DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1198 UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2012 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 57.005 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 105.384.395 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym: - dochody bieżące w kwocie 94.848.681 zł, - dochody majątkowe w kwocie 10.535.714 zł. 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 1.612.316 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 1.555.311 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 5. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 74.210 zł, zgodnie z tabelą Nr 4. 6. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 17.205 zł, zgodnie z tabelą Nr 4. 7. Dokonuje się przemieszczeń w tabeli Nr 7 Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2012 roku - dotyczy zadań jednorocznych oraz wieloletnich w kwocie 1.538.106 zł. 8. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 112.119.357 zł, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 3, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 94.812.376 zł, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą Nr 6, - wydatki majątkowe w kwocie 17.306.981 zł, zgodnie z tabelami Nr 7 i Nr 8, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą Nr 9. 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2012.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 1198 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Zieliński
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 1198 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012 Tabela nr 1 do uchwały nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan Dochody bieżące Dochody majątkowe 020 Leśnictwo 286 923,00 0,00 0,00 286 923,00 286 923,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 286 923,00 0,00 0,00 286 923,00 286 923,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 286 923,00 0,00 0,00 286 923,00 286 923,00 0,00 600 Transport i łączność 1 244 502,00 0,00 0,00 1 244 502,00 4 500,00 1 240 002,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 244 502,00 0,00 0,00 1 244 502,00 4 500,00 1 240 002,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 557 432,00 0,00 0,00 557 432,00 0,00 557 432,00 682 570,00 0,00 0,00 682 570,00 0,00 682 570,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 509 860,00 0,00 0,00 509 860,00 509 860,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 509 860,00 0,00 0,00 509 860,00 509 860,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 51 000,00 0,00 458 860,00 0,00 0,00 458 860,00 458 860,00 0,00 710 Działalność usługowa 451 590,00 0,00 0,00 451 590,00 451 590,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 74 000,00 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 1198 71015 Nadzór budowlany 377 590,00 0,00 0,00 377 590,00 377 590,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 377 590,00 0,00 0,00 377 590,00 377 590,00 0,00 750 Administracja publiczna 10 653 049,00 0,00 0,00 10 653 049,00 6 330 249,00 4 322 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 290 299,00 0,00 0,00 290 299,00 290 299,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 290 299,00 0,00 0,00 290 299,00 290 299,00 0,00 75020 Starostwo powiatowe 10 317 750,00 0,00 0,00 10 317 750,00 5 994 950,00 4 322 800,00 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 626 800,00 0,00 0,00 2 626 800,00 2 626 800,00 0,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 14 502,00 0,00 0,00 14 502,00 14 502,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 441 648,00 0,00 0,00 2 441 648,00 2 441 648,00 0,00 0830 Wpływy z usług 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 322 800,00 0,00 0,00 4 322 800,00 0,00 4 322 800,00 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 747 400,00 0,00 0,00 5 747 400,00 5 736 400,00 11 000,00 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5 747 400,00 0,00 0,00 5 747 400,00 5 736 400,00 11 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 736 400,00 0,00 0,00 5 736 400,00 5 736 400,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 16 802 846,00 0,00 0,00 16 802 846,00 16 802 846,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 1198 nie posiadających osobowości prawnej 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 300 440,00 0,00 0,00 300 440,00 300 440,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 220,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 220,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 502 406,00 0,00 0,00 16 502 406,00 16 502 406,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 152 406,00 0,00 0,00 