UCHWAŁA NR XXXIX/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.446 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,9 art. 214 pkt 3, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 597,00 zł 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 597,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 597,00 zł 1)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2)zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3)zwiększa s się wydatki majątkowe o kwotę z tego: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak 3.914,00 zł 239.861,00 zł 244.372,00 zł 239.861,00 zł załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 4 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający Fundusz sołecki na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

5 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 1)dochody bieżące 2)dochody majątkowe 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 1)wydatki bieżące 2)wydatki majątkowe 77.233.836,58 zł 76.451.836,58 zł 782.00 zł 80.283.836,58 zł 67.955.853,58 zł 12.327.983,00 zł 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 01 marca 2017 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna 75 334,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 00 14 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 14 00 0690 Wpływy z różnych opłat 14 00-14 00 852 Pomoc społeczna 2 727 513,58 505,00 85203 Ośrodki wsparcia 456 65 50 457 15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 645,00 5,00 40 65 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 45,00 5,00 Po zmianie 75 334,00 14 00 855 Rodzina 19 141 56-40 19 141 16 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 728 32-40 7 727 92 2 728 018,58 50 5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 48 56-40 48 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 226 188,00 192,00 3 226 38 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 192,00 192,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 192,00 192,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 30 92195 Pozostała działalność 30 30 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 30 Razem: 77 233 239,58 597,00 77 233 836,58 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 01 marca 2017 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 486 391,00 110 00 60016 Drogi publiczne gminne 9 763 65 110 00 9 873 65 4300 Zakup usług pozostałych 487 71 40 00 527 71 487 71 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 900 75 70 00 8 970 75 Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III 70 00 630 Turystyka 64 305,00 22 00 63095 Pozostała działalność 22 00 22 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 22 00 Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w miejscowości Zagórze 22 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 576 56 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 576 56 1 576 56 4260 Zakup energii 170 00-10 00 160 00 170 00-10 00 10 596 391,00 527 71 70 00 86 305,00 22 00 1 576 56 160 00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 10 00 11 00 1 00 10 00 750 Administracja publiczna 6 796 216,00 1 129 642,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 129 642,00 1 129 642,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 665,00 1 665,00 1 665,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 761 574,00 761 574,00 761 574,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 30 55 30 55 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 671,00 135 671,00 135 671,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 633,00 19 633,00 19 633,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 40 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 00 32 00 32 00 4260 Zakup energii 23 27 23 27 23 27 4270 Zakup usług remontowych 1 49 1 49 1 49 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 33 28 33 28 33 28 11 00 7 925 858,00 1 665,00 761 574,00 55 30 135 671,00 19 633,00 32 00 23 27 1 49 33 28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 95 5 95 40 40 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 2

5 95 5 95 4410 Podróże służbowe krajowe 1 60 1 60 1 60 1 60 4430 Różne opłaty i składki 35 51 35 51 35 51 35 51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 899,00 14 899,00 14 899,00 14 899,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 00 7 00 7 00 7 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 518 16-92 00 1 426 16 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 493 37-92 00 1 401 37 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 00 7 00 55 00 48 00 7 00 55 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 00-7 00 7 00-7 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 873 50-92 00 781 50 Budowa remizy OSP w Drezdenku 870 00-92 00 778 00 757 Obsługa długu publicznego 660 748,00 105,00 660 853,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 660 748,00 105,00 660 853,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 660 748,00 105,00 660 853,00 pożyczek 660 748,00 105,00 660 853,00 801 Oświata i wychowanie 20 931 98-1 125 087,00 19 806 893,00 80101 Szkoły podstawowe 9 340 764,00-90 949,00 9 249 815,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210 379,00-4 315,00 206 064,00 210 379,00-4 315,00 206 064,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 899 369,00-63 322,00 5 836 047,00 5 899 369,00-63 322,00 5 836 047,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 498 01-1 373,00 496 637,00 498 01-1 373,00 496 637,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 111 676,00-11 937,00 1 099 739,00 1 111 676,00-11 937,00 1 099 739,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 156 421,00-1 694,00 154 727,00 156 421,00-1 694,00 154 727,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 636,00-58,00 5 578,00 5 636,00-58,00 5 578,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221 30-3 477,00 217 823,00 221 30-3 477,00 217 823,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 878,00-4 68 14 198,00 18 878,00-4 68 14 198,00 4260 Zakup energii 318 358,00-2 907,00 315 451,00 318 358,00-2 907,00 315 451,00 4270 Zakup usług remontowych 69 893,00-1 83 68 063,00 69 893,00-1 83 68 063,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 721,00-10 8 621,00 8 721,00-10 8 621,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 729,00-2 374,00 110 355,00 112 729,00-2 374,00 110 355,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 877,00-319,00 20 558,00 20 877,00-319,00 20 558,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 113,00-318,00 8 795,00 9 113,00-318,00 8 795,00 4430 Różne opłaty i składki 34 006,00-1 004,00 33 002,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 4

