Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Marcin Biskup Dyrektor Operacyjny Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 11 Data: 06.09.16r Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym Prezesa Zarządu SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2 2. Przedmiot instrukcji 2 3. Zakres obowiązywania 2 4. Terminologia i skróty 2 5. Odpowiedzialność i uprawnienia 2 6. Opis procesu 3 6.1 Postanowienia ogólne 3 6.2 Nadzór nad stanem technicznym budynków 3 6.3 Identyfikacja, ewidencja i nadzór nad wyposażeniem technicznym 4 6.4 Identyfikacja oraz ewidencjonowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego 5 6.5 Obsługa codzienna urządzeń 6 6.6 Przegląd okresowy urządzeń 7 6.7 Zarządzanie samochodami służbowymi 7 6.8 Wyposażenie i sprzęt podlegający specyficznym wymaganiom prawnym BHP 9 6.9 Sterowanie operacyjne aspektami środowiskowymi - odpady 10 7. Dokumenty związane 11 8. Historia zmian 11 Rodzaj egzemplarza: Wewnętrzny Informacyjny Egzemplarz nadzorowany nr: 1 Adresat: Wszystkie Komórki Organizacyjne Spółki UWAGA: Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści dokumentu, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Prezesa Zarządu firmy Engie Services Sp. z o.o.
1. Cel instrukcji Strona 2 z 11 Celem instrukcji jest utrzymanie niezbędnej infrastruktury pozwalającej na świadczenie usług zgodnych z wymaganiami jakościowymi przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem wymagań SPOŚ. 2. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji jest określenie zasad postępowania dotyczącego nadzoru nad infrastrukturą, w szczególności: - nadzór nad stanem technicznym budynków i budowli, - ewidencja i nadzór nad wyposażeniem technicznym, - ewidencja i nadzór nad urządzeniami i wyposażeniem BHP i ppoż., - identyfikacja, ewidencja i nadzór nad metrologicznym, - zasady postępowania z niesprawnym wyposażeniem, urządzeniami i maszynami. 3. Zakres obowiązywania Niniejsza instrukcja obowiązuje w komórkach organizacyjnych ENGIE SERVICES Sp. z o.o. objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania wskazanych w rozdzielniku ze strony pierwszej niniejszej instrukcji. 4. Terminologia i skróty Pełny katalog pojęć i skrótów funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Zarządzania określa załącznik nr 1 do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 5. Odpowiedzialność i uprawnienia 5.1.1 Za bieżące stosowanie niniejszej instrukcji odpowiadają bezpośrednio pracownicy, którzy realizują czynności wynikające z jej zapisów, a pośrednio Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS, który prowadzi nadzór nad realizacją działań. 5.1.2 Odpowiedzialność za nadzór nad kluczowymi elementami instrukcji określa poniższa tabela: Lp. Zakres odpowiedzialności Odpowiedzialny 1. - Zapewnienie odpowiedniego nadzoru oraz środków finansowych dla utrzymania elementów infrastruktury 2. - Identyfikacja grup infrastruktury oraz określenie ciążących na spółce obowiązków w związku z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury. 3. - Identyfikacja, ewidencja i nadzór nad powierzona infrastrukturą oraz prowadzenie zapisów - Sterowanie operacyjne aspektami środowiskowymi Prezes Zarządu Inspektor BHP PM, SM
