Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 400 Dochody razem 1 203 197 530 Dochody bieżące 992 535 798 Dochody majątkowe 210 661 732 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 8 689 720 Dochody bieżące 189 720 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 189 720 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 189 720 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 189 720 Dochody majątkowe 8 500 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 8 500 000 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 8 500 000 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 8 500 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 172 745 395 Dochody bieżące 43 540 160 1. Dochody własne 43 531 198 1.1 Wpływy z opłat 6 500.1.1 Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 6 500 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 42 001 500 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 477 000 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 31 121 500 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 783 000 1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 620 000 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 523 198 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 120 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 120 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich 7 842 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 7 842 Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) Dochody majątkowe 129 205 235 1. Dochody własne 64 473 1.1 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 64 473 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 359 509 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 000 000 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 359 509 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich 124 781 253 7 842
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 70 700 953 Rozwój systemu transportu publicznego 43 323 719 Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA 1 388 472 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 9 626 262 Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II 4 250 000 Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 12 112 500 3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 54 080 300.3.1 Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) 54 080 300 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 780 258 Dochody bieżące 8 530 389 1. Dochody własne 8 287 035 1.1 Wpływy z opłat 3 551 800 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 327 000.1.1 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 224 800 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 844 770.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 844 770 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 890 465 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 243 354 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 243 354 Dochody majątkowe 24 249 869 1. Dochody własne 23 405 200 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 23 405 200.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 23 404 200.1.2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 844 669 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 844 669 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 809 526 Dochody bieżące 3 809 526 1. Dochody własne 2 875 026 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 150 000 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 150 000 1.2 Wpływy z opłat 1 725 000.2.1 Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 725 000 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 934 500 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 934 500 720 INFORMATYKA 4 838 083 Dochody bieżące 418 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 418 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 418 Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 418 Dochody majątkowe 4 837 665 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 4 837 665 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 4 837 665
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017.1.1 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 3 127 465 Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 1 710 200 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 308 826 751 Dochody bieżące 2 308 826 1. Dochody własne 60 842 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 60 000.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60 000 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 842 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 239 882 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 214 882 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z 2.2 administracją rządową 25 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich 8 102 3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 8 102 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 35 690 Dochody bieżące 35 690 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 35 690 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 35 690 752 OBRONA NARODOWA 1 000 Dochody bieżące 1 000 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 000 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 081 315 Dochody bieżące 13 079 315 1. Dochody własne 158 315 1.1 Wpływy z opłat 4 000 Różne opłaty 4 000 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 154 000.1.1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 150 000 Pozostałe odsetki 1 000 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 315 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 12 921 000 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 12 921 000 Dochody majątkowe 2 000 1. Dochody własne 2 000 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 000 Dochody ze sprzedaży majątku 2 000 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 438 228 756 Dochody bieżące 438 228 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 438 228 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 438 228 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 421 607 296 Dochody bieżące 421 607 296
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 1. Dochody własne 421 607 296 1.1 Wpływy z opłat 23 614 800.1.1 Wpływy z opłaty skarbowej 4 000 000.1.3 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 90 000.1.4 Opłata za wydanie karty wędkarskiej 1 900.1.5 Opłata za czynności egzekucyjne 180 000.1.6 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 829 000 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 570 000.1.7 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 700 000.1.8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 000.1.9 Wpływy z opłaty targowej 1 210 000 1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 450 000 1.11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 200 000 1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 000 000 1.13 Opłata parkingowa 3 765 000 1.14 Opłata adiacencka 10 000 1.15 Renta planistyczna 8 000 Różne opłaty 900 1.2 Wpływy z podatków 397 992 496.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 244 920 055.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 500 000.2.4 Podatek od nieruchomości 110 000 000.2.5 Podatek leśny 10 000.2.6 Podatek rolny 1 100 000.2.7 Podatek od środków transportowych 7 000 000 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,.2.8 250 000 opłacany w formie karty podatkowej.2.9 Podatek od spadków i darowizn 1 500 000 2.10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 500 000.2.2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 212 441 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 286 298 160 Dochody bieżące 286 298 160 1. Dochody własne 500 000 1.1 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 285 798 160 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 276 266 194 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 9 531 966 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 155 762 Dochody bieżące 16 810 799 1. Dochody własne 4 801 370 1.1 Wpływy z opłat 3 682 600.1.1 Opłata stała w przedszkolach 3 682 600 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 558 770 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2 100.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 49 150.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 400.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 151 600.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 341 870.2.5 Pozostałe odsetki 6 150.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 500
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 1.3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 560 000 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000 000 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 5 000 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich 7 009 429 3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 14 198.3.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 14 198 3.2 Erasmus+ 226 678 Książki i edukacja medialna online 26 411 Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu 31 856 Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej 110 000 Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 58 411 3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 161 286 E-learning - szkoła nowych możliwości 1 000 Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie 32 746 Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech 68 718 Budujemy dom samowystarczalny energetycznie 58 822 3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 607 267 Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy 270 478 Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy 6 336 789 Dochody majątkowe 13 344 963 1. Dochody własne 9 300 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 300.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 9 300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich 13 335 663 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 255 000 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 255 000 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 13 080 663.1.2 Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia 1 419 044 559 671 8 389 342 2 712 606 851 OCHRONA ZDROWIA 902 800 Dochody bieżące 902 800 1. Dochody własne 873 000 1.1 Wpływy z opłat 8 000 Różne opłaty 8 000 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 000 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 000 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 265 000 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 29 800 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 29 800 852 POMOC SPOŁECZNA 21 989 695 Dochody bieżące 20 904 245
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 1. Dochody własne 7 684 608 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 681 346.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 984.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 899 102.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 152 700.1.4 Pozostałe odsetki 10.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 620 050.1.7 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 262 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 13 217 337 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 11 258 058 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 867 572 2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 91 707 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 300 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 300 Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych 2 300 Dochody majątkowe 1 085 450 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 europejskich 1 085 450 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 085 450 Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych 1 085 450 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 500 680 Dochody bieżące 500 680 1. Dochody własne 82 693 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 30 235 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 458 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 417 987 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 417 987 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 319 650 Dochody bieżące 319 400 1. Dochody własne 319 400 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 319 400.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 313 400 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 000 Dochody majątkowe 250 1. Dochody własne 250 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250 Dochody ze sprzedaży majątku 250 855 RODZINA 133 271 725 Dochody bieżące 132 310 535 1. Dochody własne 4 718 735 1.1 Wpływy z opłat 3 976 000.1.1 Opłata stała w żłobkach 3 976 000 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 246 952
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Pozostałe odsetki 23 200.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 210 752 Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 13 000 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 461 151 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 34 632 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 127 591 800 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 127 591 800 Dochody majątkowe 961 190 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 961 190 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 961 190 Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie 961 190 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58 280 110 Dochody bieżące 36 413 860 1. Dochody własne 36 354 360 1.1 Wpływy z opłat 33 950 000 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33 000 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 850 000 Opłata za czynności egzekucyjne 70 000 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 344 360.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 411 260.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 237 400.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 695 700 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 60 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich 59 500 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 42 500 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I 42 500 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 17 000.1.1 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 17 000 Dochody majątkowe 21 866 250 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 21 866 250 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 750 000 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I 12 750 000 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 9 116 250 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 6 693 750 Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 297 500 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF 2 125 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 560 144 Dochody bieżące 97 339 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 97 339 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 339.1.1 Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury 12 339
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 85 000 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF 85 000 Dochody majątkowe 5 462 805 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 5 462 805 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 487 805 Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury 2 487 805 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 975 000 Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej 2 975 000 926 KULTURA FIZYCZNA 5 583 467 Dochody bieżące 4 437 412 1. Dochody własne 4 437 412 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 437 412.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 998 800.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 383 562.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 000.1.4 Pozostałe odsetki 25 050 Dochody majątkowe 1 146 055 1. Dochody własne 3 000 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 3 000 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 143 055 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 143 055
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 400 Dochody razem 835 989 955 Dochody bieżące 712 853 958 Dochody majątkowe 123 135 997 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 8 689 720 Dochody bieżące 189 720 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 189 720 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 189 720 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 189 720 Dochody majątkowe 8 500 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 8 500 000 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 8 500 000 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 8 500 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 89 574 018 Dochody bieżące 43 502 318 1. Dochody własne 43 501 198 1.1 Wpływy z opłat 6 500.1.1 Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 6 500 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 41 971 500 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 477 000 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 31 121 500 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 753 000 1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 620 000 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 523 198 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 120 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 120 Dochody majątkowe 46 071 700 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 359 509 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 359 509 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich 44 712 191 2.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 44 712 191 Rozwój systemu transportu publicznego 43 323 719 Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA 1 388 472 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 646 439 Dochody bieżące 6 396 570 1. Dochody własne 6 396 570 1.1 Wpływy z opłat 3 551 800 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 327 000.1.1 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 224 800 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 844 770.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 844 770
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Dochody majątkowe 24 249 869 1. Dochody własne 23 405 200 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 23 405 200.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 23 404 200.1.2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 844 669 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 844 669 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 150 000 Dochody bieżące 1 150 000 1. Dochody własne 1 150 000 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 150 000 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 150 000 720 INFORMATYKA 4 838 083 Dochody bieżące 418 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 418 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 418 Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 418 Dochody majątkowe 4 837 665 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 4 837 665 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 4 837 665.1.1 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 3 127 465 Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 1 710 200 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 136 658 Dochody bieżące 2 136 658 1. Dochody własne 60 842 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 60 000.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60 000 1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 842 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 067 714 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 067 714 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich 8 102 3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 8 102 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 35 690 Dochody bieżące 35 690 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 35 690 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 35 690 752 OBRONA NARODOWA 1 000 Dochody bieżące 1 000 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 000 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 160 000 Dochody bieżące 158 000 1. Dochody własne 158 000 1.1 Wpływy z opłat 4 000 Różne opłaty 4 000 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 154 000.1.1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 150 000
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Pozostałe odsetki 1 000 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000 Dochody majątkowe 2 000 1. Dochody własne 2 000 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 000 Dochody ze sprzedaży majątku 2 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 359 696 859 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące 359 696 859 1. Dochody własne 359 696 859 1.1 Wpływy z opłat 17 352 900.1.1 Wpływy z opłaty skarbowej 4 000 000.1.5 Opłata za czynności egzekucyjne 180 000.1.6 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 829 000.1.8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 000.1.9 Wpływy z opłaty targowej 1 210 000 1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 450 000 1.11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 200 000 1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 100 000 1.13 Opłata parkingowa 3 765 000 1.14 Opłata adiacencka 10 000 1.15 Renta planistyczna 8 000 Różne opłaty 900 1.2 Wpływy z podatków 342 343 959.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 192 771 518.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 17 000 000.2.4 Podatek od nieruchomości 110 000 000.2.5 Podatek leśny 10 000.2.6 Podatek rolny 1 100 000.2.7 Podatek od środków transportowych 7 000 000.2.8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 250 000.2.9 Podatek od spadków i darowizn 1 500 000 2.10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 500 000.2.2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 212 441 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 107 334 553 Dochody bieżące 107 334 553 1. Dochody własne 500 000 1.1 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 106 834 553 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 106 581 734 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 252 819 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 536 238 Dochody bieżące 9 583 225 1. Dochody własne 4 508 870 1.1 Wpływy z opłat 3 682 600.1.1 Opłata stała w przedszkolach 3 682 600 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 266 270.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 25 550.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 000.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 500.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 234 670
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017.2.5 Pozostałe odsetki 4 350.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 200 1.3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 560 000 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000 000 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 5 000 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich 74 355 3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 14 198.3.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 14 198 3.2 Erasmus+ 26 411 Książki i edukacja medialna online 26 411 3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 33 746 E-learning - szkoła nowych możliwości 1 000 Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie 32 746 Dochody majątkowe 8 953 013 1. Dochody własne 4 000 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 000.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 4 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich 8 949 013 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 8 949 013.1.2 Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I 559 671 8 389 342 851 OCHRONA ZDROWIA 873 000 Dochody bieżące 873 000 1. Dochody własne 873 000 1.1 Wpływy z opłat 8 000 Różne opłaty 8 000 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 000 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 000 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 265 000 852 POMOC SPOŁECZNA 11 112 854 Dochody bieżące 10 027 404 1. Dochody własne 1 313 262 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 310 000.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 615 000.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 75 000.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 620 000 1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 262 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 8 711 842 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 6 855 270 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 856 572 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich 2 300 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 300 Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych 2 300
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Dochody majątkowe 1 085 450 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 europejskich 1 085 450 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 085 450 Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych 1 085 450 855 RODZINA 132 061 122 Dochody bieżące 131 099 932 1. Dochody własne 4 153 632 1.1 Wpływy z opłat 3 976 000.1.1 Opłata stała w żłobkach 3 976 000 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 143 000 Pozostałe odsetki 23 000.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 120 000 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 34 632 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 126 946 300 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 126 946 300 Dochody majątkowe 961 190 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 961 190 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 961 190 Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie 961 190 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58 000 110 Dochody bieżące 36 133 860 1. Dochody własne 36 074 360 1.1 Wpływy z opłat 33 670 000 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33 000 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 570 000 Opłata za czynności egzekucyjne 70 000 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 344 360.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 411 260.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 237 400.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 695 700 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 60 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich 59 500 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 42 500 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I 42 500 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 17 000.1.1 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 17 000 Dochody majątkowe 21 866 250 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 21 866 250 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 750 000 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I 12 750 000 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 9 116 250 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 6 693 750
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 297 500 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF 2 125 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 560 144 Dochody bieżące 97 339 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 97 339 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 339.1.1 Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury 12 339 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 85 000 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF 85 000 Dochody majątkowe 5 462 805 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich 5 462 805 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 487 805 Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury 2 487 805 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 975 000 Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej 2 975 000 926 KULTURA FIZYCZNA 5 583 467 Dochody bieżące 4 437 412 1. Dochody własne 4 437 412 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 437 412.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 998 800.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 383 562.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 000.1.4 Pozostałe odsetki 25 050 Dochody majątkowe 1 146 055 1. Dochody własne 3 000 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 3 000 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 143 055 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 143 055
Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Dochody razem 367 207 575 Dochody bieżące 279 681 840 Dochody majątkowe 87 525 735 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 83 171 377 Dochody bieżące 37 842 1. Dochody własne 30 000 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 000 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich 7 842 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 7 842 Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) Dochody majątkowe 83 133 535 1. Dochody własne 64 473 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 64 473 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 000 000 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 000 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich 80 069 062 3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 25 988 762 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 9 626 262 Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II 4 250 000 Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 7 842 12 112 500 3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 54 080 300.3.1 Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) 54 080 300 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 133 819 Dochody bieżące 2 133 819 1. Dochody własne 1 890 465 1.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 890 465 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 243 354 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 243 354 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 659 526 Dochody bieżące 2 659 526 1. Dochody własne 1 725 026 1.1 Wpływy z opłat 1 725 000.2.1 Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 725 000 1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 934 500 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 934 500
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 172 168 Dochody bieżące 172 168 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 172 168 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 147 168 1.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 25 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 921 315 Dochody bieżące 12 921 315 1. Dochody własne 315 1.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 315 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 12 921 000 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 12 921 000 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 438 228 Dochody bieżące 438 228 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 438 228 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 438 228 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 61 910 437 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące 61 910 437 1. Dochody własne 61 910 437 1.1 Wpływy z opłat 6 261 900.1.3 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 90 000.1.4 Opłata za wydanie karty wędkarskiej 1 900 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 570 000.1.7 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 700 000 1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 900 000 1.2 Wpływy z podatków 55 648 537.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 52 148 537.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 500 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 178 963 607 Dochody bieżące 178 963 607 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 178 963 607 1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 169 684 460 1.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 9 279 147 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 619 524 Dochody bieżące 7 227 574 1. Dochody własne 292 500 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 292 500 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2 100.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 23 600.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 400.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 151 100.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 107 200.2.5 Pozostałe odsetki 1 800.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich 6 935 074 2.1 Erasmus+ 200 267 Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu 31 856 Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej 110 000
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 58 411 2.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 127 540 Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech 68 718 Budujemy dom samowystarczalny energetycznie 58 822 2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 607 267 Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy 270 478 Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy 6 336 789 Dochody majątkowe 4 391 950 1. Dochody własne 5 300 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 300.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 5 300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich 4 386 650 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 255 000 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 255 000 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 4 131 650 Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie 1 419 044 Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia 2 712 606 851 OCHRONA ZDROWIA 29 800 Dochody bieżące 29 800 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 29 800 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 29 800 852 POMOC SPOŁECZNA 10 876 841 Dochody bieżące 10 876 841 1. Dochody własne 6 371 346 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 371 346.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 984.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 284 102.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 77 700.1.4 Pozostałe odsetki 10.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 50.1.7 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 505 495 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 4 402 788 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 11 000 2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 91 707 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 500 680 Dochody bieżące 500 680 1. Dochody własne 82 693 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 30 235 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 458 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 417 987 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 417 987 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 319 650 Dochody bieżące 319 400 1. Dochody własne 319 400 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 319 400
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 313 400 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 000 Dochody majątkowe 250 1. Dochody własne 250 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250 Dochody ze sprzedaży majątku 250 855 RODZINA 1 210 603 Dochody bieżące 1 210 603 1. Dochody własne 565 103 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 103 952 Pozostałe odsetki 200.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 90 752 Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 13 000 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 461 151 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 645 500 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 645 500 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 280 000 Dochody bieżące 280 000 1. Dochody własne 280 000 1.1 Wpływy z opłat 280 000.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 280 000
Tabela Nr 2 PRZYCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan na rok 2017 Razem przychody 144 317 778 931 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 35 000 000 952 PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 1 317 778 953 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM 108 000 000
Tabela Nr 3 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem 1 313 351 250 Wydatki bieżące 932 803 528 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 662 931 805 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407 691 177 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 255 240 628 dotacje 87 437 710 wydatki z udziałem środków europejskich 8 472 973 świadczenia na rzecz osób fizycznych 155 409 172 obsługa długu 18 551 868 Wydatki majątkowe 380 547 722 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 380 154 139 - wydatki z udziałem środków europejskich 242 730 935 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 423 204 dotacje na inwestycje 393 583 Zadania własne 1 164 226 380 Wydatki bieżące 783 743 131 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 640 484 881 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 390 015 804 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250 469 077 dotacje 86 953 722 wydatki z udziałem środków europejskich 8 472 973 świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 279 687 obsługa długu 18 551 868 Wydatki majątkowe 380 483 249 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 380 089 666 - wydatki z udziałem środków europejskich 242 730 935 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 358 731 dotacje na inwestycje 393 583 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 467 001 Wydatki bieżące 467 001 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 364 001 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 358 001 dotacje 103 000 01008 MELIORACJE WODNE 375 801 Wydatki bieżące 375 801 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 305 801 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 305 801 dotacje 70 000 01030 IZBY ROLNICZE 33 000 Wydatki bieżące 33 000 dotacje 33 000 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58 200 Wydatki bieżące 58 200 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 58 200 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 200 020 LEŚNICTWO 2 547 Wydatki bieżące 2 547 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 547 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 547 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 2 547 400 Wydatki bieżące 2 547 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 547 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 547 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 10 114 536 Wydatki bieżące 314 536 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000 wydatki z udziałem środków europejskich 274 536 Wydatki majątkowe 9 800 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 800 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 9 800 000 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 114 536 Wydatki bieżące 314 536 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000 wydatki z udziałem środków europejskich 274 536 Wydatki majątkowe 9 800 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 800 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 9 800 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 280 869 853 Wydatki bieżące 80 140 774 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 80 080 268 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 724 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 833 544 dotacje 51 000 wydatki z udziałem środków europejskich 9 506 Wydatki majątkowe 200 729 079 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 200 729 079 - wydatki z udziałem środków europejskich 162 904 591 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 824 488 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 99 019 285 Wydatki bieżące 58 188 200 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 58 188 200 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 188 200 Wydatki majątkowe 40 831 085 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 40 831 085 - wydatki z udziałem środków europejskich 40 831 085 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 60015 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 155 301 826 Wydatki bieżące 11 057 589 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 048 083 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 048 083 wydatki z udziałem środków europejskich 9 506 Wydatki majątkowe 144 244 237 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 144 244 237 - wydatki z udziałem środków europejskich 119 073 506
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 170 731 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 10 868 635 Wydatki bieżące 3 204 098 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 204 098 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 204 098 Wydatki majątkowe 7 664 537 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 664 537 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 664 537 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 7 162 015 Wydatki bieżące 3 817 740 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 817 740 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 817 740 Wydatki majątkowe 3 344 275 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 344 275 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 344 275 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 718 092 Wydatki bieżące 3 573 147 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 522 147 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 724 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 275 423 dotacje 51 000 Wydatki majątkowe 1 144 945 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 144 945 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 144 945 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 800 000 Wydatki bieżące 300 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 300 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 000 Wydatki majątkowe 3 500 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 500 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 000 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000 630 TURYSTYKA 70 000 Wydatki bieżące 70 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000 dotacje 40 000 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 70 000 Wydatki bieżące 70 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000 dotacje 40 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 213 382 Wydatki bieżące 7 388 022 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 381 792 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 777 985 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 603 807 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 230 Wydatki majątkowe 24 825 360 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 520 777 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 992 500 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 528 277
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 dotacje na inwestycje 304 583 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 5 600 861 Wydatki bieżące 5 600 861 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 594 631 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 777 985 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 816 646 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 230 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 11 771 161 Wydatki bieżące 1 771 161 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 771 161 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 771 161 Wydatki majątkowe 10 000 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 000 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 000 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14 841 360 Wydatki bieżące 16 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 000 Wydatki majątkowe 14 825 360 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 520 777 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 992 500 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 528 277 dotacje na inwestycje 304 583 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 729 514 Wydatki bieżące 7 649 514 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 646 514 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 491 858 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 154 656 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 Wydatki majątkowe 80 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 80 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 3 729 895 Wydatki bieżące 3 729 895 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 727 895 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 179 458 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 548 437 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 76 619 Wydatki bieżące 76 619 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 76 619 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 619 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 885 000 Wydatki bieżące 1 885 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 885 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 793 000 71015 NADZÓR BUDOWLANY 213 600 Wydatki bieżące 213 600 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 212 600 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 400
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 200 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 71035 CMENTARZE 1 805 000 Wydatki bieżące 1 725 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 725 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 725 000 Wydatki majątkowe 80 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 80 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19 400 Wydatki bieżące 19 400 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 400 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 400 720 INFORMATYKA 5 848 764 Wydatki bieżące 3 492 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 wydatki z udziałem środków europejskich 492 Wydatki majątkowe 5 845 272 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 845 272 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 702 721 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 142 551 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 848 764 Wydatki bieżące 3 492 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 wydatki z udziałem środków europejskich 492 Wydatki majątkowe 5 845 272 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 845 272 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 702 721 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 142 551 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59 462 265 Wydatki bieżące 57 650 113 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 53 637 576 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 540 448 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 097 128 dotacje 3 130 000 wydatki z udziałem środków europejskich 10 128 świadczenia na rzecz osób fizycznych 872 409 Wydatki majątkowe 1 812 152 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 812 152 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 812 152 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4 408 897 Wydatki bieżące 4 408 897 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 390 581 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 045 581 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 345 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 316 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 055 220 Wydatki bieżące 805 220 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 89 320 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89 320
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 świadczenia na rzecz osób fizycznych 715 900 Wydatki majątkowe 250 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 250 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 42 908 292 Wydatki bieżące 41 346 140 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 41 214 947 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 438 522 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 776 425 świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 193 Wydatki majątkowe 1 562 152 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 562 152 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 562 152 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 381 683 Wydatki bieżące 7 381 683 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 269 555 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 236 055 dotacje 3 100 000 wydatki z udziałem środków europejskich 10 128 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 708 173 Wydatki bieżące 3 708 173 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 673 173 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 845 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 650 328 dotacje 30 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 417 822 Wydatki bieżące 4 378 822 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 021 789 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 423 151 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 598 638 dotacje 160 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 033 Wydatki majątkowe 39 000 dotacje na inwestycje 39 000 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 160 000 Wydatki bieżące 160 000 dotacje 160 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 276 268 Wydatki bieżące 237 268 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 169 008 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 169 008 świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 260 Wydatki majątkowe 39 000 dotacje na inwestycje 39 000 75414 OBRONA CYWILNA 19 717 Wydatki bieżące 19 717 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 717 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 100 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 617