34 006,00-1 004,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 316 568,00 4 328,00 320 896,00 316 568,00 4 328,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 7 452,00-8 7 372,00 cywilnej 7 452,00-8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 861,00-239 861,00 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. 239 861,00-239 861,00 33 002,00 320 896,00 7 372,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 203 881,00 203 881,00 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. 203 881,00 203 881,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 98 35 98 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. 35 98 35 98 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 511,00 4 511,00 FS GOSZCZANÓWKO - "Nowoczesna szkoła" - zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Goszczanowie FS KIJÓW - "Nowoczesna szkoła" zakup kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Goszczanowie 1 00 3 511,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 474 24-274,00 473 966,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 00 4,00 32 004,00 32 00 4,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 162,00-278,00 27 884,00 28 162,00-278,00 32 004,00 27 884,00 80104 Przedszkola 1 638 683,00-1 178,00 1 637 505,00 1 00 3 511,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 5

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 55-1 352,00 84 198,00 85 55-1 352,00 84 198,00 4270 Zakup usług remontowych 7 423,00-554,00 6 869,00 7 423,00-554,00 6 869,00 4430 Różne opłaty i składki 2 321,00-1 30 1 021,00 2 321,00-1 30 1 021,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 188,00 2 028,00 61 216,00 59 188,00 2 028,00 61 216,00 80110 Gimnazja 4 219 032,00-2 621,00 4 216 411,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 243 29-937,00 242 353,00 243 29-937,00 242 353,00 4270 Zakup usług remontowych 12 991,00-2 00 10 991,00 12 991,00-2 00 10 991,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 241,00-1 945,00 38 296,00 40 241,00-1 945,00 38 296,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 738,00 2 261,00 138 999,00 136 738,00 2 261,00 138 999,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 065 021,00-44,00 1 064 977,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 69-1 04 26 65 27 69-1 04 26 65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 024,00 996,00 9 02 8 024,00 996,00 9 02 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 127 672,00-1 127 672,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 665,00-1 665,00 1 665,00-1 665,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 761 574,00-761 574,00 761 574,00-761 574,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 46-53 46 53 46-53 46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 671,00-135 671,00 135 671,00-135 671,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 633,00-19 633,00 19 633,00-19 633,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40-40 40-40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 00-32 00 32 00-32 00 4260 Zakup energii 23 27-23 27 23 27-23 27 4270 Zakup usług remontowych 1 49-1 49 1 49-1 49 4280 Zakup usług zdrowotnych 40-40 40-40 4300 Zakup usług pozostałych 33 28-33 28 33 28-33 28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 95-5 95 5 95-5 95 4410 Podróże służbowe krajowe 1 60-1 60 1 60-1 60 4430 Różne opłaty i składki 35 51-35 51 35 51-35 51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 769,00-14 769,00 14 769,00-14 769,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 7

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 7 00-7 00 cywilnej 7 00-7 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 629 771,00 2 143,00 1 631 914,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 60 1 597,00 45 197,00 43 60 1 597,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 863,00 546,00 16 409,00 15 863,00 546,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 150 143,00 71,00 150 214,00 wychowania przedszkolnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 997,00 71,00 5 068,00 4 997,00 71,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 866 832,00 95 643,00 962 475,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 006,00 4 315,00 11 321,00 7 006,00 4 315,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 590 295,00 63 322,00 653 617,00 590 295,00 63 322,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 87 1 035,00 46 905,00 45 87 1 035,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 346,00 11 937,00 122 283,00 110 346,00 11 937,00 45 197,00 16 409,00 5 068,00 11 321,00 653 617,00 46 905,00 122 283,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 174,00 1 694,00 17 868,00 16 174,00 1 694,00 17 868,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 8

