UCHWAŁA NR XXX/268/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX/268/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.054.790,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.168.337,78 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.886.452,34 zł. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.126.337,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.334.788,78 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.791.549,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7.646.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.915.525,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.071.547,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 2.383.206,79 zł, 2) pożyczek w kwocie 1.455.382,21 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.232.958,66 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 5.809.822,32 zł, rozchody w wysokości 738.274,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 726 377,00 3 308,00 729 685,00 60016 Drogi publiczne gminne 726 377,00 3 308,00 729 685,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0580 2 550,00 3 308,00 5 858,00 organizacyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 882 949,34 9 735,00 892 684,34 70095 Pozostała działalność 261 418,00 9 735,00 271 153,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 37 294,00 9 735,00 47 029,00 710 Działalność usługowa 51 382,00 12 237,00 63 619,00 71035 Cmentarze 51 382,00 12 237,00 63 619,00 0830 Wpływy z usług 51 382,00 12 237,00 63 619,00 750 Administracja publiczna 53 727,00 6 491,00 60 218,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 500,00 6 491,00 11 991,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 5 500,00 6 491,00 11 991,00 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 6 435 242,00 7 258,00 6 442 500,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 154 066,00 7 258,00 2 161 324,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 23 473,00 7 258,00 30 731,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 230 454,00 184 265,00 414 719,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 230 454,00 184 265,00 414 719,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 230 454,00 184 265,00 414 719,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 31 831 496,12 223 294,00 32 054 790,12 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 658 142,44-2 000,00 2 656 142,44 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 631 310,00-5 000,00 1 626 310,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 577 000,00-5 000,00 1 572 000,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 2 000,00 3 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 3 000,00 5 000,00 600 Transport i łączność 4 119 000,00 103 932,00 4 222 932,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 054 000,00 103 932,00 4 157 932,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 183 000,00 103 932,00 1 286 932,00 630 Turystyka 131 932,00-108 932,00 23 000,00 63095 Pozostała działalność 121 432,00-108 932,00 12 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00-5 000,00 3 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 995,00-66 131,65 2 863,35 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 437,00-37 800,35 1 636,65 700 Gospodarka mieszkaniowa 956 696,00 8 500,00 965 196,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 000,00 1 000,00 124 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 1 000,00 5 000,00 70095 Pozostała działalność 833 696,00 7 500,00 841 196,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00-2 500,00 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 10 000,00 60 000,00 750 Administracja publiczna 2 846 811,00 16 629,00 2 863 440,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 444 020,00 32 529,00 2 476 549,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 527 380,00 22 529,00 1 549 909,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 10 000,00 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840,00-9 840,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 364,00 8 364,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 476,00 1 476,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75 362,00-12 000,00 63 362,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00-2 000,00 5 000,00 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00-10 000,00 33 000,00 75095 Pozostała działalność 134 800,00-3 900,00 130 900,00 4430 Różne opłaty i składki 42 000,00-3 900,00 38 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 978 300,00-10 000,00 968 300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 976 600,00-10 000,00 966 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00-10 000,00 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 742 016,34 9 000,00 6 751 016,34 80101 Szkoły podstawowe 3 772 314,71-10 000,00 3 762 314,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 702,59-6 000,00 204 702,59 4300 Zakup usług pozostałych 54 600,00-4 000,00 50 600,00 80104 Przedszkola 130 000,00 20 000,00 150 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 20 000,00 150 000,00 80195 Pozostała działalność 52 340,00-1 000,00 51 340,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-1 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 5 542 577,00 9 269,00 5 551 846,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 803 933,00 9 269,00 813 202,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 1 900,00 6 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 7 369,00 38 369,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 336 454,00 184 265,00 520 719,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 330 454,00 184 265,00 514 719,00 3240 Stypendia dla uczniów 330 454,00 184 265,00 514 719,00 855 Rodzina 9 536 503,00-7 369,00 9 529 134,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 321 871,00 0,00 5 321 871,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 821,00-267,00 6 554,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 207,00 267,00 474,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 090 809,00 0,00 4 090 809,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 130,00 30,00 160,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 419,00-30,00 14 389,00 85504 Wspieranie rodziny 123 402,00-7 369,00 116 033,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 542,00-7 369,00 30 173,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 383 700,00-10 000,00 1 373 700,00 90013 Schroniska dla zwierząt 40 000,00-10 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00-10 000,00 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 434 900,00 30 000,00 464 900,00 92114 Pozostałe instytucje kultury 180 000,00 25 000,00 205 000,00 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 2

