PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012

KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 06/12/2012 R. BUDŻET OGÓLNY 2012 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe ARTYKUŁ 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe Środki niezróżnicowane - 1 302 458 ROZDZIAŁ 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Przedsiębiorstwa ARTYKUŁ 02 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Przedsiębiorstwa Środki niezróżnicowane - 1 710 902 POZYCJA 02 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane - 75 699 ROZDZIAŁ 03 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Konkurencja ARTYKUŁ 03 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Konkurencja Środki niezróżnicowane - 1 816 483 POZYCJA 03 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane - 200 000 ROZDZIAŁ 04 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Zatrudnienie i sprawy społeczne ARTYKUŁ 04 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Zatrudnienie i sprawy społeczne Środki niezróżnicowane - 1 439 749 ROZDZIAŁ 05 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich ARTYKUŁ 05 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Środki niezróżnicowane - 2 418 778 ROZDZIAŁ 06 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Mobilność i transport ARTYKUŁ 06 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Mobilność i transport Środki niezróżnicowane - 825 456 ROZDZIAŁ 07 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Środowisko i działania w dziedzinie klimatu ARTYKUŁ 07 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Środowisko i działania w dziedzinie klimatu Środki niezróżnicowane - 1 463 745 POZYCJA 07 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie Środki niezróżnicowane - 200 000 PL 1 PL

ROZDZIAŁ 08 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Badania naukowe ARTYKUŁ 08 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Badania naukowe Środki niezróżnicowane - 220 762 ROZDZIAŁ 09 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Społeczeństwo informacyjne i media ARTYKUŁ 09 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Społeczeństwo informacyjne i media Środki niezróżnicowane - 959 833 ROZDZIAŁ 11 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo ARTYKUŁ 11 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo Środki niezróżnicowane - 712 676 ROZDZIAŁ 12 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rynek wewnętrzny ARTYKUŁ 12 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Rynek wewnętrzny Środki niezróżnicowane - 1 123 004 POZYCJA 12 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane - 300 000 ROZDZIAŁ 13 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Polityka regionalna ARTYKUŁ 13 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Polityka regionalna Środki niezróżnicowane - 1 420 552 ROZDZIAŁ 14 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Podatki i unia celna ARTYKUŁ 14 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Podatki i unia celna Środki niezróżnicowane - 1 058 216 POZYCJA 14 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane - 400 000 ROZDZIAŁ 15 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Edukacja i kultura ARTYKUŁ 15 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Edukacja i kultura Środki niezróżnicowane - 1 254 981 POZYCJA 15 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane - 200 000 ROZDZIAŁ 16 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Komunikacja społeczna POZYCJA 16 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Komunikacja społeczna : siedziba główna Środki niezróżnicowane - 1 485 341 ROZDZIAŁ 17 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Zdrowie i ochrona konsumentów ARTYKUŁ 17 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Ochrona zdrowia i konsumentów Środki niezróżnicowane - 1 866 875 POZYCJA 17 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane - 200 000 ROZDZIAŁ 18 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawy wewnętrzne ARTYKUŁ 18 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawy wewnętrzne Środki niezróżnicowane - 731 873 ROZDZIAŁ 19 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Stosunki zewnętrzne POZYCJA 19 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Służbach ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej Środki niezróżnicowane - 177 569 ROZDZIAŁ 20 01 Wydatki administracyjne obszaru polityki Handel POZYCJA 20 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Środki niezróżnicowane - 1 135 002 PL 2 PL