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 367,00 58,00 425,00 367,00 58,00 425,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 061,00 3 477,00 14 538,00 11 061,00 3 477,00 14 538,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 689,00 169,00 858,00 689,00 169,00 858,00 4260 Zakup energii 33 427,00 2 907,00 36 334,00 33 427,00 2 907,00 36 334,00 4270 Zakup usług remontowych 3 151,00 369,00 3 52 3 151,00 369,00 3 52 4280 Zakup usług zdrowotnych 667,00 10 767,00 667,00 10 767,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 583,00 1 262,00 9 845,00 8 583,00 1 262,00 9 845,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 089,00 319,00 1 408,00 1 089,00 319,00 1 408,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 555,00 118,00 1 673,00 1 555,00 118,00 1 673,00 4430 Różne opłaty i składki 16 268,00 604,00 16 872,00 16 268,00 604,00 16 872,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 556,00 3 877,00 17 433,00 13 556,00 3 877,00 17 433,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 216,00 8 296,00 216,00 8 296,00 80195 Pozostała działalność 161 215,00-206,00 161 009,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126 659,00-206,00 126 453,00 126 659,00-206,00 126 453,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 9

852 Pomoc społeczna 5 808 246,58 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 729 244,00 1 729 244,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 614,00-1 353,00 80 261,00 81 614,00-1 353,00 4430 Różne opłaty i składki 2 085,00 1 353,00 3 438,00 2 085,00 1 353,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 467 00 467 00 3110 Świadczenia społeczne 467 00-68 276,00 398 724,00 467 00-68 276,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 276,00 68 276,00 68 276,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 273 032,00-4 555,00 85401 Świetlice szkolne 163 032,00-4 555,00 158 477,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 94 226,00 5 166,00 4 94 226,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 64-4 781,00 3 859,00 8 64-4 781,00 855 Rodzina 19 608 201,00 19 608 201,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 679 76 7 679 76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 525,00-3 184,00 10 341,00 13 525,00-3 184,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 15 3 184,00 8 334,00 5 15 3 184,00 5 808 246,58 80 261,00 398 724,00 68 276,00 268 477,00 10 341,00 85504 Wspieranie rodziny 119 826,00 119 826,00 3 438,00 5 166,00 3 859,00 8 334,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 328,00-574,00 5 754,00 6 328,00-574,00 5 754,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 10

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 90 574,00 3 474,00 2 90 574,00 3 474,00 85595 Pozostała działalność 161 215,00 161 215,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 459,00-362,00 3 097,00 3 459,00-362,00 3 097,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 611,00 362,00 23 973,00 23 611,00 362,00 23 973,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 018 999,00-39 808,00 5 979 191,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 626 814,00-40 00 586 814,00 4300 Zakup usług pozostałych 459 72-40 00 419 72 459 72-40 00 419 72 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 004 772,00 192,00 1 004 964,00 4270 Zakup usług remontowych 240 00 192,00 240 192,00 240 00 192,00 240 192,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 290 271,00 30 3 290 571,00 92195 Pozostała działalność 162 278,00 30 162 578,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 068,00 30 64 368,00 64 068,00 30 64 368,00 Razem: 80 283 239,58 597,00 80 283 836,58 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 01 marca 2017 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Stan środków obrotowych netto na początek roku Razem Z dostaw robót i usług Przychody W tym: Dotacje przedmiotowe Pozostałe dochody Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem Na wynagrodzenia Koszty W tym: Pochodne od wynagrodze ń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkow e Stan środków obrotowyc h na koniec roku Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 852 85232 8 913,00 950 662,00 532 132,00 203 50 50 214 53 950 662,00 537 461,00 115 282,00 297 919,00 8.913,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 01 marca 2017 r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK Dział Rozdział Sołectwo Zadanie Bagniewo Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 921 92195 - Imprezy integracyjne" 50 50 Wydatki majątkowe 900 90004 - Budowa placu zabaw w m. Bagniewo 10 443,17 10 444,00 900 90015 Czartowo Wydatki majątkowe Razem 10 943,17 10 944,00 - Poprawa wizerunku wsi Budowa oświetlenia ulicznego" Budowa oświetlenia drogi na terenie m. Czartowo" 9 298,12 9 299,00 Razem 9 298,12 9 299,00 801 80101 - Nowoczesna szkoła w Drawinach 1 90 1 90 921 92109 - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" 1 63 1 63 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi 1 513,11 1 514,00 921 92195 - Imprezy integracyjne 1 55 1 55 Drawiny Wydatki majątkowe: 600 60016 900 90004 - Poprawa wizerunku wsi - Budowa chodnika przy Sali wiejskiej w m. Drawiny" 11 25 11 25 - Poprawa wizerunku wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drawiny" 4 43 4 43 Razem 22 273,11 22 274,00 921 92109 - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Goszczanowiec" 9 50 9 50 921 92195 Goszczanowiec - Imprezy integracyjne" 1 80 1 80 Wydatki majątkowe: 900 90004 - Poprawa wizerunku wsi - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Goszczanowiec" 7 904,19 7 905,00 Razem 19 204,19 19 205,00 700 70005 - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej 4 30 4 30 750 75075 - Promocja sołectwa Goszczanowo" 2 50 2 50 921 92195 Goszczanowo - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej" 20 20 Wydatki majątkowe: 900 90004 - Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo 10 094,24 10 095,00 Razem 17 094,24 17 095,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

600 60016 - Poprawa wizerunku wsi 1 00 1 00 - Nowoczesna szkoła" - Zakup pomocy naukowych 801 80101 dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 921 92109 - Rozbudowa miejsca spotkań" 1 50 1 50 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 3 00 3 00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 1 246,51 1 247,00 Goszczanówko 926 92605 - Rozbudowa miejsca spotkań" 20 20 801 80101 900 90004 Wydatki majątkowe: - Nowoczesna szkoła" - Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 1 00 1 00 - Poprawa wizerunku wsi" Budowa ogrodzenia boiska w m. Goszczanówko" 5 50 5 50 Razem 13 446,51 13 447,00 750 75075 - Poprawa wizerunku wsi" 3 50 3 50 801 80101 - Szkoła Podstawowa w m. Gościm" 6 00 6 00 921 92109 Gościm - Wyposażenie Sali wiejskiej w m Gościm" 3 70 3 70 921 92116 - Biblioteka w Gościmiu" 1 50 1 50 921 92195 - Imprezy integracyjne" 3 90 3 90 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 8 50 8 50 Razem 27 10 27 10 600 60016 Górzyska - Poprawa wizerunku wsi" 2 50 2 50 921 92109 - Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 2 00 2 00 926 92605 - Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 4 154,00 4 154,00 Razem 8 654,00 8 654,00 750 75075 - Promocja wsi" 1 40 1 40 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 6 00 6 00 - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m. 921 92195 Grotów Grotów" 6 80 6 80 921 92195 - Warsztaty teatralne" 4 00 4 00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 1 30 1 30 926 92605 - Imprezy Integracyjne" 70 70 Razem 20 20 20 20 Karwin 900 90004 - Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin" 12 659,75 12 66 Razem 12 659,75 12 66 801 80101 - Nowoczesna szkoła" 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 1 50 1 50 921 92195 Kijów - Imprezy integracyjne" 3 00 3 00 Wydatki majątkowe: 801 80101 - Nowoczesna szkoła Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 3 510,69 3 511,00 Razem 8 010,69 8 011,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 2