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 180 000,00 25 000,00 205 000,00 92195 Pozostała działalność 144 900,00 5 000,00 149 900,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 437,73 5 000,00 128 437,73 Razem: 36 903 043,78 223 294,00 37 126 337,78 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku ** rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wiewiórki, 1 442 000,00 1 442 000,00 Urząd Gminy Glądy, Piasek i Bukowiec, gmina Górowo Iławeckie 2. 010 01010 6050 Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 130 000,00 130 000,00 Urząd Gminy w Kamińsku 3. 010 01010 6060 Zakup pomp głębinowych wraz z silnikami do SUW Kandyty 24 310,00 24 310,00 Urząd Gminy i Wojmiany 4. 010 01095 6050 Budowa siłowni zewnętrznej w Kandytach 22 550,00 12 550,00 10 000,00 Urząd Gminy 5. 010 01095 6050 Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu 22 550,00 12 550,00 10 000,00 Urząd Gminy 6. 600 60016 6050 Zakup płyt betonowych,,jomb" 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy 7. 600 60016 6057 6059 Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie 2 390 000,00 Urząd Gminy PROW Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

8. 600 60016 6050 9. 600 60016 6050 10. 600 60016 6050 11. 600 60016 6050 12. 600 60016 6050 13. 600 60016 6050 14. 630 63095 6057 6059 15. 700 70095 6050 16. 700 70095 6050 17. 700 70095 6050 Budowa publicznej drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1382 N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka Przebudowa drogi gminnej w Kandytach Modernizacja drogi gminnej Nr 119024N w gminie Górowo Iławeckie- etap II Przebudowa drogi gminnej w Glądach Modernizacja drogi w Kiwajnach - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Galiny Górowskie, na działkach nr 103/2i103/3 obrębu Kiwajny, gm Górowo Iłąweckie oraz na działce 17/5 obręb Galiny Przebudowa drogi - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo- jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Kandyty, na działkach nr 658, 677 w miejscowości Kandyty, gm. Górowo Iławeckie" Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Modernizacja budynków gminnych 150 932,00 150 932,00 Urząd Gminy 19 000,00 19 000,00 Urząd Gminy 200 000,00 110 000,00 90 000,00 Urząd Gminy 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy 324 000,00 182 305,17 141 694,83 Urząd Gminy 473 000,00 473 000,00 Urząd Gminy 4 500,00 Urząd Gminy 117 000,00 117 000,00 Urząd Gminy 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy 147 166,00 147 166,00 Urząd Gminy Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 2

18. 700 70095 6060 19. 750 75023 20. 754 75412 6057 6059 6057 6059 21. 801 80101 6050 22. 801 80101 6050 23. 801 80101 6050 Zakup pieca do centralnego ogrzewania do budynku kotłowni w Piastach Wielkich,,Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie" Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim Termomodernizacja budynku szkoły w Toprzynach Modernizacja i uzupełnienie punktów monitoringu w budynku szkoły w Kandytach Modernizacja kotłowni gazowej w szkole filialnej w Pieszkowie oraz kotłowni olejowej w szkole filialnej w Toprzynach 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy 9 840,00 Urząd Gminy 800 000,00 Urząd Gminy RPO 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy 9 500,00 9 500,00 Urząd Gminy 12 000,00 12 000,00 Urząd Gminy 24. 851 85195 6050 Utworzenie uzdrowiska 124 816,00 124 816,00 Urząd Gminy 25. 851 85195 26. 851 85195 6057 6059 6057 6059 27. 900 90001 6050 Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A". Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A" Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice 232 458,00 Urząd Gminy 328 827,00 Urząd Gminy 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 3

