UCHWAŁA NR XIX/161/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 106 536 963,00 zł, w tym: 1) dochody : 97 906 043,00 zł; 2) dochody : 8 630 920,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. budżetu gminy w wysokości 105 696 963,00 zł, w tym: 1) : 93 580 404,25 zł; 2) : 12 116 558,75 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. 1. Nadwyżką budżetu w kwocie 840 000,00 zł zostaną pokryte rozchody. 2. Przychody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Dochody i budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych na podstawie porozumień oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. 1. Dochody w kwocie 735 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz budżetu w kwocie 705 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 6. budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 891 280,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 953 800,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7. wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 415 276,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 106 000 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na zarządzania kryzysowego w kwocie 209 000 zł. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4 500 000 zł. 10. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 90 000 zł, przypadającą do spłaty zgodnie z udzielonym poręczeniem dla MKS Kluczbork. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do: Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 1
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów; 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 300 000 zł; 4) udzielania gwarancji i poręczeń w roku budżetowym do kwoty 500 000 zł; 5) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia, i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) polegających na zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących, c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, e) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na świadczenia na rzecz osób oraz zmniejszenie zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób w wyniku zwiększenia innych wydatków bieżących, f) polegających na zmianach wydatków na przedsięwzięcia, niepowodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków na świadczenia na rzecz osób ; 7) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na do rozliczenia do wysokości 3 000zł; 8) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek pracownikom na do wysokości 3 000zł; 9) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 300 000,00 zł. 12. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 2
14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. DOCHODY według źródeł Budżet na rok 2016 Bieżące Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 0,00 35 371,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 0,00 30 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 5 371,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 371,00 020 Leśnictwo 50 000,00 0,00 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 0,00 10 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 40 000,00 0,00 40 000,00 600 Transport i łączność 90 000,00 3 000 000,00 3 090 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 90 000,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków 0,00 3 000 000,00 gmin) 90 000,00 3 000 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 375 000,00 3 900 000,00 7 275 000,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 4
Bieżące Majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 0470 600 000,00 0,00 i służebności Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 250 000,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 225 000,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0,00 3 900 000,00 nieruchomości 0,00 600 000,00 250 000,00 2 225 000,00 3 900 000,00 0830 Wpływy z usług 210 000,00 0,00 210 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00 0,00 40 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 0,00 50 000,00 710 alność usługowa 115 854,00 0,00 115 854,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 100 000,00 0,00 100 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 7 354,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji 8 500,00 0,00 rządowej 7 354,00 8 500,00 750 Administracja publiczna 369 470,00 1 705 000,00 2 074 470,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 930 000,00 930 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 0,00 4 000,00 0830 Wpływy z usług 80 000,00 0,00 80 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 130 000,00 0,00 130 000,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 5
Bieżące Majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 155 470,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6206w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 0,00 930 000,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz 6650 związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 775 000,00 155 470,00 930 000,00 775 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 7 514,00 0,00 7 514,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 7 514,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 514,00 752 Obrona narodowa 11 000,00 0,00 11 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 0,00 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 000,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32 227,00 0,00 32 227,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 0570 20 000,00 0,00 kar pieniężnych od osób 20 000,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 6
