Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie 9.258,78 Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłaty - tenuty (czynszu dzierżawnego) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za grunty rolne. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan ,00 Wykonanie ,15 Zgodnie z Porozumieniem nr 1/99 z dnia roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie (aneks nr 11 z dnia 29 maja 2008 roku) obciążono Starostwo Powiatowe kosztami utrzymania dróg znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego, poniesionymi przez Gminę Świebodzin. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan ,00 Wykonanie ,24 Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę ,04zł. Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 6.349,20zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,28 1

2 Wydział GKiM Plan ,00 Wykonanie ,61 Z tytułu dzierżaw lokali użytkowych ,61zł. Z tytułu dzierżawy terenu (cyrk, karuzela) 1.500,00zł. Gmina odzyskała od najemców dwa lokale użytkowe w Świebodzinie: przy ulicy :30-go Stycznia 9 oraz J. Piłsudskiego 2. Odzyskane przez Gmnię lokale użytkowe wyznaczone zostały do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. W 2008 roku podpisano umowy dzierżawy na plac z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny : Pizzeria Duet ul. 1 Maja 5; Kawiarnia Gotycka Plac Jana Pawła II ; DART Plac Jana Pawła II 14; Alibi ul. Kościuszki 8; Firma Jakubek Plac Jana Pawła II 4a; Pizzeria Caserta Plac Jana Pawła II 5. Podpisano umowę dzierżawy placu z przeznaczeniem na reklamę sklepu przy :ul. 1 Maja z firmą PHU Dolata sp. cywilna. Wyrażono zgodę na pozostawienie przez okres zimy na Placu Jana Pawła II w Świebodzinie domku gastronomicznego po ogródku gastronomiczny Pizzeria Caserta. W 2008roku podpisano umowę dzierżawy na plac przy ul. Konarskiego z przeznaczeniem na ustawienie: wesołego miasteczka - 1 raz, namiotu cyrkowego -2 razy. Wyrażono zgodę na ustawienie stoiska harcerskiego przy współudziale żołnierzy 17 Wielkopolskiej Dywizji Zmechanizowanej na placu przy ul. Konarskiego w Świebodzinie Wydział GRiOŚ Plan ,00 Wykonanie ,67 z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, pawilonami, kioskami ,64zł; grunty wykorzystywane rolniczo 7.036,03zł. W okresie sprawozdawczym zawarto ogółem 28 umów w tym: 14 umów na dzierżawę gruntu nierolniczego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Świebodzin oraz 4 umowy na dzierżawę gruntów na cele rolniczo ogrodnicze. Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym oraz opłaty z tytułu umów zawartych w latach ubiegłych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan ,00 Wykonanie ,96 Na kwotę powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % wartości nieruchomości oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan ,00 Wykonanie ,69 65 wpłaty z tytułu wykonania dokumentacji szacunkowej (częściowe pokrycie kosztów wyceny rzeczoznawcy niezbędnej do sprzedaży mieszkań na rzecz najemców) 2

3 12 wpłat z tytułu wykonania dokumentacji szacunkowej z tytułu zbycia działek na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan ,00 Wykonanie ,14 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców. Plan ,00 Wykonanie ,60 W 2008 roku sprzedano 67 lokali mieszkalnych na rzecz najemców za 0,1% wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%). Wraz z lokalami mieszkalnymi sprzedano 5 pomieszczeń gospodarczych położonych w granicach zbywanych nieruchomości. 2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych Plan ,00 Wykonanie ,20 W okresie sprawozdawczym sprzedano 18 nieruchomości w tym: Lokale użytkowe oraz nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze przetargu: budynek niemieszkalny położony w Świebodzinie na os. Widok, budynek niemieszkalny położony w obrębie Rzeczyca, lokal użytkowy położony w Świebodzinie na pl. Jana Pawła II 23, lokal użytkowy położony w Świebodzinie przy ul. Sikorskiego 46. Lokale użytkowe oraz nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: lokal użytkowy położony w Jordanowie nr 91/3. W okresie sprawozdawczym przekazano w formie darowizny na rzecz Województwa Lubuskiego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie działką nr 200/6, położoną w Glińsku. 3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego Plan ,00 Wykonanie ,34 W okresie sprawozdawczym sprzedano 43 nieruchomości z tego: W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych sprzedano: dz. nr 40/2 położona w obrębie Rosin, dz. nr 255/16 położona w obrębie Nowy Dworek, dz. nr 121/1 położona w obrębie Wilkowo, dz. nr 243/40 położona w Świebodzinie przy ul. Kilińskiego, dz. nr 465/74 położona w Świebodzinie na Pl. Wolności, dz. nr 212/16 położona w Wilkowie. W drodze przetargu sprzedano: dz. nr 341/91 położona w Świebodzinie przy ul. Lipowej, dz. nr 539/9 położona w Świebodzinie przy ul. Grottgera, dz. nr 140/17 położona w Świebodzinie przy ul. Polnej, dz. nr 135/10 położona w obrębie Lubinicko, dz. nr 135/10 położona w obrębie Lubinicko. Sprzedaż w ramach wykupu użytkowania wieczystego na własność: dz. nr 385/3 położona w Świebodzinie przy ul. Topolowej. 3

