SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI PROJEKT BUDŻETU ORAZ ZADANIA PLANOWANE NA 2019 ROK

Podobne dokumenty
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Budżet Miasta Czarnków za I półrocze 2013r. PLAN WYKONANIE ,63 zł ,63 zł ,93 zł ,35 zł

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Budżet Gminy Krzeszów. rok 2018

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Piaseczyńskim" OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W 2014 R. czerwiec 2015 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów

Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach i I półroczu 2011 r.

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Budżet Gminy Krzeszów 2017 PROJEKT

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r.

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

ZARZĄDZENIE NR 102/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

UCHWAŁA NR XIX / 107 / 08 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 17 czerwca 2008 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Szczecin - miasto na prawach powiatu

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR XXXVII/180/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

UCHWAŁA NR IX/43/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Kielce, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/ 39/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2016 ROKU

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Wydatki budżetu na 2011 rok

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEMYŚL. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Kielce - miasto na prawach powiatu

UCHWAŁA NR IX/ 42/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW. z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2017 rok Dział Rozdział

Wałbrzych, marzec 2014 rok

UCHWAŁA NR XX/110/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

BUDśET MIASTA LIPNA NA 2008 ROK ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XVI/104/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE W DNIU 29 GRUDNIA 2007R

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

Sprawozdanie o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kosakowo za 2012 rok. Kosakowo, marzec 2013 roku

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 309/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

UCHWAŁA NR XXIV/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 143/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2017 rok

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

Transkrypt:

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI PROJEKT BUDŻETU ORAZ ZADANIA PLANOWANE NA 2019 ROK Czarnków 13 grudnia 2018 r. 1

Projekt budżetu na 2019 rok DOCHODY 53.511.130 WYDATKI 53.511.130 PRZYCHODY 2.700.000 zł ROZCHODY 2.700.000 zł DEFICYT 0 zł 2

Projekt budżetu na 2019 rok DOCHODY Lp. Rodzaj dochodu Projekt 2018 Projekt 2019 % I.Dochody własne 29.350.444 31.850.505 108,5 a/ podatki i opłaty lokalne 14.381.329 15.400.771 107,1 b/ udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa 10.701.455 12.250.723 114,5 c/ pozostałe dochody 4.267.660 4.199.011 98,4 II. dochody majątkowe 1.600.000 2.135.000 135,5 a/ dochody ze sprzedaży składników majątku 1.600.000 2.100.000 131,3 III. Subwencja oświatowa 8.803.726 8.988.280 102,1 IV. Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej 9.489.816 8.538.816 90,0 V. Dotacje celowe na realizację zadań własnych 1.210.283 1.200.094 99,2 VI. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień VII. Dotacje na realizację programu z udziałem środków UE 500.000 550.000 110,0 155.592 248.435 159,7 Razem dochody 51.109.861 53.511.130 104,7 3

Projekt budżetu na 2019 rok WYDATKI wg grup paragrafów Lp. Rodzaj wydatku Projekt 2018 Projekt 2019 % 1. Wydatki bieżące 47.932.861 49.830.130 103,9 a/ wydatki jednostek budżetowych 32.801.930 35.950.665 109,6 - wynagrodzenia i składki 18.832.604 20.772.254 110,3 - wydatki związane z realizacją zad. statutowych 13.969.326 15.178.411 108,7 b/ dotacje 4.201.951 4.041.550 96,2 - dla jednostek sektora finansów publicznych 2.775.201 2.729.600 98,4 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.426.750 1.311.950 92,0 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.538.980 9.445.315 89,6 d/ obsługa długu j.s.t 390.000 390.000 100 e/ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 700 700 100 2. Wydatki majątkowe 4.077.000 3.681.000 90,3 Razem wydatki 52.009.861 53.511.130 102,9 4

Projekt budżetu na 2019 rok WYDATKI - analiza wskaźnikowa ogólna Dział Nazwa działu Projekt 2018 Projekt 2019 Zmiana w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 700 700 100 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.793.700 575.200 20,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.816.120 1.644.000 90,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 170.000 100.000 58,8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.441.922 6.714.562 104,2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 2.228 2.210 99,2 42.600 43.600 102,3 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 390.000 390.000 100 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.049.430 1.116.238 106,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.363.132 21.170.811 121,9 851 OCHRONA ZDROWIA 350.000 350.000 100 852 POMOC SPOŁECZNA 2.703.924 2.644.449 97,8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 166.592 259.435 155,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 396.690 463.928 116,9 855 RODZINA 9.449.938 8.484.365 89,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA 4.171.695 4.917.156 117,9 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.789.701 2.648.700 94,9 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.900.519 1.985.776 104,5 OGÓŁEM 52.009.862 53.511.130 102,9 5

