UCHWAŁA NR VIII/92/07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 maja 2007 r. zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/92/07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 29 maja r. mieniajca uchwał w sprawie na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samordie gminnym (D.U r. Nr 142, po.1591 tekst jednolity pón. m. 1 ), art.12 pkt 5 w wiku art.92 ust.1 pkt 1 ustawy dnia 5 cerwca 1998 r. o samordie powiatowym (D. U r. Nr 142, po.1592 tekst jednolity pón. m. 2 ) ora art.166, art.184 ust.1 pkt 2, 7 i 15 ustawy dnia 30 cerwca 2005 r. o finansach publicnych (D. U. Nr 249, po pón. m. 3 ) uchwala si, co nastpuje: 1. W uchwale nr IV/35/07 Rady Miasta Zielona Góra dnia 30 stycnia r. w sprawie na rok pón. m. 4 wprowada si nastpujce miany: 1) mniejsa si planowane wydatki własne gminy o kwot ,ł: a) w diale 700 Gospodarka mieskaniowa o kwot ,ł rod Gospodarka gruntami i nieruchomociami o kwot ,ł 4600 Kary i odskodowania wypłacane na rec osób prawnych i innych jednostek organiacyjnych o kwot ,ł, b) w diale 750 Administracja publicna o kwot ,ł rod Urdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwot ,ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot ,ł, c) w diale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot ,ł rod Schroniska dla wiert o kwot ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot ,ł, d) w diale 926 Kultura fiycna i sport o kwot ,ł rod Instytucje kultury fiycnej o kwot ,ł 6210 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych akładów budetowych o kwot ,ł; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U r. Nr 23, po. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, po. 984, Nr 153, po i Nr 214, po. 1806, 2003 r. Nr 80, po. 717 i Nr 162, po. 1568, 2004 r. Nr 102, po i Nr 116, po. 1203, 2005 r. Nr 172, po i Nr 175, po. 1457, 2006 r. Nr 17, po. 128 i Nr 181, po.1337 ora r. Nr 48, po Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U r. Nr 23, po. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, po. 984, Nr 153, po. 1271, Nr 200, po i Nr 214, po. 1806, 2003 r. Nr 162, po.1568 ora 2004 r. Nr 102, po Zmiany tekstu wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U r. Nr 169, po ora 2006 r. Nr 45, po. 319, Nr 104, po. 708, Nr 170, po.1217 i 1218, Nr 187, po.1381 i Nr 249, po Tekst wymienionej uchwały ostał mieniony uchwałami Rady Miasta nr V/46/07 27 lutego r., nr VI/62/07 27 marca r. i nr VII/77/07 24 kwietnia r. ora ardeniami Preydenta Miasta nr 198/07 26 lutego r., nr 287/07 12 marca r., nr 330/07 27 marca r., nr 331/07 27 marca r., nr 332/07 27 marca r., nr 367/07 30 marca r., nr 373/07 3 kwietnia r., nr 451/07 18 kwietnia r., nr 452/07 18 kwietnia r., nr 453/07 18 kwietnia r., nr 454/07 18 kwietnia r., nr 455/07 18 kwietnia r., nr 456/07 18 kwietnia r., nr 486/07 26 kwietnia r., nr 509/07 30 kwietnia r., nr 510/07 30 kwietnia r., nr 537/07 9 maja r., nr 538/07 9 maja r., nr 603/07 21 maja r., nr 604/07 21 maja r., nr 605/07 21 maja r., nr 606/07 21 maja r., nr 626/07 25 maja r. i nr 627/07 25 maja r.

