Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 175, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 31, poz. 467 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 4.332.760 zł do kwoty 1.647.449.099 zł, z tego: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.414.566 zł do kwoty 686.181.634 zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 918.194 zł do kwoty 961.267.465 zł, zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 1.704.425 zł do kwoty 1.963.688.987 zł 3) w 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.134.971 zł do kwoty 677.799.057 zł 4) w 2 ust. 2 pkt 1b uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 339.972 zł do kwoty 146.353.274 zł 5) w 2 ust. 2 pkt 1b uchwały zwiększa się dotacje o kwotę 1.671.658 zł do kwoty 326.214.318 zł, w tym: - zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 50.000 zł do kwoty 84.433.080 zł, zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały - zwiększa się dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 31.325 zł do kwoty 33.231.325 zł, - zwiększa się dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 115.500 zł do kwoty 524.500 zł, - ustala się dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 974.833 zł, - zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 500.000 zł do kwoty 81.000.000 zł, 6) w 2 ust. 2 pkt 2 uchwały zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 430.546 zł do kwoty 1.285.889.930 zł, w tym: zmniejsza się dotacje o kwotę 431.323 zł do kwoty 997.905.845 zł 7) w 2 ust. 2 pkt 2a uchwały zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł do kwoty 60.460.695 zł, w tym: zmniejsza się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 50.000 zł do kwoty 20.818.095 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 8) w 2 ust. 2 pkt 2b uchwały zmniejsza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 685.000 zł do kwoty 34.950.090 zł zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 9) w 2 ust. 2 pkt 2c uchwały zwiększa się dotacje rozwojowe o kwotę 303.677 zł do kwoty 894.609.560 zł zmienia się treść załącznika nr 13 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały
Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15542 Poz. 2787 10) w 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 180 zł do kwoty 113.490.441 zł, w tym: zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 180 zł do kwoty 34.000 zł, zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 11) w 2 ust. 4 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2009 roku i latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7a Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2009 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7a do niniejszej uchwały 12) w 2 ust. 5 uchwały zmienia się treść załącznika nr 12 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały 13) w 3 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.628.335 zł do kwoty 316.239.888 zł zmniejsza się przychody o kwotę 177.366 zł do kwoty 335.748.328 zł zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2.450.969 zł do kwoty 19.508.440 zł Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: kredytu bankowego oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 i roku oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki zgodnie z załącznikiem nr 3. 14) w 4 ust. 2 uchwały a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 500.000 zł do kwoty 42.447.994 zł b) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 500.000 zł do kwoty 42.447.994 zł, c) zmniejsza się rezerwę celową na zwiększenie pracy eksploatacyjnej pociągów w 2009 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 2.500.000 zł 15) w 5 uchwały zmienia się treść załącznika nr 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata -2012 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 16) w 10 uchwały ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 270.751.559 zł, w tym na: finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 255.751.559 zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (-) Zbigniew Czerwiński 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/521/09 UCHWAŁA NR XXX/160/ Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009r. RADY GMINY W BIŁGORAJU DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie z tego: Plan na 2009 rok Zmniejszenia Plan na 2009 rok Zwiększenia po zmianach Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOCHODY OGÓŁEM 1.643.116.339 + 4.332.760 1.647.449.099 686.181.634 961.267.465 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.734.604 75.734.604 23.014.604 52.720.000 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1.662.100 1.662.100 1.662.100 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 11.100 11.100 11.100 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1.560.000 1.560.000 1.560.000 0920 Pozostałe odsetki 9.500 9.500 9.500 0970 Wpływy z różnych dochodów 81.500 81.500 81.500 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100.000 100.000 100.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 100.000 100.000 100.000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 172.004 172.004 162.004 10.000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 158.254 158.254 158.254 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.000 10.000 10.000 0920 Pozostałe odsetki 1.750 1.750 1.750 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 2.000 2.000 2.000 01008 Melioracje wodne 69.513.500 69.513.500 16.983.500 52.530.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 16.978.000 16.978.000 16.978.000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 5.500 5.500 5.500 innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6269 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15543 Poz. 2787
