UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 30 cerwca r. mieniająca uchwałę w sprawie na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorądie gminnym (D.U. 2001 r. Nr 142, po.1591 tekst jednolity późn. m. 1 ), art.12 pkt 5 w wiąku art.92 ust.1 pkt 1 ustawy dnia 5 cerwca 1998 r. o samorądie powiatowym (D. U. 2001 r. Nr 142, po.1592 tekst jednolity późn. m. 2 ) ora art.166, art.184 ust.1 pkt 1, 2, 6, 7, 8 i 15 ustawy dnia 30 cerwca r. o finansach publicnych (D. U. Nr 249, po. 2104 późn. m. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra dnia 18 grudnia r. w sprawie na rok późn. m. 4 wprowada się następujące miany: 1) mniejsa się planowane dochody własne powiatu w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 841,ł rod. 80130 Skoły awodowe o kwotę 8 841,ł 2708 Środki na dofinansowanie własnych adań bieżących gmin (wiąków gmin), powiatów (wiąków powiatów), samorądów wojewódtw, poyskane innych źródeł o kwotę 8 841,ł; 2) więksa się planowane dochody własne gminy o kwotę 820 309,ł: a) w diale 700 Gospodarka mieskaniowa o kwotę 749 320,ł rod. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 749 320,ł 0920 Poostałe odsetki o kwotę 709 982,ł 0970 Wpływy różnych dochodów o kwotę 39 338,ł, b) w diale 754 Bepieceństwo publicne i ochrona preciwpożarowa o kwotę 13 170,ł rod. 75495 Poostała diałalność o kwotę 13 170,ł 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U. 2002 r. Nr 23, po. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, po. 984, Nr 153, po. 1271 i Nr 214, po. 1806, 2003 r. Nr 80, po. 717 i Nr 162, po. 1568, 2004 r. Nr 102, po. 1055 i Nr 116, po. 1203, r. Nr 172, po. 1441 i Nr 175, po. 1457, 2006 r. Nr 17, po. 128 i Nr 181, po.1337 ora r. Nr 48, po. 327, Nr 138, po. 974 i Nr 173, po. 1218. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U. 2002 r. Nr 23, po. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, po. 984, Nr 153, po. 1271, Nr 200, po. 1688 i Nr 214, po. 1806, 2003 r. Nr 162, po.1568, 2004 r. Nr 102, po. 1055 ora r. Nr 173, po. 1218. 3 Zmiany tekstu wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U. r. Nr 169, po. 1420, 2006 r. Nr 45, po. 319, Nr 104, po. 708, Nr 170, po.1217 i 1218, Nr 187, po.1381 i Nr 249, po.1832 ora r. Nr 82, po.560, Nr 88, po.587, Nr 115, po.791 i Nr 140, po.984. 4 Tekst wymienionej uchwały ostał mieniony uchwałami Rady Miasta nr XVIII/254/08 22 stycnia r., nr XX/271/08 26 lutego r., nr XX/272/08 26 lutego r., nr XX/273/08 26 lutego r., nr XXI/310/08 1 kwietnia r., nr XXI/311/08 1 kwietnia r., nr XXIII/329/08 29 kwietnia r., nr XXIII/330/08 29 kwietnia r., nr XXV/354/08 27 maja r., nr XXV/355/08 27 maja r., nr XXVI/359/08 26 cerwca r., nr XVII/362/08 30 cerwca r. i nr XVII/381/08 30 cerwca r. ora arądeniami Preydenta Miasta nr 40/08 15 stycnia r., nr 87/08 25 stycnia r., nr 88/08 25 stycnia r., nr 140/08 31 stycnia r., nr 141/08 31 stycnia r., nr 164/08 8 lutego r., nr 165/08 8 lutego r., nr 212/08 21 lutego r., nr 213/08 21 lutego r., nr 227/08 29 lutego r., nr 262/08 12 marca r., nr 263/08 12 marca r., nr 264/08 12 marca r., nr 342/08 31 marca r., nr 343/08 31 marca r., nr 344/08 31 marca r., nr 345/08 31 marca r., nr 346/08 31 marca r., nr 347/08 31 marca r., nr 385/08 18 kwietnia r., nr 386/08 18 kwietnia r., nr 387/08 18 kwietnia r., nr 388/08 18 kwietnia r., nr 402/08 25 kwietnia r., nr 403/08 25 kwietnia r., nr 404/08 25 kwietnia r., nr 405/08 25 kwietnia r., nr 415/08 28 kwietnia r., nr 444/08 9 maja r., nr 445/08 9 maja r., nr 446/08 9 maja r., nr 461/08 16 maja r., nr 462/08 16 maja r., nr 463/08 16 maja r., nr 476/08 23 maja r., nr 478/08 27 maja r., nr 490/08 29 maja r., nr 491/08 29 maja r., nr 493/08 30 maja r., nr 506/08 5 cerwca r., nr 540/08 17 cerwca r. i nr 542/08 18 cerwca r.
