SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 280/316/18 Zarządu Woj. z dnia 27 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK Gdańsk, marzec 2018 rok

2

SPIS TREŚCI I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK...5 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2017 ROKU...9 III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2017 ROK...22 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE... 22 2. PRZYCHODY I ROZCHODY... 35 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH... 37 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ... 41 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.... 43 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ... 45 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO... 45 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO... 56 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO... 57 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE... 58 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ... 60 DZIAŁ 630 TURYSTYKA... 75 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA... 79 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA... 84 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA... 90 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA... 115 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM... 116 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO... 119 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA... 120 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE... 125 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 143 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA... 143 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA... 154 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ... 156 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA... 168 3

DZIAŁ 855 RODZINA... 174 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA... 179 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO... 185 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY... 211 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA... 215 IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU...221 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 221 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ... 221 V. INFORMACJA O STANIE MIENIA...222 VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH...239 VII. TABELE...259 4

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2017 ROK Budżet dochody 817 988 667 zł wydatki 835 004 872 zł deficyt -17 016 205 zł przychody 124 842 376 zł rozchody 25 000 000 zł Nadwyżka operacyjna dochody bieżące 709 627 496 zł wydatki bieżące 594 157 413 zł nadwyżka operacyjna 115 470 083 zł 5

Wykonanie dochodów wg źródeł udziały w podatku dochodowym CIT 313 137 235 zł udziały w podatku dochodowym PIT 88 733 980 zł dochody własne 529 165 402 zł dochody z majątku województwa 10 900 298 zł pozostałe dochody własne 28 474 902 zł subwencja 87 918 987 zł dochody zewnętrzne 288 823 265 zł dotacje celowe z budżetu państwa pozostałe dotacje i środki 264 682 541 zł 24 130 403 zł środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 10 321 zł dochody ogółem 817 988 667 zł 6

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej transport i łączność 328 358 021 zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96 553 967 zł administracja publiczna 85 911 575 zł ochrona zdrowia 85 676 298 zł rolnictwo i łowiectwo 56 793 682 zł oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 39 177 337 zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 599 079 zł obsługa długu publicznego 6 423 176 zł pozostałe wydatki 86 511 737 zł wydatki ogółem 835 004 872 zł 7

8

II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2017 ROKU Budżet województwa pomorskiego na 2017 rok został uchwalony przez Sejmik Uchwałą Nr 312/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w wysokości: po stronie dochodów: 883 076 229 zł, po stronie wydatków: 973 126 229 zł, po stronie przychodów: 115 050 000 zł, po stronie rozchodów: 25 000 000 zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 90 050 000 zł. W trakcie 2017 roku dokonano 28 zmian budżetu oraz 6 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. Plan na 31.12.2017 r. w mln zł 1 000 900 883,1 815,6 973,1 897,0 800 700 600 500 400 300 200 100 115,1 106,3 25,0 25,0 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Plan budżetu na 31.12.2017 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: 815 641 594 zł (spadek o 67 434 635 zł, tj. o 7,6%), po stronie wydatków: 896 987 684 zł (spadek o 76 138 545 zł, tj. o 7,8%), po stronie przychodów: 106 346 090 zł spadek o 8 703 910 zł), po stronie rozchodów: 25 000 000 zł (bez zmian). W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 81 346 090 zł. 9

ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do planu uchwalonego na 2017 rok, nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiana planu Plan na 31.12.2017 r. kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 883 076 229 100,0% -67 434 635 815 641 594 100,0% I. Dochody własne 388 101 683 43,9% 18 519 593 406 621 276 49,9% 1. Udziały w podatkach dochodowych 354 225 000 40,1% 12 000 000 366 225 000 44,9% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 275 725 000 31,2% 10 000 000 285 725 000 35,0% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 78 500 000 8,9% 2 000 000 80 500 000 9,9% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 14 512 545 1,6% -2 851 936 11 660 609 1,4% w tym: sprzedaż majątku 5 525 000 0,6% -3 400 284 2 124 716 0,3% w tym: sprzedaż nieruchomości 5 508 000 0,6% -3 453 714 2 054 286 0,3% 3. Pozostałe dochody własne 19 364 138 2,2% 9 371 529 28 735 667 3,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 2 295 238 2 295 238 0,3% II. Subwencja ogólna 85 710 741 9,7% 2 208 246 87 918 987 10,8% 1. Część oświatowa 31 908 062 3,6% -1 172 361 30 735 701 3,8% 2. Część wyrównawcza 42 153 917 4,8% 0 42 153 917 5,2% 3. Część regionalna 11 648 762 1,3% 1 294 307 12 943 069 1,6% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% 2 086 300 2 086 300 0,3% III. Dotacje 409 263 805 46,3% -88 162 474 321 101 331 39,4% w tym: inwestycyjne 222 748 483 25,2% -112 323 185 110 425 298 13,5% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 391 966 507 44,4% -95 239 097 296 727 410 36,4% w tym: inwestycyjne 218 428 354 24,7% -114 106 186 104 322 168 12,8% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 66 640 000 7,5% 21 653 756 88 293 756 10,8% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 1 610 799 1 610 799 0,2% b) na zadania własne 16 714 604 1,9% 3 941 997 20 656 601 2,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 3 900 997 3 900 997 0,5% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE 308 611 903 34,9% -120 834 850 187 777 053 23,0% w tym: inwestycyjne 218 428 354 24,7% -119 617 982 98 810 372 12,1% 2. Pozostałe dotacje 17 297 298 2,0% 7 076 623 24 373 921 3,0% w tym: inwestycyjne 4 320 129 0,5% 1 783 001 6 103 130 0,7% a) dotacje i środki z funduszy celowych 7 595 701 0,9% -813 575 6 782 126 0,8% w tym: inwestycyjne 2 000 329 0,2% -834 395 1 165 934 0,1% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 9 701 597 1,1% 7 890 198 17 591 795 2,2% w tym: inwestycyjne 2 319 800 0,3% 2 617 396 4 937 196 0,6% Plan dochodów Samorządu w 2017 roku zmniejszył się o kwotę 67 434 635 zł, tj. o 7,6%. Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) Dochodów własnych, w tym: 10

a) podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o kwotę 10 000 000 zł, b) podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o kwotę 2 000 000 zł, c) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa spadek o kwotę 2 851 936 zł, d) pozostałych dochodów własnych wzrost o kwotę 9 371 529 zł, w tym m.in. zwrotów niewykorzystanych dotacji i odsetek od nich naliczanych, wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, kar umownych, odszkodowań, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. 2) Subwencji ogólnej, w tym: a) zmniejszenie części oświatowej o kwotę 1 172 361 zł, b) zwiększenie części regionalnej o kwotę 1 294 307 zł, c) zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 2 086 300 zł. 3) Dotacji, w tym: a) dotacji celowych z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę 95 239 097 zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wzrost o kwotę 25 595 753 zł, dotacji celowych głównie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spadek o kwotę 121 905 127 zł, w tym: spadek z budżetu środków europejskich kwota 139 148 412 zł, wzrost z budżetu państwa kwota 17 243 285 zł, dotacji celowych na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wzrost o kwotę 4 568 765 zł, w tym: spadek z budżetu środków europejskich kwota 531 235 zł, wzrost z budżetu państwa kwota 5 100 000 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 spadek o kwotę 5 100 000 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wzrost o kwotę 1 333 215 zł, b) pozostałych dotacji zwiększenie o kwotę 7 076 623 zł, w tym: dotacje celowe i wpływy otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę 7 890 198 zł, dotacje i środki z funduszy celowych spadek o kwotę 813 575 zł. Wpływ zmian na plan dochodów w 2017 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. 11

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 31.12.2017 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9 wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 934 500 3,3 17 322 654 59,9 46 257 154 5,7 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 950 000 0,2-332 035-17,0 1 617 965 0,2 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 0,0 0 0,0 182 000 0,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 190 000 0,0 0 0,0 190 000 0,0 01008 Melioracje wodne 15 129 000 1,7 16 058 039 106,1 31 187 039 3,8 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 0,6 0 0,0 4 976 000 0,6 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 500 000 0,7 600 000 9,2 7 100 000 0,9 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0,0 948 028 0,0 948 028 0,1 01095 Pozostała działalność 7 500 0,0 48 622 648,3 56 122 0,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 450 000 0,3 0 0,0 2 450 000 0,3 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 2 450 000 0,3 0 0,0 2 450 000 0,3 100 Górnictwo i kopalnictwo 450 0,0 0 0,0 450 0,0 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 450 0,0 0 0,0 450 0,0 600 Transport i łączność 78 747 051 8,9 8 830 777 11,2 87 577 828 10,7 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 11 239 397 1,3 4 872 723 43,4 16 112 120 2,0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 200 000 5,5 81 467 0,2 48 281 467 5,9 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 211 404 2,2 3 676 587 19,1 22 887 991 2,8 60095 Pozostała działalność 96 250 0,0 200 000 207,8 296 250 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 377 500 1,1-2 424 882-25,9 6 952 618 0,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 377 500 1,1-2 424 882-25,9 6 952 618 0,9 710 Działalność usługowa 433 700 0,0-528 -0,1 433 172 0,1 71003 Biura planowania przestrzennego 48 000 0,0 20 000 41,7 68 000 0,0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 700 0,0 0 0,0 3 700 0,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 147 000 0,0 0 0,0 147 000 0,0 71095 Pozostała działalność 235 000 0,0-20 528-8,7 214 472 0,0 750 Administracja publiczna 6 152 005 0,7 1 532 795 24,9 7 684 800 0,9 75011 Urzędy wojewódzkie 1 777 100 0,2-4 800-0,3 1 772 300 0,2 75018 Urzędy marszałkowskie 4 314 505 0,5 1 532 795 35,5 5 847 300 0,7 75046 Komisje egzaminacyjne 400 0,0 4 800 1200,0 5 200 0,0 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 60 000 0,0 0 0,0 60 000 0,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 354 730 000 40,2 12 140 000 3,4 366 870 000 45,0 75618 75623 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 505 000 0,1 140 000 27,7 645 000 0,1 354 225 000 40,1 12 000 000 3,4 366 225 000 44,9 758 Różne rozliczenia 380 853 419 43,1-117 998 876-31,0 262 854 543 32,2 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 31 908 062 3,6-1 172 361-3,7 30 735 701 3,8 0 0,0 2 086 300 0,0 2 086 300 0,3 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 42 153 917 4,8 0 0,0 42 153 917 0,3 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 995 812 0,3 2 034 276 67,9 5 030 088 5,2 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 11 648 762 1,3 1 294 307 11,1 12 943 069 0,6 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 0,0 55 000 0,0 55 000 1,6 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 0,0 109 464 0,0 109 464 0,0 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 214 254 841 24,3-121 905 127-56,9 92 349 714 11,3

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. Zmiany Planu Plan na 31.12.2017 r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 77 892 025 8,8-500 735-0,6 77 391 290 9,5 801 Oświata i wychowanie 468 450 0,1 505 913 108,0 974 363 0,1 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 0,0 32 748 0,0 32 748 0,0 80111 Gimnazja specjalne 0 0,0 21 732 0,0 21 732 0,0 80130 Szkoły podstawowe specjalne 83 150 0,0 25 100 30,2 108 250 0,0 80134 Gimnazja specjalne 0 0,0 2 000 0,0 2 000 0,0 80141 Szkoły podstawowe specjalne 313 400 0,0 350 333 111,8 663 733 0,1 80147 Gimnazja specjalne 71 900 0,0 74 000 102,9 145 900 0,0 851 Ochrona zdrowia 2 572 000 0,3 5 173 197 201,1 7 745 197 0,9 85111 Szpitale ogólne 0 0,0 3 415 997 0,0 3 415 997 0,4 85120 Lecznictwo psychiatryczne 15 000 0,0 488 000 3253,3 503 000 0,1 85141 Ratownictwo medyczne 0 0,0 1 050 000 0,0 1 050 000 0,1 85148 Medycyna pracy 2 517 000 0,3 222 200 8,8 2 739 200 0,3 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 40 000 0,0-3 000-7,5 37 000 0,0 852 Pomoc społeczna 30 000 0,0 0 0,0 30 000 0,0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000 0,0 0 0,0 30 000 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 505 000 0,6 262 961 4,8 5 767 961 0,7 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 0,0 172 565 0,0 172 565 0,0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 5 505 000 0,6 30 700 0,6 5 535 700 0,7 85395 Pozostała działalność 0 0,0 59 696 0,0 59 696 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 683 375 0,1 72 300 10,6 755 675 0,1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 541 060 0,1 60 925 11,3 601 985 0,1 85410 Internaty i bursy szkolne 58 815 0,0 0 0,0 58 815 0,0 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 83 500 0,0 11 375 13,6 94 875 0,0 855 Rodzina 4 575 700 0,5 3 495 889 76,4 8 071 589 1,0 85501 Świadczenie wychowawcze 208 000 0,0 994 640 478,2 1 202 640 0,1 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 152 000 0,0 1 155 000 759,9 1 307 000 0,2 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 635 000 0,1 1 337 679 210,7 1 972 679 0,2 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 580 700 0,4 8 570 0,2 3 589 270 0,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 430 240 0,2 9 840 0,7 1 440 080 0,2 90019 90020 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 400 400 0,2 0 0,0 1 400 400 0,2 19 000 0,0 0 0,0 19 000 0,0 1 000 0,0 0 0,0 1 000 0,0 90095 Pozostała działalność 9 840 0,0 9 840 100,0 19 680 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 0,0 4 391 001 1463,7 4 691 001 0,6 92106 Teatry 0 0,0 1 950 000 0,0 1 950 000 0,2 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 0,0 350 000 0,0 350 000 0,0 92113 Centra kultury i sztuki 300 000 0,0 319 800 106,6 619 800 0,1 92118 Muzea 0 0,0 1 736 201 0,0 1 736 201 0,2 925 92195 Pozostała działalność 0 0,0 35 000 0,0 35 000 0,0 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5 832 839 0,7-747 676-12,8 5 085 163 0,6 92502 Parki krajobrazowe 5 832 839 0,7-747 676-12,8 5 085 163 0,6 RAZEM DOCHODY: 883 076 229 100,0-67 434 635-7,6 815 641 594 100,0 13

Struktura planu dochodów zmieniła się głównie w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia dotyczyły przede wszystkim dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in. w rozdziałach: 01008 Melioracje wodne, z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych, na potrzeby rolnictwa oraz na wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych, podstawowych będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie, 01078 Usuwanie klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowo kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805+0+865 na terenie miasta Gdyni, na usunięcie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej, w wyniku wichury i intensywnych opadów deszczu oraz na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie powiatu chojnickiego, 600 Transport i łączność zwiększenia dochodów dokonane były głównie w rozdziałach: 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, kar wynikających z umów, zwrotu podatku VAT, dzierżawy pojazdów kolejowych, dotacji celowych planowanych do otrzymania na podstawie porozumienia z samorządem wojewódzkim, 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz planowanych do uzyskania pomocy finansowych od jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z rozbudową dróg wojewódzkich, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych opłat, 60095 Pozostała działalność, z tytułu dotacji celowych planowanych do otrzymania na podstawie porozumień z samorządami województw, 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyło planowanych do uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości, 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów obejmowało głównie rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie, a dotyczyło m.in. dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia dochodów wystąpiły głównie w rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotyczyły wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, 758 Różne rozliczenia zmniejszenia dochodów dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie subwencji ogólnej dla, 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich, 14

75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw zwiększenie subwencji ogólnej dla, 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmniejszenie środków na realizację projektów własnych oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów, 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszenie środków głównie na realizację Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020, 851 Ochrona zdrowia zwiększenia dochodów nastąpiły w rozdziałach: 85111 Szpitale ogólne zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury medycznej, 85120 Lecznictwo psychiatryczne zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem głównie na rozbudowę i modernizację Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, 85148 Medycyna pracy zwiększenie wpływów z usług medycznych, 855 Rodzina zwiększenia głównie dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących rozdziałach: 85501 Świadczenie wychowawcze, na realizację zadań na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na realizację zadań na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych, na realizację zadań na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia dochodów dotyczyły głównie planowanych do uzyskania pomocy finansowych od jednostek samorządu terytorialnego w następujących rozdziałach: 92106 Teatry, 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, 92113 Centra kultury i sztuki, 92118 Muzea, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejszenie dochodów w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe dotyczyło planowanych do uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W 2017 roku plan wydatków zmniejszono o kwotę 76 138 545 zł, tj. o 7,8% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 312/XXIX/16 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2016 roku. 15

Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących kwota zwiększenia: 47 386 271 zł, wydatków majątkowych kwota zmniejszenia: 123 524 816 zł. Wpływ zmian na plan wydatków w 2017 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 31.12.2017 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=6/4 8. 9. wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 160 161 4,1 18 630 732 46,4 58 790 893 6,6 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 275 661 0,3 434 837 13,3 3 710 498 0,4 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 0,0 0 0,0 182 000 0,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 9 679 000 1,0 125 000 1,3 9 804 000 1,1 01008 Melioracje wodne 15 120 000 1,6 16 452 145 108,8 31 572 145 3,5 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 50 000 0,0 20 000 40,0 70 000 0,0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 0,5 0 0,0 4 976 000 0,6 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 500 000 0,7 600 000 9,2 7 100 000 0,8 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0,0 948 028 0,0 948 028 0,1 01095 Pozostała działalność 377 500 0,0 50 722 13,4 428 222 0,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 450 000 0,3 0 0,0 2 450 000 0,3 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 2 450 000 0,3 0 0,0 2 450 000 0,3 150 Przetwórstwo przemysłowe 16 621 735 1,7 17 273 285 103,9 33 895 020 3,8 15011 Rozwój przedsiębiorczości 16 293 500 1,7 17 293 285 106,1 33 586 785 3,7 15095 Pozostała działalność 328 235 0,0-20 000-6,1 308 235 0,0 600 Transport i łączność 458 345 788 47,1-120 247 571-26,2 338 098 217 37,7 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 150 957 601 15,5 6 094 834 4,0 157 052 435 17,5 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 220 000 5,0-38 533-0,1 48 181 467 5,4 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 258 897 987 26,6-127 767 569-49,4 131 130 418 14,6 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 0,0 50 000 0,0 50 000 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 0 0,0 455 000 0,0 455 000 0,1 60095 Pozostała działalność 270 200 0,0 958 697 354,8 1 228 897 0,1 630 Turystyka 2 519 550 0,3-11 700-0,5 2 507 850 0,3 63001 Ośrodki informacji turystycznej 390 000 0,0 29 370 7,5 419 370 0,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 530 500 0,2-49 270-3,2 1 481 230 0,2 63095 Pozostała działalność 599 050 0,1 8 200 1,4 607 250 0,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 003 758 3,1 1 124 060 3,7 31 127 818 3,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 003 758 3,1 1 090 060 3,6 31 093 818 3,5 70095 Pozostała działalność 0 0,0 34 000 0,0 34 000 0,0 710 Działalność usługowa 2 491 051 0,3 36 525 1,5 2 527 576 0,3 71003 Biura planowania przestrzennego 1 706 963 0,2 144 000 8,4 1 850 963 0,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 000 0,0-13 000-81,3 3 000 0,0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 0,0 0 0,0 3 000 0,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 173 260 0,0 0 0,0 173 260 0,0 71095 Pozostała działalność 591 828 0,1-94 475-16,0 497 353 0,1 750 Administracja publiczna 99 708 197 10,2-2 761 301-2,8 96 946 896 10,8 75011 Urzędy wojewódzkie 1 776 000 0,2 744 086 41,9 2 520 086 0,3 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 067 000 0,1-145 000-13,6 922 000 0,1 75018 Urzędy marszałkowskie 93 582 087 9,6-3 724 975-4,0 89 857 112 10,0 75846 Komisje egzaminacyjne 0 0,0 4 800 0,0 4 800 0,0 16

