DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Plan ,00 Wykonanie ,00 W latach Gmina Świebodzin realizowała w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój wsi zadanie inwestycyjne Modernizacja wiejskich boisk sportowych w miejscowościach: Jordanowo, Lubinicko, Ługów, Rozłogi i Rzeczyca. Po rozliczeniu zadania na łączną kwotę ,31zł. Gmina Świebodzin złożyła wniosek o przyznanie zgodnie z umową nr UM UM /09 środków finansowych na warunkach określonych w umowie na kwotę 500,000,00zł., jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych. W dniu 14 listopada 2011 roku środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy. Rozdział Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie 6.783,84 Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan ,00 Wykonanie ,41 Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia roku do Porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie obciążono Starostwo Powiatowe kosztami utrzymania dróg i terenów zielonych znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego poniesionymi przez Gminę Świebodzin w 2011 roku. 1

2 Rozdział Drogi publiczne gminne 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan ,00 Wykonanie ,97 W ramach umowy nr RPLB /09-00 o dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata realizacji inwestycji Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjno urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I otrzymano dofinansowanie z tytułu rozpoczętego w 2010 roku zadania inwestycyjnego Modernizacja ulic: 30-go stycznia, Rynkowa, Kilińskiego wraz z zapleczem ul. Kilińskiego, oraz Okrężna na łączna kwotę ,42zł., z tego kwota ,97zł. wpłynęła w roku Do rozliczenia w roku 2012 pozostaje kwota ,44zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Plan ,000 Wykonanie ,00 Zgodnie z umową nr 4/2011 gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg na lata kwotę ,00zł. z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi od ul. Świerczewskiego do Osiedla Widok i Osiedla Żaków wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Świebodzinie co stanowi 50% kosztów zadania wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan ,00 Wykonanie ,38 Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę ,10zł. Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 6.444,28zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,29 Wydział GKiM Plan ,00 Wykonanie ,80 W miesiącu styczniu poinformowano najemców komunalnych lokali użytkowych o podwyżce VAT z 22% na 23%. W miesiącu lutym rozesłano do najemców komunalnych lokali użytkowych wypowiedzenia umów najmu za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia którego bieg rozpoczął się od dnia 01 marca 2011r. w związku z podwyżką czynszu od dnia 1 czerwca 2011r. 2

3 Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi podmiotami : Pizzeria Caserta Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5, Firma Jakubek Hakan Ciftci Plac Jana Pawła II 4a, Magdalena Gleszczyńska Mariano Italiano Plac Jana Pawła II 15A, PUB Sofa s.c. Tomasz Paliman, Krystian Wasiak Plac Jana Pawła II 14/2, Pizzeria Duet Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5, Alibi - Sebastian Waligóra ul. Kościuszki 8, ŐKSŰZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a, Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy PHU DOLATA s.c Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A. Podpisano umowy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na handel przy Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie w okresie przedświątecznym dnia Wszystkich Świętych 1 Listopada 2011 roku: Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Zdzisława Grudniewska, Wyrób i Sprzedaż Zniczy i Świec Nagrobkowych Maria Golla, PHU ANEX 2 Beata Szklarz, Ogrodnictwo Grażyna i Marek Ceglarek. Odzyskano lokal użytkowy przy ul. Konarskiego 31 w Świebodzinie po byłej stolarni i przeznaczono go wraz z działką do sprzedaży. Podpisano z Cyrkiem JUREMIX umowę dzierżawy na plac przy ul. Konarskiego w Świebodzinie z przeznaczeniem na ustawienie namiotu cyrkowego. Wydział GRiOŚ Plan ,00 Wykonanie ,49 z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, pawilonami, kioskami ,23zł. grunty wykorzystywane rolniczo 6.631,26zł. Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rolniczej, budowlanej itp. uzyskano kwotę w wysokości 6.631,26zł, na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (4 nowe umowy) jak i w latach ubiegłych. Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kioski, pawilony i garaże uzyskano kwotę w wysokości ,81zł, na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (9 nowych umów) jak i w latach ubiegłych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan ,00 Wykonanie ,60 Na w/w kwotę składają się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości: działka nr 348/1 położona w I obrębie miasta Świebodzina przy ul. Partyzanckiej 13, działka nr 465/50 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy pl. Wolności 25, działka nr 272/17 położona w II obrębie miasta Świebodzina na ul. Garbarskiej 3, działka nr 418/1 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Konarskiego 31, działka nr 329/19 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Mickiewicza 44, działka nr 257/8 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. 30 Stycznia 17, działka nr 476 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Ogrodowej 9, 3

4 działka nr 89/7 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Żymierskiego 23, działka nr 207 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Walki Młodych 6, działka nr 329/17 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Mickiewicza 48, działki nr 239/26 i 239/21 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy pl. Jana Pawła II 11, działka nr 555 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Nowej 21, działka nr 162 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Kopernika 28, działka nr 158 położona w I obrębie miasta Świebodzin na os. Żaków 74, działka nr 601 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej 42, działka nr 227 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Kopernika 53, działka nr 309/4 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Głogowskiej 7, działka nr 80/3 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gen. Świerczewskiego 39, działka nr 453/9 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kawaleryjskiej 4a, działka nr 444/33 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gen. Sikorskiego 20A, działka nr 381 położona w I obrębie miasta Świebodzin na os. Żaków 107, działka nr 342/5 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej 15, działka nr 607/29 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy pl. Placu Wolności 9, działka nr 352/6 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej 27, działka nr 630 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Kopernika 113, działka nr 184 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Kopernika 17, działki nr 537/3 i 537/21 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. J. Piłsudskiego 46c, działka nr 387/1 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Konarskiego 13, działka nr 64/5 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Konarskiego 16, działka nr 347/1 położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Partyzanckiej 11, działka nr 232/18 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy pl. Jana Pawła II 4, działka nr 241/6 położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Żaków, działka nr 203/26 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Wałowej, działka nr 478/6 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Ogrodowej 1, działka nr 151 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Młyńskiej 15A i B, działka nr 320/3 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Mickiewicza 5, działka nr 303/17 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kościelnej, działka nr 398/2 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gen. Sikorskiego 42, działka nr 517/3 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Łużyckiej 23, działka nr 509/5 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kolejowej 12A, działka nr 235 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Kopernika 27, działka nr 289/12 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Górnej 2, działka nr 483/2 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Cegielnianej Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan ,00 Wykonanie ,35 W/w kwotę uzyskano z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich. 4

5 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan ,00 Wykonanie ,07 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców. Plan ,00 Wykonanie ,37 W 2011 roku sprzedano 21 lokali mieszkalnych na rzecz najemców za 0,1% ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%). Wraz z lokalami mieszkalnymi sprzedano 1 pomieszczenie gospodarcze położone w granicach zbywanych nieruchomości. 2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych Plan ,00 Wykonanie ,00 W 2011r. sprzedano w drodze przetargu lokal użytkowy nr 1 przy ul. Kolejowej 4A i lokal użytkowy nr 3 przy ul. Kolejowej Sprzedaż działek z zasobu komunalnego Plan ,00 Wykonanie ,70 W okresie sprawozdawczym sprzedano 18 nieruchomości w tym: 1. W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych, wykup użytkowania wieczystego na własność, sprzedaż w drodze zamiany oraz sprzedanych w trybie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami: działka nr 151/19 położona w obrębie Lubinicko o pow. 0,0246ha 6.000,00zł., działka nr 779/4 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Nowej o pow. 0,0062ha 7.500,00zł. netto, działka nr 350/19 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Łużyckim o pow. 0,0096ha ,00zł netto, działka nr 340/112 położona w III obrębie miasta Świebodzin o pow.0,2859ha po 99,9% bonifikacie 269,80zł. netto, działka nr 340/113 położona w III obrębie miasta Świebodzin o pow. 1,3954ha po 99,9% bonifikacie 1.175,40zł. netto, działka nr 143/48 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Młyńskiej o pow. 0,0060ha 8.000,00zł. netto działka nr 779/3 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Nowej o pow. 0,0069ha ,00zł. netto, działka nr 308/6 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kilińskiego o pow. 0,0004ha 1.470,00zł netto, działka nr 498/1 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poprzecznej o pow. 0,0050ha 5.990,00zł. netto, działka nr 499/3 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Łużyckiej o pow. 0,0045ha 6.000,00zł. netto, działka nr 504/44 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. J. Piłsudskiego o pow. 0,0028ha ,00zł. 2. W drodze przetargu sprzedano: działka nr 341/130 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Jaśminowej o pow. 0,1197ha ,00zł. netto, działka nr 33/11 położona w obrębie Wilkowo o pow. 0,0114ha 2.320,00zł., działka nr 341/85 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Południowym o pow. 0,5868ha ,00zł. netto, 5

