Zrząd Powitu Wągrowiekiego Strostwo Powitowe, ul. Kośiuszki 15, 62 100 Wągrowie, tel. (67) 26 80 500, fx (67 ) 26 27 888, sekretrit (67) 26 20 168, emil: powit@wgrowie.pl, www.wgrowie.pl. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU N podstwie rt.37 ust. 1, pkt. 1 Ustwy o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), Zrząd Powitu Wągrowiekiego informuje, że: 1) zplnowne dohody w kwoie 87.806.469,46 zł, w tym: dohody ieżąe w kwoie 80.857.131,46 zł i dohody mjątkowe w kwoie 6.949.338 zł, zostły zrelizowne w wysokośi 24.021.908,26 zł, tj. 27,36 %, w tym: dohody ieżąe w kwoie 23.836.729,26 zł i dohody mjątkowe w kwoie 185.179 zł; 2) zplnowne wydtki w kwoie 109.089.266,46 zł, zostły zrelizowne w kwoie 21.660.517,32 zł, tj. 19,86 %; 3) zplnowne rozhody z tytułu spłty otrzymnyh krjowyh kredytów w kwoie 2.717.203 zł zostły zrelizowne w wysokośi 679.311,50 zł, tj. 25 %; 4) z I kwrtł 2018r. odnotowno ndwyżkę w kwoie 2.361.390,94 zł woe plnownego defiytu w kwoie 21.282.797 zł; 5) zdłużenie z tytułu ziągniętyh kredytów i emisji oligji n dzień 31.03.2018r. wynosi 15.971.033,50 zł. DOCHODY Plnowne dohody n 2018 rok Dził Rozdził Prgrf Źródło dohodów w tym: Wykonnie % Ogółem Bieżąe mjątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8,77 0,29 01005 Pre geodezyjnourządzeniowe n potrzey rolnitw 01008 Meliorje wodne 0 0 8,77 2360 Dohody jednostek smorządu związne z relizją zdń z zkresu dministrji rządowej orz innyh zdń 0 0 8,77 zleonyh ustwmi 020 LEŚNICTWO 291 096 291 096 71 085,42 24,42 02001 Gospodrk leśn 291 096 291 096 71 085,42 24,42 2460 Środki otrzymne od pozostłyh jednostek zliznyh do sektor finnsów puliznyh n relizję zdń ieżąyh jednostek zliznyh 291 096 291 096 71 085,42 24,42 do sektor finnsów puliznyh 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 27 600 27 600 12 00 43,48 15013 Rozwój kdr nowozesnej gospodrki i przedsięiorzośi 2057 Dotje elowe w rmh progrmów orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 2059 Dotje elowe w rmh progrmów orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 27 600 27 600 12 00 43,48 24 157,32 24 157,32 10 20 42,22 3 442,68 3 442,68 1 80 52,28
5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 096 425 208 166 5 888 259 33 154,70 0,54 60014 Drogi pulizne powitowe 6 096 425 208 166 5 888 259 33 154,70 0,54 0840 Wpływy ze sprzedży wyroów 12 005 12 005 3 103,70 25,85 0970 Wpływy z różnyh dohodów 16 161 16 161 51,00 0,32 2710 Dotj elow otrzymn z tytułu pomoy udzielnej między jednostkmi smorządu n dofinnsownie włsnyh zdń ieżąyh 180 000 180 000 30 00 16,67 6257 Dotje elowe w rmh progrmów orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 5 288 259 5 288 259 6300 Dotj elow otrzymn z tytułu pomoy finnsowej udzielnej między jednostkmi 600 000 600 000 smorządu n dofinnsownie włsnyh zdń inwestyyjnyh i zkupów inwestyyjnyh 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 147 398 962 219 185 179 385 635,82 33,61 70005 Gospodrk gruntmi i nieruhomośimi 1 147 398 962 219 185 179 385 635,82 33,61 198 486 198 486 32 621,00 16,43 0750 Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowyh Skru Pństw, jednostek smorządu lu innyh jednostek zliznyh do sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o podonym hrkterze 485 483 485 483 128 347,82 26,44 0470 Wpływy z opłt z trwły zrząd, 5 000 5 000 9 945,99 198,92 użytkownie i służenośi 0800 Wpływy z tytułu odszkodowni z przejęte nieruhomośi pod inwestyje elu 185 179 185 179 185 179,00 10 puliznego 0920 Wpływy z pozostłyh odsetek 0,27 2360 Dohody jednostek smorządu związne z relizją zdń z zkresu dministrji rządowej orz innyh zdń zleonyh ustwmi 273 250 273 250 29 541,74 10,81 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 783 751,16 6 783 751,16 323 989,05 4,78 71012 Zdni z zkresu geodezji i krtogrfii 6 380 