Dział Rozdział 75058 Nazwa Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 31.12.2017 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 750 000 0,1 0 0,0 750 000 0,1 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 737 510 0,1 215 100 29,2 952 610 0,1 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 60 000 0,0 146 478 244,1 206 478 0,0 75095 Pozostała działalność 1 735 600 0,2-1 790-0,1 1 733 810 0,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 000 0,0 529 000 608,0 616 000 0,1 75404 Komendy wojewódzkie Policji 87 000 0,0-87 000-100,0 0 0,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 0,0 600 000 0,0 600 000 0,1 75495 Pozostała działalność 0 0,0 16 000 0,0 16 000 0,0 757 Obsługa długu publicznego 15 597 000 1,6-6 459 213-41,4 9 137 787 1,0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 15 597 000 1,6-6 459 213-41,4 9 137 787 1,0 758 Różne rozliczenia 36 288 000 3,7-29 765 819-82,0 6 522 181 0,7 75818 Rezerwy ogólne i celowe 36 288 000 3,7-30 542 841-84,2 5 745 159 0,6 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 0,0 237 114 0,0 237 114 0,0 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 0,0 497 203 0,0 497 203 0,1 75863 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 0 0,0 12 205 0,0 12 205 0,0 0 0,0 30 500 0,0 30 500 0,0 801 Oświata i wychowanie 29 837 369 3,1 334 179 1,1 30 171 548 3,4 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 307 444 0,1 258 670 19,8 1 566 114 0,2 80105 Przedszkola specjalne 637 277 0,1-53 599-8,4 583 678 0,1 80111 Gimnazja specjalne 1 515 092 0,2 43 427 2,9 1 558 519 0,2 80130 Szkoły zawodowe 8 960 722 0,9-997 713-11,1 7 963 009 0,9 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 945 047 0,2 169 731 8,7 2 114 778 0,2 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 079 380 0,6 490 764 8,1 6 570 144 0,7 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 126 336 0,0 0 0,0 126 336 0,0 80147 Biblioteki pedagogiczne 8 290 816 0,9 194 564 2,3 8 485 380 0,9 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 210 404 0,0 168 876 80,3 379 280 0,0 80195 Pozostała działalność 764 851 0,1 59 459 7,8 824 310 0,1 803 Szkolnictwo wyższe 131 000 0,0 0 0,0 131 000 0,0 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 131 000 0,0 0 0,0 131 000 0,0 851 Ochrona zdrowia 65 580 639 6,7 22 046 836 33,6 87 627 475 9,8 85111 Szpitale ogólne 56 510 092 5,8 18 949 817 33,5 75 459 909 8,4 85120 Lecznictwo psychiatryczne 516 647 0,1 2 212 200 428,2 2 728 847 0,3 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 0,0 50 000 0,0 50 000 0,0 85141 Ratownictwo medyczne 0 0,0 1 050 000 0,0 1 050 000 0,1 85148 Medycyna pracy 5 189 595 0,5 262 986 5,1 5 452 581 0,6 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000 0,0 60 000 200,0 90 000 0,0 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000 0,0 5 000 12,5 45 000 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 460 000 0,0 210 000 45,7 670 000 0,1 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 40 000 0,0-3 000-7,5 37 000 0,0 85195 Pozostała działalność 2 794 305 0,3-750 167-26,8 2 044 138 0,2 852 Pomoc społeczna 30 000 0,0 472 565 1575,2 502 565 0,1 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000 0,0 0 0,0 30 000 0,0 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 0 0,0 172 565 0,0 172 565 0,0 85295 Pozostała działalność 0 0,0 300 000 0,0 300 000 0,0 17

Dział Rozdział 853 Nazwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 31.12.2017 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 57 652 132 5,9 7 045 145 12,2 64 697 277 7,2 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 15 485 315 1,6 20 700 0,1 15 506 015 1,7 85395 Pozostała działalność 42 166 817 4,3 7 024 445 16,7 49 191 262 5,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 265 848 0,8 1 402 952 17,0 9 668 800 1,1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 618 504 0,6 1 388 263 24,7 7 006 767 0,8 85410 Internaty i bursy szkolne 115 712 0,0-161 -0,1 115 551 0,0 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 131 000 0,0 0 0,0 131 000 0,0 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 375 525 0,2 14 850 0,6 2 390 375 0,3 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 107 0,0 0 0,0 25 107 0,0 855 Rodzina 4 575 000 0,5 3 898 169 85,2 8 473 169 0,9 85501 Świadczenie wychowawcze 208 000 0,0 995 490 478,6 1 203 490 0,1 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 152 000 0,0 1 155 000 759,9 1 307 000 0,1 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 635 000 0,1 1 337 679 210,7 1 972 679 0,2 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 580 000 0,4 410 000 11,5 3 990 000 0,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 574 050 0,2-77 260-4,9 1 496 790 0,2 90019 90020 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 400 400 0,1 0 0,0 1 400 400 0,2 19 000 0,0 0 0,0 19 000 0,0 1 000 0,0 0 0,0 1 000 0,0 90095 Pozostała działalność 153 650 0,0-77 260-50,3 76 390 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 955 648 8,8 12 402 013 14,4 98 357 661 11,0 925 92103 Zadania w zakresie kinematografii 200 000 0,0 0 0,0 200 000 0,0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 868 000 0,2-45 000-2,4 1 823 000 0,2 92106 Teatry 38 423 322 3,9 4 313 418 11,2 42 736 740 4,8 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 115 000 0,8 583 000 7,2 8 698 000 1,0 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 900 800 0,1 89 000 9,9 989 800 0,1 92113 Centra kultury i sztuki 5 428 991 0,6 609 800 11,2 6 038 791 0,7 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 0,1 0 0,0 800 000 0,1 92116 Biblioteki 4 740 000 0,5 370 000 7,8 5 110 000 0,6 92118 Muzea 24 479 535 2,5 6 481 795 26,5 30 961 330 3,5 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000 0,1 0 0,0 1 000 000 0,1 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 10 626 303 1,1-2 541 142-23,9 8 085 161 0,9 92502 Parki krajobrazowe 10 536 303 1,1-2 528 142-24,0 8 008 161 0,9 92595 Pozostała działalność 90 000 0,0-13 000-14,4 77 000 0,0 926 Kultura fizyczna 4 626 000 0,5 530 000 11,5 5 156 000 0,6 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 626 000 0,5 530 000 11,5 5 156 000 0,6 RAZEM WYDATKI: 973 126 229 100,0-76 138 545-7,8 896 987 684 100,0 Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia dotyczyły planu wydatków głównie w rozdziałach: 01004 Biura geodezji i terenów rolnych, wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, 01008 Melioracje wodne, wydatków przeznaczonych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz na wykup 18

gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie, 01078 Usuwanie klęsk żywiołowych, wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowo kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805+0+865 na terenie miasta Gdyni, na usunięcie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku wichury (orkan Grzegorz) i intensywnych opadów deszczu, na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, na terenie powiatu chojnickiego, 150 Przetwórstwo przemysłowe zwiększenie planu wydatków w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości, dotyczyło głównie wdrażania instrumentów finansowych odnośnie Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP 2014-2020, 600 Transport i łączność zmniejszenia planu wydatków dokonano poprzez zmiany m.in. w rozdziałach: 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zwiększenie odnośnie wydatków na dotacje dla przewoźników kolejowych, 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszenie głównie odnośnie wydatków na rozbudowę dróg wojewódzkich, 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie w związku z udzieloną dotacją celową na pomoc finansową przeznaczoną na przebudowę drogi gminnej, 60095 Pozostała działalność zwiększenie głównie odnośnie rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód wschód, realizacji programu Bilet Integrujący Transport, udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Sulęczyno przeznaczoną na naprawę infrastruktury drogowej po sierpniowej nawałnicy w Województwie Pomorskim, 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia wydatków głównie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonane były m.in. odnośnie przebudowy dróg wojewódzkich oraz termomodernizacji obiektów Samorządu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 750 Administracja publiczna zmniejszenia planu wydatków dokonane były poprzez zmiany m.in. w rozdziałach: 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie w związku z dofinansowaniem ze środków własnych województwa realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 75018 Urzędy marszałkowskie zmniejszenie głównie odnośnie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dotyczyło odsetek związanych z obsługą zadłużenia, 758 Różne rozliczenia zmniejszenia wydatków dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach: 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie dotyczyło uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej, 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji oraz odsetek, 19

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji i odsetek, 851 Ochrona zdrowia zwiększenia wydatków głównie w następujących rozdziałach: 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków na rozbudowę i modernizację infrastruktury medycznej, 85120 Lecznictwo psychiatryczne zwiększenie wydatków na rozbudowę i modernizację szpitali psychiatrycznych, 85141 Ratownictwo medyczne zwiększenie wydatków na zakup dwóch ambulansów oraz motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem na potrzeby ratownictwa medycznego, 85195 Pozostała działalność zmniejszenia dotyczyły głównie wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków głównie w rozdziale 85395 Pozostała działalność, odnośnie projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie głównie w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, wydatków związanych z budową hali sportowej oraz funkcjonowaniem i rozbudową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, 855 Rodzina zwiększenie dotyczyło wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w następujących rozdziałach: 85501 Świadczenie wychowawcze, na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych, na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków związane głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów w następujących rozdziałach: 92106 Teatry, 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, 92113 Centra kultury i sztuki, 92116 Biblioteki, 92118 Muzea, 20

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejszenie głównie w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe dotyczyło realizowanego projektu Edukacja dla przyrody. ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 roku zmianie uległ plan przychodów. Zmiany obrazuje poniższy wykres. w mln zł Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. Plan na 31.12.2017 r. 120 115,1 106,3 100 80 60 40 25,0 25,0 20 0 PRZYCHODY ROZCHODY W 2017 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę 8 703 910 zł, poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 41 596 090 zł oraz zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę 50 300 000 zł, wskutek czego plan przychodów na 31.12.2017 roku wyniósł 106 346 090 zł. W 2017 roku plan rozchodów nie uległ zmianie i wg planu na 31.12.2017 roku wyniósł 25 000 000 zł, a dotyczył spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej. 21

III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2017 ROK 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2017 zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Sejmiku Nr 312/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 r. z późn. zm. i zgodnie z wytycznymi do sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za rok budżetowy ustalonych uchwałą Nr 11/297/18 Zarządu z dnia 9 stycznia 2018 roku. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższe zestawienie prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu w 2017 roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. DOCHODY 815 641 594 817 988 667 100,3% bieżące 698 710 042 709 627 496 101,6% majątkowe 116 931 552 108 361 171 92,7% WYDATKI 896 987 684 835 004 872 93,1% bieżące 636 872 771 594 157 413 93,3% majątkowe 260 114 913 240 847 459 92,6% NADWYŻKA OPERACYJNA 61 837 271 115 470 083 186,7% WYNIK BUDŻETU - DEFICYT -81 346 090-17 016 205 x PRZYCHODY 106 346 090 124 842 376 117,4% ROZCHODY 25 000 000 25 000 000 100,0% W budżecie wg stanu na 31.12.2017 r. założony został deficyt budżetu w kwocie 81 346 090 zł, ale w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów zmniejszył się on do kwoty 17 016 205 zł. 22

W 2017 r. realizowano cele polityki budżetowej zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe, pozwalające na spełnienie ustawowych reguł ostrożnościowych i to zarówno reguły maksymalnego poziomu wydatków bieżących jak i indywidualnego wskaźnika obsługi długu. W latach 2013 2016 zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 113 mln zł, natomiast w roku 2017 nadwyżka operacyjna była wyższa od średniej wartości obliczonej dla czterech lat o 2,5 mln zł. Zrealizowane na kwotę 124,8 mln zł przychody pochodzą z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na koniec 2016 roku. Wykonane na kwotę 25,0 mln zł rozchody obejmują spłatę rat długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). Porównanie realizacji budżetu w latach 2013 2017. Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 1 2 3 4 5 6 Dochody planowane 839 824 693 897 157 211 893 980 087 747 693 987 815 641 594 Dochody wykonane 845 503 395 890 259 161 842 204 342 729 324 314 817 988 667 % wykonania 100,7% 99,2% 94,2% 97,5% 100,3% Wydatki planowane 899 252 417 925 111 525 922 713 618 784 567 904 896 987 684 Wydatki wykonane 830 645 602 818 766 991 802 190 478 706 152 132 835 004 872 % wykonania 92,4% 88,5% 86,9% 90,0% 93,1% Nadwyżka operacyjna planowana 45 786 722 95 283 710 93 955 548 31 339 686 61 837 271 Nadwyżka operacyjna wykonana 106 798 797 162 398 500 113 381 346 69 445 020 115 470 083 Deficyt budżetu planowany -59 427 724-27 954 314-28 733 531-36 873 917-81 346 090 Nadwyżka/deficyt budżetu wykonany na dzień 31.12 14 857 793 71 492 170 40 013 864 23 172 182-17 016 205 W roku 2017 wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 100,3% był wyższy o 2,4 p.p. od średniej wartości obliczonej dla lat 2013-2016. Wpływy do budżetu następowały zgodnie: ze składanymi przez realizatorów zadań harmonogramami oraz z obowiązującymi terminami ustawowymi. Realizacja wydatków budżetu przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich zgodnie z harmonogramem płatności. W efekcie czego wskaźnik wykonania planu wydatków wyniósł 93,1% i był to wskaźnik najwyższy w analizowanych latach. 23

REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w 2017 r. wg źródeł ich pochodzenia: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Struktura wykonania 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 815 641 594 817 988 667 100,3% 100,0% I. Dochody własne 406 621 276 441 246 415 108,5% 54,0% 1. Udziały w podatkach dochodowych 366 225 000 401 871 215 109,7% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 285 725 000 313 137 235 109,6% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 80 500 000 88 733 980 110,2% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 11 660 609 10 900 298 93,5% w tym: sprzedaż majątku, w tym: 2 124 716 1 748 120 82,3% - sprzedaż nieruchomości 2 054 286 1 653 692 80,5% 3. Pozostałe dochody własne 28 735 667 28 474 902 99,1% II. Subwencja ogólna 87 918 987 87 918 987 100,0% 10,7% 1. Część oświatowa 30 735 701 30 735 701 100,0% 2. Część wyrównawcza 42 153 917 42 153 917 100,0% 3. Część regionalna 12 943 069 12 943 069 100,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 2 086 300 2 086 300 100,0% III. Dotacje 321 101 331 288 812 944 89,9% 35,3% w tym: inwestycyjne 110 425 298 102 243 580 92,6% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 296 727 410 264 682 541 89,2% w tym: inwestycyjne 104 322 168 96 268 119 92,3% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 88 293 756 85 479 468 96,8% w tym: inwestycyjne 1 610 799 1 590 244 98,7% b) na zadania własne 20 656 601 20 588 631 99,7% w tym: inwestycyjne 3 900 997 3 840 947 98,5% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 187 777 053 158 614 442 84,5% w tym: inwestycyjne 98 810 372 90 836 928 91,9% 2. Pozostałe dotacje i środki 24 373 921 24 130 403 99,0% w tym: inwestycyjne 6 103 130 5 975 461 97,9% a) dotacje i środki z funduszy celowych 6 782 126 6 711 201 99,0% w tym: inwestycyjne 1 165 934 1 164 684 99,9% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 17 591 795 17 419 202 99,0% w tym: inwestycyjne 4 937 196 4 810 777 97,4% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 10 321 0,0% Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 817 988 667 zł, co stanowi 100,3% planu i obejmują dochody bieżące (86,8%) i majątkowe (13,2%): 1) dochody bieżące zrealizowano na kwotę 709 627 496 zł, tj. 101,6% planu, 2) dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 108 361 170 zł, tj. 92,7% planu. 24

DOCHODY WŁASNE Udziały w podatkach dochodowych to główna pozycja dochodów własnych (91,1%) zrealizowane: od osób prawnych w wysokości 313 137 235 zł, tj. 109,6% planu, od osób fizycznych w wysokości 88 733 980 zł, tj. 110,2% planu. Dochody własne obejmują również: dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 10 900 298 zł, tj. 93,5% planu, pozostałe dochody własne w wysokości 28 474 902 zł, tj. 99,1% planu. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 109,6% planu i była o 9,4 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie roku 2016. Wpływy z udziału w CIT wzrosły rdr o 13,4% tj. o kwotę 37,0 mln zł i był to efekt dobrej sytuacji finansowej firm oraz korzystnej koniunktury gospodarczej w kraju. Wzrosły kwoty udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa pomorskiego i mazowieckiego. Tendencja spadkowa dotyczyła udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa dolnośląskiego i warmińsko mazurskiego. Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 110,2% planu i była o 5,2 p.p. niższa niż w analogicznym okresie roku 2016. Wpływy z udziału w PIT wzrosły rdr o 10,3% tj. o kwotę 8,3 mln zł. Na wykonanie udziałów z PIT wpływ miał nie tylko wzrost funduszu płac mający swe źródło we wzroście przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. o 5,6%, wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 6,0%, ale też dobra sytuacja na rynku pracy oraz wysokie wpłaty podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa zrealizowane na kwotę 10 900 298 zł, tj. 93,5 % planu to głównie wpływy z tytułu: 1) opłat za zarząd, użytkowanie, służebności kwotę 129 727 zł, tj. 112,8 % planu, 2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę 1 109 792 zł, tj. 92,5 % planu, 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 5 398 738 zł, tj. 100,5 % planu, 4) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych kwotę 1 748 120 zł, tj. 82,3 % planu, w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 1 653 692 zł, tj. 80,5% planu, 5) odsetek kwotę 2 513 920 zł, tj. 88,3% planu, głównie naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i podległych jednostek budżetowych oraz od lokowanych wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu ; 25

Pozostałe dochody własne budżetu zostały zrealizowane w wysokości 28 474 902 zł co stanowi 99,1% planu, w tym głównie: 1) wpływy z różnych opłat w kwocie 10 694 309 zł, tj. 99,4 % planu, o realizacji których w głównej mierze decydowały wpływy z: a) opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 7 152 110 zł, realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie 2 269 641 zł planu, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, c) wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 247 617 zł. 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 4 473 608 zł, tj. 100,1% planu, w tym kwota 4 221 818 zł dotyczyła zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych przewoźnikom kolejowym w roku 2016, w związku z niewykonaną pracą eksploatacyjną. Zwroty dokonane przez przewoźników kolejowych obejmowały również zwrot przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. w kwocie 1 372 700 zł w ramach rozliczenia otrzymanej dotacji podmiotowej, 3) wpływy z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 6 160 573 zł, co stanowi 99,1% planu, w tym: a) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w kwocie 3 024 137 zł, tj. 110,5 % planu z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych, b) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w kwocie 1 602 156 zł tj. 100,6% planu z tytułu: prac scaleniowo-wymiennych realizowanych na rzecz Starostw Powiatowych, prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych przekazanych do realizacji przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz usług świadczonych na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. oraz w imieniu PKM S.A. na rzecz podmiotów trzecich, w celu wsparcia bieżącej działalności i zapewnienia funkcjonowania Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, c) w kwocie 427 415 zł tj. 58,8% planu związane z refakturowaniem kosztów zużycia mediów przez najemców lokali. 4) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie 1 878 578 zł, tj. 92,1 % planu, w tym: a) środki przekazane przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na realizację zadań określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kwocie 1 320 467 zł, tj. 88,5% planu, b) wpływy z opłat w strefach płatnego parkowania, ze sprzedaży drewna i złomu, za rozmowy telefoniczne oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 216 439 zł, tj. 86,6% planu. 26