Strona 3 z 11 6. Opis procesu 6.1 Postanowienia ogólne 6.1.1 Niniejsza instrukcja nie dotyczy: - zarządzania odzieżą roboczą, środkami ochrony indywidualnej służących zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom, które są nadzorowane zgodnie z zapisami instrukcji IS-03/04 Środki Ochrony Bezpośredniej Personelu, - infrastruktury informatycznej, która jest nadzorowana zgodnie z zapisami instrukcji IS-03/03 Instrukcja Zarządzania Sprzętem, Oprogramowaniem i Danymi IT. 6.2 Nadzór nad stanem technicznym budynków 6.2.1 W ramach prowadzonej działalności firma dysponuje budynkami i pomieszczeniami, dla których ze względu na formę prawną użytkowania obiektów, zakres nadzoru jest odmienny tzn.: - pomieszczenia dzierżawione na podstawie umowy cywilno-prawnej, gdzie Engie Services Sp. z o.o. nie posiada tytułu prawnego do prowadzenia przeglądu i konserwacji obiektu zgodność formalno-prawną zapewniają zapisy umowy dzierżawy oraz oświadczenie Wynajmującego dotyczące wykonywania przez Zarządcę obiektu okresowych przeglądów zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane. - budynki, których właścicielem jest Engie Services Sp. z o.o. na mocy przepisów Prawa Budowlanego dokonuje stosownych przeglądów i konserwacji. 6.2.2 Nadzór nad obiektami, których właścicielem jest Engie Services Sp. z o.o. polega na dokonywaniu przeglądów technicznych i konserwacji, w terminach i zakresie wskazanym w art. 62 Ustawy Prawo budowlane tj.: okresowej kontroli: - co najmniej raz w roku elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). - co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu w szczególności kontroli i badaniu instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 6.2.3 Dowodem zgodności obiektów z wymaganiami prawnymi są protokoły pokontrolne wystawione przez uprawnione osoby oraz zapisy w Księgach Obiektów Budowlanych prowadzonych przez Zarządcę z ramienia Engie Services Sp. z o.o. 6.2.4 Każdorazowo po dokonaniu przeglądu budynków przez osobę uprawnioną, Zarządca z ramienia Engie Services Sp. z o.o., w ramach bieżącego nadzoru nad infrastrukturą zobowiązany jest przeprowadzić analizę uzyskanych protokołów pod kątem ewentualnych zaleceń dot. napraw i/lub konserwacji oraz podjąć działania zmierzające do wykonania zaleceń. 6.2.5 Oryginały dokumentów (Protokoły pokontrolne, wraz z kserokopiami uprawnień osób
Strona 4 z 11 wykonujących badania lub przegląd, Księgi Obiektów Budowlanych) przechowywane są u Zarządcy. 6.3 Identyfikacja, ewidencja i nadzór nad wyposażeniem technicznym 6.3.1 SM uwzględniając wymagania prowadzonego procesu określa potrzeby zakupowe w zakresie wyposażenia technicznego. 6.3.2 W uzasadnionych przypadkach SM konsultuje potrzeby zakupowe z pracownikami Służby BHP i/lub Specjalistą ds. Ochrony Środowiska. 6.3.3 Zakupy wyposażenia realizowane są zgodnie z Instrukcją Kwalifikacji Dostawców i Realizacji Zakupów (IS-10/03). 6.3.4 Odbioru formalnego i jakościowego zakupionego wyposażenia technicznego dokonuje SM lub osoba przez niego wskazana przy założeniu, że nowo zakupiony sprzęt powinien posiadać wszelkie niezbędne cechy lub dokumenty potwierdzające jego zgodność techniczną i formalną. W uzasadnionych przypadkach, wymaga się, aby przed dopuszczeniem maszyny, urządzenia lub instalacji wykonać ocenę i formalne dopuszczenie urządzenia do eksploatacji. 6.3.5 Urządzenia/Wyposażenie/sprzęt, każdy z SM (zgodnie z zakresem działania) ewidencjonuje odpowiednio w: - Rejestr Elektronarzędzi (F-02/01), - Rejestr Wyposażenia Technicznego (F-02/02), - Rejestr Wyposażenia Technicznego BHP (F-02/03), - Rejestr Sprzętu P.poż (F-02/04), - Rejestr Wyposażenia Metrologicznego (F-02/05). 