28. 900 90001 6050 29. 900 90001 6050 30. 921 92195 31. 921 92195 6057 6059 6057 6059 32. 926 92695 6050 Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej Zakup pompmy, przepływomierza do oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Doposażenie placu zabaw w Żywkowie 122 000,00 122 000,00 Urząd Gminy 11 200,00 11 200,00 Urząd Gminy 45 000,00 25 001,00 19 999,00 Urząd Gminy 104 900,00 Urząd Gminy 9 000,00 9 000,00 Urząd Gminy Ogółem 3 870 525,00 3 776 024,00 3 031 330,17 0,00 724 694,83 19 999,00 x Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2017 r z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 Wydatki majątkowe razem: x 35 508 475,34 6 637 519,99 28 870 955,35 3 915 525,00 1 665 156,18 0,00 0,00 1 665 156,18 2 250 368,82 1 455 382,21 0,00 0,00 794 986,61 Program:PROW Działanie::M07.Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie 1.1 600-60016 2 390 000,00 934 617,79 1 455 382,21 2 390 000,00 934 617,79 934 617,79 1 455 382,21 1 455 382,21 z tego: 2017 r 2 390 000,00 934 617,79 1 455 382,21 2 390 000,00 934 617,79 934 617,79 1 455 382,21 1 455 382,21 2018 r. 2019 r. 2020 r.*** Program:PROW Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) 1.2 Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne 630-63095 112 500,00 40 916,25 71 583,75 4 500,00 1 636,65 0,00 0,00 1 636,65 2 863,35 0,00 0,00 0,00 2 863,35 z tego: 2017 r 4 500,00 1 636,65 2 863,35 4 500,00 1 636,65 1 636,65 2 863,35 2 863,35 2018 r. 108 000,00 39 279,60 68 720,40 2019 r. 2020 r.*** Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

1.3 Program: RPO Priorytet : RPWM.03.00.00 Działanie: RPWM.03.01.00 Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie Razem wydatki: 750-75023 672 810,00 100 921,50 571 888,50 9 840,00 1 476,00 0,00 0,00 1 476,00 8 364,00 0,00 0,00 0,00 8 364,00 z tego: 2017 r 9 840,00 1 476,00 8 364,00 9 840,00 1 476,00 0,00 0,00 1 476,00 8 364,00 0,00 0,00 0,00 8 364,00 2018 r. 662 970,00 99 445,50 563 524,50 2019r. 2020r.*** 1.4 Program: RPO Priorytet : V Działanie: 5.4 Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim Razem wydatki: 754-75412 800 000,00 120 000,00 680 000,00 800 000,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 z tego: 2017 r 800 000,00 120 000,00 680 000,00 800 000,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 2018 r. 2019r. 2020r.*** 1.5 Program: RPO Priorytet : RPWM.06.00.00 Działanie: RPWM.06.02.00 Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A". Razem wydatki: 851-85195 9 857 700,68 1 791 911,20 8 065 789,48 232 458,00 158 661,01 0,00 0,00 158 661,01 73 796,99 0,00 0,00 0,00 73 796,99 z tego: 2017 r 232 458,00 158 661,01 73 796,99 232 458,00 158 661,01 0,00 0,00 158 661,01 73 796,99 0,00 0,00 0,00 73 796,99 2018 r. 1 945 122,68 291 768,40 1 653 354,28 2019r. 3 840 060,00 576 009,00 3 264 051,00 2020r.*** 3 840 060,00 765 472,79 3 074 587,21 Program: RPO Priorytet : RPWM.06.00.00 Działanie: RPWM.06.02.00 1.6 Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A" Razem wydatki: 851-85195 21 427 868,66 3 485 183,25 17 942 685,41 328 827,00 320 327,00 0,00 0,00 320 327,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 z tego: 2017 r 328 827,00 320 327,00 8 500,00 328 827,00 320 327,00 0,00 0,00 320 327,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 2018 r. 4 125 041,66 618 756,25 3 506 285,41 2019r. 8 487 000,00 1 273 050,00 7 213 950,00 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 2

