UCHWAŁA Nr XLVIII/298/2010 RADY POWIATU W WYSZKOWIE z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększenie planowanych dochodów powiatu na 2010 rok o kwotę 1.238.530zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 992.836zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Plan dochodów na 2010r. podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały. 3. Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2010 rok o kwotę 1.151.668zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 905.974zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2010r. po zmianach w kwocie 30.791.527zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 5. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2010 2012 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach w kwocie 51.475.523zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 7. Plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2010 rok po zmianach Starostwa Powiatowego w Wyszkowie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 8. Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2010 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 9.1. Treść 6 otrzymuje nowe brzmienie Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 17. 2. W 7 dodaje się pkt 5 w brzmieniu 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 10. Budżet powiatu wyszkowskiego na 2010 rok po zmianach zamyka się: 1) po stronie dochodów kwotą 84.691.770zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 6.852.572zł; 2) po stronie wydatków kwotą 91.949.970zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 6.852.572zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Wiceprzewodniczący Rady: Krystian Pędzich Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2010r.
Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2010 rok Dz. Rozdz. Par. Treść Dochody Wydatki zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 600 Transport i łączność 605 100 522 100 322 507 328 627 60014 Drogi publiczne powiatowe 605 100 522 100 322 507 328 627 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 146 860 4270 Zakup usług remontowych 73 860 4300 Zakup usług pozostałych 73 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 647 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171 767 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego 83 000 522 100 522 100 750 Administracja publiczna - - 89 120 36 661 10 000 10 000 75020 Starostwa powiatowe - - - 36 661 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 486 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 175 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 75095 Pozostała działalność - - 89 120-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 120 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - 20 000-75421 Zarządzanie kryzysowe - - 20 000-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 801 Oświata i wychowanie - - 30 814 14 153 80120 Licea ogólnokształcące - - 379 379 4010 Wynagrodzenia osobowe 379 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 379 80123 Licea profilowane - - 884 884 4010 Wynagrodzenia osobowe 884 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 884 80130 Szkoły zawodowe - - 16 351 12 890 4010 Wynagrodzenia osobowe 690 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 690 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 486 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 175 4300 Zakup usług pozostałych 12 200 80195 Pozostała działalność - - 13 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 200 852 Pomoc społeczna - 470 736 400 526 362 85202 Domy pomocy społecznej - 400 400 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 470 736-525 962
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 447 067 23 669 3119 Świadczenia społeczne 55 226 4018 Wynagrodzenia osobowe 71 940 4019 Wynagrodzenia osobowe 3 811 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 128 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 801 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 425 4129 Składki na Fundusz Pracy 129 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 28 491 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 509 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 9 707 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 507 4308 Zakup usług pozostałych 315 482 4309 Zakup usług pozostałych 16 710 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 043 53 2 851 149 471 158-526 555 171 85333 Powiatowe urzędy pracy 422 593 171 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4010 Wynagrodzenia osobowe 74 4018 Wynagrodzenia osobowe 443 4019 Wynagrodzenia osobowe 79 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 53 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 4128 Składki na Fundusz Pracy 9 85395 Pozostała działalność 470 736-525 962-2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 422 447 067 23 669 3119 Świadczenia społeczne 55 226 4018 Wynagrodzenia osobowe 71 940 4019 Wynagrodzenia osobowe 3 811 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 128 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 801 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 425 4129 Składki na Fundusz Pracy 129 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 28 491 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 509 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 9 707 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 507 4308 Zakup usług pozostałych 315 482 4309 Zakup usług pozostałych 16 710 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 043 53 2 851
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 162 272-162 272-90002 Gospodarka odpadami - - 6 000-4300 Zakup usług pozostałych 6 000 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - - 10 000-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 149 - - 46 000-4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 90095 Pozostała działalność 162 272-100 272-0690 Wpływy z różnych opłat 80 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 82 272 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 272 4300 Zakup usług pozostałych 68 000 Ogółem 1 238 530 992 836 1 151 668 905 974 Uzasadnienie Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki na zimowe utrzymanie dróg realizowane w ramach porozumień z gminami o kwotę 146.860zł w tym: Gmina Brańszczyk o kwotę 19.303zł, Gmina Długosiodło o kwotę 22.607zł, Gmina Somianka o kwotę 48.051zł, Gmina Zabrodzie o kwotę 10.664zł, Gmina Wyszków o kwotę 46.235zł. Środki przenosi się z 4270 i 4300. Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 89.120zł zaplanowane na zadanie Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło-Ostrołęka w miejscowości Blochy. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 165.647zł w tym: na zadanie pn. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Komorowo Rząśnik o kwotę 156.003zł, na zadanie pn. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 1811W na odcinku Adelin Obrąb o kwotę 9.644zł. Środki na zwiększenie wartości inwestycji pochodzą z Gminy Zabrodzie - 5.000zł, z Gminy Rząśnik 78.000zł oraz z przesunięcia środków zaplanowanych na "Budowę drogi powiatowej Nr 4403 W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w m. Blochy - o kwotę 82.64747zł. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 28 stycznia 2010r. przyznającą dotację z budżetu państwa w kwocie 522.100zł z przeznaczeniem na Przebudowę mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne (gm. Długosiodło) realizowanego w ramach programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 2011. Środki te w budżecie zostały zaplanowane w 6290. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 89.120zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji (aktualizacja projektów budowlanych i audytów oraz studium wykonalności) do przygotowania wniosku w ramach Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka RPOWM 2007-2013. Środki na opracowanie dokumentacji przenosi się z rozdziału 60014 z zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn Długosiodło - Ostrołęka w m. Blochy. Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w związku z większymi niż zaplanowano przewidywanymi wydatkami dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Długosiodle. Zwiększa się wydatki o kwotę 16.661zł w rozdziale 80130 w związku z planowanymi wydatkami niekwalifikowalnymi przy realizacji projektu Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut środki przenosi się z rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 13.200zł w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie. Środki przenosi się z rozdziału 80130 4300. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 400zł, a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - dokonuje się przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację projektu systemowego pn."w aktywności". Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 470.067zł w rozdziale 85218 natomiast zwiększa się o tę samą kwotę w rozdziale 85395. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale 85218 o kwotę 525.962zł i o tę samą kwotę zwiększa w rozdziale 85395. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą zapisów w dokumencie "Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzenie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" obowiązujących od 1 stycznia 2010r. zgodnie, z którymi projekt realizowany będzie w rozdziale 85395 - Pozostała działalność. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 422zł z tytułu większej niż planowano dotacji na realizację projektu systemowego Ich szansa Zwiększa się wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w rozdziale 85333 o kwotę 496zł na realizację projektu Ich szansa z tego wkład własny stanowi kwotę 74zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010r. samorządowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się dochody powiatu o kwotę 162.272zł w tym: z tytułu planowanych wpływów z opłat o kwotę 80.000zł, środki ze zlikwidowanego funduszu w kwocie 81.522zł, należności z roku 2009-750zł. Zwiększone środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w tym na zadania inwestycyjne wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wyszkowskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 roku przyjętego uchwałą nr XXXVII/230/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 maja 2009r.