2910 Wpływy e wrotów dotacji wykorystanych niegodnie prenaceniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 13 170,ł, c) w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 224,ł rod. 80101 Skoły podstawowe o kwotę 8 224,ł 2700 Środki na dofinansowanie własnych adań bieżących gmin (wiąków gmin), powiatów (wiąków powiatów), samorądów wojewódtw, poyskane innych źródeł o kwotę 8 224,ł, d) w diale 851 Ochrona drowia o kwotę 6 500,ł rod. 85158 Iby wytreźwień o kwotę 6 500,ł 2310 Dotacje celowe otrymane gminy na adania bieżące realiowane na podstawie poroumień (umów) międy jednostkami samorądu terytorialnego o kwotę 6 500,ł, e) w diale 852 Pomoc społecna o kwotę 30 475,ł rod. 85215 Dodatki mieskaniowe o kwotę 30 475,ł 0920 Poostałe odsetki o kwotę 16 154,ł 0970 Wpływy różnych dochodów o kwotę 14 321,ł, f) w diale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12 620,ł: rod. 90004 Utrymanie ieleni w ch i gminach o kwotę 10 300,ł 2910 Wpływy e wrotów dotacji wykorystanych niegodnie prenaceniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 10 300,ł, rod. 90095 Poostała diałalność o kwotę 2 320,ł 2910 Wpływy e wrotów dotacji wykorystanych niegodnie prenaceniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2 320,ł; 3) więksa się planowane dochody własne powiatu w diale 600 Transport i łącność o kwotę 1 491 117,ł rod. 60015 Drogi publicne w ch na prawach powiatu (w rodiale nie ujmuje się wydatków na drogi gm) o kwotę 1 491 117,ł 0970 Wpływy różnych dochodów o kwotę 95 642,ł 6323 Dotacje celowe otrymane państwa na inwestycje i akupy inwestycyjne realiowane pre gminę na podstawie poroumień organami administracji rądowej o kwotę 1 395 475,ł; 4) mniejsa się planowane wydatki własne gminy o kwotę 968 747,ł: a) w diale 600 Transport i łącność o kwotę 258 000,ł rod. 60016 Drogi publicne gm o kwotę 258 000,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 258 000,ł, b) w diale 710 Diałalność usługowa o kwotę 147 000,ł rod. 71035 Cmentare o kwotę 147 000,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 147 000,ł, c) w diale 758 Różne rolicenia o kwotę 181 000,ł rod. 75818 Reerwy ogólne i celowe o kwotę 181 000,ł 4810 Reerwy o kwotę 181 000,ł,
d) w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 206 947,ł: rod. 80101 Skoły podstawowe o kwotę 44 000,ł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 000,ł, rod. 80104 Predskola o kwotę 62 000,ł 6210 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych akładów budżetowych o kwotę 62 000,ł, rod. 80195 Poostała diałalność o kwotę 100 947,ł 4300 Zakup usług poostałych o kwotę 100 947,ł, e) w diale 852 Pomoc społecna o kwotę 7 800,ł rod. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 7 800,ł 4040 Dodatkowe wynagrodenie rocne o kwotę 7 800,ł, f) w diale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 168 000,ł: rod. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 16 000,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16 000,ł, rod. 90095 Poostała diałalność o kwotę 152 000,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 152 000,ł; 5) mniejsa się planowane wydatki własne powiatu o kwotę 91 841,ł: a) w diale 600 Transport i łącność o kwotę 71 000,ł rod. 60015 Drogi publicne w ch na prawach powiatu (w rodiale nie ujmuje się wydatków na drogi gm) o kwotę 71 000,ł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 71 000,ł, b) w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 20 841,ł: rod. 80120 Licea ogólnokstałcące o kwotę 12 000,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12 000,ł, rod. 80130 Skoły awodowe o kwotę 8 841,ł 4308 Zakup usług poostałych o kwotę 8 841,ł; 6) więksa się planowane wydatki własne gminy o kwotę 3 135 296,ł: a) w diale 600 Transport i łącność o kwotę 700 000,ł rod. 60095 Poostała diałalność o kwotę 700 000,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 700 000,ł, b) w diale 700 Gospodarka mieskaniowa o kwotę 39 650,ł rod. 70001 Zakłady gospodarki mieskaniowej o kwotę 39 650,ł 6210 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych akładów budżetowych o kwotę 39 650,ł, c) w diale 754 Bepieceństwo publicne i ochrona preciwpożarowa o kwotę 181 000,ł rod. 75416 Straż Miejska o kwotę 181 000,ł 6060 Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 181 000,ł,
d) w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 611 384,ł: rod. 80101 Skoły podstawowe o kwotę 8 224,ł 4300 Zakup usług poostałych o kwotę 8 224,ł, rod. 80104 Predskola o kwotę 603 160,ł 2510 Dotacja podmiotowa dla akładu budżetowego o kwotę 529 960,ł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 11 200,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 62 000,ł, e) w diale 851 Ochrona drowia o kwotę 6 500,ł rod. 85158 Iby wytreźwień o kwotę 6 500,ł 2650 Dotacja predmiotowa dla akładu budżetowego o kwotę 6 500,ł, f) w diale 852 Pomoc społecna o kwotę 7 800,ł rod. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 7 800,ł 6060 Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 800,ł, g) w diale 853 Poostałe adania w akresie polityki społecnej o kwotę 1 540 362,ł rod. 85305 Żłobki o kwotę 1 540 362,ł 4010 Wynagrodenia osobowe pracowników o kwotę 191 813,ł 4040 Dodatkowe wynagrodenie rocne o kwotę 3 140,ł 4110 Składki na ubepiecenia społecne o kwotę 26 689,ł 4120 Składki na Fundus Pracy o kwotę 4 746,ł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 160 000,ł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 150 000,ł 4440 Odpisy na akładowy fundus świadceń socjalnych o kwotę 3 974,ł, h) w diale 926 Kultura fiycna i sport o kwotę 48 600,ł rod. 92604 Instytucje kultury fiycnej o kwotę 48 600,ł 3020 Wydatki osobowe niealicone do wynagrodeń o kwotę 600,ł 4010 Wynagrodenia osobowe pracowników o kwotę 37 440,ł 4040 Dodatkowe wynagrodenie rocne o kwotę 3 180,ł 4110 Składki na ubepiecenia społecne o kwotę 6 390,ł 4120 Składki na Fundus Pracy o kwotę 990,ł; 7) więksa się planowane wydatki własne powiatu o kwotę 227 877,ł: a) w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100 947,ł: rod. 80130 Skoły awodowe o kwotę 8 841,ł 4119 Składki na ubepiecenia społecne o kwotę 685,ł 4129 Składki na Fundus Pracy o kwotę 111,ł 4179 Wynagrodenia beosobowe o kwotę 4 500,ł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 845,ł 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycnych i książek o kwotę 1 000,ł 4749 Zakup materiałów papiernicych do sprętu drukarskiego i urądeń kserograficnych o kwotę 100,ł 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 600,ł,
rod. 80140 Centra kstałcenia ustawicnego i praktycnego ora ośrodki dokstałcania awodowego o kwotę 92 106,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 92 106,ł, b) w diale 852 Pomoc społecna o kwotę 26 930,ł: rod. 85202 Domy pomocy społecnej o kwotę 19 200,ł 4010 Wynagrodenia osobowe pracowników o kwotę 19 200,ł, rod. 85204 Rodiny astępce o kwotę 7 730,ł 2320 Dotacje celowe prekaane dla powiatu na adania bieżące realiowane na podstawie poroumień (umów) międy jednostkami samorądu terytorialnego o kwotę 7 730,ł, c) w diale 853 Poostałe adania w akresie polityki społecnej o kwotę 100 000,ł rod. 85333 Powiatowe urędy pracy o kwotę 100 000,ł 2320 Dotacje celowe prekaane dla powiatu na adania bieżące realiowane na podstawie poroumień (umów) międy jednostkami samorądu terytorialnego o kwotę 100 000,ł; 8) w ałącniku nr 6 Wydatki wiąane wieloletnimi programami inwestycyjnymi Zielona Góra na lata 2010: a) poycje I.60015.3, I.60016.4, I.71035.1, I.75411.1, I.80101.1, I.80120.2, I.90004.3, I.90015.5, I.90095.3, II.75023.1 i II.75023.3 otrymują brmienie: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne finansow e wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich 2009 2010 I.60015.3 600 60015 Moderniacja dwóch wiaduktów na ul.sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wra ul.sulechowską do ul. Ursuli 15.454.178 490.000 531.540 131.540 400.000 14.432.638 4.357.713 10.074.925 0 2009 realiacja inwestycji uwarunkowana otrymaniem dotacji LRPO I.60016.4 600 60016 Budowa ul. Jesionowej 2006 1.109.306 267.306 842.000 842.000 0 0 I.71035.1 710 71035 Robudowa Cmentara Komunalnego pry ul. Wrocławskiej 17.453.000 12.000.000 5.453.000 5.453.000 0 0 I.75411.1 754 75411 Budowa Jednostki Ratownico Gaśnicej Nr 2 PSP w Zielonej Góre PSP 13.873.177 2.049.000 4.820.000 1.420.000 250.000 3.400.000 3.504.177 4.177 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2010 I.75411.1.1 Etap I: Budowa budynku kosarowoskoleniowego PSP 6.869.000 2.049.000 4.820.000 1.420.000 250.000 3.400.000 0 0 wniosek o dofinansowanie LRPO na 3.400.000 PLN I.75411.1.2 Etap II: Budowa hali garażowej i placu jednostki PSP 2009 2010 7.004.177 0 3.504.177 4.177 3.500.000 3.500.000 3.500.000 łożono wniosek o dofinansowanie państwa
I.80101.1 I.80120.2 I.90004.3 801 80101 801 80120 900 90004 Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr 2 Prebudowa boiska w III Liceum Ogólnokstałcącym etap II (boisko wielofunkcyjne) Zakup i montaż urądeń abawowych na placach abaw na terenach komunalnych 357.176 26.176 331.000 331.000 0 0 663.391 375.391 288.000 288.000 0 0 310.000 310.000 310.000 0 0 I.90015.5 900 90015 Prebudowa oświetlenia ul. Tadeusa Olbrychta 44.921 9.921 35.000 35.000 0 0 I.90095.3 900 90095 Budowa biornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicnej i ul. Zawisy Carnego 80.410 46.410 34.000 34.000 0 0 II.750231 II.75023.3 750 75023 750 75023 Zakup kserokopiarek dla Zakup systemu regałów jednych do archiwum 65.000 65.000 65.000 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0 b) w punkcie I dodaje się treść: I.60095.9 600 60095 Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, Chopina, Festiwalowej Ptasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiej, Stasica i al. Niepodległości 700.000 700.000 700.000 0 0 I.70001.5 700 70001 Adaptacja budynku pry ul.folusowej 89 na budynek ZGKiM lokalami 2009 socjalnymi i pomiesceniami tymcasowymi 300.000 39.650 39.650 260.350 260.350 0 I.80101.6 801 80101 Budowa monitoringu ewnętrnego w Społecnej Skole Podstawowej Nr 1 10.000 10.000 10.000 0 0 801 80140 Centra kstałcenia ustawicnego i praktycnego ora ośrodki dokstałcania awodowego 184.212 184.212 92.106 92.106 0 0 I.80140.1 Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku skolnym Centrum Kstałcenia Ustawicnego i Praktycnego w Zielonej Góre CKUiP 184.212 184.212 92.106 92.106 0 0 łożono wniosek o 50% dofinansowanie PFRONu
