DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Plan ,00 Wykonanie ,00 W roku 2013 Gmina Świebodzin realizowała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zadania inwestycyjne za które w roku bieżącym otrzymała dofinansowanie: Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów umowa Nr UM430002/12 z dnia rok + aneksy, kwota otrzymana z tytułu realizacji zadania ,00zł. Doposażenie boisk sportowych w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin umowa Nr UM /13 z rok + aneks. Zadanie zrealizowane, kwota otrzymana z tytułu realizacji zadania ,00zł., Złożono również wnioski o refundacje w roku 2015 zadań, wykonanych przez gminę w 2014 roku: Szatnia sportowa przy boisku piłkarskim w miejscowości Wilkowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, umowa Nr UM /13 z aneksy (kwota dofinansowania ,00zł.), Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Chociulach na świetlice wiejską, umowa UM /13 z aneks (kwota dofinansowania ,00zł.), Budowa turystycznej ścieżki rowerowej Lubogóra Ołobok (odcinek od Lubogóry do granicy gminy), umowa Nr UM430074/13 z dnia rok, (kwota dofinansowania ,00zł.), Poprawa estetyki miejscowości wiejskich poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na terenie Gminy Świebodzin, umowa Nr UM /13 z dnia rok, (kwota dofinansowania ,00zł.), Dobudowa do budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, umowa Nr UM /14 z dnia aneks, (kwota dofinansowania ,55zł.) Budowa i doposażenia placów zabaw oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia świetlic (zapleczy kuchennych) w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin, umowa Nr UM430035/13 z dnia rok + aneksy, (kwota dofinansowania ,00zł.). Rozdział Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1

2 Plan ,00 Wykonanie ,62 Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne Wpływy z usług Plan ,00. Wykonanie ,04 Zgodnie z umową GROŚ ŁK z dnia rok firma Bio-En-Pol z Zielonej Góry kupiła drzewo na pniu z gatunku sosna pospolita i brzoza brodawkowata rosnących w obrębie Borowa, na własny koszt usunęła drewno, przetransportowała na własny plac oraz uprzątnęła teren. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan ,00 Wykonanie ,61 Zgodnie z aneksem nr 6 z dnia 24 stycznia 2014 roku do Porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie obciążono Starostwo Powiatowe kosztami utrzymania czystości ulic i terenów zielonych przy ulicach znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego, poniesionymi przez Gminę Świebodzin w 2014 roku. Rozdział Drogi publiczne gminne 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. Plan ,00 Wykonanie 0,00 W dniu roku zawarto umowę 4/2014 z Województwem Lubuskim na dofinansowanie zimowego utrzymania odcinak drogi, stanowiącego uprzedni przebieg drogi krajowej nr 3 o łącznej długości 24,35km. W związku że w okresie listopad grudzień Gmina Świebodzin nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów dotacja nie została przekazana Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan ,00 Wykonanie ,38 W ramach umowy nr RPLB /09-00 o dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata realizacji inwestycji Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjno urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja ulic: 30-go stycznia, Rynkowa, 2

3 Kilińskiego wraz z zapleczem ul. Kilińskiego, oraz Okrężna. Gmina otrzymała ostateczne rozliczenie dotacji Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan ,00 Wykonanie ,00 Dotacja dotyczy pomocy finansowej jaką Gmina Świebodzin otrzymała z Powiatu Świebodzińskiego, zgodnie z zawarta umową na realizację zadania Przebudowa ul. Walki Młodych i al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska, 30-go stycznia, Wałowa w Świebodzinie Kwota dofinansowania wynosi 11% kosztów realizacji inwestycji, co stanowi kwotę ,00zł. Kwota dotacji wpłynęła po rozliczeniu przez gminę zadania Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Plan ,00 Wykonanie ,00 W dniu 13 maja 2014 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania Przebudowa ul. Walki Młodych i al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska, 30-go stycznia, Wałowa w Świebodzinie w ramach programu pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych etap III w kwocie ,00zł. W związku z przeprowadzonym przetargiem i podpisaniem umowy na wykonanie prac kwota dofinansowania, zgodnie z podpisanym w dniu 30 lipca aneksem wyniesie ,00zł. Kwota dotacji wpłynęła po rozliczeniu zadania Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst. Plan ,00 Wykonanie ,91 W dniu 04 lipca 2014 roku podpisano umowy z Zarządem Województwa Lubuskiego na dofinasowanie prac modernizacyjnych drogi gminnej Ługów Rusinów. Zrealizowano I i II etap zadania i otrzymano dotację zgodnie z umową. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan ,00 Wykonanie ,77 Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę ,96zł. Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 7.020,81zł. 3