Bieżące Majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 12 227,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 227,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz związane 47 946 074,00 0,00 47 946 074,00 z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 23 004 074,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 1 300 000,00 0,00 prawnych 23 004 074,00 1 300 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 19 151 000,00 0,00 19 151 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 780 000,00 0,00 1 780 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 91 000,00 0,00 91 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 710 000,00 0,00 710 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób, opłacanego w formie karty 50 000,00 0,00 podatkowej 50 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 120 000,00 0,00 120 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 445 000,00 0,00 445 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 130 000,00 0,00 130 000,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 960 000,00 0,00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 90 000,00 0,00 z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów 2680 115 000,00 0,00 w podatkach i opłatach lokalnych 960 000,00 90 000,00 115 000,00 758 Różne rozliczenia 23 579 098,00 25 920,00 23 605 018,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 113 370,00 0,00 (związków gmin) 113 370,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 465 728,00 0,00 23 465 728,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków 0,00 25 920,00 gmin) 25 920,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 7
Bieżące Majątkowe 801 Oświata i wychowanie 2 596 115,00 0,00 2 596 115,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 304 700,00 0,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu 657 000,00 0,00 wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 126 750,00 0,00 304 700,00 657 000,00 126 750,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 0,00 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 410,00 0,00 56 410,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 293 255,00 0,00 (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin lub związków powiatów na 150 000,00 0,00 dofinansowanie zadań bieżących 1 293 255,00 150 000,00 851 Ochrona zdrowia 736 320,00 0,00 736 320,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 735 000,00 0,00 napojów alkoholowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 320,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 735 000,00 1 320,00 852 Pomoc społeczna 11 460 000,00 0,00 11 460 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 000,00 0,00 28 000,00 0830 Wpływy z usług 170 000,00 0,00 170 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 16 000,00 0,00 16 000,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 8
Bieżące Majątkowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 41 000,00 0,00 41 000,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 75 000,00 0,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 9 171 000,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 959 000,00 0,00 (związków gmin) 75 000,00 9 171 000,00 1 959 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72 000,00 0,00 72 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 72 000,00 0,00 72 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 820 000,00 0,00 6 820 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 6 280 000,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw 6 280 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 420 000,00 0,00 420 000,00 0830 Wpływy z usług 35 000,00 0,00 35 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 85 000,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych 85 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 0,00 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 5 000,00 926 Kultura fizyczna 605 000,00 0,00 605 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 605 000,00 0,00 605 000,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 9
Bieżące Majątkowe RAZEM DOCHODY 97 906 043,00 8 630 920,00 106 536 963,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 930 000,00 930 000,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015r. Budżet na rok 2016 WYDATKI Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 010 Rolnictwo i łowiectwo 491 881,00 373 781,00 343 781,00 7 240,00 336 541,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 7 781,00 7 781,00 7 781,00 7 240,00 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 7 781,00 7 781,00 7 781,00 7 240,00 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 101 500,00 101 500,00 71 500,00 0,00 71 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maciejów 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 100 000,00 100 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura 01010 wodociągowa i sanitacyjna wsi 348 100,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 100,00 Bogdańczowice 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 Urząd Miejski Kluczbork 345 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 01030 Izby rolnicze 34 500,00 34 500,00 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 34 500,00 34 500,00 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 11
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 020 Leśnictwo 20 800,00 20 800,00 18 800,00 0,00 18 800,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 20 800,00 20 800,00 18 800,00 0,00 18 800,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych 20 800,00 20 800,00 18 800,00 0,00 18 800,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 4 849 158,75 827 000,00 827 000,00 0,00 827 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 022 158,75 60016 Drogi publiczne gminne 4 849 158,75 827 000,00 827 000,00 0,00 827 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 022 158,75 Bażany 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biadacz 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bogacica 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bogdańczowice 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Borkowice 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krasków 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krzywizna 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kujakowice Dolne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kujakowice Górne 4 158,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 158,75 Kuniów 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ligota Dolna 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 Ligota Górna 15 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 Nowa Bogacica 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Żabiniec 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 4 767 000,00 769 000,00 769 000,00 0,00 769 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 998 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 795 146,70 4 998 646,70 4 963 646,70 2 152 000,00 2 811 646,70 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 4 796 500,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 214 200,00 4 198 200,00 4 163 200,00 2 152 000,00 2 011 200,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 12