c) w punkcie II dodaje się treść: 754 75416 Straż Miejska 181.000 181.000 181.000 0 0 II.75416.1 Zakup sprętu dla potreb Straży Miejskiej: samochodu centrali telef. sprętu komputerowego kserokopiarki 181.000 181.000 181.000 0 0 II.85203.2 852 85203 Zakup obieracki do waryw dla Centrum Usług Opiekuńcych CUO 7.800 7.800 7.800 0 0 d) poycja Raemwydatki majątkowe otrymuje brmienie: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa Jedn. org. Okres realiacji Łącne poprednich 2009 2010 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Raem wydatki majątkowe 545.643.663 84.785.370 117.794.097 98.166.258 35.954.666 19.627.839 255.311.196 127.999.121 127.312.075 87.753.000 54.940.500 32.812.500 9) w ałącniku nr 8 Prychody i wydatki akładów budżetowych w roku poycje 1, 2, 3, 3.2, 4 i 5 otrymują brmienie: Lp. Nawa akładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Stan fundusu Diał Rodiał obrotowego PRZYCHODY Podmiotowe Dotacje Predmiotowe Celowe na inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 WYDATKI Bieżące Inwestycyjne Na wynagrodenia i pochodne Wpłaty do Stan fundusu Suma bilansowa obrotowego 1 Zakłady budżetowe raem 112 619 128 697 281 15 751 112 17 060 500 8 159 000 127 541 952 118 077 952 49 868 206 9 464 000 0 1 042 710 128 584 662 2 Miejski Zakład Komunikacji 600 60004 1 078 427 29 832 500 0 8 000 000 1 027 500 29 394 500 28 367 000 15 294 000 1 027 500 0 640 427 28 754 073 Zakład Gospodarki Komunalnej i 3 Mieskaniowej 1 455 951 73 130 450 0 8 527 000 6 602 650 73 035 450 65 127 800 19 822 500 7 907 650 0 1 550 951 74 586 401 3.2 700 70001 1 455 951 45 607 950 2 678 700 6 602 650 45 929 150 39 326 500 7 918 200 6 602 650 1 550 951 4 Predskola 801 80104 530 020 23 794 194 15 751 112 0 440 850 23 188 065 22 747 215 14 019 133 440 850 0 76 109 23 264 174 5 Iba Wytreźwień 851 85158 39 877 1 940 137 0 533 500 88 000 1 923 937 1 835 937 732 573 88 000 0 56 077 1 980 014 10) ałącnik nr 9 Prychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w roku otrymuje brmienie jak w ałącniku nr 1 do uchwały; 11) w ałącniku nr 10 Prychody i wydatki gospodarstw pomocnicych w roku poycje 1 i 2 otrymują brmienie: Lp. Nawa akładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Stan fundusu Diał Rodiał obrotowego PRZYCHODY Dotacje Predmiotowe Na pierwse wyposażenie w środki obrotowe Na wynagrodenia i pochodne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Gospodarstwa pomocnice raem 28 021 838 733 826 733 0 838 733 838 733 489 853 0 28 021 866 754 WYDATKI Bieżące Wpłaty do Stan fundusu obrotowego Suma bilansowa 2 Centrum Integracji Społecnej 852 85232 28 021 838 733 826 733 0 838 733 838 733 489 853 0 28 021 866 754 12) w ałącniku nr 11 Dochody i wydatki wiąane realiacją adań wspólnych, realiowanych w drode umów (poroumień) innymi jednostkami samorądu terytorialnego w roku po. 4.2.1, 5.2.1 i 6.1.1 otrymują brmienie:
Lp. Diał Rod. Nawa treść Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 4.2.1 851 85158 Dotacja celowa na adania bieżące od innych gmin na pokrycie kostów utrymania Iby Wytreźwień w Raculi. 11 500 5.2.1 852 85204 Dotacja celowa na adania bieżące dla innych powiatów na pokrywanie kostów utrymania dieci ameldowanych w Zielonej Góre w rodinach astępcych. 540 523 Dotacja celowa na adania bieżące dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kostach 6.1.1 853 85333 utrymania Powiatowego Urędu Pracy wzielonej Góre, na prowadenie wspólnych programów: aktywiacji berobotnych mieskańców Zielonej Góry ora prac społecnie użytecnych 2 400 000 aktywiujących berobotnych ielonogóran be prawa do asiłku pomocy społecnej. 13) ałącnik nr 13 Prychody i wydatki Gmgo Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok otrymuje brmienie jak w ałącniku nr 2 do uchwały; 14) ałącnik nr 15 Prychody i wydatki Miejskiego Fundusu Gospodarki Zasobem Geodeyjnym i Kartograficnym na rok otrymuje brmienie jak w ałącniku nr 3 do uchwały; 15) w ałącniku nr 16 Wydatki na programy i projekty realiowane e środków pochodących Unii Europejskiej na rok poycja 2.21 otrymuje brmienie: Lp. Projekt Klasyfikacja budżetowa (diał, rodiał) Wydatki w okresie realiacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki krajowego Środki UE Wydatki raem Wydatki raem pożycki i kredyty PLANOWANE WYDATKI NA ROK Środki krajowego tego źródła finansowania: obligacje poostałe Wydatki raem Środki UE tego źródła finansowania: pożycki na prefinansowanie państwa pożycki i kredyty obligacje poostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Program: Ucenie się pre całe życie Leonardo da Vinci Staże Priorytet: 2.21 Diałanie: Nawa Polska gościnność w projektu: brytyjskim hotelu 801 80130 208 966 8 841 200 125 208 966 8 841 8 841 200 125 200 125 2. Wykonanie uchwały powiera się Preydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodi w życie dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Urbaniak