6.3.6 Ww. rejestry prowadzone są imiennie przez SM prowadzone są w wersji elektronicznej na stacji roboczej, w formie arkusza Excel, gdzie każda z zakładek reprezentuje jeden z ww. rejestrów. 6.3.7 Prowadzone rejestry są narzędziem ewidencyjnym i planistycznym, w których SM określa zasady nadzoru nad wyposażeniem na podstawie wymagań prawnych, technicznych i dobrej praktyki, w szczególności: - rodzaj przeglądu - częstotliwość przeglądu tj. czasookres przeglądu, - rodzaj dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu. 6.3.8 W zależności od rodzaju przeglądu ich częstotliwość określana jest w układzie: - kalendarzowym np. raz do roku, lub - na podstawie intensywności pracy (np. motogodziny, kilometry itp.), 6.3.9 Nadzór nad urządzeniami i wyposażeniem obejmuje: - okresową weryfikację zgodności zaplanowanych działań w poszczególnych rejestrach dokonuje SM, - przeglądy codzienne wykonywane przez użytkowników,
Strona 5 z 11 - okresowe przeglądy techniczne, - konserwacje i naprawy, 6.3.10 Podstawą określenia zasad nadzoru nad wyposażeniem są: - wymagania prawne (jeśli dotyczy), - techniczne, określone w dokumentacji techniko-ruchowej urządzeń, instrukcjach eksploatacji itp., - dobre praktyki inżynierskie, 6.3.11 SM zapewnia, że wyposażenie techniczne jest jednoznacznie identyfikowane poprzez nr fabryczny lub poprzez inwentarzowy numer wewnętrzny. Numery identyfikacyjne musza być wskazane w rejestrach. 6.3.12 SM przechowuje dokumentację techniczną urządzeń tj. dokumentacja projektowa, odbiorowa (jeśli dotyczy), instrukcje eksploatacji i konserwacji, podręczniki obsługi, karty gwarancyjne oraz wszelkie inne stosowne dokumenty dostarczone przez producenta wyposażenia. Wymaga się, aby wszelkie ww. dokumenty były gromadzone w zbiorach, jednoznacznie zidentyfikowanych numerami ewidencyjnymi z ww. rejestrów. 6.3.13 Dla każdego urządzenia technicznego lub zespołu urządzeń technicznych zakładana jest Kartoteka Urządzenia (F-02/08), a dla elektronarzędzi, Kartoteka Elektronarzędzia (F-02/07). Kartoteki nie są zakładane dla: - urządzeń i narzędzi prostych oraz urządzeń, które ze względu na obowiązujące wymagania prawne lub inne, wymagają zastosowania innego szczególnego nadzoru lub dokumentu wówczas przyjmuje się wymaganą formę. - Wyposażenia kontrolno-pomiarowego, dla których zgodność metrologiczną określa się na podstawie dostarczonego przez dostawcę świadectwa wzorcowania lub legalizacji. 6.3.14 Kartoteka Urządzenia (F-02/08) oraz Kartoteka Elektronarzędzia (F-02/07) identyfikowane są numerem ewidencyjnym z danego rejestru oraz zawiera podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące urządzenia. 6.3.15 Personel przed dopuszczeniem do obsługi poszczególnych urządzeń technicznych zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją eksploatacji np. instrukcją obsługi, DTR itp., co potwierdza w Kartotece Urządzenia (F-02/08). 6.3.16 Wymaga się, aby wszelkie dokumenty dotyczące obsługi urządzeń i wyposażenia istotne z punktu widzenia bieżącego nadzorowania wyposażenia oraz warunków BHP były udostępnione pracownikom do stałego korzystania. 6.4 Identyfikacja oraz ewidencjonowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego 6.4.1 Sprzęt kontrolno-pomiarowy stosowany w procesie realizacji usługi SM ewidencjonuje w Rejestrze Wyposażenia Metrologicznego (F-02/05) Uwaga: Przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów poglądowych (dotyczy przyrządów pomiarowych, które nie mają bezpośredniego wpływu na jakość usługi) lub przyrządu których konstrukcja nie jest podatna na rozkalibrowanie, bez widocznego uszkodzenia
