Uchwała Nr 96 /11 0/ 2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XIX/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2016 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok: 1) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 103.182 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2016 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 71.921.161 zł 70.472.692 zł 8.380.469 zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.448.469 zł 8.000 zł Wydatki ogółem w tym: 68.678.687 zł
1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 66.907.590 zł 8.380.469 zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.771.097 zł 8.000 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dariusz Janta Członkowie Zarządu: Adam Szejba ~C) "b..... :.:....... ~./.. l?m) A~ka
Uzasadnienie l. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu w: 1. Dział 020, rozdział 02002 - nadzór nad gospodarka leśną - dokonuje się przesunięcia z rezerwy ogólnej z rozdziału 75818 na kwotę 850 zł na zakup znaczników do cechowania drewna - sprzęt przekazywany jest Nadleśnictwom sprawującym zgodnie z umowami nadzór nad lasami prywatnymi. 2. Dział 700, rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę 20.000 zł w związku z koniecznością dokonania wyceny nieruchomości Skarbu Państwa. 3. Dział 750, rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - dokonuje się przesunięcia z rozdziału 75020 na kwotę 22.680 zł, w związku z brakującą kwotą dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75011 o środki własne na finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone. 4. Dział 758, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 850 i przesuwa się do rozdziału 02002. 5. Dział 801, a) rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników (1 00 zł), na zakup usług pozostałych (23.400 zł) w tym na zajęcia na basenie (20.000 zł). Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł nastąpiło w związku ze zmniejszeniem planu w PZS Nr 3. b) rozdział 80130- szkoły zawodowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.700 zł i przesuwa do rozdziału 80114 (20.000 zł) i do rozdziału 80150 (700 zł) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę 9.483 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi (300 zł), na badania profilaktyczne uczniów (2.477 zł), zakup odzieży ochronnej dla uczniów odbywających praktyki na warsztatach szkolnych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów - OKE (6. 706 zł) poprzez zmniejszenie planu wydatków zakupu usług zdrowotnych (2.021 zł), opłat na rzecz budżetów (2.862 zł), różnych opłat (2.000 zł) oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (2.600 zł) c) rozdział 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę 615 zł na utrzymanie serwera poprzez zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia, d) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 700 zł z rozdziału 80130, z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe dla nauczycieli w celu nauczania indywidualnego uczniów. 6. Dział 8533, rozdział 85333 - powiatowe urzędy pracy - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę 9.370 zł z przeznaczeniem na wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne ( 1.169 zł), zakup materiałów
biurowych w ramach kosztów pośrednich projektu EFS PO WER (11) oraz zakup materiałów do wykonania prac remontowych pomieszczeń księgowości (w ramach działań związanych z unieszkodliwieniem insektów w budynku PUP) (7.488 zł), zakup energii elektrycznej (363 zł), na przeprowadzenie badania platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w ramach okresowego dozoru technicznego, co wynika z nowelizacji od 1 grudnia 2014 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1675) (350 zł). Zmiana w planie możliwa dzięki zmniejszeniu w wydatkach osobowych (1.495 zł), wynagrodzeniach (4.524 zł), składki na Fundusz Pracy (1.169 zł), zakup usług remontowych (81 O zł), zakup usług zdrowotnych (275 zł), zakup usług pozostałych (219 zł), podróże służbowe (250 zł), odpis na ZFŚS (496 zł), opłaty na rzecz budżetów jst (132 zł). 7. Dział 854, a) rozdział 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę 63 zł na badania profilaktyczne pracowników poprzez zmniejszenie zakupu usług remontowych. b) rozdział 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę 15.921 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (4.236 zł) oraz na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja budynku stołówki na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych" z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu inwestorskiego części budowlanej i wentylacji mechanicznej (11.685 zł). Zwiększenie nastąpiło poprzez zmniejszenie planu wydatków zakupu energii (11.685 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2.536 zł) oraz składek na FP (1.700 zł). przygotowała: Lucyna Babińska zatwierdziła: Dorota Bałukonis
BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/110/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 04.10.2016 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 547 225,00 850,00 548 075,00....... ~. "'................... "...,,,. "'.......... 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 252 021,00 850,00 252 871,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 850,00 3 350,00 Starostwo Powiatowe 2 500,00 850,00 3 350,00 700 Gospodarka mieszkani9~a ''... ', '1f 1 72s 537,oo "' '''.. :~ o,oo.. ' 1726 537;oo... 70005 N ' Gospodarka g;unta;ni i nieruch~mościami " "" ~ * 1 i 26 53l,OO.. > 0,00.. 1 726 537,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 391,00-20 000,00 39 391,00 Starostwo Powiatowe 59 391,00-20 000,00 39 391,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000,00 20 000,00 60 000,00 Starostwo Powiatowe 40 000,00 20 000,00 60 000,00 750 Administracja publiczna, q,.., w,, ''' 5 686 942,00 ~ <j;.;;, 0,00 i!!% "'. n 5 686 94~,00 75011. Urzędy wojewódzkie ".. po 000,00. 22 680, 0~. 0 72 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 853,00 19 600,00 58 453,00 Starostwo Powiatowe 38 853,00 19 600,00 58 453,00 411 O Składki na ubezpieczenia społeczne 6 842,00 2 700,00 9 542,00 Starostwo Powiatowe 6 842,00 2 700,00 9 542,00 l 4120 Składki na Fundusz Pracy 975,00 380,00 1 355,00 Starostwo Powiatowe 975,00 380,00 1 355,00 75020 Starostwa powiatowe "' 5 364 393,00-22 680,00 '" 5 341 713,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 853 291,00-19 600,00 2 833 691,00 Starostwo Powiatowe 2 853 291,00-19 600,00 2 833 691,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 535 243,00-2 700,00 532 543,00 Starostwo Powiatowe 535 243,00-2 700,00 532 543,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 202,00-380,00 60 822,00 BeSTia Starostwo Powiatowe 61 202,00-380,00 60 822,00 - - Strona 1
- - -- 7 - "...", G " ' '' 758 Różne rozliąenia 1 ós2 o88,óó 850;00 1 os1 238,óo. -. '',- - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 052 088,00-850,00 1 051 238,00 '' 4810 Rezerwy 1 052 088,00-850,00 1 051 238,00 Starostwo Powiatowe 1 052 088,00-850,00 1 051 238,00 $i 801 Oświata i wychowanie 25 720 687,00 @ > 0,00 25 720 687,00.. V "" -. - 80114 Zespóły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 770 712,00 F2o ooo,oo " 790 712,00 -. -, oo o 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00-500,00 500,00 Powiatowe Centrum Oświaty 1 000,00-500,00 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00-500,00 1 500,00 Powiatowe Centrum Oświaty 2 000,00-500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 102,00 23 400,00 183 502,00 Powiatowe Centrum Oświaty 160 102,00 23400,00 183 502,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00-2 000,00 5 000,00 Powiatowe Centrum Oświaty 7000,00-2 000,00 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 518,00 100,00 618,00 Powiatowe Centrum Oświaty 518,00 100,00 618,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00-500,00 2 000,00 l Powiatowe Centrum Oświaty 2 500,00-500,00 2 000,00 80130 Szkoły zawodowe l& 14 655 036,00-20 700,00 n 14 634 336,00 "'. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41125,00-2 300,00 38 825,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 16 457,00 300,00 16 757,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie ;>- " 18 472,00-2 600,00 15 872,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 600,00 6 706,00 166 306,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 47 900,00 6 706,00 54 606,00 4260 Zakup energii 870 000,00-20 000,00 850 000,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 300 000,00-20 000,00 280 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 236,00-2 021,00 11 215,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 8 236,00-2 021,00 6 215,00 l 4300 Zakup usług pozostałych 99 000,00 2477,00 101 477,00 BeSTia Strona 2