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych 4 214 200,00 4 198 200,00 4 163 200,00 2 152 000,00 2 011 200,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 580 946,70 800 446,70 800 446,70 0,00 800 446,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780 500,00 Bogacica 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 Kuniów 7 746,70 7 746,70 7 746,70 0,00 7 746,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 5 564 700,00 792 700,00 792 700,00 0,00 792 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 772 000,00 710 alność usługowa 387 764,00 307 764,00 306 764,00 46 330,00 260 434,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 71004 y zagospodarowania przestrzennego 254 200,00 254 200,00 254 200,00 24 500,00 229 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 254 200,00 254 200,00 254 200,00 24 500,00 229 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 133 564,00 53 564,00 52 564,00 21 830,00 30 734,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych 15 000,00 15 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 118 564,00 38 564,00 38 564,00 21 830,00 16 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 750 Administracja publiczna 10 629 034,07 8 294 034,07 7 898 034,07 6 207 770,00 1 690 264,07 0,00 396 000,00 0,00 0,00 0,00 2 335 000,00 Urzędy naczelnych 75001 i centralnych organów 7 420,00 7 420,00 7 420,00 7 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej Urząd Miejski Kluczbork 7 420,00 7 420,00 7 420,00 7 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 155 470,00 155 470,00 155 470,00 139 920,00 15 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 155 470,00 155 470,00 155 470,00 139 920,00 15 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast 75022 i miast na prawach powiatu) 304 500,00 304 500,00 44 500,00 0,00 44 500,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 304 500,00 304 500,00 44 500,00 0,00 44 500,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 13
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 254 529,29 6 919 529,29 6 909 529,29 5 899 100,00 1 010 429,29 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 335 000,00 Urząd Miejski Kluczbork 9 254 529,29 6 919 529,29 6 909 529,29 5 899 100,00 1 010 429,29 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 335 000,00 Promocja jednostek 75075 samorządu terytorialnego 423 000,00 423 000,00 397 000,00 48 630,00 348 370,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 423 000,00 423 000,00 397 000,00 48 630,00 348 370,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 484 114,78 484 114,78 384 114,78 112 700,00 271 414,78 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bażany 2 847,98 2 847,98 2 847,98 0,00 2 847,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Biadacz 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bogacica 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bogacka Szklarnia 969,24 969,24 969,24 0,00 969,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bogdańczowice 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Borkowice 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bąków 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Czaple 964,89 964,89 964,89 0,00 964,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gotartów 1 990,00 1 990,00 1 990,00 0,00 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krasków 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krzywizna 2 618,79 2 618,79 2 618,79 0,00 2 618,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kujakowice Dolne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kujakowice Górne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kuniów 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ligota Dolna 3 000,48 3 000,48 3 000,48 0,00 3 000,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ligota Górna 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maciejów 4 100,39 4 100,39 4 100,39 0,00 4 100,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nowa Bogacica 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 14
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Smardy Dolne 3 623,01 3 623,01 3 623,01 0,00 3 623,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Smardy Górne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unieszów 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Żabiniec 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 431 600,00 431 600,00 331 600,00 112 700,00 218 900,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 7 514,00 7 514,00 7 514,00 4 000,00 3 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 514,00 7 514,00 7 514,00 4 000,00 3 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 7 514,00 7 514,00 7 514,00 4 000,00 3 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 12 000,00 12 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe obronne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75295 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 936 783,00 906 783,00 874 783,00 621 936,00 252 847,00 20 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 314 130,00 284 130,00 274 130,00 181 266,00 92 864,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 15
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Kuniów 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 311 630,00 281 630,00 271 630,00 181 266,00 90 364,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 75414 Obrona cywilna 57 867,00 57 867,00 57 867,00 23 070,00 34 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 57 867,00 57 867,00 57 867,00 23 070,00 34 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Straż gminna 75416 460 000,00 460 000,00 458 000,00 417 600,00 40 400,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (miejska) Komenda Strazy Miejskiej 460 000,00 460 000,00 458 000,00 417 600,00 40 400,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzanie 75421 92 786,00 92 786,00 72 786,00 0,00 72 786,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kryzysowe Urząd Miejski Kluczbork 92 786,00 92 786,00 72 786,00 0,00 72 786,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Borkowice 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 2 190 000,00 2 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 2 100 000,0 0 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,0 0 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,0 0 0,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 616 000,00 616 000,00 616 000,00 0,00 616 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 16
