Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Nr dok. Kom.: COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4 Dotyczy: ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2016 Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Zał.: COM(2017) 456 final - ANNEXES /17 ADD 1 eh DGB 1B PL

2 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2017) 456 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2016 {SWD(2017) 285 final} PL PL

3 Tytuł Rozdział Artykuł Dział ZAŁĄCZNIK 1 Procedura budżetowa EFRG na 2016 r. PB *** PB Stanowisko Rady List w sprawie poprawek 2 (LP) PB Stanowisko**** PE BUDŻET w mln EUR ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ,56 9,56 9,37 9,37 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Rolnictwo (1) 8,12 8,12 7,95 7,95 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (2) 1,45 1,45 1,42 1,42 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1, INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH (3) 2 214, , , , , , , , , , Zboża pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Ryż pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Refundacje za produkty niewymienione w załączniku 1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 pm pm 0,10 0, Programy żywnościowe pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Cukier pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Oliwa z oliwek 45,30 45,30 43,80 43,80 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45, Rośliny włókniste 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Warzywa i owoce 633,50 633,50 616,10 616,10 611,80 611,80 633,50 633,50 611,80 611, Produkty sektora uprawy winorośli 1 084, , , , , , , , , , Promocja 87,00 75,34 82,50 70,84 93,00 81,34 87,00 75,34 93,00 81, Inne produkty/środki sektora roślinnego 238,40 238,40 238,40 238,40 239,40 239,40 238,40 238,40 239,40 239, Mleko i przetwory mleczne 89,10 89,10 89,10 89,10 537,10 537,10 589,10 589,10 537,10 537, Wołowina i cielęcina 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 pm pm 0,10 0, Mięso baranie i kozie pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce 31,00 31,00 31,00 31,00 64,00 64,00 31,00 31,00 64,00 64, PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE , , , , , , , , , , Płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji (4) , , , , , , , , , , Inne płatności bezpośrednie 4 730, , , , , , , , , , Dodatkowe kwoty pomocy 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym 441,60 441,60 441,60 441,60 441,60 441,60 441,60 441,60 441,60 441, ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR Okres programowania (5) pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Inne działania; Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH 73,63 73,63 36,47 36,47 58,63 58,63 73,63 73,63 58,63 58, Kontrola wydatków rolnych 44,13 44,13 15,34 15,34 29,13 29,13 44,13 44,13 29,13 29, Rozwiązywanie sporów 29,50 29,50 21,13 21,13 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W OBSZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW 33,43 36,81 23,95 27,32 33,43 36,81 33,43 36,81 33,43 36,81 WIEJSKICH Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) 15,12 17,49 10,83 13,20 15,12 17,49 15,12 17,49 15,12 17, Przeglądy struktury gospodarstw rolnych 0,25 1,50 0,18 1,43 0,25 1,50 0,25 1,50 0,25 1, Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie 5,68 5,44 4,07 3,82 5,68 5,44 5,68 5,44 5,68 5,44 Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej ,00 8,00 5,73 5,73 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, EFRG Operacyjna pomoc techniczna 4,38 4,38 3,14 3,14 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 ŚRODKI EFRG NA 2016 r , , , , , , , , , ,05 (1) Pozycja budżetowa obejmująca EFRG: * ŚZ: (2) Pozycja budżetowa obejmująca EFRG: ** ŚP: Środki na płatności (3) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB szacowane na 400 mln EUR, w nowym PB i budżecie szacowane na 600 mln EUR. *** PB: Projekt budżetu (4) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB szacowane na mln EUR, w LP szacowane na mln EUR, w budżecie szacowane na mln EUR. **** PE: Parlament Europejski (5) Rozwój obszarów wiejskich sfinansowany przez były Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Sekcja Gwarancji (EFOGR) okres programowania

