 o kwotę 160,00 zł (zakup materiałów na potrzeby dokształcania n-li); w rozdziale 85154 4300 o kwotę 287,00 zł (zakup usług); w rozdziale 85295 3110 ogółem o kwotę 2 000,00 zł (prace społecznie użyteczne); w rozdziale 90002 4010, 4110, 4120 i 4700 ogółem o kwotę 10 640,00 zł (wynagrodzenie, składki ZUS, FP i szkolenia); w rozdziale 90015 4260 i 4270 ogółem o kwotę 15 000,00 zł (energia i konserwacja oświetlenia ulicznego); w rozdziale 90095 4210 o kwotę 52 100,00zł (materiały, paliwo i opał); w rozdziale 92605 4260 o kwotę 3 000,00 zł (energia). IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 572 398,50 zł: w rozdziale 80101 3020, 3260, 4010, 4110 i 4120 ogółem o kwotę 321 298,50 zł (dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia składki ZUS i FP oraz zakup ćwiczeń do szkół do języka angielskiego - zadania zlecone); w rozdziale 80103 4010 i 4110 ogółem o kwotę 23 640,00 zł (wynagrodzenie i składki ZUS); w rozdziale 80110 4010, 4110 i 4120 ogółem o kwotę 223 000,00 zł (wynagrodzenia, składki ZUS i FP); Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 1
w rozdziale 80146 4300 o kwotę 160,00 zł (usług); w rozdziale 85401 4010 o kwotę 4 300,00 zł (wynagrodzenia). Id: 4D3E9FC4-F902-4464-9BBB-FE370F55585C. Podpisany Strona 2