691,16 6 380 691,16 206 975,05 3,24 2057 Dotje elowe w rmh progrmów orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 4 865 359,93 4 865 359,93 0830 Wpływy z usług 610 000 610 000 155 975,05 25,57 131 100 131 100 1 00 0,76 2329 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu 774 231,23 774 231,23 50 00 6,46 71015 Ndzór udowlny 403 060 403 060 117 014,00 29,03 40 40 117 00 29,03 0970 Wpływy z różnyh dohodów 60 60 14,00 23,33 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 162 795 162 795 56 435,85 34,67 75011 Urzędy wojewódzkie 124 726 124 726 31 182,00 25,00
124 726 124 726 31 182,00 25,00 75020 Strostw powitowe 16 069 16 069 3 253,85 20,25 0690 Wpływy z różnyh opłt 2 500 2 500 346,10 13,84 0970 Wpływy z różnyh dohodów 13 569 13 569 2 907,75 21,43 75045 Kwlifikj wojskow 22 000 22 000 22 00 10 20 000 20 000 20 00 10 2120 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień z orgnmi dministrji rządowej 2 000 2 000 2 00 10 752 OBRONA NARODOWA 4 200 4 200 75212 Pozostłe wydtki oronne 4 200 4 200 4 200 4 200 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 687 730 3 687 730 1 282 931,00 34,79 75411 Komendy powitowe Pństwowej Strży Pożrnej 3 687 730 3 687 730 1 282 931,00 34,79 3 686 778 3 686 778 1 282 512,00 34,79 0970 Wpływy z różnyh dohodów 900 900 346,00 38,44 2360 Dohody jednostek smorządu związne z relizją zdń z zkresu dministrji rządowej orz innyh zdń 52 52 73,00 140,38 zleonyh ustwmi 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 187 812 187 812 46 953,00 25,00 75515 Nieodpłtn pomo prwn 187 812 187 812 46 953,00 25,00 187 812 187 812 46 953,00 25,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSO BOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 15 156 865 15 156 865 4 003 860,13 26,42 75618 Wpływy z innyh opłt stnowiąyh dohody jednostek smorządu 2 802 117 2 802 117 1 071 039,87 38,22 n podstwie ustw 0420 Wpływy z opłty komunikyjnej 1 995 317 1 995 317 492 68 24,69 0490 Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jednostki smorządu n podstwie odręnyh ustw 506 800 506 800 528 175,15 104,22 0650 Wpływy z opłt z wydnie prw jzdy 300 000 300 000 50 175,00 16,73 0920 Wpływy z pozostłyh odsetek 9,72 75622 Udziły powitów w podtkh stnowiąyh dohód udżetu pństw 12 354 748 12 354 748 2 932 820,26 23,74 0010 Podtek dohodowy od osó fizyznyh 12 054 748 12 054 748 2 858 682,00 23,71 0020 Podtek dohodowy od osó prwnyh 300 000 300 000 74 138,26 24,71 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 42 009 808 42 009 808 15 074 128,10 35,88 75801 Część oświtow suwenji ogólnej dl jednostek smorządu 33 968 128 33 968 128 13 064 665,00 38,46 2920 Suwenje ogólne z udżetu pństw 33 968 128 33 968 128 13 064 665,00 38,46 75803 Część wyrównwz suwenji ogólnej dl powitów 5 231 049 5 231 049 1 307 763,00 25,00 2920 Suwenje ogólne z udżetu pństw 5 231 049 5 231 049 1 307 763,00 25,00 75814 Różne rozlizeni finnsowe 70 330 70 330 16 626,10 23,64 0920 Pozostłe odsetki 70 330 70 330 16 626,08 23,64 0940 Wpływy z rozlizeń/zwrotów z lt uiegłyh 0,02
75832 Część równowżą suwenji ogólnej dl powitów 2 740 301 2 740 301 685 074,00 25,00 2920 Suwenje ogólne z udżetu pństw 2 740 301 2 740 301 685 074,00 25,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 452 649,89 1 452 649,89 532 429,99 36,65 80115 Tehnik 510 739 510 739 123 500,98 24,18 0610 Wpływy z opłt egzminyjnyh orz opłt z wydwnie świdetw, dyplomów, 650 650 442,00 68,0 zświdzeń, ertyfiktów i ih dupliktów 0690 Wpływy z różnyh opłt 126,00 0970 Wpływy z różnyh dohodów 439 065 439 065 122 932,98 28,00 2310 Dotje elowe otrzymne z gminy n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu 71 024 71 024 80120 Lie ogólnoksztłąe 76 353 76 353 23 875,31 31,27 0610 Wpływy z opłt egzminyjnyh orz opłt z wydwnie świdetw, dyplomów, 260 260 13 5 