6 działka nr 98/13 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Żymierskiego o pow. 0,1780ha ,00zł, działka nr 869 położona w III obrębie miasta Świebodzin o pow. 2,4448ha ,00zł netto, działka nr 341/128 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Jaśminowej o pow. 0,1245ha ,00zł. netto, działka nr 33/9 położona w obrębie Wilkowo o pow. 0,0133ha 2.130,00zł. Rozdział Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,07 Gmina Świebodzin od lutego 2002 roku sama zarządza swoim zasobem mieszkaniowym. Istotnym elementem zmian w polityce mieszkaniowej Gminy Świebodzin była rosnąca w latach ubiegłych sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemców. W 2002 roku Gmina administrowała 1153 mieszkaniami komunalnymi. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina administruje 569 mieszkaniami komunalnymi w tym 87 lokalami socjalnymi, oraz zarządza 15 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem. Zadania dotyczące udzielenia pomocy mieszkaniowej dla osób oczekujących na wskazanie mieszkania, z uwagi na niewielki odzysk mieszkań zwalnianych do ponownego zasiedlenia nie są realizowane w zadawalający sposób. Prowadzona nadal na szeroką skalę prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego ograniczyła możliwości sprawnej realizacji ustalonej listy wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu, ponieważ odzyskuje się mniej lokali. Jednak korzyści wynikające z prywatyzacji są o wiele większe i wpływają m.in. na zmniejszenie wydatków na remonty, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie zadłużenia oraz estetykę budynków wspólnot mieszkaniowych itp. W 2011 roku dopisano do listy realizacyjnej wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne kolejne 23 rodziny, które w 2010 roku złożyły wnioski o zawarcie umów najmu i były rozpatrzone pozytywnie. Łącznie na liście realizacyjnej znajduje się obecnie 86 rodzin. Od dnia 01 lipca 2011 roku wprowadzono 10 % podwyżkę stawki bazowej czynszu. Obecnie za lokal mieszkalny z pełnym standardem stawka czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej wynosi 4,40zł. Problemem pozostaje nada sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w opłatach oraz ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie nieznacznie wzrasta. Podejmowane działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone w ostatnich latach przez komornika) wpłynęły na poprawę sytuacji. Jednak obowiązujące przepisy dotyczące braku możliwości eksmisji na bruk nadal mają wpływ na bezkarność najemców oraz mimo wszystko na niewielki wzrost zadłużenia. Zadłużenie z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych (bez odsetek) wynosi ,76zł. z tego kwota ,97zł. zabezpieczona jest prawomocnymi wyrokami sądowymi. DZIAŁ 710 Działalność usługowa Rozdział Cmentarze Wpływy z usług 6

7 Plan ,00zł. Wykonanie ,03 Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku ( wykupienie i rezerwacja miejsca). W 2011 roku łącznie zostało zorganizowanych: 187 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, wykopywanie grobów i pochowanie zmarłych),w tym: o 145 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory, o 42 pochówki wykonane na innych cmentarzach, 29 ekshumacji, 145 pochówków zorganizowanych przez inne Zakłady Pogrzebowe, 44 przewozy zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich, 63 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach, 4 pochówki do grobowca rodzinnego, 9 pochówki urnowe, 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Plan ,00 Wykonanie ,72 Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych. Trumny 205 szt. Krzyże 183 szt. Obudowy grobów 173 szt. DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan ,00 Wykonanie ,33 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj. do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty w w/podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1. do spożycia poza miejscem sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 22 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 22 pow. 18 % zawartości alkoholu

8 2. do spożycia w miejscu sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 16 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 7 pow. 18 % zawartości alkoholu Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa - 12 Liczba poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi: 1. sprzedających napoje alkoholowe do spożycia poza miejscem sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 95 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 89 pow. 18 % zawartości alkoholu sprzedających napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 47 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 26 pow. 18 % zawartości alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan ,00 Wykonanie ,36 1. Opłata adiacencka. Plan ,00 Wykonanie ,27 Na w/w kwotę składają się opłaty adicenckie naliczona w okresie sprawozdawczym oraz opłaty adicenckie rozłożone na raty w latach ubiegłych. 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego Plan ,00 Wykonanie ,09 W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,00 Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 296,00 Rozdział Przedszkola 0690 Wpływy z opłat różnych 8