Strona 6 z 11 mechanicznego, np. taśmowy przymiar długości, metrówka składana itp. nie podlegają pełnemu nadzorowi metrologicznemu, a jedynie doraźnej weryfikacji stanu technicznego przed każdym użyciem celem potwierdzenia zgodności i przydatności w danym pomiarze. 6.4.2 Rejestr ten jest narzędziem ewidencyjnym i planistycznym, w którym SM określa zasady nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym na podstawie wymagań prawnych, technicznych, zaleceń producenta i dobrej praktyki, 6.4.3 Każdy przyrząd kontrolno-pomiarowy jest jednoznacznie identyfikowany przez SM poprzez: - trwałe naklejenie etykiety identyfikacyjnej zawierającej numer ewidencyjny, datę weryfikacji metrologicznej lub datę następnej weryfikacji, - trwałe naniesienie jedynie numeru ewidencyjnego z Rejestru Infrastruktury lub indywidualnego numeru urządzenia dotyczy urządzeń, dla których ze względu na gabaryty nie jest możliwe przyklejenie naklejki identyfikacyjnej lub naklejka ta jest nietrwała. 6.4.4 SM przechowuje oryginały świadectw i dokumentów metrologicznych, DTR, kart gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi urządzeń oraz wszelkie inne stosowne podręczniki obsługi dostarczone przez producenta wyposażenia. Niezbędne kopie w/w dokumentów są dostępne u SM dla pracowników wykonujących pomiary 6.4.5 Niezależnie od zapisów prowadzonych w Rejestrze Wyposażenia Metrologicznego, dla przyrządów pomiarowych złożonych, które podlegają okresowym naprawom, przeglądom itp. zakładana jest Kartoteka Urządzenia (F-08/02), która jest jednoznacznie zidentyfikowana nazwą i numerem ewidencyjnym przyrządu pomiarowego. 6.4.6 SM na podstawie zapisów w Rejestrze Wyposażenia Metrologicznego prowadzi bieżący nadzór nad sprzętem pomiarowym będącym w jego dyspozycji. 6.5 Obsługa codzienna urządzeń 6.5.1 Obsługa codzienna wykonywana jest przez użytkownika urządzenia w oparciu o: - kryteria przeglądu zawarte w DTR maszyny, urządzenia lub wg wytycznych zawartych w Kartotece urządzenia (jeśli był wymóg prowadzenia), - doświadczenie, dobrą praktykę inżynierską. 6.5.2 Przeglądy codzienne nie są dokumentowane, chyba że ze względu na obowiązujące wymagania prawne lub charakter urządzenia jest to wymagane i zostało zaplanowane przez SM w Rejestrach. 6.5.3 Książki Eksploatacji Urządzeń, Kartoteki Urządzeń, Kartoteki Elektronarzędzi przechowywane są przez SM. 6.5.4 W przypadku stwierdzenia usterek lub awarii pracownik zobowiązany jest do zgłoszenia ww. faktu do bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania. 6.5.5 W przypadku niesprawnych: - elektronarzędzi i innych urządzeń należy je wycofać z eksploatacji, w celu
Strona 7 z 11 zapewnienia że nie zostaną nieświadomie użyte np. poprzez oznakowanie lub odizolowanie w odrębnym wyznaczonym miejscu, - maszyn i urządzeń stacjonarnych należy je jednoznacznie oznakować poprzez umieszczenie na urządzeniu/maszynie widocznej informacji o zatrzymaniu maszyny lub urządzenia. 6.5.6 Niezależnie od wymagań pkt. 6.4.5 usterki oraz dalsze działania dotyczące stanu technicznego urządzenia lub maszyny, w tym informacje o Zatrzymaniu odnotowywane są w Książce Eksploatacji Urządzeń (jeśli dotyczy), Kartotece Urządzenia (F-02/08) lub Kartotece Elektronarzędzia (F-02/07). 