16 152 406,00 16 152 406,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 47 339 332,00 0,00 0,00 47 339 332,00 47 339 332,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 476 502,00 0,00 0,00 40 476 502,00 40 476 502,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 476 502,00 0,00 0,00 40 476 502,00 40 476 502,00 0,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 967 232,00 0,00 0,00 5 967 232,00 5 967 232,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 967 232,00 0,00 0,00 5 967 232,00 5 967 232,00 0,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 895 598,00 0,00 0,00 895 598,00 895 598,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 895 598,00 0,00 0,00 895 598,00 895 598,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 075 111,00 0,00 57 005,00 4 132 116,00 1 785 769,00 2 346 347,00 80120 Licea ogólnokształcące 97 700,00 0,00 0,00 97 700,00 97 700,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 390,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 94 160,00 0,00 0,00 94 160,00 94 160,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 750,00 0,00 0,00 1 750,00 1 750,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 224 600,00 0,00 0,00 224 600,00 224 600,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 870,00 0,00 0,00 1 870,00 1 870,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 215 400,00 0,00 0,00 215 400,00 215 400,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 4 050,00 0,00 0,00 4 050,00 4 050,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 280,00 0,00 0,00 3 280,00 3 280,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 35 400,00 0,00 0,00 35 400,00 35 400,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań- 35 400,00 0,00 0,00 35 400,00 35 400,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1198 stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 617 000,00 0,00 0,00 617 000,00 617 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 67 000,00 0,00 0,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 108 720,00 0,00 0,00 108 720,00 108 720,00 0,00 0830 Wpływy z usług 108 720,00 0,00 0,00 108 720,00 108 720,00 0,00 80195 Pozostała działalność 2 991 691,00 0,00 57 005,00 3 048 696,00 702 349,00 2 346 347,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 629 994,00 0,00 55 535,00 685 529,00 685 529,00 0,00 15 350,00 0,00 1 470,00 16 820,00 16 820,00 0,00 2 346 347,00 0,00 0,00 2 346 347,00 0,00 2 346 347,00 851 Ochrona zdrowia 6 623 197,00 0,00 0,00 6 623 197,00 4 007 632,00 2 615 565,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 005 900,00 0,00 0,00 4 005 900,00 4 005 900,00 0,00 4 005 900,00 0,00 0,00 4 005 900,00 4 005 900,00 0,00 85195 Pozostała działalność 2 617 297,00 0,00 0,00 2 617 297,00 1 732,00 2 615 565,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 732,00 0,00 0,00 1 732,00 1 732,00 0,00 2 615 565,00 0,00 0,00 2 615 565,00 0,00 2 615 565,00 852 Pomoc społeczna 9 259 346,00 0,00 0,00 9 259 346,00 9 259 346,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 387 052,00 0,00 0,00 387 052,00 387 052,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 1198 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 690,00 0,00 0,00 690,00 690,00 0,00 0830 Wpływy z usług 10 078,00 0,00 0,00 10 078,00 10 078,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 375 984,00 0,00 0,00 375 984,00 375 984,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 491 078,00 0,00 0,00 8 491 078,00 8 491 078,00 0,00 0830 Wpływy z usług 6 019 000,00 0,00 0,00 6 019 000,00 6 019 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 4 200,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 377 878,00 0,00 0,00 2 377 878,00 2 377 878,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 302 400,00 0,00 0,00 302 400,00 302 400,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 302 400,00 0,00 0,00 302 400,00 302 400,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 78 816,00 0,00 0,00 78 816,00 78 816,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 78 816,00 0,00 0,00 78 816,00 78 816,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 194 245,00 0,00 0,00 1 194 245,00 1 194 245,00 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 23 016,00 0,00 0,00 23 016,00 23 016,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23 016,00 0,00 0,00 23 016,00 23 016,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 310 500,00 0,00 0,00 310 500,00 310 500,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 310 500,00 0,00 0,00 310 500,00 310 500,00 0,00 85322 Fundusz Pracy 516 700,00 0,00 0,00 516 700,00 516 700,00 0,00 2690 Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 516 700,00 0,00 0,00 516 700,00 516 700,00 0,00 85333 Powiatowy Urząd Pracy 344 029,00 0,00 0,00 344 029,00 344 029,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ- 344 029,00 0,00 0,00 344 029,00 344 029,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 1198 ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 739 989,00 0,00 0,00 739 989,00 739 989,00 0,00 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 131 207,00 0,00 0,00 131 207,00 131 207,00 0,00 0830 Wpływy z usług 129 357,00 0,00 0,00 129 357,00 129 357,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 350,00 0,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 449 832,00 0,00 0,00 449 832,00 449 832,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 330 967,00 0,00 0,00 330 967,00 330 967,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 117 165,00 0,00 0,00 117 165,00 117 165,00 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 40 600,00 0,00 0,00 40 600,00 40 600,00 0,00 0830 Wpływy z usług 40 600,00 0,00 0,00 40 600,00 40 600,00 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 79 800,00 0,00 0,00 79 800,00 79 800,00 0,00 0830 Wpływy z usług 79 800,00 0,00 0,00 79 800,00 79 800,00 0,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0830 Wpływy z usług 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00 37 800,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 Razem 105 327 390,00 0,00 57 005,00 105 384 395,00 94 848 681,00 10 535 714,00 Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Zieliński
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 1198 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA Rozdział 80195 Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA W związku z rozliczeniem projektów z roku 2011, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 57.005 zł, w tym: - kwotę 42.915 zł na Projekt pn. Szansa na przyszłość realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, - kwotę 14.090 zł na Projekt pn. Kreatywni specjaliści realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Zieliński
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 1198 ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH NA 2012 ROK Tabela nr 2 do uchwały nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012 r. Dział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 020 Leśnictwo 366 066,00 366 066,00 0,00 0,00 366 066,00 600 Transport i łączność 9 238 955,00 9 238 955,00-13 500,00 13 500,00 9 238 955,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 710 Działalność usługowa 480 581,00 480 581,00 0,00 0,00 480 581,00 750 Administracja publiczna 11 844 837,00 11 844 837,00 0,00 0,00 11 844 837,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 777 400,00 5 777 400,00 0,00 0,00 5 777 400,00 757 Obsługa długu publicznego 3 835 216,00 3 835 216,00 0,00 0,00 3 835 216,00 758 Różne rozliczenia 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 0,00 1 380 000,00 801 Oświata i wychowanie 43 039 204,00 43 039 204,00-1 541 811,00 1 598 816,00 43 096 209,00 851 Ochrona zdrowia 10 130 694,00 10 130 694,00 0,00 0,00 10 130 694,00 852 Pomoc społeczna 16 185 622,00 16 185 622,00 0,00 0,00 16 185 622,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 002 875,00 4 002 875,00 0,00 0,00 4 002 875,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 023 207,00 5 023 207,00 0,00 0,00 5 023 207,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 131 225,00 131 225,00 0,00 0,00 131 225,00 926 Kultura fizyczna 175 470,00 175 470,00 0,00 0,00 175 470,00 Razem 112 062 352,00 112 062 352,00-1 555 311,00 1 612 316,00 112 119 357,00 Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Zieliński
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 1198 Tabela nr 3 do uchwały nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM W GRUPACH PARAGRAFÓW NA 2012 ROK z tego z tego z tego Dzi ał Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 020 Leśnictwo 366 066,00 366 066,00 79 143,00 0,00 79 143,00 0,00 286 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 286 923,00 286 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 79 143,00 79 143,00 79 143,00 0,00 79 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 9 238 955,00 6 380 715,00 6 359 235,00 950 000,00 5 409 235,00 13 500,00 7 980,00 0,00 0,00 0,00 2 858 240,00 2 858 240,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 238 955,00 6 380 715,00 6 359 235,00 950 000,00 5 409 235,00 13 500,00 7 980,00 0,00 0,00 0,00 2 858 240,00 2 858 240,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 480 581,00 480 581,00 477 581,00 363 055,00 114 