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 3 848 717 Wydatki bieżące 3 848 717 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 719 944 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 410 051 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 309 893 świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 773 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 89 930 Wydatki bieżące 89 930 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 89 930 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89 930 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 190 Wydatki bieżące 23 190 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 190 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 190 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 18 551 868 Wydatki bieżące 18 551 868 obsługa długu 18 551 868 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK 75702 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 18 551 868 Wydatki bieżące 18 551 868 obsługa długu 18 551 868 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 42 597 973 Wydatki bieżące 23 722 918 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 722 918 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 722 918 Wydatki majątkowe 18 875 055 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 18 875 055 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 875 055 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75801 TERYTORIALNEGO 1 061 376 Wydatki bieżące 1 061 376 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 061 376 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 061 376 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 725 689 Wydatki bieżące 725 689 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 725 689 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 725 689 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 36 907 055 Wydatki bieżące 18 032 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 032 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 032 000 Wydatki majątkowe 18 875 055 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 18 875 055 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 875 055 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 3 903 853 Wydatki bieżące 3 903 853 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 903 853 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 903 853 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 371 673 472 Wydatki bieżące 341 734 264 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 286 873 761 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245 587 970
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 285 791 dotacje 46 132 556 wydatki z udziałem środków europejskich 7 986 250 świadczenia na rzecz osób fizycznych 741 697 Wydatki majątkowe 29 939 208 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 939 208 - wydatki z udziałem środków europejskich 21 302 044 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 637 164 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 77 260 161 Wydatki bieżące 70 410 471 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 65 831 777 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 959 498 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 872 279 dotacje 4 307 012 wydatki z udziałem środków europejskich 17 747 świadczenia na rzecz osób fizycznych 253 935 Wydatki majątkowe 6 849 690 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 849 690 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 445 490 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 404 200 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4 161 884 Wydatki bieżące 4 161 884 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 866 714 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 445 998 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420 716 dotacje 285 158 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 012 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 785 904 Wydatki bieżące 785 904 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 315 461 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 278 538 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 923 dotacje 470 443 80104 PRZEDSZKOLA 64 653 583 Wydatki bieżące 58 420 939 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 46 992 211 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 651 419 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 340 792 dotacje 11 345 737 świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 991 Wydatki majątkowe 6 232 644 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 232 644 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 069 644 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 163 000 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 1 656 240 Wydatki bieżące 1 656 240 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 439 448 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 138 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 310 dotacje 1 215 956 świadczenia na rzecz osób fizycznych 836 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 610 088 Wydatki bieżące 1 610 088
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 472 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 378 292 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 008 dotacje 137 221 świadczenia na rzecz osób fizycznych 567 80110 GIMNAZJA 39 088 248 Wydatki bieżące 37 569 248 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 399 218 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 121 833 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 277 385 dotacje 5 091 014 świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 016 Wydatki majątkowe 1 519 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 519 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 519 000 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 2 655 871 Wydatki bieżące 2 655 871 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 648 274 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 407 385 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240 889 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 597 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 411 814 Wydatki bieżące 1 411 814 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 411 209 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174 324 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 236 885 świadczenia na rzecz osób fizycznych 605 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 39 248 318 Wydatki bieżące 39 005 705 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 757 554 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 510 473 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 247 081 dotacje 6 166 489 świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 662 Wydatki majątkowe 242 613 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 242 613 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 242 613 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 75 023 783 Wydatki bieżące 61 701 873 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 51 678 420 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 292 477 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 385 943 dotacje 9 876 383 świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 070 Wydatki majątkowe 13 321 910 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 321 910 - wydatki z udziałem środków europejskich 12 486 910 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 835 000 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 18 592 751 Wydatki bieżące 16 819 400 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 780 533 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 179 956 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 600 577
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 867 Wydatki majątkowe 1 773 351 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 773 351 - wydatki z udziałem środków europejskich 300 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 473 351 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 4 612 156 Wydatki bieżące 4 612 156 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 597 611 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 269 043 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 328 568 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 545 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 80140 DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 5 554 608 Wydatki bieżące 5 554 608 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 539 056 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 776 336 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 762 720 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 552 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 599 600 Wydatki bieżące 1 599 600 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 599 600 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 599 600 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 4 576 274 Wydatki bieżące 4 576 274 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 573 338 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 439 157 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134 181 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 936 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, 80149 6 572 597 ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące 6 572 597 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 605 301 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556 677 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 624 dotacje 5 966 894 świadczenia na rzecz osób fizycznych 402 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W 80150 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 644 076 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące 5 644 076 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 627 265 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 171 217 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 456 048 dotacje 1 012 809 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 002 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 867 101 Wydatki bieżące 867 101 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 608 559 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 535 209
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 350 dotacje 257 440 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 102 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16 098 415 Wydatki bieżące 16 098 415 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 129 912 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 089 912 wydatki z udziałem środków europejskich 7 968 503 851 OCHRONA ZDROWIA 16 660 666 Wydatki bieżące 6 460 666 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 973 608 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 588 670 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 384 938 dotacje 3 354 470 świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 588 Wydatki majątkowe 10 200 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 200 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 200 000 85111 SZPITALE OGÓLNE 10 200 000 Wydatki majątkowe 10 200 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 200 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 200 000 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 713 270 Wydatki bieżące 713 270 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 420 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420 000 dotacje 293 270 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 122 900 Wydatki bieżące 122 900 dotacje 122 900 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 4 240 197 Wydatki bieżące 4 240 197 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 301 797 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 536 047 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 765 750 dotacje 2 810 100 świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 300 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 1 239 649 Wydatki bieżące 1 239 649 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 235 361 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 052 623 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 182 738 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 288 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 144 650 Wydatki bieżące 144 650 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 450 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 450 dotacje 128 200 852 POMOC SPOŁECZNA 65 486 885 Wydatki bieżące 63 101 553 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 41 250 217
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 480 794 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 769 423 dotacje 2 504 680 wydatki z udziałem środków europejskich 2 706 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 343 950 Wydatki majątkowe 2 385 332 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 385 332 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 927 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 458 332 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 19 964 933 Wydatki bieżące 19 741 933 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 683 533 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 465 338 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 218 195 świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 400 Wydatki majątkowe 223 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 223 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 223 000 85203 OŚRODKI WSPARCIA 2 401 757 Wydatki bieżące 1 124 757 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 115 651 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755 170 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360 481 dotacje 5 000 wydatki z udziałem środków europejskich 2 706 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 Wydatki majątkowe 1 277 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 277 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 277 000 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 11 380 Wydatki bieżące 11 380 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 380 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 080 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 300 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, 85213 240 000 NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące 240 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 240 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240 000 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 85214 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 9 037 000 Wydatki bieżące 9 037 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 034 000 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 5 540 000 Wydatki bieżące 5 540 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 540 000 85216 ZASIŁKI STAŁE 3 082 000 Wydatki bieżące 3 082 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 070 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 20 275 329 Wydatki bieżące 19 389 997 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 279 997 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 427 379 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 852 618 świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000 Wydatki majątkowe 885 332 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 885 332 - wydatki z udziałem środków europejskich 650 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 235 332 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA 85220 CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 558 006 Wydatki bieżące 558 006 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 557 656 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 485 827 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 829 świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 337 000 Wydatki bieżące 337 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 337 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337 000 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 1 120 000 Wydatki bieżące 1 120 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 120 000 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 919 480 Wydatki bieżące 2 919 480 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000 dotacje 2 499 680 świadczenia na rzecz osób fizycznych 409 800 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 012 892 Wydatki bieżące 4 012 892 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 259 930 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 022 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 129 908 dotacje 3 739 205 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 757 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 258 369 Wydatki bieżące 258 369 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 109 930 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 022 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 908 dotacje 134 682 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 757 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 100 000 Wydatki bieżące 100 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 100 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 000 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 3 604 523 Wydatki bieżące 3 604 523
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 dotacje 3 604 523 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 000 Wydatki bieżące 50 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 50 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 35 736 888 Wydatki bieżące 35 736 888 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 955 677 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 166 786 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 788 891 dotacje 5 346 539 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 434 672 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 9 847 797 Wydatki bieżące 9 847 797 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 845 993 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 343 396 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 502 597 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 804 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 1 119 121 Wydatki bieżące 1 119 121 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 109 485 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 850 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 635 dotacje 1 009 636 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 85406 SPECJALISTYCZNE 2 232 336 Wydatki bieżące 2 232 336 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 229 565 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 024 762 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 204 803 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 771 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 410 857 Wydatki bieżące 4 410 857 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 402 024 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 703 826 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 698 198 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 833 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 353 941 Wydatki bieżące 8 353 941 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 040 573 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 598 031 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 442 542 dotacje 293 406 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 962 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 85412 SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 330 368 Wydatki bieżące 330 368 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 330 368 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330 368 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 350 393 Wydatki bieżące 350 393 świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 393
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 4 000 000 Wydatki bieżące 4 000 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 000 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 64 902 Wydatki bieżące 64 902 dotacje 64 902 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 4 385 825 Wydatki bieżące 4 385 825 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 406 321 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391 921 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 400 dotacje 3 978 595 świadczenia na rzecz osób fizycznych 909 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 145 500 Wydatki bieżące 145 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 145 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 145 500 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 495 848 Wydatki bieżące 495 848 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 848 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 445 848 świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 855 RODZINA 31 144 089 Wydatki bieżące 25 158 819 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 650 863 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 063 029 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 587 834 dotacje 2 630 000 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 876 456 Wydatki majątkowe 5 985 270 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 985 270 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 985 270 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 21 000 Wydatki bieżące 21 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 21 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 000 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 85502 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1 369 826 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące 1 369 826 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 877 426 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 487 475 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 389 951 świadczenia na rzecz osób fizycznych 492 400 85504 WSPIERANIE RODZINY 349 383 Wydatki bieżące 349 383 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 336 508 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 100 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 408 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 875 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 19 442 902
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki bieżące 13 457 632 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 456 132 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 943 909 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 512 223 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500 Wydatki majątkowe 5 985 270 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 985 270 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 985 270 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 3 395 667 Wydatki bieżące 3 395 667 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 841 236 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 795 920 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 316 dotacje 630 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 924 431 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 6 562 207 Wydatki bieżące 6 562 207 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 118 561 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 541 625 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 576 936 dotacje 2 000 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 443 646 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 104 Wydatki bieżące 3 104 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 104 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 117 963 372 Wydatki bieżące 76 773 908 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 75 371 394 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 084 526 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 286 868 dotacje 1 296 514 wydatki z udziałem środków europejskich 70 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000 Wydatki majątkowe 41 189 464 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 41 139 464 - wydatki z udziałem środków europejskich 20 016 809 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 122 655 dotacje na inwestycje 50 000 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 25 689 673 Wydatki bieżące 2 560 556 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 773 983 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 770 983 dotacje 736 573 wydatki z udziałem środków europejskich 50 000 Wydatki majątkowe 23 129 117 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 129 117 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 916 809 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 212 308 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 32 569 486 Wydatki bieżące 32 569 486 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 569 486 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 479 350
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 090 136 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 2 910 950 Wydatki bieżące 2 910 950 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 910 950 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 910 950 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 12 456 632 Wydatki bieżące 9 164 646 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 164 646 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 144 646 Wydatki majątkowe 3 291 986 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 291 986 - wydatki z udziałem środków europejskich 350 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 941 986 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 1 029 764 Wydatki bieżące 629 764 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 79 823 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 823 dotacje 549 941 Wydatki majątkowe 400 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 400 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 14 193 111 Wydatki bieżące 9 293 111 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 293 111 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 293 111 Wydatki majątkowe 4 900 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 900 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 750 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 18 652 085 Wydatki bieżące 18 652 085 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 616 085 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 580 176 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 035 909 świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I 90019 KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 850 000 Wydatki bieżące 515 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 515 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 513 000 Wydatki majątkowe 335 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 000 dotacje na inwestycje 50 000 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 611 671 Wydatki bieżące 478 310 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 448 310 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 448 310 dotacje 10 000 wydatki z udziałem środków europejskich 20 000 Wydatki majątkowe 9 133 361
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 133 361 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 133 361 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 24 474 228 Wydatki bieżące 17 056 227 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 90 514 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 514 dotacje 16 602 858 wydatki z udziałem środków europejskich 117 855 świadczenia na rzecz osób fizycznych 245 000 Wydatki majątkowe 7 418 001 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 418 001 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 100 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 318 001 92106 TEATRY 3 070 000 Wydatki bieżące 3 070 000 dotacje 3 070 000 92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 140 000 Wydatki bieżące 140 000 dotacje 140 000 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 7 684 562 Wydatki bieżące 4 066 561 dotacje 4 048 706 wydatki z udziałem środków europejskich 17 855 Wydatki majątkowe 3 618 001 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 618 001 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 500 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 118 001 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 1 484 000 Wydatki bieżące 1 484 000 dotacje 1 484 000 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 3 315 821 Wydatki bieżące 3 315 821 dotacje 3 315 821 92116 BIBLIOTEKI 3 240 000 Wydatki bieżące 3 240 000 dotacje 3 240 000 92118 MUZEA 335 000 Wydatki bieżące 335 000 dotacje 335 000 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 2 198 008 Wydatki bieżące 465 231 dotacje 465 231 Wydatki majątkowe 1 732 777 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 732 777 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 532 777 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 006 837 Wydatki bieżące 939 614 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 90 514 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 514 dotacje 504 100 wydatki z udziałem środków europejskich 100 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 245 000 Wydatki majątkowe 2 067 223 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 067 223 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 067 223 926 KULTURA FIZYCZNA 34 728 363 Wydatki bieżące 13 368 307 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 128 512 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 422 841 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 705 671 dotacje 1 862 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych 376 895 Wydatki majątkowe 21 360 056 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 360 056 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 360 056 92601 OBIEKTY SPORTOWE 27 010 595 Wydatki bieżące 5 650 539 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 628 444 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 324 541 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 303 903 świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 095 Wydatki majątkowe 21 360 056 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 360 056 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 360 056 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 5 276 838 Wydatki bieżące 5 276 838 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 253 838 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 098 300 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 155 538 świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2 440 930 Wydatki bieżące 2 440 930 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 246 230 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246 230 dotacje 1 862 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych 331 800 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 404 057 Wydatki bieżące 2 339 584 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 015 802 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407 004 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 608 798 dotacje 76 492 świadczenia na rzecz osób fizycznych 247 290 Wydatki majątkowe 64 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 64 473 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 473 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 587 671 Wydatki bieżące 1 523 198 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 523 198 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 523 198
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki majątkowe 64 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 64 473 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 473 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 523 198 Wydatki bieżące 1 523 198 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 523 198 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 523 198 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 60015 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 64 473 Wydatki majątkowe 64 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 64 473 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 473 851 OCHRONA ZDROWIA 265 000 Wydatki bieżące 265 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 264 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 700 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 265 000 Wydatki bieżące 265 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 264 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 700 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 30 235 Wydatki bieżące 30 235 dotacje 16 492 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 743 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30 235 Wydatki bieżące 30 235 dotacje 16 492 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 743 855 RODZINA 461 151 Wydatki bieżące 461 151 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 228 604 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 304 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 232 547 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 231 147 Wydatki bieżące 231 147 świadczenia na rzecz osób fizycznych 231 147 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 230 004 Wydatki bieżące 230 004 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 228 604 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 304 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000 Wydatki bieżące 60 000 dotacje 60 000 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 60 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki bieżące 60 000 dotacje 60 000 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 25 000 Wydatki bieżące 25 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25 000 Wydatki bieżące 25 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 25 000 Wydatki bieżące 25 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 146 695 813 Wydatki bieżące 146 695 813 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 406 122 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 268 369 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 137 753 dotacje 407 496 świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 882 195 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 243 354 Wydatki bieżące 243 354 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 243 354 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 546 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119 808 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 243 354 Wydatki bieżące 243 354 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 243 354 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 546 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119 808 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 934 500 Wydatki bieżące 934 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 930 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790 160 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139 840 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 60 000 Wydatki bieżące 60 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 60 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000 71015 NADZÓR BUDOWLANY 874 500 Wydatki bieżące 874 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 870 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790 160 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 840 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 214 882 Wydatki bieżące 2 214 882 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 214 782 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 195 282
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 149 782 Wydatki bieżące 2 149 782 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 149 782 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 149 782 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 65 100 751 Wydatki bieżące 65 100 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 65 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 35 690 Wydatki bieżące 35 690 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 690 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 890 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 800 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 75101 OCHRONY PRAWA 35 690 Wydatki bieżące 35 690 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 690 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 890 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 800 752 OBRONA NARODOWA 1 000 Wydatki bieżące 1 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 000 Wydatki bieżące 1 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 921 000 Wydatki bieżące 12 921 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 208 780 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 241 692 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 967 088 świadczenia na rzecz osób fizycznych 712 220 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 12 921 000 Wydatki bieżące 12 921 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 208 780 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 241 692 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 967 088 świadczenia na rzecz osób fizycznych 712 220 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 438 228 Wydatki bieżące 438 228 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 195 324 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195 324 dotacje 242 904 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 438 228
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki bieżące 438 228 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 195 324 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195 324 dotacje 242 904 851 OCHRONA ZDROWIA 29 800 Wydatki bieżące 29 800 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 29 800 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 800 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB 85156 NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 29 800 Wydatki bieżące 29 800 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 29 800 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 800 852 POMOC SPOŁECZNA 1 867 572 Wydatki bieżące 1 867 572 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 692 680 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 406 700 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 285 980 dotacje 164 592 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 300 85203 OŚRODKI WSPARCIA 885 972 Wydatki bieżące 885 972 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 720 980 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633 600 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87 380 dotacje 164 592 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 11 000 Wydatki bieżące 11 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, 85213 164 200 NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące 164 200 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 164 200 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164 200 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 7 900 Wydatki bieżące 7 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 900 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 798 500 Wydatki bieżące 798 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 796 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773 100 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 417 987 Wydatki bieżące 417 987 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 417 887 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318 667 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 220
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 417 987 Wydatki bieżące 417 987 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 417 887 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318 667 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 220 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 855 RODZINA 127 591 800 Wydatki bieżące 127 591 800 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 436 825 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 167 932 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 268 893 świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 154 975 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 91 834 600 Wydatki bieżące 91 834 600 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 377 019 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 144 897 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 232 122 świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 457 581 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 85502 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 35 111 700 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące 35 111 700 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 053 351 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 017 980 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 371 świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 058 349 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 645 500 Wydatki bieżące 645 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 455 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 055 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych 639 045
Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem 908 581 957 Wydatki bieżące 688 478 819 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 467 776 813 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 255 194 317 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 212 582 496 dotacje 50 348 927 wydatki z udziałem środków europejskich 543 291 świadczenia na rzecz osób fizycznych 151 257 920 obsługa długu 18 551 868 Wydatki majątkowe 220 103 138 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 219 709 555 - wydatki z udziałem środków europejskich 110 870 519 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 108 839 036 dotacje na inwestycje 393 583 Zadania własne 775 826 483 Wydatki bieżące 555 723 345 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 459 773 261 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249 327 036 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 210 446 225 dotacje 50 124 335 wydatki z udziałem środków europejskich 543 291 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 730 590 obsługa długu 18 551 868 Wydatki majątkowe 220 103 138 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 219 709 555 - wydatki z udziałem środków europejskich 110 870 519 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 108 839 036 dotacje na inwestycje 393 583 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 467 001 Wydatki bieżące 467 001 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 364 001 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 358 001 dotacje 103 000 01008 MELIORACJE WODNE 375 801 Wydatki bieżące 375 801 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 305 801 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 305 801 dotacje 70 000 01030 IZBY ROLNICZE 33 000 Wydatki bieżące 33 000 dotacje 33 000 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58 200 Wydatki bieżące 58 200 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 58 200 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000
Dział Rozdz. 400 Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 200 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 10 114 536 Wydatki bieżące 314 536 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000 wydatki z udziałem środków europejskich 274 536 Wydatki majątkowe 9 800 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 800 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 9 800 000 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 114 536 Wydatki bieżące 314 536 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000 wydatki z udziałem środków europejskich 274 536 Wydatki majątkowe 9 800 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 800 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 9 800 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 125 568 027 Wydatki bieżące 69 083 185 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 69 032 185 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 724 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 785 461 dotacje 51 000 Wydatki majątkowe 56 484 842 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 484 842 - wydatki z udziałem środków europejskich 43 831 085 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 653 757 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 99 019 285 Wydatki bieżące 58 188 200 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 58 188 200 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 188 200 Wydatki majątkowe 40 831 085 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 40 831 085 - wydatki z udziałem środków europejskich 40 831 085 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 10 868 635 Wydatki bieżące 3 204 098 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 204 098 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 204 098 Wydatki majątkowe 7 664 537 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 664 537 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 664 537 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 7 162 015 Wydatki bieżące 3 817 740 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 817 740 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 817 740 Wydatki majątkowe 3 344 275 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 344 275 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 344 275 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 718 092 Wydatki bieżące 3 573 147 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 522 147 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 724
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 275 423 dotacje 51 000 Wydatki majątkowe 1 144 945 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 144 945 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 144 945 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 800 000 Wydatki bieżące 300 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 300 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 000 Wydatki majątkowe 3 500 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 500 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 000 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000 630 TURYSTYKA 70 000 Wydatki bieżące 70 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000 dotacje 40 000 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 70 000 Wydatki bieżące 70 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000 dotacje 40 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 213 382 Wydatki bieżące 7 388 022 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 381 792 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 777 985 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 603 807 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 230 Wydatki majątkowe 24 825 360 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 520 777 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 992 500 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 528 277 dotacje na inwestycje 304 583 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 5 600 861 Wydatki bieżące 5 600 861 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 594 631 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 777 985 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 816 646 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 230 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 11 771 161 Wydatki bieżące 1 771 161 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 771 161 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 771 161 Wydatki majątkowe 10 000 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 000 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 000 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14 841 360 Wydatki bieżące 16 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 000 Wydatki majątkowe 14 825 360