5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 2 255 438 zł tj. 100,0% planu, 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 487 912 zł, tj. 103,1% planu, w tym: a) środki przekazane przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju w roku 2017 w wysokości 256 291 zł jako zwrot odsetek wpłaconych w latach 2010 2011 w związku z nałożeniem korekt finansowych na projekty realizowane w ramach RPO WP 2007 2013 z uwagi na odstąpienie od obciążania beneficjentów funduszy unijnych sankcjami finansowymi za nieprzestrzeganie dyrektyw niewdrożonych do polskiego systemu prawa zamówień publicznych, b) wpływy w kwocie 990 135 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, c) wpływy w kwocie 50 000 zł w związku ze zwrotem opłat za pozew sądowy dotyczący należnych kar umownych od Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., d) zwrot bonifikaty za zakup lokalu mieszkalnego w kwocie 54 962 zł. 7) opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu zrealizowanych przez w kwocie 654 200 zł, co stanowi 102,2% planu. SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd z budżetu państwa wynikają z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego realizację powierzonych zadań. Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu na podstawie informacji Ministra Finansów i Rozwoju, wpłynęła w wysokości 87 918 987 zł, tj. 100,0 % planu, z czego części: 1) oświatowa 30 735 701 zł, tj. 100,0 %, 2) wyrównawcza 42 153 917 zł, tj. 100,0 %, 3) regionalna 12 943 069 zł, tj. 100,0 %, 4) uzupełniająca 2 086 300 zł, tj. 100,0 %. Województwo otrzymało część oświatową, wyrównawczą i regionalną zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., którą Zarząd pozyskał z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska. DOTACJE Dotacje otrzymane przez Samorząd w 2017 roku stanowią 35,3% dochodów ogółem, w łącznej tj. 288 812 944 zł, co stanowi 89,9% planu, w tym na zadania inwestycyjne 102 243 580 zł, tj. 92,6% planu, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 264 682 541 zł, tj. 89,2% planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 96 268 119 zł, tj. 92,3% planu, obejmujące dotacje na: 27

a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 106 068 099 zł, tj. 97,4% planu, b) zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 158 614 442 zł, tj. 84,5% planu, w tym na zadania inwestycyjne 90 836 928 zł, tj. 91,9% planu. Plan i wykonanie dotacji z wyodrębnieniem programów przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Programy i projekty z okresu programowania 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Plan dotacji Ogółem, w tym: Dotacje otrzymane refundacje zwroty beneficjentów Wykonanie planu 186 767 342 157 525 472 - - 84,3% 169 770 200 146 339 279 - - 86,2% - finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 77 420 486 61 592 812 - - 79,6% - finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 92 349 714 84 746 467 - - 91,8% Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3 989 000 3 414 549 - - 85,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 3 659 148 - - 73,5% Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2 450 000 1 358 683 - - 55,5% Program Operacyjny Pomoc Techniczna GPI i LPI 2 735 200 1 907 907 - - 69,8% Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rewitalizacja 2 782 470 782 064 - - 28,1% Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 64 472 63 842 - - 99,0% Programy z okresu programowania 2007-2013 1 009 711 1 088 970 943 011 21 463 107,8% Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 988 247 975 341 850 845-98,7% Program Operacyjny Kapitał Ludzki 21 464 21 463-21 463 100,0% Mechanizm Finansowy EOG - 92 166 92 166 - x Ogółem 187 777 053 158 614 442 943 011 21 463 84,5% 2) pozostałe dotacje w kwocie 24 130 403 zł, tj. 99,0% planu, w tym inwestycyjne 5 975 461 zł, tj. 97,9% planu, z tego: a) dotacja bieżąca z Funduszu Kolejowego otrzymana w kwocie w kwocie 3 337 738 zł, środki w wysokości 2 973 463 zł na działalność bieżącą i inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotacja inwestycyjna z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 400 000 zł łącznie 6 711 201 zł, tj. 99,0% planu, b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 17 419 202 zł, tj. 99,0% planu zgodnie z porozumieniami i umowami z gminami, powiatami i województwami na: realizację zadań drogowych, zadań z zakresu kultury, organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych, dofinansowanie działalności Fili w Pruszczu Gdańskim, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz na utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka. 28

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Są to środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus + w wysokości 10 321 zł. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszego sprawozdania. DOCHODY W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższe zestawienie obrazuje dochody Samorządu planowane i pozyskane w 2017 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura dochodów 1 2 3 4 OGÓŁEM, z tego: 815 641 594 817 988 667 100,0% środki własne SWP 497 266 199 531 801 209 65,0% środki zewnętrzne, z tego: 318 375 395 286 187 458 35,0% - dotacje celowe z budżetu państwa 224 989 020 201 281 522 24,6% - środki europejskie 71 652 454 63 132 669 7,7% - pozostałe 21 733 921 21 773 267 2,7% Bieżące, z tego: 742 749 628 751 258 473 100,0% środki własne SWP 494 970 961 529 518 039 70,5% środki zewnętrzne, z tego: 247 778 667 221 740 434 29,5% - dotacje celowe z budżetu państwa 219 477 224 195 850 331 26,1% - środki europejskie 12 670 652 10 092 297 1,3% - pozostałe 15 630 791 15 797 806 2,1% Majątkowe, z tego: 72 891 966 66 730 194 100,0% środki własne SWP 2 295 238 2 283 170 3,4% środki zewnętrzne, z tego: 70 596 728 64 447 024 96,6% - dotacje celowe z budżetu państwa 5 511 796 5 431 191 8,1% - środki europejskie 58 981 802 53 040 372 79,5% - pozostałe 6 103 130 5 975 461 9,0% Dochody własne poza omówionymi dotychczas źródłami dochodów obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jej środki przekazywane z budżetu państwa służą wyrównywaniu poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego a o ich przeznaczeniu, w tym jednostkowym przypadku decyduje Samorząd. 29

Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz współfinansowanie projektów europejskich, środki europejskie oraz pozycję pozostałe obejmującą: dotacje celowe z budżetów innych j.s.t., dotacje i środki z funduszy celowych. Struktura źródeł pozyskanych w 2017 r. dochodów ogółem wskazuje, że środki własne stanowiły 65,0% wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 35,0% dochodów, z czego największy udział 24,6% miały dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz współfinansowanie projektów europejskich. Dochody bieżące zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 70,5% pozyskanych dochodów, tj. 529,5 mln zł, w tym 401,9 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 29,5% dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Odmiennie natomiast przedstawiła się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (96,6% i 64,4 mln zł), w tym najwięcej pozyskanych dochodów pochodziło ze środków europejskich kwota 53,0 mln zł, stanowiąca 79,5 % środków zewnętrznych majątkowych. DOCHODY WYKONANE W 2017 R. PORÓWNANIU DO WYKONANIA ZA 2016 R. W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w 2017 roku w porównaniu z wykonaniem w 2016 roku. Wyszczególnienie 30 Wykonanie 2017 Wskaźnik struktury Wykonanie 2016 Wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 817 988 667 100,0% 729 287 314 100,0% I. Dochody własne 441 246 415 54,0% 397 777 828 54,6% 1. Udziały w podatkach dochodowych 401 871 215 356 631 787 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 313 137 235 276 184 965 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 88 733 980 80 446 822 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 10 900 298 10 496 685 w tym: sprzedaż majątku, 1 748 120 1 622 417 w tym: sprzedaż nieruchomości 1 653 692 1 535 009 3. Pozostałe dochody własne 28 474 902 30 649 356 II. Subwencja ogólna 87 918 987 10,7% 74 661 197 10,2% 1. Część oświatowa 30 735 701 32 505 309 2. Część wyrównawcza 42 153 917 32 873 414 3. Część regionalna 12 943 069 8 249 247 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 2 086 300 1 033 227 III. Dotacje 288 812 944 35,3% 256 822 849 35,2% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 264 682 541 232 327 458 a) na zadania z zakresu administracji rządowej 85 479 468 85 618 194 b) na zadania własne 20 588 631 21 245 551

Wyszczególnienie c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wykonanie 2017 Wskaźnik struktury Wykonanie 2016 158 614 442 125 463 713-37 000 2. Pozostałe dotacje i środki 24 130 403 24 495 391 Wskaźnik struktury a) dotacje i środki z funduszy celowych 6 711 201 9 074 267 b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 17 419 202 15 421 124 IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 10 321 0,0% 25 440 0,0% Zarówno w roku 2017 jak i 2016 głównym źródłem zasilenia budżetu były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W 2017 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu do roku 2016 o 43,5 mln zł dotyczył zasadniczo udziałów w podatkach dochodowych). Wzrósł również poziom otrzymanych dotacji (o 32,0 mln zł) głównie w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co potwierdza, iż w roku 2017 nastąpiło przyśpieszenie wpływów ze środków europejskich. W tabeli nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu w 2017 roku zamknęła się kwotą 835 004 872 zł, tj. 93,1% planu, z tego: a) wydatki bieżące, stanowiące 71,2% wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 594 157 413 zł, tj. 93,3% planu, b) wydatki majątkowe, stanowiące 28,8% wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 240 847 459 zł, tj. 92,6% planu. Wydatki zrealizowane w 2017 r. w zasadzie odpowiadają kwotom zaplanowanym w harmonogramie. Nieznaczne odchylenia zostały szczegółowo wyjaśnione w ramach omówienia realizacji budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej niniejszego sprawozdania. Poniższe zestawienie prezentuje plan i wykonanie wydatków budżetu w 2017 roku wg grup wydatków. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 896 987 684 835 004 872 93,1% 100,0% I. Bieżące: 636 872 771 594 157 413 93,3% 71,2% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144 677 203 137 917 324 95,3% 31

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wskaźnik struktury 2. Dotacje, z tego: 330 881 385 314 638 306 95,1% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa 81 987 700 81 987 700 100,0% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 42 919 412 29 043 335 67,7% c) dotacje dla j.s.t. 8 651 762 8 651 757 100,0% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 522 426 521 183 99,8% e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 196 010 662 193 811 956 98,9% f) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 60 000 58 011 96,7% g) zwroty dotacji 729 423 564 364 77,4% 3. Wydatki na obsługę długu 9 137 787 6 423 176 70,3% 4. Pozostałe wydatki bieżące 152 176 396 135 178 607 88,8% II. Majątkowe: 260 114 913 240 847 459 92,6% 28,8% a) zakup akcji i udziałów 58 821 210 58 716 764 99,8% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 113 284 070 99 502 217 87,8% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 34 604 809 33 582 990 97,0% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t. 9 275 000 8 963 050 96,6% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP 42 634 691 39 861 608 93,5% f) zwroty dotacji 245 133 220 830 90,1% g) pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa) 1 250 000 - x WYDATKI BIEŻĄCE W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią dotacje (53,0% wydatków bieżących), z tego: 1) dotacje podmiotowe (26,1% zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie 81 987 700 zł, tj. 100,0% planu na realizowanie działalności statutowej przez szesnaście instytucji kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem, 2) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (9,2% zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom w kwocie 29 043 335 zł, tj. 67,7% planu na realizację zadań m. in. w ramach: RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFS, RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFRR i POWER 2014-2020, 3) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 8 651 757 zł, tj. 100,0% planu (2,7% zrealizowanych dotacji) na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe na pomoc finansową, 4) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie 521 183 zł, tj. 99,8% planu samorządowym sp zoz-om na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017, 5) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie 193 811 956 zł i jest to najwyższy 61,6% udział w strukturze zrealizowanych dotacji, w tym: 32

a) dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych w kwocie 107 263 581 zł, b) dotacje związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 48 934 696 zł (w tym 13 285 000 zł dotacja podmiotowa dla PKM SA), c) dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, w kwocie 46 181 014 zł; 6) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej przekazane w kwocie 58 011 zł, tj. 96,7% planu na prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku, tj. na realizację zadania zlecanego przez Województwo zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 7) zwroty dotacji w kwocie 564 364 zł, tj. 77,4% planu. Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 9. Drugą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi (udział 23,2%). Wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych 21 jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 2 063,43 etatów i wzrosło o 16,27 etatów w porównaniu do stanu na 31.12.2016 r. Wzrost dotyczył zasadniczo jednostki i komórek organizacyjnych realizujących RPO WP 2014 2020 oraz realizujących zadania w obszarze promocji. Kolejną pozycję w strukturze wydatków bieżących (udział 22,8%) zajmują pozostałe wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania 21 jednostek budżetowych samorządu województwa wykonane na kwotę 135 178 607 zł, tj. 88,8 % planu. Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie 6 423 176 zł, tj. 70,3% planu dotyczą obsługi pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i stanowią w strukturze wydatków bieżących 1,1%. WYDATKI MAJĄTKOWE W strukturze wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez jednostki budżetowe Samorządu na kwotę 99 502 217 zł, stanowiły 43,6 %. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 82 407 648 zł, tj. 95,3% planu, z tego: a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE stanowiące w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 40,8% przekazane w kwocie 33 582 990 zł, tj. 97,0 % planu, w tym: 32 243 280 zł tj. 100% planu jako współfinansowanie wkładu krajowego do wsparcia zwrotnego beneficjentów realizujących projekty RPO WP 2014 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa. Środkami wsparcia finansowego w imieniu zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, 33

b) dotacje inwestycyjne przekazane podmiotom leczniczym i instytucjom kultury w kwocie 39 861 608 zł, tj. 93,5% planu stanowiące 48,4% w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych, c) dotacje inwestycyjne przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 8 963 050 zł, tj. 96,6% planu na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe na pomoc finansową stanowiące 10,9% w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych. Zakup akcji i udziałów na kwotę 58 716 764 zł, tj. 99,8% planu stanowił 24,4% zrealizowanych wydatków majątkowych i dotyczył: 1) wykupu przez Województwo Pomorskie 44 579 udziałów w kapitale zakładowym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na kwotę 48 072 653 zł, 2) objęcia przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na kwotę 1 567 000 zł przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego związanego z rozbudową infrastruktury medycznej, tj. zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej, 3) objęcia nowoutworzonych akcji PKM S.A. 7 507 111 zł, 4) objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. 1 100 000 zł, 5) zadania wieloletniego ujętego w WPF Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. realizacja programu: Bilet Integrujący Transport 470 000 zł. Zwroty dotacji w wysokości 220 830 zł, tj. 90,1% planu dotyczą głównie zadań finansowanych ze środków europejskich i zadań finansowanych z dotacji celowej na pomoc finansową od j.s.t. Zrealizowane w 2017 r. zadania budżetowe sfinansowane zostały w 65,6% ze środków własnych a w 34,4% ze środków zewnętrznych, na które składają się: a) dotacje celowe z budżetu państwa, b) środki europejskie, c) pozostałe to m.in. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych. PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA 2016 Wyszczególnienie Wykonanie 2017 Wykonanie 2016 Dynamika 2017/2016 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 835 004 872 706 152 132 118,2% Bieżące, z tego: 594 157 413 552 087 653 107,6% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 917 324 132 393 555 104,2% 2. Dotacje, z tego: 314 638 306 294 765 359 106,7% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa 81 987 700 78 941 787 103,9% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 29 043 335 3 736 096 777,4% c) dotacje dla j.s.t. 8 651 757 8 280 645 104,5% 34

Wyszczególnienie Wykonanie 2017 Wykonanie 2016 Dynamika 2017/2016 1 2 3 4 d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 521 183 390 000 133,6% e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych 193 811 956 203 366 373 95,3% f) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 58 011 53 397 108,6% g) zwroty dotacji 564 364 50 458 1118,5% 3. Wydatki na obsługę długu 6 423 176 6 824 524 94,1% 4. Pozostałe wydatki 135 178 607 118 104 215 114,5% Majątkowe, z tego 240 847 459 154 064 479 156,3% a) zakup akcji i udziałów 58 716 764 10 860 515 540,6% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 99 502 217 80 643 359 123,4% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 33 582 990 22 975 082 146,2% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t. 8 963 050 10 254 255 87,4% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP 39 861 608 28 684 319 139,0% f) zwroty dotacji 220 830 259 952 85,0% g) wpłaty na fundusze celowe - 386 997 x Analiza wydatków Samorządu zrealizowanych w 2017 roku wskazuje na wyższe o 18,2% wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do roku 2016 i dotyczy zarówno wydatków majątkowych wzrost o 56,3% jak i w mniejszym stopniu o 7,3% wydatków bieżących. Wzrost wydatków bieżących wystąpił w grupie pozostałe wydatki bieżące o 14,5%, dotacje o 6,7% gdzie prawie 8 krotny wzrost dotyczył dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wzrost o 3,9% dotyczył dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury natomiast spadły o 4,7% dotacje dla jednostek niezaliczanych do jednostek sektora publicznego. Zmniejszyły się również wydatków na obsługę długu o 5,9%. Wzrosły również dotacje w grupie wydatki majątkowe gdzie wystąpił ponad 5 krotny wzrost dotyczył zakupów akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. Wzrosły również dotacje celowe inwestycyjne przekazywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 46,2%, co potwierdza rosnące wykorzystanie środków z perspektywy UE 2014 2020. Wzrosły też o 39,0% dotacje inwestycyjne przekazywane instytucjom kultury, sp zoz om i spółkom leczniczym Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części niniejszego sprawozdania. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 roku przychody zaplanowane w wysokości 106 346 090 zł zostały zrealizowane w kwocie 124 842 376 zł, tj. 117,4% planu. Natomiast zaplanowana kwota rozchodów wynosiła 25 000 000 zł i równała się kwocie zrealizowanej, co oznacza wykonanie planu w 100,0%. 35

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w 2017 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. PRZYCHODY 106 346 090 124 842 376 117,4 Wolne środki 106 346 090 124 842 376 117,4 ROZCHODY 25 000 000 25 000 000 100,0 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 25 000 000 25 000 000 100,0 Źródłem przychodów w 2017 roku były wolne środki w kwocie 124 842 376 zł, wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa. Przychody służą między innymi do sfinansowania deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Na łączną kwotę wykonanych w 2017 roku rozchodów w wysokości 25 000 000 zł składały się spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej, z tego: 1) spłata raty I transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 5 000 000 zł, 2) spłata raty II transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 7 000 000 zł, 3) spłata raty III transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 5 500 000 zł, 4) spłata raty IV transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 7 500 000 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku wynosił 265 000 000 zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty: 1) z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku nr 849/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 r. w kwocie 250 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 199 000 000 zł, z tego: a) z I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 roku kwota 35 000 000 zł, b) z II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota 52 500 000 zł, c) z III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota 44 000 000 zł, d) z IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 roku kwota 67 500 000 zł (zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku); 2) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały Sejmiku nr 198/X/11 z dnia 25 lipca 2011 r. w kwocie 110 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 66 000 000 zł (planowane terminy wykupu pozostałych sześciu serii obligacji od E do J przypadają na lata 2020 2025); Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w 2017 roku nie wystąpiły. 36

3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie na 2017 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2014 2020 oraz rozliczenia projektów dotyczące okresu programowania 2007 2013. W budżecie ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie 188 803 695 zł, z czego wykonanie wynosi 159 451 264 zł, tj. 84,5 % planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa otrzymane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY, refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 226 866 080 zł, z czego zrealizowano kwotę 187 162 645 zł, tj. 82,5 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów, z okresu programowania 2014 2020 oraz rozliczenia dotyczące projektów z okresu programowania 2007 2013, środki własne województwa. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg. działów. 37

