ZARZĄD POWIATU w Nowyrr Dwoue Mazowieckim Hl iąazowieckl1 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Uchwala Nr 270 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 listopada 2009r. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późno zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późno zmianami) w związku z 10 uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2009. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 48 369 240,79 zł. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 57 869 240,79 zł. Dokonuje SIę zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym podlega ogłoszeniu. 2009 oraz Srll~p.s-rrA. ~t~ I~ ngr Krzysztof Kapusta l. 2. Adam Szatkowski 3. Stanisław Tyc 4. Zygmunt Wrzosek
Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 270/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10.11.2009r. Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ~KARBNr~,powrATU /u.r lf'i'li!tałuzińska Razem: STAlł~OS~~ q-~'7 mgpkrzys'itof Kapusta
Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 270/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10.11.2009r. Dział Rozdział 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225,00 225,00 450,00 v' 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 177754,00 3097,00 180851,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38981,00 494,00 39475,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5949,00 54,00 6003,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4390,00 220,00 4610,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00-500,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 55,00 255,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000,00-810,00 190,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8000,00 810,00 8810,00 V 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2434506,00 34,83 2434540,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 398083,00 5,32 398088,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 63358,00 0,85 63358,85
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4350069,00 47,67 4350116,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 730956,00 7,17 730963,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 116879,00 1,16 116880,16 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38700,00-21700,00 17000,00 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 186540,00 9000,00 195540,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24289,00 17058,00 41 347,00 4300 Zakup usług pozostałych 133375,00-7 315,00 126060,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8897,00-1400,00 7497,00 4430 Różne opłaty i składki 19200,00-249,00 18951,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6503,00-3 000,00 3503,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 18810,00 7606,00 26416,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 240000,00 18000,00 258000,00 v terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4132,00-949,00 3183,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95790,00 820,00 96610,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16616,00 56,00 16672,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2534,00 17,00 2551,00 4220 Zakup środków żywności 72 671,00 300,00 72971,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2400,00-300,00 2100,00 4300 Zakup usług pozostałych 34529,00 56,00 34585,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 317283,00 8365,00 325648,00 V 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 91 100,00 5500,00 96600,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 29630,84-6 500,00 23130,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 130,00 630,00 4288 Zakup usług zdrowotnych 1000,00-1000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00-130,00 370,00 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2300,00-1000,00 1300,00 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1300,00 3000,00 4300,00 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ;K:~I~[ATU <Ewakal:ińska STAR~TA r:::;r---" /,:..l mgr Krzysztof Kapusta
Plan dochodów na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 270/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10.11.2009r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat I Razem: 1 6140385,001 72238,001 6212623,001 SKARBNIK 7WIATU I --)'-' EdfU Kdłuzińska
Plan wydatków na 2009rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 270/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10.11.2009r. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225,00 225,00 450,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65700,00 0,00 65700,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 177 754,00 3097,00 180851,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16835,00 0,00 16835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38981,00 494,00 39475,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5949,00 54,00 6003,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4390,00 220,00 4610,00 4260 Zakup energii 2000,00 0,00 2000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00-500,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 55,00 255,00 4300 Zakup usług pozostałych 3399,00 0,00 3399,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9500,00 0,00 9500,00 k'~'?~
4430 Różne opłaty i składki 1000,00 0,00 1000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6001,00 0,00 6001,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1000,00 0,00 1000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000,00-810,00 190,00 4740 IZakuP materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4550,00 0,001 4550,00 4750 IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8000,00 810,001 8810,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136350,00 0,00 136350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8522,00 0,00 8522,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22157,00 0,00 22157,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3409,00 0,00 3409,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00 0,00 457,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15460,00 0,00 15460,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 616,00 0,00 1 616,00 4300 Zakup usług pozostałych 8620,00 0,00 8620,00 4740,Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 91,00 0,00 91,00 3070 IWydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 156084,00 0,00 156084,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21566,00 0,00 21566,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 40035,00 563,00 40598,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4115,00 0,00 4115,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2634206,00 0,00 2634206,00 4060 IPozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz,funkcjonariuszy 119596,00 0,00 119596,00 4070 IDodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy I 188936,001 0,001 188936,00 4080 IUposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 27813,00 0,00 27813,00 4110 ISkładki na ubezpieczenia społeczne 10217,00 90,00 10307,00 ~-~:~"