4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan ,00 Wykonanie ,16 Wydział GKiM Plan ,00 Wykonanie ,09 Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi podmiotami : Pizzeria Caserta Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5 Magdalena Gleszczyńska Mariano Italiano Plac Jana Pawła II 15A PUB Sofa Tomasz Paliman, Plac Jana Pawła II 14/2 Pizzeria Duet Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5 ŐKSŰZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a Piekarnia Balcewicz Plac Jana Pawła II 2 Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy PHU DOLATA Sp.c. Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A Podpisano z Przedsiębiorstwem Usługowo Rozrywkowym Wesołe Miasteczko z Nowego Tomyśla umowę na dzierżawę placu przy ul. Konarskiego na ustawienie karuzeli. Wydział GRiOŚ Plan ,00 Wykonanie ,07 Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rolniczej, budowlanej itp. uzyskano kwotę w wysokości 6.055,77zł. brutto na którą składają się należności wynikające z jednej umowy zawartej w okresie sprawozdawczym jak i w latach ubiegłych. Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kioski, pawilony i garaże uzyskano kwotę w wysokości ,08zł. brutto na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym jak i w latach ubiegłych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan ,00 Wykonanie ,05 Na kwotę ,05zł składają się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości: działka nr 31 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Skrajnej 10, działki nr 524/1 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego 20, działki nr 500/32 i 500/33 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Łużyckiej, działka nr 312/44 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Głogowskiej 23, działka nr 441/5 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Krętej 1A, działka nr 312/15 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Głogowskiej 23, działka nr 331/5 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Poznańskiej 3, działka nr 499/23 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Łużyckiej 5A, 4

5 działka nr 350/24 położona w III obrębie miasta Świebodzina na os. Łużyckim, działka nr 537/17 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kupieckiej, działki nr 234/1 i 234/2 położone w I obrębie miasta Świebodzina przy ul. Generała Świerczewskiego 28, działka nr 500/10 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego, działka nr 333/3 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Związkowej 2, działka nr 475/2 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Ogrodowej 11, działka nr 463 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Paderewskiego Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan ,00 Wykonanie ,10 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych Plan ,00 Wykonanie ,18 W 2014r. sprzedano następujące lokale mieszkalne na rzecz najemców za 0,1% ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%): lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. 30 Stycznia 9/4, lokal mieszkalny w Glińsku 13/1, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Krasińskiego 9C/2, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Małej 1A/9, lokal mieszkalny położony w I obrębie Świebodzina przy ul. Żaków 2B/4, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 21/5, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 23/11, lokal mieszkalny położony w III obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 46B/29, budynek jednorodzinny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej 8A, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy pl. Wolności 21/1, lokal mieszkalny położony w I obrębie Świebodzina przy ul. Wojska Polskiego 33B/2, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Żymierskiego 1/1, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Żymierskiego 27/1. 2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych Plan ,00 Wykonanie ,72 W 2014 roku sprzedano w drodze ustnych przetargów nieograniczonych 4 nieruchomości: lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego 7/3 kwota ,00zł. netto, lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy pl. Jana Pawła II 6/1B i 7/1B kwita ,00zł. netto, garaż, położony przy ul. Walki Młodych w Świebodzinie ,00zł. netto. lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy ul. 1 Maja 16/1B kwota ,00zł. netto, nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie działkami nr 99 i 100/4 położoną w Chociulach 24 kwota ,00zł. netto, 1/4 udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 162/2 położoną w miejscowości Buków 68 (gmina Sulechów) ,00zł. netto. 5

6 3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego Plan ,00 Wykonanie ,66 W okresie sprawozdawczym sprzedano 13 nieruchomości w tym: 1) W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych oraz w drodze zamiany sprzedano: działka nr 143/52 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Młyńskiej kwota ,00zł. netto, działka nr 1/2 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Sobieskiego kwota ,00zł. netto, działka nr 561/4 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. 3 Maja kwota 9,79zł. netto, działka nr 312/54 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. J. Piłsudskiego kwota 7.500,00zł. netto, działka nr 243/45 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kilińskiego kwota 4.000,00zł. netto, działki nr 524/4 i 524/5 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. J. Piłsudskiego kwota 2.300,00zł. netto, działka nr 344/7 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Związkowej kwota ,00zł. netto. 2) W drodze przetargu sprzedano: działka nr 860 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gronowej kwota ,00zł. netto, działka nr 225/10 położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Podgórnej kwota ,00zł. netto, działka nr 418/5 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Konarskiego kwota ,00zł. netto. działka nr 861/2 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gronowej kwota ,00zł. netto, działka nr 384/5 i ½ udziału w działce nr 384/4 położone w II obrębie miasta kwota Świebodzin przy ul. Konarskiego ,00zł. netto. 4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan ,00 Wykonanie ,54 Wpłaty dokonane na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich, Rozdział Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan ,00 Wykonanie ,07 6

7 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina administruje 508 mieszkaniami komunalnymi oraz zarządza 11 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem. Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w opłatach oraz ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie nieznacznie wzrasta. Podejmowane działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone w ostatnich latach przez komornika) wpłynęły na poprawę sytuacji. Jednak obowiązujące przepisy dotyczące braku możliwości eksmisji na bruk nadal mają wpływ na bezkarność najemców oraz mimo wszystko na niewielki wzrost zadłużenia. Zadłużenie z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych (bez odsetek) wynosi ,99zł. z tego kwota ,06zł. (bez odsetek i kosztów procesu) zabezpieczona jest prawomocnymi wyrokami sądowymi a kwotę ,02zł. stanowią zawarte ugody z dłużnikami. W 2014 roku skierowano do sądu przeciwko dłużnikom 63 sprawy, 39 spraw oddano do komornika sądowego, zawarto 45 ugód z dłużnikami na spłatę zadłużenia w ratach. DZIAŁ 710 Działalność usługowa Rozdział Cmentarze Wpływy z usług Plan ,00zł. Wykonanie ,10 Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca). W 2014 roku łącznie zostało zorganizowanych: 170 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, kopanie grobów i pochowanie zmarłych), w tym: 137 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory. 33 pochówki wykonane na innych cmentarzach, 44 ekshumacje, 154 pochówki zorganizowane przez inne Zakłady Pogrzebowe, 40 przewozów zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich, 37 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach, 4 pochówki do grobowca rodzinnego, 19 pochówków urnowych Wpływy ze sprzedaży wyrobów Plan ,00 Wykonanie ,51 Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych. Trumny 195 szt. Krzyże 155 szt. Obudowy grobów 144 szt Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 7

8 Plan 1.000,00 Wykonanie 1.000,00 Dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zgodnie z zawartym porozumieniem. DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej 0310 Podatek od nieruchomości Plan ,00 Wykonanie ,70 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od nieruchomości wynosi ,18zł. Zaległości podatkowe na dzień rok wynoszą ,38zł. W 2014 roku umorzono podatek w łącznej kwocie ,00zł. Łączna kwota odroczeń i rozłożeń na raty w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi ,00zł Podatek rolny Plan ,00 Wykonanie ,60 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego wynosi ,00zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 553,00zł Podatek leśny Plan ,00 Wykonanie ,00 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku leśnego wynosi ,00zł. Brak jest zaległości w podatku leśnym. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Plan ,00 Wykonanie ,64 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od nieruchomości wynosi ,41zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości ,43zł. W 2014 Burmistrz umorzył podatek na łączną kwotę ,20zł. Łączna kwota odroczeń i rozłożeń na raty wynosi 326,00zł. 8