2 2) mniejsa si planowane wydatki własne powiatu o kwot ,ł: a) w diale 600 Transport i łcno o kwot ,ł rod Drogi publicne w ch na prawach powiatu (w rodiale nie ujmuje si wydatków na drogi gm) o kwot ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot ,ł, b) w diale 852 Pomoc społecna o kwot ,ł: rod Placówki opiekucowychowawce o kwot ,ł 4330 Zakup usług pre jednostki samordu terytorialnego od innych jednostek samordu terytorialnego o kwot ,ł, rod Rodiny astpce o kwot 5 425,ł 4330 Zakup usług pre jednostki samordu terytorialnego od innych jednostek samordu terytorialnego o kwot 5 425,ł; 3) wiksa si planowane wydatki własne gminy o kwot ,ł: a) w diale 700 Gospodarka mieskaniowa o kwot ,ł rod Gospodarka gruntami i nieruchomociami o kwot ,ł 6060 Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budetowych o kwot ,ł, b) w diale 750 Administracja publicna o kwot ,ł rod Promocja jednostek samordu terytorialnego o kwot ,ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot ,ł, c) w diale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot ,ł rod Schroniska dla wiert o kwot ,ł 4390 Zakup usług obejmujcych wykonanie eksperty, anali i opinii o kwot ,ł, d) w diale 921 Kultura i ochrona diedictwa narodowego o kwot ,ł rod Poostała diałalno o kwot ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot ,ł; 4) wiksa si planowane wydatki własne powiatu w diale 852 Pomoc społecna o kwot ,ł: a) rod Placówki opiekucowychowawce o kwot ,ł 2320 Dotacje celowe prekaane dla powiatu na adania biece realiowane na podstawie poroumie (umów) midy jednostkami samordu terytorialnego o kwot ,ł, b) rod Rodiny astpce o kwot 5 425,ł 2320 Dotacje celowe prekaane dla powiatu na adania biece realiowane na podstawie poroumie (umów) midy jednostkami samordu terytorialnego o kwot 5 425,ł; 5) w ałcniku nr 6 Wydatki wiane wieloletnimi programami inwestycyjnymi Zielona Góra na lata 2009: a) skrela si poycje I i I ; 2

3 b) poycje I , I , I , I , I i II otrymuj brmienie: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach adania Jedn. org. reali. Łcne 2009 I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) I Prebudowa ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Jana Kolna I Moderniacja espołu parkowego pry ul.ogrodowej wra odwodnieniem terenu I Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Ojca witego Jana Pawła II I Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wra pawilonem sanitarnym na terenie MOSiRu MOSiR PLN e rodków pastwa, tego: 2006 r PLN, r PLN II Zakup budynku na cele administracyjne c) w punkcie II dodaje si tre: II Zakup nieruchomoci połoonych w Zielonej Góre pry ul. Midyreckiej d. nr 191/23 i 191/ II Nabycie prawa uytkowania wiecystego nieruchomoci gruntowej połoonej w Zielonej Góre pry ul. Wrocławskiej d. nr d) poycja Raemadania własne otrymuje brmienie: Nawa Jedn. org. Łcne wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach 2009 Raem adania własne

4 6) w ałcniku nr 8 Prychody i wydatki akładów budetowych w roku poycje 1 i 3 otrymuj brmienie: Lp. Nawa akładu budetowego Klasyfikacja budetowa Stan fundusu obrotowego PRZYCHODY Podmiotowe Dotacje Predmiotowe Celowe na inwestycje WYDATKI tego: Biece Inwestycyjne Na wynagrodenia i pochodne Wpłaty do Stan fundusu Suma bilansowa obrotowego 1 Zakłady budetowe raem Miejski Orodek Sportu i Rekreacji ) w ałcniku nr 11 Dochody i wydatki wiane realiacj ada wspólnych, realiowanych w drode umów (poroumie) innymi jednostkami samordu terytorialnego w roku dodaje si tre: Lp. Rod. Nawa tre Dochody Wydatki a 852 Pomoc społecna a Placówki opiekucowychowawce Dotacja celowa na adania biece dla Powiatu Toruskiego na pokrywanie kostów utrymania 2a dieci ameldowanych w Zielonej Góre w placówkach opiekucowychowawcych. 