4 Rozdział Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,70 W 2008 roku z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości ,70zł. DZIAŁ 710 Działalność usługowa Rozdział Cmentarze Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,31 Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca). W 2008 roku łącznie zostało zorganizowanych: 163 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, wykopywanie grobów i pochowanie zmarłych), w tym: 140 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory, oraz 23 pochówki wykonane na cmentarzach poza Gmina Świebodzin. 37 ekshumacji; 154 pochówków zorganizowanych przez inny zakład pogrzebowy, 37 przewozów zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich, 34 przewozy zmarłych do pochowania na innych cmentarzach, 2 pochówki do grobowca rodzinnego zorganizowane przez inny zakład pogrzebowy, 4 pochówki urnowe. W 2008 roku podpisano umowy dzierżawy na plac przy Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie z: Wyrób i Sprzedaż Zniczy i Świec Nagrobkowych Pani Marii Golla; P.H.U. ANEX 2 Pani Beaty Szklarz; Barbórka Pani Barbary Bera; Kwiaciarnia Pani Sylwii Krasowskiej Wpływy ze sprzedaży wyrobów Plan ,00 Wykonanie ,89 Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych. Łącznie sprzedano akcesoriów pogrzebowych: trumny 171 szt, krzyże 168 szt, Obudowy grobów 165 szt, trumny ekshumacyjne 23 szt, trumny dziecięce 8 szt, krzyże dziecięce 7 szt, obudowy grobu dziecięce 7 szt. 4

5 DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan ,00 Wykonanie ,79 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj. do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty w/w podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa. W 2008 roku wygaszone zostały 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych oraz 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach. W 2008 roku wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1. do spożycia poza miejscem sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa 37 szt. od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu 37 szt. pow. 18 % zawartości alkoholu 32 szt. 2. do spożycia w miejscu sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa 17 szt. od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu 9 szt. pow. 18 % zawartości alkoholu 12 szt. 3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa 14 szt. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku na terenie Gminy Świebodzin sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest: 1. w sklepach wg rodzajów zezwoleń: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 85 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 81 pow. 18 % zawartości alkoholu w punktach gastronomicznych wg rodzajów zezwoleń: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 36 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 21 pow. 18 % zawartości alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan ,00 Wykonanie ,15 1. Opłata, zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Plan ,00 Wykonanie ,00 Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku na terenie Gminy Świebodzin działalność gospodarczą prowadziło przedsiębiorców. W porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2007 roku przybył 1 przedsiębiorca. 5

6 W 2008 roku do ewidencji działalności gospodarczej zostało wpisanych 274 nowych przedsiębiorców, natomiast wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 273 przedsiębiorców. W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wydano 335 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz 52 zaświadczenia o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z wejściem w życie z dniem 20 września 2008 roku nowych przepisów umożliwiających przedsiębiorcy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Z prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej wynika, że na terenie Gminy Świebodzin prowadzona jest różnorodna działalność gospodarcza w następujących branżach: produkcja wyrobów przedsiębiorców usługi przemysłowe przedsiębiorców usługi niematerialne przedsiębiorców budownictwo przedsiębiorców transport przedsiębiorców gastronomia - 87 przedsiębiorców handel przedsiębiorców w tym: art. przemysłowymi przedsiębiorców art. spożywczymi przedsiębiorców handel obwoźny przedsiębiorców handel hurtowy - 56 przedsiębiorców 2. Opłata adiacencka. Plan ,00 Wykonanie ,00 Na powyższą kwotę składają się wpłaty naliczone na podstawie decyzji administracyjnych z lat poprzednich, które zostały rozłożone na raty. 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego Plan ,00 Wykonanie ,15 W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina. 4. Renta planistyczna. Plan ,00 Wykonanie ,00 Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy działki 5/4 położonej w I obrębie miasta Świebodzin Wpływy z opłat za koncesje i licencje Plan ,00 Wykonanie ,00 W 2008 roku wydano 6 zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w związku ze zmianą samochodu. W tym samym okresie wydano 16 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz 47 wypisów do wydanych zezwoleń. 6