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 520 777 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 992 500 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 528 277 dotacje na inwestycje 304 583 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 372 914 Wydatki bieżące 6 292 914 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 290 914 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 304 458 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 986 456 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 Wydatki majątkowe 80 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 80 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 3 729 895 Wydatki bieżące 3 729 895 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 727 895 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 179 458 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 548 437 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 76 619 Wydatki bieżące 76 619 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 76 619 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 619 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 742 000 Wydatki bieżące 742 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 742 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 650 000 71035 CMENTARZE 1 805 000 Wydatki bieżące 1 725 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 725 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 725 000 Wydatki majątkowe 80 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 80 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19 400 Wydatki bieżące 19 400 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 400 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 400 720 INFORMATYKA 5 848 764 Wydatki bieżące 3 492 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 wydatki z udziałem środków europejskich 492 Wydatki majątkowe 5 845 272 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 845 272 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 702 721 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 142 551 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 848 764 Wydatki bieżące 3 492 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 wydatki z udziałem środków europejskich 492 Wydatki majątkowe 5 845 272 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 845 272 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 702 721 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 142 551 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 58 850 265 Wydatki bieżące 57 348 113 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 53 365 576 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 473 448 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 892 128 dotacje 3 100 000 wydatki z udziałem środków europejskich 10 128 świadczenia na rzecz osób fizycznych 872 409 Wydatki majątkowe 1 502 152 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 502 152 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 502 152 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4 408 897 Wydatki bieżące 4 408 897 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 390 581 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 045 581 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 345 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 316 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 055 220 Wydatki bieżące 805 220 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 89 320 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89 320 świadczenia na rzecz osób fizycznych 715 900 Wydatki majątkowe 250 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 250 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 42 326 292 Wydatki bieżące 41 074 140 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 942 947 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 371 522 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 571 425 świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 193 Wydatki majątkowe 1 252 152 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 252 152 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 252 152 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 381 683 Wydatki bieżące 7 381 683 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 269 555 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 236 055 dotacje 3 100 000 wydatki z udziałem środków europejskich 10 128 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 678 173 Wydatki bieżące 3 678 173 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 673 173 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 845 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 650 328
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 257 822 Wydatki bieżące 4 218 822 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 021 789 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 423 151 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 598 638 świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 033 Wydatki majątkowe 39 000 dotacje na inwestycje 39 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 276 268 Wydatki bieżące 237 268 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 169 008 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 169 008 świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 260 Wydatki majątkowe 39 000 dotacje na inwestycje 39 000 75414 OBRONA CYWILNA 19 717 Wydatki bieżące 19 717 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 717 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 100 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 617 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 3 848 717 Wydatki bieżące 3 848 717 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 719 944 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 410 051 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 309 893 świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 773 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 89 930 Wydatki bieżące 89 930 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 89 930 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89 930 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 190 Wydatki bieżące 23 190 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 190 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 190 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 18 551 868 Wydatki bieżące 18 551 868 obsługa długu 18 551 868 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK 75702 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 18 551 868 Wydatki bieżące 18 551 868 obsługa długu 18 551 868 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 38 124 401 Wydatki bieżące 19 249 346 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 249 346 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 249 346 Wydatki majątkowe 18 875 055 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 18 875 055 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 875 055 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75801 TERYTORIALNEGO 491 657 Wydatki bieżące 491 657
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 491 657 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 491 657 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 725 689 Wydatki bieżące 725 689 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 725 689 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 725 689 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 36 907 055 Wydatki bieżące 18 032 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 032 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 032 000 Wydatki majątkowe 18 875 055 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 18 875 055 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 875 055 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 204 281 864 Wydatki bieżące 189 680 530 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 161 470 183 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 322 543 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 147 640 dotacje 27 728 254 wydatki z udziałem środków europejskich 66 074 świadczenia na rzecz osób fizycznych 416 019 Wydatki majątkowe 14 601 334 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 601 334 - wydatki z udziałem środków europejskich 8 515 134 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 086 200 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 76 753 181 Wydatki bieżące 69 903 491 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 65 831 777 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 959 498 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 872 279 dotacje 3 800 032 wydatki z udziałem środków europejskich 17 747 świadczenia na rzecz osób fizycznych 253 935 Wydatki majątkowe 6 849 690 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 849 690 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 445 490 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 404 200 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 785 904 Wydatki bieżące 785 904 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 315 461 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 278 538 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 923 dotacje 470 443 80104 PRZEDSZKOLA 64 653 583 Wydatki bieżące 58 420 939 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 46 992 211 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 651 419 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 340 792 dotacje 11 345 737 świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 991 Wydatki majątkowe 6 232 644 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 232 644 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 069 644
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 163 000 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 1 656 240 Wydatki bieżące 1 656 240 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 439 448 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 138 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 310 dotacje 1 215 956 świadczenia na rzecz osób fizycznych 836 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 610 088 Wydatki bieżące 1 610 088 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 472 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 378 292 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 008 dotacje 137 221 świadczenia na rzecz osób fizycznych 567 80110 GIMNAZJA 35 795 129 Wydatki bieżące 34 276 129 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 278 672 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 296 926 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 981 746 dotacje 3 925 177 świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 280 Wydatki majątkowe 1 519 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 519 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 519 000 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 320 000 Wydatki bieżące 1 320 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 320 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200 000 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 599 600 Wydatki bieżące 1 599 600 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 599 600 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 599 600 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 4 382 285 Wydatki bieżące 4 382 285 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 380 385 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 251 674 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128 711 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, 80149 6 572 597 ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące 6 572 597 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 605 301 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556 677 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 624 dotacje 5 966 894 świadczenia na rzecz osób fizycznych 402
Dział Rozdz. 80150 Wyszczególnienie Plan na rok 2017 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 4 615 368 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące 4 615 368 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 745 466 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 409 381 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336 085 dotacje 866 794 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 108 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 537 889 Wydatki bieżące 4 537 889 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 489 562 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 469 562 wydatki z udziałem środków europejskich 48 327 851 OCHRONA ZDROWIA 16 660 666 Wydatki bieżące 6 460 666 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 973 608 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 588 670 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 384 938 dotacje 3 354 470 świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 588 Wydatki majątkowe 10 200 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 200 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 200 000 85111 SZPITALE OGÓLNE 10 200 000 Wydatki majątkowe 10 200 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 200 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 200 000 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 713 270 Wydatki bieżące 713 270 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 420 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420 000 dotacje 293 270 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 122 900 Wydatki bieżące 122 900 dotacje 122 900 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 4 240 197 Wydatki bieżące 4 240 197 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 301 797 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 536 047 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 765 750 dotacje 2 810 100 świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 300 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 1 239 649 Wydatki bieżące 1 239 649 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 235 361 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 052 623 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 182 738 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 288
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 144 650 Wydatki bieżące 144 650 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 450 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 450 dotacje 128 200 852 POMOC SPOŁECZNA 47 413 946 Wydatki bieżące 45 251 614 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 459 028 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 529 629 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 929 399 dotacje 2 504 680 wydatki z udziałem środków europejskich 2 706 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 285 200 Wydatki majątkowe 2 162 332 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 162 332 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 927 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 235 332 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2 450 000 Wydatki bieżące 2 450 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 450 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 450 000 85203 OŚRODKI WSPARCIA 2 401 757 Wydatki bieżące 1 124 757 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 115 651 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755 170 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360 481 dotacje 5 000 wydatki z udziałem środków europejskich 2 706 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 Wydatki majątkowe 1 277 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 277 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 277 000 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 11 380 Wydatki bieżące 11 380 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 380 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 080 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 300 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, 85213 240 000 NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące 240 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 240 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240 000 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 85214 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 9 037 000 Wydatki bieżące 9 037 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 034 000 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 5 540 000 Wydatki bieżące 5 540 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 540 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 85216 ZASIŁKI STAŁE 3 082 000 Wydatki bieżące 3 082 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 070 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 20 275 329 Wydatki bieżące 19 389 997 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 279 997 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 427 379 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 852 618 świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000 Wydatki majątkowe 885 332 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 885 332 - wydatki z udziałem środków europejskich 650 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 235 332 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 337 000 Wydatki bieżące 337 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 337 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337 000 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 1 120 000 Wydatki bieżące 1 120 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 120 000 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 919 480 Wydatki bieżące 2 919 480 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000 dotacje 2 499 680 świadczenia na rzecz osób fizycznych 409 800 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 50 000 Wydatki bieżące 50 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 50 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 000 Wydatki bieżące 50 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 50 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 179 914 Wydatki bieżące 14 179 914 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 774 459 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 520 575 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 253 884 dotacje 4 480 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 400 975 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 8 984 881 Wydatki bieżące 8 984 881 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 984 299 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 520 575 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 463 724 świadczenia na rzecz osób fizycznych 582 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 480 Wydatki bieżące 4 480
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 dotacje 4 480 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 85412 SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 234 660 Wydatki bieżące 234 660 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 234 660 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 234 660 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 350 393 Wydatki bieżące 350 393 świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 393 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 4 000 000 Wydatki bieżące 4 000 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 000 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 145 500 Wydatki bieżące 145 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 145 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 145 500 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 460 000 Wydatki bieżące 460 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 410 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 410 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 855 RODZINA 23 364 971 Wydatki bieżące 17 379 701 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 691 960 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 621 486 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 070 474 dotacje 926 000 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 760 241 Wydatki majątkowe 5 985 270 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 985 270 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 985 270 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 21 000 Wydatki bieżące 21 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 21 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 000 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 85502 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1 369 826 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące 1 369 826 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 877 426 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 487 475 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 389 951 świadczenia na rzecz osób fizycznych 492 400 85504 WSPIERANIE RODZINY 349 383 Wydatki bieżące 349 383 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 336 508 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 100 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 408 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 875 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 19 442 902 Wydatki bieżące 13 457 632
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 456 132 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 943 909 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 512 223 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500 Wydatki majątkowe 5 985 270 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 985 270 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 985 270 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 463 120 Wydatki bieżące 463 120 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 87 120 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 120 dotacje 126 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 000 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 1 718 740 Wydatki bieżące 1 718 740 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 913 774 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 808 882 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104 892 dotacje 800 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 966 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 117 683 372 Wydatki bieżące 76 758 908 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 75 356 394 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 084 526 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 271 868 dotacje 1 296 514 wydatki z udziałem środków europejskich 70 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000 Wydatki majątkowe 40 924 464 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 40 874 464 - wydatki z udziałem środków europejskich 20 016 809 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 857 655 dotacje na inwestycje 50 000 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 25 689 673 Wydatki bieżące 2 560 556 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 773 983 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 770 983 dotacje 736 573 wydatki z udziałem środków europejskich 50 000 Wydatki majątkowe 23 129 117 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 129 117 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 916 809 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 212 308 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 32 569 486 Wydatki bieżące 32 569 486 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 569 486 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 479 350 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 090 136 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 2 910 950 Wydatki bieżące 2 910 950 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 910 950 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 910 950
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 12 456 632 Wydatki bieżące 9 164 646 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 164 646 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 144 646 Wydatki majątkowe 3 291 986 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 291 986 - wydatki z udziałem środków europejskich 350 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 941 986 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 1 029 764 Wydatki bieżące 629 764 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 79 823 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 823 dotacje 549 941 Wydatki majątkowe 400 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 400 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 14 193 111 Wydatki bieżące 9 293 111 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 293 111 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 293 111 Wydatki majątkowe 4 900 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 900 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 750 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 18 652 085 Wydatki bieżące 18 652 085 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 616 085 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 580 176 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 035 909 świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I 90019 KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 570 000 Wydatki bieżące 500 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 500 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 498 000 Wydatki majątkowe 70 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 20 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 dotacje na inwestycje 50 000 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 611 671 Wydatki bieżące 478 310 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 448 310 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 448 310 dotacje 10 000 wydatki z udziałem środków europejskich 20 000 Wydatki majątkowe 9 133 361 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 133 361 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 133 361 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17 024 407 Wydatki bieżące 9 606 406 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 90 514
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 514 dotacje 9 153 037 wydatki z udziałem środków europejskich 117 855 świadczenia na rzecz osób fizycznych 245 000 Wydatki majątkowe 7 418 001 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 418 001 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 100 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 318 001 92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 140 000 Wydatki bieżące 140 000 dotacje 140 000 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 7 684 562 Wydatki bieżące 4 066 561 dotacje 4 048 706 wydatki z udziałem środków europejskich 17 855 Wydatki majątkowe 3 618 001 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 618 001 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 500 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 118 001 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 420 000 Wydatki bieżące 420 000 dotacje 420 000 92116 BIBLIOTEKI 3 240 000 Wydatki bieżące 3 240 000 dotacje 3 240 000 92118 MUZEA 335 000 Wydatki bieżące 335 000 dotacje 335 000 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 2 198 008 Wydatki bieżące 465 231 dotacje 465 231 Wydatki majątkowe 1 732 777 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 732 777 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 532 777 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 006 837 Wydatki bieżące 939 614 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 90 514 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 514 dotacje 504 100 wydatki z udziałem środków europejskich 100 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 245 000 Wydatki majątkowe 2 067 223 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 067 223 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 067 223 926 KULTURA FIZYCZNA 34 728 363 Wydatki bieżące 13 368 307 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 128 512 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 422 841 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 705 671
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 dotacje 1 862 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych 376 895 Wydatki majątkowe 21 360 056 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 360 056 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 360 056 92601 OBIEKTY SPORTOWE 27 010 595 Wydatki bieżące 5 650 539 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 628 444 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 324 541 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 303 903 świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 095 Wydatki majątkowe 21 360 056 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 360 056 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 360 056 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 5 276 838 Wydatki bieżące 5 276 838 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 253 838 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 098 300 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 155 538 świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2 440 930 Wydatki bieżące 2 440 930 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 246 230 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246 230 dotacje 1 862 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych 331 800 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 848 198 Wydatki bieżące 1 848 198 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 787 198 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 700 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 581 498 dotacje 60 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 523 198 Wydatki bieżące 1 523 198 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 523 198 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 523 198 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 523 198 Wydatki bieżące 1 523 198 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 523 198 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 523 198 851 OCHRONA ZDROWIA 265 000 Wydatki bieżące 265 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 264 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 700 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 265 000 Wydatki bieżące 265 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 264 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 700
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000 Wydatki bieżące 60 000 dotacje 60 000 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 60 000 Wydatki bieżące 60 000 dotacje 60 000 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 130 907 276 Wydatki bieżące 130 907 276 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 216 354 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 661 581 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554 773 dotacje 164 592 świadczenia na rzecz osób fizycznych 124 526 330 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 067 714 Wydatki bieżące 2 067 714 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 067 614 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 067 614 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 067 614 Wydatki bieżące 2 067 614 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 067 614 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 067 614 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 100 751 Wydatki bieżące 100 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 35 690 Wydatki bieżące 35 690 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 690 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 890 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 800 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 75101 OCHRONY PRAWA 35 690 Wydatki bieżące 35 690 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 690 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 890 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 800 752 OBRONA NARODOWA 1 000 Wydatki bieżące 1 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 000 Wydatki bieżące 1 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 852 POMOC SPOŁECZNA 1 856 572 Wydatki bieżące 1 856 572 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 681 680
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 406 700 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 274 980 dotacje 164 592 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 300 85203 OŚRODKI WSPARCIA 885 972 Wydatki bieżące 885 972 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 720 980 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633 600 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87 380 dotacje 164 592 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, 85213 164 200 NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące 164 200 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 164 200 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164 200 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 7 900 Wydatki bieżące 7 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 900 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 798 500 Wydatki bieżące 798 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 796 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773 100 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 855 RODZINA 126 946 300 Wydatki bieżące 126 946 300 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 430 370 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 162 877 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 267 493 świadczenia na rzecz osób fizycznych 124 515 930 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 91 834 600 Wydatki bieżące 91 834 600 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 377 019 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 144 897 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 232 122 świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 457 581 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 85502 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 35 111 700 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące 35 111 700 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 053 351 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 017 980 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 371 świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 058 349
Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem 404 769 293 Wydatki bieżące 244 324 709 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 195 154 992 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 496 860 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 658 132 dotacje 37 088 783 wydatki z udziałem środków europejskich 7 929 682 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 151 252 Wydatki majątkowe 160 444 584 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 160 444 584 - wydatki z udziałem środków europejskich 131 860 416 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 584 168 Zadania własne 388 399 897 Wydatki bieżące 228 019 786 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 180 711 620 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 688 768 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 022 852 dotacje 36 829 387 wydatki z udziałem środków europejskich 7 929 682 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 549 097 Wydatki majątkowe 160 380 111 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 160 380 111 - wydatki z udziałem środków europejskich 131 860 416 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 519 695 020 LEŚNICTWO 2 547 Wydatki bieżące 2 547 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 547 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 547 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 2 547 Wydatki bieżące 2 547 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 547 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 547 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 155 301 826 Wydatki bieżące 11 057 589 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 048 083 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 048 083 wydatki z udziałem środków europejskich 9 506 Wydatki majątkowe 144 244 237 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 144 244 237 - wydatki z udziałem środków europejskich 119 073 506 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 170 731 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 60015 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 155 301 826 Wydatki bieżące 11 057 589 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 048 083 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 048 083
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki z udziałem środków europejskich 9 506 Wydatki majątkowe 144 244 237 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 144 244 237 - wydatki z udziałem środków europejskich 119 073 506 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 170 731 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 356 600 Wydatki bieżące 1 356 600 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 355 600 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 400 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 168 200 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 143 000 Wydatki bieżące 1 143 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 143 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 143 000 71015 NADZÓR BUDOWLANY 213 600 Wydatki bieżące 213 600 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 212 600 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 400 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 200 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 612 000 Wydatki bieżące 302 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 272 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 205 000 dotacje 30 000 Wydatki majątkowe 310 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 310 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 582 000 Wydatki bieżące 272 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 272 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 205 000 Wydatki majątkowe 310 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 310 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 000 Wydatki bieżące 30 000 dotacje 30 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 160 000 Wydatki bieżące 160 000 dotacje 160 000 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 160 000 Wydatki bieżące 160 000 dotacje 160 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 473 572 Wydatki bieżące 4 473 572 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 473 572 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 473 572
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75801 TERYTORIALNEGO 569 719 Wydatki bieżące 569 719 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 569 719 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 569 719 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 3 903 853 Wydatki bieżące 3 903 853 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 903 853 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 903 853 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 167 391 608 Wydatki bieżące 152 053 734 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 125 403 578 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 265 427 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 138 151 dotacje 18 404 302 wydatki z udziałem środków europejskich 7 920 176 świadczenia na rzecz osób fizycznych 325 678 Wydatki majątkowe 15 337 874 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 337 874 - wydatki z udziałem środków europejskich 12 786 910 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 550 964 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 506 980 Wydatki bieżące 506 980 dotacje 506 980 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4 161 884 Wydatki bieżące 4 161 884 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 866 714 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 445 998 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420 716 dotacje 285 158 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 012 80110 GIMNAZJA 3 293 119 Wydatki bieżące 3 293 119 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 120 546 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 824 907 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 295 639 dotacje 1 165 837 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 736 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 2 655 871 Wydatki bieżące 2 655 871 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 648 274 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 407 385 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240 889 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 597 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 91 814 Wydatki bieżące 91 814 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 91 209 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 324 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 885 świadczenia na rzecz osób fizycznych 605 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 39 248 318 Wydatki bieżące 39 005 705
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 757 554 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 510 473 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 247 081 dotacje 6 166 489 świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 662 Wydatki majątkowe 242 613 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 242 613 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 242 613 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 75 023 783 Wydatki bieżące 61 701 873 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 51 678 420 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 292 477 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 385 943 dotacje 9 876 383 świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 070 Wydatki majątkowe 13 321 910 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 321 910 - wydatki z udziałem środków europejskich 12 486 910 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 835 000 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 18 592 751 Wydatki bieżące 16 819 400 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 780 533 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 179 956 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 600 577 świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 867 Wydatki majątkowe 1 773 351 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 773 351 - wydatki z udziałem środków europejskich 300 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 473 351 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 4 612 156 Wydatki bieżące 4 612 156 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 597 611 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 269 043 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 328 568 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 545 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 80140 DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 5 554 608 Wydatki bieżące 5 554 608 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 539 056 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 776 336 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 762 720 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 552 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 193 989 Wydatki bieżące 193 989 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 192 953 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 483 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 470 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 036 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W 80150 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 028 708 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki bieżące 1 028 708 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 881 799 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 761 836 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119 963 dotacje 146 015 świadczenia na rzecz osób fizycznych 894 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 867 101 Wydatki bieżące 867 101 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 608 559 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 535 209 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 350 dotacje 257 440 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 102 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 560 526 Wydatki bieżące 11 560 526 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 640 350 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 620 350 wydatki z udziałem środków europejskich 7 920 176 852 POMOC SPOŁECZNA 18 072 939 Wydatki bieżące 17 849 939 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17 791 189 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 951 165 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 840 024 świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 750 Wydatki majątkowe 223 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 223 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 223 000 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 17 514 933 Wydatki bieżące 17 291 933 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17 233 533 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 465 338 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 768 195 świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 400 Wydatki majątkowe 223 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 223 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 223 000 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA 85220 CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 558 006 Wydatki bieżące 558 006 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 557 656 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 485 827 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 829 świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 962 892 Wydatki bieżące 3 962 892 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 209 930 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 022 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 908 dotacje 3 739 205 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 757 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 258 369 Wydatki bieżące 258 369
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 109 930 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 022 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 908 dotacje 134 682 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 757 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 100 000 Wydatki bieżące 100 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 100 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 000 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 3 604 523 Wydatki bieżące 3 604 523 dotacje 3 604 523 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21 556 974 Wydatki bieżące 21 556 974 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 181 218 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 646 211 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 535 007 dotacje 5 342 059 świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 697 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 862 916 Wydatki bieżące 862 916 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 861 694 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 822 821 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 873 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 222 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 1 114 641 Wydatki bieżące 1 114 641 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 109 485 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 850 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 635 dotacje 1 005 156 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 85406 SPECJALISTYCZNE 2 232 336 Wydatki bieżące 2 232 336 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 229 565 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 024 762 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 204 803 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 771 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 410 857 Wydatki bieżące 4 410 857 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 402 024 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 703 826 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 698 198 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 833 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 353 941 Wydatki bieżące 8 353 941 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 040 573 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 598 031 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 442 542 dotacje 293 406 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 962