ROZDZIAŁ 21 01 Wydatki administracyjne obszaru polityki Rozwój i stosunki z państwami AKP POZYCJA 21 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid Środki niezróżnicowane - 1 823 682 POZYCJA 21 01 02 01 Personel zewnętrzny Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid Środki niezróżnicowane - 700 000 ROZDZIAŁ 22 01 Wydatki administracyjne obszaru polityki Rozszerzenie POZYCJA 22 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Środki niezróżnicowane - 561 502 ROZDZIAŁ 23 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Pomoc humanitarna ARTYKUŁ 23 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Pomoc humanitarna Środki niezróżnicowane - 482 316 ROZDZIAŁ 25 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne POZYCJA 25 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Środki niezróżnicowane - 3 393 865 POZYCJA 25 01 01 03 Płace, świadczenia i płatności na rzecz członków instytucji Środki niezróżnicowane - 200 000 ROZDZIAŁ 26 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji ARTYKUŁ 26 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Administracja Komisji Środki niezróżnicowane - 2 538 758 POZYCJA 26 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane - 150 000 ROZDZIAŁ 27 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Budżet ARTYKUŁ 27 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Budżet Środki niezróżnicowane - 1 003 025 POZYCJA 27 01 02 09 Personel zewnętrzny Zarządzanie niezdecentralizowane Środki niezróżnicowane - 2 658 POZYCJA 27 01 02 19 Inne wydatki na zarządzanie Zarządzanie niezdecentralizowane Środki niezróżnicowane - 2 521 643 ROZDZIAŁ 28 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Kontrola ARTYKUŁ 28 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Kontrola Środki niezróżnicowane - 239 958 ROZDZIAŁ 29 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Statystyka ARTYKUŁ 29 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Statystyka Środki niezróżnicowane - 1 535 732 POZYCJA 29 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane - 600 000 ROZDZIAŁ 3001 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Emerytury i wydatki pochodne POZYCJA 30 01 13 01 Świadczenia czasowe Środki niezróżnicowane - 400 000 POZYCJA 30 01 13 02 Emerytury dla byłych członków i osób pozostałych po śmierci żywiciela Środki niezróżnicowane - 300 000 POZYCJA 30 01 14 01 Świadczenia na rzecz personelu przeniesionego w tymczasowy stan spoczynku, odwołanego ze stanowiska w interesie służby lub zwolnionego Środki niezróżnicowane - 290 000 POZYCJA 30 01 14 02 Ubezpieczenie chorobowe Środki niezróżnicowane - 40 000 POZYCJA 30 01 15 01 Emerytury, renty inwalidzkie i odprawy Środki niezróżnicowane - 11 900 000 POZYCJA 30 01 15 02 Ubezpieczenie chorobowe Środki niezróżnicowane - 1 000 000 PL 3 PL

ROZDZIAŁ 31 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Służby językowe ARTYKUŁ 31 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Służby językowe Środki niezróżnicowane - 7 664 264 POZYCJA 31 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane - 300 000 POZYCJA 31 01 07 01 Wydatki na tłumaczenia pisemne Środki niezróżnicowane - 1 500 000 ROZDZIAŁ 32 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Energia ARTYKUŁ 32 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Energia Środki niezróżnicowane - 1 348 565 POZYCJA 32 01 02 01 Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane - 150 000 ROZDZIAŁ 33 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawiedliwość ARTYKUŁ 33 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawiedliwość Środki niezróżnicowane - 703 078 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 25 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne POZYCJA 25 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Środki niezróżnicowane 1 450 000 ROZDZIAŁ 26 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji POZYCJA 26 01 22 02 Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli Środki niezróżnicowane 56 367 000 POZYCJA 26 01 23 02 Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu Środki niezróżnicowane 8 232 000 PL 4 PL

