Załącznik Nr 2 Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2014 roku. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Plan 1.530.650,00 Wykonanie 99.123,00 W roku 2013 Gmina Świebodzin realizowała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania inwestycyjne za które w roku bieżącym otrzymała dofinansowanie: Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów umowa Nr 00126-6930-UM430002/12 z dnia 12.10.2012 rok + aneksy, kwota otrzymana z tytułu realizacji zadania 99.123,00zł. Ponadto zaplanowano dochody w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację następujących zadań: Doposażenie boisk sportowych w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin umowa Nr 00194-6930-UM0430037/13 z 30.10.2013 rok + aneks. Zadanie zrealizowane, złożono wniosek o refundację kosztów. (kwota zaplanowana 99.600,00zł. kwota do refundacji 50.880,00zł.), Budowa i doposażenie placów zabaw oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia świetlic (zapleczy kuchennych) w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin umowa Nr 00200-6930-UM0430035/13 z 11.12.2013 rok + aneksy (kwota zaplanowana 129.047,00zł. kwota do refundacji 123.493,00zł.), Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na świetlice wiejską w miejscowości Chociule, umowa Nr 00031-6322-UM04000001/13 z dnia 26.08.2013 rok + aneks (planowana kwota dofinansowania 500.000,00zł. kwota do refundacji 443.559,00zł.), Szatnia sportowa przy boisku piłkarskim w miejscowości Wilkowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, umowa Nr 00184-6930-UM0430036/13 z 26.08.2013 + aneksy (planowana kwota dofinansowania 350.569,00zł.), Budowa turystycznej ścieżki rowerowej Lubogóra Ołobok (odcinek od Lubogóry do granicy gminy), umowa Nr 00225-6930-UM430074/13 z dnia 05.06.2014 rok, planowana kwota dofinansowania 110.000,00zł. Poprawa estetyki miejscowości wiejskich poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na terenie Gminy Świebodzin, umowa Nr 00242-6930- UM0430056/13 z dnia 11.07.2014 rok, planowana kwota dofinansowania 242.311,00zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 1
Plan 14.000,00 Wykonanie 13.270,10 Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne. 0830 - Wpływy z usług Plan 47.263,00. Wykonanie 47.263,04 Zgodnie z umową GROŚ.6130.8.2013.ŁK z dnia 30.12.2013 rok firma Bio-En-Pol z Zielonej Góry kupiła drzewo na pniu z gatunku sosna pospolita i brzoza brodawkowata rosnących w obrębie Borowa, na własny koszt usunęła drewno, przetransportowała na własny plac oraz uprzątnęła teren. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 386.317,00 Wykonanie 193.158,50 Zgodnie z aneksem nr 6 z dnia 24 stycznia 2014 roku do Porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie obciążono Starostwo Powiatowe kosztami utrzymania czystości ulic i terenów zielonych przy ulicach znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego, poniesionymi przez Gminę Świebodzin w I półroczu 2014 roku. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan 302.729,00 Wykonanie 84.347,38 W ramach umowy nr RPLB.04.03.00-08-008/09-00 o dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizacji inwestycji Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjno urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja ulic: 30-go stycznia, Rynkowa, Kilińskiego wraz z zapleczem ul. Kilińskiego, oraz Okrężna. W I półroczu 2014 Gmina otrzymała częściowy zwrot zaplanowanych kosztów. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 300.000,00 Wykonanie 0,00 2
Zaplanowana dotacja dotyczy pomocy finansowej jaką Gmina Świebodzin otrzyma z Powiatu Świebodzińskiego, zgodnie z zawarta umową na realizację zadania Przebudowa ul. Walki Młodych i al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska, 30-go stycznia, Wałowa w Świebodzinie Kwota dofinansowania wynosi 11% kosztów realizacji inwestycji, co stanowi szacowaną kwotę 300.000,00zł. W związku z przeprowadzonym przetargiem i podpisaniem umowy na wykonanie prac kwota dofinansowania wyniesie 242.371,00zł. Środki finansowe zostaną przekazane po rozliczeniu całości zadania. 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Plan 1.366.627,00 Wykonanie 0,00 W dniu 13 maja 2014 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania Przebudowa ul. Walki Młodych i al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska, 30-go stycznia, Wałowa w Świebodzinie w ramach programu pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych etap III w kwocie 1.366.627,00zł. W związku z przeprowadzonym przetargiem i podpisaniem umowy na wykonanie prac kwota dofinansowania, zgodnie z podpisanym w dniu 30 lipca aneksem wyniesie 946.160,00zł. 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst. Plan 107.610,00 Wykonanie 0,00 W dniu 04 lipca 2014 roku podpisano umowy z Zarządem Województwa Lubuskiego na dofinasowanie prac modernizacyjnych drogi gminnej Ługów Rusinów. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 536.900,00 Wykonanie 458.935,02 Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę 452.073,49zł. Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 6.861,53zł. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan 602.000,00 Wykonanie 264.162,54 Wydział GKiM Plan - 402.000,00 Wykonanie - 181.758,34 3
Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi podmiotami : Pizzeria Caserta Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5, Magdalena Gleszczyńska Mariano Italiano Plac Jana Pawła II 15A, PUB Sofa Tomasz Paliman, Plac Jana Pawła II 14/2, Pizzeria Duet Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5, ŐKSŰZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a, Piekarnia Balcewicz Plac Jana Pawła II 2, Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy z PHU DOLATA Sp.c Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A. Wydział GRiOŚ Plan - 200.000,00 Wykonanie - 82.404,20 z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, pawilonami, kioskami 78.250,82zł. grunty wykorzystywane rolniczo 4.153,38zł. Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rolniczej, budowlanej itp. uzyskano kwotę w wysokości 4.153,38zł. na którą składają się należności wynikające z jednej umowy zawartej w okresie sprawozdawczym jak i w latach ubiegłych. Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kioski, pawilony i garaże uzyskano kwotę w wysokości 78.250,82zł.. na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (35 nowych umów) jak i w latach ubiegłych. 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan 122.000,00 Wykonanie 125.921,37 Na kwotę 125.921,37zł składają się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości: działka nr 31 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Skrajnej 10, działki nr 524/1 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego 20, działki nr 500/32 i 500/33 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Łużyckiej, działka nr 312/44 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Głogowskiej 23, działka nr 441/5 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Krętej 1A, działka nr 312/15 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Głogowskiej 23. 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan 5.846.700,00 Wykonanie 1.434.776,40 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych Plan - 1.700,00 Wykonanie - 780,82 4
W I półroczu 2014r. sprzedano następujące lokale mieszkalne na rzecz najemców za 0,1% ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%) sprzedano: lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. 30 Stycznia 9/4, lokal mieszkalny w Glińsku 13/1, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Krasińskiego 9C/2, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Małej 1A/9, lokal mieszkalny położony w I obrębie Świebodzina przy ul. Żaków 2B/4, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 21/5, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 23/11. 2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych Plan - 957.500,00 Wykonanie - 511.057,72 W I półroczu 2014 roku sprzedano w drodze ustnych przetargów nieograniczonych 4 nieruchomości: lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego 7/3 kwota 108.800,00zł. netto, lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy pl. Jana Pawła II 6/1B i 7/1B kwita 234.724,00zł. netto, lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy ul. 1 Maja 16/1B kwota 85.850,00zł. netto, nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie działkami nr 99 i 100/4 położoną w Chociulach 24 kwota 21.420,00zł. netto, 3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego Plan - 4.870.500,00 Wykonanie - 918.795,36 W okresie sprawozdawczym sprzedano 7 nieruchomości w tym: 1) W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych oraz w drodze zamiany sprzedano: działka nr 143/52 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Młyńskiej kwota 25.400,00zł. netto, działka nr 1/2 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Sobieskiego kwota 15.600,00zł. netto, 2) W drodze przetargu sprzedano: działka nr 860 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gronowej kwota - 301.390,00zł. netto, działka nr 225/10 położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Podgórnej kwota 505.000,00zł. netto, działka nr 418/5 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Konarskiego kwota 120.000,00zł. netto. 4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan - 17.000,00 Wykonanie - 4.142,50 Wpłaty dokonane na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich, 5
Rozdział 70095 Pozostała działalność 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan 1.466.000,00 Wykonanie 751.416,04 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina administruje 516 mieszkaniami komunalnymi oraz zarządza 11 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem. Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w opłatach oraz ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie nieznacznie wzrasta. Podejmowane działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone w ostatnich latach przez komornika) wpłynęły na poprawę sytuacji. Jednak obowiązujące przepisy dotyczące braku możliwości eksmisji na bruk nadal mają wpływ na bezkarność najemców oraz mimo wszystko na niewielki wzrost zadłużenia. Zadłużenie z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych (bez odsetek) wynosi 3.686.993,59zł. z tego kwota 2.531.480,85zł. (bez odsetek i kosztów procesu) zabezpieczona jest prawomocnymi wyrokami sądowymi a kwotę 253.136,93zł. stanowią zawarte ugody z dłużnikami. W okresie I VI 2014 roku skierowano do sądu przeciwko dłużnikom 24 sprawy, 26 spraw oddano do komornika sądowego, zawarto 30 ugód z dłużnikami na spłatę zadłużenia w ratach DZIAŁ 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 - Cmentarze 0830 - Wpływy z usług Plan 630.000,00zł. Wykonanie 307.957,93 Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca). W I półroczu 2014 roku łącznie zostało zorganizowanych: 84 kompleksowe pochówki (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, kopanie grobów i pochowanie zmarłych), w tym: o 64 pochówki wykonano na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory, o 20 pochówków wykonano na innych cmentarzach, 22 ekshumacje, 72 pochówki zorganizowane przez inne Zakłady Pogrzebowe, 17 przewozów zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich, 22 przewozy zmarłych do pochowania na innych cmentarzach, 6 pochówków urnowych. 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Plan 110.000,00 Wykonanie 44.624,67 6
Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych. o Trumny 98 szt. o Krzyże 76 szt. o Obudowy grobów 74 szt. 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej Plan 1.000,00 Wykonanie 1.000,00 Dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zgodnie z zawartym porozumieniem. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej 0310 Podatek od nieruchomości Plan 13.000.000,00 Wykonanie 6.233.834,63 Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 14.187.935,18zł. Zaległości podatkowe na 30.06.2013 rok wynoszą 720.701,15zł. W pierwszym półroczu umorzono podatek w kwocie 219.597,00zł. Łączna kwota odroczeń i rozłożeń na raty w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 623.776,00zł. W I półroczy 2014 roku do Burmistrza Świebodzina wpłynęło: 15 wniosków dotyczących umorzenia podatku od nieruchomości, z tego dwa wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, 20 wniosków dotyczących odroczenia terminu płatności podatku, wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 0320 Podatek rolny Plan 620.161,00 Wykonanie 241.649,35 Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego wynosi 454.946,00zł. Zaległości podatkowe na 30.06.2014. rok wynoszą 11.206,25zł. W I półroczu 2014 roku do Burmistrza Świebodzina nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie lub odroczenie podatku rolnego. 0330 Podatek leśny Plan 172.500,00 Wykonanie 79.094,00 7
Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przypis należności z tytułu podatku leśnego wynosi 157.331,00zł. Brak jest zaległości w podatku leśnym. W I półroczu 2014 roku do Burmistrza Świebodzina nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie lub odroczenie podatku leśnego. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Plan 4.167.080,00 Wykonanie 2.231.381,06 Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 5.896.839,07zł. Zaległości podatkowe na 30.06.2014 rok wynoszą 1.996.241,71zł. W I półroczu Burmistrz umorzył podatek na łączna kwotę 9.971,58zł. Łączna kwota odroczeń i rozłożeń na raty wynosi 24.325,00zł. 0320 Podatek rolny Plan 1.010.000,00 Wykonanie 548.703,06 Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego wynosi 1.186.170,57zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 156.058,73zł. 0330 Podatek leśny Plan 6.600,00 Wykonanie 3.355,93 Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przypis należności z tytułu podatku leśnego wynoszą 9.965,24zł.zaległosci z tego tytułu wynoszą 635,03zł. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan 700.000,00 Wykonanie 490.651,10 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1. do spożycia poza miejscem sprzedaży: o do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 14 o od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 16 o pow. 18 % zawartości alkoholu - 11 2. do spożycia w miejscu sprzedaży: o do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 12 o od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 8 o pow. 18 % zawartości alkoholu - 8 8
3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa - 4 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 4.260.000,00 Wykonanie 2.469.823,89 1. Opłata adiacencka. Plan - 1.125.000,00 Wykonanie - 1.119.627,59 Na w/w kwotę składają się jedna decyzja dotycząca opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości naliczona w okresie sprawozdawczym, opłaty adiacenckie z tytułu podziału naliczone w latach ubiegłych, które zostały rozłożone na raty roczne oraz jedna decyzja dotycząca opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości położonych w 3 obrębie miasta Świebodzin naliczona w okresie sprawozdawczym. 2. Opłata za zajęcie pasa drogowego Plan - 35.000,00 Wykonanie - 21.095,02 W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina. 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plan - 3.100.000,00 Wykonanie - 1.329.101,28 Jedną z podstawowych uchwał podjętych przez Radę Miejską była uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty. Ustalone zostały dwie stawki opłaty, które obowiązywały do dnia 31 kwietnia 2014 roku tj.: -stawka podstawowa w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów zmieszanych, w wysokości 10 zł za osobę na miesiąc; -stawka obniżona w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów selektywnie zebranych, w wysokości 9,50 zł za osobę na miesiąc. W dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę nr XLI/590/2014 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Na podstawie w/w uchwały od dnia 1 maja 2014 r. została obniżona stawka za odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) z 10zł. na 6zł. od jednej osoby, natomiast za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z 9,50zł. na 5,50zł. od jednej osoby. Każda zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) wymagała złożenia nowej deklaracji. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 kwietnia 2014 r. przyjęto i wprowadzono do systemu 724 nowych deklaracji, natomiast w związku ze zmianą stawki opłaty w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. przyjęto i wprowadzono do systemu 3 800 nowych deklaracji od właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości lub zarządca samodzielnie obliczał wysokość miesięcznej opłaty na podstawie złożonej deklaracji i uiszczał ją raz w miesiącu bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód Gminy, z którego to pokrywane są koszty funkcjonowania systemu tj: 9
- koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; - koszt tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; - koszt obsługi administracyjnej systemu. 0590 - Wpływy z opłat za licencje i koncesje Plan 1.000,00 Wykonanie 280,00 W I półroczu 2014 roku wydano: - 1 licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, - 3 zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w związku ze zmianą samochodu, Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 28.000,00 Wykonanie 18.165,56 Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 10.404,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 7.221,56 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 540,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich Plan 3.645.807,00 Wykonanie 0,00 Dnia 22.10.2013 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzinie, gdzie refundacją objęte zostaną wykonane termomodernizacje w Publicznym Gimnazjum nr 3, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i 6. W wyniku podpisanego dnia 14.04.2014 rok aneksu łączna kwota dofinansowania wyniesie 3.648.156,82zł. Rozdział 80104 Przedszkola 0690 Wpływy z opłat różnych Plan 382.643,00 Wykonanie 175.391,90 Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego: Publiczne Przedszkole nr 1 19.944,38 Publiczne Przedszkole nr 3 37.309,00 Publiczne Przedszkole nr 4 19.105,00 10
Publiczne Przedszkole nr 5 35.187,00 Publiczne Przedszkole nr 6 30.722,00 Publiczne Przedszkole nr 7 30.046,52 PSzP w Gościkowie (przedszkole) 3.078,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Plan 39.682,00 Wykonanie 28.811,98 Zwrot kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Gminę Świebodzin dzieci z terenu innych gmin województwa lubuskiego (Skąpe, Szczaniec, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, Zielona Góra). Rozdział 80110 Gimnazja 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 10.440,00 Wykonanie 7.908,00 Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego: Publiczne Gimnazjum nr 1 5.824,00 Publiczne Gimnazjum nr 3 2.084,00 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług Plan 1.316.257,00 Wykonanie 703.700,48 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego: Publiczne Przedszkole nr 1 27.963,00 Publiczne Przedszkole nr 3 60.406,30 Publiczne Przedszkole nr 4 31.266,00 Publiczne Przedszkole nr 5 56.198,00 Publiczne Przedszkole nr 6 47.600,00 Publiczne Przedszkole nr 7 48.699,50 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 104.233,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 152.563,18 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 37.991,50 Publiczne Gimnazjum nr 1 41.394,00 Publiczne Gimnazjum nr 3 95.386,00 Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług 11
Plan 37.000,00 Wykonanie 15.797,72 Odpłatność za gorący posiłek dla 15 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 10 osób korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i 16 osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność powyższa regulowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie, także z dnia 29.10.2010r. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 - Wpływy z usług Plan 30.000,00 Wykonanie 10.259,62 Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 16 osób chorych wymagających pomocy osób drugich. Powyższe reguluje Uchwała Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie z dnia 07 stycznia 2011r. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85305 Żłobki 0690 Wpływy z różnych opłat Plan 44.000,00 Wykonanie 26.690,36 Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w grupach żłobkowych przy: Publicznym Przedszkolu nr 4 11.800,60 Publicznym Przedszkolu nr 7 14.889,76 0830 Wpływy z usług Plan 31.186,00 Wykonanie 14.136,60 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w grupach żłobkowych przy: Publicznym Przedszkolu nr 4 6.300,00 Publicznym Przedszkolu nr 7 7.836,60 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich 12
Plan 87.717,00 Wykonanie 71.315,00 Dnia 19 kwietnia 2012 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 projektu: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu. Łączna kwota dofinansowania zadania wynosi 84.065,00zł. Pierwsza transza wpłynęła w 2013 roku, II w pierwszym półroczu 2014 roku. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 18.000,00 Wykonanie 7.671,90 Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 65.220,00 Wykonanie 23.498,18 Dochody z tytułu: Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń kawiarnia, czynsz z tytułu wynajmu pomieszczenia instruktora sportu 2 358,12zł. Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń kiosk, kawiarnia, fitness club 21 140,06zł. 0830 - Wpływy z usług Plan 382.000,00 Wykonanie 201.842,83 Dochody z tytułu: Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda) 395,70zł. Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media 56 662,95zł. Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media 144 784,18zł. 13