4120 Składki na Fundusz Pracy 1078,00 10,00 1 088,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1300,00 0,00 1300,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 111 707,00 0,00 111 707,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60000,00 0,00 60000,00 4220 Zakup środków żywności 1000,00 0,00 1000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0,00 0,00 0,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 62000.00 0,00 62000,00 4270 Zakup usług remontowych 10000,00 0,00 10000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20000.00 0,00 20000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34000,00 0,00 34000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000,00 0,00 3000,00 4360 Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8000,00 0,00 8000,00 4370 Op/ata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 11 625,00 0,00 11625,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 0,00 1000,00 4430 Różne op/aty i składki 2000,00 0,00 2000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2001,00 0,00 2001,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 l~akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 2000.00 0,00 2000,00 4750 IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji I 3000,001 0,001 3000,00 F- /'=:: X
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53519,00 0,00 53519,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3826,00 0,00 3826,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12014,00 0,00 12014,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1424,00 0,00 1424,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9485,00 0,00 9485,00 4300 Zakup usług pozostałych 6732,00 0,00 6732,00 I Razem: I 6140385,001 72238,001 6212623,001 S~~~VIATlJ ~a IKałuzińska
Uzasadnienie do uchwały Nr 270/2009 Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą 48.369.240,79 zł a planowane wydatki wynoszą 57.869.240,79 zł Dochody. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 81.700,00 zł W Dziale 710 Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany o kwotę 3.645,00 zł na podstawie decyzji nr 149/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2009r. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji(dodatki specjalne wraz z pochodnymi w służbie cywilnej). W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wyniku decyzji nr 149/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2009r. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizacje systemu wynagrodzeń w administracji. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 41,00 zł oraz w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 56,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2009 z dnia 19.10.2009r. W Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178/2009 z dnia 22.10.2009r. w wysokości 67.930,00 zł. na pokrycie niedoboru środków na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy.
W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.000,00 zł oraz w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej o kwotę 8.365,00 zł na podstawie decyzji nr 155/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r. na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego. Wydatki. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 81.700,00 zł W Dziale 710 Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany kwotę 3.645,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi. W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 663,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim - 26,38 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku- 14,62 zł oraz w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe: w ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim- 19,50 zł w ZSZ w Nasielsku - 14,62 zł w ZSP w Pomiechówku - 21,88 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 67.930,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych w powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe w Domu Pomocy społecznej w Nasielsku oraz w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy
społecznej o kwotę 8.365,00 zł zwiększa się wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami: W Dziale 710 Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany zmniejsza się wydatki remontowe i na szkolenia pracowników i przeznacza się kwotę 1.310,00 zł na zakup usług zdrowotnych, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się zakup usług pozostałych i kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na zakup książek obiektów mostowych. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, materiałów papierniczych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz wpłaty na PFRON i przeznacza kwotę 33.664,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych celem doposażenia pracowni komputerowej. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze zmniejsza się wydatki na zakup leków i wyrobów medycznych i zwiększa się o 300,00 zł zakup środków żywności w Rodzinnym Domu Dziecka w Cegielni Kosewo. Natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku zmniejsza się o kwotę 949,00 zł wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń i przeznacza na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł dotacje celowe przekazywane powiatom tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych i przeznacza się na dotacje celowe przekazywane gminom na zabezpieczenie kosztów pobytu dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, dostępu do sieci Internet i zakupu usług
dostępu do sieci komórkowej przeznaczając kwotę 8.630,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne oraz zakup akcesoriów komputerowych. Powyższe wynika z realizacji projektu "Czas na aktywność". W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1438,86 zł zwiększa się wydatki na zakup energii zmniejszając jednocześnie odpis na ZFŚS. W Dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 2.047,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 82605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych przeznaczając na zakup pucharów. Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na faktyczne potrzeby placówek.