KARTA PROCESU KP/02/03

Podobne dokumenty
KARTA PROCESU KP/03/05

KARTA PROCESU KP/09/01

KARTA PROCESU KP/07/04

KARTA PROCESU KP/08/02

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

KARTA PROCESU KP/06/04

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA POZYSKIWANIA I OBSŁUGI KLIENTA IS-05/01/IV

KARTA PROCESU. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Czerwona Góra 10, Chęciny

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Nadzór nad dokumentacją

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej euro w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Zaproszenie do złożenia ofert na posiłki regeneracyjne dla ORLEN KolTrans. Płock

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODKI OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ PERSONELU IS-03/04/III

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (netto)

Zapytanie ofertowe. Sopot, Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o.

INSTRUKCJA ZASADY OBROTU ŻUŻLEM

PROCEDURY GOSPODAROWANIA MIENIEM w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

Zaproszenie do złożenia oferty na remont ramion nalewczych. Płock

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: NIP: Andrzej Rynkiewicz fax (22)

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ. o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty euro

REGULAMIN KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

KARTA PROCESU OBSŁUGA TECHNICZNA I ORGANIZACYJNA URZĘDU

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia r.

Rozdział I Postanowienia ogólne

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom dla Młodych Kraków, ul.

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarządzenie Nr ZK-O z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

/miejsce zamieszkania, siedziba/ /numer dowodu osobistego, NIP, PESEL, KRS/

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup kurków kulowych. Płock

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, Płock,

7 / 2016 / KS) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Regulamin Serwisu Zapytania.pl. I. Definicje

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego - rezerwowe źródło prądu dla Oddziału Medycyny Paliatywnej - Hospicjum w Chorzowie.

Zarządzenie Nr 4 / 2017 Prezesa Zarządu Spółki Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WKRA Sp. z o.o.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA PLANOWANIA, REALIZACJI I NADZORU NAD USŁUGĄ IS-07/01/III

Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. z dnia rok

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Usługa będzie realizowana przez okres: 24 miesięcy od daty podpisania umowy

ZARZĄDZENIE NR 40/2013. Starosty Nowodworskiego z dnia 12 lipca 2013 r.

Historia norm ISO serii 9000

Część I udzielanie zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej PLN netto

DZPZ/333/259/2018 Olsztyn, dnia 30 października 2018 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, r. R E G U L A M I N

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, Płock,

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Określenie trybu postępowania na etapie aplikacji, podpisania umowy i realizacji projektów

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Zarządzenie nr 29/11 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 30 września 2011 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: STEICO Sp. z o.o. ul. PRZEMYSŁOWA CZARNKÓW

PROCEDURA Procedura prowadzenia badań klinicznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

(* niepotrzebne skreślić) ...

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : r. Data : r.

Zapytanie ofertowe. 2. Ogólne warunki umowy określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Z poważaniem. Kutno, dnia roku. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika CPV - dostawa 158

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Niniejsza umowa została zawarta w Kluczborku w dniu. r. roku przez:

Zaproszenie do złożenia oferty/zapytania ofertowe (postępowanie poniżej kwoty euro)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Człowiek najlepsza inwestycja

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim

Zaproszenie do złożenia oferty/zapytanie ofertowe. (postępowanie poniżej kwoty euro)

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel

ZAPYTANIE OFERTOWE. uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie co najmniej kat. B lub C,

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

NIEZBĘDNE I NFORMACJE DO PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

INSTRUKCJA DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II

REGULAMIN PROMOCJI LETNIEJ SIKA WFB

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Sprzedawcą.

UMOWA Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Sprzedawcą.

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SKOK KWIATKOWSKIEGO. Obsługa klienta Dyrektor ds. produktów i ryzyka. Uzyskanie i obsługa członkostwa

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Transkrypt:

KARTA PROCESU KP/02/03 Przegląd umowy (obsługa a) OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Sylwia Kusz - Byszewska Jerzy Dobrowolski Obowiązuje od: 01.05.2015 r. Wersja: 3 Stron 6 Egzemplarz: 2 1. Cel procesu Data, podpis Data, podpis Celem procesu jest wdrażanie, realizacja i rejestracja umów długoterminowych, umów na Program VIP, Program dla Tarnogórzan na sprzedaż usług w AIG S.A. dla a Instytucjonalnego oraz dla a Indywidualnego. 2. Właściciel procesu 3. Dane wejściowe dla realizacji procesu - zapytanie ofertowe a Dział Rekreacji, Sportu i Marketingu Marketingu 4. Dane wyjściowe z procesu 5. - umowa długoterminowa z klientem instytucjonalnym - umowa Program VIP - deklaracja dla Tarnogórzan Wykorzystywana dokumentacja i zapisy w procesie Dokumenty: - Norma PN-EN ISO 9001:2009 - Księga SZJ - Przepisy prawne - Oferta handlowa - Zapytanie ofertowe - - Program VIP - Deklaracja * - Regulamin i warunki umowy VIP - Zatwierdzony cennik i warunki rabatowe - Program dla Tarnogórzan 6. Metody monitorowania - Audit wewnętrzny - Wskaźnik procesu 7. Wskaźniki procesu Cel Zapisy: Książka kancelaryjna Centralny Rejestr Umów Protokół przekazania biletów Wewnętrzny rejestr w Dziale Rekreacji, Sportu i Marketingu Voucher Ilość pozyskanych umów w danym roku/ ilość pozyskanych umów w poprzednim roku Wzrost o 2 % 8. Zasoby procesu (personel, infrastruktura, środowisko pracy) - Pracownicy - Dokumenty - Telefon, fax., komputery, oprogramowanie - Zapisy KP/02/03 Wyd: 3 Zmiana: 2 Data: 01.05.2015 r. Strona 1 z 6

9. Odpowiedzialność i uprawnienia Prezes D jest odpowiedzialny za: Członek Zarządu DD jest odpowiedzialny za : Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Rekreacji, Sportu i Marketingu Dział Rekreacji, Sportu i Marketingu jest odpowiedzialny za: Przedstawienie informacji do a Rejestracja zapytania ofertowego Przedstawienie oferty handlowej (telefon, mail, pisma, rozmowa indywidualna z em) Negocjacje i ustalenie warunków (telefon, mail, pisma, rozmowa indywidualna z em) Przygotowanie umowy Nadzór nad realizacją postanowień umowy i opieka nad em Radca Prawny DP jest odpowiedzialny za: Weryfikacja umowy Specjalista ds. obsługi sekretariatu Asystent Zarządu DK jest odpowiedzialny za: Rejestracja umowy i przekazanie do podpisania przez Prezesa Asystent ds. obsługi a jest odpowiedzialny za: Wystawienie protokołu przekazania biletów (przy umowach na zakup biletów papierowych), wydanie biletów i wystawienie faktury VAT Wystawienie faktury VAT Przedstawienie warunków umowy uczestnictwa w programie VIP ustnie z em i nadanie numeru zgodnie z ewidencją Aktywacja umowy w systemie informatycznym po dokonanej opłacie przez a Przechowywanie i nadzór umów Przedstawienie warunków udziału w Programie dla Tarnogórzan Przedstawienie Deklaracji do podpisania Rejestracja Deklaracji jest odpowiedzialny za: Analiza oferty Przedłożenie stosowanych dokumentów w celu potwierdzenia wiarygodności Złożenie indywidualnie zapytania ofertowego Przedstawienie dowodu osobistego i paragonu w celu potwierdzenia możliwości udziału w programie Odbiór biletów 10. Wykres przebiegu procesu Zał. nr 1 - Przegląd umów Formularze stosowane w procesie KP/02/03 Wyd: 3 Zmiana: 2 Data: 01.05.2015 r. Strona 2 z 6

Załącznik nr 1 Przegląd umowy - instytucjonalny Dział Rekreacji, Sportu i Marketingu Dział Rekreacji, Sportu i Marketingu Informacje do a Czy zbieżne z działalnością firmy lub jej możliwościami? Dział Rekreacji, Sportu i Marketingu Rejestracja zapytania ofertowego Książka kancelaryjna Dział Rekreacji, Sportu i Marketingu Przedstawienie oferty handlowej (telefon, mail, pisma, rozmowa indywidualna z em) Oferta handlowa Książka kancelaryjna Oferta handlowa Analiza oferty Czy akceptacja? Cennik Warunki rabatowe Dział Rekreacji, Sportu i Marketingu Negocjacje i ustalenie warunków (telefon, mail, pisma, rozmowa indywidualna z em) Czy zmiana oferty? KRS, NIP, REGON lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej a Przedłożenie stosowanych dokumentów w celu potwierdzenia wiarygodności A KP/02/03 Wyd: 3 Zmiana: 2 Data: 01.05.2015 r. Strona 3 z 6

A Dział Rekreacji, Sportu i Marketingu Przygotowanie umowy DP Weryfikacja umowy DK Rejestracja umowy i przekazanie do podpisania przez Prezesa Centralny Rejestr Umów D / DD Dział Rekreacji, Sportu i Marketingu Nadzór nad realizacją postanowień umowy i opieka nad em Czy umowa na zakup biletów papierowych? Wystawienie faktury VAT Wystawienie protokołu przekazania biletów (przy umowach na zakup biletów papierowych), wydanie biletów i wystawienie faktury VAT Protokół przekazania biletów Odbiór biletów KP/02/03 Wyd: 3 Zmiana: 2 Data: 01.05.2015 r. Strona 4 z 6

Przegląd umowy - indywidualny Program VIP Regulamin Warunki umowy Złożenie indywidualnie zapytania ofertowego Przedstawienie warunków umowy uczestnictwa w programie VIP ustnie Dane osobowe a z em i nadanie numeru zgodnie z ewidencją Wewnętrzny rejestr w Aktywacja umowy w systemie informatycznym po dokonanej opłacie przez a Przechowywanie i nadzór umów KP/02/03 Wyd: 3 Zmiana: 2 Data: 01.05.2015 r. Strona 5 z 6

Przegląd umowy - indywidualny Program dla Tarnogórzan Program dla Tarnogórzan Przedstawienie warunków udziału w Programie dla Tarnogórzan Przedstawienie dowodu osobistego i paragonu w celu potwierdzenia możliwości udziału w programie Deklaracja Przedstawienie Deklaracji do podpisania Rejestracja Deklaracji Voucher KP/02/03 Wyd: 3 Zmiana: 2 Data: 01.05.2015 r. Strona 6 z 6