Realizacja dochodów i wydatków w 2017 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych: Lp. 1 2 3 4 5 6 Programy i projekty z okresu programowania 2014-2020 1 Regionalny Program Operacyjny 170 609 662 147 145 415 207 833 097 174 165 019 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 77 450 986 61 592 949 86 188 330 67 600 646 z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 42 314 202 37 296 128 44 797 878 37 945 801 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 35 106 284 24 296 683 35 008 464 24 212 283 wkład własny SWP 6 351 488 5 442 424 inne (refundacje, zwroty) 30 500 138 30 500 138 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 93 158 676 85 552 466 121 644 767 106 564 373 z tego: finansowanie - środki europejskie 60 106 429 52 412 308 60 106 429 52 953 634 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 32 243 285 32 243 280 32 243 285 32 243 280 wkład własny SWP 0 0 28 773 886 20 853 998 inne (refundacje, zwroty) 808 962 896 878 521 167 513 461 2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 3 999 000 3 416 707 4 499 833 3 869 802 z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 2 183 000 2 133 371 2 276 658 2 188 547 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 1 806 000 1 281 178 1 806 000 1 281 178 wkład własny SWP 0 0 407 175 397 919 inne (refundacje, zwroty) 10 000 2 158 10 000 2 158 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 3 659 148 4 976 000 3 659 148 z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 3 166 000 2 328 316 3 166 000 2 328 316 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 1 810 000 1 330 832 1 810 000 1 330 832 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 4 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2 450 000 1 358 683 2 450 000 1 358 683 5 6 Nazwa programu z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 1 838 000 1 019 012 1 838 000 1 019 012 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 612 000 339 671 612 000 339 671 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w 2 768 200 1 907 907 2 768 200 1 907 907 woj.pomorskim" z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 2 324 920 1 621 721 2 324 920 1 621 721 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 410 280 286 186 410 280 286 186 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 33 000 0 33 000 0 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu 2 782 470 782 064 2 837 327 825 866 rewitalizacji " z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 2 365 100 664 755 2 365 100 664 755 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 417 370 117 309 417 370 117 310 wkład własny SWP 0 0 54 857 43 801 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 7 Pozostałe projekty 64 472 74 162 633 812 628 781 z tego: finansowanie - środki europejskie 64 472 7 045 127 121 123 268 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 0 0 18 183 17 129 wkład własny SWP 0 0 488 508 488 384 inne (refundacje, zwroty) 0 67 117 0 0 RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY 2014-2020 Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 187 649 804 158 344 086 225 998 269 186 415 206 38

Lp. 1 2 3 4 5 6 Rozliczenia programów i projektów z okresu programowania 2007-2013 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 110 644 39 671 498 383 423 622 2 Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny inne (refundacje, zwroty) 110 644 39 671 498 383 423 622 55 000 0 237 114 191 507 inne (refundacje, zwroty) 55 000 0 237 114 191 507 3 Pozostałe projekty 988 247 1 067 507 132 314 132 310 z tego: finansowanie - środki europejskie 89 691 89 690 104 840 104 838 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 22 424 22 422 22 424 22 423 RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY 2007-2013 wkład własny SWP 0 0 5 050 5 049 inne (refundacje, zwroty) 876 132 955 395 0 0 1 153 891 1 107 178 867 811 747 439 OGÓŁEM PROGRAMY, PROJEKTY 2007-2013 i 2014-2020 188 803 695 159 451 264 226 866 080 187 162 645 z tego: finansowanie - środki europejskie/dotacja celowa z budżetu państwa Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 114 451 814 97 572 346 117 106 946 98 949 892 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 72 427 643 59 917 561 72 348 006 59 850 292 wkład własny SWP 0 0 36 080 964 27 231 575 inne (refundacje, zwroty) 1 924 238 1 961 357 1 330 164 1 130 886 Wydatki w 2017 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2014 2020 Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane Środki własne z budżetu państwa SWP i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 94 141 052 78 360 302 63 371 361 1 528 785 13 460 156 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 14 575 883 11 524 515 10 417 727 1 022 787 84 001 Oś Priorytetowa 3 Edukacja 13 847 070 10 905 572 9 870 526 1 022 787 12 259 1 Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 DES UMWP/CEN 1 336 611 1 178 169 1 076 552 101 617-2 Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 I 2018/2019 DES UMWP/CEN 448 376 430 456 420 771 9 685-3 Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych DES UMWP 6 218 578 4 903 781 4 376 625 514 897 12 259 4 Zdolni z Pomorza 5 6 Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku 7 Moja stara - nowa szkoła DES UMWP POWIATY SZKOŁY MOW w Kwidzynie SOSW w Wejherowie WZSP GDAŃSK, WZSP GDYNIA, WZSP SŁUPSK, CEN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 4 930 762 3 716 760 3 356 554 360 206-354 956 271 914 260 018 11 896-506 491 363 987 343 765 20 222-51 296 40 505 36 241 4 264 - Oś Priorytetowa 6 Integracja 728 813 618 943 547 201 0 71 742 8 Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018 ROPS UMWP 728 813 618 943 547 201-71 742 39

Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane Środki własne z budżetu państwa SWP i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 79 565 169 66 835 787 52 953 634 505 998 13 376 155 Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe 801 971 2 214 1 878 0 336 1 Rozwój infrasrtruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia DES UMWP/Szkoły policealne 801 971 2 214 1 878-336 Oś Priorytetowa 7 Zdrowie 1 829 538 1 236 467 1 068 540 0 167 927 2 Pomorskie e-zdrowie DISI / DZ MWP 1 829 538 1 236 467 1 068 540-167 927 Oś Priorytetowa 9 Mobilność 63 314 916 53 461 339 42 533 452 0 10 927 887 3 Budowa obwodnicy Kartuz - I etap 4 784 735 4 310 339 3 259 720-1 050 619 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 - etap II, odcinek od 4 14 741 834 13 658 968 9 310 204-4 348 764 Starogardu Gdańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo--węzeł 5 1 406 282 1 159 646 985 699-173 947 autostrady A1 Stanisławie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku węzeł Rusocin Zarząd Dróg 6 1 247 583 689 030 585 675-103 355 autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gd-Przejazdowo Wojewódzkich 7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty 5 823 738 4 931 796 4 192 027-739 769 8 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba- Białogarda wraz z obwodnicą w m.wicko 14 399 131 9 695 141 8 240 870-1 454 271 9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno 12 298 617 11 390 959 9 477 616-1 913 343 10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gd. 8 612 996 7 625 460 6 481 641-1 143 819 Oś Priorytetowa 10 Energia 11 882 570 10 421 354 8 149 312 0 2 272 042 11 Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 1 DMW UMWP 9 009 798 8 912 866 6 969 453-1 943 413 12 Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 2 2 872 772 1 508 488 1 179 859-328 629 Oś Priorytetowa 11 Środowisko 1 736 174 1 714 413 1 200 452 505 998 7 963 13 Edukacja dla przyrody Pomorski Zespół Parków 1 736 174 1 714 413 1 200 452 505 998 7 963 II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 93 658 55 176 55 176 0 0 1 Nowa jakość edukacji dzieci i miłodzieży z wadą słuchu - nową szansą na Ośrodek Szkolnosamodzielność i pełną integrację Wychowawczy Nr 2 93 658 55 176 55 176 - - RAZEM 94 234 710 78 415 478 63 426 537 1 528 785 13 460 156 bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej Wydatki w 2017 roku na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2014 2020 Finansowane Współfinansowane jednostka z budżetu Środki własne Program / Nazwa realizowanego projektu realizujaca projekt Plan Wykonanie z budżetu państwa środków SWP i inne europejskich 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 824 108 7 477 844 0 300 000 7 177 844 Oś Priorytetowa 7 Zdrowie 1 538 866 799 800 0 0 799 800 1 Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o.o w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki leczenia chorób cywilizacyjnych Szpitale Wojewódzkie w Gdyni 1 538 866 799 800 - - 799 800 Oś Priorytetowa 8 Konwersja 8 285 242 6 678 044 0 300 000 6 378 044 2 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych Teatr Wybrzeże w Gdańsku 3 623 322 2 863 413 - - 2 863 413 40

3 4 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały 5 Pomorskie szlaki kajakowe-górna Wda II. 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstepnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im.t.ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego 2 Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego Nadbałtyckie Centrum Kultury Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich Szpital Specjalistyczny im.f.ceynowy w Wejherowie sp. z o.o Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Finansowane z budżetu środków Współfinansowane Środki własne z budżetu państwa SWP i inne Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie europejskich 1 2 3 4 5 6 7 8 1 356 991 549 702-300 000 249 702 3 244 929 3 244 929 - - 3 244 929 60 000 20 000 - - 20 000 475 700 475 700 0 0 475 700 155 700 155 700 - - 155 700 320 000 320 000 - - 320 000 RAZEM 10 299 808 7 953 544 0 300 000 7 653 544 Wydatki w 2017 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2007 2013 Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane Środki własne z budżetu państwa SWP i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 132 314 132 310 104 838 22 423 5 049 1 Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego oraz promocja projektu szwajcarskiego DIF UMWP 132 314 132 310 104 838 22 423 5 049 RAZEM 132 314 132 310 104 838 22 423 5 049 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2017 r. ustalono w wysokości 88 293 756 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano w kwocie 85 479 468 zł, tj. 96,8%. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, z tego na: 1) analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 182 000 zł, tj. 100,0% przekazanych środków; 2) utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 31 091 766 zł, tj. 99,9% planu; 3) wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej na terenie miasta Gdyni, a także usunięcie skutków klęski żywiołowej na terenie powiatu chojnickiego w sierpniu 2017 roku oraz usunięcie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku wichury (orkan Grzegorz) 41

i intensywnych opadów deszczu w październiku 2017 roku, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 944 256 zł, tj. 99,6% planu; 4) odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 48 619 zł, tj. 100,0% przekazanych środków; 5) pokrycie kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 46 181 014 zł,tj. 95,9% planu; 6) pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w tym na dostawę spersonalizowanych zaświadczeń ADR oraz na utrzymanie stanowisk pracy, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 91 999 zł, tj. 100,0% przekazanych środków; 7) opracowanie arkuszy mapy topograficznej w wersji karto, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 127 000 zł, tj. 100,0% przekazanych środków; 8) utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 149 998 zł, tj. 100,0% planu; 9) sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 1 771 199 zł, tj. 100,0% przekazanych środków; 10) finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za prowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 4 776 zł, tj. 99,5% planu; 11) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie pomorskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 59 999 zł, tj.100% przekazanych środków; 12) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych dla szkół specjalnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 35 567 zł, tj. 92,4% planu; 13) wynagrodzenie za ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oraz pokrycie kosztów przewozu pacjentów skierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 15 990 zł, tj. 88,8% planu; 14) zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku oraz zakup ambulansu i motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 034 657 zł, tj. 98,5% planu; 15) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 23 447 zł, tj. 63,4% planu; 16) realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 610 680 zł, tj. 50,8% planu; 42

17) realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 160 156 zł, tj. 88,8% przekazanych środków; 18) realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjnych, w szczególności prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 936 505 zł, tj. 98,2% przekazanych środków; 19) realizację zadania pod nazwą Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza, które przeznaczone zostaną na działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia standardów jakości powietrza, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 9 840 zł, tj. 100,0% planu. Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej. Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabelach nr 4 i 5. 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Realizację planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie % wyk. Plan WYDATKI Wykonanie % wyk. Dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz wydatki na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 7 100 000 7 152 110 100,7 7 100 000 6 777 262 95,5 Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% oraz wydatki na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dochody z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska Dochody z tytułu opłaty produktowej i wydatki na zadania określone w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 640 000 654 200 102,2 715 000 713 732 99,8 1 400 000 1 241 907 88,7 1 400 000 1 353 397 96,7 19 000 12 364 65,1 19 000 9 807 51,6 Szczegółowy opis realizacji dochodów i wydatków ujęty został w ramach omówienia działów klasyfikacji budżetowej niniejszej informacji odpowiednio w działach i rozdziałach: 010.01042, 756.75618, 851.85153, 851.85154, 900.90019, 900.90020. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają tabele nr 6 i 7. 43

Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają tabele nr 8 i 9. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd : dokonywał zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy odnośnie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem zmian w planie wydatków na pozostałe uposażenia i wynagrodzenia, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu. Realizacja dochodów i wydatków w tabelach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tabelach nr 4 i 5 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych tabelach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszego Sprawozdania. 44

6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 46 257 154 45 289 036,50 97,9 58 790 893 56 793 682,39 96,6 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 8 944 312 9 315 056 104,1 Dochody zewnętrzne, z tego: 37 312 842 35 973 980 96,4 - budżet państwa 34 098 650 33 597 473 98,5 - środki europejskie 3 166 000 2 328 316 73,5 - pozostałe 48 192 48 191 100,0 Ogółem 46 257 154 45 289 036 97,9 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 21 478 051 20 819 702 96,9 Środki zewnętrzne, z tego: 37 312 842 35 973 980 96,4 - budżet państwa 34 098 650 33 597 473 98,5 - środki europejskie 3 166 000 2 328 316 73,5 - pozostałe 48 192 48 191 100,0 Ogółem 58 790 893 56 793 682 96,6 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych Środki własne 45 Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem - 32 036 022 - - 32 036 022 Zwrot dotacji 19 846 - - - 19 846 Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie woj. pomorskiego - - - 48 191 48 191-1 330 832 2 328 316-3 659 148-182 000 - - 182 000

Wyszczególnienie Środki własne Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Odszkodowania za szkody łowieckie - 48 619 - - 48 619 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 777 262 - - - 6 777 262 Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 3 689 689 - - - 3 689 689 9 494 455 - - - 9 494 455 Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe 70 000 - - - 70 000 Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego 315 785 - - - 315 785 Europejska Sieć Regionalnego dziedzictwa Kulinarnego 8 874 - - - 8 874 Realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego zapłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej 358 905 - - - 358 905 na rzecz ZMiUW w roku 2008 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dziemiany 50 000 - - - 50 000 Pozostałe zadania 34 886 - - 34 886 Ogółem 20 819 705 33 597 473 2 328 316 48 191 56 793 682 Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 617 965 1 628 291,60 100,6 3 710 498 3 689 689,04 99,4 Dochody i wydatki w ramach rozdziału realizowane są przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, która wykonuje zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowowymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno-prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zaplanowane w kwocie 1 617 965 zł i otrzymane w wysokości 1 628 292 zł (tj. 100,6% planu) dochody dotyczą pozostałych dochodów własnych, z tego wpływy: 1) z usług, zaplanowanych w wysokości 1 592 400 zł i zrealizowanych w kwocie 1 602 156 zł (tj. 100,6% planu), z zakresu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez powiaty oraz prac geodezyjnokartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 2) z odszkodowania oraz ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 26 136 zł, tj. 102,2% planu. 46

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 710 498 zł i zrealizowane w kwocie 3 689 689 zł (tj. 99,4% planu) dotyczą funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych i przeznaczone zostały na m.in.: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2 771 467 zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia kwota 165 572 zł (zakup m.in. materiałów biurowych, materiałów geodezyjnych, programów komputerowych, środków czystości, części zamiennych do samochodów), 3) zakup energii kwota 26 154 zł, 4) opłaty czynszowe kwota 39 864 zł, 5) ubezpieczenia kwota 49 318 zł, 6) zakup usług obcych kwota 231 667 zł (m.in.: obsługa prawna, informatyczna, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona i sprzątanie pomieszczeń), 7) usługi remontowe kwota 42 154 zł, 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym wywóz odpadów i opłaty za dokumentację w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej kwota 23 693 zł, 9) wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 246 222 zł (zakup dwóch samochodów z napędem 4x4 233 860 zł, zakup programów komputerowych 12 362 zł). Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 43,8 etatu a średnie wynagrodzenie wyniosło 4 324 zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych. Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 182 000 182 000,00 100,0 182 000 182 000,00 100,0 Dochody i wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 182 000 zł dotyczą zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadania Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego wykonywanego osobno dla każdej z gmin, analizowane są zmiany w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w zakresie: 1) danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 2) demografii na obszarach wiejskich, 3) organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 4) gospodarki gruntami, 5) gospodarki wodnej, 6) dróg na obszarach wiejskich. 47

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 190 000 277 099,17 145,8 9 804 000 9 494 454,48 96,8 W ramach rozdziału finansowana była jednostka budżetowa Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (ZMiUW), realizująca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Dochody zaplanowane w wysokości 190 000 zł i wykonane w kwocie 277 099 zł, tj. 145,8% planu przez ZMiUW, obejmują m.in.: 1) dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, garaży i gruntów kwota 150 966 zł, 2) kary umowne za zwłokę w wykonaniu robót konserwacyjnych związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracyjnych kwota 84 891 zł, 3) wpływy z usług (uzgodnienia projektowe) kwota 20 669 zł, 4) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych kwota 9 359 zł, 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 7 907 zł, 6) odsetki za nieterminowa zapłatę kwota 524 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem ZMiUW, finansowane ze środków własnych kształtowały się na poziomie 9 494 454 zł, tj. 96,8% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 8 059 936 zł stanowiły 84,9% wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 125 etatów, a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 974 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 434 518 zł dotyczyły m. in.: 1) zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biurowego kwota 267 709 zł, 2) zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem czystości, opłatami pocztowymi) kwota 235 358 zł, 3) usługi remontowe kwota 257 055 zł, 4) zakupu energii kwota 170 377 zł, 5) podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów j.s.t. i budżetu państwa kwota 91 553 zł, 6) opłat czynszowych kwota 69 681 zł, 7) usług telekomunikacyjnych kwota 68 500 zł, 8) ubezpieczeń kwota 46 558 zł, 9) kosztów postepowania sądowego kwota 10 165 zł, 10) szkoleń pracowników kwota 8 154 zł, 11) podróży służbowych kwota 21 032 zł. 48

Rozdział 01008 Melioracje wodne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 31 187 039 31 168 396,05 99,9 31 572 145 31 553 594,39 99,9 Na dochody zaplanowane w kwocie 31 187 039 zł i zrealizowane w wysokości 31 168 396 zł (tj. 99,9% planu), składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z zaplanowanej kwoty 31 110 000 zł otrzymano 31 091 766 zł, tj. 99,9% planu, z tego na zadania: a) bieżące zaplanowano 31 039 229 zł, otrzymano 31 026 207 zł, tj. 100,0% planu, b) inwestycyjne zaplanowano 70 771 zł, otrzymano 65 559 zł, tj. 92,6% planu, 2) zwrot dotacji zaplanowany i zrealizowany w kwocie 19 847 zł wynikający z wpłaty przez Energa Obrót SA kwot wynikających z faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej dotyczących roku 2016, 3) dochody Samorządu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat: melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 9 000 zł otrzymano 8 592 zł, tj. 95,5% planu, 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w kwocie 48 192 zł i otrzymane w wysokości 48 191 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie. Z zaplanowanej kwoty 31 572 145 zł zrealizowano wydatki o wartości 31 553 595 zł (tj. 99,9% planu), z przeznaczeniem na: 1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z zaplanowanej kwoty 31 039 229 zł wydatkowano środki w wysokości 31 026 207 zł, tj. 99,9% planu, na zadania bieżące, m. in. na: a) zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota 9 622 362 zł, b) zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stacji pomp kwota 5 128 308 zł, c) zakup usług remontowych związanych z konserwacją cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota 16 237 824 zł. 49