6.6 Przegląd okresowy urządzeń 6.6.1 Przeglądy okresowe urządzeń wykonywane są w cyklach określonych w poszczególnych Rejestrach. Wymaga się, aby SM sprawował nadzór nad terminami wymaganych przeglądów, ich właściwą realizacją i udokumentowaniem. 6.6.2 Przeglądy okresowe wykonywane są przez: - uprawnionych i wyznaczonych pracowników Engie Services Sp. z o.o., lub - firmy zewnętrzne, na podstawie dyspozycji SM 6.6.3 Wyniki przeglądu okresowego odnotowywane są w Kartotekach Urządzeń lub Książkach Eksploatacji lub Kartotekach Elektronarzędzi oraz w odpowiednich Rejestrach. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego przeglądu wydany jest odrębny Protokół - przechowywany jest on wraz z pozostałą dokumentacją urządzenia/maszyny. 6.6.4 Zapisy z przeglądu okresowego powinny obejmować: - datę przeglądu lub remontu, - zakres przeglądu lub remontu, - status (dopuszczono do pracy/ nie dopuszczono do pracy lub sprawne/niesprawne), - podpis osoby wykonujące przegląd, - uwagi, w której należy odnotować inne istotne informacje, Uwaga: - W przypadku, gdy przegląd wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wymaganym jest, aby przeprowadzony przegląd niezależnie od wpisów w podstawowej dokumentacji był potwierdzony Protokołem Odbioru Robót, który podpisywany jest przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Engie Services Sp. z o.o., który potwierdza rzetelność wykonania zleconych prac. Do protokołu muszą być dołączone uprawnienia zawodowe osoby (z ramienia podwykonawcy) wykonującej przegląd/remont (jeśli wymagane), - W przypadku, gdy ze względu na charakter wykonywanych prac przez firmę zewnętrzną, w szczególności prowadzonych na obiektach technicznych wprowadzenie firmy obcej powinno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Instrukcji IS-10/02 Instrukcja Dopuszczania Firm Obcych Do Pracy. 6.7 Zarządzanie samochodami służbowymi 6.7.1 Po zakupie/leasingu samochodu służbowego Dział Księgowości w prowadzonym rejestrze
Strona 8 z 11 do celów podatkowych oraz Dział ISO zobowiązany jest do zaewidencjonowania pojazdu w Rejestrze Samochodów Służbowych (F-02/06), który zawiera podstawowe informacje ewidencyjne, w dotyczące sprawozdawczości środowiskowej. 6.7.2 Ponadto dla każdego samochodu służbowego zakładana jest indywidualna teczka pojazdu (opisana numerem rejestracyjnym pojazdu), w której gromadzone są oryginały dokumentów dotyczących eksploatowanych pojazdów: - oryginały umów leasingowych, - urzędowe decyzje o rejestracji - kopie polis AC,OC - kopie faktur zakupu - Książki Pojazdów - upoważnienia do korzystania z pojazdów - umowy powierzenia do używania pracownikowi samochodów firmowych do celów służbowych - certyfikaty wydane dla pojazdów - potwierdzenia wydania użytkownikowi kart paliwowych Routex 6.7.3 Ww. teczki pojazdów przechowywane są w segregatorach w Biurze Głównym Spółki pod nadzorem Pracownika Sekretariatu. 6.7.4 Wymaga się, aby przed przekazaniem pojazdu do bieżącej eksploatacji w spółce został on oznakowany logiem firmowym, z wyłączeniem pojazdów, które decyzją zarządu nie podlegają znakowaniu. 6.7.5 Na podstawie ilości zużytego paliwa w dziale ISO sporządzane są sprawozdania dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska, celem przedłożenia do Urzędu Marszałkowskiego oraz sprawozdanie KOBIZE. 6.7.6 Samochody służbowe udostępniane są w dwóch formach: - Na podstawie Umowy Powierzenia do Używania Samochodu Firmowego do Celów Służbowych (F-02/10), imiennie zawartej z danym pracownikiem, - Na podstawie dyspozycji SM, w którego dyspozycji jest samochód serwisowy. 