zświdzeń, ertyfiktów i ih dupliktów 0690 Wpływy z różnyh opłt 77,97 0970 Wpływy z różnyh dohodów 76 093 76 093 23 667,34 31,10 80130 Szkoły zwodowe 2 697 2 697 9 241,10 342,64 0940 Wpływy z rozlizeń/zwrotów z lt 9 241,10 uiegłyh 2310 Dotje elowe otrzymne z gminy n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu 2 697 2 697 80140 Centr ksztłeni ustwiznego i prktyznego orz ośrodki doksztłni 166 050 166 050 62 98 37,93 zwodowego 0970 Wpływy z różnyh dohodów 166 050 166 050 62 98 37,93 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 428 076 428 076 153 648,60 35,89 0830 Wpływy z usług 428 076 428 076 153 648,60 35,89 80195 Pozostł dziłlność 268 734,89 268 734,89 159 184,00 59,23 2057 Dotje elowe w rmh progrmów orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 240 287,90 240 287,90 142 427,79 59,23 2059 Dotje elowe w rmh progrmów orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt 28 287,90 28 287,90 16 756,21 59,23 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 851 OCHRONA ZDROWIA 1 133 598 1 133 598 342 405,03 30,21 85111 Szpitle ogólne 81 113,03 0940 Wpływy z rozlizeń/zwrotów z lt 81 113,03 uiegłyh 85156 Skłdki n uezpiezenie zdrowotne orz świdzeni dl osó nieojętyh 1 133 598 1 133 598 261 292,00 23,05 oowiązkiem uezpiezeni zdrowotnego 1 133 598 1 133 598 261 292,00 23,05 852 POMOC SPOŁECZNA 2 380 574 2 380 574 590 741,70 24,82 85202 Domy pomoy społeznej 2 379 374 2 379 374 590 249,98 24,81 2130 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n relizję ieżąyh zdń 408 024 408 024 102 006,00 25,00 włsnyh powitu 0830 Wpływy z usług 1 960 090 1 960 090 485 579,13 24,77 0970 Wpływy z różnyh dohodów 11 260 11 260 2 664,85 23,67 85218 Powitowe entr pomoy rodzinie 200 200 57,88 28,94 0970 Wpływy z różnyh dohodów 200 200 57,88 28,94 85220 Jednostki spejlistyznego pordnitw, mieszkni hronione i ośrodki 1 000 1 000 433,84 43,38 interwenji kryzysowej 0970 Wpływy z różnyh dohodów 1 000 1 000 433,84 43,38
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 131 328,41 2 131 328,41 286 015,39 13,42 85321 Zespoły do sprw orzekni o niepełnosprwnośi 229 679 229 679 61 029,95 26,57 229 427 229 427 60 968,00 26,57 2360 Dohody jednostek smorządu związne z relizją zdń z zkresu dministrji rządowej orz innyh zdń 252 252 61,95 24,58 zleonyh ustwmi 85322 Fundusz Pry 374 000 374 000 93 504,00 25,00 2690 Środki z Funduszu Pry otrzymne z przeznzeniem n finnsownie kosztów wyngrodzeni i skłdek n uezpiezeni 374 000 374 000 93 504,00 25,00 społezne prowników powitowego urzędu pry 85324 Pństwowy Fundusz Rehilitji Osó Niepełnosprwnyh 30 000 30 000 2 00 6,67 0970 Wpływy z różnyh dohodów 30 000 30 000 2 00 6,67 85333 Powitowe urzędy pry 300 300 3 918,84 1306,28 0620 Wpływy z opłt z zezwoleni, kredytje orz opłty ewidenyjne, w tym opłty z 33 zęstotliwośi 0690 Wpływy z różnyh opłt 3 45 0970 Wpływy z różnyh dohodów 300 300 138,84 46,28 85395 Pozostł dziłlność 1 497 349,41 1 497 349,41 125 562,60 8,39 2057 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust 3 pkt 5 lit i ustwy, lu płtnośi w rmh środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 2059 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z udziłem środków europejskih orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust 3 pkt 5 lit i ustwy, lu płtnośi w rmh środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 1 339 733,69 1 339 733,69 112 345,14 8,39 157 615,72 157 615,72 13 217,46 8,39 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 122 802 1 122 802 311 087,62 27,71 85403 Spejlne ośrodki szkolno wyhowwze 45 609 45 609 11 862,66 26,01 0690 Wpływy z różnyh opłt 42 624 42 624 10 644,00 24,97 0970 Wpływy z różnyh dohodów 2 985 2 985 1 217,66 40,83 85406 Pordnie psyhologizno pedgogizne, w tym pordnie spejlistyzne 21 082 21 082 3 084,15 14,63 0970 Wpływy