9 0320 Podatek rolny Plan ,00 Wykonanie ,10 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego wynosi ,36zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą ,88zł. Z tytułu podatku rolnego umorzono kwotę ,00zł. i odroczono podatek na łączna kwotę 2.491,00zł Podatek leśny Plan 6.600,00 Wykonanie 6.748,71 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku leśnego wynosi 6.955,24zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 261,42zł. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan ,00 Wykonanie ,21 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1. do spożycia poza miejscem sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 19 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 21 pow. 18 % zawartości alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 18 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 13 pow. 18 % zawartości alkoholu Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan ,00 Wykonanie ,67 1. Opłata adiacencka. Plan ,00 Wykonanie ,96 Na w/w kwotę składają się jedna decyzja dotycząca opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości naliczona w okresie sprawozdawczym, opłaty adiacenckie z tytułu podziału naliczone w latach ubiegłych, które zostały rozłożone na raty roczne oraz jedna decyzja dotycząca opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości położonych w 3 obrębie miasta Świebodzin naliczona w okresie sprawozdawczym. 9

10 2. Opłata za zajęcie pasa drogowego Plan ,00 Wykonanie ,51 W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina. 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plan ,00 Wykonanie ,20 Jedną z podstawowych uchwał podjętych przez Radę Miejską była uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty. Ustalone zostały dwie stawki opłaty, które obowiązywały do dnia 31 kwietnia 2014 r. tj.: stawka podstawowa w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów zmieszanych, w wysokości 10zł. za osobę na miesiąc; stawka obniżona w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów selektywnie zebranych, w wysokości 9,50zł. za osobę na miesiąc. W dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę nr XLI/590/2014 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Na podstawie w/w uchwały od dnia 1 maja 2014 r. została obniżona stawka za odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) z 10zł. na 6zł. od jednej osoby, natomiast za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z 9,50zł. na 5,50zł. od jednej osoby. Każda zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) wymagała złożenia nowej deklaracji. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 kwietnia 2014 r. przyjęto i wprowadzono do systemu 724 nowych deklaracji, natomiast w związku ze zmianą stawki opłaty w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. przyjęto i wprowadzono do systemu nowych deklaracji od właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości lub zarządca samodzielnie obliczał wysokość miesięcznej opłaty na podstawie złożonej deklaracji i uiszczał ją raz w miesiącu bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód Gminy, z którego to pokrywane są koszty funkcjonowania systemu tj: koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; koszt tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; koszt obsługi administracyjnej systemu Wpływy z opłat za licencje i koncesje Plan 1.000,00 Wykonanie 730,00 W 2014 roku wydano: 3 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, 5 zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w związku ze zmianą samochodu, 10

11 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan ,00 Wykonanie ,12 Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,12 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 540, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich Plan ,00 Wykonanie ,82 Dnia roku podpisano z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzinie, gdzie refundacją objęte zostaną wykonane termomodernizacje w Publicznym Gimnazjum nr 3, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i 6. W wyniku podpisanego dnia rok aneksu łączna kwota dofinansowania wyniesie ,82zł. W roku 2015, po końcowym rozliczeniu zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 wpłynie pozostała kwota dofinansowania. Rozdział Przedszkola 0690 Wpływy z opłat różnych Plan ,00 Wykonanie ,40 Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego: Publiczne Przedszkole nr ,38 Publiczne Przedszkole nr ,50 Publiczne Przedszkole nr ,00 Publiczne Przedszkole nr ,00 Publiczne Przedszkole nr ,00 Publiczne Przedszkole nr ,52 PSzP w Gościkowie (przedszkole) 6.571, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Plan ,00 Wykonanie ,86 11