6.7.7 Warunki użytkowania pojazdu służbowego imiennie powierzonego pracownikowi, w tym obowiązki w zakresie zabezpieczania i ochrony pojazdu, dokumentów, zasad użytkowania itp. określa zawarta umowa. Uwaga: - Pracodawca może zawrzeć z Pracownikiem Umowę Powierzenia jeżeli pracownik otrzymał dopuszczenie lekarza medycyny pracy w tym zakresie. 6.7.8 W przypadku samochodów serwisowych, ogólnodostępnych za nadzór i zarządzanie pojazdem odpowiada SM, któremu na podstawie formalnego Protokołu Zdawczo- Odbiorczego Pojazdu (F-02/11) samochód powierzono. 6.7.9 SM, któremu powierzono samochód serwisowy lub inna osoba której SM imiennie powierzył odpowiedzialność - odpowiada za bieżący nadzór nad techniczną eksploatacją pojazdu tj.:
Strona 9 z 11 - Nadzór nad formalno-prawną zgodnością eksploatowanego pojazdu na podstawie posiadanych dokumentów oraz Rejestru Samochodów Służbowych (F-02/06), - Ogólny stan techniczny, - Weryfikacja ilości i stanu płynów eksploatacyjnych, - Stan czystości pojazdu i ewentualne uszkodzenia naklejonych oznaczeń firmowych. 6.7.10 W ramach decyzji SM dla samochodu serwisowego może być założona i bieżąco prowadzona indywidualna Książka Ewidencji Pojazdów, która stanowi podstawę do zarządzania jednostką, w tym do dekretacji kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. Brak Książki Ewidencji Pojazdów nie zwalnia SM z odpowiedzialności za nadzór, stan techniczny, przebieg pojazdu oraz poprawny rozdział kosztów związanych z eksploatacją pojazdu. 6.7.11 Samochód serwisowy po zakończeniu pracy należy odprowadzić w stanie niepogorszonym do wyznaczonego miejsca parkingowego, zwracając kluczyki, dowód rejestracyjny, kartę Routex oraz polisę OC i NW. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie informować SM o wszelkich usterkach i nieprawidłowościach związanych z eksploatowanym pojazdem, 6.7.12 Użytkujący zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu oraz przestrzegać zawartych w niej wytycznych dotyczących użytkowania i eksploatacji samochodu, 6.7.13 W Engie Services Sp. z o.o. wprowadzony jest bezgotówkowy system tankowania samochodów służbowych ROUTEX. Nadzór nad systemem prowadzi Dyrektor Operacyjny wyznaczony przez Prezesa Zarządu. Karty wydawane są do każdego samochodu służbowego. System ROUTEX obowiązuje na stacjach paliwowych BP oraz Statoil. Niezależnie od wprowadzonego systemu ROUTEX samochody mogą być tankowane przez pracowników na innych stacjach paliwowych w systemie rozliczeń faktur gotówkowych. 6.8 Wyposażenie i sprzęt podlegający specyficznym wymaganiom prawnym BHP 6.8.1 Specjalista ds. BHP zobowiązany jest zidentyfikować te grupy infrastruktury technicznej tj. wyposażenie i sprzęt, podlegający specyficznym wymaganiom prawnym BHP, w szczególności: - Rusztowania, Drabiny, - Pasy, zawiesia, liny transportowe itp., 6.8.2 Dla wyspecyfikowanych grup wyposażenia Specjalista ds. BHP dokonuje analizy formalnoprawnej tj. określa obowiązki ciążące na przedsiębiorstwie, w związku z wykorzystywaniem poszczególnych rodzajów wyposażenia. 6.8.3 Wyspecyfikowany sprzęt inwentaryzowany jest w Rejestrze Wyposażenia Technicznego BHP (F-02/03), w której znajdują się informacje dotyczące nadzoru i eksploatacji, w szczególności: - rodzaj sprzętu oraz jego cechy identyfikacyjne, - dokumenty formalno-prawnych np. nr atestu, certyfikatu itp., - wymagania dotyczące kontroli, przeglądu i konserwacji lub powołanie innych dokumentów np. instrukcji wykonywania tych czynności.
