P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie w dniu 08.08.2008 r. Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie Adres: 78-220 Tychowo, ul. Wolności 7 Numer Identyfikacyjny Jednostki: 003801373 Numer Identyfikacji Podatkowej: 672-113-78-15 Podmiot prowadzący: Wójt Gminy Tychowo Kontrolę przeprowadzili: - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 103/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 r. Kontrolą objęto sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie w 2007 roku. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych gminie w 2007 r., - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - formy wydawanych decyzji administracyjnych i tryb postępowania w sprawach, - zgodność zatrudnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie jest od 01.09.2006 r. Pan Michał Walkusz. Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Wójt Gminy Tychowo. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka. I. USTALENIA OGÓLNE Gmina Tychowo liczy 7.136 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie białogardzkim wynosi 28,9%. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Tychowie stanowi 19,7%. W 2007 roku z pomocy społecznej skorzystało 619 rodzin, w tym 60 rodzin ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych gminie. Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie W Ośrodku zatrudnionych jest 12 osób, w tym 4 pracowników socjalnych oraz 2 osoby do realizacji świadczeń rodzinnych. Ponadto 1 osoba odbywa w Ośrodku staŝ i 1 przygotowanie zawodowe. Kierownik oraz pracownicy posiadają odpowiednie, wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej kwalifikacje. Wykaz pracowników GOPS w Tychowie stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Funkcjonowanie GOPS w Tychowie Wójt Gminy Tychowo upowaŝnił Kierownika GOPS w Tychowie (Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 01 września 2006 r.) do prowadzenia postępowań i do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a takŝe do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Zarządzeniem Nr 31/08 Wójta Gminy Tychowo z dnia 01 sierpnia 2008 r. upowaŝniono Kierownika GOPS w Tychowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 192, poz. 1378, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 134, poz. 850) oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. Zarządzeniem Nr 17/06 z dnia 14 czerwca 2006 r. Wójt Gminy Tychowo upowaŝnił Specjalistę pracy socjalnej GOPS w Tychowie do prowadzenia postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a takŝe do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. 2
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie wprowadzono Uchwałą Nr XXIV/240/05 Rady Gminy w Tychowie z dnia 04.03.2005 r. - ustalając cel, zadania i zakres działania Ośrodka. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie zatwierdzono Zarządzeniem Nr 3/2006 Wójta Gminy Tychowo z dnia 15 lutego 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie zlokalizowany jest w budynku przy ul. Wolności 7, którego administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie a dysponentem Wójt Gminy Tychowo. GOPS zajmuje 2 pomieszczenia na parterze, 5 pomieszczeń na I piętrze oraz 2 na II piętrze w budynku. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi 194,4 m 2. Na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczono jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m 2. Gromadzeniem i przygotowywaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zajmuje się dwóch pracowników. GOPS w Tychowie wyposaŝony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy (8 komputerów, 5 drukarek, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne). Ponadto na cele związane z realizacją projektu systemowego Rodzina Razem ze środków EFS zakupiono laptop i urządzenie wielofunkcyjne zawierające faks, skaner, kserokopiarkę i drukarkę. Ośrodek pracuje w sieciowym systemie informatycznym OPIEKA Firmy ZETO Koszalin oraz korzysta z programu do obsługi świadczeń rodzinnych tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO Koszalin w ramach umowy serwisowej. Pomoc informatyczną świadczy równieŝ informatyk Urzędu Gminy Tychowo. GOPS Tychowo dokonuje wypłat w Banku Spółdzielczym w Białogardzie, O/Tychowo. Część świadczeń przelewana jest na konta bankowe klientów (są to głównie świadczenia rodzinne). Ośrodek posiada samochód słuŝbowy marki Fiat 126p, który wykorzystywany jest przez pracowników socjalnych w celu dojazdu do oddalonych środowisk. Do dyspozycji GOPS jest takŝe samochód marki Ford Fusion. Jest on wykorzystywany przez 3 pielęgniarki środowiskowe Stacji Joannitów świadczące usługi opiekuńcze. Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na rok 2007 Wielkość dotacji celowych przekazanych na rok 2007 dla Gminy Tychowo na realizację zadań bieŝących administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań bieŝących zleconych gminie ustawami wynosiła 3 436 750,00 zł. W tym w poszczególnych rozdziałach: 3
Rozdział 85212-2 729 000,00 zł Rozdział 85213-14 600,00 zł Rozdział 85214-256 600,00 zł - 157 950,00 zł Rozdział 85219-117 000,00 zł Rozdział 85228-1 600,00 zł Rozdział 85295-160 000,00 zł RAZEM - 3 436 750,00 zł Stwierdzono, Ŝe dotacje przekazane na rok 2007 dla Gminy Tychowo od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykorzystano w kwocie 3 416 376,17 zł. Wykorzystanie dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach: Rozdział 85212-2 719 091,77 zł Rozdział 85213-14 386,06 zł Rozdział 85214-247 682,24 zł - 157 919,66 zł Rozdział 85219-115 696,44 zł Rozdział 85228-1 600,00 zł Rozdział 85295-160 000,00 zł RAZEM - 3 416 376,17 zł Niewydatkowane dotacje w łącznej kwocie 20 373,83 zł przekazano w dniu 28.12.2007 r., do BudŜetu Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy w Tychowie. Informacje o realizacji zadań za okres I XII 2007 r. RODZAJE WIADCZEŃ LICZBA OSÓB KOSZT ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH DECYZJĄ KOSZT ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH Zasiłki stałe 59 157 920 157 920 4
Zasiłki okresowe (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społ. dofinansowane z budŝetu wojewody) Specjalistyczne usługi opiekuńcze DoŜywianie w ramach Rządowego Programu Posiłek dla Potrzebujących Z tego: - ze środków własnych gminy 381 247 683 247 683 1 1 600 1 600 1 063 261 000 261 000-101 000 101 000 - z dotacji od wojewody - 160 000 160 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - na podstawie ustawy o pomocy społecznej - na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - 6 10 682 10 682-3 705 3 705 - - - II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, a takŝe świadczeń przyznanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania na podstawie następujących decyzji: Decyzja Nr 27-1950/2007-67 Decyzja Nr 33-2476/2007-1 Decyzja Nr 27-1950/2007-65 Decyzja Nr 33-2476/2007-4 5
Decyzja Nr 37-1841/2007-72 Decyzja Nr 37-1841/2007-77 Decyzja Nr 11-780/2007-102 Decyzja Nr 39-1645/2007-29 Decyzja Nr 39-18/2007-18 Decyzja Nr 20-635/2007-249 Decyzja Nr 20-635/2007-250 Decyzja Nr 35-224/2007-180 Decyzja Nr 05-410/2007-34 Decyzja Nr 14-2367/2007-2 Decyzja Nr 14-2367/2007-5 Decyzja Nr 04-107/2007-154 Decyzja Nr 36-1229/2007-126 Decyzja Nr 36-1229/2007-137 Decyzja Nr 11-212/2007-141 Decyzja Nr 11-212/2007-142 Decyzja Nr 11-212/2007-149 Decyzja Nr 11-212/2007-150 Decyzja Nr 11-212/2007-154 Decyzja Nr 11-212/2007-155 Decyzja Nr 11-212/2007-151 Skontrolowane sprawy spełniają warunki ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania niezbędne do przyznania wymienionych, objętych kontrolą świadczeń. III. USTALENIA KOŃCOWE Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Decyzje administracyjne opracowane są prawidłowo, szczegółowo i jasno uzasadnione, dokumentacja prowadzona jest przejrzyście. Wobec powyŝszego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie pouczono o przysługującym prawie i sposobie zgłoszenia umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących 6
ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli i wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej. Kontrolę odnotowano w ksiąŝce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie pod pozycją nr 16. Tychowo, dnia...... Kontrolujący... Kierownik jednostki kontrolowanej... Kontrolujący 7