12 Zwrot kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Gminę Świebodzin dzieci z terenu innych gmin województwa lubuskiego (Skąpe, Szczaniec, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, Zielona Góra). Rozdział Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan ,00 Wykonanie ,00 Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego: Publiczne Gimnazjum nr ,00 Publiczne Gimnazjum nr ,00 Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,06 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego: Publiczne Przedszkole nr ,00 Publiczne Przedszkole nr ,30 Publiczne Przedszkole nr ,50 Publiczne Przedszkole nr ,00 Publiczne Przedszkole nr ,40 Publiczne Przedszkole nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,36 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie ,50 Publiczne Gimnazjum nr ,00 Publiczne Gimnazjum nr ,00 Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,90 Odpłatność za gorący posiłek dla 20 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 13 osób korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i 21 osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność powyższa regulowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie, także z dnia r. 12

13 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,70 Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 23 osób chorych wymagających pomocy osób drugich. Powyższe reguluje Uchwała Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia r. oraz Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie z dnia 07 stycznia 2011r. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Żłobki 0690 Wpływy z różnych opłat Plan ,00 Wykonanie ,36 Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w grupach żłobkowych przy: Publicznym Przedszkolu nr ,60 Publicznym Przedszkolu nr , Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,60 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w grupach żłobkowych przy: Publicznym Przedszkolu nr ,00 Publicznym Przedszkolu nr ,60 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich Plan ,00 Wykonanie 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich Plan ,00 Wykonanie 0,00 13

14 W dniu 30 czerwca 2014 roku zawarto umowę nr RPLB /13-00 z Województwem Lubuskim na dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzenia wód deszczowych z terenów przemysłowo składowych w obrębie II i III Świebodzina. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego oraz budżetu państwa. Zadanie rozliczono w grudniu 2014 roku i złożono wniosek o refundacje kosztów. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich Plan ,00 Wykonanie ,00 Dnia 19 kwietnia 2012 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu. Łączna kwota dofinansowania zadania wynosi ,00zł.Kwota dofinansowania jest kwotą netto, gdyż od inwestycji Gmina Świebodzin rozliczyła w całości podatek VAT. Rozdział Pozostała działalność 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan ,00 Wykonanie ,78 Dnia roku podpisano umowę nr 2014/OZ-po-az/086/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na refundacje kosztów usuwania azbestu z terenu Gminy Świebodzin na 2014 rok. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan ,00 Wykonanie ,72 Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Instytucje kultury fizycznej 14

15 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan ,00 Wykonanie ,90 Dochody z tytułu: Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń kawiarnia, czynsz z tytułu wynajmu pomieszczenia instruktora sportu 4 176,20zł. Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń kiosk, kawiarnia, fitness club ,70zł Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,34 Dochody z tytułu: Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda) 2 162,53zł. Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media ,87zł. Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media ,94zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Plan ,00 Wykonanie ,13 Zwrot środków z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2012 następujących projektów: Piłka nożna drogą do przyjaźni III projekt nr 234/SAX/ ,90zł. Spotkania partnerskie młodzieży II, projekt 254/SAX/ ,59zł. Projekt ZUMBA, projekt nr 622/FMP/ ,56zł. Projekt ZUMBA II, projekt nr 681/FMP/ ,08zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 9.701,00 Wykonanie 6.469,08 Zwrot środków z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2012 następujących projektów: Piłka nożna drogą do przyjaźni III projekt nr 234/SAX/ ,74zł. Spotkania partnerskie młodzieży II, projekt 254/SAX/ ,13zł. Projekt ZUMBA, projekt nr 622/FMP/ ,21zł. Rozdział Pozostała działalność 6260 Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Plan ,00 Wykonanie ,70 15

16 1. Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3 Plan ,00 Wykonanie ,79 23 października 2012 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie w latach Dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 33% całkowitej wartości kosztorysowej. W roku 2014 wpłynęła kwota końcowa dotacji. 2. Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie. Plan ,00 Wykonanie ,91 22 sierpnia 2014 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie w latach Kwota dofinansowania ,00zł. z tego, zgodnie z aneksem do umowy otrzymano kwotę ,00zł. 16