Budżet na 2012 r.: Uzasadnienie przesunięcia Wynagrodzenia Budynki WPROWADZENIE Zatwierdzone w budżecie na 2012 r. środki odpowiadające wynagrodzeniom i emeryturom obliczono początkowo w oparciu o prognozę wyrównania w grudniu 2011 r. w wysokości 0,9 %. Tymczasem w grudniu 2011 r. Rada podjęła decyzję 1 o odmowie wszelkiej indeksacji wynagrodzeń, odrzucając indeksację w wysokości 1,7 %, wnioskowaną przez Komisję zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami 2. Sprawa ta jest aktualnie rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z nieprzeprowadzeniem wyrównania w grudniu 2011 r. wykonanie budżetu na 2012 r. dotyczącego wydatków na wynagrodzenia i emerytury wykazuje środki, które będą dostępne na koniec roku budżetowego. Aby móc zrealizować pierwszą transzę (w wysokości 1 % ) zmniejszenia liczby personelu od 2013 r., Komisja wprowadziła też system zobowiązujący służby do zwalniania odpowiednich stanowisk w celu osiągnięcia wymaganego poziomu zmniejszenia liczby personelu w planach zatrudnienia o 1% z dniem 1 stycznia 2013 r. Wprowadzenie tego środka nie przewidzianego w momencie przygotowywania projektu budżetu na 2012 r. spowodowało zwiększenie poziomu środków na wynagrodzenia dostępnych na koniec 2012 r. W wyniku tego dostępna pozostaje kwota 61,8 mln EUR, z czego 47,9 mln EUR z tytułu wynagrodzeń (pozycje budżetu XX 01 01 01, XX 01 02 01, 25 01 01 03 i 27 01 02 09) oraz 13,9 mln EUR z tytułu emerytur (pozycje budżetu 30 01 13 01/02, 30 01 14 01/02 oraz 30 01 15 01/02). Preliminarz zapotrzebowania na środki do końca roku budżetowego pozwala na przesunięcie kwoty 2,5 mln EUR do pozycji 27 01 02 19 (środki na inne wydatki na zarządzanie wszystkich służb, nie przyznane na początku roku na konkretny obszar polityki), kwoty 1,5 mln EUR do pozycji 31 01 07 01 (usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi) oraz kwoty 0,2 mln EUR do pozycji 07 01 02 11 (inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki Środowisko i działania w dziedzinie klimatu ). Ze względu na fakt, iż oczekuje się, że Trybunał Sprawiedliwości wyda orzeczenie na początku 2013 r., w projekcie budżetu na 2013 r. nie przewidziano środków na pokrycie wydatków dotyczących okresu od lipca 2011 r. do grudnia 2012 r. (18 miesięcy), które byłyby wynikiem przychylnego wyroku w sprawie odwołania wniesionego przez Komisję, a niewykorzystane środki z 2012 r. dotyczące wydatków na personel nie mogą być przeniesione 3. Niniejsze przesunięcie ma w związku z tym na celu wykorzystanie określonych wyżej środków tak, aby uprzedzić pewne wydatki i utworzyć margines swobody w budżecie na 2013 r. pozwalający w razie potrzeby - na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z ewentualnym wyrokiem Trybunału oraz uniknięcie w miarę możliwości konieczności sięgania w 2013 r. po dodatkowe środki. Komisja proponuje zatem, aby w ramach środków dostępnych w budżecie na 2012 r. w poszczególnych pozycjach określonych wyżej (64,6 mln EUR) dokonać przesunięć do pozycji dotyczących wydatków na budynki Komisji w Brukseli i Luksemburgu: 56,4 mln EUR do pozycji 26 01 22 02 (Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli) oraz 8,2 mln EUR do pozycji 26 01 23 02 (Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu) celem opłacenia czynszów i innych opłat należnych za pierwsze miesiące 2013 r. (płatnych przed dniem 1 stycznia przyszłego roku) z budżetu na 2012 r., a nie z budżetu na 2013 r. 1 Decyzja Rady 2011/866/UE 2 COM(2011)820 3 Art. 316 akapit 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE, art. 9 ust 6 rozporządzenia finansowego. PL 5 PL