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 30.000 30.000 30.000 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6510 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 11.000.000 11.000.000 11.000.000 przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6518 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 30.000.000 30.000.000 30.000.000 przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6519 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 10.000.000 10.000.000 10.000.000 przez samorząd 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4.137.000 4.137.000 3.957.000 180.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2218 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2.967.750 2.967.750 2.967.750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2219 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 989.250 989.250 989.250 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6518 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 135.000 135.000 135.000 przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6519 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 45.000 45.000 45.000 przez samorząd 01095 Pozostała działalność 150.000 150.000 150.000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 150.000 150.000 150.000 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.638.574 + 239.919 1.878.493 1.878.493 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1.638.538 + 239.919 1.878.457 1.878.457 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4.837 + 110 4.947 4.947 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2237 bieżących zadań własnych samorządu 263.000 263.000 263.000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 1.334.549 + 239.809 1.574.358 1.574.358 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15544 Poz. 2787
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 27.003 27.003 27.003 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9.149 9.149 9.149 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 36 36 36 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 30 30 30 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 6 6 600 Transport i łączność 38.644.510 + 645.842 39.290.352 36.286.529 3.003.823 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1.200.000 1.200.000 1.200.000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 33.230.204 + 31.325 33.261.529 33.261.529 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.441 1.441 1.441 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 28.763 + 31.325 60.088 60.088 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 33.200.000 33.200.000 33.200.000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4.214.306 + 614.517 4.828.823 1.825.000 3.003.823 0690 Wpływy z różnych opłat 900.000 900.000 900.000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 45.000 45.000 45.000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150.000 150.000 150.000 0920 Pozostałe odsetki 50.000 50.000 50.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30.000 30.000 30.000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 800.000 800.000 800.000 własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2.239.306 + 614.517 2.853.823 2.853.823 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.453.782 3.453.782 453.782 3.000.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.453.782 3.453.782 453.782 3.000.000 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15545 Poz. 2787
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 200.000 200.000 200.000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 253.782 253.782 253.782 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.000.000 3.000.000 3.000.000 710 Działalność usługowa 618.000 618.000 618.000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 618.000 618.000 618.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 618.000 618.000 618.000 730 Nauka 493.189 + 1.090.333 1.583.522 1.583.522 73095 Pozostała działalność 493.189 + 1.090.333 1.583.522 1.583.522 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 818 818 818 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2237 bieżących zadań własnych samorządu 88.000 88.000 88.000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 404.371 + 1.090.333 1.494.704 1.494.704 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna 4.765.742 4.765.742 2.823.146 1.942.596 75011 Urzędy wojewódzkie 1.375.000 1.375.000 1.375.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 1.371.000 1.371.000 1.371.000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 4.000 4.000 4.000 innych zadań zleconych ustawami 75018 Urzędy marszałkowskie 3.367.596 3.367.596 1.425.000 1.942.596 1.211.250 1.211.250 1.211.250 2009 213.750 213.750 213.750 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 1.867.596 1.867.596 1.867.596 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6208 Dotacje rozwojowe 63.750 63.750 63.750 6209 Dotacje rozwojowe 11.250 11.250 11.250 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15546 Poz. 2787
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.146 23.146 23.146 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2705 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 23.146 23.146 23.146 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 380.324.153 380.324.153 380.324.153 oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7.090.000 7.090.000 7.090.000 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 7.090.000 7.090.000 7.090.000 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 373.234.153 373.234.153 373.234.153 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 65.000.000 65.000.000 65.000.000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 308.234.153 308.234.153 308.234.153 758 Różne rozliczenia 1.104.724.170 + 437.164 1.105.161.334 210.169.428 894.991.906 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 44.469.122 44.469.122 44.469.122 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 44.469.122 44.469.122 44.469.122 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 7.535.135 7.535.135 7.535.135 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.535.135 7.535.135 7.535.135 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 37.198.934 37.198.934 37.198.934 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 37.198.934 37.198.934 37.198.934 75814 Różne rozliczenia finansowe 8.900.000 + 133.487 9.033.487 9.033.487 0920 Pozostałe odsetki 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 900.000 + 133.487 1.033.487 1.033.487 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 922.937.097 922.937.097 28.749.000 894.188.097 28.315.000 28.315.000 28.315.000 2009 434.000 434.000 434.000 6208 Dotacje rozwojowe 683.268.862 683.268.862 683.268.862 6209 Dotacje rozwojowe 210.919.235 210.919.235 210.919.235 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 83.683.882 + 303.677 83.987.559 83.183.750 803.809 70.641.290 70.641.290 70.641.290 2009 12.542.460 12.542.460 12.542.460 6208 Dotacje rozwojowe 445.893 + 282.815 728.708 728.708 6209 Dotacje rozwojowe 54.239 + 20.862 75.101 75.101 801 Oświata i wychowanie 122.535 122.535 122.535 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15547 Poz. 2787
80130 Szkoły zawodowe 7.478 7.478 7.478 0690 Wpływy z różnych opłat 150 150 150 0920 Pozostałe odsetki 7.000 7.000 7.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 328 328 328 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 48.123 48.123 48.123 0920 Pozostałe odsetki 1.450 1.450 1.450 0970 Wpływy z różnych dochodów 474 474 474 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2707 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 46.199 46.199 46.199 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48.634 48.634 48.634 0920 Pozostałe odsetki 1.396 1.396 1.396 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2707 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 47.238 47.238 47.238 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80147 Biblioteki pedagogiczne 18.300 18.300 18.300 0830 Wpływy z usług 300 300 300 0920 Pozostałe odsetki 1.000 1.000 1.000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 17.000 17.000 17.000 własnych zadań bieżących 851 Ochrona zdrowia 5.319.000 5.319.000 46.000 5.273.000 85111 Szpitale ogólne 5.273.000 5.273.000 5.273.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6530 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 5.273.000 5.273.000 5.273.000 85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 20.000 20.000 20.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 20.000 20.000 20.000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 26.000 26.000 26.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 26.000 26.000 26.000 852 Pomoc społeczna 1.579.500 1.579.500 1.571.500 8.000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1.573.000 1.573.000 1.565.000 8.000 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1.565.000 1.565.000 1.565.000 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15548 Poz. 2787
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6510 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 8.000 8.000 8.000 przez samorząd 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 6.500 6.500 6.500 0920 Pozostałe odsetki 2.000 2.000 2.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.500 4.500 4.500 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21.891.973 + 1.888.497 23.780.470 23.754.970 25.500 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 195.952 195.952 195.952 0970 Wpływy z różnych dochodów 195.952 195.952 195.952 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 21.514.475 + 1.888.497 23.402.972 23.377.472 25.500 0920 Pozostałe odsetki 14.000 14.000 14.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2009 423.000 423.000 423.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 4.377.000 4.377.000 4.377.000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 4.625.474 + 1.888.317 6.513.791 6.513.791 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5.057 + 180 5.237 5.237 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 33.333 33.333 33.333 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 11.111 11.111 11.111 6208 Dotacje rozwojowe 25.500 25.500 25.500 85395 Pozostała działalność 181.546 181.546 181.546 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0908 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.734 1.734 1.734 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 306 306 306 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 152.916 152.916 152.916 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 26.590 26.590 26.590 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15549 Poz. 2787