Remonty i inwestycje planowane na 2019 rok Inwestycje ogółem - 3.681.000 zł Remonty ogółem - 2.002.300 zł 6

Inwestycje planowane na 2019 rok - 3.681.000 zł ogółem Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie 3.300.000 zł 8

Inwestycje planowane na 2019 rok - 3.681.000 zł ogółem Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie 3.300.000 zł 9

Inwestycje planowane na 2019 rok - 3.681.000 zł ogółem Dokumentacja przebudowy ul. Sikorskiego 100.000 zł 10

Inwestycje planowane na 2019 rok - 3.681.000 zł ogółem WYDATKI INWESTYCYJNE pozostałe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 100.000 Wykupy gruntów 100.000 Zakup placu do minigolfa 39.000 Wykonanie automatycznej deszczowni przy basenie 42.000 11

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł ul. Pocztowa 4 (przed dociepleniem budynku) 13

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł ul. Pocztowa 5 (przed dociepleniem budynku) 14

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł ul. Pocztowa 7 (przed dociepleniem budynku) 15

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł ul. Kościuszki 43 (centralne ogrzewanie) 16

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł Pl. Wolności 16 (przed remontem klatki schodowej) 17

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł Pl. Wolności 17 (przed remontem klatki schodowej) 18

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł ul. Kościuszki 52 (przed remontem elewacji) 19

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł ul. Kościuszki 66 (przed remontem elewacji frontowej i wymianą okien) 20

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł Pl. Karskiego 8 (przed remontem pokrycia dachu) 21

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł Pl. Karskiego 8 (przed remontem pokrycia dachu 22

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł Pl. Karskiego 8 (przed remontem pokrycia dachu 23

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł ul. Rybaki 28 (przed częściowym remontem elewacji) 24

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł ul. Rybaki 28 (przed częściowym remontem elewacji 25

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł ul. Rybaki 23,25 (przed dociepleniem budynków) 26

Remonty budynków komunalnych 510.000 zł ul. Wroniecka 9 (przed remontem dachu) 27

Szkoły podstawowe 360.000 zł Jadalnia w SP nr 1 przed remontem 28

Szkoły podstawowe 360.000 zł Budynek do odnowienia pod harcówkę przy SP nr 1 29

Szkoły podstawowe 360.000 zł Hala w SP nr 2 przed odnowieniem linii 30

Szkoły podstawowe 360.000 zł Elewacja hali w SP nr 2 przed odnowieniem 31

Szkoły podstawowe 360.000 zł Dach na małej hali przy SP nr 2 przed remontem 32

Przedszkola 170.000 zł Remont 4 sali dziecięcych w budynkach przedszkolnych na os. Parkowym i ul. Rolnej 33

pozostałe REMONTY 2019 Remonty dróg 260.000 Remonty w Urzędzie 165.500 Straż Miejska 3.000 Oświetlenie dróg - remonty 100.000 Gimnazjum (remonty bieżące) 18.000 Świetlica socjoterapeutyczna 16.500 Remonty komunalne ławki, place zabaw, przystanki autobusowe, groby wojenne, urządzenia na targowiskach i w parkach. OSiR utrzymanie obiektów, regeneracja boisk 135.000 267.300 34

Projekt budżetu na 2019 rok Prognoza zadłużenia na koniec 2019 roku Spłaty rat w poszczególnych latach wyniosą : 2019-2.700.000 zł 2020-2.500.000 zł 2021-2.400.000 zł 2022-2.100.000 zł 2023-1.900.000 zł 2024-1.400.000 zł 2025-1.500.000 zł 2026-1.200 000 zł 2027-1.100.000 zł 2028-500.000 zł 2029-450.000 zł RAZEM 15.050.000 zł Udzielone poręczenia finansowe przez gminę do 2032 roku: 1)TBS Spółka z o.o. w Czarnkowie 350.000 zł 2) TBS Spółka z o.o. w Czarnkowie 150.000 zł (kredyty inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe) 35

opracowanie prezentacji: Kamila Szpotek 36

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres