Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 2 314 357,00 250 000,00 1 256 777,00 807 580,00 9 761,00 9 761,00 7 940,00 3 890,00 4 050,00 600 Transport i łączność 3 661 971,00 60016 Drogi publiczne gminne 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 661 971,00 2 660,00 32 632,00 148 78 527,00 1 1 633 910,00 1 663 742,00 88 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 900,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 860,00 13 860,00 58 040,00 32 000,00 21 240,00 1 800,00 3 000,00 710 Działalność usługowa 72 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 40 000,00 32 000,00 32 000,00 750 Administracja publiczna 2 190 963,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 53 000,00 45 087,00 6 810,00 1 103,00 98 300,00 81 800,00 9 000,00 Strona: 1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 1 788 351,00 6 200,00 1 044 813,00 83 226,00 149 109,00 26 612,00 5 000,00 73 055,00 48 16 890,00 1 200,00 103 606,00 1 20 000,00 63 100,00 22 090,00 2 56 950,00 2 1 10 000,00 225 312,00 2 496,00 55 800,00 111 830,00 7 452,00 17 735,00 2 883,00 10 3 600,00 7 000,00 1 800,00 4 216,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 948,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 948,00 111,00 740,00 97,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 103 499,00 75403 Jednostki terenowe Policji 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Strona: 2
75412 Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 75414 Obrona cywilna 92 849,00 7 905,00 381,00 12 120,00 24 994,00 18 376,00 2 250,00 15 701,00 1 228,00 900,00 498,00 8 496,00 2 650,00 1 710,00 440,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 17 563,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 17 563,00 budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 400,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 363,00 7 000,00 1 200,00 1 250,00 5 350,00 757 Obsługa długu publicznego 389 617,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 389 617,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 389 617,00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 5 706 546,00 80101 Szkoły podstawowe 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 632 264,00 143 315,00 1 528 691,00 121 473,00 269 141,00 3 712,00 655,00 45 947,00 527,00 93,00 27 313,00 Strona: 3
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 80104 Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4220 Zakup środków żywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80110 Gimnazja 4 820,00 79 314,00 816,00 144,00 5 550,00 14 663,00 2 587,00 117 332,00 30 941,00 2 800,00 29 623,00 43 020,00 7 592,00 8 000,00 2 913,00 3 331,00 130 701,00 1 250,00 1 201 735,00 44 334,00 634 203,00 48 022,00 113 084,00 17 693,00 27 255,00 41 235,00 76 200,00 2 640,00 28 980,00 14 070,00 863,00 39 458,00 5 410,00 1 969,00 1 400,00 44 087,00 832,00 1 468 485,00 95 094,00 923 438,00 72 168 130,00 28 270,00 Strona: 4
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80148 Stołówki szkolne 4220 Zakup środków żywności 80195 Pozostała działalność 24 061,00 3 375,00 49 100,00 9 010,00 1 080,00 10 748,00 5 700,00 5 880,00 2 995,00 62 354,00 750,00 264 051,00 539,00 79 122,00 6 125,00 12 525,00 2 032,00 800,00 95 000,00 15 000,00 200,00 45 200,00 1 000,00 200,00 4 200,00 2 108,00 23 399,00 1 000,00 21 899,00 111 957,00 340,00 36 960,00 3 000,00 6 034,00 980,00 5 373,00 55 242,00 150,00 716,00 3 162,00 4 655,00 4 655,00 851 Ochrona zdrowia 87 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii Strona: 5
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 85 100,00 30 100,00 20 100,00 25 900,00 800,00 300,00 400,00 1 300,00 1 000,00 852 Pomoc społeczna 2 644 497,00 85202 Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 1 1 953 157,00 118,00 1 885 300,00 37 548,00 2 997,00 17 460,00 994,00 1 503,00 532,00 203,00 3 409,00 1 063,00 430,00 1 054,00 546,00 2 454,00 2 454,00 152 696,00 152 696,00 8 369,00 8 369,00 353 821,00 1 029,00 Strona: 6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 242 291,00 17 37 623,00 5 787,00 3 174,00 6 684,00 2 300,00 579,00 10 950,00 3 005,00 10 200,00 4 785,00 649,00 5 797,00 1 468,00 70 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 659 326,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90013 Schroniska dla zwierząt 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 266 853,00 179 784,00 12 569,00 4 70 000,00 29 000,00 29 000,00 14 255,00 11 535,00 2 720,00 27 218,00 600,00 23 418,00 3 000,00 200,00 11 000,00 11 000,00 255 000,00 140 000,00 105 000,00 10 000,00 22 000,00 Strona: 7
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90095 Pozostała działalność 10 000,00 12 000,00 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 449 213,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 166 598,00 6 525,00 51 000,00 42 907,00 29 353,00 29 355,00 2 100,00 5 358,00 248 400,00 248 400,00 34 215,00 4 215,00 926 Kultura fizyczna i sport 838 579,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 92695 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 712 680,00 3 189 160,00 14 350,00 35 160,00 5 407,00 29 800,00 56 700,00 140 800,00 20 000,00 360,00 142 700,00 1 300,00 2 2 000,00 3 100,00 7 603,00 49 640,00 3 100,00 1 125 899,00 45 000,00 63 962,00 Strona: 8
16 937,00 Razem 19 285 680,00 Strona: 9