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.097.437 + 31.005 3.128.442 2.825.802 302.640 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 123.072 123.072 123.072 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 40.000 40.000 40.000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 83.072 83.072 83.072 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 2.496.725 2.496.725 2.496.725 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2.496.725 2.496.725 2.496.725 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 15.000 15.000 15.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2210 zlecone ustawami realizowane przez samorząd 15.000 15.000 15.000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 + 18.513 18.513 18.513 0690 Wpływy z różnych opłat 0 + 18.513 18.513 18.513 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 + 12.492 12.492 12.492 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0 + 12.492 12.492 12.492 90095 Pozostała działalność 462.640 462.640 160.000 302.640 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 160.000 160.000 160.000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 302.640 302.640 302.640 publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 709.170 709.170 709.170 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 11.000 11.000 11.000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 11.000 11.000 11.000 własnych zadań bieżących 92106 Teatry 347.260 347.260 347.260 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 165.000 165.000 165.000 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 170.000 170.000 170.000 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15550 Poz. 2787
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 12.260 12.260 12.260 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 200.000 200.000 200.000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 200.000 200.000 200.000 jednostkami samorządu terytorialnego 92113 Centra kultury i sztuki 70.000 70.000 70.000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 70.000 70.000 70.000 własnych zadań bieżących 92116 Biblioteki 20.000 20.000 20.000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 20.000 20.000 20.000 jednostkami samorządu terytorialnego 92118 Muzea 60.910 60.910 60.910 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 55.500 55.500 55.500 własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5.410 5.410 5.410 WYDATKI Wydatki BUDŻETU budżetu WOJEWÓDZTWA Województwa Wielkopolskiego WIELKOPOLSKIEGO na 2009 rok NA 2009 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2009 rok po zmianach Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/521/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 r. z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI OGÓŁEM 1.961.984.562 + 1.704.425 1.963.688.987 677.799.057 1.285.889.930 010 Rolnictwo i łowiectwo 98.609,377 98.609.377 44.878.377 53.731.000 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3.783.925 3.783.925 3.701.925 82.000 _ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.735.001 2.735.001 2.735.001 _ pozostałe wydatki bieżące 966.924 966.924 966.924 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000 7.000 7.000 01005 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000 75.000 75.000 Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100.000 100.000 100.000 _ pozostałe wydatki bieżące 100.000 100.000 100.000 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15551 Poz. 2787 14
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 16.338.302 16.338.302 15.819.302 519.000 _ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.914.832 12.914.832 12.914.832 _ pozostałe wydatki bieżące 2.904.470 2.904.470 2.904.470 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 344.000 344.000 344.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 175.000 175.000 175.000 01008 Melioracje wodne 69.908.000 69.908.000 16.978.000 52.930.000 _ pozostałe wydatki bieżące 16.978.000 16.978.000 16.978.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.430.000 11.430.000 11.430000 PROW 2007-2013 Wsparcie Rozwoju Obszarów 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Wiejskich 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000.000 30.000.000 30.000.000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000.000 10.000.000 10.000.000 WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.500.000 1.500.000 1.500.000 01009 Spółki wodne 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.000.000 1.000.000 1.000.000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5.332.150 5.332.150 5.132.150 200.000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna 4.137.000 4.137.000 3.957.000 180.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.508.000 3.508.000 3.508.000 - pozostałe wydatki bieżące 449.000 449.000 449.000 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 135.000 135.000 135.000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000 45.000 45.000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna 1.195150 1.195.150 1.175.150 20.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50000 50.000 50.000 - pozostałe wydatki bieżące 1.125.150 1.125.150 1.125.150 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 15.000 15.000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 5.000 5.000 01095 Pozostała działalność 2.147.000 2.147.000 2.147.000 - pozostałe wydatki bieżące 580.000 580.000 580.000 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15552 Poz. 2787 15