2020r.*** 8 487 000,00 1 273 050,00 7 213 950,00 1.7 Program: PROW Priorytet: Działanie:M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach Razem wydatki: 921-92195 45 000,00 25 001,00 19 999,00 45 000,00 25 001,00 25 001,00 19 999,00 0,00 0,00 0,00 19 999,00 z tego: 2017 r 45 000,00 25 001,00 19 999,00 45 000,00 25 001,00 25 001,00 19 999,00 0,00 0,00 0,00 19 999,00 2018 r. 2019r. 2020r.*** Program:PROW 1.8 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Razem wydatki: 921-92195 202 596,00 138 969,00 63 627,00 104 900,00 103 436,73 0,00 0,00 103 436,73 1 463,27 0,00 0,00 0,00 1 463,27 z tego: 2017 r 104 900,00 103 436,73 1 463,27 104 900,00 103 436,73 0,00 0,00 103 436,73 1 463,27 0,00 0,00 0,00 1 463,27 2018 r. 97 696,00 35 532,27 62 163,73 2019r. 2020r.*** Ogółem x 35 508 475,34 6 637 519,99 28 870 955,35 3 915 525,00 1 665 156,18 0,00 0,00 1 665 156,18 2 250 368,82 1 455 382,21 0,00 0,00 794 986,61 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01095 2010 912 612,44 4010 6 785,38 6 785,38 6 785,38 4110 1 166,40 1 166,40 1 166,40 4120 166,24 166,24 166,24 4210 5 876,34 5 876,34 4300 3 900,00 3 900,00 4430 894 718,08 894 718,08 750 75011 2010 20 129,00 4010 17 283,76 17 283,76 17 283,76 4110 2 845,24 2 845,24 2 845,24 751 75101 2010 1 430,00 4010 627,12 627,12 627,12 4110 107,80 107,80 107,80 4210 695,08 695,08 801 80101 2010 48 137,71 4210 476,59 476,59 4240 47 661,12 47 661,12 801 80110 2010 11 549,63 4210 114,35 114,35 4240 11 435,28 11 435,28 852 85213 2010 35 122,00 w złotych Wydatki majątkowe Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

4130 35 122,00 35 122,00 852 85215 2010 29 390,00 3110 28 810,68 28 810,68 28 810,68 4010 494,21 494,21 494,21 4110 85,11 85,11 85,11 855 85501 2060 5 319 871,00 3110 5 240 073,00 5 240 073,00 5 240 073,00 4010 49 444,00 49 444,00 49 444,00 4040 2 576,00 2 576,00 2 576,00 4110 9 914,00 9 914,00 9 914,00 4120 1 410,00 1 410,00 1 410,00 4170 1 350,00 1 350,00 1 350,00 4210 6 554,00 6 554,00 4270 592,00 592,00 4300 2 098,00 2 098,00 4360 474,00 474,00 4410 200,00 200,00 4440 1 186,00 1 186,00 4700 4 000,00 4 000,00 855 85502 2010 4 052 372,00 3020 160,00 160,00 3110 3 930 801,00 3 930 801,00 3 930 801,00 4010 69 505,00 69 505,00 69 505,00 4040 5 932,00 5 932,00 5 932,00 4110 13 679,00 13 679,00 13 679,00 4120 1 739,00 1 739,00 1 739,00 4170 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4210 9 369,00 9 369,00 4270 592,00 592,00 4300 10 088,00 10 088,00 4330 100,00 100,00 4360 300,00 300,00 4410 543,00 543,00 4440 2 372,00 2 372,00 4580 1 192,00 1 192,00 4700 2 000,00 2 000,00 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 2

855 85503 2010 421,00 4010 351,80 351,80 351,80 4110 60,58 60,58 60,58 4120 8,62 8,62 8,62 Ogółem 10431034,78 10 431 034,78 10 431 034,78 158 349,27 31 181,99 9 199 684,68 0,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2017 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 32 054 790,12 2. Planowane wydatki 37 126 337,78 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -5 071 547,66 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 5 071 547,66 Przychody ogółem: 5 809 822,32 1. Kredyty 952 3 121 481,45 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 1 455 382,21 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 950 1 232 958,66 Rozchody ogółem : 738 274,66 1. Spłaty kredytów 992 500 000,04 2. Spłaty pożyczek 992 238 274,62 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu w złotych kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla utworzenia 1 851 85111 6220 sali sensorycznej i doświadczania świata w Odziale Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach 8 000,00 2 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna 100 000,00 3 921 92114 2480 Centrum Kultury 205 000,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 900 90001 6230 Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków budowa ujęć wody 72 000,00 2 926 92605 2360 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 5 000,00 Ogółem 305 000,00 85 000,00 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1