W ramach poniesionych wydatków, oprócz kosztów bieżących związanych z eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych, dokonano konserwacji rzek (na długości 1 348 km), kanałów (na długości 1 304 km) oraz wałów przeciwpowodziowych (na długości 626 km), 2) zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Środki zaplanowane w kwocie 70 771 zł i wydatkowane w wysokości 65 559 zł przeznaczone zostały na wykup gruntów i usługę notarialną dla zadań inwestycyjnych: a) Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy powiat gdański, województwo pomorskie, km 7+510 16+980, b) Kanał Młyński w Tczewie odbudowa koryta na odcinku od km 0+436 7+825, prawego wału przeciwpowodziowego od km 1+775 2+400, lewego wału przeciwpowodziowego od km 0+436 7+825, c) Odbudowa kanału Łyski w km 0+000 5+740, lewego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 5+740 oraz budowli piętrzącej w km 2+410, 3) sfinansowanie, w ramach planowanej kwoty 35 201 zł ze środków własnych zobowiązania dotyczącego zakupu energii elektrycznej dla potrzeb stacji pomp na kwotę 34 886 zł. Jest to zobowiązanie zaciągnięte przez ZMiUW, które w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stało się zobowiązaniem nowo utworzonego podmiotu jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 4) realizację wyroku Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny z dnia 23 maja 2017 r., który zobowiązał Województwo Pomorskie do zapłaty kwoty 358 905 zł wykonawcy realizującemu w latach 2008-2009 na rzecz ZMIUW prace w zakresie wykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektu Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony przed powodzią oraz budowa obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom suszy w środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego, który w wyniku podpisania aneksu nr 1/2008 został podzielony na dwa projekty: Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji celem zmniejszenia zagrożenia powodzią a także zapobiegania skutkom suszy na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego oraz Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji celem zmniejszenia zagrożenia powodzią a także zapobiegania skutkom suszy na Pobrzeżu Słowińskim, Pojezierzu Kaszubskim. 5) zwrot dotacji zaplanowany i zrealizowany w kwocie 19 847 zł wynikający z wpłaty przez Energa Obrót SA kwot wynikających z faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej dotyczących roku 2016. 6) wykonanie dokumentacji w ramach zadania Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie, zaplanowane w kwocie 48 192 zł i zrealizowane w wysokości 48 191 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze. 50

Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 70 000 70 000,00 100,0 Zaplanowana i zrealizowana kwota 70 000 zł finansowana ze środków własnych przeznaczona została na realizację badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru odmian i udokumentowania ich pod katem efektywności uprawy w warunkach agrarnych województwa pomorskiego. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 976 000 3 659 148,07 73,5 4 976 000 3 659 148,07 73,5 Dochody w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PT PROW) 2014 2020, zaplanowane w kwocie 4 976 000 zł, wykonane w wysokości 3 659 148 zł, tj. 73,5% planu. Wydatki ponoszone w ramach PT PROW 2014 2020 pochodzą ze środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach pomocy technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Z planowanej kwoty 4 976 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 659 148 zł (tj. 73,5% planu) z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, zaplanowane w kwocie 3 460 327 zł i zrealizowane w wysokości 2 967 964 zł (tj. 85,8% planu). Niższe niż zakładano wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń związane było z rozwiązaniem stosunku pracy z trzema pracownikami komórki organizacyjnej Urzędu realizującej prace oraz absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi oraz wychowawczymi pracowników, 2) funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zaplanowane w wysokości 1 225 673 zł i zrealizowane w kwocie 534 655 zł (tj. 43,6% planu), którą wydatkowano na: a) realizację projektów własnych w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016 2017: XI Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego, sympozjum Pomorskie rolnictwo i obszary wiejskie szanse, zagrożenia, dobre praktyki, szkolenie dla przedstawicieli pomorskich lokalnych grup działania, konkurs kulinarny oraz konferencję tematyczną Produkt tradycyjny promocja smaków regionu Kaszub, 51

b) realizację projektów Partnerów KSOW w ramach PO KSOW 2016-2017: II Festiwal Truskawek Kaszubskich, Seminaria aktywizujące społeczności lokalne obszarów wiejskich województwa pomorskiego, Kaszubska Jesień Rolnicza Wystawa Zwierząt i Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi, Chmieleńskie Babki Wielkanocne promocja tradycji kaszubskiej wsi, Lokalne Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, Dożynki 2017 Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk, Aktywni przez @- międzypokoleniowe podnoszenie kompetencji cyfrowych, Smaki i produkty lokalne Ziemi Człuchowskiej, Aktywizacja społeczna seniorów i osób do 35 roku życia, Spotkania z dziedzictwem kulturowym Pomorza, Powiatowe Święto Ziemniaka Słupskie pokopki, Aktywne Sołectwo, c) realizację Planu Komunikacyjnego 2017 w ramach PO KSOW 2016 2017: spotkania i szkolenia dla beneficjentów PROW 2014 2020, w tym Lokalnych Grup Działania, akcję informacyjno-promocyjna Dni Otwarte Funduszy Europejskich (publikacja ogłoszeń prasowych, emisja spotów reklamowych, kampania promocyjna w mediach społecznościowych, zakup materiałów promocyjnych), zakup materiałów informacyjno-promocyjnych; d) funkcjonowanie i utrzymanie struktury Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (udział pracowników DPROW w spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup zestawu komputerowego). W ramach zaplanowanych środków zrealizowano większość zamierzonych działań. Mniejsze wykonanie planu wydatków wiązało się z mniejszym wydatkowaniem dotacji m.in. na: dofinansowanie projektów realizowanych przez Partnerów KSOW (mniejsze wykonanie wynikało z faktu, iż Partnerzy KSOW wybrani do realizacji operacji w ramach PO KSOW 2016-2017 m.in. ponosili mniejsze koszty niż wynikało to z pierwotnie podpisanych umów, z uznania części kosztów przedstawionych do refundacji jako niekwalifikowalne w związku z realizowaną operacją), realizację projektów własnych Jednostki Regionalnej KSOW oraz realizację planu komunikacyjnego 2017 tj. realizację działań informacyjno promocyjnych PROW 2014-2020. 3) wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zaplanowane w kwocie 290 000 zł i zrealizowane w wysokości 156 529 zł (tj. 54,0% planu). W ramach wydatków sfinansowano m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty przeprowadzonych kontroli, obsługę prawną, zakup aktualizacji programu do kosztorysowania inwestycji budowlanych, zakup sprzętu komputerowego, koszty przeprowadzki pracowników ds. PROW do budynku na ul. Augustyńskiego 2 oraz w ramach pomieszczeń zajmowanych przez Departament, dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie procedur przetargowych oraz mniejszą liczbą szkoleń i spotkań niż pierwotnie planowano. 52

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 7 100 000 7 372 076,85 103,8 7 100 000 6 777 262,23 95,5 W ramach rozdziału realizowane są zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze zm., dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 7 100 000 zł wykonano w kwocie 7 372 077 zł, z tego 7 152 110 zł dotyczy wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, 5 081 zł wpływów z tytułu kosztów upomnień, 46 334 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota 168 552 zł odsetki od zaległości. Wydatki w ramach rozdziału finansowane z uzyskanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i przeznaczone zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Zaplanowane w kwocie 7 100 000 zł i zrealizowane w wysokości 6 777 262 zł wydatki dotyczą: 1) dotacji celowych inwestycyjnych przekazywanych jst na podstawie porozumień, zaplanowanych w kwocie 6 888 000 zł i przekazanych w wysokości 6 576 076 zł, stosownie do uchwał Zarządu w sprawie rozdysponowania dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: a) 78 gminom, w kwocie 6 515 882 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, b) 3 powiatom, w kwocie 60 194 zł na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, Szczegółowy wykaz dotacji celowych zawiera tabela nr 8. 2) kosztów obsługi zadania, realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, które na potrzeby ewidencji gruntów i poboru opłat zaplanowało wydatki w kwocie 212 000 zł i zrealizowało w wysokości 201 186 z przeznaczeniem na: a) zakup sprzętu do pomiarów GNSS w celu zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego kwota 195 395 zł, b) zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 599 zł, c) opłaty komornicze pobrane z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 1 192 zł. 53

Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 948 028 944 255,74 99,6 948 028 944 255,74 99,6 Zaplanowane w kwocie 948 028 zł i otrzymane w wysokości 944 256 zł dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowane w kwocie 948 028 zł i zrealizowane w wysokości 944 256 zł wydatki w ramach rozdziału dotyczą: a) zadania Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805 0+865 miasto Gdynia, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 490 028 zł, b) usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnymi deszczami), które miały miejsce na terenie powiatu chojnickiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. oraz usuwaniem szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku wichury (orkan Grzegorz) i intensywnych opadów deszczu, jakie miały miejsce w dniach 29-30 października 2017 r. Wydatki zaplanowane w kwocie 458 000 zł zrealizowane zostały w wysokości 454 228 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 56 122 57 769,02 102,9 428 222 423 278,44 98,8 Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie 56 122 zł i zrealizowane w wysokości 57 769 zł, tj. 102,9% planu, to: 1) opłaty członkowskie wpłacane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowane w kwocie 7 500 zł i otrzymane w wysokości 9 150 zł (tj. 122,0% planu), 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 48 622 i otrzymana w wysokości 48 619 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie. Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości 428 222 zł wydatkowano 423 278 zł, tj. 98,8% planu, z przeznaczeniem na: 1) realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa finansowanego ze środków własnych z zaplanowanej kwoty 320 700 zł wydatkowano 315 785 zł (tj. 98,5% planu) na 54

finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z województwem, m.in. na: a) organizację konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017 kwota 88 602 zł, b) udział w Targach Smaki Regionów w Poznaniu kwota 84 401 zł, c) współorganizację Dożynek w Starym Dzierzgoniu kwota 30 500 zł, d) udział w targach Natura FOOD w Łodzi kwota 22 599 zł, e) organizację udziału przedstawicieli w Krajowych Dożynkach Rolników na Jasnej Górze w Częstochowie kwota 17 907 zł, f) współorganizację Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXVI Pomorskich Agro Targów w Lubaniu oraz XVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXIV Żuławskich Targów Rolnych w Starym Polu kwota 9 709 zł, g) organizację XI Święta Produktu Tradycyjnego kwota 6 930 zł, którą wydatkowano m.in. na przygotowanie prezentacji produktów tradycyjnych z województwa pomorskiego wpisanych na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych, h) organizację konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Pomorskie Smaki kwota 17 669 zł, i) finansowanie kosztów wyjazdu studyjnego delegacji sołtysów z województwa pomorskiego do Wąchocka i Lichenia kwota 5 109 zł, j) nagrody finansowe dla laureatów Wojewódzkiego konkursu na Wieniec Dożynkowy kwota 4 500 zł, k) organizację udziału przedstawicieli z w Dożynkach Prezydenckich w Spale kwota 4 067 zł, l) nagrody dla laureatów IV Pomorskiej Wystawy Bydła Mlecznego w Bolesławowie, XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, XXII Kociewskiej Wystawy i Pokazu Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie, XIII Kaszubskiego Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej, XVII Powiślańskiego Przeglądu Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego o Wiklinowy Róg w Kwidzynie, XXXIV oraz XXXV Międzynarodowego Konkursu Pracy Dzikarzy im. Dr. Jana Oseta w Przechlewie, Konkursu zręczności w powożeniu amatorskimi zaprzęgami jednokonnymi przez młodych hodowców koni w Lubaniu, Wojewódzkiej Olimpiady Młodych producentów Rolnych kwota 18 670 zł. 2) realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Z planowanej kwoty 8 900 zł wydatkowano 8 874 zł ze środków własnych, opłacając licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na rok 2017 w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 3) wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, zaplanowaną w kwocie 48 622 zł i zrealizowaną w wysokości 48 619 zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 4) Dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Dziemiany zaplanowana i przekazana w wysokości 50 000 zł przeznaczoną na naprawę infrastruktury komunalnej uszkodzonej podczas sierpniowej nawałnicy. 55

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 450 000 1 358 682,75 55,5 2 450 000 1 358 682,75 55,5 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody zewnętrzne, z tego: 2 450 000 1 358 683 55,5 - budżet państwa 612 000 339 671 55,5 - środki europejskie 1 838 000 1 019 012 55,5 Ogółem 2 450 000 1 358 683 55,5 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki zewnętrzne, z tego: 2 450 000 1 358 683 55,5 - budżet państwa 612 000 339 671 55,5 - środki europejskie 1 838 000 1 019 012 55,5 Ogółem 2 450 000 1 358 683 55,5 Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 450 000 1 358 682,75 55,5 2 450 000 1 358 682,75 55,5 W związku z realizacją Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd wykonuje zadania instytucji pośredniczącej zgodnie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W związku z realizacją ww zadań Samorząd otrzymuje z budżetu państwa dotację na finansowanie operacji w ramach Pomocy technicznej objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Z planowanej kwoty dochodów 2 450 000 zł, otrzymano 3 1 367 612 zł, zgodnie z podpisaną z Wojewodą Pomorskim umową. Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie. 56

Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Budżet państwa Środki europejskie Ogółem Wynagrodzenia - PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - 279 019 837 056 1 116 075 Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - 60 652 181 956 242 608 Ogółem X 339 671 1 019 012 1 358 683 Z zaplanowanej kwoty 2 450 000 zł wydatkowano 1 358 683 zł, tj. 55,5% planu z przeznaczeniem na : 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach PO Rybactwo i Morze 2014 2020 1 116 075 zł, tj. 54,4% planu. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest między innymi z przejściem pracowników na urlopy macierzyńskie, absencją chorobową pracowników w trakcie roku, przejściem pracownika do innego Departamentu oraz ze zmianami organizacyjnymi (zmiana finansowania wynagrodzenia oraz zmiany stanowisk pracy przez pracowników w trakcie roku). 2) pozostałe wydatki 242 608 zł, tj. 60,6% planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO Rybactwo i Morze 2014 2020, poniesiono na: a) udział pracowników w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych, b) obsługę prawną zadań realizowanych przez DPROW w ramach PO Rybactwo i Morze 2014 2020, c) organizację kontroli ex-post operacji realizowanych przez beneficjentów PO RYBY 2007 2013, d) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, e) najem środka transportu oraz koszty jego eksploatacji, f) zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych oraz promocyjno-reklamowych, g) współorganizację akcji informacyjno-promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich wspólnie z innymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego (DEFS, DPR, DPT). W ramach zadania wykonano planowane działania, wykonanie planu wydatków niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie procedur przetargowych oraz mniejszą liczbą szkoleń i spotkań niż została przyjęta w kalkulacji budżetu. DZIAŁ 100 Rozdział 10006 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 450 392,45 87,2 - - X Dochody omawianego rozdziału zrealizowane w kwocie 392 zł, tj. 87,2% planu to dochody Samorządu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w związku 57

z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 33 895 020 33 795 057,09 99,7 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 1 651 735 1 551 777 93,9 Środki zewnętrzne, z tego: 32 243 285 32 243 280 100,0 - budżet państwa 32 243 285 32 243 280 100,0 Ogółem 33 895 020 33 795 057 99,7 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Instrumenty finansowe w ramach RPO WP 2014-2020 - 32 243 280 - - 32 243 280 Objęcie akcji w spółce prawa handlowego 1 100 000 - - - 1 100 000 Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port Kreatywności Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności 270 357 - - - 270 357 181 420 - - - 181 420 Ogółem 1 551 777 32 243 280 - - 33 795 057 Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 33 586 785 33 524 700,06 99,8 Zaplanowane w wysokości 33 586 785 zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 33 524 700 zł dotyczyły: 58

1) objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w kwocie 1 100 000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych, finansowane ze środków własnych, 2) dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej współfinansowanie wkładu krajowego do wsparcia zwrotnego beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja Wiedzy oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP 2014 2020 w kwocie 32 243 280 zł, tj. 100,0% planu. Środkami wsparcia finansowego w imieniu zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, 3) wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych, stymulujących promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które wydatkowano 181 420 zł, tj. 74,5% planu, na realizację zadań z zakresu: a) nadzoru właścicielskiego Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową sporządził analizy o charakterze naukowo-badawczym dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, publikowanych na stronie internetowej Przeglądu Gospodarczego oraz w postaci wydrukowanego egzemplarza publikacji podsumowującej ww. analizy; wykonano ekspertyzę ukształtowania przez Województwo w spółkach z większościowym udziałem zasad wynagradzania członków organu zarządzającego, a także zorganizowano spotkanie przedstawicieli spółek z udziałem kapitałowym oraz pracowników UMWP z doradcą podatkowym 155 345 zł, b) planowania energetycznego obejmujące sfinansowanie usług: wynagrodzenie z tytułu doradztwa w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata 2017 2019, transport uczestników Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, catering podczas seminarium Doing business in Canada, współorganizacja Energetyczny Business Mixer podczas konferencji Dobra Energia 26 075 zł. Niskie wykonanie planu w głównej mierze spowodowane było rozwiązaniem umowy z wykonawcą opracowania Audyt sektora usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektywy rozwoju technologicznego, z przyczyn zewnętrznych za porozumieniem stron. Wartość rozwiązanej umowy to ok 21% planu wydatków bieżących. Rozdział 15095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 308 235 270 357,03 87,7 Zaplanowane wydatki w wysokości 308 235 zł i zrealizowane w kwocie 270 357 zł, są związane z realizacją zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju 2020, z tego: 1) w ramach działania 1.1.1 Innowacyjność w przedsiębiorstwach w kwocie 81 235 zł sfinansowano: organizację warsztatu w ramach projektu Peer2Peer będącego platformą wymiany informacji w zakresie 59

Regionalnych Strategii Innowacji; organizację spotkania z przedstawicielami pomorskich klastrów; współorganizację konferencji Polskie sympozjum peptydowe, organizację spotkania inaugurującego badanie OECD Stymulowania regionalnych nowopowstających gałęzi gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz MŚP; organizacja spotkania członków Rad ISP z władzami regionu; organizację spotkań w ramach ISP4 w zakresie e-zdrowia oraz potencjału B+R z obszaru farmacji/kosmetologii; organizację seminarium Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze gospodarki morskiej; organizację debat, szkoleń i spotkań w ramach ISP1 oraz ISP2 dot.. m.in. logistyki 4.0 / produkcji 4.0; wykonanie Analizy modelu monitorowania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP); a także usługę tłumaczenia materiałów oraz tłumaczenia symultanicznego, 2) w ramach działania 1.2.3 System promocji gospodarczej w kwocie 125 387 zł sfinansowano m.in.: wynajem sali i zakup statuetek dla finalistów 18. edycji konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy; wydatki na działania promocyjne podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), konferencji infoshare 2017 oraz konferencji Ugody pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą nowe przepisy od 1 czerwca 2017; usługę utworzenia i utrzymania interaktywnej bazy firm, uczelni oraz instytucji; zakup materiałów promocyjnych; zakup pakietu promocyjnego w ramach V edycji konferencji Venture Day, 3) w ramach działania 2.2.1 Atrakcyjna oferta uczelni Study in Pomorskie.eu w kwocie 63 735 zł sfinansowano: opracowanie badania Potencjał w zakresie przyciągania studentów spoza regionu oraz posiedzenie wyjazdowe międzyinstytucjonalnego zespołu Study in Pomorskie DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 87 577 828 85 703 870,71 97,9 338 098 217 328 358 021,12 97,1 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 10 935 509 11 185 941 102,3 Dochody zewnętrzne, z tego: 76 642 319 74 517 930 97,2 - budżet państwa 62 899 495 60 919 039 96,9 - środki europejskie 965 823 952 919 98,7 - pozostałe 12 777 001 12 645 972 99,0 Ogółem 87 577 828 85 703 871 97,9 60