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 850.000 850.000 850.000 dofinansowanie własnych zadań bieżących 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 40.000 40.000 40.000 publicznych 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 80.000 80.000 80.000 finansów publicznych 4810 Rezerwy, z tego: 597.000 597.000 597.000 - rezerwa celowa 597.000 597.000 597.000 150 Przetwórstwo przemysłowe 661.284.892 + 19821 661.304.713 35.022.517 626.282.196 15011 Rozwój przedsiębiorczości 629.851.257 + 110 629.851.367 3.683.379 626.167.988 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 55.000 55.000 55.000 finansów publicznych 2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 263.000 263.000 263.000 finansów publicznych ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 13.744 + 110 13.854 13.854 Promocja przedsiębiorczości - pozostałe wydatki bieżące 13.744 + 110 13.854 13.854 ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 525 525 525 - pozostałe wydatki bieżące 525 525 525 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego: 629.518.988 629.518.988 3.351.000 626.167.988 Priorytet 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: 629.518.988 629.518.988 3.351.000 626.167.988 Działanie 1. 1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 4.267.443 4.267.443 275.218 3.992.225 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 239.320 239.320 239.320 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 35.898 35.898 35.898 6208 Dotacje rozwojowe 3.190.503 3.190.503 31.901.503 6209 Dotacje rozwojowe 801.722 801.722 801.722 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 30.731.544 30.731.544 3.075.782 27.655.762 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2.677.680 2.677.680 2.677.680 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15553 Poz. 2787 16
15013 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 398.102 398.102 398.102 6208 Dotacje rozwojowe 25.000.000 25.000.000 25.000.000 6209 Dotacje rozwojowe 2.655.762 2.655.762 2.655.762 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 538.920.000 538.920.000 0 538.920.000 6208 Dotacje rozwojowe 404.190.000 404.190.000 404.190.000 6209 Dotacje rozwojowe 134.730.000 134.730.000 1.34.730.000 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 55.600.001 55.600.001 55.600.001 6208 Dotacje rozwojowe 47.260.000 47.260.000 47.260.000 6209 Dotacje rozwojowe 8.340.001 8.340.001 8.340.001 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 31.433.635 + 19711 31.453.346 31.339.138 114.208 PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: 2.746.678 2.746.678 2.746.678 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 2.146.678 2.146.678 2.146.678 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 1.824.676 1.824.676 1.824.676 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 322.002 322.002 322.002 PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: 29.286.957 + 19.711 29.306.668 29.792.460 774.208 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: 22.472.044 + 19711 22.491.755 22.471.975 19.780 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 16.679.949 + 19.711 16.699.660 16.679.949 19.711 przedsiębiorstw, z tego: - pozostałe wydatki bieżące 11 11 11 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 12.997.939 12.997.939 12.997.939 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 3.281.988 3.281.988 3.281.988 6208 Dotacje rozwojowe 0 + 16754 16.754 16.754 6209 Dotacje rozwojowe 0 + 2957 2.957 2.957 A. Projekt: Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych 400.011 400.011 400.011 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144.525 144.525 144.525 - pozostałe wydatki bieżące 255.486 255.486 255.486 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 5.006.026 5.006.026 5.006.026 0 - pozostałe wydatki bieżące 25 25 25 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15554 Poz. 2787 17
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 4.255.100 4.255.100 4.255.100 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 750.901 750.901 750.901 Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 448.113 448.113 448.113 0 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 365.117 365.117 365.117 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 82.996 82.996 82.996 Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, z tego: 337.956 337.956 337.887 69 A. Projekt: Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności 337.956 337.956 337.887 69 przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.478 25.478 25.478 - pozostałe wydatki bieżące 312.409 312.409 312.409 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 69 69 69 Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: 6.814.913 6.814.913 6.720.485 94.428 Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 1.700.000 1.700.000 1.700.000 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 300.000 300.000 300.000 Poddziatanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, z tego: 4.814.913 4.814.913 4.720.485 94.428 A. Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie 2.241.600 2.241.600 2.194.386 47.274 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 713.990 713.990 713.990 - pozostałe wydatki bieżące 1.480.396 1.480.396 1.480.396 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40.132 40.132 40.132 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.082 7.082 7.082 B. Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji 1.867.042 1.867.042 1.819.828 47.274 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 753.891 753.891 753.891 - pozostałe wydatki bieżące 1.065.937 1.065.937 1.065.937 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15555 Poz. 2787 18
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40.132 40.132 40.132 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.082 7.082 7.082 Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów C. na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu 706.271 706.271 706.27? widzenia rozwoju Wielkopolski - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.830 61.830 61.830. pozostałe wydatki bieżące 644.441 644.441 644.441 600 Transport i łączność 386.522.783 + 5.651.842 392.174.625 178.156.359 214.018.266 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 174.030.000 174.030.000 85.870.000 88.160.000 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80.500.000 + 500.000 81.000.000 81.000.000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 200.000 200.000 200.000 dofinansowanie własnych zadań bieżących - pozostałe wydatki bieżące 2.170.000 2.170.000 2.170.000 4810 Rezerwy, z tego: 3.000.000-500.000 2.500.000 2.500.000 - rezerwa celowa 3.000.000-500.000 2.500.000 2.500.000 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych 88.160.000 88.160.000 88.160.000 przewozów pasażerskich 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 88.160000 88.160.000 88.160.000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 33.230.204 + 31.325 33.261.529 33.261.529 - pozostałe wydatki bieżące 30.204 30.204 30.204 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 33.200.000 + 31.325 33.231.325 33.231.325 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 179.062.579 + 614.517 179.677.096 58.818.830 120.858.266 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.281.830 13281.830 13.281.830 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: 45.537.000 45.537.000 45.537.000 bieżące utrzymanie dróg i mostów 40.800.000 40.800.000 40.800.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105.749.019 + 614.517 106.363.536 106.363.536 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 212.585 212.585 212.585 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 91.500 91.500 91.500 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15556 Poz. 2787 19
WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z 14.190.645 14.190.645 14.190.645 wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.682.048 9.682.048 9.682.048 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.708.597 2.708.597 2.708.597 6208 Dotacje rozwojowe 1.800.000 1.800.000 1.800.000 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0 + 5.006.000 5.006.000 6.000 5.000.000 - pozostałe wydatki bieżące 0 + 6000 6.000 6.000 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 0 + 3.658.000 3.658.000 3.658.000 państwowych i innych instytucji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 + 1.342.000 1.342.000 1.342.000 60095 Pozostała działalność 200.000 200.000 200.000 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 200.000 200.000 200.000 jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 1.010.000 1.010.000 495.000 515.000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 920.000 920.000 405.000 515.000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 35.000 35.000 35.000 dofinansowanie własnych zadań bieżących 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10.000 10.000 10.000 fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 329.380 329.380 329.380 stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 30.620 30.620 30.620 finansów publicznych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 515.000 515.000 515.000 zakupów inwestycyjnych 63095 Pozostała działalność 90.000 90.000 90.000 - pozostałe wydatki bieżące 90.000 90.000 90.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 262.472.658 262.472.658 805.658 261.667.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.805.658 4.805.658 805.658 4.000.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.000 15.000 15.000 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15557 Poz. 2787 20
- pozostałe wydatki bieżące 790.658 790.658 790.658 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000.000 4.000.000 4.000.000 70095 Pozostała działalność 257.667.000 257.667.000 257.667.000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 100.000 100.000 100.000 zakupów inwestycyjnych WRPO Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja 257567000 257.567.000 257.567.000 obszarów miejskich 6208 Dotacje rozwojowe 193.175.250 193.175.250 193.175.250 6209 Dotacje rozwojowe 64.391.750 64.391.750 64.391.750 710 Działalność usługowa 4.690.364 4.690.364 4.570.364 120.000 71003 Biura planowania przestrzennego 3.366.600 3.366.600 3.246.600 120.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.821.500 2.821.500 2.821.500 - Pozostałe wydatki bieżące 425.100 425.100 425.100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000 120.000 120.000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1.323.764 1.323.764 1.323.764 - pozostałe wydatki bieżące 1.323.764 1.323.764 1.323.764 730 Nauka 148.818 + 1.090.333 1.239.151 1.239.151 73095 Pozostała działalność 148.818 + 1.090.333 1.239.151 1.239.151 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 60.000 60.000 60.000 fundacjom 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 88.000 88.000 88.000 fundacjom ZPORR Priorytet 11 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer 818 + 1.090.333 1.091.151 1.091.151 wiedzy - pozostałe wydatki bieżące 818 818 818 2678 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 0 + 974.833 974.833 974.833 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15558 Poz. 2787 21