W przypadku przychylnego wyroku w sprawie odwołania wniesionego przez Komisję, zwróci się ona do władzy budżetowej o zwiększenie środków w pozycjach wynagrodzeń i emerytur za pomocą środków, które będą dostępne w budżecie na 2013 r. w pozycjach dotyczących wydatków na budynki w wyniku płatności dokonanych pod koniec 2012 r. i pozwolą uniknąć w miarę możliwości - konieczności sięgania w 2013 r. po dodatkowe środki. Komisja proponuje poza tym zasilenie kwotę 1,45 mln EUR pozycji 25 01 02 11 (inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Informatyka), aby umożliwić Sekretariatowi Generalnemu przyspieszenie prac związanych z racjonalizacją i integracją kilku systemów informatycznych typu corporate. Środki przeznaczone zostaną w szczególności na pokrycie kosztów związanych z analizą i opracowaniem systemu extended egreffe, który pozwoli na zmniejszenie liczby systemów informatycznych w dziedzinie prawodawstwa, obejmując wszystkie etapy procesu legislacyjnego, tj. przygotowanie, złożenie wniosku, przyjęcie, finalizacja i przekazanie poszczególnym prawodawcom biorącym udział w procesie. PL 6 PL

Pozycja/Artykuł Środki niezróżnicowane/ Środki na zobowiązania/ Środki na płatności Budżet początkowy ±AB (1A) EFTA (1B) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) 01 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe Środki niezróżnicowane 54 238 966 0 0 52 690 525 1 548 441-1 302 458-2,40% 245 983 02 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Przedsiębiorstwa Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Przedsiębiorstwa Środki niezróżnicowane 71 247 993 0 0 69 213 970 2 034 023-1 710 902-2,40% 323 121 02 01 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Przedsiębiorstwa Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 5 819 863 0-32 712 5 664 968 122 183-75 699-1,30% 46 484 03 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Konkurencja Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Konkurencja Środki niezróżnicowane 75 644 783 0 0 73 485 238 2 159 545-1 816 483-2,40% 343 062 03 01 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Konkurencja Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 5 877 977 0 12 522 5 690 499 200 000-200 000-3,40% 0 04 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Zatrudnienie i sprawy społeczne Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Zatrudnienie i sprawy społeczne Środki niezróżnicowane 59 956 236 0 0 58 244 575 1 711 661-1 439 749-2,40% 271 912 05 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Środki niezróżnicowane 100 726 475 0 0 97 850 885 2 875 590-2 418 778-2,40% 456 812 06 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Mobilność i transport Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Mobilność i transport Środki niezróżnicowane 34 374 908 0 0 33 393 556 981 352-825 456-2,40% 155 896 07 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Środowisko i działania w dziedzinie klimatu Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Środowisko i działania w dziedzinie klimatu Środki niezróżnicowane 60 955 506 0 0 59 215 318 1 740 188-1 463 745-2,40% 276 443 07 01 02 11 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Środowisko i działania w dziedzinie klimatu Inne wydatki na zarządzanie Środki niezróżnicowane 5 926 675 0 170 963 5 410 590 687 048-200 000-3,37% 487 048 08 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Badania naukowe Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Badania naukowe Środki niezróżnicowane 9 193 290 0 0 8 930 836 262 454-220 762-2,40% 41 692 09 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Społeczeństwo informacyjne i media Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Społeczeństwo informacyjne i media Środki niezróżnicowane 39 970 823 0 0 38 829 716 1 141 107-959 833-2,40% 181 274 11 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo Środki niezróżnicowane 29 678 337 0 0 28 831 065 847 272-712 676-2,40% 134 596 12 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rynek wewnętrzny Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Rynek wewnętrzny Środki niezróżnicowane 46 765 864 0 0 45 430 769 1 335 095-1 123 004-2,40% 212 091 PL 7 PL