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 85412 SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 95 708 Wydatki bieżące 95 708 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 95 708 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95 708 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 64 902 Wydatki bieżące 64 902 dotacje 64 902 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 4 385 825 Wydatki bieżące 4 385 825 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 406 321 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391 921 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 400 dotacje 3 978 595 świadczenia na rzecz osób fizycznych 909 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 35 848 Wydatki bieżące 35 848 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 848 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 848 855 RODZINA 7 779 118 Wydatki bieżące 7 779 118 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 958 903 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 441 543 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 517 360 dotacje 1 704 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 116 215 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 2 932 547 Wydatki bieżące 2 932 547 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 754 116 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 708 800 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 316 dotacje 504 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 674 431 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 4 843 467 Wydatki bieżące 4 843 467 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 204 787 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 732 743 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 472 044 dotacje 1 200 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 438 680 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 104 Wydatki bieżące 3 104 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 104 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 280 000 Wydatki bieżące 15 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000 Wydatki majątkowe 265 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 265 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 265 000 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I 90019 KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 280 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki bieżące 15 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000 Wydatki majątkowe 265 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 265 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 265 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 449 821 Wydatki bieżące 7 449 821 dotacje 7 449 821 92106 TEATRY 3 070 000 Wydatki bieżące 3 070 000 dotacje 3 070 000 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 1 064 000 Wydatki bieżące 1 064 000 dotacje 1 064 000 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 3 315 821 Wydatki bieżące 3 315 821 dotacje 3 315 821 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 555 859 Wydatki bieżące 491 386 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 228 604 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 304 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 300 dotacje 16 492 świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 290 Wydatki majątkowe 64 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 64 473 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 473 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 64 473 Wydatki majątkowe 64 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 64 473 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 473 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 60015 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 64 473 Wydatki majątkowe 64 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 64 473 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 473 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 30 235 Wydatki bieżące 30 235 dotacje 16 492 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 743 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30 235 Wydatki bieżące 30 235 dotacje 16 492 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 743 855 RODZINA 461 151 Wydatki bieżące 461 151 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 228 604 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 304 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 232 547
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 231 147 Wydatki bieżące 231 147 świadczenia na rzecz osób fizycznych 231 147 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 230 004 Wydatki bieżące 230 004 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 228 604 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 304 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 25 000 Wydatki bieżące 25 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25 000 Wydatki bieżące 25 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 25 000 Wydatki bieżące 25 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 15 788 537 Wydatki bieżące 15 788 537 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 189 768 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 606 788 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 582 980 dotacje 242 904 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 355 865 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 243 354 Wydatki bieżące 243 354 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 243 354 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 546 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119 808 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 243 354 Wydatki bieżące 243 354 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 243 354 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 546 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119 808 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 934 500 Wydatki bieżące 934 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 930 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790 160 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139 840 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 60 000 Wydatki bieżące 60 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 60 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000 71015 NADZÓR BUDOWLANY 874 500 Wydatki bieżące 874 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 870 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790 160 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 840 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 147 168 Wydatki bieżące 147 168 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 147 168 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 668 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 500 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 82 168 Wydatki bieżące 82 168 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 82 168 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 168 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 65 000 Wydatki bieżące 65 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 65 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 500 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 921 000 Wydatki bieżące 12 921 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 208 780 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 241 692 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 967 088 świadczenia na rzecz osób fizycznych 712 220 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 12 921 000 Wydatki bieżące 12 921 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 208 780 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 241 692 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 967 088 świadczenia na rzecz osób fizycznych 712 220 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 438 228 Wydatki bieżące 438 228 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 195 324 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195 324 dotacje 242 904 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 438 228 Wydatki bieżące 438 228 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 195 324 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195 324 dotacje 242 904 851 OCHRONA ZDROWIA 29 800 Wydatki bieżące 29 800 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 29 800 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 800 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB 85156 NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 29 800 Wydatki bieżące 29 800 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 29 800 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 800 852 POMOC SPOŁECZNA 11 000 Wydatki bieżące 11 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 11 000 Wydatki bieżące 11 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 417 987 Wydatki bieżące 417 987 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 417 887 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318 667 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 220 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 417 987 Wydatki bieżące 417 987 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 417 887 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318 667 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 220 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 855 RODZINA 645 500 Wydatki bieżące 645 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 455 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 055 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych 639 045 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 645 500 Wydatki bieżące 645 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 455 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 055 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych 639 045
Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Zadania własne 7 164 434 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 305 801 01008 MELIORACJE WODNE 305 801 UM-RZ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych 305 801 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 122 443 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 135 000 ZTM Remont samochodów ZTM 3 000 ZTM Remont wiat przystankowych 132 000 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 2 705 505 MZD Remont ciągu pieszo-rowerowego przy Al. Niepodległości 105 000 MZD Remont Mostu Lwowskiego 125 000 MZD Remont Placu Śreniawitów 1 000 000 MZD Remont podwieszanej kładki dla pieszych nad rzeką Wisłok (od ul. Podwisłocze do Bulwary) 300 000 MZD Remont ul. Chmaja 274 000 MZD Remont ul. Grottgera 400 000 MZD Remont ul. Mikołajczyka 24 000 MZD Remont ul. Załęskiej 416 505 MZD Remont ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 61 000 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 929 750 MZD Remont ul. Husarskiej 150 000 MZD Remont ul. Jesionowej 117 000 MZD Remont ul. Krokusowej - chodnik 72 000 MZD Remont ul. Lotników (chodnik) 48 000 MZD Remont ul. Solarza 367 250 MZD Remont ul. Strzelniczej 175 500 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 1 296 338 MZD Remont ul. Bocznej Jarowej (za nr bud.32) 23 400 MZD Remont ul. bocznej Sikorskiego (do nr 86 i 90) 35 750 MZD Remont ul. bocznej Ślusarczyka 95 500 MZD Remont ul. Brydaka 204 000 MZD Remont ul. Brylantowej 31 200 MZD Remont ul. Dwernickiego 60 000 MZD Remont ul. Hoffmanowej (od parkingu przy Zelmer do garaży) 160 000 MZD Remont ul. Konwalii 143 000 MZD Remont ul. Promykowej 58 500 MZD Remont ul. Sierpniowej 135 505
Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 MZD Remont ul. Szarych Szeregów 84 783 MZD Remont ul. Światowida 55 050 MZD Remont ul. Traugutta - od ul. Na Skały do końca 59 650 MZD Remont ulic: Cytrynowej, Imbirowej i Waniliowej 150 000 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 55 850 ZTM Remont biletomatów 30 000 ZTM Remont urządzeń przystankowych 25 000 UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej 850 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 000 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 30 000 BGM Drobne remonty,konserwacje i naprawy w BGM 12 000 BGM Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem 18 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 154 000 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 4 000 BRMR Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz 4 000 71035 CMENTARZE 150 000 ZZM Remont cmentarzy komunalnych 150 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 121 500 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 8 000 UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy 8 000 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 113 500 UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy 113 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 29 230 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 14 000 UM-RZ Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP 14 000 75414 OBRONA CYWILNA 2 000 UM-RZ Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa 2 000 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 3 230 STRAŻM Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej 3 230 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 000 UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 451 054 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 149 830 SP01 Remonty jednostek oświatowych 4 200 SP02 Remonty jednostek oświatowych 3 830 SP03 Remonty jednostek oświatowych 5 000 SP08 Remonty jednostek oświatowych 3 500 SP09 Remonty jednostek oświatowych 4 000 SP10 Remonty jednostek oświatowych 3 829 SP11 Remonty jednostek oświatowych 7 662
Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 SP16 Remonty jednostek oświatowych 5 377 SP17 Remonty jednostek oświatowych 4 000 SP24 Remonty jednostek oświatowych 5 748 SP25 Remonty jednostek oświatowych 5 862 ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych 3 862 ZS NR4 Remonty jednostek oświatowych 8 887 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 3 673 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych 9 415 ZS NR8 Remonty jednostek oświatowych 8 847 ZS-P1 Remonty jednostek oświatowych 3 862 ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych 7 724 ZS-P3 Remonty jednostek oświatowych 17 308 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych 4 000 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 11 482 ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych 3 984 ZS-P7 Remonty jednostek oświatowych 5 793 ZS-P9 Remonty jednostek oświatowych 7 985 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 14 358 ZS SPECJ Remonty jednostek oświatowych 14 358 80104 PRZEDSZKOLA 150 491 PP02 Remonty jednostek oświatowych 2 000 PP03 Remonty jednostek oświatowych 6 000 PP04 Remonty jednostek oświatowych 4 958 PP05 Remonty jednostek oświatowych 3 862 PP07 Remonty jednostek oświatowych 6 180 PP09 Remonty jednostek oświatowych 5 934 PP11 Remonty jednostek oświatowych 5 000 PP12 Remonty jednostek oświatowych 9 656 PP13 Remonty jednostek oświatowych 5 000 PP14 Remonty jednostek oświatowych 5 546 PP15 Remonty jednostek oświatowych 5 000 PP16 Remonty jednostek oświatowych 6 000 PP17 Remonty jednostek oświatowych 5 000 PP18 Remonty jednostek oświatowych 2 500 PP19 Remonty jednostek oświatowych 4 700 PP20 Remonty jednostek oświatowych 5 407 PP22 Remonty jednostek oświatowych 6 180 PP23 Remonty jednostek oświatowych 5 000 PP24 Remonty jednostek oświatowych 4 000 PP28 Remonty jednostek oświatowych 5 000 PP29 Remonty jednostek oświatowych 4 642 PP32 Remonty jednostek oświatowych 3 862 PP33 Remonty jednostek oświatowych 3 090
Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 PP34 Remonty jednostek oświatowych 4 000 PP36 Remonty jednostek oświatowych 4 500 PP37 Remonty jednostek oświatowych 3 900 PP38 Remonty jednostek oświatowych 4 635 PP40 Remonty jednostek oświatowych 3 476 PP41 Remonty jednostek oświatowych 3 579 PP42 Remonty jednostek oświatowych 3 716 PP43 Remonty jednostek oświatowych 5 932 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 2 236 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 388 SP17 Remonty jednostek oświatowych 155 SP24 Remonty jednostek oświatowych 233 80110 GIMNAZJA 28 831 GM01 Remonty jednostek oświatowych 3 862 GM02 Remonty jednostek oświatowych 1 500 GM06 Remonty jednostek oświatowych 1 000 GM08 Remonty jednostek oświatowych 5 500 GM09 Remonty jednostek oświatowych 3 000 GM10 Remonty jednostek oświatowych 3 500 GM11 Remonty jednostek oświatowych 3 972 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 1 776 ZSO NR2 Remonty jednostek oświatowych 859 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych 3 862 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 25 363 IIILO Remonty jednostek oświatowych 2 318 IILO Remonty jednostek oświatowych 3 090 ILO Remonty jednostek oświatowych 3 478 IVLO Remonty jednostek oświatowych 4 000 ZS NR1 Remonty jednostek oświatowych 8 750 ZSO NR2 Remonty jednostek oświatowych 1 459 ZSO NR3 Remonty jednostek oświatowych 2 268 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 53 461 ZS AGRO Remonty jednostek oświatowych 4 500 ZS EKONOM Remonty jednostek oświatowych 3 059 ZS ELEKTR Remonty jednostek oświatowych 8 000 ZS ENERG Remonty jednostek oświatowych 4 635 ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 6 882 ZS KU Remonty jednostek oświatowych 3 091 ZS MECH Remonty jednostek oświatowych 6 000 ZS NR2 Remonty jednostek oświatowych 3 862 ZS SAM Remonty jednostek oświatowych 6 000 ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 1 932
Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 ZS TECHN Remonty jednostek oświatowych 5 500 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 13 862 ZS MUZ1 Remonty jednostek oświatowych 3 862 ZS MUZ2 Remonty jednostek oświatowych 5 000 ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych 5 000 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 856 PP04 Remonty jednostek oświatowych 42 PP28 Remonty jednostek oświatowych 160 PP29 Remonty jednostek oświatowych 288 PP37 Remonty jednostek oświatowych 50 SP17 Remonty jednostek oświatowych 78 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 238 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 13 614 GM11 Remonty jednostek oświatowych 100 IVLO Remonty jednostek oświatowych 15 SP01 Remonty jednostek oświatowych 100 SP02 Remonty jednostek oświatowych 32 SP10 Remonty jednostek oświatowych 33 SP11 Remonty jednostek oświatowych 200 SP16 Remonty jednostek oświatowych 31 SP17 Remonty jednostek oświatowych 4 700 SP24 Remonty jednostek oświatowych 200 ZS EKONOM ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 31 Remonty jednostek oświatowych 70 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 41 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych 30 ZS NR8 Remonty jednostek oświatowych 65 ZSO NR3 Remonty jednostek oświatowych 200 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych 7 408 ZS-P1 Remonty jednostek oświatowych 150 ZS-P3 Remonty jednostek oświatowych 10 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych 50 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 117 ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych 16 ZS-P9 Remonty jednostek oświatowych 15
Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 851 OCHRONA ZDROWIA 4 600 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 4 600 IZBAWYT Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień 4 600 852 POMOC SPOŁECZNA 319 296 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 284 915 DPS ŚLĄSK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów 20 000 DPS STYCZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych 15 000 DPS SUCH Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego 18 000 DPS ZAŁĘS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska 23 500 DPS STYCZ DPS STYCZ Remont łazienek DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 183 415 Remont pomieszczeń w budynku DPS ul. Powst. Styczniowych 25 000 85203 OŚRODKI WSPARCIA 5 487 DPS SUCH MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS 1 387 4 100 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 26 894 85220 MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS 26 894 MOPS JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS 2 000 2 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 500 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DPS ZAŁĘS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska 500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27 167 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 500 7 724 PPP2 Remonty jednostek oświatowych 7 724 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 3 871 MDK Remonty jednostek oświatowych 3 090 MOS Remonty jednostek oświatowych 781 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 15 572 ZS ELEKTR Remonty jednostek oświatowych 3 640 ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 3 090 ZS KU Remonty jednostek oświatowych 3 092 ZS NR2 Remonty jednostek oświatowych 773 ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych 3 000 ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 1 977 855 RODZINA 14 693
Dział Rozdz. 85502 Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 6 600 MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS 6 600 85504 WSPIERANIE RODZINY 1 000 MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS 1 000 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 500 MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS 500 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 6 593 CA POW Drobne remonty i konserwacje w CA POW 5 000 POW Drobne remonty i konserwacje w POW 1 593 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 404 400 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 170 000 UM-RZ Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej 110 000 UM-RZ Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej 60 000 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 219 400 ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM 5 000 MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 16 000 ZZM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM 2 000 MATIP Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP 20 700 MATIP Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania 60 000 ZTM Remont infrastruktury informatycznej w ZTM 11 000 MATIP Remont pomieszczeń Hali Targowej 88 000 MATIP Remonty bieżące na placach targowych 16 700 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 000 UM-RZ Remonty szaletów stałych i kontenerowych 15 000 926 KULTURA FIZYCZNA 179 750 92601 OBIEKTY SPORTOWE 84 750 GM11 Remonty jednostek oświatowych 11 900 MOS Remonty jednostek oświatowych 42 000 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych 15 750 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych 5 100 UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal" 10 000 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 95 000 ROSIR Remonty w ROSiR 95 000
Tabela Nr 5 Wydatki majątkowe Dział Rozdz. 400 Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem 380 547 722 Wydatki majątkowe 380 547 722 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 380 154 139 - wydatki z udziałem środków europejskich 242 730 935 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 423 204 dotacje na inwestycje 393 583 Zadania własne 380 483 249 Wydatki majątkowe 380 483 249 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 380 089 666 - wydatki z udziałem środków europejskich 242 730 935 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 358 731 dotacje na inwestycje 393 583 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 9 800 000 Wydatki majątkowe 9 800 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 800 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 9 800 000 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 800 000 Wydatki majątkowe 9 800 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 800 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 9 800 000 UM-RZ Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 9 800 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200 729 079 Wydatki majątkowe 200 729 079 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 200 729 079 - wydatki z udziałem środków europejskich 162 904 591 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 824 488 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 40 831 085 60015 Wydatki majątkowe 40 831 085 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 40 831 085 - wydatki z udziałem środków europejskich 40 831 085 UM-RZ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA 40 000 ZTM Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA 1 960 000 ZTM Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 38 831 085 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 144 244 237 Wydatki majątkowe 144 244 237 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 144 244 237 - wydatki z udziałem środków europejskich 119 073 506 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 170 731 MZD Budowa chodnika przy ul. Załeskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego 80 000 MZD Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej 150 000
Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 MZD Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 5 178 230 MZD Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej 2 100 000 MZD Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej 50 000 MZD Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena 50 000 MZD Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II 1 195 000 MZD Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych 250 000 MZD Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej 6 580 116 BGM Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w 15 000 000 Rzeszowie) MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w 57 833 294 Rzeszowie) MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie 3 000 000 MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 11 325 015 MZD Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego 80 000 MZD Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej 66 543 MZD Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu 60 000 MZD Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki 500 000 MZD Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną droga do targowiska 295 000 MZD Rozbudowa ul. Gen. Maczka 160 000 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II 6 150 000 MZD Rozbudowa ul. Karkonoskiej 231 397 MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika 2 967 817 MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 14 474 480 MZD Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa 63 468 MZD Rozbudowa ul. Wieniawskiego 25 733 MZD Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 15 327 487 MZD Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim 1 050 657 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 7 664 537 Wydatki majątkowe 7 664 537 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 664 537 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 664 537 MZD Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 1 750 000
Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 MZD Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego 67 186 MZD Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa) 33 702 MZD Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą 80 000 MZD Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego 93 399 MZD Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 2 175 250 MZD Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 250 000 MZD Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie 1 103 000 MZD Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej 60 000 MZD Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty 60 000 MZD Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 207 000 MZD Rozbudowa drogi gminnej (Dolna) na odcinku od drogi powiatowej nr 1391 R do końca wraz z przebudową pętli autobusowej 200 000 MZD Rozbudowa ul. Skrajnej 80 000 MZD Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 1 505 000 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 3 344 275 Wydatki majątkowe 3 344 275 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 344 275 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 344 275 MZD Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej 50 000 MZD Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową 38 709 MZD Przebudowa ul. H. Pobożnego 200 000 MZD Rozbudowa ul. Bernackiego 1 234 686 MZD Rozbudowa ul. Jaklińskiej 68 880 MZD Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 1 632 000 MZD Rozbudowa ul. Poziomkowej 60 000 MZD Rozbudowa ul. Św. Faustyny 60 000 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 1 144 945 Wydatki majątkowe 1 144 945 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 144 945 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 144 945 UM-RZ Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 167 445 UM-RZ Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie 100 000 UM-RZ Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 877 500 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 500 000 Wydatki majątkowe 3 500 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 500 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 000 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000
Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 UM-RZ Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy budynkami Ofiar Katynia 10 i 12 w kierunku ulicy Skubisza oraz utworzenie około 20 miejsc 150 000 postojowych przy tych ciągach pieszych MATIP Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 3 000 000 UM-RZ Wykonanie parkingu na os. Biała 200 000 UM-RZ Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń 150 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 24 825 360 Wydatki majątkowe 24 825 360 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 520 777 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 992 500 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 528 277 dotacje na inwestycje 304 583 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 10 000 000 Wydatki majątkowe 10 000 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 000 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 000 BGM Wykupy nieruchomości 10 000 000 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14 825 360 Wydatki majątkowe 14 825 360 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 520 777 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 992 500 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 528 277 dotacje na inwestycje 304 583 UM-RZ Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie 4 200 UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 14 400 UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 56 250 UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12- ul. Sobieskiego 4 46 800 UM-RZ Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 30 092 UM-RZ Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 41 528 UM-RZ Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12- ul. Sobieskiego 4 115 513 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.bernardyńskiej 6 444 894 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.bożniczej 6 181 566 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.grunwaldzkiej 2 393 895 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.grunwaldzkiej 21 1 360 076 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza 29 276 965 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza 31 175 840 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.langiewicza 5 16 228 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.przesmyk 2 266 073 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.targowa 8 279 993 UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 558 000 UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 465 000
Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 372 000 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 35 547 UM-RZ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie 5 808 750 UM-RZ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie 2 183 750 UM-RZ Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej 98 000 UM-RZ Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A 1 600 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 80 000 Wydatki majątkowe 80 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 80 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000 71035 CMENTARZE 80 000 Wydatki majątkowe 80 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 80 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000 ZZM Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja 80 000 720 INFORMATYKA 5 845 272 Wydatki majątkowe 5 845 272 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 845 272 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 702 721 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 142 551 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 845 272 Wydatki majątkowe 5 845 272 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 845 272 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 702 721 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 142 551 UM-RZ E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych 42 551 UM-RZ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 3 679 371 UM-RZ Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 2 123 350 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 812 152 Wydatki majątkowe 1 812 152 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 812 152 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 812 152 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 250 000 Wydatki majątkowe 250 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 250 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000 UM-RZ Zakupy inwestycyjne w UM 250 000 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 562 152 Wydatki majątkowe 1 562 152 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 562 152 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 562 152 UM-RZ Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego 1 000 000 UM-RZ Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 310 000 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 45 000
Dział Rozdz. 754 Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 UM-RZ Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 207 152 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 39 000 Wydatki majątkowe 39 000 dotacje na inwestycje 39 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 39 000 Wydatki majątkowe 39 000 dotacje na inwestycje 39 000 UM-RZ Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu 39 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 875 055 Wydatki majątkowe 18 875 055 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 18 875 055 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 875 055 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 18 875 055 Wydatki majątkowe 18 875 055 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 18 875 055 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 875 055 UM-RZ Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 18 875 055 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 939 208 Wydatki majątkowe 29 939 208 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 939 208 - wydatki z udziałem środków europejskich 21 302 044 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 637 164 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 849 690 Wydatki majątkowe 6 849 690 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 849 690 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 445 490 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 404 200 UM-RZ Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 429 000 UM-RZ Modernizacja ogrodzenia SP nr 2 w Rzeszowie, ul. Kamińskiego 12 140 000 SP09 Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych 511 483 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 1 294 664 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 1 459 543 UM-RZ Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11 250 000 UM-RZ Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu 1 565 000 UM-RZ Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4 250 000 UM-RZ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 800 000 UM-RZ Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie 150 000 80104 PRZEDSZKOLA 6 232 644 Wydatki majątkowe 6 232 644 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 232 644 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 069 644
Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 163 000 UM-RZ Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17, ul. Witkacego 5 20 000 UM-RZ Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5 150 000 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7 568 698 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 678 758 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 886 423 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 826 068 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 300 000 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 543 000 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14 770 207 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 635 370 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A 704 120 UM-RZ Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19 150 000 80110 GIMNAZJA 1 519 000 Wydatki majątkowe 1 519 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 519 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 519 000 UM-RZ Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 600 000 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 2, ul. Szopena 13 40 000 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 879 000 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 242 613 Wydatki majątkowe 242 613 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 242 613 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 242 613 UM-RZ Budowa hali sportowej przy I LO 92 613 UM-RZ Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu 150 000 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 13 321 910 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 13 321 910 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 321 910 - wydatki z udziałem środków europejskich 12 486 910 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 835 000 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 95 000 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4 3 131 301 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 889 877
Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 ZS TECHN Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia 1 140 044 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości, ul. Miłocińska 75 40 000 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4 7 325 688 UM-RZ Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 700 000 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 1 773 351 Wydatki majątkowe 1 773 351 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 773 351 - wydatki z udziałem środków europejskich 300 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 473 351 UM-RZ Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 73 351 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 300 000 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 1 400 000 851 OCHRONA ZDROWIA 10 200 000 Wydatki majątkowe 10 200 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 200 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 200 000 85111 SZPITALE OGÓLNE 10 200 000 Wydatki majątkowe 10 200 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 200 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 200 000 UM-RZ Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 10 200 000 852 POMOC SPOŁECZNA 2 385 332 Wydatki majątkowe 2 385 332 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 385 332 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 927 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 458 332 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 223 000 Wydatki majątkowe 223 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 223 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 223 000 UM-RZ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II 80 000 UM-RZ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II 3 000 DPS ZAŁĘS Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7a 140 000 85203 OŚRODKI WSPARCIA 1 277 000 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 1 277 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 277 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 277 000 Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.powstańców Śląskich 4 105 000 Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie 1 172 000
Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 885 332 Wydatki majątkowe 885 332 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 885 332 - wydatki z udziałem środków europejskich 650 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 235 332 UM-RZ Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe 85 332 UM-RZ Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu 650 000 MOPS Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS 150 000 855 RODZINA 5 985 270 Wydatki majątkowe 5 985 270 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 985 270 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 985 270 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 5 985 270 Wydatki majątkowe 5 985 270 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 985 270 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 985 270 UM-RZ Budowa żłobka na os. Drabinianka 5 985 270 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 189 464 Wydatki majątkowe 41 189 464 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 41 139 464 - wydatki z udziałem środków europejskich 20 016 809 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 122 655 dotacje na inwestycje 50 000 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 23 129 117 Wydatki majątkowe 23 129 117 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 129 117 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 916 809 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 212 308 UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III 1 400 000 UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże 250 000 UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia 5 535 UM-RZ Odbudowa i regulacja potoku Matysówka 56 000 UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej 1 360 147 UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 75 000 UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 39 360 UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina 820 000 UM-RZ Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej 12 000 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej 22 317 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 7 995 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy 9 717 UM-RZ Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II 145 000 UM-RZ Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 16 605
Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 UM-RZ Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego 100 000 UM-RZ Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze 40 000 UM-RZ Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego 1 921 552 UM-RZ Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa 39 729 UM-RZ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 4 916 809 UM-RZ Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 454 651 UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 50 000 UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie 80 000 UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie 10 000 000 UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 1 306 700 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 3 291 986 Wydatki majątkowe 3 291 986 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 291 986 - wydatki z udziałem środków europejskich 350 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 941 986 ZZM Budowa boiska przy ul. Kustronia 150 000 ZZM Budowa Parku Papieskiego 80 000 ZZM Budowa placu zabaw oraz urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jarowej 150 000 ZZM Dokończenie budowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Rubinowej 150 000 ZZM Edukacyjny owocowy sad miejski 30 000 ZZM Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Cieplińskiego 80 000 ZZM Park rekreacji ruchowej seniorów przy ul. Popiełuszki 150 000 ZZM Plac zabaw z elementami sportowo - rekreacyjnymi na osiedlu Przybyszówka na działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej 149 986 ZZM Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra 60 000 ZZM Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 350 000 ZZM Rewitalizacja pasów drogowych 195 000 ZZM Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej 1 410 000 ZZM Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego 150 000 ZZM Wykonanie ogrodzenia Krzyża Grunwaldu przy ul. Dębickiej 10 000 ZZM Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin 15 000 ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe 20 000 ZZM Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny rekreacyjno - sportowe w rejonie rowu RP3 i ul. Bł.Karoliny 142 000 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 400 000 UM-RZ Wydatki majątkowe 400 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 400 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000 Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu 400 000
Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 900 000 90019 Wydatki majątkowe 4 900 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 900 000 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 750 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000 MZD Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej 150 000 MZD Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa 2 500 000 MZD Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa 850 000 MZD Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa 1 400 000 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 335 000 Wydatki majątkowe 335 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 000 dotacje na inwestycje 50 000 UM-RZ Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 50 000 UM-RZ Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa 285 000 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 133 361 Wydatki majątkowe 9 133 361 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 133 361 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 133 361 ZZM Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 100 000 MATIP Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 9 000 151 UM-RZ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 33 210 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 418 001 Wydatki majątkowe 7 418 001 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 418 001 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 100 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 318 001 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 3 618 001 Wydatki majątkowe 3 618 001 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 618 001 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 500 000 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 118 001 UM-RZ Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 3 500 000 UM-RZ Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 28 001 UM-RZ Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże 10 000 UM-RZ Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała 80 000 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1 732 777 Wydatki majątkowe 1 732 777 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 732 777 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 532 777 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000
Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 UM-RZ Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 1 232 777 ZZM Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 100 000 UM-RZ Utworzenie stałej ekspozycji multimedialnej i sali projekcyjnej w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 300 000 ZZM Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie 100 000 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 067 223 Wydatki majątkowe 2 067 223 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 067 223 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 067 223 UM-RZ Wykonanie innowacyjnego zewnętrznego systemu scenicznego wraz z niezbędnym zapleczem 2 067 223 926 KULTURA FIZYCZNA 21 360 056 Wydatki majątkowe 21 360 056 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 360 056 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 360 056 92601 OBIEKTY SPORTOWE 21 360 056 Wydatki majątkowe 21 360 056 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 360 056 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 360 056 UM-RZ "Aktywna szkoła" - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 970 000 UM-RZ Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana 700 000 UM-RZ Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie 200 000 UM-RZ Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska 50 000 UM-RZ Modernizacja bandy toru żużlowego 200 000 UM-RZ Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu 2 000 000 UM-RZ Montaż krzesełek na trybunie przy boisku "Orlik" na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej 30 000 UM-RZ Montaż siatki ochronnej pod konstrukcją dachu trybuny wschodniej 120 000 UM-RZ Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 9 594 ROSIR Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 11 272 779 UM-RZ Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 4 578 475 UM-RZ Przebudowa boisk sportowych i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11 1 000 000 UM-RZ Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście 150 000 UM-RZ Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 79 208 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 64 473 Wydatki majątkowe 64 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 64 473 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 473 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 64 473 Wydatki majątkowe 64 473
Dział Rozdz. 60015 Dysponent MZD Wyszczególnienie Plan na rok 2017 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 64 473 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 473 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 64 473 Wydatki majątkowe 64 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 64 473 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 473 Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową 64 473 mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim
Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze zródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Rozdz. 400 40095 600 60004 60015 60095 700 70095 720 72095 Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem 251 203 908 Wydatki bieżące 8 472 973 wydatki z udziałem środków europejskich 8 472 973 Wydatki majątkowe 242 730 935 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 242 730 935 - wydatki z udziałem środków europejskich 242 730 935 Zadania własne 251 203 908 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 10 074 536 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 074 536 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 10 074 536 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 162 914 097 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 40 831 085 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA 2 000 000 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 38 831 085 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 119 083 012 Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 5 178 230 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w 72 842 800 Rzeszowie) Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 11 325 015 Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 14 474 480 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 15 262 487 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 000 000 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 3 000 000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 992 500 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 992 500 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie 5 808 750 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie 2 183 750 INFORMATYKA 5 703 213 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 703 213
Dział Rozdz. 750 75075 801 80101 80104 80130 80132 80195 Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 3 679 371 Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 2 023 842 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 128 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 128 Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności 10 128 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 288 294 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 463 237 Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych 511 483 Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 1 459 543 Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej" 17 747 Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu 1 474 464 PRZEDSZKOLA 5 069 644 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7 568 698 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 678 758 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 886 423 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 826 068 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14 770 207 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 635 370 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A 704 120 SZKOŁY ZAWODOWE 12 486 910 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4 3 131 301 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 889 877 Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia 1 140 044 Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4 7 325 688 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 300 000 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 300 000 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 968 503 Akademia Mobilności 67 922 Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu 172 619 E-learning - szkoła nowych możliwości 1 000
Dział Rozdz. 852 85203 85219 855 85505 900 90001 90004 90015 90095 921 92109 Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Jazda na rowerze i zwiazane z tym elementy biznesu 31 856 Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy 300 531 Książki i edukacja medialna online 26 411 Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie 56 894 Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii 13 500 Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej 110 000 Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy 7 040 877 Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski 67 566 Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 58 411 Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości 20 916 POMOC SPOŁECZNA 1 929 706 OŚRODKI WSPARCIA 1 279 706 Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla 2 706 osób starszych" Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.powstańców Śląskich 4 105 000 Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie 1 172 000 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 650 000 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu 650 000 RODZINA 5 986 770 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 5 986 770 Budowa żłobka na os. Drabinianka 5 986 770 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 086 809 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 14 966 809 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 4 916 809 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie 10 050 000 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 350 000 Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 350 000 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 750 000 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa 2 500 000 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa 850 000 Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa 1 400 000 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20 000 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 20 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 217 855 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 3 517 855 Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 3 500 000
Dział Rozdz. 92120 92195 Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury 17 855 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1 532 777 Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 1 232 777 Utworzenie stałej ekspozycji multimedialnej i sali projekcyjnej w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 300 000 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 167 223 Wykonanie innowacyjnego zewnętrznego systemu scenicznego wraz z niezbędnym zapleczem 2 067 223 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF 100 000
Tabela Nr 7 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na rok 2017 Razem 6 421 200 Gmina 736 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 000 852 POMOC SPOŁECZNA 62 000 855 RODZINA 658 000 Powiat 5 685 200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 670 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 700
Tabela Nr 8 Plan zadań z zakresu administracji rządowej Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody i wydatki ogółem 146 720 813 146 720 813 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 146 695 813 146 695 813 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 243 354 243 354 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 243 354 243 354 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 934 500 934 500 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 60 000 60 000 71015 NADZÓR BUDOWLANY 874 500 874 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 214 882 2 214 882 751 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 149 782 2 149 782 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 65 100 65 100 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 35 690 35 690 ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 35 690 35 690 752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 754 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 000 1 000 75411 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 12 921 000 12 921 000 12 921 000 12 921 000 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 438 228 438 228 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 438 228 438 228 851 OCHRONA ZDROWIA 29 800 29 800 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 85156 ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 29 800 29 800 852 POMOC SPOŁECZNA 1 867 572 1 867 572 85203 OŚRODKI WSPARCIA 885 972 885 972 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 11 000 11 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 853 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 164 200 164 200 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 7 900 7 900 85228 85321 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 798 500 798 500 417 987 417 987 417 987 417 987 855 RODZINA 127 591 800 127 591 800 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 91 834 600 91 834 600 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 35 111 700 35 111 700 Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 645 500 645 500 Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 25 000 25 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25 000 25 000 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 25 000 25 000
Tabela Nr 9 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody i wydatki ogółem 2 404 057 2 404 057 Gmina 1 848 198 1 848 198 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 523 198 1 523 198 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 523 198 1 523 198 851 OCHRONA ZDROWIA 265 000 265 000 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 265 000 265 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000 60 000 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 60 000 60 000 Powiat 555 859 555 859 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 64 473 64 473 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 64 473 64 473 UJMUJE SIE WYDATKÓW NA DROGI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 30 235 30 235 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30 235 30 235 855 RODZINA 461 151 461 151 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 231 147 231 147 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH 230 004 230 004
Tabela Nr 10 ROZCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan na rok 2017 Razem rozchody 34 164 058 982 WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 30 000 000 992 SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW 2 865 356 993 SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 1 298 702
Tabela Nr 11 BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2017 r. - ZBIORCZO I. DOCHODY 1 203 197 530 II. WYDATKI 1 313 351 250 z tego: z tego: dochody bieżące 992 535 798 wydatki bieżące 932 803 528 - wynik bieżący 59 732 270 dochody majątkowe 210 661 732 wydatki majątkowe 380 547 722 - wynik (I-II) deficyt -110 153 720 III. PRZYCHODY 144 317 778 IV. ROZCHODY 34 164 058 - emisja obligacji 35 000 000 - wykup obligacji 30 000 000 - pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 1 317 778 108 000 000 - spłata krajowych pożyczek i kredytów 2 865 356 - spłata zagranicznych pożyczek i kredytów 1 298 702 Ogółem I + III 1 347 515 308 Ogółem II + IV 1 347 515 308
Załącznik Nr 1 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dział Rozdz. 010 01008 600 60053 750 75075 921 92108 92109 Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem 3 541 000 Wydatki bieżące 3 541 000 dotacje 3 541 000 Zadania własne 3 541 000 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 000 MELIORACJE WODNE 50 000 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug 50 000 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 51 000 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 51 000 Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów 51 000 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 100 000 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 100 000 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Promocja Województwa 3 100 000 Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 340 000 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 140 000 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie" 100 000 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu plenerowego 40 000 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 200 000 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej" 200 000
Załącznik Nr 2 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Rozdz. Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne Wyszczególnienie Plan na rok 2017 50 919 095 50 919 095 50 919 095 50 919 095 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 572 556 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 307 012 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 1 426 451 2 880 561 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 285 158 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 285 158 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 290 443 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 88 396 202 047 80104 PRZEDSZKOLA 10 985 737 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 7 436 445 3 549 292 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 1 215 956 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 215 956 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 117 221 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 117 221 80110 GIMNAZJA 5 091 014 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 1 404 800 3 686 214 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6 166 489 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 2 116 134 4 050 355 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 9 876 383 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5 563 543 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 4 312 840 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA 80149 DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 5 966 894 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 5 873 564 93 330
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA 80150 DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ 1 012 809 SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 937 860 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 74 949 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 257 440 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 257 440 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 346 539 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 1 009 636 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 009 636 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 293 406 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 293 406 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 64 902 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 64 902 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 3 978 595 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 978 595
Załącznik Nr 3 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Dział Rozdz. 921 92106 92109 92110 92114 92118 Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem 12 053 527 Wydatki bieżące 12 053 527 dotacje 12 053 527 Zadania własne 12 053 527 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12 053 527 TEATRY 3 070 000 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska 3 070 000 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 3 848 706 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 3 848 706 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 1 484 000 Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych 1 064 000 Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii 420 000 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 3 315 821 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 3 315 821 MUZEA 335 000 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek 335 000
Załącznik Nr 4 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Wyszczególnienie Plan na rok 2017 10 656 438 10 656 438 10 656 438 Zadania własne 10 656 438 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 160 000 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 160 000 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 160 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 560 000 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 180 000 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 180 000 80104 PRZEDSZKOLA 360 000 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 360 000 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 20 000 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 20 000 851 OCHRONA ZDROWIA 828 200 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 700 000 Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień 400 000 Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień 300 000 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 128 200 Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 100 000 Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 28 200 852 POMOC SPOŁECZNA 65 000 85203 OŚRODKI WSPARCIA 5 000 Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5 000 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 60 000 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach 60 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 673 238 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 68 715
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej 68 715 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 3 604 523 Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadan realizowanych przez Powiatowy Urzad Pracy w Rzeszowie 3 604 523 855 RODZINA 2 130 000 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 630 000 Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych 630 000 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 1 500 000 utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - 1 500 000 wychowawczych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 240 000 92116 BIBLIOTEKI 3 240 000 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP 3 240 000
Załącznik Nr 5 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania własne Plan na rok 2017 10 661 233 10 267 650 10 267 650 393 583 393 583 10 177 245 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 000 01008 MELIORACJE WODNE Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń 20 000 wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z 20 000 budowlami 01030 IZBY ROLNICZE 33 000 Wpłata na rzecz Izb Rolniczych Wyszczególnienie 33 000 630 TURYSTYKA 40 000 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych 40 000 Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystki miejskiej, kulturowej, religijnej 20 000 Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań 20 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 304 583 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 304 583 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 14 400 56 250 46 800 30 092 41 528 115 513 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30 000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw 30 000 konsumentów pn. "Mieszkaniec Rzeszowa- Świadomy Konsument. Doradztwo i edukacja konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół 30 000 publicznych Miasta" 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 39 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 39 000 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu 39 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 851 OCHRONA ZDROWIA 2 526 270 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Dotacja celowa na interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+ Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów" Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania 293 270 23 270 80 000 70 000 chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowonaczyniowym, nowotworowym i cukrzycy 100 000 Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym 20 000 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczowychowawczych 122 900 50 000 dla dzieci i młodzieży realizujących programy 72 900 profilaktyczne i socjoterapeutyczne 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez 2 110 100 3 000 towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego 1 000 000 Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży 40 000 Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczowychowawczych 80 000 dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne 727 100 Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych 180 000 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 25 000 Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez 55 000 sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych 852 POMOC SPOŁECZNA 2 439 680 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 439 680 Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym 50 000 Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych 620 000 130 000 81 760
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn Plan na rok 2017 55 000 40 000 1 462 920 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 967 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 65 967 Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej 65 967 855 RODZINA 500 000 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 500 000 Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa 500 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 346 514 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 736 573 Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale 408 573 Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie 328 000 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 549 941 549 941 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 50 000 50 000 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 000 Dotacja celowa na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności 10 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 969 331 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej sklepień Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP. 465 231 200 000 Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zalesiu na prace remontowe przy elewacji kościoła parafialnego Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Rzeszowie na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku 70 000 71 681 80 500 43 050 92195 Spichlerza z zespołu dworsko-parkowego w Słocinie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa na realizację zadania "Silne harcerstwo partnerem rodziny, szkoły, osiedla, miasta" 504 100 50 000
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp) Plan na rok 2017 20 000 86 100 348 000 926 KULTURA FIZYCZNA 1 862 900 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Dotacja celowa na organizację imprez pn. Aktywne i zdrowe Nowe 1 862 900 Miasto Sportowe - cykl imprez rekreacyjnych, integracja miedzypokoleniowa 52 500 Dotacja celowa na organizację imprezy sportowych-piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli 95 400 Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży 865 000 Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski 660 000 Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 140 000 50 000 76 492 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16 492 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej 16 492 16 492 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 60 000 Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 60 000 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 407 496 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 242 904 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 242 904 Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 242 904 852 POMOC SPOŁECZNA 164 592 85203 OŚRODKI WSPARCIA 164 592 Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 164 592
Załacznik Nr 6 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW rachunku dochodów jednostek oświatowych Lp. Nazwa jednostki -12 182 804,42 ########### Plan dochodów Plan wydatków OGÓŁEM 21 027 742 21 027 742 1 Centrum Kształcenia Praktycznego 420 300 420 300 2 Gimnazjum Nr 1 100 000 100 000 3 Gimnazjum Nr 2 35 200 35 200 4 Gimnazjum Nr 6 34 700 34 700 5 Gimnazjum Nr 8 47 500 47 500 6 Gimnazjum Nr 9 101 900 101 900 7 Gimnazjum Nr 10 200 000 200 000 8 Gimnazjum Nr 11 100 000 100 000 9 I Liceum Ogólnokształcące 41 800 41 800 10 II Liceum Ogólnokształcące 162 000 162 000 11 III Liceum Ogólnokształcące 180 500 180 500 12 IV Liceum Ogólnokształcące 140 000 140 000 13 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 14 100 14 100 14 Młodzieżowy Dom Kultury 813 000 813 000 15 Przedszkole Nr 2 77 000 77 000 16 Przedszkole Nr 3 176 000 176 000 17 Przedszkole Nr 4 107 750 107 750 18 Przedszkole Nr 5 126 000 126 000 19 Przedszkole Nr 7 132 300 132 300 20 Przedszkole Nr 9 137 420 137 420 21 Przedszkole Nr 11 159 000 159 000 22 Przedszkole Nr 12 121 000 121 000 23 Przedszkole Nr 13 106 300 106 300 24 Przedszkole Nr 14 139 000 139 000 25 Przedszkole Nr 15 94 100 94 100 26 Przedszkole Nr 16 123 000 123 000 27 Przedszkole Nr 17 148 050 148 050 28 Przedszkole Nr 18 121 300 121 300 29 Przedszkole Nr 19 126 220 126 220 30 Przedszkole Nr 20 124 800 124 800 31 Przedszkole Nr 22 142 000 142 000 32 Przedszkole Nr 23 140 800 140 800 33 Przedszkole Nr 24 157 150 157 150 34 Przedszkole Nr 28 164 600 164 600
Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów Plan wydatków 35 Przedszkole Nr 29 105 300 105 300 36 Przedszkole Nr 32 133 000 133 000 37 Przedszkole Nr 33 126 000 126 000 38 Przedszkole Nr 34 141 510 141 510 39 Przedszkole Nr 36 120 000 120 000 40 Przedszkole Nr 37 160 500 160 500 41 Przedszkole Nr 38 95 500 95 500 42 Przedszkole Nr 40 178 310 178 310 43 Przedszkole Nr 41 84 800 84 800 44 Przedszkole Nr 42 118 170 118 170 45 Przedszkole Nr 43 106 000 106 000 46 Szkoła Podstawowa Nr 1 258 500 258 500 47 Szkoła Podstawowa Nr 2 590 154 590 154 48 Szkoła Podstawowa Nr 3 340 900 340 900 49 Szkoła Podstawowa Nr 8 356 800 356 800 50 Szkoła Podstawowa Nr 9 68 750 68 750 51 Szkoła Podstawowa Nr 10 344 600 344 600 52 Szkoła Podstawowa Nr 11 372 000 372 000 53 Szkoła Podstawowa Nr 16 400 000 400 000 54 Szkoła Podstawowa Nr 17 260 000 260 000 55 Szkoła Podstawowa Nr 24 250 000 250 000 56 Szkoła Podstawowa Nr 25 485 600 485 600 57 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 180 000 180 000 58 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 312 600 312 600 59 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 299 000 299 000 60 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 200 000 200 000 61 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 450 000 450 000 62 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 892 000 892 000 63 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 379 800 379 800 64 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 331 000 331 000 65 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości 500 500 66 Zespół Szkół Ekonomicznych 56 000 56 000 67 Zespół Szkół Elektronicznych 617 200 617 200 68 Zespół Szkół Energetycznych 72 620 72 620 69 Zespół Szkół Gospodarczych 500 000 500 000 70 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 707 000 707 000 71 Zespół Szkół Mechanicznych 31 200 31 200 72 Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 59 500 59 500 73 Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 18 100 18 100 74 Zespół Szkół Nr 1 130 800 130 800 75 Zespół Szkół Nr 2 330 000 330 000 76 Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 159 500 159 500 77 Zespół Szkół Nr 4 270 500 270 500
Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów Plan wydatków 78 Zespół Szkół Nr 5 390 000 390 000 79 Zespół Szkół Nr 6 601 800 601 800 80 Zespół Szkół Nr 7 698 000 698 000 81 Zespół Szkół Nr 8 370 000 370 000 82 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 630 000 630 000 83 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 300 000 300 000 84 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 250 000 250 000 85 Zespół Szkół Plastycznych 241 500 241 500 86 Zespół Szkół Samochodowych 90 000 90 000 87 Zespół Szkół Specjalnych 475 000 475 000 88 Zespół Szkół Spożywczych 812 938 812 938 89 Zespół Szkół Technicznych 60 000 60 000
Załącznik Nr 7 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zakres dotacji Razem Kwota dotacji w zł 736 573 900 90001 Przedsiębiorstwo 328 000 Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa 28 000 dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa 23 000 244 000 33 000 900 90001 Gospodarka Komunalna 408 573 Sp. z o.o. w Boguchwale dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa 60 dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa 400 453 8 000 60
DO UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2017 ROK Uchwała budżetowa na 2017 rok została przygotowana w oparciu o: ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870), ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 198 z późn. zm.), ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 814 z późn. zm.), ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy ( Dz.U. z 2016 r, poz. 1134 ) informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących, informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, szacunki własne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2016 roku, pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dniem 1 stycznia 2017 r zostały rozszerzone granice Rzeszowa o obręb ewidencyjny w Bziance. I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 1 203 197 530 zł. Na kwotę tę składają się: I. Dochody bieżące 992 535 798 zł II. Dochody majątkowe 210 661 732 zł Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870) dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8 689 720 zł Dochody bieżące 189 720 zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 189 720 zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 189 720 zł
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 189 720 zł Dochody majątkowe 8 500 000 zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 500 000 zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 8 500 000 zł Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 8 500 000 zł Transport i łączność 172 745 395 zł Dochody bieżące 43 540 160 zł 1. Dochody własne 43 531 198 zł 1.1 Wpływy z opłat 6 500 zł Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób 6 500 zł Opłatę tę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013 r, poz. 916 ). 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 42 001 500 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 477 000 zł Na podstawie umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w miejskiej, autobusowej komunikacji zbiorowej w latach 2010-2019 szacuje się dochody z dzierżawy miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości 35 000 zł i za dzierżawę autobusów w wysokości 5 404 000 zł oraz dochody z dzierżawy elektroniki w wysokości 1 028 000 zł. Kwota 10 000 zł to zaległe należności za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku. Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 31 121 500 zł Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1440), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości ( Dz. U. z 2012 r. poz. 451 ) oraz uchwały Nr XXVI/571/2016 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe oraz uchwałę Nr XIII/247/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszowa, szacuje się dochody: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 31 100 000 zł, za aktualizację informacji przystankowej w kwocie 21 500 zł. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym zwrot VAT- 3 700 000 zł 3 783 000 zł Kwota ta wpłynie ze zwrotu podatku VAT z tytułu dzierżawy autobusów, dzierżawy systemu e-bilet oraz z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK Spółka z o.o. Ponadto planuje się dochody z tytułu zwrotu
kosztów postępowania sądowego dotyczącego windykacji należności za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu oraz z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 41 000 zł. Pozostałe dochody planuje się pozyskać z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 620 000 zł Ww. kwotę planuje się uzyskać z tytułu mandatów za jazdę bez biletów. Mandaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1981 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2015 r, poz. 915) oraz uchwały Nr XXVI/573/2016 z 17 maja 2016 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t. 1 523 198 zł W wyniku zawartego porozumienia z gminami Świlcza, Tyczyn, Lubenia i Krasne do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 120 zł 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 120 zł Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Osuwisko ul. Leśna. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 842 zł 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 7 842 zł Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie ( DK19 ) do węzła Rzeszów Południe ( S19) 7 842 zł Dochody majątkowe 129 205 235 zł 1. Dochody własne 64 473 zł 1.1 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t 64 473 zł Zwiększenie potencjału rozwojowego rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gmina Lubenia w powiecie rzeszowskim 64 473 zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 359 509 zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 000 000 zł Do budżetu Miasta wpłynie dotacja na zadanie Rozbudowa ul. Jana Pawła II,. realizowane w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 359 509 zł Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Osuwisko ul. Leśna. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 124 781 253 zł
2.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 70 700 953 zł Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie Budowa podmiejskiej kolejki aglomeracyjnej PKA Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II Rozbudowa Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 43 323 719 zł 1 388 472 zł 9 626 262 zł 4 250 000 zł 12 112 500 zł 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 54 080 300 zł Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie ( DK 19 ) do węzła Rzeszów Południe( S19) 54 080 300 zł Gospodarka mieszkaniowa 32 780 258 zł Dochody bieżące 8 530 389 zł 1. Dochody własne 8 287 035 zł 1.1 Wpływy z opłat 3 551 800 zł Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 327 000 zł Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVII/111/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 224 800 zł Przewiduje się dochody w ww. wysokości za trwały zarząd, użytkowanie oraz za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych. Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVII/111/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 844 770 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 844 770 zł Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki ( Dz. U. z 2016 r, poz. 198 ), jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody w wysokości 1 244 770 zł wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.
W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 1 600 000 zł. Czynsz dzierżawny za grunty pod pawilony handlowe pobierany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/344/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych, Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/366/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatności za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie, a także Uchwały nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 890 465 zł Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 z późn. zm.). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 243 354 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 243 354 zł z tego: wydatki na obsługę zadań- 123 546 zł Na podstawie pisma, F.I.3110.16.2016 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami. Dochody majątkowe 24 249 869 zł 1. Dochody własne 23 405 200 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 23 405 200 zł Wpływy ze sprzedaży majątku 23 404 200 zł Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży 80 lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in.: w Tajęcinie oraz przy Al. Solidarności, Al. Żołnierzy I Armii WP, ul. Bałtyckiej, ul. Zelwerowicza, ul. Konfederatów Barskich przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługową. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000 zł Planuje się pozyskanie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 844 669 zł 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 844 669 zł Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację: programu KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii w wysokości 540 086 zł projektu -Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej etap II 304 583 zł w kwocie
Działalność usługowa 3 809 526 zł Dochody bieżące 3 809 526 zł 1. Dochody własne 2 875 026 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 150 000 zł Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 1 150 000 zł Są to wpływy z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dochody te wprowadza się do budżetu na podstawie Zarządzenia Nr VII/623/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Miasta Rzeszowa. 1.2 Wpływy z opłat 1 725 000 zł Wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 725 000 zł Są to dochody z tytułu pobierania opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014 r, poz. 897 ). Dochody te w szczególności dotyczą : opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłat za czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, opłat za udzielanie informacji - poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie, opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, rejestru ewidencji: gruntów, budynków, lokali, kartotek budynków i lokali. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 934 500 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 934 500 zł z tego: zadania z zakresu geodezji i kartografii 60 000 zł nadzór budowlany 874 500 zł. Zgodnie z pismem F.I.3110.16.2016 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań. Informatyka 4 838 083 zł Dochody bieżące - 418 zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 418 zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 418 zł Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 418 zł
Dochody majątkowe 4 837 665 zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 837 665 zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 4 837 665 zł Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 3 127 465 zł 1 710 200 zł Administracja publiczna 2 308 826 zł Dochody bieżące 2 308 826 zł 1. Dochody własne 60 842 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 60 000 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60 000 zł Planuje się dochody z czynszów oraz Urzędu Miasta. dochody z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń 1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 842 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 239 882 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 214 882 zł z tego: powiat urzędy wojewódzkie 82 168 zł kwalifikacja wojskowa 65 000 zł gmina urzędy wojewódzkie 2 067 614 zł z tego : zadania z zakresu spraw obywatelskich 1 715 949 zł kwalifikacja wojskowa 100 zł Zgodnie z pismem F.I.3110.16.2016 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań. 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 25 000 zł Zgodnie z pismem F.I. 3110.16.2016 Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 102 zł 3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 8 102 zł
Planuje się wpływ ww. środków z tytułu realizacji projektu Promocja turystyki współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35 690 zł Dochody bieżące 35 690 zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 35 690 zł 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 35 690 zł Do budżetu Miasta wpłyną środki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Obrona narodowa Dochody bieżące 1 000 zł 1 000 zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 000 zł 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 000 zł Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 827 ). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 081 315 zł Dochody bieżące 13 079 315 zł 1. Dochody własne 158 315 zł 1.1 Wpływy z opłat 4 000 zł Różne opłaty 4 000 zł Są to dochody z tytułu upomnień, wystawianych przez Straż Miejską. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 154 000 zł Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 150 000 zł Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. z 2016 r, poz. 706 ) nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Pozostałe odsetki 1 000 zł Straż Miejska planuje odsetki od środków na rachunku bankowym. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000 zł
Planuje się dochody z tytułu wynagrodzeń dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz składek z Urzędu Skarbowego. 1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 315 zł Kwota stanowi należne powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 12 921 000 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 12 921 000 zł Na podstawie pisma, F.I.3110.16.2016 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Dochody majątkowe 2 000 zł 1. Dochody własne 2 000 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 000 zł Dochody ze sprzedaży majątku 2 000 zł Są to dochody ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską. Wymiar Sprawiedliwości 438 228 zł Dochody bieżące 438 228 zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 438 228 zł 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 438 228 zł Na podstawie pisma, F.I.3110.16.2016 Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 421 607 296 zł Dochody bieżące 421 607 296 zł 1. Dochody własne 421 607 296 zł 1.1 Wpływy z opłat 23 614 800 zł Wpływy z opłaty skarbowej 4 000 000 zł Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie analizy wykonania za 8 miesięcy 2016 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów w 2016 r. zostanie osiągnięte na poziomie niższym niż założone wykonanie w 2016 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1827) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 90 000 zł Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r, poz. 1414 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r, poz. 97 z późn. zm.), do budżetu wprowadza się ww. kwotę dochodów. Wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 1 900 zł Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. z 2001 r, Nr 138 poz. 1559 z późn.zm.) kartę wędkarską wydaje starosta. Dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. Wysokość opłaty za wydawanie karty wędkarskiej wynosi 10 zł. W tej grupie dochodów zostały uwzględnione również opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, pobierane na podstawie ustawy o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 z późn. zm. ) a także rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. ( Dz. U. Nr 215, poz. 1415 ). Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 180 000 zł W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2016 r, że wpływy z tego tytułu wyniosą 180 000 zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 829 000 zł Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1440 j.t ) oraz uchwały Nr VIII/135/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 570 000 zł Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 z późn. zm. ), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r, poz. 1414 z późn.zm. ), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 627 z późn.zm. ). Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 700 000 zł Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1601 ). Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 000 zł
Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2016 r, tj. w kwocie 600 000 zł. Od 9 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 54 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł. Wpływy z opłaty targowej 1 210 000 zł Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Agrohurt, Wyspiańskiego, Placu Wolności, giełdy samochodowej w Załężu. Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r. oraz w oparciu o uchwałę Nr XVIII/373/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 450 000 zł Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy 2016 r. Założono, ze wpływy te wyniosą 2 450 000 zł. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1131 z późn.zm. ) okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 200 000 zł Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r, poz. 487 ) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do kasy miejskiej opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiąganych w poprzednich latach, przy niezmienionych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1 000 000 zł Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r, poz.1440 ) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Wpływy z opłaty parkingowej 3 765 000 zł Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie usuniętych administracyjnie pojazdów na parking przy ul. Leszczyńskiego, reguluje uchwała Nr XXXVI/725/2012 Rady Miasta Rzeszowa z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie. Szacuje się dochody z tego tytułu w wysokości 65 000 zł.
Do budżetu Miasta wpłyną środki ze strefy płatnego parkowania. Szacuje się dochody z tego tytułu w wysokości 3 700 000 zł. Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym, tj. strefie płatnego parkowania pobierana jest n podstawie Uchwały Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. Wpływy z opłaty adiacenckiej 10 000 zł Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1774 z późn. zm. ), nakłada Gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł niepodlegających zwrotowi albo opłaty ustalonej w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej tej opłaty nie może być wyższa niż 30 % różnicy wartości nieruchomości. Wpływy z renty planistycznej 8 000 zł Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r, poz. 778 z późn. zm.). Opłata ta jest określana w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Jej wysokość nie może zostać zapisana w planie miejscowym, w wysokości wyższej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wpływy z różnych opłat 900 zł Na podstawie ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. ( Dz. U. Nr 215, poz. 1415 ). Szacuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 300 zł. Ponadto do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu wpisów do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 600 zł. Dochody te pobiera się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2016 r, poz. 157 ) oraz uchwały Rady Miasta X/207/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 1.2 Wpływy z podatków 397 992 496 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych z tego: a) 37,89 % udział w PIT dla gminy 192 771 518 zł b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu 52 148 537 zł 244 920 055 zł Przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku budżetowego ulec zmianie ( in plus lub in minus ). Rzeczywiste kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, po uchwaleniu przez Sejm, ustawy budżetowej na 2017 rok. Podatek dochodowy od osób prawnych z tego: a) 6,71% udział w CIT dla gminy 17 000 000 zł b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu 3 500 000 zł 20 500 000 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną Ministra Rozwoju i Finansów, zawarte w pismach z dnia 14 października 2016 r. (pismo znak: ST8.4750.1.2016, ST3.4750.31.2015 oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.