U Z A S A D N I E N I E 1. Zwięksenia po stronie dochodów o kwotę 2.296.702,ł, dokonuje się w wiąku : 1) uyskaniem ponadplanowych wpływów: a) odsetek od rat kapitałowych pry spredaży ratalnej nieruchomości ora odsetek a nieterminowe wpłaty należności w kwocie 709.982,ł (diał 700 rod.70005 0920 GG gmina), b) tytułu nalicenia kar umownych a nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy ora innych należności dotycących realiowanej w r. inwestycji pn. Prebudowa ul. Łużyckiej wra prebudową Ronda Jana Pawła II w kwocie 95.642,ł (diał 600 rod.60015 0970 IM powiat), c) opłat a wyłącenie gruntów produkcji leśnej w kwocie 39.338,ł (diał 700 rod.70005 0970 GG gmina), d) e wrotu nienależnie pobranych świadceń społecnych tytułu dodatków mieskaniowych wra odsetkami w kwocie 30.475,ł (diał 852 rod.85215 092016.154, 0970 14.321 WB gmina); 2) wrotem niewykorystanej cęści dotacji: a) pre podmioty niealicane do sektora finansów publicnych, realiujące adania akresu bepieceństwa publicnego i ochrony preciwpożarowej w kwocie 13.170,ł (diał 754, rod.75495 2910 WB gmina), b) pre Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieskaniowej pobranej na realiację adań akresu utrymania ieleni w mieście w kwocie 10.300,ł (diał 900, rod.90004 2910 WB gmina), c) pre Fundację na Rec Rewitaliacji Miasta pobranej na realiację adań wiąanych rewitaliacją w kwocie 2.320,ł (diał 900, rod.90095 2910 WB gmina); 3) refundacją poniesionych kostów pry realiacji adania inwestycyjnego pn. Prebudowa Ronda Jana Pawła II, wykonywanego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebepiecnych na Drogach prowadonego pre Ministerstwo Infrastruktury w kwocie 1.395.475,ł (diał 600, rod.60015 6323 WB powiat). 2. Zmniejsenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.841,ł, dokonuje się w wiąku realiacją pre Zespół Skół Ekonomicnych Projektu pn. Polska gościnność w brytyjskim hotelu, wykonywanego w ramach Programu Leonardo da Vinci (diał 801, rod.80130 dochody: 27088.841 [WO powiat]; wydatki: 43088.841 [WO powiat]) korekta planu wynika prelicenia kursu euro. W celu uupełnienia środków na realiację powyżsego projektu dokonuje się jego dofinansowania popre preniesienie wydatków w diale 801 rod.80195 4300 (WO gmina) na rod.80130 ( 4119685, 4129111, 41794.500, 42191.845, 42491.000, 4749100, 4759600 WO powiat) w kwocie 8.841 ł. 3. Zwięksenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.724,ł, dokonuje się w wiąku : 1) otrymaniem dotacji celowych od innych gmin (Gminy Kargowa 2.000 ł, Gminy Świebodin 4.500 ł) w kwocie 6.500,ł, prenaceniem na partycypację w kostach bieżącej diałalności Iby Wytreźwień w Raculi (diał 851, rod.85158 2310 WB gmina); Ww. środki w kwocie 6.500,ł prenaca się na dofinansowanie utrymania Iby Wytreźwień w Raculi (diał 851, rod.85158 2650 WO gmina). 2) dofinansowaniem pre Stowarysenie Gmin RP Euroregion SprewaNysaBóbr Programu PolskoNiemiecka Współpraca Młodieży, realiowanego pre:
a) Skołę Podstawową Nr 8 874,ł (diał 801, rod.80101 dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]), b) Skołę Podstawową Nr 18 7.350,ł (diał 801, rod.80101 dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]). 4. Zmniejsa się wydatki o kwotę 881.000,ł, aplanowane na realiację niżej wymienionych adań: 1) Reerwa celowa na wydatki wiąane utworeniem Straży Miejskiej o kwotę 181.000,ł (diał 758, rod.75818 4810 WB gmina); 2) inwestycja nr I.90095.3 pn. Budowa biornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicnej i ul. Zawisy Carnego o kwotę 152.000,ł (diał 900, rod.90095 6050 IM gmina); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich 2009 2010 I.90095.3 900 90095 Budowa biornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicnej i ul. Zawisy Carnego 232.410 46.410 186.000 186.000 0 0 wersja po mianie: I.90095.3 900 90095 Budowa biornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicnej i ul. Zawisy Carnego 80.410 46.410 34.000 34.000 0 0 3) Remont atok autobusowych (Aleja Wojska Polskiego, ul. Waryńskiego) o kwotę 71.000,ł (diał 600, rod.60015 4270 IM powiat); 4) inwestycja nr I.60016.4 pn. Budowa ul. Jesionowej o kwotę 258.000,ł (diał 600, rod.60016 6050 IM gmina); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich 2009 2010 I.60016.4 600 60016 Budowa ul. Jesionowej 2006 1.367.306 267.306 1.100.000 1.100.000 0 0 wersja po mianie: I.60016.4 600 60016 Budowa ul. Jesionowej 2006 1.109.306 267.306 842.000 842.000 0 0
5) inwestycja nr I.71035.1 pn. Robudowa Cmentara Komunalnego pry ul. Wrocławskiej o kwotę 147.000,ł (diał 710, rod.71035 6050 IM gmina); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich 2009 2010 I.71035.1 710 71035 Robudowa Cmentara Komunalnego pry ul. Wrocławskiej 17.600.000 12.000.000 5.600.000 5.600.000 0 0 wersja po mianie: I.71035.1 710 71035 Robudowa Cmentara Komunalnego pry ul. Wrocławskiej 17.453.000 12.000.000 5.453.000 5.453.000 0 0 6) inwestycja nr I.80101.1 pn. Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr 2 o kwotę 44.000,ł (diał 801, rod.80101 6050 IM gmina); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich 2009 2010 I.80101.1 801 80101 Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr 2 401.176 26.176 375.000 375.000 0 0 wersja po mianie: I.80101.1 801 80101 Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr 2 357.176 26.176 331.000 331.000 0 0 7) inwestycja nr I.80120.2 pn. Prebudowa boiska w III Liceum Ogólnokstałcącym etap II (boisko wielofunkcyjne) o kwotę 12.000,ł (diał 801, rod.80120 6050 IM powiat); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich 2009 2010 I.80120.2 801 80120 Prebudowa boiska w III Liceum Ogólnokstałcącym etap II (boisko wielofunkcyjne) 675.391 375.391 300.000 300.000 0 0