z różnyh dohodów 21 082 21 082 3 084,15 14,63 85407 Plówki wyhowni pozszkolnego 36 36 1 27,78 0970 Wpływy z różnyh dohodów 36 36 1 27,78 85410 Internty i ursy szkolne 835 643 835 643 222 814,68 26,66 0830 Wpływy z usług 554 498 554 498 152 534,00 27,51 0970 Wpływy z różnyh dohodów 281 145 281 145 70 280,68 25,00 85419 Ośrodki rewlidyjno wyhowwze 72,94 0940 Wpływy z rozlizeń/zwrotów z lt uiegłyh 72,94 85420 Młodzieżowe ośrodki wyhowwze 48 316 48 316 13 625,45 28,20 0690 Wpływy z różnyh opłt 30 000 30 000 6 129,00 20,43 0830 Wpływy z usług 5 000 5 000 999,62 19,99 0920 Wpływy z pozostłyh odsetek 0,24 0970 Wpływy z różnyh dohodów 13 316 13 316 6 496,59 48,79 85421 Młodzieżowe ośrodki sojoterpii 172 116 172 116 59 617,74 34,64 0610 Wpływy z opłt egzminyjnyh orz opłt z wydwnie świdetw, dyplomów, 36,00 zświdzeń, ertyfiktów i ih dupliktów 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekuyjnyh, 745,24 opłty komornizej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnyh opłt 171 600 171 600 58 258,58 33,95 0920 Wpływy z pozostłyh odsetek 383,20
0970 Wpływy z różnyh dohodów 516 516 194,72 37,74 855 RODZINA 637 637 661 426,92 22,04 85508 Rodziny zstępze 1 800 273 1 800 273 430 108,52 23,89 0680 Wpływy od rodziów z tytułu opłty z 9 588 9 588 2 903,00 30,28 poyt dziek w piezy zstępzej 0830 Wpływy z usług 371 164 371 164 66 956,71 18,04 0940 Wpływy z rozlizeń/zwrotów z lt 2 798 2 798 2 798,13 10 uiegłyh 2160 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe z zkresu dministrji rządowej zleone powitom, związne z relizją dodtku wyhowwzego orz dodtku do zryzłtownej kwoty stnowiąyh pomo pństw w wyhowywniu dziei 680 607 680 607 182 828,00 26,86 2320 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu 736 116 736 116 174 622,68 23,72 85510 Dziłlność plówek opiekuńzo 1 200 364 1 200 364 231 318,40 19,27 wyhowwzyh 0680 Wpływy od rodziów z tytułu opłty z 2 000 2 000 517,05 25,85 poyt dziek w piezy zstępzej 0830 Wpływy z usług 59 075 59 075 17 977,98 30,43 0970 Wpływy z różnyh dohodów 250 250 77,95 31,18 2320 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydtki związne z gromdzeniem środków z opłt z korzystnie ze środowisk 0580 Grzywny i inne kry pieniężne od osó prwnyh i innyh jednostek orgnizyjnyh 1 139 039 1 139 039 212 745,42 18,68 150 500 150 500 7 619,77 5,06 150 500 150 500 7 619,77 5,06 500 500 734,00 146,80 0690 Wpływy z różnyh opłt 150 000 150 000 6 885,77 4,59 926 KULTURA FIZYCZNA 875 900 875 900 92601 Oiekty sportowe 875 900 875 900 6260 Dotje otrzymne z pństwowyh funduszy elowyh n finnsownie lu 875 900 875 900 dofinnsownie kosztów relizji inwestyji i zkupów inwestyyjnyh OGÓŁEM DOCHODY 87 806 469,46 80 857 131,46 6 949 338 24 021 908,26 27,36 2057 Dotje elowe w rmh progrmów orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 2059 Dotje elowe w rmh progrmów orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 2120 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień z orgnmi dministrji rządowej 2130 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n relizję ieżąyh zdń włsnyh powitu 6 469 697,93 6 469 697,93 264 972,93 4,10 189 346,30 189 346,30 31 773,67 16,78 6 122 127 6 122 127 1 853 528,00 30,28 2 000 2 000 2 00 10 408 024 408 024 102 006,00 25,00
2160 Dotje elowe otrzymne z udżetu pństw n zleone powitom, związne z relizją dodtku wyhowwzego orz dodtku do zryzłtownej kwoty stnowiąyh pomo pństw w wyhowywniu dziei 680 607 680 607 182 828,00 26,86 2310 Dotje elowe otrzymne z gminy n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu 73 721 73 721 2320 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu 1 875 155 1 875 155 387 368,10 20,66 2329 Dotje elowe otrzymne z powitu n zdni ieżąe relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu 774 231,23 774 231,23 50 00 6,46 2710 Dotj elow otrzymn z tytułu pomoy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu n dofinnsownie 180 000 180 000 30 00 16,67 włsnyh zdń ieżąyh 2920 Suwenje ogólne z udżetu pństw 41 939 478 41 939 478 15 057 502,00 35,90 6257 Dotje elowe w rmh progrmów orz środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. i ustwy, lu płtnośi w rmh udżetu środków europejskih, relizownyh przez jednostki smorządu 5 288 259 5 288 259 6260 Dotje otrzymne z pństwowyh funduszy elowyh n finnsownie lu dofinnsownie 875 900 875 900 kosztów relizji inwestyji i zkupów inwestyyjnyh jednostek sektor finnsów puliznyh 6300 Dotj elow otrzymn z tytułu pomoy finnsowej udzielnej między jednostkmi 600 000 600 000 smorządu n dofinnsownie włsnyh zdń inwestyyjnyh i zkupów inwestyyjnyh Dohody pozyskne z innyh źródeł 665 096 665 096 164 589,20 24,75 Dohody włsne 21 662 827 21 477 648 185 179 5 895 340,36 27,21
WYDATKI Dził Rozdził Nzw ) Pln ) wykonnie ) % wydtki ieżąe wydtki jednostek udżetowyh w tym n: Wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne wydtki związne z relizją ih sttutowyh zdń z tego: dotje n zdni ieżąe z tego: Świdzeni n rzez osó fizyznyh wydtki n progrmy finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp osług długu wydtki mjątkowe z tego: inwestyje i zkupy inwestyyjne w tym: n progrmy finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 010 01005 Rolnitwo i łowietwo Pre geodezyjno urządzeniowe n potrzey rolnitw 01009 Spółki wodne 020 Leśnitwo 150 02001 Gospodrk leśn 20002 15013 Ndzór nd gospodrką leśną Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kdr nowozesnej gospodrki i przedsięiorzośi 600 Trnsport i łązność 60001 60014 Krjowe psżerskie przewozy kolejowe Drogi pulizne powitowe 630 Turystyk 63003 Zdni w zkresie upowszehnini turystyki 4 40 000 338 570 71 085,42 21,00 291 096 71 085,42 24,42 47 474 27 600 4 712,82 17,08 13 545 070,92 610 109,06 4,50 92 331 13 452 739,92 610 109,06 4,54 21 900 3 632,00 16,58 11 000 2 132,00 19,38 4 40 000 338 570 71 085,42 21,00 291 096 71 085,42 24,42 47 474 27 600 4 712,82 17,08 3 114 323 610 109,06 19,59 92 331 3 021 992 610 109,06 20,19 21 900 3 632,00 16,58 11 000 2 132,00 19,38 4 899 401,02 8,19 4 899 401,02 8,19 3 005 653 609 720,20 20,29 3 005 653 609 720,20 20,29 15 400 3 632,00 23,58 4 500 2 132,00 47,38 1 096 262 272 423,87 24,85 1 096 262 272 423,87 24,85 4 899 401,02 8,19 4 899 401,02 8,19 1 909 391 337 296,33 17,67 1 909 391 337 296,33 17,67 15 400 3 632,00 23,58 4 500 2 132,00 47,38 40 000 40 000 47 474 47 474 92 331 92 331 6 500 6 500 286 197 70 684,40 24,70 286 197 70 684,40 24,70 16 339 388,86 2,38 16 339 388,86 2,38 27 600 4 712,82 17,08 10 430 747,92 10 430 747,92 10 430 747,92 10 430 747,92 9 121 239,92 9 121 239,92
63095 Pozostł dziłlność 700 70005 710 750 71012 71015 75011 Gospodrk mieszkniow Dziłlność usługow Zdni z zkresu geodezji i krtogrfii Ndzór udowlny Administrj pulizn Urzędy wojewódzkie 75019 Rdy powitów 75020 Strostw powitowe 75045 75075 752 75212 754 Kwlifikj wojskow Promoj jednostek smorządu 75095 Pozostł dziłlność 75411 Oron nrodow Pozostłe wydtki oronne Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow Komendy powitowe Pństwowej Strży Pożrnej 75495 Pozostł dziłlność 10 900 1 50 13,76 236 282 25 998,21 11,00 6 681 052,86 185 628,55 2,78 6 278 052,86 81 062,93 1,29 40 104 565,62 25,95 8 646 532 2 166 484,04 25,06 124 357 30 829,98 24,72 284 000 71 525,15 25,18 7 977 806 2 019 485,98 25,31 22 000 1 978,07 8,99 234 000 40 664,86 17,38 4 000 2 00 5 4 200 3 692 778 1 072 792,11 29,05 3 686 778 1 072 792,11 29,10 6 000 10 900 1 50 13,76 236 282 25 998,21 11,00 6 668 052,86 185 628,55 2,78 6 265 052,86 81 062,93 1,29 40 104 565,62 25,95 8 627 532 2 166 484,04 25,11 124 357 30 829,98 24,72 284 000 71 525,15 25,18 7 958 806 2 019 485,98 25,37 22 000 1 978,07 8,99 234 000 40 664,86 17,38 4 000 2 00 5 4 200 3 692 778 1 072 792,11 29,05 3 686 778 1 072 792,11 29,10 6 000 10 900 1 50 13,76 236 282 25 998,21 11,00 833 275 163 538,55 19,63 431 100 58 972,93 13,68 402 175 104 565,62 26,00 8 329 032 2 091 306,25 25,12 124 357 30 829,98 24,72 2 000 7 946 306 2 018 833,34 25,41 22 000 1 978,07 8,99 234 000 40 664,86 17,38 4 200 3 509 344 1 033 373,74 29,45 3 509 344 1 033 373,74 29,45 50 486 12 621,00 24,99 336 899 93 599,25 27,78 336 899 93 599,25 27,78 6 121 694 1 541 145,54 25,18 124 357 30 829,98 24,72 5 967 118 1 508 337,49 25,28 18 450 1 978,07 10,72 11 400 3 184 482 958 633,38 30,10 3 184 482 958 633,38 30,10 10 900 1 50 13,76 185 796 13 377,21 7,20 496 376 69 939,30 14,09 431 100 58 972,93 13,68 65 276 10 966,37 16,80 2 207 338 551 160,71 24,97 2 000 1 979 188 510 495,85 25,79 3 550 222 600 40 664,86 18,27 4 200 324 862 74 740,36 23,01 324 862 74 740,36 23,01 4 000 2 00 5 4 000 2 00 5 6 000 6 000 825 825 294 500 72 177,79 24,51 282 000 71 525,15 25,36 12 500 652,64 5,22 177 434 39 418,37 22,22 177 434 39 418,37 22,22 5 823 952,86 22 09 0,38 5 823 952,86 22 09 0,38 1 1 19 000 19 000 1 1 19 000 19 000
755 757 75515 75702 Wymir sprwiedliwośi Nieodpłtn pomo prwn Osług długu puliznego Osług ppierów wrtośiowyh, kredytów i pożyzek jednostek smorządu 758 75818 Różne rozlizeni 187 812 35 019,72 18,65 568 000 60 470,26 10,65 568 000 60 470,26 10,65 709 342,07 187 812 35 019,72 18,65 568 000 60 470,26 10,65 568 000 60 470,26 10,65 709 342,07 127 086 19 838,25 15,61 709 342,07 13 306 4 354,74 32,73 113 780 15 483,51 13,61 709 342,07 60 726 15 181,47 25,00 568 000 60 470,26 10,65 568 000 60 470,26 10,65 801 80102 Rezerw ogóln Rezerwy elowe Oświt i wyhownie Szkoły podstwowe spejlne 80111 Gimnzj spejlne 80115 Tehnik 80116 Szkoły polielne 8017 80120 Brnżowe szkoły I i II stopni Lie ogólnoksztłąe 80121 Lie ogólnoksztłąe spejlne 80130 Szkoły zwodowe 191 338,07 518 004 24 129 157,89 7 016 348,75 29,08 2 340 894 571 851,15 24,43 1 707 779 579 202,09 33,92 9 387 226 2 583 912,30 27,53 193 966 36 378,60 18,76 624 113 117 029,79 18,75 5 034 094 1 507 612,49 29,95 190 327 50 617,39 26,59 1 812 682 871 943,28 48,10 191 338,07 518 004 24 029 157,89 7 016 348,75 29,20 2 340 894 571 851,15 24,43 1707 779 579 202,09 33,92 9 287 226 2 583 912,30 27,53 193 966 36 378,60 18,76 624 113 117 029,79 18,75 5 034 094 1 507 612,49 29,95 190 327 50 617,39 26,59 1 812 682 871 943,28 48,10 191 338,07 518 004 22 924 263 6 806 502,66 29,69 2 303 672 567 105,36 24,62 1 641 245 567 510,94 34,58 9 183 123 2 569 016,97 27,98 193 592 36 378,60 18,79 613 530 115 733,97 18,86 5 016 375 1 506 241,61 30,01 181 630 49 288,27 27,14 1 243 821 741 202,98 59,59 19 350 190 6 041 308,56 31,22 1 920 907 523 128,26 27,23 1 499 162 537 795,32 35,87 7 475 935 2 143 923,18 28,68 181 842 36 378,60 20,01 571 704 112 834,07 19,74 4 414 512 1 350 579,45 30,59 143 759 38 728,86 26,94 1 211 297 741 202,98 61,19 191 338,07 518 004 3 574 073 765 194,10 21,41 382 765 43 977,10 11,49 142 083 29 715,62 20,91 1 707 188 425 093,79 24,90 11 750 41 826 2 899,90 6,93 601 863 155 662,16 25,86 37 871 10 559,41 27,88 32 524 578 405 131 763,73 22,78 1 500 331,73 22,12 564 505 130 032,00 23,03 257 755 36 896,29 14,31 37 222 4 745,79 12,75 66 534 11 691,15 17,57 102 603 14 563,60 14,19 374 10 583 1 295,82 12,24 17 719 1 370,88 7,74 8 697 1 329,12 15,28 4 356 708,30 16,26 594 479 594 479 573 675 570 866 22 809 804 268 734,89 41 186,07 15,33 100 000 100 000 100 000 100 000