526,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 404 581,00 404 581,00 401 581,00 363 055,00 38 526,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 11 844 837,00 10 795 496,00 10 391 276,00 6 896 349,00 3 494 927,00 15 000,00 389 220,00 0,00 0,00 0,00 1 049 341,00 1 049 341,00 0,00 0,00 754 75011 Urzędy wojewódzkie 290 299,00 290 299,00 290 299,00 290 099,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75019 Rada powiatu 442 000,00 442 000,00 59 000,00 8 000,00 51 000,00 0,00 383 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75020 Starostwo powiatowe 10 678 838,00 9 629 497,00 9 623 397,00 6 543 700,00 3 079 697,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 1 049 341,00 1 049 341,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 000,00 45 000,00 44 880,00 34 550,00 10 330,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 370 000,00 370 000,00 355 000,00 20 000,00 335 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 18 700,00 18 700,00 18 700,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 777 400,00 5 766 400,00 5 471 400,00 4 807 750,00 663 650,00 15 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 1198 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5 747 400,00 5 736 400,00 5 456 400,00 4 807 750,00 648 650,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 3 835 216,00 3 835 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 835 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 835 216,00 3 835 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 835 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 43 096 209,00 36 212 617,00 32 186 460,00 27 265 319,00 4 921 141,00 3 222 559,00 68 022,00 735 576,00 0,00 0,00 6 883 592,00 6 883 592,00 2 615 366,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 765 172,00 765 172,00 765 172,00 667 765,00 97 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 1 515 373,00 1 515 373,00 1 515 373,00 1 420 519,00 94 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 10 913 539,00 10 913 539,00 9 119 990,00 8 124 404,00 995 586,00 1 788 748,00 3 596,00 1 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 211 807,00 211 807,00 211 807,00 199 858,00 11 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 18 420 870,00 18 420 870,00 16 983 274,00 14 799 764,00 2 183 510,00 1 429 811,00 7 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 389 660,00 389 660,00 389 210,00 334 328,00 54 882,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 457 803,00 1 457 803,00 1 454 500,00 1 334 999,00 119 501,00 0,00 3 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80140 80146 80148 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcania i doskonalenia nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne 579 450,00 579 450,00 579 150,00 156 804,00 422 346,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 257,00 199 257,00 199 257,00 0,00 199 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 815,00 305 815,00 305 185,00 185 026,00 120 159,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 8 337 463,00 1 453 871,00 663 542,00 41 852,00 621 690,00 4 000,00 51 958,00 734 371,00 0,00 0,00 6 883 592,00 6 883 592,00 2 615 366,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 10 130 694,00 4 760 886,00 4 721 989,00 0,00 4 721 989,00 35 500,00 0,00 3 397,00 0,00 0,00 5 369 808,00 5 369 808,00 5 109 167,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 005 900,00 4 005 900,00 4 005 900,00 0,00 4 005 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 6 124 794,00 754 986,00 716 089,00 0,00 716 089,00 35 500,00 0,00 3 397,00 0,00 0,00 5 369 808,00 5 369 808,00 5 109 167,00 0,00 852 Pomoc społeczna 16 185 622,00 15 465 622,00 11 949 896,00 8 620 454,00 3 329 442,00 199 680,00 3 316 046,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 853 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 3 347 683,00 2 647 683,00 1 897 197,00 1 393 543,00 503 654,00 199 680,00 550 806,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 006 416,00 9 006 416,00 8 991 416,00 6 310 000,00 2 681 416,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 302 400,00 302 400,00 302 400,00 266 557,00 35 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 2 863 400,00 2 863 400,00 128 660,00 125 660,00 3 000,00 0,00 2 734 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85218 85220 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 590 907,00 570 907,00 570 407,00 481 148,00 89 259,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 43 546,00 6 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 24 816,00 24 816,00 9 816,00 0,00 9 816,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 