7 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,97 Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,52 Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,06 Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 852, / 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Plan ,00 Wykonanie ,29 1. Dotacja rozwojowa przekazana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako instytucję pośredniczącą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Plan ,00 Wykonanie ,29 2. Dotacja rozwojowa przekazana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako instytucję pośredniczącą z budżetu krajowego Plan ,00 Wykonanie ,00 Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Publiczna Szkołę Podstawową nr 6 w Świebodzinie w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans na projekt szkoły pn. Rosnę i rozwijam się Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Plan ,00 Wykonanie ,12 Środki na realizację projektów dla szkół podstawowych pozyskane przez Wyższa Szkołę Zawodową w Sulechowie z Europejskiego Funduszu Społecznego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 projekt Ja też mogę odnieść sukces ,20 transza II i III; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 projekt Moda na naukę i aktywność ,90 transza II i III; Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie projekt Twórcze działanie drogą do sukcesu ,02 transza II i III Rozdział Przedszkola 0830 Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,99 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach z tego: 7

8 Publiczne Przedszkole nr ,68 Publiczne Przedszkole nr ,24 Publiczne Przedszkole nr ,51 Publiczne Przedszkole nr ,89 Publiczne Przedszkole nr ,33 Publiczne Przedszkole nr ,34 Rozdział Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,04 Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego: Publiczne Gimnazjum nr ,29 Publiczne Gimnazjum nr , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Plan 9 101,00 Wykonanie 9 100,23 Publiczne Gimnazjum nr 3 - środki na realizację projektu W poszukiwaniu tożsamości III transza, pozyskane przez Collegium Polonicum w Słubicach z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozdział Stołówki szkolne 0830 Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,50 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,50 Publiczna Szkoła Podstawowa nr ,50 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie ,50 Publiczne Gimnazjum nr ,50 Publiczne Gimnazjum nr ,50 Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej 0690 Wpływy z różnych opłat Plan ,00 Wykonanie ,09 Wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców (5 osób) gminy w domach pomocy społecznej. Rozdział Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług 8

9 Plan ,00 Wykonanie ,68 Wpływy z usług pochodzą z wpłat za wyżywienie osób starszych i samotnych w DzDPS oraz osób korzystających z obiadów w ramach usług opiekuńczych. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,42 Wpływy z usług to opłaty za świadczenie usług opiekuńczych podopiecznych OPS. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Pozostała działalność 2008 / 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Plan ,00 Wykonanie ,70 1. Dotacja rozwojowa przekazana przez Województwo Lubuskie jako instytucję pośredniczącą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Plan ,00 Wykonanie ,06 2. Dotacja rozwojowa przekazana przez Województwo Lubuskie jako instytucję pośredniczącą z budżetu krajowego Plan ,00 Wykonanie ,64 Środki otrzymane z Województwa Lubuskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie na realizację projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,48 Wpływy dotyczą rozliczenia czynszu dzierżawnego spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie. 9

10 Rozdział Gospodarka odpadami Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,58 W 2008 roku na Międzygminne Wysypisko Komunalne w miejscowości Jeziory przyjęto 1 238,86 Mg (ton). W okresie sprawozdawczym na wyrobisko k/ Wieży Bismarcka przyjęto 1 344,5 ton gruntu mineralnego. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,95 Wpływy z tytułu sprzątania chodników. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 9 000,00 Wykonanie ,73 Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Instytucje kultury fizycznej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,07 Dochody z tytułu: Stadion: dzierżawa kortów tenisowych, toru kartingowego 1 680,34 Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń kawiarnia 7 797,90 Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń kiosk, kawiarnia, fitness club , Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,55 Dochody z tytułu: Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda) 950,09zł. 10

11 Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media ,40zł. Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media ,06zł. 11