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 223 617 603 218 024 205 97,5 Środki zewnętrzne, z tego: 114 480 614 110 333 816 96,4 - budżet państwa 62 899 495 60 919 039 96,9 - środki europejskie 38 804 118 36 768 805 94,8 - pozostałe 12 777 001 12 645 972 99,0 Ogółem 338 098 217 328 358 021 97,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: 104 632 46 273 013 - - 46 377 645 - dotowanie przewozów autobusowych - 46 181 014 - - 46 181 014 - wydawanie zaświadczeń ADR 104 632 91 999 - - 196 631 Dotacje celowe dla regionalnych przewoźników 99 950 776 - - 7 312 805 107 263 581 realizujących przewozy kolejowe Naprawy i modernizacje taboru kolejowego 316 385 - - - 316 385 Wydatki w związku z przewozami PKM 48 934 696 - - - 48 934 696 Budowa, rozbudowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 53 170 957 14 623 604 36 663 967 5 133 607 109 592 135 Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin i powiatów, z tego: 605 000 - - - 605 000 - na remont i przebudowę dróg powiatowych i gminnych 505 000 505 000 - na usuwanie skutków nawałnicy dla Gminy Sulęczyno 100 000 100 000 Funkcjonowanie jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich 14 044 255 - - - 14 044 255 Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu 5 049 22 422 104 838-132 309 Współpracy oraz promocja efektów wdrażania Programu Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 49 868 - - 199 560 249 428 Wdrożenie na obszarze woj. pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników - systemu poboru opłat 106 538 - - - 106 538 za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej Realizacja zadania Opracowanie studium wykonalności dla projektów taborowych 146 985 - - - 146 985 Opracowanie studium wykonalności do projektu Rzuć kotwicę za granicę 29 004 - - - 29 004 Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport 470 000 - - - 470 000 Pozostałe zadania 90 060 - - - 90 060 Ogółem 218 024 205 60 919 039 36 768 805 12 645 972 328 358 021 61

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 16 112 120 16 391 552,36 101,7 157 052 435 156 879 076,63 99,9 Zrealizowane dochody w wysokości 16 391 552 zł, tj. 101,7% planu, dotyczyły: 1) dotacji celowych na wydatki bieżące związane z promocją efektów wdrażania Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy projektu Zakup czterech spalinowych zespołów do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 112 112 zł, tj. 100% planu, z tego: a) z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 22 422 zł, b) z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 89 690 zł, 2) refundacji z budżetu środków europejskich z tytułu wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota 863 229 zł, tj. 98,5% planu, z tego z tytułu: a) wydatków bieżących 79 109 zł, b) wydatków inwestycyjnych 784 120 zł, 3) dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego na wykonanie napraw kolejowych pojazdów szynowych w ramach realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich kwota 3 337 738 zł, tj. 100% planu, 4) dotacji celowych otrzymanych zgodnie z zawartymi porozumieniami od województw na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych kwota 3 975 067 zł, tj. 100% planu, z tego z: a) Kujawsko kwota 1 258 305 zł, b) Warmińsko Mazurskiego kwota 2 716 762 zł. 5) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją wydatków w 2016 roku na zadanie Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota 717 015 zł, tj. 94,6% planu, 6) wpływów w wysokości 2 979 300 zł, tj. 110,3% planu związanych z dzierżawą 38 zespołów trakcyjnych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. oraz 13 zespołów trakcyjnych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. w okresie od listopada 2016 roku do listopada 2017 roku, 7) wpływów w kwocie 50 000 zł dotyczących zwrotu opłat sądowych w związku z postępowaniem w sprawie braku zapłaty w 2015 roku kar umownych przez przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienia w dostawie pojazdów kolejowych w ramach projektów wieloletnich Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru oraz Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz, 8) zwrotów przez przewoźników kolejowych niewykorzystanych części dotacji udzielonych w 2016 roku kwota 4 221 818 zł, tj. 100,1% planu, z tego: 62

a) kwota 2 849 118 zł dotyczyła rozliczenia realizacji pracy przewozowej, b) kwota 1 372 700 zł dotyczyła rozliczenia dotacji podmiotowej przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A., 9) kar umownych wraz z odsetkami od przewoźników kolejowych, w związku nieterminowym przekazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji elektrycznej dla defibrylatorów w 4 pojazdach kolejowych, za przekroczenie terminu wpłaty należności z tytułu najmu i dzierżawy, za brak zachowania wskaźnika punktualności realizowanych kursów, za zwłokę we wpłacie zwrotów dotacji, od wykonawcy naprawy rewizyjnej z modernizacją dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych za nieterminową realizację przedmiotu umowy oraz od firmy NEWAG S.A., za zwłokę we wpłacie kary umownej kwota 135 273 zł, tj. 100% planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 156 879 077 zł, tj. 99,9% planu w związku z: 1) dotacjami celowymi przekazanymi na realizację przewozów kolejowych kwota 135 386 366 zł, tj. 99,9% planu, z tego: a) dla przewoźników regionalnych kwota 99 331 819 zł, tj. 99,9% planu, z tego: - w ramach zadania jednorocznego dotacje celowe w kwocie 73 009 818 zł, tj. 99,9% planu przekazano Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. 52 505 609 zł oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 20 504 209 zł. Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 69 034 751 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej od województw w kwocie 3 975 067 zł, z tego: Województwo Warmińsko Mazurskie 2 716 762 zł, Województwo Kujawsko Pomorskie 1 258 305 zł, - w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. przekazano dotację celową w kwocie 26 322 001 zł, tj. 100% planu. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych w kwocie 22 984 263 zł oraz dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie 3 337 738 zł, b) dla Województw na podstawie zawartych porozumień w związku z powierzeniem zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa pomorskiego kwota 7 931 762 zł, tj. 100% planu, z tego dla: - Warmińsko Mazurskiego 4 099 688 zł, - Kujawsko 2 434 280 zł, - Zachodniopomorskiego 1 397 794 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych, c) dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. będącej Operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. kwota 28 122 785 zł, tj. 100% planu, w ramach zadań wieloletnich ujętych w WPF: 63

- Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury 21 934 947 zł, - Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury 6 187 838 zł. Wydatek finansowany ze środków własnych, 2) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 20 197 zł, tj. 100% planu w związku z przeprowadzeniem końcowego audytu finansowego projektu oraz tłumaczeniem dokumentacji na język angielski. Wydatek został sfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w kwocie 12 383 zł oraz ze środków własnych w kwocie 7 814 zł (w tym kwota 2 765 zł do refundacji ze środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy), 3) promocją efektów wdrażania Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy poprzez opracowanie koncepcji i zorganizowanie otwartego wydarzenia promującego efekty projektu Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 112 112 zł, tj. 100% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 22 422 zł oraz z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w kwocie 89 690 zł, 4) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej kwota 20 792 111 zł, tj. 100% planu, z tego: a) dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową 13 285 000 zł, b) objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A. 7 507 111 zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych, 5) realizacją zadania Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota 316 385 zł, tj. 100% planu, dotyczyła płatności za naprawę i modernizację dwóch pojazdów kolejowych, których odbiór, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy został przesunięty z 2016 roku na rok 2017. W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki bieżące w kwocie 274 570 zł na naprawy oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 41 815 zł na modernizację pojazdów kolejowych. Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były środki własne, 6) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Opracowanie studiów wykonalności dla projektów taborowych w związku z planowanym zakupem elektrycznego taboru do obsługi połączeń w województwie pomorskim kwota 146 985 zł, tj. 100% planu została sfinansowana ze środków własnych, 64

7) zakupem usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem badań okresowych urządzeń technicznych zainstalowanych w pojazdach szynowych, będących w eksploatacji oraz czynnościami przygotowawczymi związanymi z przyjęciem urządzeń pod dozór techniczny kwota 71 294 zł, tj. 50,9% planu sfinansowana ze środków własnych. Z uwagi na wyłączenie z eksploatacji odstąpiono od badania technicznego jednego pojazdu kolejowego. Pozostałe planowane wydatki w tym zakresie zostały sfinansowane przez wykonawców napraw rewizyjnych, 8) opracowaniem ekspertyz z zakresu pasażerskich przewozów kolejowych kwota 33 200 zł, tj. 96,5% planu, sfinansowana ze środków własnych z tego: a) audyt prawno finansowy poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 i 2016 roku 13 400 zł, b) analiza układu połączeń na sieci PKM, opracowanie zmian do rozkładu jazdy oraz analiza i weryfikację obiegów składów pociągów w ramach zmiany układu połączeń 19 800 zł, 9) zwrotem do Warmińsko Mazurskiego niewykorzystanej w 2016 roku części dotacji na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w związku z rozliczeniem umowy kwota 427 zł, tj. 85,5% planu. Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 48 281 467 46 202 632,14 95,7 48 181 467 46 185 952,74 95,9 Zrealizowane dochody w wysokości 46 202 632 zł, tj. 95,7% planu, dotyczyły: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym, którą otrzymano w kwocie 46 181 014 zł, tj. 95,9% planu. Wysokość otrzymanej dotacji celowej odpowiada kwocie zapotrzebowania na realizację zadania. Województwo Pomorskie złożyło w 2017 r. do Wojewody wniosek o zmniejszenie przyznanej dotacji celowej do kwoty wynikającej z rzeczywistego zapotrzebowania, w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów dojeżdżających do szkół oraz ilością zrealizowanych przejazdów okazjonalnych. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zmniejszeniu przyznanej dotacji o kwotę 38 533 zł oraz wprowadził blokadę środków w wysokości 1 961 467 zł, 2) wpłat z tytułu opłat za czynności administracyjne związane z wydawaniem zezwoleń przewoźnikom na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przez Marszałka, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym kwota 21 618 zł, tj. 18,0% planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów w tym zakresie jest spowodowany przesunięciem na 2019 rok terminu wejścia w życie zmian ustawy o publicznym transporcie drogowym 65

nakładającymi na przewoźników obowiązek wystąpienia o wydanie dokumentu potwierdzenie zgłoszenia przewozu. Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 46 185 953 zł, tj. 95,9% planu dotyczyły głównie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w związku z przekazaniem dopłat dla przewoźników autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg. W związku z realizacją powyższego zadania wydatkowano kwotę 46 181 014 zł, tj. 95,9% planu, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego: 1) dopłaty przekazane 72 przewoźnikom na podstawie umów 46 020 283 zł, tj. 95,9% planu, 2) wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z realizacją zadania 160 731 zł, tj. 89,4% planu, Pozostałe wydatki w kwocie 4 939 zł, tj. 24,7% planu, zostały poniesione ze środków własnych głównie na zakup usług serwisowania oraz zakup dodatkowego stanowiska programu FORIS służącego do wydawania zezwoleń na przewóz osób kwota 3 210 zł oraz zakup druków do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym kwota 1 525 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków w tym zakresie w 2017 roku jest spowodowany brakiem konieczności zakupu druków potwierdzenie zgłoszenia przewozu z uwagi na fakt, iż ustawodawca przesunął na rok 2019 obowiązek wystąpienia przez przewoźników o wydanie przedmiotowego dokumentu. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 22 887 991 22 814 317,07 99,7 131 130 418 123 636 390,33 94,3 W 2017 roku wykonano dochody na kwotę 22 814 317 zł, co stanowi 99,7% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące zakup materiałów oraz usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych oraz ochrony dróg 14 623 604 zł, tj. 100% planu, 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu z przeznaczeniem na zadania drogowe 5 133 607 zł, tj. 97,5% planu, W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Miasto Starogard Gdański na rachunek budżetu wpłynęły również odsetki w kwocie 12 zł, 3) dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości 3 057 094 zł, tj. 101,9% planu, z tytułu: - opłat, w tym m.in. za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2 269 641 zł, 66

- wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. opłaty w strefach płatnego parkowania, sprzedaż drewna i złomu, opłaty za rozmowy telefoniczne, kary umowne wynikające z niedotrzymania warunków zawartych w umowach oraz odszkodowania za wyrządzone szkody 455 577 zł, - zwrotu odsetek wpłaconych w latach 2010 2011 przez ZDW w ramach korekty finansowej dotyczącej projektów realizowanych w ramach RPO WP 2007 2013 z uwagi, na odstąpienie od obciążania beneficjentów funduszy unijnych sankcjami finansowymi, za nieprzestrzeganie dyrektyw niewdrożonych do polskiego systemu prawa zamówień publicznych 256 291 zł. - kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogę 32 560 zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 17 807 zł, - wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i dzierżawy na podstawie umów cywilno prawnych 14 087 zł, - pozostałych wpływów 11 131 zł W 2017 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 123 636 390 zł, co stanowi 94,3% planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury oraz jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury W 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 381 995 zł, tj. 100% planu przekazując dotacje celowe ze środków własnych, z tego: 1) dla Gminy Miejskiej Władysławowo, w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia wykonania zadania, polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo 99 995 zł, 2) dla Gminy Miejskiej Kwidzyn, w związku z powierzeniem realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 532 ul. Hallera w Kwidzynie 1 282 000 zł. Zadania realizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota 122 254 395 zł, tj. 94,2% planu, z tego: 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych 14 044 255 zł, tj. 96,1% planu, 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów 40 351 507 zł, tj. 94,0% planu, sfinansowane: a) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące 14 623 604 zł, b) ze środków własnych 24 005 073 zł (w tym kwota 938 908 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017), c) z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin 1 722 830 zł, 3) inwestycyjne zadania jednoroczne 18 256 896 zł, tj. 98,0% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych 15 563 830 zł (w tym kwota 2 920 163 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017), 67

b) z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu 2 693 066 zł, 4) realizacja zadań wieloletnich ujętych w WPF 49 506 518 zł, tj. 92,6% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych 12 124 840 zł, b) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014 2020 kwota 36 663 967 zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758), c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin kwota 717 711 zł, 5) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 088 zł, tj. 84,8% planu, sfinansowane ze środków własnych, 6) zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, otrzymanej w 2016 roku od Gminy Bytów, na zadanie Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie 90 131 zł, tj. 100% planu. Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich Jednostka zarządza siecią 69 dróg wojewódzkich, o długości 1 735 km w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w 2017 roku, sfinansowane ze środków własnych, zostały zrealizowane w kwocie 14 044 255 zł, co stanowi 96,1% planu. Wśród wykonanych wydatków bieżących w kwocie 13 986 439 zł, tj. 96,4% planu, najwyższy udział strukturalny, tj. 79,1%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 11 069 955 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 916 484 zł dotyczyły wydatków związanych z kosztami utrzymania jednostki, z tego: 1) zakup usług (m. in. remontowych, informatycznych, sprzątania pomieszczeń, dozoru mienia, wywozu nieczystości) 1 213 856 zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia 501 293 zł, 3) podatki i opłaty 341 178 zł, 4) zakup energii 276 215 zł, 5) odpis na ZFŚS 206 612 zł, 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 372 zł, 7) pozostałe wydatki bieżące 316 958 zł. Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem ZDW poniesione w kwocie 57 816 zł, tj. 91,8% planu dotyczyły modernizacji systemu grzewczego budynku biurowego RDW w Trąbkach Wielkich oraz modernizacji instalacji grzewczej pomieszczenia socjalnego i biurowego RDW w Pucku. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Zaplanowane ze środków własnych zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 000 zł dotyczące zakupu urządzeń infrastruktury technicznej, w tym serwera do obsługi rozszerzonego zakresu Zintegrowanego Systemu Informatycznego nie zostały zrealizowane w 2017 roku z uwagi na 68

konieczność przeprowadzenia dodatkowej analizy wyników przeprowadzonego audytu informatycznego mającego na celu określenie prawidłowości i adekwatności funkcjonowania systemu. W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 163,43 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w jednostce wyniosło 4 250 zł. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 108 120 009 zł, tj. 94,0% planu, z tego na: 1) bieżące utrzymanie dróg i mostów 40 351 507 zł, 2) inwestycyjne zadania jednoroczne 18 256 896 zł, 3) realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF 49 506 518 zł, 4) zakupy inwestycyjne 5 088 zł. 1) Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów przeprowadzono remonty cząstkowe 191 519 m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m.in. na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 roku, opracowanie dokumentacji projektowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, utrzymanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, usuwanie śliskości na drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 42 929 016 zł wydatkowano 40 351 507 zł, tj. 94,0% planu. W 2017 roku powyższe zadania finansowane były z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne 14 623 604 zł, ze środków własnych 24 005 073 zł (w tym kwota 938 908 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017), z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin 1 722 830 zł. 2) Inwestycyjne zadania jednoroczne Na jednoroczne zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 18 637 044 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na kwotę 18 256 896 zł, tj. 98,0% planu, które zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 15 563 830 zł (w tym kwota 2 920 163 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017) oraz z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu 2 693 066 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania związane z rozbudową i przebudową dróg wojewódzkich: - Budowa i przebudowa chodników: przy drodze woj. nr 209 na odcinku Jezierze Kołczygłowy, w ciągu drogi woj. nr 234 w m. Gniewskie Młyny, w ciągu drogi woj. nr 608 w Ryjewie, w m. Bojano w ciągu drogi woj. nr 218, w Siemianicach w ciągu drogi woj. nr 213, 69

- Budowa: odwodnienia drogi woj. nr 213 w Lubuczewie, zasilania rezerwowego do przepompowni wód deszczowych w Malborku nad drogą woj. nr 515, - Dokumentacja projektowa: budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi woj. nr 214, chodnika w Borkowie, rozbudowy drogi woj. nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie Unichowo, rozbudowa i przebudowa drogi woj. nr 221 na odcinku Gdańsk - Nowa Karczma, - Poprawa bezpieczeństwa: na skrzyżowaniu drogi woj. nr 224 w Sopieszynie, w ciągu drogi woj. nr 216 na odcinku Reda - Rekowo Górne, w obrębie szkoły podstawowej w ciągu drogi woj. nr 224 w m. Donimierz, w ciągu drogi woj. nr 224 w m. Sopieszyno, - Przebudowa: skrzyżowania ulic Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie, drogi woj. nr 212 na odcinku Ciecholewy Babilon, drogi woj. nr 214 na odcinku Stężyca Skorzewo, drogi woj. nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu do ronda, drogi woj. nr 228 w Bytowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, drogi woj. nr 501 Krynica Morska Piaski, drogi woj. nr 501w m. Krynica Morska, drogi woj. nr 644 w m. Morzeszczyn, ul. Mickiewicza w Pelplinie w ciągu drogi woj. nr 230, drogi woj. nr 230 (ul. Mickiewicza) wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia w Pelplinie, skrzyżowania drogi woj. nr 214 z drogami: powiatową i gminną, wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska, - Wykonanie map podziałowych w ramach zadania Rozbudowa drogi woj. nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. 3) Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF z planowanej kwoty 53 473 230 zł wydatkowano 49 506 518 zł, tj. 92,6% planu. Źródłem finansowania były środki własne 12 124 840 zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014 2020 kwota 36 663 967 zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758), dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin kwota 717 711 zł. Wysokość poniesionych wydatków w 2017 roku wynika z przyjętego harmonogramu prac w poszczególnych latach realizacji zadań, terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych. 1) zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych. Z planowanej kwoty 2 517 332 zł wydatkowano 2 480 843 zł, tj. 98,6% planu na zadania: - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska kwota 1 095 192 zł, - Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka granica województwa kwota 150 002 zł, - Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale kwota 640 215 zł, - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń kwota 595 434 zł, 70