2a Rodiny astpce Dotacja celowa na adania biece dla Powiatu Kronieskiego (woj. podkarpackie) na pokrywanie 2a kostów utrymania dieci ameldowanych w Zielonej Góre w rodinach astpcych. 2. Wykonanie uchwały powiera si Preydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodi w ycie dniem podjcia. WICEPRZEWODNICZ CY RADY M a r e k K a m iski 4

5 U Z A S A D N I E N I E 1. Preniesienia wydatków w budecie na rok : 1) w diale 700 rod ( adania: Odskodowania a grunty prejte pod drogi i wykupy nieruchomoci od osób prawnych) na 6060 w kwocie ,ł (GG gmina) dokonuje si w wiku e mian formy nabycia niektórych praw majtkowych ora utworeniem ada inwestycyjnych: ,ł nr II pn. Zakup nieruchomoci połoonych w Zielonej Góre pry ul. Midyreckiej d. nr 191/23 i 191/24 akup stanowi dopłat na rec Sp. o.o. MVP w Zielonej Góre, wynikajc rónicy wartoci amienianych nieruchomoci połoonych w obrbie 12 Zielona Góra pry ul.midyreckiej, ,ł nr II pn. Nabycie prawa uytkowania wiecystego nieruchomoci gruntowej połoonej w Zielonej Góre pry ul. Wrocławskiej d. nr 2 diałka stanowica własno Skarbu Pastwa o pow. 247 m 2 w uytkowaniu wiecystym ENEA S.A., prewidiana jest pod robudow cmentara komunalnego; 2) w diale 900 rod ( adania inwestycyjnego nr I : Wykonanie projektu moderniacji schroniska dla wiert adanie skrela si planu inwestycji) na 4390 w kwocie ,ł (GK gmina), dokonuje si w wiku planowan budow schroniska w ramach partnerstwa publicnoprywatnego, cego nastpstwem jest wymóg spordenia analiy predsiwicia dot. jego efektywnoci ora agroe wianych jego realiacj; Zgodnie ropordeniem Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi dnia 23 cerwca 2004 r. w sprawie scegółowych wymaga weterynaryjnych dla prowadenia schronisk dla wiert (D. U. Nr 158, po. 1657), obecnie funkcjonujce Schronisko dla Bedomnych Zwiert pry ul. Swajcarskiej 4 nie jest lokaliowane w wymaganej odległoci 150 m od siedib ludkich. Ponadto, godnie planem agospodarowania prestrennego, teren ten prenacony jest pod budownictwo mieskaniowe. W wiku powysym niemoliwa jest robudowa obiektu, lec budowa nowego schroniska w innym miejscu. Inwestycj planuje si realiowa w ramach partnerstwa publicnoprywatnego. Wstpnym warunkiem podpisania tego typu umowy jest spordenie analiy tego predsiwicia (art. 11 ustawy dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publicnoprywatnym D. U. Nr 169, po. 1420) w celu okrelenia jego efektywnoci ora agroe wianych jego realiacj w akresie: ryyka wianego realiacj projektowanego predsiwicia, uwgldnieniem rónych sposobów ich podiału midy podmiot publicny i partnera prywatnego; aspektów ekonomicnych i finansowych projektowanego predsiwicia, w tym porównaniu kostów jego realiacji w ramach partnerstwa publicnoprywatnego kostami jego realiacji w inny sposób; porównania koryci wianych realiacj predsiwicia w ramach partnerstwa publicnoprywatnego koryciami i agroeniami społecnymi, wianymi realiacj predsiwicia w inny sposób; stanu prawnego składników majtkowych, jeeli prawo do składników majtkowych ma by preniesione lub ustanowione pre podmiot publicny na rec partnera prywatnego. 3) diału 600 rod ( adania inwestycyjnego nr I : Dokumentacja budowlana w cci dot. projektu prebudowy ul.zjednocenia IM powiat) do diału 921 rod w kwocie ,ł (IM gmina), dokonuje si w wiku dofinansowaniem adania inwestycyjnego nr I pn. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Ojca witego Jana Pawła II ; Po preprowadeniu postpowania pretargowego na opracowanie Projektu prebudowy ul. Zjednocenia, cena najtasej łoonej oferty w kwocie ł prewysała aplanowane na ten cel rodki w wysokoci ł, co w konsekwencji spowodowało uniewanienie pretargu. 5