Załącznik nr 1a do uchwały nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2010r. Plan dochodów na 2010 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych po zmianie Dział Rozdz. Treść Plan na 2010r. po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 950 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 950 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego 950 000 dochody Skarbu Państwa 712 500 dochody powiatu 2360 237 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 356 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 356 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze z tego dochody Skarbu Państwa 4 017 dochody powiatu 2360 1339 Ogółem 955 356 5 356 Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów. Dochody w dziale 754, rozdział 75411 zaplanowano w 0470 natomiast winno być w 0750.
1
Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2010 rok utworzonego przy Starostwie Powiatowym w Wyszkowie Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2010r. Dział 750 Rozdział 75020 Poz. Wyszczególnienie Plan na 2010r. przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Plan na2010r. po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 1 Stan środków pieniężnych na początek roku 40 118 7 40 111 2 Przychody - 31 73-3 173 2.1 spadki zapisy i darowizny 0960-2.2 Wpływy z usług 0830-2.3 Pozostałe odsetki 0920-2.4 Wpływy z różnych dochodów 0970 31 73 3 173 3 Wydatki ogółem 40 118 31 73 7 43 284 3.1 Zakup materiałów i wyposażenia 4210-3.2 Zakup usług remontowych 4270 26 728 7 26 721 3.3 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3) 6060 13 390 31 73 16 563 - - - - Zwiększeń dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony samochód.środki przeznacza się na odtworzenie uszkodzonego mienia Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2010r. Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2010 roku po zmianach Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej na zadania bieżące celowej w złotych inwestycje i zakupy Inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa Jednostki 150 15011 Samorząd Województwa Mazowieckiego 134 481 600 60014 Gmina Brańszczyk 93 806 600 60014 Gmina Długosiodło 110411 10 000 600 60014 Gmina Somianka 105 727 600 60014 Gmina Wyszków 247 062 600 60014 Gmina Zabrodzie 51842 20 000 750 75095 Samorząd Województwa Mazowieckiego 24 855 801 80130 Powiat Żuromiński 10 000 851 85111 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 852 85201 Powiat Buski 12 753 852 85201 Powiat Otwocki 83 889 852 85201 Powiat Łukowski 26 320 975 200
852 85204 Powiat Makowski 12 988 852 85204 Miasto Mińsk Mazowiecki 17 649 852 85204 Powiat Gorlicki 6 040 852 85204 Miasto Zabrze 13 337 852 85204 Powiat Pruszkowski 6 346 852 85204 Powiat Nowosolski 16 291 852 85204 Miasto Ostrów Mazowiecka 17 718 852 85204 Miasto Stołeczne Warszawa 38 623 852 85204 Powiat 19 446 921 92113 Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie 332 000 921 92116 Gmina Wyszków 65 000 Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 332 000-955 248 1 164 536 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 1 2 3 4 5 6 7 750 75075 Realizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze ponadlokalnym promujących powiat wyszkowski 801 80120 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie 34 874 801 80120 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP 453 483 801 80130 I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkowie 801 80130 Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii w Wyszkowie 747 593 119 297 801 80130 Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie 85 496 801 80130 Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki 65 613 851 85195 Propagowanie zdrowego stylu życia -działania edukacyjne, promujące racjonalne żywienie, wykształcenie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej właściwych zachowań prozdrowotnych 851 85195 Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie powiatu wyszkowskiego akcji informacyjnej dotyczącej kobiet z problemami nowotworowymi 851 85195 Propagowanie roweru jako zdrowego i ekologicznego środka lokomocji 852 85202 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie 1 900 800 852 85202 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Fiszor w Gaju 1 440 000 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej 55 075 853 85311 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 854 85403 Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku 854 85412 Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu Powiatu Wyszkowskiego 921 92195 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 051 284 3 000 3 000 3 000 2 000 20 000 16 000 3 000 5 953 515-50 000 - Wiceprzewodniczący Rady: Krystian Pędzich