2) zadania finansowane wyłącznie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin. Wydatki zrealizowane w kwocie 265 557 zł, tj. 100% planu dotyczyły realizacji następujących zadań: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim wydatki w kwocie 67 158 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020, - Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice wydatki w kwocie 132 225 zł, zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Chojnic, - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi wydatki w kwocie 36 900 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Rumi, - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa wydatki w kwocie 29 274 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stara Kiszewa, 3) zadania finansowane ze środków własnych i z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin. Wydatki zaplanowane w kwocie 577 515 zł i zrealizowane w kwocie 557 313 zł, tj. 96,5% planu, z tego ze środków własnych 105 159 zł i z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin 452 154 zł, dotyczyły następujących zadań: - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim wydatki w kwocie 464 448 zł zostały sfinansowane ze środków własnych 71 028 zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Starogard Gdański 393 420 zł, - Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk wydatki w kwocie 73 800 zł, tj. 98,4% planu zostały sfinansowane ze środków własnych 23 800 zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Starogard Gdański 50 000 zł, - Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy wydatki w kwocie 19 065 zł, zostały sfinansowane ze środków własnych 10 331 zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pelplin 8 734 zł, 4) zadania finansowane ze środków własnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014 2020. Planowane wydatki w kwocie 50 112 826 zł zrealizowano w kwocie 46 202 805 zł, tj. 92,2% planu. Szczegółowe wykonanie zadań w 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie. 71

Lp. Zadanie Plan Wydatki Wykonanie na 31.12.2017 r. Ogółem w tym środki europejskie 1 2 3 4 5 6 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 % wyk. 14 661 834 13 658 968 9 310 204 93,2 2. Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy etap I 2 284 735 1 901 870 1 512 790 83,2 3. Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów- Debrzno 10 590 354 10 426 155 8 657 533 98,4 4. 5. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1- Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo węzeł autostrady Stanisławie 6 308 304 5 917 515 5 029 888 93,8 1 247 583 689 030 585 675 55,2 7 789 996 7 517 825 6 390 151 96,5 1 406 282 1 159 646 985 699 82,5 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 5 823 738 4 931 796 4 192 027 84,7 Razem 50 112 826 46 202 805 36 663 967 92,2 Zadania zostały ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze. 4) Zakupy inwestycyjne Na zakupy inwestycyjne ze środków własnych wydatkowano 5 088 zł, tj. 84,8% planu w związku z zakupem zagęszczarki spalinowej dla RDW Lębork. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 50 000 50 000 100,0 Wydatki zrealizowane w kwocie 50 000 zł, tj. 100% planu dotyczyły udzielenia ze środków własnych, dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego, z przeznaczeniem na zadanie Remont dróg powiatowych nr 3151G oraz 3114G na obszarze Powiatu Sztumskiego, z uwagi na zwiększony ruch pojazdów na tych drogach podczas prowadzonych prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 515. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 455 000 455 000 100,0 72

Wydatki ze środków własnych zrealizowane w wysokości 455 000 zł, dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową przekazanej Miastu Starogard Gdański, na realizację zadania Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim, w celu usprawnienia przejazdu pojazdów poprzez połącznie drogi gminnej nr 211192G (ul. Jabłowska) z drogą wojewódzką nr 222. Rozdział 60095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 296 250 295 369,14 99,7 1 228 897 1 151 601,42 93,7 W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 296 250 zł uzyskano w kwocie 295 369 zł, co stanowi 99,7% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 91 999 zł, tj. 100% planu, 2) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 3 810 zł, tj. 89,6% planu, 3) dotacje celowe na podstawie porozumień z Województwem Lubuskim, Wielkopolskim, Warmińsko Mazurskim oraz Kujawsko Pomorskim w łącznej kwocie 199 560 zł, tj. 99,8% planu po 49 890 zł od każdego z województw, przeznaczone na prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej E70. Zrealizowane wydatki w kwocie 1 151 601 zł, tj. 93,7% planu dotyczą: 1) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowanego z dotacji z budżetu państwa, związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 196 631 zł, tj. 86,1% planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w kwocie 91 999 zł oraz ze środków własnych w kwocie 104 632 zł. Stosownie do decyzji Wojewody realizacja zadania finansowana była również z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 18 000 zł ujętej w dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. 2) działań związanych z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie kwota 249 428 zł, tj. 99,8% planu została wydatkowana m.in. w związku z organizacją spotkań zespołu realizującego zadania w zakresie promocji MDW E70, 73

uczestnictwem w targach branżowych, przygotowaniem materiałów promocyjnych oraz opracowaniem ekspertyzy dotyczącej specyfikacji nowego przebiegu polskiego odcinka MDW E70 (Odra Wisła). Zrealizowane w 2017 roku działania zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 49 868 zł oraz z dotacji celowej na podstawie porozumień z województwami w kwocie 199 560 zł. 3) zadań realizowanych przez Biuro Integracji Transportu w związku z przyjęciem przez Województwo Pomorskie roli lidera w przedsięwzięciu, w którym uczestniczą Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk i Miasto Gdynia, mającym na celu wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej kwota 106 538 zł, tj. 100% planu sfinansowana ze środków własnych. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania opracowań eksperckich: a) Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla Programu wdrożenia na obszarze woj. pomorskiego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej 51 045 zł, b) Opracowanie Modelu funkcjonalnego dla Programu wdrożenia na obszarze woj. pomorskiego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej oraz Etapu eksploatacji Systemu kwota 27 675 zł, c) Opracowanie propozycji Modeli technicznych dla Programu wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego - wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej wraz z wyceną poszczególnych wariantów kwota 19 700 zł oraz organizacji seminarium tematycznego związanego z realizacją Programu wdrożenia wspólnego systemu poboru opłat za przejazd w publicznym transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej kwota 8 118 zł, 4) organizacji działań promocyjnych i przygotowawczych do aplikowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014 2020, w związku z planowanym do realizacji w partnerstwie polskorosyjskim projektem Rzuć kotwicę za granicę, którego celem jest rozwój i popularyzacja żeglarstwa w obszarze Zatoki Gdańskiej, Delty Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego ze środków własnych wydatkowano kwotę 29 004 zł, tj. 39,2% planu. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, iż Województwo otrzymało od partnerów projektu refundację wydatków poniesionych na opracowanie Studium Wykonalności do realizowanego projektu, 5) dotacji celowej w wysokości 100 000 zł dla Gminy Sulęczyno, na pomoc finansową udzielonej ze środków własnych, na usuwanie szkód w infrastrukturze drogowej zniszczonej w wyniku sierpniowej nawałnicy, 74

6) realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport kwota 470 000 zł sfinansowana ze środków własnych. DZIAŁ 630 TURYSTYKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 2 507 850 2 373 501,83 94,6 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 2 446 140 2 311 878 94,5 Środki zewnętrzne, z tego: 61 710 61 624 99,9 - środki europejskie 61 710 61 624 99,9 Ogółem 2 507 850 2 373 502 94,6 Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 419 370 296 281,83 70,6 Wydatki zaplanowane w kwocie 419 370 zł i zrealizowane w wysokości 296 282 zł, tj. 70,6% planu, sfinansowane w całości ze środków własnych, dotyczą zadań: 1) Interaktywny System Informacji Turystycznej, związany z bieżącym utrzymaniem infomatów, zaplanowany w kwocie 273 000 zł i zrealizowany w wysokości 149 912 zł. Zrealizowane w 2017 roku wydatki poniesiono na: a) usługę administrowania siecią infomatów (zarządzanie siecią urządzeń, monitoring parametrów pracy, usuwanie awarii) kwota 133 030 zł, b) tłumaczenie treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, angielski, francuski, niemiecki i hiszpański kwota 9 882 zł, c) audyt serwisu pomorskie.travel w zakresie struktury strony i technicznego podejścia do jej kodu, analizy działania strony, szybkości i podstaw użyteczności, analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych SEO (optymalizacji pozycjonowania) oraz analizy treści strony pod kątem SEO kwota 7 000 zł. 2) Interaktywny System Informacji Turystycznej realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż, zaplanowany i zrealizowany w kwocie 75

146 370 zł, w ramach którego wykonano prace programistyczne związane z przeniesieniem serwisu pomorskie.travel wraz z podstronami i systemem lokalizacji bazy danych na podkładach mapowych oraz aplikacji dla infomatów w formie dostosowanego portalu, działających łącznie w ramach Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej na CMS Liferay Portal Community Edition 6.2.0 CE GA1. Refundacja części kosztów serwisowania infomatów przez partnerów projektu spowodowała, iż plan wydatków wykonano na poziomie 70,6% planu. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 1 481 230 1 470 014,89 99,2 Zaplanowane wydatki w kwocie 1 481 230 zł i wykonane w wysokości 1 470 015 zł, tj. 99,2% planu, dotyczą: 1) składki w kwocie 930 000 zł (tj. 100,0% planu) przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach pozyskanych środków, w 2017 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: a) udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i imprezach promocyjnych (Oslo, Helsinki, Praga, Tel Awiw, Essen, Tokio, Sztokholm, Warszawa, Łódź) oraz w branżowych spotkaniach z touroperatorami (Berlin, Tel Awiw, Oslo, Londyn), b) promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, c) obsługę podróży studyjnych, d) konkursy dla członków PROT, e) działania promocyjne w mediach społecznościowych, f) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, g) działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, h) wkład własny do projektów Pomorskie Prestige, Attractive Hardwood, Baltic Sea Tourism Center oraz Biking South Baltic. 2) realizacji projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) zaplanowanego w kwocie 348 000 zł i wykonanego w wysokości 347 968 zł (tj. 100,0% planu) z przeznaczeniem na: a) przygotowanie projektu graficznego oraz wydruk map rowerowych, b) badanie ruchu rowerowego w korytarzach tras rowerowych EV 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, 76

c) doradztwo techniczne i inwestycyjne podczas przygotowywania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe, d) promocję turystyki rowerowej podczas Free Time Festiwal Gdańsk, Wodnej Fiesty, rajdów rowerowych Land Team i Rajd Kociewski oraz w prasie turystycznej i portalach regionalnych, e) opracowanie graficzne map przeznaczonych na tablice informacyjne szlaków rowerowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, f) zakup zdjęć oraz materiałów reklamowych na potrzeby kampanii promocyjnej!pomorskie kołem się kręci. 3) realizacji projektu Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - Biking South Baltic realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk. Wydatki zaplanowane w kwocie 72 600 zł zrealizowane zostały w wysokości 72 498 zł (tj. 99,9% planu) przeznaczono na: a) finansowanie kosztów udziału pracownika Departamentu Turystki w szkoleniu audytorów EuroVelo w Sewilli oraz spotkaniu partnerów projektu w Rostocku, b) stworzenie elektronicznej bazy danych atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych oraz parametrów trasy rowerowej Euro Velo 10 wokół Morza Bałtyckiego na terenie państw partnerskich, c) opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju, wizualizacji i promocji szlaku EuroVelo 10 (Baltic Sea Cycle Route) na odcinku Kopenhaga - Rostock Gdańsk do roku 2030, dokumentacji montażu liczników do pomiaru natężenia ruchu rowerowego na szlaku R10-EV10 oraz dokumentacji technicznej budowy pilotażowego miejsca postojowego dla rowerzystów w Poddąbiu. Zadanie w 85% finansowane jest ze środków UE. 4) realizacji zadania Rozwój Turystyki w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 80 000 zł. Wydatkowane środki na zadania własne, realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane zostały w formie dotacji celowych dla 10 stowarzyszeń z województwa pomorskiego, realizujących przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniające ofertę turystyczną. 5) Zadania z zakresu turystyki w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż zaplanowane w kwocie 19 500 zł i zrealizowane w wysokości 19 498 zł (tj. 100,0% planu) dotyczące organizacji Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 29 września 2017 r. 6) pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowanych w kwocie 31 130 zł i zrealizowanych w wysokości 20 051 zł (tj. 64,4% planu), z przeznaczeniem na: a) opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym pylonów wizerunkowych Szlaku Bursztynowego (Autostrada Bursztynowa Amber One), b) Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki, c) oznakowanie dróg województwa znakami turystycznymi, d) publikacje artykułów dotyczących turystyki w Województwie Pomorskim na platformie anywhere.pl, 77

e) koszty przeglądów okresowych pylonów wizerunkowych Szlak Bursztynowy (Autostrada Bursztynowa Amber One) oraz znaków turystycznych. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1 408 391 zł oraz środków UE w wysokości 61 624 zł. Rozdział 63095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 607 250 607 205,11 100,0 Zaplanowane na rok 2017 wydatki w wysokości 607 250 zł, wykonane w kwocie 607 205 zł, tj. 100,0% planu, dotyczą: 1) zadania Infrastruktura szlaków turystyki wodnej zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 71 250 zł (tj. 100,0% planu). Celem zadania jest rozwój infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki wodnej, poprawa warunków nawigacyjno-żeglugowych oraz prowadzenie działań związanych z promocją turystyki wodnej. Wydatki roku 2017 poniesiono na: zakup nagród konkursowych i materiałów promocyjnych, usługi tłumaczenia, druk przewodników Pomorskie Szlaki Kajakowe, obsługę sędziowską regat oraz organizację spotkań i konferencji, 2) zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej, zaplanowanego w kwocie 268 000 zł i zrealizowanego w wysokości 267 999 zł (tj. 100,0% planu). Wykonane w 2017 roku wydatki przeznaczono na: działania promocyjne, przeprowadzenie analizy możliwości rozwojowych województwa pomorskiego oraz przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego, w celu weryfikacji poprawności sporządzanej dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane jest ze środków własnych, 3) zadania Pomorskie szlaki kajakowe, zaplanowanego w kwocie 268 000 zł i zrealizowanego w wysokości 267 956 zł (tj. 100,0% planu). Zrealizowane wydatki poniesiono na promocję przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego, w celu weryfikacji poprawności sporządzanej dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane ze środków własnych. 78

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 6 952 618 5 840 118,61 84,0 31 127 818 22 460 652,82 72,2 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 6 837 786 5 735 690 83,9 Dochody zewnętrzne, z tego: 114 832 104 429 90,9 - pozostałe 114 832 104 429 90,9 Ogółem 6 952 618 5 840 119 84,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 13 017 595 8 337 427 64,0 Środki zewnętrzne, z tego: 18 110 223 14 123 226 78,0 - środki europejskie 17 995 391 14 018 797 77,9 - pozostałe 114 832 104 429 90,9 Ogółem 31 127 818 22 460 653 72,2 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie Termomodernizacja obiektów Samorządu Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 2 287 459 - - - 2 287 459 3 667 451-5 869 485 104 429 9 641 365 2 272 042-8 149 312-10 421 354 110 475 - - - 110 475 Ogółem 8 337 427-14 018 797 104 429 22 460 653 79

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 6 952 618 5 840 118,61 84,0 31 093 818 22 426 652,82 72,1 W ramach rozdziału uzyskano dochody w wysokości 5 840 119 zł, tj. 84,0% planu, z tytułu: 1) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia w kwocie 4 924 257 zł, tj. 86,1% planu, z tego: a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1 239 519 zł, tj. 94,3% planu, z tego: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 1 109 792 zł, tj. 92,5% planu, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 129 727 zł, tj. 112,8% planu, b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 1 990 322 zł, tj. 86,6% planu, c) dochody ze sprzedaży nieruchomości kwota 1 653 692 zł, tj. 80,5% planu, zgodnie z zestawieniem: L.p. Wyszczególnienie Kwota 1 nieruchomość przy ul. Marynarki Polskiej 146A dz. nr 343/5 1 000 2 nieruchomość gruntowa zabudowana w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3 dz.nr 145/111 302 000 3 nieruchomość w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, dz. nr 54/147, 54/141, 54/142 80 800 4 nieruchomość zabudowana w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej dz. nr 54/181 20 000 5 zaliczka na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku we Wróblewie 1 wraz z przynależnymi pomieszczeniami i udziałem w gruncie 54 370 6 zaliczka na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku we Wróblewie 1 17 394 7 nieruchomości gruntowe w Kwidzynie przy ul. Żwirowej, dz. nr 12/2, 14/49, 126,127 708 630 8 nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Nowej Kościelnicy, dz. nr 3/2 22 140 9 lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293a, dz. nr 137/22 110 889 10 nieruchomość gruntowa w Tczewie przy ul. St. Wigury, dz. nr 89/1, 89/3 290 000 11 nieruchomość gruntowa w Kalwa, dz. nr 169/1, 169/2 18 790 12 wpłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 27 679 Ogółem 1 653 692 d) pozostałe dochody w wysokości 40 724 zł, tj. 81,5% planu. 2) pozostałe dochody własne w wysokości 811 433 zł, tj. 72,4% planu, uzyskane jako: a) wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota 427 415 zł, tj. 58,8% planu, b) zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za czynności egzekucyjne kwota 8 367 zł, 80

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 330 072 zł, obejmujących głównie zwroty: podatku VAT 273 120 zł; bonifikaty za zakup lokalu mieszkalnego 54 962 zł; a także opłaty planistycznej przez Gminę Miasto Puck, odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości na rzecz Gminy Jastarnia, składki ubezpieczeniowej przez InterRisk T.U. SA kwota 1 990 zł, d) wpływy z różnych dochodów kwota 45 579 zł, tj. 80,1% planu z tytułu: opłaty za bezumowne korzystanie i dysponowanie nieruchomościami oraz zatrzymane wadium kwota 22 502 zł, odszkodowania z tytułu szkody na nieruchomości od TU InterRisk SA. w kwocie 23 077 zł, 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Gminy Sierakowice z przeznaczeniem na zadania drogowe 104 429 zł, tj. 90,9% planu. W ramach wykonywanych wydatków w wysokości 22 426 653 zł, tj. 72,1% planu, zrealizowano zadania: 1) utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu ze środków własnych wydatkowano kwotę 2 287 459 zł, tj. 80,0% planu z tego na: a) zadania bieżące, zrealizowane w kwocie 2 247 494 zł, tj. 79,7%, z przeznaczeniem na: pozostałe usługi, czyli: wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie czystości, ochrona nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, dozór techniczny urządzeń i kotłowni, zabezpieczenie budynków, odprowadzenie ścieków, rozbiórka komina oraz części budynku warsztatowego przy ul. Augustyńskiego 1 kwota 1 131 571 zł, koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu kwota 437 235 zł, usługi remontowe związane m.in. z: usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonaniem nowego pokrycia papowego dachu w budynku przy ul. Rdestowej w Gdyni, wymianą bramy garażowej, naprawę oświetlenia zewnętrznego oraz konserwacją i naprawą elementów budynków kwota 231 908 zł, podatek od nieruchomości kwota 191 504 zł, opłatę związaną z dzierżawą budynku biurowego kwota 135 057 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dotyczących oszacowania wartości nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia służebności, korzystania z nieruchomości, sporządzenie opinii dotyczącej wysokości stawek czynszu a także sporządzono ekspertyzę konstrukcji stropu w auli budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego 1 odnośnie docelowego wykonania fresku Polskie Niebo kwota 62 970 zł, ubezpieczenie nieruchomości kwota 32 238 zł, koszty związane z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 13 131 zł, koszty związane z prowadzonymi postepowaniami sądowymi kwota 11 116 zł, 81

