PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800 WYDATKI 533 650
DOCHODY 2013-2014 tys. zł 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 498 365 529 800 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2013 2014
STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Środki z funduszy Dotacje celow e z celow ych budżetu państw a 0,7% 9,6% Subw encja ogólna z budżetu państw a 27,0% Dochody w łasne 52,3% Udziały w PIT i CIT 27,0% Podatk i i opłaty 15,6% Inne 9,7% Środki na projekty unijne 10,4%
PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2014 Udziały w PIT i CIT 139 849 142 862 Subw encje z budżetu państw a 146 431 143 235 Podatki i opłaty 89 877 82 363 Pozostałe dochody w łasne niepodatkow e 52 664 55 417 Dotacje z budżetu państw a na zadania zlecone z zakresu adm inistracji rządow ej 34 072 34 514 Dotacje z budżetu państw a na zadania w łasne i pow ierzone Środki z Unii Europejskiej 7 409 16 332 27 577 54 352 2013 2014 Środki zew nętrzne pozyskane na w kład krajow y do projektów w spółfinansow anych z UE 487 725 tys. zł 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000
FINANSOWANIE WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACJĘ W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Środki zew nętrzne 6 998 670 3,4% Środki w łasne m iasta 65 134 738 31,2% OGÓŁEM (bez inwestycji) 208,8 mln zł Subw encja ośw iatow a 136 691 356 65,5%
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 WYDATKI WŁASNE 2013-2014 Dział Nazwa 2013 2014 Różnica Wskaźnik % 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 300 0 100,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe 571 575 15 683-555 892 2,7% 600 Transport i łączność 24 874 300 23 960 206-914 094 96,3% 630 Turystyka 500 828 502 770 1 942 100,4% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 732 850 6 055 847 322 997 105,6% 710 Działalność usługowa 1 108 460 973 340-135 120 87,8% 750 Administracja publiczna 36 942 331 38 590 775 1 648 444 104,5% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 817 280 796 050-21 230 97,4% 757 Obsługa długu publicznego 17 847 013 10 508 745-7 338 268 58,9% 758 Różne rozliczenia 8 780 546 9 701 053 920 507 110,5% 801 Oświata i wychowanie 186 316 582 187 597 249 1 280 667 100,7% 851 Ochrona zdrowia 7 067 941 7 469 098 401 157 105,7% 852 Pomoc społeczna 40 637 871 40 355 932-281 939 99,3% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 854 950 14 871 695 3 016 745 125,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 940 563 18 827 515-113 048 99,4% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 826 200 15 939 220-8 886 980 64,2% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 653 000 7 679 800-973 200 88,8% 926 Kultura fizyczna 21 588 707 21 853 268 264 561 101,2% WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM 417 061 297 405 698 546-11 362 751 97,3% WYDATKI MAJĄTKOWE 47 231 513 93 437 604 46 206 091 197,8% OGÓŁEM - WYDATKI WŁASNE 464 292 810 499 136 150 34 843 340 107,5%
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Nazwa zadania KWOTA INWESTYCJE DROGOWE w tym: 43 176 460 Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 29 580 475 Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze 7 000 000 Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II 1 416 800 Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki 1 300 000 Budowa ul.mrągowskiej i ul.augustowskiej 1 125 000 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi 1 000 000 Przebudowa ul. Podgórnej na wysokości Szpitala Wojewódzkiego 412 450
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Nazwa zadania KWOTA POZOSTAŁE INWESTYCJE w tym: Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego 50 261 144 10 473 912 Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych 8 160 637 Rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych (tzw. "Budżet obywatelski") 6 000 000 Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze 4 205 841 Dofinansowania budowy części lokali mieszkalnych w budynku budowanym przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze 3 218 950 Budowa planetarium w Zielonej Górze 3 050 000 Rezerwa celowa - pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra z przeznaczeniem na tzw. Fundusz integracyjny Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 3 000 000 2 375 514 Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny 2 099 238 Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 1 762 093 1 312 660 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 93 437 604
STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 OGÓŁEM 533.650.000 zł Kultura, sport i turystyka 30 035 838 5,6% Adm inistracja 39 774 075 7,5% Obs ługa długu oraz różne rozlicze nia 20 209 798 3,8% Inw e stycje 93 437 604 17,5% Pom oc s połeczna i zdrow ie 85 383 525 16,0% Ośw iata i edukacja 206 424 764 38,7% Gospodark a m ieszk aniow a i kom unalna 22 035 067 4,1% Transport i usługi 25 681 546 4,8% Pozostałe 10 667 783 2,0%
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2006 2014 mln 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA / DEFICYT 100 50 0-50 -100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (projekt)
ZADŁUŻENIE MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2006 2014 mln 600 550 500 DOCHODY KWOTA DŁUGU 450 400 350 300 250 48,0% 44,2% 43,3% 42,8% 42,8% 200 34,9% 150 100 22,8% 17,1% 22,1% 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (projekt)
WZÓR NA OBLICZENIE RELACJI z art. 243 u.f.p. R + D O n 1 3 Db 1 + Sm D 1 1 Wb 1 + Db 2 + Sm D 2 2 Wb 2 + Db 3 + Sm D 3 3 Wb 3 gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.