2808 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0 +.115.500 115.500 115.500 publicznych 750 Administracja publiczna 111.318.390-5.387.722 105.930.668 91.728.119 1.420.2549 75011 Urzędy wojewódzkie 1.556.000 1.556.000 1.556.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.377.999 1.377.999 1.377.999 - pozostałe wydatki bieżące 178.001 178.001 178.001 75017 Samorządowe sejmiki województw 1.966.092 1.966.092 1.966.092 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.437 80.437 80.437 - pozostałe wydatki bieżące 1.885.655 1.885655 1.885.655 75018 Urzędy marszałkowskie 98.096.857-5.372.722 92724135 79.441.545 1.3282.590 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.947.244 34.947.244 34.947.244 - pozostałe wydatki bieżące 19.733.243 + 133.487-6.000 + 60.000 19.989.261 19.989.261 + 68.531 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.748.552-5.628.740 11.119.812 11.119.812 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.792.778 1.792.778 1.792.778 Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego: 65.000 65.000 65.000 Projekt Castle 65.000 65.000 65.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.000 14.000 14.000 - pozostałe wydatki bieżące 51.000 51.000 51.000 Program Współpracy Transnarodowej, INTERREG IV B BSR, z tego: 60.000 60.000 60.000 Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MSP na innowacje" 60.000 60.000 60.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.000 22.000 22.000 - pozostałe wydatki bieżące 38.000 38.000 38.000 7. Program Ramowy, z tego: 105.000 105.000 105.000 Projekt Vouchery Wiedzy "Pilotażowy projekt 105.000 105.000 105.000 międzyregionalnych Voucherów wiedzy" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.000 40.000 40.000 - pozostałe wydatki bieżące 65.000 65.000 65.000 PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich 1.500.000 1.500.000 1.425.000 75000 - pozostałe wydatki bieżące 1.425.000 1.425.000 1.425.000 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 63.750 63.750 63.750 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.250 11.250 11.250 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15559 Poz. 2787 22
WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7. 1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009 r. 14.557.951 14.557.951 14.557.951 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.557.951 14.557.951 14.557.951 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7. 1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO, Nr Decyzji: RPWP.07.01.00-30-006/08-00 12.467 12.467 12.467 - pozostałe wydatki bieżące 12.467 12.467 12.467 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009 r. 2.229.000 2.229.000 2.229.000 - pozostałe wydatki bieżące 2.229.000 2.229.000 2.229.000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7. 1 Wsparcie instytucjonalno -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Ocena i ewaluacja WRPO w 2009 r. 200.000 -. 200.000 200.000 - pozostałe wydatki bieżące 200.000 200.000 200.000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009 r. 775.000 775.000 480.000 295.000 - pozostałe wydatki bieżące 480.000 480.000 480.000 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 295.000 295.000 295.000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty związane z oceną projektów w 2009 r. 1.850.000 1.850.000 1.850.000 _ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.500.000 1.500000 1.500.000 - pozostałe wydatki bieżące 350.000 350.000 350.000 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15560 Poz. 2787 23
WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt 152.000 152.000 152.000 Koszty kontroli projektów WRPO w 2009 r. -_ pozostałe wydatki bieżące 152000 152000 152000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009 r. 320.000 320.000 320.000 - pozostałe wydatki bieżące 320.000 320.000 320.000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009 r. 988.000 988.000 988.000 - pozostałe wydatki bieżące 988.000 988.000 988.000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalne -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO, Nr Decyzji: RPWP.07.01. 00-30-01 3/08-01 21 21 21 - pozostałe wydatki bieżące 21 21 21 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 10.000 10.000 10.000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009 r. 10.000 10.000 10.000 2.050.601 2.050.601 2.050.601 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000 5.000 5.000 - pozostałe wydatki bieżące 2.045.601 2.045.601 2.045.601 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.602.641-15.000 8.587.641 8.308.682 278.959 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 231.000 231.000 231.000 - pozostałe wydatki bieżące 6.124.841-15.000 6.109.841 6.109.841 Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15561 Poz. 2787 24