002 875,00 3 987 875,00 3 425 820,00 3 105 232,00 320 588,00 205 896,00 3 000,00 353 159,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa 205 896,00 205 896,00 0,00 0,00 0,00 205 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 1198 854 900 921 85321 i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 310 500,00 310 500,00 310 500,00 274 280,00 36 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 Powiatowy Urząd Pracy 3 486 479,00 3 471 479,00 3 115 320,00 2 830 952,00 284 368,00 0,00 3 000,00 353 159,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 023 207,00 5 023 207,00 4 853 388,00 3 679 388,00 1 174 000,00 165 242,00 4 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 77 611,00 77 611,00 77 611,00 43 530,00 34 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85403 85406 85407 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Placówki wychowania pozaszkolnego 1 517 235,00 1 517 235,00 1 517 235,00 1 163 690,00 353 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 540,00 1 103 540,00 1 103 540,00 1 015 137,00 88 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552 367,00 1 552 367,00 1 551 467,00 1 030 098,00 521 369,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 555 744,00 555 744,00 390 502,00 340 335,00 50 167,00 165 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85412 85417 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szkolne schroniska młodzieżowe 79 800,00 79 800,00 79 800,00 4 000,00 75 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 327,00 122 327,00 122 327,00 82 598,00 39 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 14 583,00 14 583,00 10 906,00 0,00 10 906,00 0,00 3 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 131 225,00 131 225,00 46 225,00 0,00 46 225,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 61 225,00 61 225,00 46 225,00 0,00 46 225,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 175 470,00 175 470,00 45 470,00 0,00 45 470,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 175 470,00 175 470,00 45 470,00 0,00 45 470,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 112 119 357,00 94 812 376,00 81 438 883,00 55 687 547,00 25 751 336,00 4 087 377,00 4 358 768,00 1 092 132,00 0,00 3 835 216,00 17 306 981,00 17 306 981,00 7 724 533,00 0,00 Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Zieliński
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 1198 Tabela nr 4 do uchwały nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2012 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 020 Leśnictwo 366 066,00 366 066,00 0,00 0,00 366 066,00 02001 Gospodarka leśna 286 923,00 286 923,00 0,00 0,00 286 923,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 79 143,00 79 143,00 0,00 0,00 79 143,00 600 Transport i łączność 6 380 715,00 6 380 715,00-13 500,00 13 500,00 6 380 715,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 380 715,00 6 380 715,00-13 500,00 13 500,00 6 380 715,00 710 Działalność usługowa 28 991,00 28 991,00 0,00 0,00 28 991,00 71015 Nadzór budowlany 26 991,00 26 991,00 0,00 0,00 26 991,00 71095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 750 Administracja publiczna 10 460 197,00 10 460 197,00 0,00 0,00 10 460 197,00 75019 Rada powiatu 442 000,00 442 000,00 0,00 0,00 442 000,00 75020 Starostwo powiatowe 9 629 497,00 9 629 497,00 0,00 0,00 9 629 497,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 370 000,00 75095 Pozostała działalność 18 700,00 18 700,00 0,00 0,00 18 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 757 Obsługa długu publicznego 3 835 216,00 3 835 216,00 0,00 0,00 3 835 216,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 835 216,00 3 835 216,00 0,00 0,00 3 835 216,00 758 Różne rozliczenia 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 0,00 1 380 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 0,00 1 380 000,00 801 Oświata i wychowanie 36 155 612,00 36 155 612,00-3 705,00 60 710,00 36 212 617,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 765 172,00 765 172,00 0,00 0,00 765 172,00 80111 Gimnazja specjalne 1 515 373,00 1 515 373,00 0,00 0,00 1 515 373,00 80120 Licea ogólnokształcące 10 913 539,00 10 913 539,00-1 205,00 1 205,00 10 913 539,00 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 211 807,00 211 807,00 0,00 0,00 211 807,00 80130 Szkoły zawodowe 18 420 870,00 18 420 870,00 0,00 0,00 18 420 870,00 80132 Szkoły artystyczne 389 660,00 389 660,00 0,00 0,00 389 660,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 1198 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 457 803,00 1 457 803,00 0,00 0,00 1 457 