6 W wiku powysym (achowujc terminy wynikajce Prawa amówie publicnych ora uwgldniajc cas niebdny na spordenia raportu oddiaływania na rodowisko), opracowanie dokumentacji nie bdie moliwe do koca r. Z tego wgldu wnioskuje si o rołoenie tego adania na lata ora abepiecenie niebdnych rodków w budecie (w roku , w roku ). wersja dotychcasowa inwestycji: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach adania Jedn. org. reali. Łcne 2009 I I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Ojca witego Jana Pawła II wersja po mianie: I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) I Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Ojca witego Jana Pawła II Jednocenie, proponuje si presunicie cci rodków finansowych w kwocie ł na adanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Ojca witego Jana Pawła II. W budecie na rok abepiecono na ten cel kwot ł. Jednake ponowne prelicenie kostorysu inwestorskiego, uwgldniajce wrost cen materiałów budowlanych i usług w ostatnim okresie, wskaało koniecno wiksenia nakładów inwestycyjnych do kwoty ł. 4) w diale 852: a) rod na 2320 w kwocie ,ł (WOMOPS powiat) dokonuje si w wiku e mian formy rolice pomidy Miastem Zielona Góra a Powiatem Toruskim a wychowywanie dieci ameldowanych w Zielonej Góre w placówkach opiekucowychowawcych, b) rod na 2320 w kwocie 5.425,ł (WOMOPS powiat) dokonuje si w wiku e mian formy rolice pomidy Miastem Zielona Góra a Powiatem Kronieskim (woj. podkarpackie) a wychowywanie dieci ameldowanych w Zielonej Góre w rodinach astpcych; W miejsce dotychcasowego akupu usług od innych j.s.t., udiela si dotacji celowych dla powiatów prowadcych ww. placówki. 5) w diale 900 rod adania inwestycyjnego nr I pn. Projekt budowy boiska pry ul.drewnej (adanie skrela si planu inwestycji, poniewa teren prewidiany pod budow boiska nie nie jest własnoci Miasta) na adanie inwestycyjne nr I pn. Moderniacja espołu parkowego pry ul.ogrodowej w kwocie ,ł (GK gmina) jednocenie dokonuje si roserenia i miany nawy adania na Moderniacja espołu parkowego pry ul.ogrodowej wra odwodnieniem terenu ; 6

7 wersja dotychcasowa inwestycji: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach adania Jedn. org. reali. Łcne 2009 I Moderniacja espołu parkowego pry ul.ogrodowej I Projekt budowy boiska pry ul.drewnej wersja po mianie: I Moderniacja espołu parkowego pry ul.ogrodowej wra odwodnieniem terenu I Projekt budowy boiska pry ul.drewnej ) w diale 750 rod ( adania: Opłaty poctowe OU gmina) do rod w kwocie ,ł (WP gmina) ora diału 926 rod ( adania inwestycyjnego nr I : Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wra pawilonem sanitarnym na terenie MOSiRu SK gmina) do diału 750 rod w kwocie ,ł (WP gmina), dokonuje si w wiku otrymaniem pastwa dotacji celowej na dofinansowanie ww. inwestycji ora planowanym preprowadeniem aktywnej kampanii promocyjnej ; wersja dotychcasowa inwestycji: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach adania Jedn. org. reali. Łcne 2009 I Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wra pawilonem sanitarnym na terenie MOSiRu MOSiR wersja po mianie: I Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wra pawilonem sanitarnym na terenie MOSiRu MOSiR PLN e rodków pastwa, tego: 2006 r PLN, r PLN W budecie na rok abepiecono kwot ,ł e rodków własnych na dokocenie adania inwestycyjnego nr I pn. Budowa dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wra pawilonem sanitarnym na terenie MOSiRu. W marcu r. Miasto otrymało dotacj celow pastwa na dofinansowanie niniejsej inwestycji w kwocie ,ł, któr Preydent Miasta wprowadił do. W wiku wceniejsym pełnym abepieceniem pre Miasto rodków na ten 7