Podatek od nieruchomości 110 000 000 zł Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2017 r. oraz stawki obowiązujące w 2016 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2017 r. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 110 000 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku. Podatek leśny 10 000 zł Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2016 r. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą 10 000 zł. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2016 r, poz. 374 z późn. zm. ) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 za 1m3 ( M.P. z 2016 poz.996 ). Podatek rolny 1 100 000 zł Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2016 r. oraz średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. Podatek ten jest naliczany według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. wynika, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł ( M.P. z 2016 r, poz. 993 ). Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016 r, poz. 617 z późn. zm. ) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą 1 100 000 zł. Podatek od środków transportowych 7 000 000 zł Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2017 r. oraz stawki obowiązujące w 2016 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2017 r. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą 7 000 000 zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 250 000 zł Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2017 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych. Podatek od spadków i darowizn 1 500 000 zł Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub
darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 2016 r, poz. 205 z późn. zm.). Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 500 000 zł Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r, poz.223 z późn. zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych oraz przewidywane wpływy do budżetu Miasta w 2016 r. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 212 441 zł Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Różne rozliczenia 286 298 160 zł Dochody bieżące 286 298 160 zł 1. Dochody własne 500 000 zł 1.1 Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 500 000 zł Wpływy w ww. wysokości planuje się pozyskać z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta. 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa 285 798 160 zł 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 276 266 194 zł a) na zadania gminne 106 581 734 zł b) na zadania powiatowe 169 684 460 zł Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Z pisma Ministerstwa Finansów wynika, że kwoty subwencji oświatowej zostały: zmniejszone w związku z podwyższeniem wieku szkolnego ( od 7 lat ), zwiększone w stosunku do 2016 r. w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie, zwiększone o planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r, zwiększone o skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in.: danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r,
danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2016 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej, danych dotyczących liczby uczniów ( wychowanków ) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2015 r. dzień 10 października 2015 r.- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące) szkoły i placówki oświatowe- w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2017 r. Miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2016 rok. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 9 531 966 zł a) na zadania gminne 252 819 zł wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych b) na zadania powiatowe 9 279 147 zł wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta - 4 679 179 zł na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy - 3 028 343 zł na wyrównanie dochodów planowanych na rok budżetowy i dochodów planowanych na rok bazowy 1 571 625 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r, ST3.4750.31.2016). Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została podzielona zgodnie z art. 23 ust.1, art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r., ST8.4750.1.2016 ). Z art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Oświata i wychowanie 30 155 762 zł Dochody bieżące 16 810 799 zł 1. Dochody własne 4 801 370 zł 1.1 Wpływy z opłat 3 682 600 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 682 600 zł Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku oraz uchwały Nr LXXI/1323/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014 roku. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 558 770 zł Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 2 100 zł
Planuje się wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów. Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 49 150 zł Opłaty te naliczane są na podstawie 26 ust 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2014 r, poz. 893 z późn. zm. ) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn. zm. ). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 400 zł Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 25, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego. Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 151 600 zł Są to dochody związane z kształceniem praktycznym uczniów w 3 szkołach zawodowych. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 341 870 zł Dochody te to planowane wpływy za korzystanie personelu z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności. Wpływy z pozostałych odsetek 6 150 zł Planuje się odsetki w jednostkach oświatowych od środków na rachunkach bankowych. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn 500 zł Planuje się dochody z tego tytułu w Zespole Szkół Nr 2 i Gimnazjum Nr 10. 1.3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 560 000 zł Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000 000 zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 5 000 000 zł Wprowadza się dotację w ww. kwocie na realizacje zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 009 429 zł 3.1. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 14 198 zł Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 14 198 zł Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3.2 Erasmus+ 226 678 zł
Program przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Przyczynia się także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań: Akcja 1: Mobilność edukacyjna ( wyjazdy w celach edukacyjnych ), Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Akcja 3: Wsparcie reform w obszarze edukacji. W 2017 roku w ramach tego programu realizowane będą projekty: Książki i edukacja medialna online Gimnazjum Nr 1, Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu- Zespół Szkół Elektronicznych, Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej- Zespół Szkół Mechanicznych, Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum- Zespół Szkół Ekonomicznych. 3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 161 286 zł Przedmiotem projektów realizowanych w ramach tego programu są zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych oraz kursy metodyczno-językowe dla nauczycieli. Fundacja Systemu Edukacji przekazuje (w 1 lub 2 ratach) środki finansowe w wysokości 80 % przyznanego dofinansowania. Pozostałe 20 % Miasto Rzeszów zakłada z własnych środków, które refundowane są po całkowitym rozliczeniu projektów. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. realizowanych będzie 8 projektów: E-learning-szkoła nowych możliwości Szkoła Podstawowa Nr 10, Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie -Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech Zespół Szkół Nr 1, Budujemy dom samowystarczalny energetycznie- Zespół Szkół Energetycznych, 3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 607 267 zł Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy 270 478 zł Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W ramach projektu zostanie unowocześniona baza dydaktyczna szkoły oraz zostaną podniesione kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy 6 336 789 zł W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów, kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów, kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli, doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych, utworzenie platformy współpracy szkól z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizacja 2 konferencji. W projekcie weźmie udział 1 533 uczniów oraz 185 nauczycieli. Celem projektu jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy a nauczycieli do pracy dydaktycznej. Dochody majątkowe 13 344 963 zł 1. Dochody własne 9 300 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 300 zł
Wpływy ze sprzedaży majątku 9 300 zł Są to dochody planowane do pozyskania ze sprzedaży złomu w niektórych jednostkach oświatowych 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 335 663 zł 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 255 000 zł Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 255 000 zł 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 13 080 663 zł Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie Poprawa warunków kształcenia uczniów w SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Kompleksowa Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia 1 419 044 zł 559 671 zł 8 389 342 zł 2 712 606 zł Ochrona zdrowia 902 800 zł Dochody bieżące 902 800 zł 1. Dochody własne 873 000 zł 1.1 Wpływy z opłat 8 000 zł Różne opłaty 8 000 zł Są to dochody planowane do pozyskania z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wytrzeźwień. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 000 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 000 zł Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Wysokość opłaty została ustalona przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą Nr LXVIII/1267/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w kwocie 260 zł za dobę. 1.3.Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 265 000 zł Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 29 800 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 29 800 zł
Zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F.I.3110.16.2016, do budżetu Miasta wpłyną środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc społeczna 21 989 695 zł Dochody bieżące 20 904 245 zł 1. Dochody własne 7 684 608 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 681 346 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 984 zł Są to dochody pozyskane z 4 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego: odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 450 000 zł 6 899 102 zł Planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w ww. wysokości. Podstawą do ustalania dochodów jest uchwała Rady Miasta Nr XX/423/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 15 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 700 podopiecznych. odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 6 283 102 zł Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm.) powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta. odpłatności za pobyt oraz wyżywienie w ośrodku wsparcia 125 000 zł Planuje się ww. dochody na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 163 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/193/2004 z 12 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 73 osób. odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie 40 000 zł Na podstawie uchwały Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, planuje się objąć tymi usługami 45 osób. wpłaty za mieszkania chronione 1 000 zł Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XXVII/192/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r. w sprawie organizacji
oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych planuje się objąć tą formą pomocy 2 osoby. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 152 700 zł z tego m.in.: zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zwroty zasiłków okresowych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zwroty zasiłków stałych, wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, wpłaty od innych gmin właściwych ze względu na ostatnie zameldowanie na pobyt stały osoby bezdomnej, przebywającej w schronisku na terenie Rzeszowa Dochody zostają wprowadzone do budżetu na postawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm. ), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r, poz. 114 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016 r, poz.169 z późn. zm. ), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r, poz.575 ), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r, poz. 195 z późn.zm. ). Wpływy z pozostałych odsetek 10 zł Dom pomocy społecznej przy ul. Załęskiej planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w ww. wysokości. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 620 050 zł Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm. ) wprowadza się do budżetu odpłatności od 130 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej, w wysokości 620 000 zł. Pozostałe dochody to darowizna, którą planuje otrzymać dom pomocy społecznej działający na terenie Miasta. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 zł Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego przekaże do budżetu Miasta dochody ze sprzedaży wyrobów. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 262 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 13 217 337 zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 11 258 058 zł z tego: zadania gminne-6 855 270 zł: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 235 300 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 590 200 zł zasiłki stałe - 1 801 400 zł ośrodki pomocy społecznej 1 228 370 zł zadania powiatowe - 4 402 788 zł :
DPS ul. Powstańców Śląskich - 316 368 zł DPS ul. Powstańców Styczniowych - 1 502 748 zł DPS ul. H. Sucharskiego 527 280 zł DPS ul. Załęska 2 056 392 zł Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.16.2016 ustala się dochody w ww. wysokości. 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 867 572 zł z tego: zadania gminne-1 856 572 zł: ośrodki wsparcia 885 972 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 164 200 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 798 500 zł ośrodki pomocy społecznej 7 900 zł zadania powiatowe-11 000 zł: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 11 000 zł Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I.-3110.16.2016 ustala się dochody w ww. wysokości. 2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 91 707 zł Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynie dotacja dla DPS, przy ul. Powstańców Styczniowych na modernizację łazienek. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 300 zł 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 300 zł Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych 2 300 zł Dochody majątkowe -1 085 450 zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 085 450 zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 085 450 zł Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych 1 085 450 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 500 680 zł Dochody bieżące 500 680 zł 1. Dochody własne 82 693 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000 zł
Są to środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 235 zł Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynie ww. kwota z tytułu opieki nad dziećmi z tych gmin, uczęszczających do miejskich żłobków. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 458 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 417 987 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 417 987 zł Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przeznaczona na działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Edukacyjna opieka wychowawcza 319 650 zł Dochody bieżące 319 400 zł 1. Dochody własne 319 400 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 319 400 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000 zł Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu odprowadzi do budżetu Miasta ww. kwotę. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 313 400 zł Do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia uczniów i personelu internatach. w Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 000 zł Dochody te to zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności w Miejskim Ośrodku Sportu. Dochody majątkowe 250 zł 1. Dochody własne 250 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250 zł Wpływy ze sprzedaży majątku 250 zł Są to dochody planowane do pozyskania ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego.
Rodzina 133 271 725 zł Dochody bieżące 132 310 535 zł 1. Dochody własne 4 718 735 zł 1.1 Wpływy z opłat 3 976 000 zł Opłata stała w żłobkach 3 976 000 zł Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 246 952 zł Wpływy z pozostałych odsetek 23 200 zł Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 210 752 zł Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r/ o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016 r. z późn. zm.) planuje się dochody z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i odsetek od tych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 122 000 zł. Na podstawie art. 180 pkt 2 i art. 191 ust 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2015 r., poz. 332 późn. zm.) wprowadza się dochody za dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwotę 84 000 zł. Ponadto została ujęta refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 1 752 zł a także zwroty zasiłków okresowych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3 000 zł. Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 13 000 zł Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 575 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Szacuje się dochody od 8 osób w kwocie jak wyżej. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: rodziny zastępcze 231 147 zł działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 230 004 zł 461 151 zł Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynie ww. kwota z tytułu opieki nad dziećmi z tych gmin, uczęszczających do miejskich żłobków. 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 34 632 zł
Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 127 591 800 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 127 591 800 zł z tego: zadania gminne: świadczenia wychowawcze-91 834 600 zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-35 111 700 zł zadania powiatowe: rodziny zastępcze - 645 500 zł Dochody majątkowe 961 190 zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 961 190 zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 961 190 zł Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie 961 190 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58 280 110 zł Dochody bieżące 36 413 860 zł 1. Dochody własne 36 354 360 zł 1.1 Wpływy z opłat 33 950 000 zł Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33 000 000 zł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi źródło dochodów gminy. Została wprowadzona do budżetu na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2016 r, poz. 250 z późn.zm). Zgodnie z ustawą, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Zgodnie z 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są wnosić opłatę za każdy miesiąc bez wezwania, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 zł Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2016 r, tj. w kwocie 30 000 zł. Od 9 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 54 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł. Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 850 000 zł
Planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2016 r, poz. 672 z późn.zm. ). Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 70 000 zł W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2016 r., że wpływy z tego tytułu wyniosą 70 000 zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r, poz. 599 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 344 360 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 411 260 zł Są to opłaty za dzierżawę słupów, tablic ogłoszeniowych i dachu, wynajem pomieszczeń oraz za korzystanie z szaletów stałych. Dochody za wynajem gminnych lokali użytkowych pobiera się na podstawie uchwały nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z 18 czerwca 2013r. Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 z późn.zm.), do budżetu wpłyną dochody w wysokości 1 190 000 zł z tytułu najmu powierzchni głównie w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 237 400 zł Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/566/2016 Rady Miasta Rzeszowa z 17 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości 130 000 zł. Pozostała kwota to m.in. wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną. Opłata za parkowanie pojazdów na parkingu Dołowa w wysokości 100 000 zł pobierana jest na podstawie Uchwały Nr LXIII/1161/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. w prawie ustanowienia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych ( parkingów ) oraz warunków korzystania z nich. Przedmiotowa opłata nie jest daniną publiczną lecz dochodem o charakterze cywilnoprawnym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz egzekwowanym w oparciu o kodeks cywilny i w razie sporu dochodzonym przed sadem cywilnym. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu korzystania z szaletów miejskich oraz refundacja za energię elektryczną. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 695 700 zł Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2016 r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości 530 000 zł. Pozostałe wpływy to wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz odszkodowania za uszkodzone mienie a także wpływy z podatku VAT. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000 zł Do budżetu Miasta wpłyną ww. dochody z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin Trzebownisko i Głogów Młp. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 59 500 zł 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 42 500 zł
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej etap I 42 500 zł 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 17 000 zł Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 17 000 zł Dochody majątkowe 21 866 250 zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21 866 250 zł 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 750 000 zł Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej etap I 12 750 000 zł 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 9 116 250 zł Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji ROF 6 693 750 zł 297 500 zł 2 125 000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 560 144 zł Dochody bieżące 97 339 zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 97 339 zł 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 339 zł Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury 12 339 zł 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 85 000 zł Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF 85 000 zł Dochody majątkowe 5 462 805 zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 462 805 zł 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 487 805 zł Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury 2 487 805 zł 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 975 000 zł Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej 2 975 000 zł
Kultura fizyczna 5 583 467 zł Dochody bieżące 4 437 412 zł 1. Dochody własne 4 437 412 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 437 412 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 998 800 zł Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych będących w dyspozycji Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystki. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 383 562 zł z tego: wpływy do budżetu w kwocie 2 000 000 zł ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryta pływalnia, kąpieliska otwarte przy ul. Pułaskiego i ul. Kwiatkowskiego, korty tenisowe, hale sportowe przy ul. Pułaskiego i Podpromie, lodowisko przy ul. Wyspiańskiego, wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni działających przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ( Delfin ), Zespole Szkół Nr 6 ( Karpik ), Gimnazjum Nr 11 ( Muszelka ) oraz z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu w wysokości 1 383 562 zł. Wpływy z różnych dochodów 30 000 zł Są to planowane przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych oraz otrzymanych odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej, a także zwroty opłat za postępowania sądowe. Wpływy z pozostałych odsetek 25 050 zł Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności. Dochody majątkowe 1 146 055 zł 1. Dochody własne 3 000 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000 zł Wpływy ze sprzedaży majątku 3 000 zł Szacuje się wpływy do budżetu Miasta z tytułu zużytych lub nieprzydatnych środków trwałych zakupionych przez ROSiR w latach poprzednich. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 143 055 zł 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 143 055 zł Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłyną środki w ww. wysokości na: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu 143 055 zł 1 000 000 zł
II. PRZYCHODY 144 317 778 zł W budżecie Miasta na 2017 rok planuje się przychody z tytułu: 1) emisji obligacji komunalnych 35 000 000 zł, 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 317 778 zł, 3) kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 108 000 000 zł.
III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2017 rok po stronie wydatków wynosi 1 313 351 250 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano 380 547 722 zł, co stanowi 29 % wydatków ogółem. Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono 1 164 226 380 zł, w tym wydatki majątkowe 380 483 249 zł. Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano 2 404 057 zł, w tym wydatki majątkowe 64 473 zł. W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota 25 000 zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 146 695 813 zł. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Zapisane w budżecie środki pokryją wydatki na funkcjonowanie Miasta, a w szczególności zadania objęte umowami. Rolnictwo i łowiectwo 467 001 zł Wydatki bieżące 467 001 zł Melioracje wodne 375 801 zł Wydatki bieżące 375 801 zł Ww. kwotę planuje się przeznaczyć m. in. na odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na rzeszowskich osiedlach. Planuje się również konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 34 km. W ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego zaplanowano 50 000 zł, na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka, przepływających przez teren Miasta. Utrzymanie i konserwacja tych potoków jest zadaniem własnym Samorządu Województwa. Zapisano również dotację dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami w wysokości 20 000 zł. Izby rolnicze 33 000 zł Wydatki bieżące 33 000 zł Powyższa kwota zostanie przekazana, jako składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1315), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Pozostała działalność 58 200 zł Wydatki bieżące 58 200 zł
Zaplanowane środki przeznaczone będą na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie oraz na wykonanie badań oceny zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych. Leśnictwo 2 547 zł Wydatki bieżące 2 547 zł Nadzór nad gospodarką leśną 2 547 zł Wydatki bieżące 2 547 zł Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10 114 536 zł Wydatki bieżące 314 536 zł Wydatki majątkowe 9 800 000 zł Pozostała działalność 10 114 536 zł Wydatki bieżące 314 536 zł Wydatki majątkowe 9 800 000 zł Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących wydatkowane zostaną na promocję projektu pn. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF. Transport i łączność 280 869 853 zł Wydatki bieżące 80 140 774 zł Wydatki majątkowe 200 729 079 zł Lokalny transport zbiorowy 99 019 285 zł Wydatki bieżące 58 188 200 zł Wydatki majątkowe 40 831 085 zł Wydatki bieżące to głównie odpłatność za planowane usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta. MPK Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym, powołanym przez organ stanowiący gminy, w celu wykonywania zadań publicznych. Odpłatność została skalkulowana wg planowanej ilości wozokilometrów na terenie Miasta i ceny jednostkowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016, poz. 1867) i rozporządzeniem WE nr 1370/2007. Pozostałe środki pokryją m.in. zakup paliwa, energii, wyposażenia i materiałów do gablot oraz tabliczek przystankowych, utrzymanie i naprawy samochodów, drobne remonty, sprzątanie przystanków, obsługę i sprzątanie dworca, dzierżawę działek, bilety, bloczki mandatowe, druki zezwoleń, konwoje z biletomatów, obsługę techniczną programów komputerowych, abonamenty telefoniczne, opłaty i składki oraz różne analizy, opinie i tłumaczenia. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworca miejskiego finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowanych w wysokości 829 000 zł. Na remont wiat przystankowych zaplanowano 135 000 zł.
W ramach powyższych środków zaplanowano również kwotę w wysokości 90 000 zł na promocję projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 155 301 826 zł Wydatki bieżące 11 057 589 zł Wydatki majątkowe 144 244 237 zł Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz obiektów mostowych. Środki te przeznaczone będą m. in. na utrzymanie: ulic, chodników, ekranów dźwiękochłonnych, sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego, zimowe oczyszczanie ulic i chodników, zostaną także wydatkowane na utrzymanie systemu sterowania ruchem, w ramach którego będą dokonywane prace konserwatorskie i różnego rodzaju zmiany usprawniające ciągi dróg i skrzyżowań. W 2017 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę 2 705 505 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4. Drogi publiczne gminne 10 868 635 zł Wydatki bieżące 3 204 098 zł Wydatki majątkowe 7 664 537 zł Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg gminnych. Środki przeznaczone będą na utrzymanie: ulic, chodników, oznakowania pionowego i poziomego oraz zimowe oczyszczanie jezdni i chodników. Na remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 929 750 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4. W ramach budżetu obywatelskiego będzie realizowane zadanie pn. Remont ul. Husarskiej. Drogi wewnętrzne 7 162 015 zł Wydatki bieżące 3 817 740 zł Wydatki majątkowe 3 344 275 zł Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg wewnętrznych: ulic, chodników i miejsc postojowych, oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów zwalniających oraz zimowe oczyszczanie. Na remonty zaplanowano środki w wysokości 1 296 338 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4. W ramach budżetu obywatelskiego będzie realizowane zadanie pn. Remont ulic: Cytrynowej, Imbirowej i Waniliowej. Infrastruktura telekomunikacyjna 4 718 092 zł Wydatki bieżące 3 573 147 zł Wydatki majątkowe 1 144 945 zł Zaplanowane środki przeznaczone będą na wydatki związane z asystą techniczną i konserwacją sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN, takie m.in. jak: opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, domeny internetowe, serwis pogwarancyjny, odnowienie licencji na oprogramowanie do planowania radiowego oraz na opłatę za prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiolinii oraz pasma internetowego. W ramach powyższych środków działają Inteligentne Systemy Transportu, które obejmują: System Zarządzania Transportem Publicznym, System Informacji Pasażerskiej, System Elektronicznego Poboru Opłat. Systemy ITS służą zapewnieniu odpowiedniej jakości usług miejskiego autobusowego transportu zbiorowego. System E-info zapewnia pasażerom niezbędne informacje dotyczące rozkładu jazdy, przede wszystkim czasu oczekiwania na autobus. System E-bilet umożliwia pasażerom dokonywanie opłaty za przejazd w automatach biletowych. System wspiera zarządzanie miejskim transportem autobusowym poprzez
bieżącą lokalizację pojazdów, identyfikację liczby pasażerów, uwzględnianie zdarzeń nadzwyczajnych w algorytmach sterowania ruchem. Główne wydatki związane z obsługą Inteligentnego Systemu Transportowego przeznaczone zostaną na energię elektryczną i bieżące utrzymanie łączności pomiędzy systemami. Na rezerwację częstotliwości WIMAX dla obszaru Rzeszowa zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego, środki w wysokości 51 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone także na promocję projektów pn. Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie, Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie, Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie oraz na pokrycie wydatków związanych z zadaniem Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic. Pozostała działalność 3 800 000 zł Wydatki bieżące 300 000 zł Wydatki majątkowe 3 500 000 zł Zaplanowane środki wydatkowane będą na bieżące utrzymanie parkingów znajdujących się na terenie Rzeszowa. Turystyka 70 000 zł Wydatki bieżące 70 000 zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 000 zł Wydatki bieżące 70 000 zł Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone będą na opłacenie składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Ponadto dofinansowane będą imprezy turystyczne organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wybrane w konkursie ofert. Gospodarka mieszkaniowa 31 213 382 zł Wydatki bieżące 7 388 022 zł Wydatki majątkowe 24 825 360 zł Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 5 600 861 zł Wydatki bieżące 5 600 861 zł Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania Biura Gospodarki Mieniem, takie m.in. jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Do wydatków rzeczowych należy zaliczyć m.in. prenumeratę wydawnictw i prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe, komunalne, pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, ogłoszenia oraz podatki lokalne. Zaplanowane zostały również środki na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lutego 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016, poz. 1610), jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 771 161 zł Wydatki bieżące 1 771 161 zł Wydatki majątkowe 10 000 000 zł Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem. Środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących przeznaczone będą m. in. na: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości, renty planistycznej i opłat adiacenckich, opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa, koszty sporządzania aktów notarialnych, ekspertyz, analiz, opinii i różnych opłat sądowych i komorniczych, wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, podatki od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości, opłaty planistyczne z tytułu zbycia nieruchomości, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacji deszczowej. Pozostała działalność 14 841 360 zł Wydatki bieżące 16 000 zł Wydatki majątkowe 14 825 360 zł Z kwoty na wydatki bieżące planuje się finansować m. in.: koszty zarządu oraz remonty lokali i otoczenia budynków będących w zasobach gminy, administrowanych przez inne podmioty niż MZBM. Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Działalność usługowa 7 729 514 zł Wydatki bieżące 7 649 514 zł Wydatki majątkowe 80 000 zł Biura planowania przestrzennego 3 729 895 zł Wydatki bieżące 3 729 895 zł Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Do zadań tych należy w szczególności: sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, ocena zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz analiza składanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową Biura. Plany zagospodarowania przestrzennego 76 619 zł Wydatki bieżące 76 619 zł Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian. Pokryje koszty takie m.in. jak: usługi prawne, odbitki ksero wielkoformatowe, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz opinie i ekspertyzy. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 885 000 zł Wydatki bieżące 1 885 000 zł
z tego: Zadania Biura Gospodarki Mieniem 650 000 zł Kwota ta zostanie przeznaczona na: sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Rzeszowa oraz przejmowanych w drodze umowy cywilnoprawnej na rzecz Miasta, sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z prowadzeniem nowych inwestycji na rzecz Miasta, sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji i nabywania mienia komunalnego, opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej prowadzenia ewidencji mienia komunalnego, reprodukcje mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz pochodnych, inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości). Zadania realizowane przez Wydział Geodezji 1 235 000 zł Środki te przewidziane są na: dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów, opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości), finansowanie prac związanych z założeniem baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych, weryfikacje i modernizacje bazy danych ewidencji gruntów i budynków, modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Bzianka. Nadzór budowlany 213 600 zł Wydatki bieżące 213 600 zł Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Inspektoratu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostaną także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych. Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Otrzymana z budżetu państwa dotacja nie pokrywa rzeczywistych kosztów funkcjonowania jednostki, w tym szerszych działań kontrolnoprewencyjnych, będących konsekwencją poszerzenia granic administracyjnych Rzeszowa. Cmentarze 1 805 000 zł Wydatki bieżące 1 725 000 zł Wydatki majątkowe 80 000 zł W ramach ww. kwoty sfinansowane zostanie bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz niezbędne remonty na cmentarzach: Pobitno, Wilkowyja, Staroniwa, Staromieście oraz Zalesie. Pozostała działalność 19 400 zł Wydatki bieżące 19 400 zł Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rzeszowa.