803,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 579 450,00 579 450,00 0,00 0,00 579 450,00 80146 Dokształcania i doskonalenia nauczycieli 199 257,00 199 257,00 0,00 0,00 199 257,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 305 815,00 305 815,00 0,00 0,00 305 815,00 80195 Pozostała działalność 1 396 866,00 1 396 866,00-2 500,00 59 505,00 1 453 871,00 851 Ochrona zdrowia 754 986,00 754 986,00 0,00 0,00 754 986,00 85195 Pozostała działalność 754 986,00 754 986,00 0,00 0,00 754 986,00 852 Pomoc społeczna 15 163 222,00 15 163 222,00 0,00 0,00 15 163 222,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 647 683,00 2 647 683,00 0,00 0,00 2 647 683,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 006 416,00 9 006 416,00 0,00 0,00 9 006 416,00 85204 Rodziny zastępcze 2 863 400,00 2 863 400,00 0,00 0,00 2 863 400,00 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 570 907,00 570 907,00 0,00 0,00 570 907,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 85295 Pozostała działalność 24 816,00 24 816,00 0,00 0,00 24 816,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 677 375,00 3 677 375,00 0,00 0,00 3 677 375,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 205 896,00 205 896,00 0,00 0,00 205 896,00 85333 Powiatowy Urząd Pracy 3 471 479,00 3 471 479,00 0,00 0,00 3 471 479,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 023 207,00 5 023 207,00 0,00 0,00 5 023 207,00 85401 Świetlice szkolne 77 611,00 77 611,00 0,00 0,00 77 611,00 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1 517 235,00 1 517 235,00 0,00 0,00 1 517 235,00 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1 103 540,00 1 103 540,00 0,00 0,00 1 103 540,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 552 367,00 1 552 367,00 0,00 0,00 1 552 367,00 85410 Internaty i bursy szkolne 555 744,00 555 744,00 0,00 0,00 555 744,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 79 800,00 79 800,00 0,00 0,00 79 800,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 122 327,00 122 327,00 0,00 0,00 122 327,00 85495 Pozostała działalność 14 583,00 14 583,00 0,00 0,00 14 583,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 131 225,00 131 225,00 0,00 0,00 131 225,00 92116 Biblioteki 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 92195 Pozostała działalność 61 225,00 61 225,00 0,00 0,00 61 225,00 926 Kultura fizyczna 175 470,00 175 470,00 0,00 0,00 175 470,00 92695 Pozostała działalność 175 470,00 175 470,00 0,00 0,00 175 470,00 Razem 83 562 282,00 83 562 282,00-17 205,00 74 210,00 83 619 287,00 Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Zieliński
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 1198 Tabela nr 5 do uchwały nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE W GRUPACH PARAGRAFÓW W 2012 ROKU z tego z tego Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem wypłaty z tytułu środków, poręczeń o których mowa i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 020 Leśnictwo 366 066,00 366 066,00 79 143,00 0,00 79 143,00 0,00 286 923,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 286 923,00 286 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 923,00 0,00 0,00 0,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 79 143,00 79 143,00 79 143,00 0,00 79 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 6 380 715,00 6 380 715,00 6 359 235,00 950 000,00 5 409 235,00 13 500,00 7 980,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 380 715,00 6 380 715,00 6 359 235,00 950 000,00 5 409 235,00 13 500,00 7 980,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 28 991,00 28 991,00 28 991,00 26 991,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 26 991,00 26 991,00 26 991,00 26 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 10 460 197,00 10 460 197,00 10 056 097,00 6 571 700,00 3 484 397,00 15 000,00 389 100,00 0,00 0,00 0,00 754 75019 Rada powiatu 442 000,00 442 000,00 59 000,00 8 000,00 51 000,00 0,00 383 000,00 0,00 0,00 0,00 75020 Starostwo powiatowe 9 629 497,00 9 629 497,00 9 623 397,00 6 543 700,00 3 079 697,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 370 000,00 370 000,00 355 000,00 20 000,00 335 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 18 700,00 18 700,00 18 700,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 1198 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 3 835 216,00 3 835 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 835 216,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 835 216,00 3 835 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 835 216,00 758 Różne rozliczenia 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 36 212 617,00 36 212 617,00 32 186 