921 92195 Klesno - Wyposażenie miejsca spotkań wiejskich" 12 00 12 00 926 92605 - Imprezy integracyjne" 3 877,32 3 878,00 Razem 15 877,32 15 878,00 921 92109 - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin 1 45 1 45 921 92109 Kosin - Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Kosin 3 40 3 40 - Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i 921 92195 dorosłych 25 25 921 92195 - Imprezy integracyjne 7 309,41 7 31 Razem: 12 409,41 12 41 600 60016 - Wizerunek wsi" 20 20 921 92109 Lipno - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno" 14 234,00 14 234,00 921 92195 - Wizerunek wsi" 70 70 921 92195 - Imprezy integracyjne" 5 00 5 00 Razem 20 134,00 20 134,00 900 90004 - Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów" 1 75 1 75 900 90004 Lubiatów - Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów" 8 80 8 80 921 92195 - Imprezy integracyjne" 1 50 1 50 926 92605 - Imprezy integracyjne" 60 60 Razem 12 65 12 65 Lubiewo 921 92109 - Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo" 9 60 9 60 Marzenin Razem 9 60 9 60 921 92195 - Imprezy integracyjne" 3 594,08 3 595,00 Wydatki majątkowe 900 90015 - Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin 10 782,24 10 783,00 Razem 14 376,32 14 378,00 - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. 900 90004 Modropole Modropole" 7 188,00 7 188,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 2 396,00 2 396,00 Razem 9 584,00 9 584,00 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi" 13 50 13 50 754 75412 - Dofinansowanie do zakupu ogrodzenia przy remizie OSP w m. Niegosław" 4 80 4 80 801 80101 - Dofinansowanie do zakupu ławek na boisko Szkoły Podstawowej w m. Niegosław" 1 20 1 20 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Niegosław" 6 10 6 10 921 92195 Niegosław - Imprezy integracyjne" 2 552,00 2 552,00 921 92195 - Poprawa wizerunku wsi" 1 11 1 11 926 92605 - Imprezy integracyjne" 3 50 3 50 900 90004 Wydatki majątkowe: - Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław" 3 00 3 00 Razem 35 762,00 35 762,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 3

921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Osów" 5 00 5 00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 2 00 2 00 Osów Wydatki majątkowe: 900 90004 - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Osów" 11 381,67 11 382,00 Wydatki majątkowe Razem 18 381,67 18 382,00 Przeborowo 900 90004 - Budowa placu zabaw w m. Przeborowo" 11 121,98 11 122,00 Razem 11 121,98 11 122,00 600 60016 - Przystanki i drogi gminne" 5 10 5 10 754 75412 - Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin" 3 00 3 00 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Rąpin" 4 00 4 00 921 92195 Rąpin - Imprezy integracyjne" 2 35 2 35 900 90015 Wydatki majątkowe - Przystanki i drogi gminne" Budowa oświetlenia przy wiatach przystankowych w m. Rąpin" 9 367,49 9 368,00 Razem 23 817,49 23 818,00 900 90004 - Wyposażenie miejsca spotkań" 6 508,86 6 509,00 921 92195 - Wyposażenie miejsca spotkań" 2 147,00 2 147,00 921 92195 - Poprawa wizerunku i estetyki wsi" 20 20 921 92195 Stare Bielice - Imprezy integracyjne" 2 00 2 00 Wydatki majątkowe: 900 90015 - Wyposażenie miejsca spotkań" Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych w m. Stare Bielice 9 921,86 9 922,00 Razem 20 777,72 20 778,00 600 60017 - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 2 00 2 00 801 80103 - Szkoła Podstawowa w Trzebiczu" 1 80 1 80 921 92109 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" 1 75 1 75 921 92195 - Imprezy integracyjne" 6 80 6 80 921 92195 Trzebicz - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 80 80 Wydatki majątkowe 900 90004 921 92109 - Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" Budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzebicz 15 00 15 00 - Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" Zakup i dostawa witryny chłodniczej 4 50 4 50 Razem 32 65 32 65 600 60016 - Poprawa wizerunku wsi" 60 60 - Dofinansowanie do remontu remizy OSP w m. 754 75412 Trzebicz Nowy" 3 00 3 00 Trzebicz Nowy 900 90004 - Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy" 8 182,34 8 183,00 - Wyposażenie i remont sali wiejskiej w m. Trzebicz 921 92109 Nowy" 3 00 3 00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 4 10 4 10 Razem 18 882,34 18 883,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 4

Zagórze 921 92109 - Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze" 10 013,36 10 014,00 Razem 10 013,36 10 014,00 921 92195 - Imprezy integracyjne" 656,41 657,00 Zielątkowo Wydatki majątkowe 600 60016 - Budowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo" 9 50 9 50 Razem 10 156,41 10 157,00 OGÓŁEM 445 077,80 445 089,00 wydatki bieżące 297 072,15 297 078,00 wydatki majątkowe 148 005,65 148 011,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 5