Informatyka 5 848 764 zł Wydatki bieżące 3 492 zł Wydatki majątkowe 5 845 272 zł Pozostała działalność 5 848 764 zł Wydatki bieżące 3 492 zł Wydatki majątkowe 5 845 272 zł Środki zaplanowane na wydatki bieżące przeznaczone będą na promocje projektu pn. Realizacja idei Smart City w Rzeszowie. Administracja publiczna 59 462 265 zł Wydatki bieżące 57 650 113 zł Wydatki majątkowe 1 812 152 zł Urzędy wojewódzkie 4 408 897 zł Wydatki bieżące 4 408 897 zł Z kwoty tej sfinansowana zostanie część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa. Rada Miasta 1 055 220 zł Wydatki bieżące 805 220 zł Wydatki majątkowe 250 000 zł Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz na funkcjonowanie rad osiedlowych. Ze środków tych sfinansowane będą m. in. diety radnych, ich szkolenia i delegacje, diety przewodniczących rad osiedlowych. Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zaplanowano kwotę w wysokości 151 460 zł. Urząd Miasta 42 908 292 zł Wydatki bieżące 41 346 140 zł Wydatki majątkowe 1 562 152 zł Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta. Przeznaczy się je na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe Urzędu. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, usługi telefoniczne i pocztowe, opłaty za asystę techniczną m.in. programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, do obsługi ewidencji ludności, do obsługi USC, środki na szkolenia oraz niezbędne remonty budynków. Zaplanowano również środki na finansowanie zadań bieżących związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizację oprogramowania obsługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia tego zasobu.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 381 683 zł Wydatki bieżące 7 381 683 zł Powyższa kwota przeznaczona zostanie m. in. na: wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno informacyjnych, zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych, materiały promocyjne m.in.: reklamy na bilbordach, filmy reklamowe o Rzeszowie, reklamy telewizyjne i radiowe związane z Rzeszowem, promocję w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście, rozgrywek siatkarskich i żużlowych, udział w targach krajowych i zagranicznych, obsługę Brandingu Miasta w 2017 r., organizację i współorganizację forów i konferencji typu Forum Innowacji, udziały targach i konferencjach typu Paris Air Show, wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie, obsługę miejskiego sms-a, udział w konkursach i rankingach, promocję turystyki miast Grupy Wyszehradzkiej w ramach projektu pn. Promocja turystyki współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności, realizację przedsięwzięcia pn. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego pośrednika lotniczego, członkostwo w Klubie Outsourcingu Pro Progressio, organizację tzw. Akceleratora Rzeszowskiego kilkudniowego cyklu spotkań z młodymi przedsiębiorcami z terenu Miasta Rzeszowa. Pozostała działalność 3 708 173 zł Wydatki bieżące 3 708 173 zł z tego: Współpraca zagraniczna 342 900 zł Kwota ta pokryje wydatki na współpracę Rzeszowa z miastami partnerskimi oraz inne kontakty zagraniczne. Przeznaczona będzie m.in. na: wydatki związane z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne, wydatki związane z organizacją pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz na finansowanie imprez o charakterze międzynarodowym, koszty wykonania folderów, plakietek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji. Biuro Obsługi Inwestora 24 360 zł Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zawieraniem umów na świadczenie usług z zakresu tłumaczeń, wynajmu powierzchni, środków transportu i cateringu związanych z organizacją spotkań inwestycyjnych oraz na zapewnienie pozostałych środków rzeczowych celem utrzymania sprawnie funkcjonującego biura. Biuro Obsługi Prawnej 211 346 zł Zaplanowane wydatki związane są z pokryciem ewentualnych kosztów postępowań sądowych. Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno Administracyjny, w tym opłaty i składki na stowarzyszenia 300 000 zł
Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zapisana w budżecie kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składek członkowskich oraz inne wydatki rzeczowe. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu. Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy 322 241 zł Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona zostanie m.in. na: zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z zarządzaniem projektami oraz tematyką UE, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, zakup usług dotyczących promocji projektów realizowanych przez Miasto, opracowanie studiów wykonalności do projektów, opracowania finansowo - ekonomiczne do wniosków składanych do dofinansowania z funduszy UE i funduszy krajowych, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów, opłaty, składki i ubezpieczenia, koszty tłumaczeń, analiz, ekspertyz, opinii do projektów kierowanych do dofinansowania ze środków UE i innych środków zewnętrznych, specjalistyczne szkolenia dla pracowników z zakresu pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych, w szczególności z UE. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji 2 000 673 zł Kwota ta zabezpieczy m. in. zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic, zaświadczeń, licencji, zezwoleń na transport drogowy oraz opłat za tłumaczenia dokumentów niezbędnych do realizacji zadań przez Wydział. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Mieszkaniec Rzeszowa Świadomy Konsument. Doradztwo i Edukacja Konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta Inne wydatki 30 000 zł 476 653 zł Środki przeznaczone będą m.in. na: badanie bilansu przez biegłego rewidenta, badania ratingowe, obsługę prawną związaną z rozliczeniem podatku VAT, wydatki rzeczowe Biura Prasowego Urzędu, koszty działalności Rzecznika Praw Konsumenta, a także na przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponoszone wydatki na ćwiczenia wojskowe będą comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 417 822 zł Wydatki bieżące 4 378 822 zł Wydatki majątkowe 39 000 zł Komendy wojewódzkie Policji 160 000 zł Wydatki bieżące 160 000 zł Kwota ta zostanie przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.
Ochotnicze straże pożarne 276 268 zł Wydatki bieżące 237 268 zł Wydatki majątkowe 39 000 zł Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie dziesięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Rzeszowa. Pokryje ona głównie wydatki takie jak: ubezpieczenie osób i mienia, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, zakup paliwa, podatek od nieruchomości, remonty i naprawy sprzętu, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe i specjalistyczne strażaków itp. Obrona cywilna 19 717 zł Wydatki bieżące 19 717 zł W ramach ww. kwoty zaplanowano m. in.: przegląd, remonty, konserwacje i naprawy systemu alarmowego oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się w magazynach obrony cywilnej na terenie Miasta, zakup radiowych urządzeń sterujących systemem alarmowania miasta Rzeszowa, zakup energii do syren alarmowych, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń. Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Straż gminna (miejska) 3 848 717 zł Wydatki bieżące 3 848 717 zł Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa. Funkcjonariusze odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami, a także mieszkańcami. Straż Miejska zabezpiecza wszystkie masowe zgromadzenia, związane z uroczystościami państwowymi i regionalnymi, współpracuje także z Policją. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy wraz z pochodnymi, zakup umundurowania, wydatki rzeczowe takie m.in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, zakup paliwa. Zarządzanie kryzysowe 89 930 zł Wydatki bieżące 89 930 zł W ramach powyższych środków bieżących zaplanowano m.in.: wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w piasek, worki i plandeki ochronne, wystawianie i obsługa koksowników w okresie zimowym, demontaż i obsługę techniczną koksowników po sezonie grzewczym, opłaty związane z transmisją danych z monitoringu przeciwpowodziowego, Pozostała działalność 23 190 zł Wydatki bieżące 23 190 zł
Kwota ta przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych przyznawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, na opłatę za energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego oraz remonty, konserwacje i naprawę monitoringu. Obsługa długu publicznego 18 551 868 zł Wydatki bieżące 18 551 868 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 18 551 868 zł Wydatki bieżące 18 551 868 zł Środki w ww. wysokości pokryją przypadające do spłaty w 2017 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje. Różne rozliczenia 42 597 973 zł Wydatki bieżące 23 722 918 zł Wydatki majątkowe 18 875 055 zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 061 376 zł Wydatki bieżące 1 061 376 zł Środki te przeznaczone będą na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r., otrzymanej w kwocie wyższej od należnej. Różne rozliczenia finansowe 725 689 zł Wydatki bieżące 725 689 zł Środki w wysokości 725 689 zł zostaną przekazane do MPK Rzeszów Sp. z o.o jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej z 2008 roku. Rezerwy ogólne i celowe 36 907 055 zł Wydatki bieżące 18 032 000 zł Wydatki majątkowe 18 875 055 zł W myśl zapisu art. 222 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w budżecie rezerwa ogólna i rezerwy celowe. Rezerwa ogólna 5 500 000 zł Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2017 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem. Rezerwy celowe 31 407 055 zł Z tego: rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 875 055 zł, rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł,
rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych miasta 6 000 000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 2 532 000 zł, rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 903 853 zł Wydatki bieżące 3 903 853 zł Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa. Kwota wpłaty została ustalona przez Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki te zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Oświata i wychowanie 371 673 472 zł Wydatki bieżące 341 734 264 zł Wydatki majątkowe 29 939 208 zł Szkoły podstawowe 77 260 161 zł Wydatki bieżące 70 410 471 zł Wydatki majątkowe 6 849 690 zł Na terenie Rzeszowa działa 25 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobiera 10 393 uczniów w 480 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 1 090,6 etatach. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa oraz środki własne zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Z budżetu Miasta przekazana zostanie również dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. W Rzeszowie funkcjonuje 5 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek do których łącznie uczęszcza 601 uczniów. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie przyłączona z Bzianki do Rzeszowa Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek. Planowane remonty w szkołach podstawowych wykazane są w tabeli Nr 4. Szkoły podstawowe specjalne 4 161 884 zł Wydatki bieżące 4 161 884 zł Na terenie Miasta funkcjonują Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. W zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 108 uczniów w 17 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 56,3 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tych szkół. W Rzeszowie działa i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Solis Radius, kształcąca uczniów z autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W szkole tej uczy się 5 dzieci. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 785 904 zł Wydatki bieżące 785 904 zł
W Mieście funkcjonują oddziały przedszkolne w 2 niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych do których uczęszcza 47 uczniów. Na ich utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa. Od 1 stycznia 2017 r. będzie także funkcjonować i otrzymywać dotację oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek, przyłączony z Bzianki do Rzeszowa. Przedszkola 64 653 583 zł Wydatki bieżące 58 420 939 zł Wydatki majątkowe 6 232 644 zł Na terenie naszego Miasta znajduje się 41 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzysta 5 725 dzieci w 220 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 896,2 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonuje 37 niepublicznych przedszkoli, które są dotowane przez samorząd. Do przedszkoli tych uczęszcza 1 831 dzieci. Planowane remonty w przedszkolach wykazane są w tabeli Nr 4. Przedszkola specjalne 1 656 240 zł Wydatki bieżące 1 656 240 zł Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 9 dzieci w 2 oddziałach, zatrudnienie znalazły osoby na 8 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola. Ponadto działają i są dotowane: Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne Solis Radius, do których uczęszcza 25 dzieci niepełnosprawnych. Inne formy wychowania przedszkolnego 1 610 088 zł Wydatki bieżące 1 610 088 zł Na terenie Rzeszowa działają i są dotowane Niepubliczne Punkty Przedszkolne: Mali Eksperci, Maluszkowo i Bystrzaki do których uczęszcza 36 dzieci. Gimnazja 39 088 248 zł Wydatki bieżące 37 569 248 zł Wydatki majątkowe 1 519 000 zł W naszym Mieście działa 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobiera 4 746 uczniów w 180 oddziałach. Szkoły zatrudniają pracowników na 564,3 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Na terenie Rzeszowa funkcjonują również: 2 gimnazja publiczne i 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, które dotowane są z budżetu. W szkołach tych uczy się 647 uczniów. Planowane remonty w gimnazjach wykazane są w tabeli Nr 4. Gimnazja specjalne 2 655 871 zł Wydatki bieżące 2 655 871 zł W Rzeszowie funkcjonuje 1 gimnazjum specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Uczęszcza do niego 77 uczniów w 11 oddziałach. Szkoła zatrudnia pracowników na 36,4 etatach. Zapisane środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły.
Dowożenie uczniów do szkół 1 411 814 zł Wydatki bieżące 1 411 814 zł Środki te przeznaczone będą na zorganizowanie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym, w czasie przewozu do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego (art.17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty) oraz dzieciom, których droga z domu do szkoły w obwodzie przekracza 3 km, w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km w przypadku uczniów klas V-VI (art.17 ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty). Zaplanowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych. Licea ogólnokształcące 39 248 318 zł Wydatki bieżące 39 005 705 zł Wydatki majątkowe 242 613 zł Na terenie Rzeszowa działa 11 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera 5 660 uczniów w 177 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 548,4 etatach. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół. Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane w formie dotacji podmiotowej: 2 szkoły ogólnokształcące publiczne, 3 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 11 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych. Do tych szkół uczęszcza 1 700 osób. Planowane w liceach remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Szkoły zawodowe 75 023 783 zł Wydatki bieżące 61 701 873 zł Wydatki majątkowe 13 321 910 zł Szkoły zawodowe takie jak: zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne realizując zadania statutowe, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia edukacji i uzyskania świadectwa dojrzałości. W mieście funkcjonuje 12 szkół tego typu, w których uczy się 6 974 uczniów w 246 oddziałach. Zatrudnienie w tych placówkach znaleźli pracownicy na 837,8 etatach. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W naszym Mieście działają również: 1 szkoła zawodowa publiczna i 23 niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzysta 3 440 osób. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Szkoły artystyczne 18 592 751 zł Wydatki bieżące 16 819 400 zł Wydatki majątkowe 1 773 351 zł W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczy się 883 uczniów w 45 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 288,3 etatach. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.
Szkoły zawodowe specjalne 4 612 156 zł Wydatki bieżące 4 612 156 zł Na terenie Miasta działają: Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 152 uczniów w 20 oddziałach. W placówkach zatrudnieni są pracownicy na 66,4 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 554 608 zł Wydatki bieżące 5 554 608 zł W Mieście funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół. Naukę w tych placówkach pobiera 2 360 uczniów. Zatrudnienie znaleźli pracownicy na 97,9 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 599 600 zł Wydatki bieżące 1 599 600 zł Środki te pokryją koszty związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakupy materiałów. Stołówki szkolne i przedszkolne 4 576 274 zł Wydatki bieżące 4 576 274 zł Na terenie Miasta Rzeszowa działa 21 stołówek szkolnych, w tym: 7 stołówek w ramach szkół podstawowych, 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych, 5 w zespołach szkół oraz 1 stołówka w Zespole Szkół Specjalnych. Zatrudnieni są pracownicy na 118,5 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6 572 597 zł Wydatki bieżące 6 572 597 zł Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację nauki i pozostałej działalności dla 141 dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5 644 076 zł
Wydatki bieżące 5 644 076 zł W związku z wejściem w życie ww. ustawy, powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację nauki i pozostałej działalności dla 21 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe 867 101 zł Wydatki bieżące 867 101 zł Kwalifikacyjne kursy zawodowe zostały wprowadzone ustawą z 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206). Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Niepubliczne i publiczne szkoły ponadgimnazjalne, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji dotację z budżetu państwa. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone w: AP Edukacja Policealne Centrum Kształcenia Zawodowego, AP Edukacja Policealna Szkoła dla Dorosłych, AP Edukacja Policealna Szkoła Medyczna. Pozostała działalność 16 098 415 zł Wydatki bieżące 16 098 415 zł Z kwoty tej finansowane będą m.in.: projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, opłaty za ubezpieczenia szkół, placówek i obiektów oświatowych, wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ochrona zdrowia 16 660 666 zł Wydatki bieżące 6 460 666 zł Wydatki majątkowe 10 200 000 zł W ramach wydatków zapisanych na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia proponuje się następujący podział środków: Szpitale ogólne 10 200 000 zł Wydatki majątkowe 10 200 000 zł Programy polityki zdrowotnej 713 270 zł Wydatki bieżące 713 270 zł W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2017 roku finansowane będą m.in. programy: profilaktyki raka piersi, profilaktyki raka jelita grubego, profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II, wykrywania zakażeń HCV, szczepień ochronnych przeciw grypie, badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy,
badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych. Przekazane zostaną dotacje na: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym oraz cukrzycy, Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym i Specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Ponadto finansowane będą zadania pn.: Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów oraz Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+. Zwalczanie narkomanii 122 900 zł Wydatki bieżące 122 900 zł Powyższe środki przeznaczone będą na: profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 240 197 zł Wydatki bieżące 4 240 197 zł Zapisane w tej części budżetu wydatki przeznaczone będą m.in. na: działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotację dla SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień, dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień, dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży, dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych, dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli, realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych, organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego, prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Główne kierunki działania samorządu Rzeszowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii a zapisane zostały w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Obejmują one w szczególności: pomoc terapeutyczną i rehabilitację dla osób uzależnionych, profilaktykę, głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez działania edukacyjne i informacyjne, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe, wspieranie działań instytucji i stowarzyszeń, które promują zdrowy styl życia, wolny od uzależnień. Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Izba Wytrzeźwień 1 239 649 zł Wydatki bieżące 1 239 649 zł Zadaniem Izby Wytrzeźwień jest przyjmowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny, zapewnienie im odpowiednich warunków do powrotu do normalnego stanu psychicznego i fizycznego, a także motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki. Pozostała działalność 144 650 zł Wydatki bieżące 144 650 zł Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na: dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, dotację celową na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności, świadectwa zgonu dla mieszkańców Rzeszowa nie zapisanych do lekarza rodzinnego. Pomoc społeczna 65 486 885 zł Wydatki bieżące 63 101 553 zł Wydatki majątkowe 2 385 332 zł Domy pomocy społecznej 19 964 933 zł Wydatki bieżące 19 741 933 zł Wydatki majątkowe 223 000 zł Na terenie Miasta funkcjonują następujące placówki: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej. Zapisane w budżecie środki pokryją koszty osobowe i rzeczowe, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek. Szczegółowy podział kwot na jednostki przedstawia załączone zestawienie Nr 2. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto współfinansuje utrzymanie osób z terenu Rzeszowa umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Ośrodki wsparcia 2 401 757 zł Wydatki bieżące 1 124 757 zł Wydatki majątkowe 1 277 000 zł Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2017 r. planuje się objąć pomocą 100 osób, które będą miały możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia, jak również codziennej opieki i rehabilitacji.
Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Opieką objętych jest 25 osób, z zajęć terapii korzysta 18 osób, 11 osób z rehabilitacji i 20 z wyżywienia. Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska Ośrodek Wsparcia - Klub Nie jesteś sam jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Rzeszowa. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy zajęć mają możliwość spotkania z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach bierze udział od 10 do 20 uczestników. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 380 zł Wydatki bieżące 11 380 zł Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie prowadzi prace w zakresie integrowania i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; podejmowanie interwencji w środowisku już dotkniętym przemocą. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki związane z działalnością Zespołu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 240 000 zł Wydatki bieżące 240 000 zł Tą formą pomocy objętych zostanie 429 osób pobierających zasiłki stałe oraz 15 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 037 000 zł Wydatki bieżące 9 037 000 zł Zasiłkami zostaną objęte osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej. Powyższe środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 850 osób oraz na zasiłki celowe dla 3 000 osób, m. in. na zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu. Dodatki mieszkaniowe 5 540 000 zł Wydatki bieżące 5 540 000 zł Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. W 2017 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla 2 300 rodzin. Zasiłki stałe 3 082 000 zł Wydatki bieżące 3 082 000 zł
Zasiłki stałe obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta ok. 550 osób. Ośrodki pomocy społecznej 20 275 329 zł Wydatki bieżące 19 389 997 zł Wydatki majątkowe 885 332 zł Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym. Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych. Powyższa kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za usługi materialne i niematerialne, wydatki rzeczowe itp. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 558 006 zł Wydatki bieżące 558 006 zł Działający na terenie Miasta Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa - ofiary przemocy domowej mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i prawną. Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie tej placówki. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 337 000 zł Wydatki bieżące 337 000 zł W tej części budżetu ujmowane są wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 45 osób. Pomoc w zakresie dożywiania 1 120 000 zł Wydatki bieżące 1 120 000 zł Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych od dnia 01.01.2017 r. będzie obowiązywał nowy rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. W projekcie budżetu na 2017 r, zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/1338/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2014 r., w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 zaplanowano środki na realizację powyższego zadania. Pozostała działalność 2 919 480 zł Wydatki bieżące 2 919 480 zł
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930). W dniu 5 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadziła nowe zadania i zasady udzielania pomocy w formie schronienia. Są to m. in. zadania związane nie tylko z prowadzeniem schroniska, ale również noclegowni dla osób bezdomnych, kierowaniem osób bezdomnych do schroniska decyzją administracyjną, poprzedzoną wywiadem środowiskowym, zwracaniem się do gmin właściwych ze względu na ostatnie zameldowanie na pobyt stały osoby bezdomnej o zwrot wydatków związanych z pobytem tej osoby w schronisku i egzekwowanie tych należności. Powyższe zmiany uwzględniono przy opracowywaniu projektu budżetu na 2017 r. Zaplanowane w tej części budżetu środki przeznaczone zostaną m.in. na dotacje celowe: na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, na prowadzenie kuchni dla najuboższych, na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych, na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieraniu wolontariatu, na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych, na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku podeszłym. Ponadto zapisane kwoty przeznaczone będą m.in. na: jednorazową pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka, bilety trasowane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, prace społecznie użyteczne. Na 2017 r. zaplanowano również środki na: pokrycie kosztów pobytu osoby bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Rzeszów, a przebywającej w schronisku na terenie innej Gminy, programy: Rodzina wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza i Rzeszowska Karta Seniora. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 012 892 zł Wydatki bieżące 4 012 892 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 258 369 zł Wydatki bieżące 258 369 zł Warsztaty terapii zajęciowej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 85,34% kosztów ich działalności a w pozostałej części z budżetu Miasta. Na terenie Miasta działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Mieszkańcy Miasta uczestniczą także w zajęciach warsztatów przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu (powiat rzeszowski). Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta oraz na dotację dla powiatu rzeszowskiego. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 100 000 zł Wydatki bieżące 100 000 zł
Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Powiatowe urzędy pracy 3 604 523 zł Wydatki bieżące 3 604 523 zł Środki te zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta. Pozostała działalność 50 000 zł Wydatki bieżące 50 000 zł W ramach powyższych środków finansowane będą: realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rzeszowie na lata 2016-2022, obsługa Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, obsługa Rzeszowskiej Rady Seniorów. Edukacyjna opieka wychowawcza 35 736 888 zł Wydatki bieżące 35 736 888 zł Świetlice szkolne 9 847 797 zł Wydatki bieżące 9 847 797 zł W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 3, 4, 5, 6,7, 8, Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na 170,7 etatach oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 119 121 zł Wydatki bieżące 1 119 121 zł Na terenie Miasta działają: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Solis Radius, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kraina Uśmiechu, Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno-Wychowawczy INA, Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka. Z ww. placówek korzysta 220 dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przekazana dotacja pokryje wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 232 336 zł Wydatki bieżące 2 232 336 zł
Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia zatrudnia osoby na 34,5 etatach. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Placówki wychowania pozaszkolnego 4 410 857 zł Wydatki bieżące 4 410 857 zł Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia w takich dyscyplinach jak: siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, piłka nożna, kajaki, badminton. Uczestnicy mają możliwość wykazania swoich umiejętności startując w rozgrywkach ligowych. Dla uczniów rzeszowskich szkół organizowane są igrzyska miejskie. Placówka zatrudnia pracowników na 14,9 etatach. Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, fitness, informatyczne. Przy MDK działają: Zespół Tańca Nowoczesnego Kornele i Dziecięcy Zespół Artystyczny Uśmiech. Placówka organizuje różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i taneczne oraz imprezy o charakterze turystycznym i rekreacyjnym. Zatrudnienie znalazły tu osoby na 56,2 etatach. Planowane w tych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Internaty i bursy szkolne 8 353 941 zł Wydatki bieżące 8 353 941 zł Na terenie miasta funkcjonuje 6 internatów, z tego 5 przy zespołach szkół zawodowych, 1 internat przy Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w internatach korzysta około 1 070 uczniów, a zatrudnieni są pracownicy na 137,6 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową. Planowane remonty wykazane są w tabeli nr 4. Na terenie Rzeszowa działa internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II zapewniający mieszkanie i opiekę 48 wychowankom. Na funkcjonowanie otrzymuje dotację podmiotową przedstawioną w załączniku Nr 2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 330 368 zł Wydatki bieżące 330 368 zł Ze środków tych dofinansowany zostanie wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez jednostki oświatowe. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 350 393 zł Wydatki bieżące 350 393 zł Zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów rzeszowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną : stypendia szkolne, zasiłki szkolne, Rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna, lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych oraz inne formy pomocy (zasiłki losowe, dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych).