4 ZAŁĄCZNIK 2 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ROK BUDŻETOWY 2016 w EUR T * R * A * DZIAŁ PRZYJĘTY BUDŻET NA 2016 BUDŻET ZMIENIAJĄCY 4/2016 (a) DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL I PRZENIESIENIE PRZESUNIĘCIA DOSTĘPNE ŚRODKI WYKONANIE 2016 RÓŻNICA: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI ŚRODKI PRZENIESIONE NA 2017 RÓŻNICA: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI PO PRZENIESIENIU NA 2017 % WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI PO PRZENIESIENIU NA 2017 (1) (2) (3) (4) (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) = (7) - (8) (10) = ((6) + (8)) / (5) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI % ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki na wsparcie ** % Agencje wykonawcze ** % POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNICTWA POPRZEZ INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH % Zboża p.m Ryż p.m Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I Programy żywnościowe p.m Cukier p.m Oliwa z oliwek % Rośliny włókniste % Warzywa i owoce % Produkty sektora uprawy winorośli % Promocja % Inne produkty/środki sektora roślinnego % Mleko i przetwory mleczne % Wołowina i cielęcina % Mięso baranie i kozie p.m % Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce % PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE MAJĄCE NA CELU WSPARCIE DOCHODÓW GOSPODARSTW, ZMNIEJSZANIE WAHAŃ TYCH DOCHODÓW ORAZ REALIZACJĘ CELÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM I KLIMATEM % Płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji % Inne płatności bezpośrednie % Dodatkowe kwoty pomocy % Zwrot płatności bezpośrednich na rzecz rolników ze środków p.m % przeniesionych w związku z dyscypliną finansową (b) Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji EFOGR Okres programowania p.m Zakończenie innych działań p.m KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ % EFRG Kontrola wydatków rolnych % Rozwiązywanie sporów % STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI W OBSZARZE % POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) % Przeglądy struktury gospodarstw rolnych % Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie % Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej % EFRG Operacyjna pomoc techniczna % EFRG NA 2016 R % (*) T = tytuł / R = rozdział / A = artykuł. (**) Pozycje budżetowe obejmujące EFRG: oraz (a) W przypadku EFRG budżet zmieniający nr 4/2016 dotyczy jedynie artykułu : kwotę środków na zobowiązania obniżono odpowiednio o 1,25 mln. (b) Część różnicy określonej w kolumnie (9) dotyczy niewykorzystanych środków na zwroty w związku z dyscypliną finansową w 2016 r., których EFRG nie może wykorzystać po 2016 r.: EUR ( EUR EUR). 3

5 ZAŁĄCZNIK 3-I Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C4 w EUR Dochody przeznaczone na określony cel 2016 r. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYC JA Środki Opis Odniesienie do pozycji w budżecie Pozycja w budżecie Pozycja wydatków budżetowych Środki Opis Środki przeniesione na 2017 r. ROZDZIAŁ 67: DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC4 Rozliczenie rachunków EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C4 Fundusze operacyjne dla organizacji producentów , , , C4 System płatności podstawowej , , , , , IC IC4 Nieprawidłowości EFRG Dochody przeznaczone na określony cel Dodatkowa opłata od producentów mleka Dochody przeznaczone na określony cel , , C4 System płatności podstawowej , , , C4 System płatności podstawowej , , ,81 0, IC4 Dochody związane z EFRG , IC4 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG Rozdział , , , , , , ,90 4

6 ZAŁĄCZNIK 3-II Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C5 w EUR Dochody przeznaczone na określony cel 2016 r. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYC JA Środki Opis Odniesienie do pozycji w budżecie Pozycja w budżecie Pozycja wydatków budżetowych Środki Opis ROZDZIAŁ 67: DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC5 Rozliczenie rachunków EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C5 Fundusze operacyjne na rzecz organizacji producentów , , C5 System płatności podstawowej , , , IC IC5 Nieprawidłowości EFRG Dochody przeznaczone na określony cel Dodatkowa opłata od producentów mleka Dochody przeznaczone na określony cel 0,00 0,00 0,00 0, IC5 Dochody związane z EFRG , IC5 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG Rozdział , , , , ,64 5

7 Linia budżetowa Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów ,4 5,4 wiejskich Agencje wykonawcze ,6 1, Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Refundacje za produkty niewymienione w załączniku ,9 6, , , Programy żywnościowe , , Oliwa z oliwek ,3-0,1 0,4-35, , Rośliny włókniste , , Warzywa i owoce 59,7 6,2 7,9 6,4 64,6 0,7 5,3 30,0 261,6 103,0 4,6 262,5 2,7 2,1 1,7 0,4 12,1 0,3 44,7 10,4 211,9 14,2 5,6 1,7 4,1 2,6 4,7 41, , Produkty sektora uprawy winorośli - 21,6 5,1-36, ,1 210,4 280,5 3,2 321,0 4, , ,4-65,1 11,7 5,0 2, , Promocja 1,4 2,5 1,8 1,2 1,6 0,3 0,9 12,0 3,6 10,4-7,6 0,1 0,1 2, ,4 2,3 6,8 0,9 0,5 0,3-0,2-2,9 18,5 81, Inne produkty/środki sektora roślinnego ,1 2, ,7 85,8 125, , , Mleko i przetwory mleczne 5,4 6,4 8,7 11,7 59,3 6,4 15,4 0,1 25,5 45,4 1,8 29,2 0,2 8,1 26,0 0,0 11,5 0,0 17,6 4,6 24,7 6,6 20,0 1,1 2,9 9,1 17,1 41,6-406, Wołowina i cielęcina 5, , ,2-20, , ,0 0,6 0, , Mięso baranie i kozie , , Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce 5,1 0,9 4,2 3,7 22,1 2,2 1,5 2,7 11,9 10,2 0,7 6,0 0,6 1,5 0,7 0,0 2,5 0,1 22,2 4,2 19,8 1,4 9,3 0,6 0,8 4,4 0,5 0,7-140, Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów 77,4 37,6 27,7 23,1 186,5 9,5 23,1 80,0 604,9 598,2 10,3 661,6 8,3 11,8 30,5 1,1 55,2 0,5 87,9 35,3 263,3 111,0 47,1 8,7 10,4 16,3 22,3 86,2 18, ,3 rolnych Płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji 432,2 582,6 700,2 818, ,3 106, , , , ,8 148, ,0 45,6 142,4 346,4 32, ,2 0,6 714,2 652, ,3 410, ,6 115,6 365,3 415,5 575, , , Inne płatności bezpośrednie 84,2 122,7 123,1 23,7 24,3 5,4 3,6 460,8 993, ,5 31,1 507,0 3,9 34,2 60,2 0,1 211,2 4,4 2,1 27,0 491,3 228,5 469,7 21,1 55,0 101,3 85,4 49, , Dodatkowe kwoty pomocy ,0 0,0-0,0-0,0 0,0-0, , ,0-0,0-0, Zwrot płatności bezpośrednich na rzecz rolników ze środków przeniesionych w związku z dyscypliną finansową Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji EFOGR Okres programowania ,2-10,7 10,5 58,5 1,2 12,4 16,7 51,7 83,9-27,8 0,3 1,3 3,3 0,4 13,7 0,0 9,3 6,7 22,3 6,4-0,9 5,1 5,4 5,3 35,3-395,4 522,6 705,3 834,0 852, ,1 112, , , , ,2 179, ,8 49,8 177,9 409,9 33, ,1 5,0 725,5 686, ,9 645, ,3 137,6 425,4 522,2 666, , , , ,0 0,0 - -1, , ,0 - -1, Rozwój obszarów wiejskich , ,0 0,0 - -1, , ,0 - -1, Kontrola wydatków rolnych 10,1-0,0 1,2 21,4 0,0 0,7 5,2 0,3-0,0-0,0-0,0 0, ,0 0,9 0,0 3,3-0, ,1 59, Rozwiązywanie sporów , , , , Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) Operacyjna pomoc techniczna Strategia i koordynacja polityki w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich WYDATKI EFRG W 2016 R. WG PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 10,1-0,0 1,2 73,8 0,0 0,7 5,2 0,3-0,0-0,0-0,0 0, ,0 0,9 0,0 3,3-0, ,0-9,1 111, ,1 15, ,3 4, ,9 7, ,1 2, ,4 29,4 610,1 742,9 861,8 876, ,3 122, , , , ,4 190, ,4 58,0 189,7 440,4 34, ,4 5,5 819,4 722, ,2 760, ,4 146,7 435,8 538,5 689, ,5 63, ,1 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK UE (*) Tabela zawiera wyłącznie artykuły budżetu, których dotyczyły wydatki w 2016 r. (**) W 2016 r. wypłacona kwota wyniosła o EUR mniej ze względu na zawieszenie płatności na rzecz Francji ( EUR) i Polski ( EUR). (1) EFOGR = Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. ZAŁĄCZNIK 4 WYDATKI WG ARTYKUŁU I WG PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO rok budżetowy 2016 (*)(**) Dział (1) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK UE w mln EUR 6