8 cel, mniejsa si wydatki (aplanowane e rodków własnych) na realiacj tego adania o kwot ,ł i prenaca je na dofinansowanie ada wianych promocj. Wydiał Obsługi Predsibiorców prygotowuje aktywn kampani promocyjn Zielona Góra. Cykl impre promocyjnych, wchodcych w jej skład skierowany bdie arówno do mieskaców, jak i turystów. Proponuje si prenacy kwot ł na diałania promocyjne w rodkach masowego prekau ora na billboardach usytuowanych w kraju i agranic. Ta forma promocji ma na celu apreentowanie atrakcji kulturalnych, turystycnych i gospodarcych serokiej grupie odbiorców. Efektowny preka informacji ora jego innowacyjno prycyni si do wykreowania nowej marki. Ponadto, rodki te prewidiane s na dofinansowanie organiacji konferencji, spotka i seminariów promujcych miasto w rónych diedinach ycia. 2. Zmiany apisów dot. realiacji ada inwestycyjnych: 1) nr I pn. Prebudowa ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Jana Kolna, dokonuje si w wiku koniecnoci wiksenia nakładów na realiacj tego adania w roku o kwot ,ł; wersja dotychcasowa inwestycji: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach adania Jedn. org. reali. Łcne 2009 I Prebudowa ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Jana Kolna wersja po mianie: I Prebudowa ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Jana Kolna Zgodnie pierwotnym kostorysem inwestorskim prebudowa ulic winna amkn si kwot apisan w uchwale budetowej na rok tj ł ( tego: ul. Generała Jarosława Dbrowskiego ł, ul. Jana Kolna ł). Nagły wrost cen materiałów budowlanych i usług w ostatnim okresie wymusił koniecno weryfikacji kostorysów inwestorskich. W wyniku ponownych prelice okaało si, i kwoty niebdne do realiacji adania wynos: ł dla prebudowy ul. Generała Jarosława Dbrowskiego, ł dla prebudowy ul. Jana Kolna, co daje łcnie ł. Jednake majc na uwade trudnoci poyskaniem materiałów budowlanych ora koniecno awarcia umowy na nadór inwestycyjny, proponuje si wiksy rodki na realiacj omawianego adania w roku o kwot ł. 2) nr II pn. Zakup budynku na cele administracyjne, dokonuje si w wiku koniecnoci wypłaty (w roku ) II raty tytułu dopłaty na rec Lubuskich Zakładów Aparatów Elektrycnych LEL S.A. w Zielonej Góre w kwocie ,ł, wynikajcej rónicy wartoci amienianych nieruchomoci, godnie uchwał nr VII/85/07 Rady Miasta Zielona Góra dnia 24 kwietnia r. w sprawie wyraenia gody na nabycie nieruchomoci; 8

9 wersja dotychcasowa inwestycji: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach adania Jedn. org. reali. Łcne 2009 II Zakup budynku na cele administracyjne wersja po mianie: II Zakup budynku na cele administracyjne Korekty ałcnika nr 8 Prychody i wydatki akładów budetowych na rok dokonuje si w wiku korekt dotacji celowej na inwestycje realiowane pre Miejski Orodek Sportu i Rekreacji. 4. Zmiany ałcnika nr 11 Dochody i wydatki wiane realiacj ada wspólnych, realiowanych w drode umów (poroumie) innymi jednostkami samordu terytorialnego w roku dokonuje si w wiku realiacj wspólnych ada innymi powiatami w akresie pomocy społecnej. 9