80134 Szkoły zwodowe spejlne 80140 80144 80146 80148 80151 80152 Centr ksztłeni ustwiznego i prktyznego orz ośrodki doksztłni zwodowego Inne formy ksztłeni osono niewymienione Doksztłnie i doskonlenie nuzyieli Stołówki szkolne i przedszkolne Kwlifikyjne kursy zwodowe Relizj zdń wymgjąyh stosowni spejlnej orgnizji nuki i metod pry dl dziei i młodzieży w szkołh podstwowyh, gimnzjh, lieh ogólnoksztłąyh, lieh profilownyh i szkołh zwodowyh orz szkołh rtystyznyh 80195 Pozostł dziłlność 851 Ohron zdrowi 85111 Szpitle ogólne 85153 85156 Zwlznie nrkomnii Skłdki n uezpiezenie zdrowotne orz świdzeni dl osó nieojętyh oowiązkiem uezpiezeni zdrowotnego 85195 Pozostł dziłlność 852 Pomo społezn 143 335,05 24,11 548 650 160 981,21 29,34 324 558 105 807,08 32,60 108 302 27 706,47 25,58 392 432 114 550,03 29,19 89 529 24 708,93 27,60 282 909 78 126,82 27,62 497 217,89 42 586,07 8,56 19 251 006,31 276 893,95 1,44 17 864 576 1 133 598 253 314,84 22,35 249 832,31 23 579,11 9,44 6 946 948 4 453 743,54 64,11 143 335,05 24,11 548 650 160 981,21 29,34 324 558 105 807,08 32,60 108 302 27 706,47 25,58 392 432 114 550,03 29,19 89 529 24 708,93 27,60 282 909 78 126,82 27,62 497 217,89 42 586,07 8,56 1 743 698 268 213,24 15,38 560 000 1 133 598 253 314,84 22,35 47 100 14 898,40 31,63 3 294 244 801 039,82 24,32 143 335,05 24,99 537 900 160 981,21 29,93 324 558 105 807,08 32,60 108 302 27 706,47 25,58 392 432 114 550,03 29,19 84 582 23 904,63 28,26 279 743 77 739,49 27,79 226 083 1 743 698 254 613,24 14,60 560 000 1 133 598 253 314,84 22,35 32 500 1 298,40 4,00 3 287 520 800 661,97 24,35 143 335,05 25,11 517 741 160 981,21 31,09 324 408 105 807,08 32,62 4 500 150 793 44 970,38 29,82 81 702 23 904,63 29,26 278 062 77 739,49 27,96 1 000 1 000 2 393 227 628 012,08 26,24 20 159 150 103 802 27 706,47 26,69 241 639 69 579,65 28,79 2 880 1 681 223 083 1 728 098 254 613,24 14,73 560 000 1 133 598 253 314,84 22,35 31 500 1 298,40 4,12 894 293 172 649,89 19,31 10 000 2 400 1 40 58,33 14 600 13 60 93,15 14 600 13 60 93,15 750 4 947 804,30 16,26 3 166 387,33 12,23 6 724 377,85 5,62 268 734,89 41 186,07 15,33 17 507 308,31 8 680,71 0,05 17 507 308,31 202 732,31 8 680,71 4,28 3 652 704 3 652 703,72 10 17 507 308,31 8 680,71 0,05 17 507 308,31 202 732,31 8 680,71 4,28 3 652 704 3 652 703,72 10 202 732,31 8 680,71 4,28 202 732,31 8 680,71 4,28
853 854 85202 85218 85220 85311 85321 85333 Domy pomoy społeznej Powitowe entr pomoy rodzinie Jednostki spejlistyzn ego pordnitw, miesz kni hronione i ośrod ki interwenji kryzys. Pozostłe zdni w zkresie polityki społeznej Rehilitj zwodow i społezn osó niepełnosprwnyh Zespoły do sprw orzekni o niepełnosprwnośi Powitowe urzędy pry 85395 Pozostł dziłlność Edukyjn opiek wyhowwz 85401 Świetlie szkolne 85403 85406 Spejlne ośrodki szkolnowyhowwze Pordnie psyhologiznopedgogizne 6 020 818 4 243 582,08 70,48 791 157 190 010,87 24,02 134 973 20 150,59 14,93 4 058 876,91 754 596,68 18,59 229 481 57 43 25,03 302 490 64 757,74 21,41 1 988 000 531 967,14 26,76 1 538 905,91 100 441,80 6,53 12 315 704 3 476 289,55 28,23 313 081 82 306,55 26,29 1 370 154 346 306,96 25,28 1 045 515 276 388,99 26,44 2 368 114 590 878,36 24,95 791 157 190 010,87 24,02 134 973 20 150,59 14,93 4 058 876,91 754 596,68 18,59 229 481 57 43 25,03 302 490 64 757,74 21,41 1 988 000 531 967,14 26,76 1 538 905,91 100 441,80 6,53 12 227 704 3 476 289,55 28,43 313 081 82 306,55 26,29 1 370 154 346 306,96 25,28 1 045 515 276 388,99 26,44 2 363 240 590 500,51 24,99 789 357 190 010,87 24,07 134 953 20 150,59 14,93 2 286 380 596 724,88 29,10 302 090 64 757,74 21,44 1 984 290 531 967,14 26,81 11 395 736 3 280 479,24 28,79 312 597 82 306,55 26,33 1 368 052 346 243,96 25,31 1 043 714 276 368,99 26,48 1 669 970 442 927,72 26,52 635 660 168 751,90 26,55 87 597 16 332,46 18,64 2 087 009 565 882,33 27,11 243 453 49 221,98 20,22 1 843 556 516 660,35 28,03 8 489 396 2 636 723,60 31,06 297 211 81 600,38 27,46 944 092 259 130,99 27,45 911 146 259 868,20 28,52 693 270 147 572,79 21,29 153 697 21 258,97 13,83 47 326 3 818,13 8,07 199 371 30 842,55 15,47 58 637 15 535,76 26,49 140 734 15 306,79 10,88 2 906 340 643 755,64 22,15 15 386 706,17 4,59 423 960 87 112,97 20,55 132 568 16 500,79 12,45 271 037,50 88 486,50 32,65 229 481 57 43 25,03 41 556,50 31 056,50 74,73 465 451 111 254,40 23,90 4 874 377,85 7,75 1 800 50 4 110 400 3 710 366 517 84 555,91 23,07 484 2 102 63,00 3,00 1 801 2 1,11 1 497 349,41 69 385,30 4,63 1 497 349,41 69 385,30 4,63 3 652 704 3 652 703,72 10 88 000 3 652 704 3 652 703,72 10 88 000 85407 85410 Plówki wyhowni pozszkolnego Internty i ursy szkolne 297 166 81 717,87 27,50 1 332 255 341 158,86 25,61 297 166 81 717,87 27,50 1 332 255 341 158,86 25,61 296 843 81 717,87 27,53 1 325 104 340 354,56 25,69 261 438 72 060,72 27,56 787 534 235 811,72 29,94 35 405 9 657,15 27,28 537 570 104 542,84 19,45 323 7 151 804,30 11,25 85416 Pomo mteriln dl uzniów o hrkterrze motywyjnym 33 200 23 166,90 69,78 33 200 23 166,90 69,78 33 200 23 166,90 69,78
85419 85420 85421 85446 Ośrodki rewlidyjnowyhowwze Młodzieżowe ośrodki wyhowwze Młodzieżowe ośrodki sojoterpii Doksztłnie i doskonlenie nuzyieli 85495 Pozostł dziłlność 855 Rodzin 900 85508 Rodziny zstępze 85510 90002 Dziłlność plówek opiekuńzo wyhowwzyh Gospodrk komunln i ohron środowisk Gospodrk odpdmi 90095 Pozostł dziłlność 465 451 111 254,40 23,90 4 046 618 1 160 824,84 28,69 3 310 864 1 050 752,94 31,74 45 286 2 411,24 5,32 56 114 5 483 773 1 303 789,68 23,78 3 559 702 839 195,84 23,57 1 924 071 464 593,84 24,15 103 026 50 000 53 026 465 451 111 254,40 23,90 3 958 618 1 160 824,84 29,32 3 310 864 1 050 752,94 31,74 45 286 2 411,24 5,32 56 114 5 483 773 1 303 789,68 23,78 3 559 702 839 195,84 23,57 1 924 071 464 593,84 24,15 103 026 50 000 53 026 3 804 792 1 126 353,98 29,60 3 143 234 1 024 722,09 32,60 45 286 2 411,24 5,32 56 114 2 267 318 513 789,05 22,66 737 718 121 252,22 16,44 1 529 600 392 536,83 25,66 52 026 52 026 3 060 122 952 135,79 31,11 2 227 853 776 115,80 34,84 1 768 777 388 860,95 21,98 706 072 113 306,21 16,05 1 062 705 275 554,74 25,93 744 670 174 218,19 23,40 915 381 248 606,29 27,16 45 286 2 411,24 5,32 56 114 498 541 124 928,10 25,06 31 646 7 946,01 25,11 466 895 116 982,09 25,06 52 026 52 026 465 451 111 254,40 23,90 486 990 104 051,81 21,37 236 460 60 848,00 25,73 250 530 43 203,81 17,24 51 000 50 000 1 000 153 826 34 470,86 22,41 167 630 26 030,85 15,53 2 729 465 685 948,82 25,13 2 585 524 657 095,62 25,41 143 941 28 853,20 20,05 88 000 88 000 921 Kultur i ohron dziedzitw nrodowego 92105 Pozostłe zdni w zkresie kultury 92116 Bilioteki 92120 Ohron zytków i opiek nd zytkmi 92195 Pozostł dziłlność 512 780 123 750,02 24,13 17 880 10 88 60,85 421 000 106 00 25,18 40 000 33 900 6 870,02 20,27 512 780 123 750,02 24,13 17 880 10 88 60,85 421 000 106 00 25,18 40 000 33 900 6 870,02 20,27 33 900 6 870,02 20,27 33 900 6 870,02 20,27 2 000 476,00 23,80 2 000 476,00 23,80 31 900 6 394,02 20,04 31 900 6 394,02 20,04 478 880 116 88 24,41 17 880 10 88 60,85 421 000 106 00 25,18 40 000
926 Kultur fizyzn 92601 Oiekty sportowe 92605 Zdni w zkresie kultury fizyznej 92695 Pozostł dziłlność OGÓŁEM 1 585 854,50 19 172,96 1,21 1 477 611 47 443,50 13 40 28,24 60 800 5 772,96 9,50 109089 266,46 21 660 517,32 19,86 108 243,50 19 172,96 17 71 47 443,50 13 40 28,24 60 800 5 772,96 9,50 75 800 895,23 17 999 132,89 23,75 62 200 7 172,96 11,53 1 40 1 40 10 60 800 5 772,96 9,50 60 825 954,07 16 215 622,24 26,66 44 893 839 13 144 041,30 29,28 62 200 7 172,96 11,53 1 400 1 40 10 60 800 5 772,96 9,50 15 932 115,07 3 071 580,94 19,28 46 043,50 12 00 26,06 46 043,50 12 00 26,06 2 649 438 595 217,91 22,47 4 139 866 990 448,29 23,92 7 617 637,16 137 374,19 1,80 568 000 60 470,26 10,65 1 477 611 1 477 611 33 288 371,23 3 661 384,43 11,00 1 477 611 1 477 611 33 288 371,23 3 661 384,43 11,00 9 323 972,23 8 680,71 0,09 Wągrowie, dni 24.04.2018r. Strost /Tomsz Krn/