9 Plan ,00 Wykonanie ,02 Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego: Publiczne Przedszkole nr ,02 Publiczne Przedszkole nr ,88 Publiczne Przedszkole nr ,58 Publiczne Przedszkole nr ,81 Publiczne Przedszkole nr ,85 Publiczne Przedszkole nr ,88 PSzP w Gościkowie (przedszkole) 9.373, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Plan 1.940,00 Wykonanie 1.939,57 Zwrot środków z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr z tytułu realizacji przez Publiczne Przedszkole nr 3 projektu z 2010 roku pn. Polsko Niemiecki Dzień Dziecka Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Plan 480,00 Wykonanie 478,26 Zwrot środków z budżetu państwa z tytułu realizacji przez Publiczne Przedszkole nr 3 w ramach Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr projektu z 2010 roku pn. Polsko Niemiecki Dzień Dziecka. Rozdział Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,28 Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego: Publiczne Gimnazjum nr ,28 Publiczne Gimnazjum nr ,00 Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,97 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego: Publiczne Przedszkole nr ,10 Publiczne Przedszkole nr ,33 Publiczne Przedszkole nr ,90 Publiczne Przedszkole nr ,60 Publiczne Przedszkole nr ,81 Publiczne Przedszkole nr ,64 Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,00 9

10 Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,25 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie ,34 Publiczne Gimnazjum nr ,00 Publiczne Gimnazjum nr ,00 Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,88 Odpłatność za gorący posiłek dla 15 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 16 osób korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i 27 osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność powyższa regulowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia roku oraz Uchwałą Nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie, także z dnia roku. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,21 Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 28 osób chorych wymagających pomocy osób drugich. Powyższe reguluje Uchwała Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia r. oraz Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie z dnia 07 stycznia 2011r. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Pozostała działalność 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Plan ,00 Wykonanie , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Plan 9.646,00 Wykonanie 7.886,48 OPS w Świebodzinie w 2011 roku. po raz czwarty przystąpił do realizacji projektu systemowego Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka odpadami Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,85 W okresie sprawozdawczym na wyrobisko k/ Wieży Bismarcka przyjęto ton gruzu mineralnego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 6.170,00 Wykonanie 8.636,00 W wyniku I przetargu na zbycie majątku ruchomego będącego własnością Gminy Świebodzin dokonano zbycia spycharki DT-75. Umową kupna sprzedaży z dnia 17 sierpnia 2011 roku przeniesiono własność na P.P.H.U. NOW-POL A. Nowak J. Nowak S.C. z siedzibą w Bierzglinek 62. Należność z tytułu sprzedaży spycharki w kwocie 6.170,00 zł wpłynęła na konto Gminy. W wyniku III przetargu na zbycie majątku ruchomego będącego własnością Gminy Świebodzin dokonano zbycia ugniatarki odpadów Hanomaga AG typ CD66. Umową kupna sprzedaży przeniesiono własność na P.P.H.U. NOW-POL A. Nowak J. Nowak S.C. z siedzibą w Bierzglinek 62. Wadium w wysokości 2.466,00zł wpłynęło na konto Gminy w grudniu 2011 roku, natomiast pozostała należność z tytułu sprzedaży ugniatarki wpłynęła na konto Gminy w styczniu 2012 roku. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,62 Wpływy z tytułu sprzątania chodników. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,11 Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan ,00 Wykonanie ,00 11

12 Zgodnie z umową nr 4/2011 Województwo Lubuskie przekazało Gminie Świebodzin dotację na realizację prac konserwatorskich w salach Muzeum Regionalnego pn. Świebodzin XV wieczny ratusz, konserwacja i restauracja gotyckiej Sali. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Obiekty sportowe 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,01 Zgodnie z umową nr 2011/0067/1815/SubA/DIS/BW zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gościkowie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie ,01zł. Łączne koszty inwestycji ,99zł Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan ,00 Wykonanie ,00 Zgodnie z umową nr 1/OKS/2011 Starostwo Powiatowe w Świebodzinie dofinansowało budowę kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie w kwocie ,00zł. Łączne koszty inwestycji ,77zł. Rozdział Instytucje kultury fizycznej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,33 Dochody z tytułu: Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń kawiarnia 5.199,38zł. Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń kiosk, kawiarnia, fitness club ,95zł Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,61 Dochody z tytułu: Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda), inne 3.364,52zł. Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media ,71zł. Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media ,38zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 12

13 Plan ,00 Wykonanie ,64 Zwrot środków z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji następujących projektów: Polsko - Niemiecki turniej piłki nożnej ,67zł. Polsko - Niemiecki Maraton Fitness ,34zł. Piłka nożna drogą do przyjaźni 9.917,43zł. Polsko-Niemiecki Maraton Fitness II ,20zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Plan ,00 Wykonanie 5.784,57 Zwrot środków z budżetu państwa z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji następujących projektów w ramach Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr Polsko - Niemiecki turniej piłki nożnej 1.538,37zł. Polsko - Niemiecki Maraton Fitness ,85zł. Polsko - Niemiecki Maraton Fitness II 2.582,35zł. 13