Pozycja/Artykuł Środki niezróżnicowane/ Środki na zobowiązania/ Środki na płatności Budżet początkowy ±AB (1A) EFTA (1B) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) 12 01 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rynek wewnętrzny Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 6 568 336 0-52 968 6 400 398 114 970-300 000-4,57% -185 030 13 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Polityka regionalna Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Polityka regionalna Środki niezróżnicowane 59 156 818 0 0 57 467 980 1 688 838-1 420 552-2,40% 268 286 14 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Podatki i unia celna Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Podatki i unia celna Środki niezróżnicowane 44 067 833 0 0 42 809 763 1 258 070-1 058 216-2,40% 199 854 14 01 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Podatki i unia celna Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 5 852 798 0 360 000 5 985 776 227 022-400 000-6,83% -172 978 15 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Edukacja i kultura Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Edukacja i kultura Środki niezróżnicowane 52 261 852 0 0 50 769 855 1 491 997-1 254 981-2,40% 237 016 15 01 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Edukacja i kultura Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 3 973 490 0 26 250 3 799 740 200 000-200 000-5,03% 0 16 01 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Komunikacja społeczna Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Komunikacja społeczna : siedziba główna Środki niezróżnicowane 61 854 849 0 0 0 61 854 849-1 485 341-2,40% 60 369 508 17 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Zdrowie i ochrona konsumentów Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Ochrona zdrowia i konsumentów Środki niezróżnicowane 77 743 252 0 0 75 523 799 2 219 453-1 866 875-2,40% 352 578 17 01 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Zdrowie i ochrona konsumentów Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 7 776 354 0 775 447 8 317 252 234 549-200 000-2,57% 34 549 18 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawy wewnętrzne Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawy wewnętrzne Środki niezróżnicowane 30 477 753 0 0 29 607 659 870 094-731 873-2,40% 138 221 19 01 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Stosunki zewnętrzne Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Służbach ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej Środki niezróżnicowane 7 394 602 0 0 0 7 394 602-177 569-2,40% 7 217 033 20 01 01 01 Wydatki administracyjne obszaru polityki Handel Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Środki niezróżnicowane 47 265 499 0 0 0 47 265 499-1 135 002-2,40% 46 130 497 21 01 01 01 Wydatki administracyjne obszaru polityki Rozwój i stosunki z państwami AKP Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid Środki niezróżnicowane 75 944 564 0 0 0 75 944 564-1 823 682-2,40% 74 120 882 21 01 02 01 Wydatki administracyjne obszaru polityki Rozwój i stosunki z państwami AKP Personel zewnętrzny Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid Środki niezróżnicowane 4 727 382 0 53 443 4 080 825 700 000-700 000-14,81% 0 22 01 01 01 Wydatki administracyjne obszaru polityki Rozszerzenie Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Środki niezróżnicowane 23 382 932 0 0 0 23 382 932-561 502-2,40% 22 821 430 23 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Pomoc humanitarna Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Pomoc humanitarna Środki niezróżnicowane 20 085 339 0 0 19 511 933 573 406-482 316-2,40% 91 090 25 01 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Środki niezróżnicowane 141 332 506 0 0 0 141 332 506-3 393 865-2,40% 137 938 641 PL 8 PL

Pozycja/Artykuł Środki niezróżnicowane/ Środki na zobowiązania/ Środki na płatności Budżet początkowy ±AB (1A) EFTA (1B) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) 25 01 01 03 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Płace, świadczenia i płatności na rzecz członków instytucji Środki niezróżnicowane 9 248 000 0 0 9 048 000 200 000-200 000-2,16% 0 25 01 02 11 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Środki niezróżnicowane 12 133 119 0 1 635 167 11 772 842 1 995 444 1 450 000 11,95% 3 445 444 26 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Administracja Komisji Środki niezróżnicowane 105 722 828 0 0 102 704 600 3 018 228-2 538 758-2,40% 479 470 26 01 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 5 584 921 0 365 713 5 668 987 281 647-150 000-2,69% 131 647 26 01 22 02 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli Środki niezróżnicowane 207 