- Terminów ważności atestu, przeglądu, Strona 10 z 11 - Przywołanie dokumentów potwierdzających wykonanie przeglądu i konserwacji. 6.8.4 Wymaganym jest, aby w zależności od rodzaju wyposażenia prowadzone były zapisy z okresowych przeglądów wyposażenia np. w formie Uproszczonej Kartoteki Przeglądów i Konserwacji Wyposażenia (F-02/09). Zapisy z przeglądów nadzorowane są przez SM. 6.8.5 Specjalista ds. BHP na podstawie zapisów w rejestrze oraz okresowych przeglądów stanowisk pracy prowadzi nadzór nad zgodnością formalno-prawną wyposażenia. 6.9 Sterowanie operacyjne aspektami środowiskowymi - odpady 6.9.1 Powstające, w trakcie realizacji procesu odpady należy zakwalifikować do jednej z grup odpadów określonych w Decyzji środowiskowej nr 186/12/PŚ.O z dnia 13.04.2012r wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ww. decyzja stanowi podstawowe źródło informacji dotyczące klasyfikowania odpadów. 6.9.2 Pracownicy uczestniczący w procesie zobowiązani są do selektywnego gromadzenia odpadów wytwarzanych w trakcie realizacji procesu poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach na odpady (opisanych kodem i nazwą odpadów). Uwaga: W przypadku, gdy nie potrafisz zakwalifikować danego odpadu do grupy wskazanej w ww. decyzji środowiskowej lub, gdy w trakcie nietypowych prac zostanie wytworzony odpad inny niż wskazany ww. decyzji środowiskowej, skontaktuj się w tej sprawie bezpośrednim przełożonym lub Pełnomocnikiem ds. ZSZ i EMAS, który udzieli dodatkowych wytycznych! 6.9.3 Odpady komunalne mają być gromadzone w pojemnikach na odpady komunalne, a następnie przekazywane są podmiotom wyspecjalizowanym na podstawie zawartej umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych. 6.9.4 W zależności od rodzaju - odpady: - są przekazywane podmiotom specjalistycznym posiadającym pozwolenia na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów, - przekazywane są do pojemników/kontenerów Klienta zgodnie z lokalnymi warunkami na danym obiekcie Uwaga: Postępuj zgodnie z wymaganiami danego obiektu oraz warunkami zawartej umowy! W przypadku wątpliwości zapytaj bezpośredniego przełożonego! Wszystkie pozyskane Karty Przekazania Odpadów bieżąco przekazywane są do Pełnomocnika ds. ZSZ i EMAS! 6.9.5 W przypadku, gdy w związku z zakresem wykonywanych prac istnieje ryzyko wystąpienia uwolnień zanieczyszczeń do środowiska wszyscy pracownicy zobowiązani są do działań prewencyjnych. 6.9.6 W przypadku wystąpienia awarii środowiskowej należy postępować zgodnie z instrukcją (IS-03/05) Gotowość Reagowanie na Awarie i Zdarzenia Awaryjne.
7. Dokumenty związane - Rejestr Elektronarzędzi (F-02/01), - Rejestr Wyposażenia Technicznego (F-02/02), - Rejestr Wyposażenia Technicznego BHP (F-02/03), - Rejestr Sprzętu Ppoż (F-02/04), - Rejestr Wyposażenia Metrologicznego (F-02/05), - Rejestr Samochodów Służbowych (F-02/06), - Kartoteka Elektronarzędzia (F-02/07), - Kartoteka Urządzenia (F-02/08), - Uproszczona Kartoteka Przeglądów i Konserwacji Wyposażenia (F-02/09), - Umowa Powierzenia Samochodu (F-02/10), - Protokół Zdawczo-Odbiorczy Pojazdu (F-02/11). 8. Historia zmian Wydanie Data wydania Wprowadzona zmiana Strona 11 z 11 Kto opracował I/2013 19.12.2013 Nowy dokument Bożena Puss II/2015 03.08.2015 III/2016 06.09.2016 Nowe wydanie wynikające z wdrożenia SZŚ wg EN ISO 14001/EMAS i jego integracji z obowiązującym systemem jakości. Nowe wydanie wynikające z wdrożenia SZBHP wg PN-N 18001 i jego integracji z obowiązującym systemem jakości, zmiana nazwy spółki na ENGIE Services Sp. z o.o. Bożena Puss Bożena Puss