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Różne rozliczenia 75814 301 000,00 301 000,00 301 000,00 0,00 301 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowe Urząd Miejski Kluczbork 301 000,00 301 000,00 301 000,00 0,00 301 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne 75818 315 000,00 315 000,00 315 000,00 0,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i celowe Urząd Miejski Kluczbork 315 000,00 315 000,00 315 000,00 0,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 41 068 720,00 6 881 570,00 1 253 240,0 0 547 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 14 322 370,00 14 322 370,00 13 489 370,00 11 493 170,00 1 996 200,00 583 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 583 000,00 583 000,00 0,00 0,00 0,00 583 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bąków 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kujakowice Dolne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr 1 w Kluczborku 2 679 080,00 2 679 080,00 2 673 080,00 2 328 980,00 344 100,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr 2 w Kluczborku 3 465 720,00 3 465 720,00 3 452 520,00 2 970 120,00 482 400,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr 5 w Kluczborku 2 548 420,00 2 548 420,00 2 542 420,00 2 171 620,00 370 800,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Bąkowie 960 320,00 960 320,00 918 020,00 765 820,00 152 200,00 0,00 42 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Bogacicy 1 827 790,00 1 827 790,00 1 743 190,00 1 482 990,00 260 200,00 0,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach 1 246 620,00 1 246 620,00 1 194 320,00 979 120,00 215 200,00 0,00 52 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 17
Jednostka z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 1 008 920,00 1 008 920,00 963 320,00 794 520,00 168 800,00 0,00 45 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne 80103 w szkołach 1 149 200,00 1 149 200,00 1 100 400,00 929 000,00 171 400,00 0,00 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych w Bąkowie 404 100,00 404 100,00 387 600,00 321 600,00 66 000,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych 407 300,00 407 300,00 387 000,00 327 000,00 60 000,00 0,00 20 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe 337 800,00 337 800,00 325 800,00 280 400,00 45 400,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 10 701 820,00 10 701 820,00 10 474 420,00 8 102 620,00 2 371 800,00 119 000,00 108 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 234 000,00 234 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bogacica 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ligota Dolna 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ligota Górna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łowkowice 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku 1 258 700,00 1 258 700,00 1 253 700,00 954 100,00 299 600,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku 2 189 720,00 2 189 720,00 2 179 720,00 1 698 320,00 481 400,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku 1 823 800,00 1 823 800,00 1 801 800,00 1 423 200,00 378 600,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 18
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi 2 046 400,00 2 046 400,00 2 038 400,00 1 622 600,00 415 800,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie 1 861 600,00 1 861 600,00 1 841 800,00 1 462 800,00 379 000,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Górnej i Smardach Górnych Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach 1 283 000,00 1 283 000,00 1 239 400,00 941 600,00 297 800,00 0,00 43 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy 80106 wychowania przedszkolnego 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 7 510 120,00 7 510 120,00 7 060 420,00 5 891 220,00 1 169 200,00 330 400,00 119 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 330 400,00 330 400,00 0,00 0,00 0,00 330 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy 1 296 900,00 1 296 900,00 1 231 700,00 1 046 200,00 185 500,00 0,00 65 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku 1 578 600,00 1 578 600,00 1 572 600,00 1 205 400,00 367 200,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych 915 390,00 915 390,00 874 290,00 701 090,00 173 200,00 0,00 41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publicze Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku 3 388 830,00 3 388 830,00 3 381 830,00 2 938 530,00 443 300,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 19
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 80113 Dowożenie uczniów do szkół 490 000,00 490 000,00 490 000,00 5 000,00 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 320 000,00 320 000,00 320 000,00 5 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zespoły obsługi 80114 ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 775 270,00 2 775 270,00 2 770 270,00 2 305 600,00 464 670,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 2 775 270,00 2 775 270,00 2 770 270,00 2 305 600,00 464 670,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 1 393 120,00 1 393 120,00 1 382 220,00 1 226 720,00 155 500,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku 1 393 120,00 1 393 120,00 1 382 220,00 1 226 720,00 155 500,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie 80146 i doskonalenie nauczycieli 96 140,00 96 140,00 67 300,00 0,00 67 300,00 28 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 96 140,00 96 140,00 67 300,00 0,00 67 300,00 28 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 075 600,00 1 075 600,00 961 600,00 961 600,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 20