wersja po mianie: I.80120.2 801 80120 Prebudowa boiska w III Liceum Ogólnokstałcącym etap II (boisko wielofunkcyjne) 663.391 375.391 288.000 288.000 0 0 8) inwestycja nr I.90015.5 pn. Prebudowa oświetlenia ul. Tadeusa Olbrychta o kwotę 16.000,ł (diał 900, rod.90015 6050 IM gmina); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich 2009 2010 I.90015.5 900 90015 Prebudowa oświetlenia ul. Tadeusa Olbrychta 60.921 9.921 51.000 51.000 0 0 wersja po mianie: I.90015.5 900 90015 Prebudowa oświetlenia ul. Tadeusa Olbrychta 44.921 9.921 35.000 35.000 0 0 Zmniejsenie wydatków na adaniach inwestycyjnoremontowych (pkt od 3 do 8) dokonuje się w wiąku uyskaniem niżsych od prewidywanych cen ofertowych po preprowadonych postępowaniach pretargowych. 5. Zwięksa się wydatki o kwotę 3.177.702,ł na niżej wymienione adania: 1) 100.000,ł dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kostach utrymania Powiatowego Urędu Pracy w Zielonej Góre, w wiąku planowaną regulacją płac dla pracowników Urędu (diał 853, rod.85333 2320 WP powiat); 2) 48.600,ł atrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 3. osób, prewidianych do prac pry utrymaniu boisk (diał 926, rod.92604 3020600, 401037.440, 40403.180, 4110 6.390, 4120990 SK gmina); 3) 7.730,ł dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego (woj. lubuskie) na pokrycie kostów utrymania dieci Zielonej Góry w rodinach astępcych (diał 852, rod.85204 2320 WO MOPS powiat); 4) 39.650,ł na nowe adanie inwestycyjne nr I.70001.5 pn. Adaptacja budynku pry ul. Folusowej 89 na budynek lokalami socjalnymi i pomiesceniami tymcasowymi (diał 700, rod.70001 6210 GK gmina); Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprednich 2009 2010 I.70001.5 700 70001 Adaptacja budynku pry ul.folusowej 89 na budynek ZGKiM lokalami 2009 socjalnymi i pomiesceniami tymcasowymi 300.000 39.650 39.650 260.350 260.350 0
W budynku pry ul. Folusowej 89 będącym własnością Miasta i administrowanym pre ZGKiM najdują się obecnie 2 lokale komunalne w łym stanie technicnym, których jeden nie jest użytkowany, w drugim najemca prewidiany jest do eksmisji. Odpowiednie położenie budynku i dobre romiescenie pomiesceń powalają na jego adaptację i stworenie 2. mieskań socjalnych i 6. tymcasowych. W wiąku tym planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. wmocnienie stropów, ocieplenie ściany, wykonanie węła sanitarnego, pomiesceń w.c., samba, instalacji elektrycnej ora odnowienie pomiesceń. Mieskania socjalne i pomiescenia tymcasowe wyposażone ostaną m.in. w aneks kuchenny płytą elektrycną, ogrewanie piecem akumulacyjnym, licniki elektrycne na kartę. Opróc tego w mieskaniach socjalnych będą wydielone toalety, aś pomiescenia tymcasowe będą miały dostęp do wody na korytaru ora wspólny węeł sanitarny. Łącna wartość nakładów na to adanie wyniesie 300.000 ł, tego w r. 39.650 (wykonanie dokumentacji projektowej) i w 2009 r. 260.350 (wykonanie inwestycji). 5) 700.000,ł na nowe adanie inwestycyjne nr I.60095.9 pn. Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, Chopina, FestiwalowejPtasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiej, Stasica i al. Niepodległości (diał 600, rod.60095 6050 ZD gmina); wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne W latach poprednich 2009 2010 I.60095.9 600 60095 Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, Chopina, Festiwalowej Ptasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiej, Stasica i al. Niepodległości 700.000 700.000 700.000 0 0 Ze wględu na brak miejsc parkingowych ora ły stan technicny aktualnie istniejących planuje się budowę nowych parkingów na ww. ulicach. 6) 181.000,ł na nowe adanie inwestycyjne nr II.75416.1 pn. Zakup sprętu dla potreb Straży Miejskiej: samochodu, centrali telef., sprętu komputerowego, kserokopiarki (diał 754, rod.75416 6060, 150.000 OU gmina, 31.000 WK gmina); wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne finansow e poprednich 2009 2010 754 75416 Straż Miejska 181.000 181.000 181.000 0 0 II.75416.1 Zakup sprętu dla potreb Straży Miejskiej: samochodu centrali telef. sprętu komputerowego kserokopiarki 181.000 181.000 181.000 0 0 W celu apewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej koniecny jest akup sprętu na jej potreby tj. samochodu, centrali telefonicnej (do budynku pry ul. Grottgera 7), sprętu komputerowego ora kserokopiarki. 7) 19.200,ł na odprawy emerytalne w Domu Pomocy Społecnej pry al. Słowackiego (diał 852, rod.85202 4010 WOMOPS powiat) wejście w życie ustawy dnia 28 marca r. o mianie ustawy o emeryturach i rentach Fundusu Ubepieceń Społecnych ora
niektórych innych ustaw umożliwiło nabycie prawa do wceśniejsej emerytury mężcynom, który osiągnęli wiek 60 lat, którego amiera skorystać 2. pracowników; 8) 541.160,ł dotacja podmiotowa dla miejskich predskoli, prenaceniem na utworenie dodatkowych 7. oddiałów w miejskich predskolach nr 3, 7, 11, 22, 37, 38 i 39 (diał 801, rod.80104 2510 WO gmina), na wynagrodenia i pochodne 320.160,ł, wydatki recowe (remonty i akup niebędnego wyposażenia) 221.000,ł; 9) 1.449.446,ł (diał 853, rod.85305 WO gmina) na więksenie licby oddiałów w miejskich żłobkach (popre adaptację budynków i pomiesceń, więksenie atrudnienia, akup wyposażenia), tego dla: a) Żłobka Nr 1 na robudowę istniejącej dobudówki budynku, gdie lokaliowane będą pomiescenia sanitarne (projekt + wykonanie) 250.000,ł ( 4270), na moderniację pralni, która będie obsługiwała wsystkie miejskie żłobki (projekt + wykonanie) 200.000,ł ( 4270), na akup wyposażenia do tworonych