983 000 507 516-596 000 207 893 852 664 56 367 000 27,10% 56 367 664 26 01 23 02 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu Środki niezróżnicowane 40 319 000 98 387 0 40 387 557 29 830 8 232 000 20,42% 8 261 830 27 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Budżet Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Budżet Środki niezróżnicowane 41 769 511 0 0 40 577 054 1 192 457-1 003 025-2,40% 189 432 27 01 02 09 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Budżet Personel zewnętrzny Zarządzanie niezdecentralizowane Środki niezróżnicowane 1 652 723 0-1 650 065 0 2 658-2 658-0,16% 0 27 01 02 19 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Budżet Inne wydatki na zarządzanie Zarządzanie niezdecentralizowane Środki niezróżnicowane 9 309 894 0-6 788 251 0 2 521 643-2 521 643-27,09% 0 28 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Kontrola Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Kontrola Środki niezróżnicowane 9 992 705 0 0 9 707 429 285 276-239 958-2,40% 45 318 29 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Statystyka Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Statystyka Środki niezróżnicowane 63 953 318 0 0 62 127 547 1 825 771-1 535 732-2,40% 290 039 29 01 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Statystyka Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 5 552 910 194 868-27 260 5 515 638 204 880-600 000-10,81% -395 120 30 01 13 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Emerytury i wydatki pochodne Świadczenia czasowe Środki niezróżnicowane 2 251 000 0 0 1 851 000 400 000-400 000-17,77% 0 30 01 13 02 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Emerytury i wydatki pochodne Emerytury dla byłych członków i osób pozostałych po śmierci żywiciela Środki niezróżnicowane 4 703 000 0 0 4 403 000 300 000-300 000-6,38% 0 30 01 14 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Emerytury i wydatki pochodne Świadczenia na rzecz personelu przeniesionego w tymczasowy stan spoczynku, odwołanego ze stanowiska w interesie służby lub zwolnionego Środki niezróżnicowane 4 393 000 0 0 4 103 000 290 000-290 000-6,60% 0 PL 9 PL

Pozycja/Artykuł Środki niezróżnicowane/ Środki na zobowiązania/ Środki na płatności Budżet początkowy ±AB (1A) EFTA (1B) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) 30 01 14 02 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Emerytury i wydatki pochodne Ubezpieczenie chorobowe Środki niezróżnicowane 149 000 0 0 109 000 40 000-40 000-26,85% 0 30 01 15 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Emerytury i wydatki pochodne Emerytury, renty inwalidzkie i odprawy Środki niezróżnicowane 1 242 559 143 0 0 1 230 659 143 11 900 000-11 900 000-0,96% 0 30 01 15 02 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Emerytury i wydatki pochodne Ubezpieczenie chorobowe Środki niezróżnicowane 41 178 571 0 0 40 178 571 1 000 000-1 000 000-2,43% 0 31 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Służby językowe Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Służby językowe Środki niezróżnicowane 319 167 022 0 0 310 055 281 9 111 741-7 664 264-2,40% 1 447 477 31 01 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Służby językowe Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 11 324 662 0-249 469 10 775 193 300 000-300 000-2,65% 0 31 01 07 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Służby językowe Wydatki na tłumaczenia pisemne Środki niezróżnicowane 13 538 000 0 0 11 893 362 1 644 638-1 500 000-11,08% 144 638 32 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Energia Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Energia Środki niezróżnicowane 56 159 007 0 0 54 555 752 1 603 255-1 348 565-2,40% 254 690 32 01 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Energia Personel zewnętrzny Środki niezróżnicowane 3 119 918 0-292 547 2 677 371 150 000-150 000-4,81% 0 33 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawiedliwość Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawiedliwość Środki niezróżnicowane 29 278 629 0 0 28 442 768 835 861-703 078-2,40% 132 783 ZMNIEJSZENIE stanu środków niezróżnicowanych ogółem - 66 049 000 ZWIĘKSZENIE stanu środków niezróżnicowanych ogółem 66 049 000 PL 10 PL