UCHWAŁA NR XXXII/283/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/283/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit.,,d oraz lit.,,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz i poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art.217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: ,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości: ,90 zł, dochody majątkowe w wysokości: ,40 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości: ,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości: ,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości: ,34 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości ,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,03 zł zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie ,04 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości ,88 zł, rozchody w wysokości ,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,04 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,84 zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art 402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.): 1) dochody w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł. Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) w wysokości zł. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2. Rezerwa celowa wynosi zł, na zarządzanie kryzysowe Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 710 Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 418,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 418,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz ,00 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

5 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 874, Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 3

6 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0900 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 1 00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 4

7 85502 z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0900 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 ustawami Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: ,90 majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,21 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,21 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 5

8 630 Turystyka , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , ,69 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 6257 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki ,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 6

9 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) samorządu terytorialnego majątkowe razem: , ,40 Ogółem: , ,40 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 7

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

11 budżetowych 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup energii remontowych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne budżetowych , , , Turystyka , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , , , , , Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

12 4170 bezosobowe Zakup energii remontowych zdrowotnych Wydatki inwestycyjne budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Zakup energii Pozostała działalność Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych remontowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 3

13 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bezosobowe Zakup energii remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych Kwalifikacja wojskowa Promocja samorządu terytorialnego ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe , , , , , , , , , , , , , , ,00 162,00 162,00 162, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 4

14 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych agencyjno-prowizyjne Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 418, , ,00 734,92 683, , , ,00 734,92 683,08 627,12 627,12 627,12 627,12 107,80 107,80 107,80 107,80 683,08 683,08 683,08 683, Zakup energii remontowych Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 5

15 801 Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Przedszkola przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 6

16 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy , , , , , , , , Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność , , , , Zakup energii remontowych Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 7

17 Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych , , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , , , Zakup energii zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Podróże służbowe krajowe Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 8

18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii , , , , remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 2 046, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 9

19 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków żywności Zakup energii zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 10

20 3240 Stypendia dla uczniów Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , , , , , Świadczenia społeczne , , , osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , ,00 592,00 592,00 592,00 592, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Świadczenia społeczne , , , osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia , , , , , , , , , , , ,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 11

21 społeczne Fundusz Pracy bezosobowe 1 929, , , , Zakup energii remontowych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 592,00 592,00 592,00 592, ,00 543,00 543,00 543, , , , , Pozostałe odsetki 1 192, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników , , , , , , , , , , , ,00 768,00 768,00 768,00 768, , , , , Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 12

22 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Zakup energii Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii remontowych Wydatki inwestycyjne budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Różne opłaty i składki Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 13

23 Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych , , , , , , , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe bezosobowe Zakup energii Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Wydatki razem: , , , , , , , , , ,34 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 14

24 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ** rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Urząd Gminy w Kamińsku Wyposażenie terenu rekreacyjnego w Żywkowie w urządzenia siłowni Urząd Gminy zewnętrznych Zakup płyt betonowych,,jomb" Urząd Gminy Budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do , , Urząd Gminy miejscowości Nowa Wieś Iławecka Przebudowa drogi powiatowej nr 1515N na odcinku od km do km (dokumentacja projektowa) Urząd Gminy Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

25 Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne ,00 Urząd Gminy PROW Budowa wiaty w Deksytach Urząd Gminy Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna Urząd Gminy Modernizacja budynków gminnych,,rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie" Urząd Gminy Urząd Gminy RPO Utworzenie uzdrowiska Urząd Gminy Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego Urząd Gminy , uzdrowiskowego Doliny RPO Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa,,a" Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice Budowa oczysczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej ,66 Urząd Gminy RPO Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

26 Zakup natleniacza BIOX NS3-3OP oraz sprężarki WAN-K-120l do oczysczalni ścieków w Kandytach Budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki Zakup i montaż lamp solarnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Ogółem , , , x Urząd Gminy PROW Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 3

27 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2018 r z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , , ,19 Program:PROW 1.1 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne , , , , , , , ,00 z tego: 2018 r , , , , , , , , r r r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie Razem wydatki: , , , , , ,50 z tego: 2018 r , , , , , , r. Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

28 2020r. 2021r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A Razem wydatki: , , , , , , , ,28 z tego: 2018 r , , , , , , , , r , , r , , r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa,,a" Razem wydatki: , , , , , , , ,41 z tego: 2018 r , , , , , , , , r r r.*** Program:PROW 1.5 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Razem wydatki: , , , , , ,00 z tego: 2018 r , , , , , , r r r.*** Wydatki bieżące X , , , , , , , ,15 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

29 Program:PROW 2.1 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku Razem wydatki: , , , , , , , ,15 z tego: 2018 r , , , , , , , , r r 2021r.*** Ogółem x , , , , , , , ,34 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 3

30 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne , , , , , , , , ,12 627,12 627, ,80 107,80 107,80 683,08 683, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 592, , , , , w złotych Wydatki majątkowe Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 592, , , ,00 543, , , , , Ogółem , , , , , ,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

32 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki w 2018 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6 00 RAZEM 6 00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1