oddiałów 40.000,ł ( 4210) ora na wynagrodenia i pochodne dla nowych pracowników i akładowy fundus świadceń socjalnych 48.484,ł ( 401040.096, 41106.192, 4120984, 44401.212), b) Żłobka Nr 4 na adaptację pomiesceń biurowych na partere budynku ora pralni i susarni (projekt + wykonanie) 250.000,ł ( 4270), na akup wyposażenia do tworonych oddiałów 40.000,ł ( 4210) ora na wynagrodenia i pochodne dla nowych pracowników i akładowy fundus świadceń socjalnych 45.712,ł ( 401037.744, 41105.828, 4120928, 44401.212), c) Żłobka Nr 7 na adaptację pomiesceń pomocnicomagaynowych, pralni, magla (projekt + wykonanie) 250.000,ł ( 4270), na powięksenie ewnętrnych placów abaw dla dieci (projekt + wykonanie) 200.000,ł ( 4270), na akup wyposażenia do tworonych oddiałów 80.000,ł ( 4210) ora na wynagrodenia i pochodne dla nowych pracowników i akładowy fundus świadceń socjalnych 45.250,ł ( 401037.200, 41105.550, 4120950, 44401.550); Po analiie głoseń o pryjęcie dieci wynika, że w roku skolnym /2009 w miejskich żłobkach abraknie miejsc dla dieci w wieku do 3 lat (aktualnie ucęsca do nich 436 dieci). W celu więksenia licby miejsc koniecne jest utworenie kilku nowych oddiałów. Planuje się to osiągnąć popre adaptację istniejących budynków i pomiesceń, atrudnienie nowych pracowników ora akup odpowiedniego wyposażenia. 10) 90.916,ł więksenie fundusu wynagrodeń dla pracowników żłobków miejskich (diał 853, rod.85305 401076.773, 40403.140, 41109.119, 41201.884 WO gmina) jest to wiąane 4% podwyżkami płac w roku, a nieuwględnionymi w planie wydatków na rok ora atrudnieniem nowej pielęgniarki od pocątku roku skolnego /2009 (pryjęcie więksej ilości dieci w wieku poniżej 1 roku wiąże się koniecnością pryjęcia do pracy wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego). 6. Preniesienia wydatków: 1) w diale 801 rod.80195 4300 (WO gmina) na rod.80140 6050 w kwocie 92.106,ł (WO powiat) dokonuje się w wiąku utworeniem nowego adania inwestycyjnego nr I.80140.1 pn. Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku skolnym Centrum Kstałcenia Ustawicnego i Praktycnego w Zielonej Góre ; wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne finansow e poprednich 2009 2010 I.80140.1 801 80140 Centra kstałcenia ustawicnego i praktycnego ora ośrodki dokstałcania awodowego 184.212 184.212 92.106 92.106 0 0 Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku skolnym Centrum CKUiP 184.212 184.212 92.106 92.106 0 0 Kstałcenia Ustawicnego i Praktycnego w Zielonej Góre łożono wniosek o 50% dofinansowanie PFRONu
Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku skolnym Centrum Kstałcenia Ustawicnego i Praktycnego jest koniecny do prystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Obecnie dostęp na poiom parteru budynku umożliwia istniejący podjad dla wóków inwalidkich. Wybudowanie windy umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na wsystkie kondygnacje i pełne wykorystanie bay skoły. Budowa windy stanowić będie także jeden elementów realiacji Miejskiego Programu Diałania na Rec Osób Niepełnosprawnych pryjętego uchwałą nr XXIII/209/04 Rady Miasta Zielona Góra dnia 30 marca 2004 r. Wprowadenie inwestycji do planu wydatków jest jednym warunków ubiegania się o dofinansowanie e środków PFRONu. 2) w diale 852 w rod.85203 4040 na 6060 w kwocie 7.800,ł (WOMOPS gmina) dokonuje się w wiąku utworeniem nowego adania inwestycyjnego nr II.85203.2 pn. Zakup obieracki do waryw dla Centrum Usług Opiekuńcych ; Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprednich 2009 2010 II.85203.2 852 85203 Zakup obieracki do waryw dla Centrum Usług Opiekuńcych CUO 7.800 7.800 7.800 0 0 Koniecność akupu nowej obieracki do waryw dla Centrum Usług Opiekuńcych wynika pełnej amortyacji posiadanego sprętu i nieopłacalności jego napraw, które prewyżsają kost jego akupu. 3) w diale 801 w rod.80101 4210 na 6050 w kwocie 10.000,ł (WO gmina) dokonuje się w wiąku utworeniem nowego adania inwestycyjnego nr I.80101.6 pn. Budowa monitoringu ewnętrnego w Społecnej Skole Podstawowej Nr 1 ; Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprednich 2009 2010 I.80101.6 801 80101 Budowa monitoringu ewnętrnego w Społecnej Skole Podstawowej Nr 1 10.000 10.000 10.000 0 0 Montaż instalacji do monitoringu ewnętrnego w Społecnej Skole Podstawowej Nr 1 jest kontynuacją diałań mierających do apewnienia bepieceństwa dieci w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Zielonej Góry. Budynek pry ul. Władysława IV 1 jest własnością Miasta. 4) w diale 801 w rod.80104 2510 na 4270 (remont ogrodeń) w kwocie 11.200,ł (WO gmina) ora 6210 na 6050 (budowa ewnętrnych instalacji oświetleniowych i monitoringu ewnętrnego) w kwocie 62.000,ł (WO gmina) dokonuje się w wiąku potrebą dostosowania klasyfikacji budżetowej dla wydatków realiowanych pre jednostki budżetowe (miana wynika prynależności organiacyjnej Miejskiego Predskola Nr 12 do Zespołu Edukacyjnego Nr 1 ora Miejskich Predskoli Nr 9 i Nr 30 do Zespołu Edukacyjnego Nr 2; oba espoły edukacyjne są jednostkami budżetowymi). 7. Korekty ałącnika nr 8 Prychody i wydatki akładów budżetowych na rok dokonuje się w wiąku uaktualnieniem stanu fundusu obrotowego akładów budżetowych ora prynaniem dodatkowych dotacji dla Iby Wytreźwień w Raculi, miejskich predskoli i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieskaniowej.