ZESTAWIENIE ZBIORCZE Dział Rozdział Treść Plan do dyspozycji Sołectw Plan w budżecie 600 Transport i łączność 45 65 45 65 60016 Drogi publiczne gminne 43 65 43 65 60017 Drogi wewnętrzne 2 00 2 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 30 4 30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 30 4 30 750 Administracja publiczna 7 40 7 40 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 40 7 40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 80 10 80 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 80 10 80 801 Oświata i wychowanie 15 410,69 15 411,00 80101 Szkoły podstawowe 13 610,69 13 611,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 80 1 80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 163 333,91 163 34 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 123 964,20 123 968,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 39 369,71 39 372,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185 151,88 185 156,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81 377,36 81 378,00 92116 Biblioteki 1 50 1 50 92195 Pozostała działalność 102 274,52 102 278,00 926 Kultura fizyczna 13 031,32 13 032,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 031,32 13 032,00 RAZEM 445 077,80 445 089,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 6

UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 997,00 zł na podstawie: dochody bieżące : - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.14.2017.ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku prowizja dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5,00 - wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy ul. Wiejskiej (róg Plac Kościelny) w kwocie 192,00 - ustalenie planów dochodów jednostki budżetowej ŚDS na podstawie wykonania dochodów za 2016 rok dotyczących kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 50 - umowy darowizny KF.364.75.2016 z dnia 02.01.2017 r. z przeznaczeniem na wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprezy pn. Dni Lubiatowa dla sołectwa Lubiatów w kwocie 30 Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 40 zł na podstawie: dochody bieżące : - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.14.2017.ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku prowizja dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 Przeniesienia dochodów dokonuje się na podstawie: dochody bieżące: 14.00 - wprowadzonych zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (w ramach paragrafów) dotyczy wpływów jednostki Urząd Miejski z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 14.00 Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie 301.372,00 wydatki bieżące: 57.00 - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy badań lekarskich ochotników strażaków w kwocie 7 00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 1

- koszty związane z bieżącym utrzymanie dróg publicznych w kwocie 40.00 - dotyczy kosztów postępowania sądowego od lokali mieszkalnych prowadzonych przez adwokata zgodnie z zawartą umową i udzielonym pełnomocnictwem w kwocie 10.00 wydatki majątkowe: 331.861,00 - przeniesienia wydatków w ramach zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegoslawiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. dokonano w związku ze zmianą sposobu finansowania z budżetu Gminy na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zawartą umową nr RPLB.03.02.01-08-0006/16-00 z dnia 29 grudnia 2016 roku w kwocie 239.861,00 - Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III w kwocie 70.00 W ramach zadania zwiększony będzie zakres związany z budową infrastruktury technicznej na odcinku 50 m, co umożliwi zakończenie zadania zgodnie z umową. - Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w miejscowości Zagórze w kwocie 22.00 Wystąpiła możliwość pozyskania dofinansowania z Stowarzyszenia Pojezierza Dobiegniewskiego. Fundusz sołecki 4.511,00 wydatki majątkowe: - sołectwo Goszczanówko oraz sołectwo Kijów zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Goszczanowie na wspólne przedsięwzięcie zadania w ramach funduszu sołeckiego pn. Nowoczesna szkoła w ogólnej kwocie 4.511,00 Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie 73.749,00 wydatki bieżące: - koszty związane z opłatami za usługi pocztowe do realizacji zadań zleconych w kwocie 3.184,00 - opłata roczna zgodna z wydaną decyzją GN.6844.3.2016 z dnia 19.10.2016 r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomości za rok 2017 w kwocie 1.353,00 - koszty związane z dowozem posiłków realizowanych w oparciu o program Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 68.276,00 - koszty związane z zakupami bieżącymi w kwocie 574,00 - koszty związane z usługami bieżącymi w kwocie 362,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 2

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej 1.237.342,00 kwocie wydatki bieżące: - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - dokonuje się przeniesień z uwagi na powstanie Centrum Usług Wspólnych do rozdziału 75085 w kwocie 1.129.642,00 - koszty związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1.827,00 - koszty związane z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie faktycznej przeciętnej liczby zatrudnienia w szkołach pracowników w łącznej kwocie 10.23 - koszty związane z zadaniami dotyczącymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej w Drawinach oraz w Szkole Podstawowej w Niegosławiu w łącznej kwocie 95.643,00 Id: 2019A990-BABB-40BB-BC2D-B7F0A2FB2F30. Uchwalony Strona 3