Jednostka Administracja Oświaty w Kluczborku Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 114 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961 000,00 961 000,00 961 000,00 961 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 472 520,00 1 472 520,00 1 467 920,00 1 467 920,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych Publicze Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku Nr 1 w Kluczborku Nr 2 w Kluczborku Nr 5 w Kluczborku 112 300,00 112 300,00 112 300,00 112 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 010,00 16 010,00 15 410,00 15 410,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 400,00 188 400,00 188 400,00 188 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 380,00 14 380,00 14 380,00 14 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 800,00 58 800,00 58 800,00 58 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 004 500,00 1 004 500,00 1 004 500,00 1 004 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 21
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu w Bogacicy 16 530,00 16 530,00 15 530,00 15 530,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach 61 600,00 61 600,00 58 600,00 58 600,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 4 560,00 4 560,00 4 560,00 4 060,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 4 560,00 4 560,00 4 560,00 4 060,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 736 320,00 736 320,00 541 320,00 356 120,00 185 200,00 193 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 8 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 30 000,00 30 000,00 30 000,00 8 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 705 000,00 705 000,00 510 000,00 346 800,00 163 200,00 193 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 140 000,00 140 000,00 138 000,00 131 300,00 6 700,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji 262 000,00 262 000,00 262 000,00 183 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 303 000,00 303 000,00 110 000,00 32 500,00 77 500,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 16 920 780,00 16 920 780,00 6 301 180,00 4 238 700,00 2 062 480,00 500 000,00 10 119 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 040 000,00 1 040 000,00 1 039 100,00 921 100,00 118 000,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środowiskowy Dom Samopomocy 1 040 000,00 1 040 000,00 1 039 100,00 921 100,00 118 000,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 600,00 8 600,00 8 600,00 4 400,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 8 600,00 8 600,00 8 600,00 4 400,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 22
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 85206 Wspieranie rodziny 407 500,00 407 500,00 406 300,00 145 000,00 261 300,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 407 500,00 407 500,00 406 300,00 145 000,00 261 300,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 308 100,00 8 308 100,00 788 600,00 711 200,00 77 400,00 0,00 7 519 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 8 264 100,00 8 264 100,00 744 600,00 711 200,00 33 400,00 0,00 7 519 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc 85214 w naturze oraz składki na ubezpieczenia 2 342 780,00 2 342 780,00 1 135 780,00 0,00 1 135 780,00 0,00 1 207 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe Ośrodek Pomocy Społecznej 2 337 780,00 2 337 780,00 1 135 780,00 0,00 1 135 780,00 0,00 1 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 23
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 85215 Dodatki mieszkaniowe 660 700,00 660 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 660 700,00 660 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 369 000,00 369 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 369 000,00 369 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 008 400,00 2 008 400,00 1 978 400,00 1 723 000,00 255 400,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 2 008 400,00 2 008 400,00 1 978 400,00 1 723 000,00 255 400,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 823 700,00 823 700,00 811 700,00 734 000,00 77 700,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 823 700,00 823 700,00 811 700,00 734 000,00 77 700,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 864 000,00 864 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 500 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 364 000,00 364 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kluczbork 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania 853 w zakresie polityki 222 100,00 222 100,00 169 300,00 156 300,00 13 000,00 52 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 85305 Żłobki 52 800,00 52 800,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 52 800,00 52 800,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85307 Dzienni opiekunowie 169 300,00 169 300,00 169 300,00 156 300,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 169 300,00 169 300,00 169 300,00 156 300,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 687 880,00 1 687 880,00 1 563 840,00 1 490 680,00 73 160,00 31 040,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 1 561 900,00 1 561 900,00 1 523 900,00 1 454 100,00 69 800,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku 57 800,00 57 800,00 57 800,00 54 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 24
Jednostka jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych 82 700,00 82 700,00 75 800,00 72 000,00 3 800,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr 1 w Kluczborku 240 600,00 240 600,00 240 600,00 230 500,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr 2 w Kluczborku 273 700,00 273 700,00 273 700,00 261 600,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr 5 w Kluczborku 264 400,00 264 400,00 264 400,00 249 400,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Bąkowie 60 800,00 60 800,00 55 700,00 53 700,00 2 000,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Bogacicy 287 700,00 287 700,00 270 600,00 257 700,00 12 900,00 0,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych 135 600,00 135 600,00 130 800,00 124 900,00 5 900,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach z Oddziałami Przedszkolnymi 158 600,00 158 600,00 154 500,00 149 400,00 5 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Kuniowe Wczesne 85404 wspomaganie rozwoju dziecka 28 880,00 28 880,00 19 280,00 19 280,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku 19 280,00 19 280,00 19 280,00 19 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 72 300,00 72 300,00 17 300,00 17 300,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 72 300,00 72 300,00 17 300,00 17 300,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F43B9620-5AF0-41B1-9339-5B2187FC9978. Podpisany Strona 25