8. Korekty ałącnika nr 9 Prychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w roku dokonuje się w wiąku uaktualnieniem stanu środków obrotowych ora korektą prychodów i wydatków wynikającą decyji kierowników jednostek. 9. Korekty ałącnika nr 10 Prychody i wydatki gospodarstw pomocnicych w roku dokonuje się w wiąku uaktualnieniem stanu środków obrotowych. 10. Korekty ałącnika nr 11 Dochody i wydatki wiąane realiacją adań wspólnych, realiowanych w drode umów (poroumień) innymi jednostkami samorądu terytorialnego w roku dokonuje się w wiąku otrymaniem dotacji celowych od innych j.s.t. na dofinansowanie diałalności Iby Wytreźwień w Raculi ora więkseniem dotacji celowych dla innych powiatów na pokrycie kostów utrymania dieci Zielonej Góry w rodinach astępcych i Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kostach utrymania Powiatowego Urędu Pracy w Zielonej Góre. 11. Korekty ałącnika nr 13 Prychody i wydatki Gmgo Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok dokonuje się w wiąku uaktualnieniem stanu środków obrotowych ora więkseniem prychodów, które prenaca się na: 1) wydatki bieżące (dotacja dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na utrymanie Ogrodu Botanicnego 350.000,ł, wynagrodenia dla referentów biorących udiał w polskoniemieckim sympojum nt. uciążliwości wód descowych 20.000,ł); 2) wydatki majątkowe (akup polewacki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 400.000,ł, dofinansowanie robudowy ujęć studni głębinowych pre podmioty niealicane do sektora finansów publicnych 100.000,ł). 12. Korekty ałącnika nr 15 Prychody i wydatki Miejskiego Fundusu Gospodarki Zasobem Geodeyjnym i Kartograficnym na rok dokonuje się w wiąku uaktualnieniem stanu środków obrotowych. 13. Zmiany ałącnika nr 16 Wydatki na programy i projekty realiowane e środków pochodących Unii Europejskiej na rok dokonuje się w wiąku korektą adania nr 2.21. 14. Jednoceśnie wprowada się korektę ałącnika nr 6, w wiąku: 1) dofinansowaniem reerwy budżetowej adania inwestycyjnego nr I.90004.3 pn. Zakup i montaż urądeń abawowych na placach abaw na terenach komunalnych w kwocie 10.000,ł, arądeniem nr 478/08 Preydenta Miasta Zielona Góra dnia 27 maja r. w sprawie rodysponowania reerwy celowej na inwestycje w planie wydatków Zielona Góra na rok więksenia nakładów dokonano pred rostrygnięciem procedury pretargowej w celu dostosowania planu do cen aproponowanych pre oferentów. wersja dotychcasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne poprednich 2009 2010 I.90004.3 900 90004 Zakup i montaż urądeń abawowych na placach abaw na terenach komunalnych 300.000 300.000 300.000 0 0 wersja po mianie: I.90004.3 900 90004 Zakup i montaż urądeń abawowych na placach abaw na terenach komunalnych 310.000 310.000 310.000 0 0
2) preniesieniem wydatków w diale 750 rod.75023 6060 adania nr II.75023.3 pn. Zakup systemu regałów jednych do archiwum na adanie nr II.75023.1 pn. Zakup kserokopiarek dla w kwocie 15.000,ł; wersja dotychcasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne poprednich 2009 2010 II.750231 750 75023 Zakup kserokopiarek dla 50.000 50.000 50.000 0 0 II.75023.3 750 75023 Zakup systemu regałów jednych do archiwum 35.000 35.000 35.000 0 0 wersja po mianie: II.750231 II.75023.3 750 75023 750 75023 Zakup kserokopiarek dla Zakup systemu regałów jednych do archiwum 65.000 65.000 65.000 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0 Preniesienia dokonuje się w wiąku e realiowaniem adania nr II.75023.3 ora koniecnością wymiany dekapitaliowanych kserokopiarek najdujących się na wyposażeniu Urędu Miasta. 3) e mianą asad finansowania (w roku 2009) i mianą nawy adania inwestycyjnego nr I.60015.3 pn. Prebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wra ul. Sulechowską do ul. Ursuli. wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich 2009 2010 I.60015.3 600 60015 Prebudowa dwóch wiaduktów na ul.sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wra ul.sulechowską do ul. Ursuli 10.321.540 490.000 531.540 131.540 400.000 9.300.000 1.370.000 7.930.000 0 2009 realiacja inwestycji uwarunkowana otrymaniem dotacji LRPO wersja po mianie: I.60015.3 600 60015 Moderniacja dwóch wiaduktów na ul.sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wra ul.sulechowską do ul. Ursuli 15.454.178 490.000 531.540 131.540 400.000 14.432.638 4.357.713 10.074.925 0 2009 realiacja inwestycji uwarunkowana otrymaniem dotacji LRPO
Ulica Sulechowska wra wiaduktem nad linią kolejową jest jednym najbardiej obciążonych ruchem punktów w mieście. W ciągu godiny w pore scytu ruchu prejeżdża tędy ok. 3900 pojadów. Zakres recowy projektu pn. Prebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wra ul. Sulechowską do ul. Ursuli składa się nastepujących elementów głównych: prebudowa dwóch obiektów mostowych wiaduktów, na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Towarowej (nitka wschodnia i achodnia, każda o długości 249,60 m i serokości 9,40 m, serokość użytkowa 8,40 m), prebiegających nad ulicami Generała Bema i Dolina Zielona ora nad linią kolejową nr 273 Wrocław Scecin, prebudowa odcinka ul. Sulechowskiej (o długości 605 m) od wiaduktu nad torami kolejowymi do skryżowania ulicą Ursuli pry stadionie lekkoatletycnym. Obecnie trwają prace końcowe dot. wykonania projektu budowlanowykonawcego adania, a miana wartości projektu wynika aktualiacji kostorysowej inwestycji. Łącna wartość projektu (awarta we wniosku o dofinansowanie) wynosi 15.142.823 ł, cego Miasto Zielona Góra amiera poyskać ok. 70 % Lubuskiego Regionalego Programu Operacyjnego. Jednoceśnie w celu ujednolicenia nawy adania wyra Prebudowa... mienia się na Moderniacja.... 4) korektą apisów adania nr I.75411.1 pn. Budowa budynku Jednostki Ratownico Gaśnicej Nr 2 w Zielonej Góre pry ul.sulechowskiej ; wersja dotychcasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne poprednich 2009 2010 I.75411.1 754 75411 Budowa budynku Jednostki Ratownico Gaśnicej Nr 2 w Zielonej Góre pry ul.sulechowskiej PSP w roku 1.549.000 PLN dotacji państwa ora 300.000 PLN 13.850.000 1.849.000 4.070.000 1.420.000 250.000 2.650.000 5.035.000 5.035.000 2.896.000 2.896.000 środki KG PSP; 2010 w roku planuje się łożenie wniosku do LRPO wersja po mianie: I.75411.1 754 75411 Budowa Jednostki Ratownico Gaśnicej Nr 2 PSP w Zielonej Góre PSP 13.873.177 2.049.000 4.820.000 1.420.000 250.000 3.400.000 3.504.177 4.177 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2010 I.75411.1.1 Etap I: Budowa budynku kosarowoskoleniowego PSP 6.869.000 2.049.000 4.820.000 1.420.000 250.000 3.400.000 0 0 wniosek o dofinansowanie LRPO na 3.400.000 PLN I.75411.1.2 Etap II: Budowa hali garażowej i placu jednostki PSP 2009 2010 7.004.177 0 3.504.177 4.177 3.500.000 3.500.000 3.500.000 łożono wniosek o dofinansowanie państwa Wprowadenie mian polegających na podiale na etapy jest niebędne w celu poyskania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji LRPO i państwa. Zmiana nawy adania spowodowana jest ujednoliceniem wersji godnej e sporądoną dokumentacją ora e łożonym wnioskiem do Wojewody Lubuskiego i prygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie LRPO.