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4 000 000 zł Wydatki bieżące 4 000 000 zł W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną : Program Stypendialny Miasta Rzeszowa - stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia, Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Młody inżynier za wyniki w nauce dla wybitnie uzdolnionej młodzieży, stypendia za wyniki w nauce. Szkolne schroniska młodzieżowe 64 902 zł Wydatki bieżące 64 902 zł Zadaniem Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz noclegu. Schronisko zapewnia 50 miejsc noclegowych. Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze 4 385 825 zł Wydatki bieżące 4 385 825 zł W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, z którego korzysta 13 podopiecznych a zatrudnienie znalazły osoby na 6,6 etatach. Kwota zapisana w budżecie zabezpieczy wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 145 500 zł Wydatki bieżące 145 500 zł Z powyższych środków pokryte zostaną opłaty za kursy i szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pozostała działalność 495 848 zł Wydatki bieżące 495 848 zł z tego: wypłata renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14, refundacja kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, współpraca szkół za granicą, inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe). Rodzina 31 144 089 zł Wydatki bieżące 25 158 819 zł Wydatki majątkowe 5 985 270 zł Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych od dnia 01.01.2017 r. będzie obowiązywał nowy dział 855 Rodzina.
Świadczenie wychowawcze 21 000 zł Wydatki bieżące 21 000 zł W rozdziale tym ujęte zostaną wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.), w szczególności: zwroty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłacanego przez Gminę w 2016 r. i podlegającego odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i podlegającego odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 369 826 zł Wydatki bieżące 1 369 826 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane są z dotacji budżetu państwa. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza w pełni kosztów związanych z obsługą tych zadań. Niezbędne jest dofinansowanie powyższych świadczeń na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Powyższe środki przeznaczone zostaną również na: zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, odsetki od nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wspieranie rodziny 349 383 zł Wydatki bieżące 349 383 zł Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczowychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Powyższe środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Zespołu oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 19 442 902 zł Wydatki bieżące 13 457 632 zł Wydatki majątkowe 5 985 270 zł Szacuje się, że z miejsc w 8 żłobkach skorzysta około 1 055 dzieci. W tych placówkach zatrudnione będą osoby na 254,75 etatach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.
Rodziny zastępcze 3 395 667 zł Wydatki bieżące 3 395 667 zł Organizowanie i prowadzenie rodzin zastępczych należy do zadań własnych realizowanych przez powiat. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną m.in. na: udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, pomoc rzeczową, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie do rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych, utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, świadczenie dla rodziny sprawującej funkcję rodziny pomocowej. Miasto będzie pokrywało także koszty utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 562 207 zł Wydatki bieżące 6 562 207 zł Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych należy do zadań własnych powiatu. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Plan wydatków z podziałem na placówki przedstawia zestawienie Nr 2. W myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo - wychowawczą, zawiera z powiatem właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. W przypadku placówek opiekuńczo wychowawczych typu interwencyjnego wydatki ponosi powiat właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, albo powiat, który otrzymuje zwrot wydatków. Środki przeznaczone na utrzymanie wychowanków z terenu Rzeszowa zostaną przekazane z budżetu, w formie dotacji celowych, dla innych powiatów, wykazanych w załączniku Nr 4. Zaplanowana została również pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków. Na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa, zaplanowano dotację celową. Jej wysokość określa załącznik Nr 5. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Pozostała działalność 3 104 zł Wydatki bieżące 3 104 zł Powyższą kwotę zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach planu wydatków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. dr H. Hanasiewicza. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 117 963 372 zł Wydatki bieżące 76 773 908 zł Wydatki majątkowe 41 189 464 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 689 673 zł
Wydatki bieżące 2 560 556 zł Wydatki majątkowe 23 129 117 zł W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, rowów i potoków środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na: utrzymanie bieżące i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków oraz skarp, opracowanie dokumentacji związanej z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej, analizy ścieków i inne badania laboratoryjne, opłaty za wody opadowe i inne, usługi projektowe, dostarczanie wody do zdrojów ulicznych, zakup energii elektrycznej do przepompowni wód opadowo melioracyjnych przy ul. Nowoprojektowanej. Planowane remonty kanalizacji deszczowej potoków i rowów oraz skarp wykazane są w tabeli Nr 4. W 2017 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKO-STRUG Sp. z o.o. w Tyczynie, Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m 3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta oraz opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków i dostawy wody a obsługiwanych przez wyżej wymienione zakłady. Zakres i kwoty dotacji przedstawia załącznik Nr 7. Gospodarka odpadami 32 569 486 zł Wydatki bieżące 32 569 486 zł Miasto przejęło zadania z zakresu odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obwoźne zbiórki odpadów niebezpiecznych, zbiórkę przeterminowanych leków w wybranych aptekach, edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami, zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, usługi dodatkowe. Oczyszczanie miast 2 910 950 zł Wydatki bieżące 2 910 950 zł z tego: Zarząd Zieleni Miejskiej 2 908 950 zł Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na oczyszczanie jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz alejek parkowych i rowerowych.
Wydział Gospodarki Komunalnej 2 000 zł Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zastępczego wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 456 632 zł Wydatki bieżące 9 164 646 zł Wydatki majątkowe 3 291 986 zł Zadania związane z urządzaniem, utrzymaniem i ochroną parków i zieleńców miejskich oraz obiektów małej architektury w Mieście realizowane będą przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na: bieżące utrzymanie zieleni w parkach, zieleńcach i pasach drogowych, remonty chodników, schodów, pergoli na terenach zieleni urządzonej, remonty alejek parkowych, doposażenie w ławki i kosze oraz remonty ławek i koszy w parkach i na zieleńcach, utrzymanie urządzeń na placach zabaw, bieżące utrzymanie i remonty fontann, utrzymanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem, wycinkę i pielęgnację drzewostanu, zakup donic oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Planowane remonty związane z utrzymaniem zieleni w Mieście wykazane są w tabeli Nr 4. Schroniska dla zwierząt 1 029 764 zł Wydatki bieżące 629 764 zł Wydatki majątkowe 400 000 zł Na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie zaplanowano 629 764 zł. W formie dotacji celowej zostanie przekazana kwota 549 941 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów takich m.in. jak: zbieranie padłych i zabitych zwierząt z terenu miasta i ich transport do zakładów utylizacji, zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów, dożywianie bezdomnych kotów z terenu miasta. Oświetlenie ulic, placów i dróg 14 193 111 zł Wydatki bieżące 9 293 111 zł Wydatki majątkowe 4 900 000 zł Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego, iluminacji miejsc architektonicznych, montażem i eksploatacją iluminacji świątecznych oraz koszty zakupu energii elektrycznej. Zakłady gospodarki komunalnej 18 652 085 zł Wydatki bieżące 18 652 085 zł z tego: Miejski Zarząd Dróg 7 295 322 zł
Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy w szczególności prognozowanie rozwoju sieci drogowej, opracowywanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych i ich realizacja, utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, bieżące utrzymanie dróg, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego. Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników MZD wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zarząd Zieleni Miejskiej 1 506 678 zł Przedmiotem działania tej jednostki jest: urządzanie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie czystości miasta, utrzymanie cmentarzy komunalnych. Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników ZZM wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów 4 589 210 zł Do głównych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk, strefy płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków osobowych oraz niezbędnych wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zapewni ona także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty miejskich targowisk i parkingów oraz strefy płatnego parkowania. Zarząd Transportu Miejskiego 5 260 875 zł Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 850 000 zł Wydatki bieżące 515 000 zł Wydatki majątkowe 335 000 zł Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone m.in. na: przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, opracowania, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska i przyrody, aktualizację dokumentów dotyczących ochrony powietrza, kampanię edukacyjno-informacyjną z zakresu ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych i elewacji, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, wykonanie mapy akustycznej miasta Rzeszowa. Pozostała działalność 9 611 671 zł Wydatki bieżące 478 310 zł Wydatki majątkowe 9 133 361 zł W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:
Wydziału Gospodarki Komunalnej 338 310 zł, m.in. na: bieżące utrzymanie oraz remonty szaletów stałych i kontenerowych, zakup szaletów kontenerowych, wynajem szaletów na obsługę imprez, rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy, tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie, wypisy z aktów notarialnych i rejestru gruntów, różne opłaty i składki. Zarządu Zieleni Miejskiej 80 000 zł na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Wydział Inwestycji 30 000 zł na koszty postępowania sądowego, opłaty i składki oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia. Wydział Pozyskiwania Funduszy 20 000 zł na opracowanie studium wykonalności projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dotacja w wysokości 10 000 zł na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 474 228 zł Wydatki bieżące 17 056 227zł Wydatki majątkowe 7 418 001 zł Teatry 3 070 000 zł Wydatki bieżące 3 070 000 zł Teatr Maska jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności statutowej placówki. W ramach działalności statutowej dofinansowane zostaną takie przedsięwzięcia m.in. jak: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Carpathia Festiwal - Rzeszów 2017 r., Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada, Źródła Pamięci. Szajna Grotowski Kantor i inne imprezy artystyczne. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 140 000 zł Wydatki bieżące 140 000 zł Powyższe środki zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. Muzyczny Festiwal w Łańcucie oraz na organizację koncertu plenerowego przy fontannie. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 684 562 zł Wydatki bieżące 4 066 561 zł Wydatki majątkowe 3 618 001 zł Podstawowym założeniem działalności Rzeszowskiego Domu Kultury jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Rzeszowa. Placówka ta prowadzi działalność w kilkunastu filiach na rzeszowskich osiedlach. Skupia swoje działania na propagowaniu różnych form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży, w ramach prowadzonych zespołów tanecznych, grup teatralnych i wokalnych oraz kół zainteresowań itp. Zajmuje się również organizacją imprez pn. Dni Osiedla,
imprez własnych oraz imprez zleconych do realizacji przez organizatora. Planowana dotacja wykorzystana zostanie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji kultury. W ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. realizowane będą zadania pn. Wakacyjna przygoda z tenisem na obiekcie sportowym przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie i Międzyosiedlowy festiwal Odkrywamy talenty (artystyczne i sportowe) scena na Krakowskiej Południe. Udzielona zostanie również pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. Wspieranie Produkcji Filmowej. Galerie i biura wystaw artystycznych 1 484 000 zł Wydatki bieżące 1 484 000 zł Galeria Fotografii 420 000 zł Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań statutowych placówki. Planuje się m. in.: organizację wystaw fotograficznych plenerowych, wystaw w lokalu Galerii, opracowanie i wydanie albumów fotografii oraz tworzenie kolekcji sztuki współczesnej rzeszowskich fotografików. Biuro Wystaw Artystycznych 1 064 000 zł Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców - absolwentów szkół artystycznych. Powyższa dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji. Pozostałe instytucje kultury 3 315 821 zł Wydatki bieżące 3 315 821 zł Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie imprez organizowanych cyklicznie przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: Sylwester na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Paniagi, Brekoutdays oraz na organizację Dni Osiedla dla 12 rzeszowskich osiedli. Zaplanowano środki na kolejną edycję Europejskiego Stadionu Kultury Wschód Kultury, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Festiwal Zespołów Polonijnych, Europejskie Dni Dziedzictwa: Kultura od Kuchni+Jazz i Dzień Papieski. W ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r. będzie realizowane zadanie pn. Od Juniora do Seniora Osiedlowe Kulturalia zajęcia edukacyjno kulturalno sportowe. Estrada jako administrator sceny na Rynku Rzeszowskiem ponosić będzie koszty związane z jej obsługą i bieżącym utrzymaniem. Biblioteki 3 240 000 zł Wydatki bieżące 3 240 000 zł Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować utrzymanie 17 filii miejskich. W ramach ww. kwoty planowany jest również zakup nowości wydawniczych. Muzea 335 000 zł Wydatki bieżące 335 000 zł Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Organizuje lekcje
muzealne oraz bierze udział w imprezach takich jak: Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Cała Polska Czyta Dzieciom, a także w różnych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 198 008 zł Wydatki bieżące 465 231 zł Wydatki majątkowe 1 732 777 zł Powyższe środki zostaną przekazane w formie dotacji celowych, na prace remontowe, renowacyjne i konserwacyjne w obiektach zabytkowych Miasta, a w szczególności w obiektach parafialnych i klasztornych. Pozostała działalność 3 006 837 zł Wydatki bieżące 939 614 zł Wydatki majątkowe 2 067 223 zł W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in.: doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, imprezy kulturalne w Mieście, uroczystości patriotyczne i rocznicowe, zakup kwiatów, pucharów i zniczy, wydarzenia kulturalne: Festiwal Chórów w ramach IX Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores, Poetycka Jesień Festiwal Poezji, projekt w ramach budżetu obywatelskiego pn. Silne harcerstwo partnerem rodziny, szkoły, osiedla, miasta, dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna 34 728 363 zł Wydatki bieżące 13 368 307 zł Wydatki majątkowe 21 360 056 zł Obiekty sportowe 27 010 595 zł Wydatki bieżące 5 650 539 zł Wydatki majątkowe 21 360 056 zł Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na: utrzymanie i funkcjonowanie pięciu boisk sportowych zlokalizowanych przy szkołach: IV LO, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 i Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 7, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów sportu oraz wydatki statutowe, bieżące utrzymanie trzech basenów działających przy Zespole Szkół Nr 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 11. Zapisane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z ich funkcjonowaniem, wydatki związane z administrowaniem stadionem miejskim oraz boiskami treningowymi, w tym m.in. na: sprzątanie obiektu, utrzymanie murawy boiska głównego, boisk rekreacyjnych oraz toru żużlowego, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, konserwację dźwigu osobowego, przeglądy monitoringu, serwis central wentylacyjnych, ogłoszenia w prasie, zakup banerów reklamowych. Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.
Instytucje kultury fizycznej 5 276 838 zł Wydatki bieżące 5 276 838 zł Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w zakresie upowszechnianie sportu, rekreacji i wypoczynku. Zaplanowane środki przeznaczone będą na utrzymanie obiektów sportowych takich m.in. jak: hala Regionalnego Centrum Sportowo Widowiskowego przy ul. Podpromie, hala sportowa przy ul. Ks. Jałowego, baseny kryte i otwarte, lodowisko przy ul. Wyspiańskiego, kąpielisko Żwirownia przy ul. Kwiatkowskiego a także na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe takie m.in. jak: energia elektryczna, cieplna, woda, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia. Na remonty zaplanowano 95 000 zł. Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela nr 4. Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 440 930 zł Wydatki bieżące 2 440 930 zł Środki na wydatki bieżące zostaną przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności na: imprezy sportowe organizowane coroczne w Mieście, przygotowanie imprez o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, organizację zgrupowań sportowych, udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych, wypłatę stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu, dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego i upowszechniania współzawodnictwa sportowego realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty te zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert, zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r., zadanie pn. Aktywne i zdrowe Nowe Miasto Sportowe cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, integracja międzypokoleniowa realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Transport i łączność 1 587 671 zł Wydatki bieżące 1 523 198 zł Wydatki majątkowe 64 473 zł Lokalny transport zbiorowy 1 523 198 zł Wydatki bieżące 1 523 198 zł Środki te pokryją koszy świadczenia usług przewozowych, w ramach publicznego transportu zbiorowego, na terenie gminy Świlcza, Tyczyn, Lubenia i Krasne. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 64 473 zł Wydatki majątkowe 64 473 zł
Ochrona zdrowia 265 000 zł Wydatki bieżące 265 000 zł Izby wytrzeźwień 265 000 zł Wydatki bieżące 265 000 zł Zapisana kwota pokryje koszty pobytu pacjentów z innych gmin w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 235 zł Wydatki bieżące 30 235 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 30 235 zł Wydatki bieżące 30 235 zł Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa. Rodzina 461 151 zł Wydatki bieżące 461 151 zł Rodziny zastępcze 231 147 zł Wydatki bieżące- 231 147 zł Kwota ta pokryje wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych w Rzeszowie. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 230 004 zł Wydatki bieżące-230 004 zł Zaplanowane środki pokryją koszty utrzymania dzieci z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Rzeszowa. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000 zł Wydatki bieżące 60 000 zł Schroniska dla zwierząt 60 000 zł Wydatki bieżące 60 000 zł Kwota ta zostanie przeznaczona na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie. Pokryje ona koszty utrzymania bezdomnych zwierząt, dowożonych z innych gmin, na podstawie zawartych porozumień.
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Administracja publiczna 25 000 zł Wydatki bieżące - 25 000 zł Kwalifikacja wojskowa 25 000 zł Wydatki bieżące - 25 000 zł Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Kwota dotacji celowej na 2017 rok określona została w wysokości 146 695 813 zł. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Gospodarka mieszkaniowa 243 354 zł Wydatki bieżące - 243 354 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami 243 354 zł Wydatki bieżące - 243 354 zł Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. koszty wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności i udostępnienia zasobu Skarbu Państwa, regulacje własności nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczenia, zwroty nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. Działalność usługowa 934 500 zł Wydatki bieżące - 934 500 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii 60 000 zł Wydatki bieżące 60 000 zł Środki zostaną wykorzystane na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa. Nadzór budowlany 874 500 zł Wydatki bieżące - 874 500 zł
Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Inspektoratu oraz na uzupełnienie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych a także na wydatki rzeczowe m.in. tj. koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, opłaty za c.o., energię elektryczną, materiały biurowe, przesyłki pocztowe, telefony, podróże służbowe oraz na wykonanie niezbędnych napraw i remontów. Administracja publiczna 2 214 882 zł Wydatki bieżące - 2 214 882 zł Urzędy wojewódzkie 2 149 782 zł Wydatki bieżące - 2 149 782 zł Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich zaplanowano 1 715 949 zł. Dotacja nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego. Kwalifikacja wojskowa 65 100 zł Wydatki bieżące - 65 100 zł Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2017 r. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35 690 zł Wydatki bieżące - 35 690 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 35 690 zł Wydatki bieżące 35 690 zł Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców. Obrona narodowa 1 000 zł Wydatki bieżące - 1 000 zł Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące 1 000 zł 1 000 zł Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 921 000 zł Wydatki bieżące - 12 921 000 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 921 000 zł Wydatki bieżące - 12 921 000 zł Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Pokryje ona wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, świadczenia i inne należności wypłacane funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych. Wymiar Sprawiedliwości 438 228 zł Wydatki bieżące 438 228 zł Nieodpłatna pomoc prawna 438 228 zł Wydatki bieżące 438 228 zł Zaplanowane w budżecie środki zostaną wykorzystane na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym. Na terenie Rzeszowa od 2016 r. funkcjonuje 7 punktów pomocy prawnej. Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenia z tytułu umów, pokrycie kosztów obsługi organizacyjnotechnicznej oraz na rzecz organizacji pozarządowej, realizującej w 4 punktach to zadanie. Ochrona zdrowia 29 800 zł Wydatki bieżące 29 800 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 29 800 zł Wydatki bieżące 29 800 zł Powyższe środki zostaną przeznaczone na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc społeczna 1 867 572 zł Wydatki bieżące 1 867 572 zł Ośrodki wsparcia 885 972 zł Wydatki bieżące 885 972 zł Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 funkcjonuje od 2014 r. Jednostka ta przejęła zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie i Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy DPS w Rzeszowie, ul. Powstańców Styczniowych. Otrzymana dotacja pokryje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe jednostki. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 000 zł Wydatki bieżące 11 000 zł
Środki zostaną przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 164 200 zł Wydatki bieżące 164 200 zł Otrzymana dotacja pokryje składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Planuje się objąć tą formą pomocy 160 osób. Ośrodki pomocy 7 900 zł Wydatki bieżące 7 900 zł Powyższa kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Tą formą pomocy planuje się objąć 4 osoby. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 798 500 zł Wydatki bieżące 798 500 zł Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunek społecznych, wydatki rzeczowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych. Usługami planuje się objąć 95 osób. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 417 987 zł Wydatki bieżące 417 987 zł Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 417 987 zł Wydatki bieżące 417 987 zł Otrzymana dotacja przeznaczona będzie na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej finansowane będą wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do funkcjonowania Zespołu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego. Rodzina 127 591 800 zł Wydatki bieżące 127 591 800 zł Świadczenia wychowawcze 91 834 600 zł Wydatki bieżące 91 834 600 zł Środki zostaną wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Planuje się wypłacić świadczenia wychowawcze dla 12 500 rodzin.
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35 111 700 zł Wydatki bieżące 35 111 700 zł Otrzymana dotacja w wysokości 34 058 349 zł pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 7 400 rodzin. Ponadto planuje się przyznać świadczenia dla 700 rodzin z funduszu alimentacyjnego. Kwota w wysokości 1 053 351 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego działu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego. Rodziny zastępcze 645 500 zł Wydatki bieżące 645 500 zł Środki zostaną przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się wypłatę dodatku wychowawczego dla 113 dzieci w 90 rodzinach zastępczych. IV. ROZCHODY 34 164 058 zł Środki te zostaną przeznaczone na: 1. wykup obligacji 30 000 000 zł serii J1 wyemitowanych w 2007 r. na zadanie: Wykupy nieruchomości - 5 000 000 zł serii Y1 wyemitowanych w 2010 r. na zadania: Wykupy nieruchomości - 1 500 000 zł Budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok przełączenie Mikośki - 13 500 000 zł serii D2 wyemitowanych w 2011 r. na zadanie: Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - 10 000 000 zł 5 000 000 zł 15 000 000 zł 10 000 000 zł 2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 865 356 zł udzielonych Miastu przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 333 715 zł
na zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa Stabilizacja osuwiska przy ul. Leśnej w Rzeszowie spółdzielnie mieszkaniowe na zadania: Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką Budowa ul. Iwonickiej 1KDl i 2 KDl Droga gminna łącząca ul. 1KDl i 2 KDl (ul. Baligrodzka) Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3 287 680 zł, 46 035 zł. 2 531 641 zł 45 488 zł 26 000 zł 86 105 zł 581 253 zł 459 679 zł 142 946 zł 610 278 zł 204 514 zł 174 280 zł 86 691 zł 114 407 zł 3. spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 1 298 702 zł udzielonych Miastu przez: Europejski Bank Inwestycyjny 1 298 702 zł
Struktura dochodów Dochody bieżące 992 535 798 zł 82,5% Dochody majątkowe 210 661 732 zł 17,5% Dochody ogółem 1 203 197 530 zł
Struktura dochodów bieżących wg źródeł Subwencja ogólna z budżetu 285 798 160 28,7% Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 31 121 600 zł 3,1% Pozostałe dochody 25 732 398 zł 2,7% Pozostałe wpływy z podatków i opłat 169 296 850 zł 17,1% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych PIT CIT 265 420 055 zł 26,7% Dotacje z budżetu państwa 162 978 871 zł 16,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 813 214 zł 1,2% Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33 000 000 zł 3,3% Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7 374 650 0,8% Dochody bieżące 992 535 798 zł
Struktura dochodów majątkowych wg źródeł Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE 180 830 276 zł 85,9% Dochody ze sprzedaży majątku 23 419 750 zł 11,1% Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 6 411 706 zł 3,0% Dochody majątkowe 210 661 732 zł
Struktura wydatków Wydatki majątkowe 380 547 722 zł 29,0% Wydatki bieżące 932 803 528 zł 71,0% Wydatki ogółem 1 313 351 250 zł
Struktura wydatków ogółem Zadania własne 1 164 226 380 zł 88,5% Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 146 695 813 zł 11,3% Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 25 000 zł 0,0% Zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. 2 404 057 zł 0,2% Wydatki ogółem 1 313 351 250 zł
Struktura wydatków na zadania własne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 117 963 372 zł 10,1% Rodzina 31 144 089 zł 2,7% Edukacyjna opieka wychowawcza 35 736 888 zł 3,1% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 012 892 zł 0,3% Pomoc społeczna 65 486 885 zł 5,6% Ochrona zdrowia 16 660 666 zł 1,4% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 474 228 zł 2,1% Kultura fizyczna 34 728 363 3,0% Oświata i wychowanie 371 673 472 zł 32,1% Leśnictwo 2 547 zł 0,0% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10 114 536 zł 0,9% Rolnictwo i łowiectwo 467 001 zł 0,0% Transport i łączność 280 869 853 zł 24,0% Różne rozliczenia 42 597 973 zł 3,7% Obsługa długu 18 551 868 zł 1,6% Turystyka 70 000 zł 0,0% Gospodarka mieszkaniowa 32 213 382 zł 2,8% Działalność usługowa 7 729 514 0,7% Informatyka 5 848 764 zł 0,5% Administracja publiczna 59 462 265 zł 5,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 417 822 zł 0,4% Wydatki na zadania własne 1 164 226 380 zł
Struktura wydatków majątkowych na zadania własne Pomoc społeczna 2 385 332 zł 0,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 189 464 zł 10,8% Rodzina 5 985 270 zł 1,6% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 418 001 zł 1,9% Kultura fizyczna 21 360 056 zł 5,6% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9 800 000 zł 2,6% Ochrona zdrowia 10 200 000 zł 2,7% Oświata i wychowanie 29 939 208 zł 7,9% Transport i łączność 200 729 079 zł 52,8% Różne rozliczenia 18 875 055 zł 5,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39 000 zł 0,0% Administracja publiczna 1 812 152 zł 0,5% Informatyka 5 845 272 zł 1,5% Działalność usługowa 80 000 zł 0,0% Gospodarka mieszkaniowa 24 825 360 zł 6,5% Wydatki majątkowe 380 483 249 zł