460,00 27 265 319,00 4 921 141,00 3 222 559,00 68 022,00 735 576,00 0,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 765 172,00 765 172,00 765 172,00 667 765,00 97 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 1 515 373,00 1 515 373,00 1 515 373,00 1 420 519,00 94 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 10 913 539,00 10 913 539,00 9 119 990,00 8 124 404,00 995 586,00 1 788 748,00 3 596,00 1 205,00 0,00 0,00 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 211 807,00 211 807,00 211 807,00 199 858,00 11 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 18 420 870,00 18 420 870,00 16 983 274,00 14 799 764,00 2 183 510,00 1 429 811,00 7 785,00 0,00 0,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 389 660,00 389 660,00 389 210,00 334 328,00 54 882,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 457 803,00 1 457 803,00 1 454 500,00 1 334 999,00 119 501,00 0,00 3 303,00 0,00 0,00 0,00 80140 80146 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcania i doskonalenia nauczycieli 579 450,00 579 450,00 579 150,00 156 804,00 422 346,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 199 257,00 199 257,00 199 257,00 0,00 199 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 305 815,00 305 815,00 305 185,00 185 026,00 120 159,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 1 453 871,00 1 453 871,00 663 542,00 41 852,00 621 690,00 4 000,00 51 958,00 734 371,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 754 986,00 754 986,00 716 089,00 0,00 716 089,00 35 500,00 0,00 3 397,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 754 986,00 754 986,00 716 089,00 0,00 716 089,00 35 500,00 0,00 3 397,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 15 163 222,00 15 163 222,00 11 647 496,00 8 353 897,00 3 293 599,00 199 680,00 3 316 046,00 0,00 0,00 0,00 853 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 2 647 683,00 2 647 683,00 1 897 197,00 1 393 543,00 503 654,00 199 680,00 550 806,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 006 416,00 9 006 416,00 8 991 416,00 6 310 000,00 2 681 416,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 2 863 400,00 2 863 400,00 128 660,00 125 660,00 3 000,00 0,00 2 734 740,00 0,00 0,00 0,00 85218 85220 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 570 907,00 570 907,00 570 407,00 481 148,00 89 259,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 43 546,00 6 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 24 816,00 24 816,00 9 816,00 0,00 9 816,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 677 375,00 3 677 375,00 3 115 320,00 2 830 952,00 284 368,00 205 896,00 3 000,00 353 159,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 1198 854 921 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 205 896,00 205 896,00 0,00 0,00 0,00 205 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 Powiatowy Urząd Pracy 3 471 479,00 3 471 479,00 3 115 320,00 2 830 952,00 284 368,00 0,00 3 000,00 353 159,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 023 207,00 5 023 207,00 4 853 388,00 3 679 388,00 1 174 000,00 165 242,00 4 577,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 77 611,00 77 611,00 77 611,00 43 530,00 34 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85403 85406 85407 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Placówki wychowania pozaszkolnego 1 517 235,00 1 517 235,00 1 517 235,00 1 163 690,00 353 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 540,00 1 103 540,00 1 103 540,00 1 015 137,00 88 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 552 367,00 1 552 367,00 1 551 467,00 1 030 098,00 521 369,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 555 744,00 555 744,00 390 502,00 340 335,00 50 167,00 165 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 79 800,00 79 800,00 79 800,00 4 000,00 75 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 122 327,00 122 327,00 122 327,00 82 598,00 39 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 14 583,00 14 583,00 10 906,00 0,00 10 906,00 0,00 3 677,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 131 225,00 131 225,00 46 225,00 0,00 46 225,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 61 225,00 61 225,00 46 225,00 0,00 46 225,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 175 470,00 175 470,00 45 470,00 0,00 45 470,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 175 470,00 175 470,00 45 470,00 0,00 45 470,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 83 619 287,00 83 619 287,00 70 528 914,00 49 678 247,00 20 850 667,00 4 087 377,00 4 075 648,00 1 092 132,00 0,00 3 835 216,00 Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Zieliński
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 1198 Tabela nr 6 do uchwały nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012 r. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2012 ROKU Dział Rozdział Nazwa zadania Plan przed zmianą zwiększ. zmniejsz. Plan po zmianie w tym: Środki z budżetu Unii Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Operacyjny Kapitał Ludzki 801 Oświata i wychowanie 618 197 58 210 676 407 667 432 8 975 80120 Licea ogólnokształcące 0 1 205 1 205 1 205 0 Projekt pn. Poszerzamy horyzonty 0 1 205 1 205 1 205 0 80195 Pozostała działalność 618 197 57 005 675 202 666 227 8 975 Projekt pn. Kreatywni specjaliści 174 845 14 090 188 935 179 960 8 975 Projekt pn. Szansa na przyszłość 429 180 42 915 472 095 472 095 0 Projekt pn. Talent-Pasja-Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca 14 172 14 172 14 172 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 353 159 353 159 344 029 9 130 II 85333 Powiatowy Urząd Pracy 353 159 353 159 344 029 9 130 Projekt pn. Nawigator 4 26 029 26 029 26 029 0 Projekt pn. Nawigator 5 327 130 327 130 318 000 9 130 Razem POKL 971 356 58 210 1 029 566 1 011 461 18 105 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 801 Oświata i wychowanie 59 169 2 500 2 500 59 169 50 294 8 875 80195 Pozostała działalność 59 169 2 500 2 500 59 169 50 294 8 875 Projekt pn. Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Udział własny 56 669 56 669 48 169 8 500 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 2 500 2 125 375 851 Ochrona zdrowia 3 397 3 397 1 732 1 665
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 1198 85195 Pozostała działalność 3 397 3 397 1 732 1 665 Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim 3 397 3 397 1 732 1 665 Razem RPO WŁ 62 566 2 500 2 500 62 566 52 026 10 540 OGÓŁEM (I+II) 1 033 922 60 710 2 500 1 092 132 1 061 755 26 980 Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Zieliński Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE NA ROK 2012 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan przed zmianą zwiększ. zmniejsz. Plan po zmianie Dotacje przedmiotowe w tym: Dotacje podmiotowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 0 13 500 13 500 13 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 13 500 13 500 13 500 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 4318E i 4319E o łącznej długości 13,5 km zlokalizowanych na terenie Gminy Rokiciny 0 13 500 13 500 13 500 852 Pomoc społeczna 157 680 157 680 0 0 157 680 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 157 680 157 680 0 0 157 680 utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w zł Dotacje celowe 157 680 157 680 0 0 157 680 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 000 70 000 0 0 70 000 92116 Biblioteka 70 000 70 000 0 0 70 000 Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej 70 000 70 000 0 0 70 000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 1198 biblioteki publicznej RAZEM 227 680 13 500 241 180 0 0 241 180 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 15 000 15 000 0 0 15 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 15 000 0 0 15 000 zadania z zakresu promocji Powiatu 15 000 15 000 0 0 15 000 801 Oświata i wychowanie 3 222 559 3 222 559 0 3 222 559 0 80120 Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne 1 788 748 1 788 748 0 1 788 748 0 80130 Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne 1 429 811 1 429 811 0 1 429 811 0 80195 Pozostała działalność - zadania z zakresu edukacji 4 000 4 000 0 4 000 0 851 Ochrona zdrowia 35 500 35 500 0 0 35 500 85195 Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia 35 500 35 500 0 0 35 500 852 Pomoc społeczna 42 000 42 000 0 42 000 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - świetlice środowiskowe 42 000 42 000 0 42 000 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 205 896 205 896 0 205 896 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej 205 896 205 896 205 896 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 165 242 165 242 0 165 242 0 85410 Internaty i bursy szkolne 165 242 165 242 0 165 242 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000 15 000 0 0 15 000 92195 Pozostała działalność - zadania z zakresu działalności teatralnej 15 000 15 000 0 0 15 000 926 Kultura fizyczna 130 000 130 000 0 0 130 000 92695 Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej 130 000 130 000 0 0 130 000 RAZEM 3 831 197 3 831 197 0 3 635 697 195 500 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 4 058 877 13 500 4 072 377 0 3 635 697 436 680 Przewodniczący Rady Powiatu: Mirosław Zieliński