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 64 800,00 2 477,00 67 277,00 4430 Różne opłaty i składki 24 000,00-2 000,00 22 000,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 10 000,00-2 000,00 8 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 37 900,00-3 562,00 34 338,00 80140 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 16 200,00-1 456,00 14 744,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 18 000,00-2106,00 15 894,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ~ 72 096,00 ' dqkształcania ząwodowego 41 ". -.. - -. l*~ 0,00 [!t, w " 7~066,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 550,00-615,00 4 935,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 5 550,00-615,00 4 935,00 4300 Zakup uslug pazosiatych 1 300,00 615,00 1 915,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 1 300,00 615,00 1 915,00 :!l Realizacja zadań wymagających ~losowania specjalnej orgariza~i naukij -,. l n i li ~~ ~~ u,~! " metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, '. " ;;; ' 80150 H 395 988,00 ";i*..._. 700,0~ 'o', gimnazjach, liceach ~-96 ~ 88,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach '~ :;; "ill' ii1. zawodowych 9ra;z szkc;>lach artystycznyc;h :.c :r -- '*" l<;;?.~ :Y 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100,00 700,00 3 800,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 2 000,00 700,00 2 700,00 853, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy h ;: -~ 2 586 045,00 ~ o,oo 2 586 045,00 -... ;;; '-li l> 2.167 644,00 O,Oci 2167 644,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 550,00-1 495,00 3 055,00 Powiatowy Urząd Pracy 4 550,00-1 495,00 3 055,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 568 218,00-4 524,00 1 563 694,00 Powiatowy Urząd Pracy 1 568 218,00-4524,00 1 563 694,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285 083,00 1169,00 286 252,00 Powiatowy Urząd Pracy 285 083,00 1 169,00 286 252,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 490,00-1169,00 36 321,00 Powiatowy Urząd Pracy 37 490,00-1 169,00 36 321,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 120,00 7 488,00 22 608,00 Powiatowy Urząd Pracy 15 120,00 7 488,00 22 608,00 4260 Zakup energii 50 521,00 363,00 50 884,00 Powiatowy Urząd Pracy 50 521,00 363,00 50 884,00 BeSTia Strona 3
4270 Zakup usług remontowych 2 200,00-810,00 1 390,00 Powiatowy Urząd Pracy 2 200,00-810,00 1 390,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 343,00-275,00 3 068,00 Powiatowy Urząd Pracy 3 343,00-275,00 3 068,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 408,00-219,00 16 189,00 Powiatowy Urząd Pracy 16 408,00-219,00 16 189,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00-250,00 250,00 Powiatowy Urząd Pracy 500,00-250,00 250,00 4430 Różne opłaty i składk i 4286,00 350,00 4 636,00 Powiatowy Urząd Pracy 4286,00 350,00 4636,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 413,00-496,00 48 917,00 Powiatowy Urząd Pracy 49413,00-496,00 48 917,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 167,00-132,00 3 035,00 Powiatowy Urząd Pracy 3 167,00-132,00 3 035,00 - - ;~ 854,, Edukacyjna dpieka wychowawcza 8 86~ 781,00 w: 0,00 8 86~ 781,00 - ~ 85406 11 Poradnie psyctlologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specj~l isty~ne, n ~ --!f.. 83~ 042,00 ~; ~ '1! ''0,00 't~ F;.. 838 042,00-4270 Zakup usług remontowych 500,00-63,00 437,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie 500,00-63,00 437,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1100,00 63,00 1163,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie 1100,00 63,00 1163,00-85417., Szkolne schroniska młodzieżowe 1176 814,00 '"0,00 lit 1176 814,00 '"'' ~' V.. ;\t'f 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25430,00-2 536,00 22 894,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 25 430,00-2 536,00 22 894,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 870,00 4236,00 62 106,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 57 870,00 4 236,00 62106,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 300,00-1 700,00 6 600,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 8 300,00-1 700,00 6 600,00 4260 Zakup energii 164 000,00-11 685,00 152 315,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 164 000,00-11 685,00 152 315,00 ------- - - - - -- - - " BeSTia Strona 4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 799,00 11 685,00 73 484,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszalka Józefa Pilsudskiego w Garczynie 61 799,00 11 685,00 73 484,00 l - - - Razem: l 6867B 687,00 l. 0,00 [ 68 678 687,00 l BeSTia Strona 5
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/110/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 04.10.2016 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 w, Gospodarka!llieszkaniowa jyii " 1 1,R-~ 9 ;!02,0Q,~.. O,OQ ; "' "'.1 009 2g~.?i> 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościam i 1 009 202,00 0,00 1 009 202,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 391,00-20 000,00 32 391,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000,00 20 000,00 50 000,00 l Razem: l 8 388 469,00 l o,ooj 8 388 469,00 l