zakup materiałów i wyposażenia kwota 764 zł, b) zadania inwestycje zrealizowane w kwocie 39 965 zł, tj. 99,9 %, z przeznaczeniem na: przystosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zmiany parametrów dostarczanego ciepła ze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim do Wojewódzkiego Zespołu Policealnych w Starogardzie Gdańskim kwota 37 000 zł, zakup od Skarby Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Marynarki Polskiej celem uregulowania stanu prawnego sąsiadujących działek kwota 2 965 zł, 2) pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie wydatkowano 9 641 365 zł, tj. 60,7% planu, z tego na: a) zadania inwestycyjne, realizowane w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność oraz ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020 - wydatkowane w kwocie 7 258 534 zł, tj. 55,0% planu, z tego: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy I etap - wydatkowano środki w wysokości 2 408 469 zł, tj. 96,3% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości 661 540 zł i środków europejskich w kwocie 1 746 929 zł, Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - wydatkowano środki w wysokości 3 777 626 zł, tj. 46,7% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości 566 644 zł i środków europejskich w kwocie 3 210 982 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno wydatkowano środki w wysokości 964 804 zł, tj. 56,5% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości 144 721 zł i środków europejskich w kwocie 820 083 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański - wydatkowano środki w wysokości 107 635 zł, tj. 13,1% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości 16 145 zł i środków europejskich w kwocie 91 490 zł. Niskie wykonanie planu związane jest z niezakończeniem postepowań odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę, co skutkowało brakiem decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań, b) zadania bieżące, zrealizowane w kwocie 2 382 831 zł, tj. 89,1% planu, z tego na: wypłaty odszkodowań za utratę praw do nieruchomości gruntowych przejętych przez Województwo Pomorskie pod drogi wojewódzkie kwota 2 302 754 zł, tj. 90,0% planu, z czego kwota 2 198 325 zł finansowana jest ze środków własnych a kwota 104 429 zł z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sierakowice, koszty wpisów w księgach wieczystych prawa trwałego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz koszty opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne będące obecnie drogami wojewódzkimi oraz innych nieruchomości kwota 64 466 zł, tj. 83,7% planu finansowana ze środków własnych, 82

pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów notarialnych niezbędnych dla potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych kwota 15 611 zł, tj. 39,0% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych, 3) wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej wydatkowano środki w wysokości 35 459 zł, tj. 8,2% planu z uwagi na toczące się postępowanie przed Wojewodą Pomorskim. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych, 4) wykonanie dzieła mającego na celu upamiętnienie utraconych malowideł: Polskie Niebo, Wisłą do Gdańska i Koleją do Gdyni na suficie i ścianach auli w budynku UMWP przy Augustyńskiego 1 wydatkowano środki w wysokości 41 016 zł, tj. 99,8% planu. W ramach zadania stworzono projekt reliefu plafonu wraz z wstępnym projektem kolorystyki, dokonano próby tynków w formie płyt tynkowanych oraz wykonano kartony realizacyjne i projekt realizacyjny. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych, 5) termomodernizacja obiektów Samorządu realizowana w ramach RPO WP 2014-2020 wydatkowano kwotę 10 421 354 zł, tj. 87,7% planu, w tym: a) Termomodernizacja obiektów Samorządu Pakiet nr 1, wydatkowano kwotę w wysokości 8 912 866 zł, tj. 98,9% planu na prace dociepleniowe i instalacyjne 12 spośród 21 termomodernizowanych obiektów. W 2017 r. ukończono termomodernizację 9 obiektów. Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2018 r. Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie 1 943 413 zł i ze środków europejskich w kwocie 6 969 453 zł, b) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2, wydatkowano kwotę 1 508 488 zł, tj. 52,5% planu na dokumentację projektową oraz roboty dociepleniowe i instalacyjne. W 2017 r. prace termomodernizacyjne zostały zakończone w 3 obiektach. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z wykonawca robót. Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie 328 629 zł i środków europejskich w kwocie 1 179 859 zł. Rozdział 70095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 34 000 34 000 100,0 Zaplanowane środki w wysokości 34 000 zł i wydatkowane w 100,0% zostały przekazane jak dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Czersk z przeznaczeniem na zakup całorocznej przyczepy tzw. holenderki dla poszkodowanej w wyniku sierpniowej nawałnicy rodziny. 83

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 433 172 439 796,76 101,5 2 527 576 2 453 456,85 97,1 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 20 700 32 504 157,0 Dochody zewnętrzne, z tego: 412 472 407 293 98,7 - budżet państwa 280 000 276 998 98,9 - środki europejskie 64 472 63 842 99,0 - pozostałe 68 000 66 453 97,7 Ogółem 433 172 439 797 101,5 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 2 105 872 2 040 521 96,9 Środki zewnętrzne, z tego: 421 704 412 936 97,9 - budżet państwa 280 000 276 998 98,9 - środki europejskie 55 518 52 356 94,3 - pozostałe 86 186 83 582 97,0 Ogółem 2 527 576 2 453 457 97,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, edukacja ekologiczna Utrzymanie cieków naturalnych na obszarach miejskich 1 782 930 - - 47 153 1 830 082-146 800 - - 146 800 Współpraca zagraniczna 206 828-52 356 17 129 276 312 Zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii Planowanie strategiczne i monitoring regionalny 34 651 130 198 - - 164 849 16 112 - - 19 300 35 412 Ogółem 2 040 521 276 998 52 356 83 582 2 453 457 84

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 68 000 66 457,72 97,7 1 850 963 1 849 039,48 99,9 Na uzyskane dochody w wysokości 66 458 zł, tj. 97,7% planu, składają się: 1) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 66 454 zł, na realizację projektu Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów 2017, 2) pozostałe dochody własne pozyskane w kwocie 4 zł przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego z tytułu odsetek bankowych. Wydatki zaplanowane w wysokości 1 850 963 zł i zrealizowane w kwocie 1 849 039 zł, tj. 99,9% planu, dotyczą: 1) funkcjonowania i utrzymania Biura Planowania Regionalnego środki własne w kwocie 1 775 151 zł zostały przeznaczone na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 496 480 zł, b) pozostałe wydatki bieżące kwota 278 671 zł, tj. m.in. na: zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia. W 2017 r. Biuro realizowało zadania dotyczące m.in.: przygotowania opracowania Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu studium rozwoju pasma kartusko-kościerskiego, zlecono wykonanie badania zewnętrznego Pomiar natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o. wraz z badaniem preferencji i zachowań komunikacyjnych podróżnych oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań i pomiarów, druk 400 szt. egzemplarzy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz organizacji seminariów Modele organizacyjne i finansowe regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych i Kolej metropolitalna a planowanie przestrzeni i mobilności w metropoliach, 2) realizację projektu Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów 2017 na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki w kwocie 47 153 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, 3) realizację projektu Weryfikacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim ze środków WFOŚiGW w wysokości 19 300 zł sfinansowano wykonanie warstw wektorowych oraz opisów dotyczących walorów środowiska kulturowego dla: Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, OChK Doliny Łeby, OChK Zespół Jezior Człuchowskich, 4) organizację konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2017 ze środków własnych w kwocie 7 435 zł sfinansowano m.in.: wykonanie nagrody konkursowej i wynajem sali konferencyjnej. 85

Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 20,5 etatu, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 4 621 zł. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 3 000 343,46 11,4 Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 3 000 zł, finansowane ze środków własnych zrealizowano w kwocie 343 zł, tj. 11,4% planu, z przeznaczeniem na: 1) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 2) zakup publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej. Niskie wykonanie związane jest przede wszystkim z niższymi niż planowano kosztami pracy Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 3 700 654,00 17,7 3 000 0,0 0,0 Uzyskane dochody w kwocie 654 zł to 5% odpis z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze). Przekazanie przez Wojewodę planowanej w wysokości 3 000 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2017 stało się bezprzedmiotowe z uwagi na odstąpienie m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne od organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego i braku możliwości udziału pracowników Departamentu Środowiska i Rolnictwa. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 147 000 158 844,81 108,1 173 260 161 651,44 93,3 Na uzyskane dochody w wysokości 158 845 zł, tj. 108,1% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 127 000 zł, 86

2) pozostałe dochody własne uzyskane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - wpływy z tytułu praw autorskich oraz sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego kwota 31 845 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 173 260 zł i zrealizowane w wysokości 161 651 zł, tj. 93,3% planu, przeznaczone zostały na: 1) obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego kwota 34 651 zł (finansowana ze środków własnych ) przeznaczona została na: naprawę i konserwację 2 ploterów, ubezpieczenie zasobów, szkolenia pracowników, zakup komputera oraz głowic i tuszy do plotera, aktualizacja oprogramowania Ośrodek, zakup licencji SWDE Manager, 2) opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych kwota 127 000 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział 71095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 214 472 213 840,23 99,7 497 353 442 422,47 89,0 Na uzyskane dochody w wysokości 213 840 zł, tj. 99,7% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich kwota 149 998 zł, 2) dotacja celowa ze środków europejskich na pokrycie wydatków dotyczących Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 kwota 63 842 zł. Uzyskana kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w okresie od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. Zaplanowane wydatki w kwocie 497 353 zł i zrealizowane w wysokości 442 422 zł, tj. 89,0% planu, dotyczą następujących zadań: 1) Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny Z zaplanowanych 18 000 zł wydatkowano 16 112 zł, tj. 89,5% planu, na wydatki związane z realizacją Strategii Rozwoju 2020 m.in. na: organizację warsztatów dotyczących oceny realizacji SRWP 2020, zakup publikacji na potrzeby Systemu Monitoringu i Ewaluacji, organizację dwóch posiedzeń Forum Terytorialnego oraz prace programistyczne w Bazie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych w Województwie. Zadanie finansowane ze środków własnych. 87

2) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Z planowanych 13 000 zł wydatkowano 12 975 zł, tj. 99,8% planu, z przeznaczeniem na: organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a także na projekt graficzny publikacji Europejska Współpraca Terytorialna projekty zrealizowane z udziałem instytucji z województwa pomorskiego w okresie 2007-2013. Zadanie finansowane ze środków własnych. 3) Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja Z planowanych 72 732 zł wydatkowano 68 517 zł, tj. 94,2% planu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie regionalnego punktu kontaktowego dla Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i dotyczyły: a) wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu 49 102 zł, b) zakupu usług dotyczących organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla beneficjentów, wyjazdów służbowych oraz zakup notebooka 19 415 zł. Wydatkowane środki planowane są do refundacji z dotacji celowej ze środków europejskich, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota 51 388 zł) oraz z konta do obsługi składek narodowych do wspólnego budżetu pomocy technicznej (kwota 17 129 zł). 4) Projekt BSRCulturalPlanning Z planowanych 1 140 zł wydatkowano 1 139 zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na współorganizację warsztatu dotyczącego planowania kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerskich instytucji z Łotwy, Danii, i Nordyckiej Rady Ministrów. Projekt finansowany jest ze środków własnych w kwocie 171 zł oraz środków europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w kwocie 968 zł, do refundacji. 5) Międzynarodowa współpraca Z zaplanowanej kwoty 242 481 zł wydatkowano 193 681 zł, tj. 79,9% planu, na zadania z zakresu międzynarodowej współpracy, tj.: a) Współpraca w ramach umów partnerskich: udział w X Forum Europa Ukraina w Rzeszowie, współorganizacja spotkań i warsztatów w ramach projektu Culturability BSR - Culture for sustainable cultural tourism, współorganizacja wizyty studyjnej z Gruzji wraz z merem Gori, współorganizacja wizyty delegacji z Shanghaju, udział w dyskusji w Szwerinie w ramach przygotowań do 15 Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, współorganizacja wizyty delegacji Guriewska i Gwardziejska (Rosja) w ramach komisji ds. samorządu terytorialnego, spotkanie przedstawicieli Wolnej Strefy Ekonomicznej Brześć z przedsiębiorcami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, współorganizacja spotkania w ramach projektu Ars Baltica, udział w targach turystycznych FREIZEIT w Norymberdze, współorganizacja przyjazdu żołnierzy ukraińskich na rehabilitację do Stowarzyszenia Dobry Brat, organizacja wizyty delegacji ze Środkowej Frankonii, współorganizacja wizyty przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, organizacja spotkania roboczego dotyczącego rezolucji w ramach 15 Forum Parlamentów Regionalnych Południowego 88

Bałtyku, współorganizacja tourne koncertowego chóru Music Everywhere, spotkanie przedstawicieli UMWP z Marcelem Bulla z Kancelarii Landu Meklemburgii Pomorza Przedniego, współorganizacja konferencji Rozmowy Gdańskie, udział w Dniach kultury polskiej w Kaliningradzie, współorganizacja wraz z regionem Środkowej Frankonii wizyty studyjnej laureatów konkursu Zdolni z Pomorza, współorganizacja wizyty studyjnej chińskich dziennikarzy na Pomorzu, udział w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Szczecinie, współorganizacja wizyty studyjnej samorządowców z Obwodu Ługańskiego, organizacja wizyty delegacji z Prowincji Jeollanam-do z Korei Południowej, spotkanie z delegacją ze Środkowej Frankonii w ramach wizyty studyjnej Buergereise, organizacja wizyty delegacji z regionu Południowej Norwegii, udział w Forum Samorządowym w Truskawcu, współorganizacja seminarium gospodarczego Innowacja - osiągnięcia i wizje przyszłości - doświadczenia firm Pomorza i Bawarii, organizacja wizyty delegacji z regionu Ida Viru - Estonia (catering), współorganizacja regat o Puchar Trzech Marszałków, współorganizacja Gdańsk Business Week, współorganizacja udziału chóru Cantores Minores z Gniewu w Międzynarodowym Festiwalu Chórów we Florencji, organizacja wizyty delegacji z partnerskiego regionu Gyeongsangnam-do z Korei Południowej, współorganizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży polonijnej ze Wschodu, udział w Festiwalu Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego we Lwowie, współorganizacja wystawy artystów Stowarzyszenia Era Art. Wybrzeże w Berlinie, współorganizacja IX Regionalnego Pomorsko- Białoruskiego Forum Gospodarczego w Mińsku, organizacja wizyty Przewodniczącego Okręgu Środkowej Frankonii, spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, przygotowanie wystawy Barwy Pomorskiej Tradycji haft kaszubski na terenie stolicy Środkowej Frankonii Ansbach, współorganizacja konferencji Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem, współorganizacja Tygodnia Ukraińskiego, udział młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Norymberdze w Ogólnopolskich Warsztatach Perkusyjnych, współorganizacja XI Forum Organizacji Polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim, współorganizacja misji gospodarczej i wizyty Gubernatora Nevady, wizyta burmistrza Gminy Markt Uehlfeld ze Środkowej Frankonii wraz z delegacją, współorganizacja wizyty studyjnej młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy, współorganizacja stażu dla 3 samorządowców z Obwodu Odeskiego. b) Współpraca bałtycka w ramach sieci Baltic Sea States Subregional Co-Operation w ramach którego odbyły się 4 posiedzenia zarządu. c) Wizyty protokolarne: udział w pożegnaniu Andrzeja Kanthaka Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii, spotkanie z Ambasadorem Wielkiej Brytanii Panem Jonathanem Knottem, udział w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Konsul Niemiec, spotkanie poświęcone omówieniu dotychczasowej współpracy oraz planom na najbliższy rok, doroczne spotkanie Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce - gościem honorowym był Ambasador Malty, spotkanie z konsulem Ukrainy Lvem Zakarczysynem, spotkanie z Ambasadorem Holandii, udział Członka Zarządu w przyjęciu z okazji Urodzin Króla Willema Alexandra oraz inauguracji połączenia lotniczego KLM Gdańsk - Amsterdam z udziałem Ambasadora Królestwa Niderlandów pana Ron J.P. 89

M van Dartel i Konsul Honorowej Holandii, wizyta Książęcej pary Księcia Wiliama i księżnej Kate, spotkanie z konsulem Ukrainy i Jaroslavem Romanczukiem Prezesem Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, w sprawie udziału przedstawicieli z Pomorza w Konferencji Polskiego Biznesu w Odessie i organizacji kolejnej konferencji Ukraińskiego Biznesu, spotkanie z ambasadorem Republiki Tureckiej w Polsce, udział w uroczystości 99 tej rocznicy zawieszenia broni 1918r. na francuskim Cmentarzu Wojskowym, spotkanie z ambasadorem Kazachstanu w Polsce. d) Pozostałe wydarzenia: spotkanie z delegacją Komisji ds. kultury i współpracy zagranicznej Bundestagu, współorganizacja wizyty Senatorów Parlamentu Indonezyjskiego, spotkanie z przedstawicielami sektora oświaty z miasta Zhongshan ChRL, współorganizacja wizyty studyjnej greckich dziennikarzy w związku z konferencją 2. Mare Forum w Sopocie, udział w seminarium Współpraca międzynarodowa samorządów nowe perspektywy i wzywania w Krakowie, udział w konferencji Global Bridges, spotkanie z delegacją z Ukrainy (region Iwanofrankowska) oraz z przedstawicielami firmy Poldanor S.A, udział w uroczystości 300 lecia Konsulatu Rosji w Dworze Artusa, współorganizacja wizyty delegacji z Departamentu Zdrowia Regionu Telemark z Norwegii, organizacja wizyty studyjnej delegacji z Norwegii z regionu Vest Agder dotyczącej kształcenia zawodowego, udział w uroczystościach 68 rocznicy utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej zorganizowanych przez Konsulat Generalny Chin, udział w Dniach Austrii na Pomorzu organizowanymi m.in. przez Konsul Honorowy Republiki Austrii, udział w uroczystości z okazji Dnia Jedności Niemiec i 500-lecie Reformacji oraz w koncercie zorganizowanym przez Konsulat Generalny Niemiec w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, udział w VI Forum Regionów Polski i Chorwacji w Toruniu, organizacja wizyty delegacji z gminy Ale ze Szwecji, przygotowanie 120 paczek świątecznych przekazanych dla dzieci pochodzenia polskiego z Obwodu Kaliningradzkiego. e) Pozostałe wydatki: m.in. tłumaczenia dokumentów, zakup publikacji, wykonanie kartek świątecznych. 6) Melioracje wodne Z planowanych 150 000 zł wydatkowano środki w wysokości 149 998 zł, tj. 100,0% planu (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej) z przeznaczeniem na: a) prace konserwacyjne w ciekach na długości 7,5 km kwota 146 800 zł, b) usługi geodezyjno-kartograficzne kwota 3 198 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 7 684 800 5 040 951,63 65,6 96 946 896 85 911 575,41 88,6 90

Na uzyskane w 2017 r. dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 258 100 479 625 185,8 Dochody zewnętrzne, z tego: 7 426 700 4 561 327 61,4 - budżet państwa 7 370 670 4 542 946 61,6 - pozostałe 56 030 18 381 32,8 Ogółem 7 684 800 5 040 952 65,6 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 58 381 622 54 405 218 93,2 Środki zewnętrzne, z tego: 38 565 274 31 506 357 81,7 - budżet państwa 38 499 351 31 478 687 81,8 - środki europejskie 9 893 9 289 93,9 - pozostałe 56 030 18 381 32,8 Ogółem 96 946 896 85 911 575 88,6 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, w tym: - recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji - zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich (bez zwrotów) Środki własne 50 938 239 14 384 5 299 332 Budżet państwa 28 192 160 17 000 28 175 159 Środki zewnętrzne Środki europejskie 9 289-9 289 Pozostałe 18 381 - - Ogółem 79 158 069 31 384 33 483 780 Diety radnych 857 788 - - - 857 788 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 789 705 1 835 975 - - 2 625 680 Promocja 939 473 - - - 939 473 Składka na rzecz Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej i Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach 750 000 - - - 750 000 Pozostałe składki i opłaty członkowskie 130 013 - - - 130 013 Pozostałe zadania, w tym dotacje na prowadzenie LPI - 1 450 552 - - 1 450 552 Ogółem 54 405 218 31 478 687 9 289 18 381 85 911 575 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 772 300 1 772 389,05 100,0 2 520 086 2 424 401,88 96,2 91

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 772 300 zł i wykonane na kwotę 1 772 389 zł, tj. 100,0% planu składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z dnia 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą z 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, ustawą z 1997 r. o usługach turystycznych, ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawą z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 1 771 199 zł, tj. 100,0% planu, 2) dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, otrzymanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich kwota 1 190 zł, tj. 108,2% planu. Wydatki zaplanowane w wysokości 2 520 086 zł i wykonane w kwocie 2 424 402 zł, tj. na poziomie 96,2% planu, dotyczyły następujących zadań z zakresu administracji rządowej: 1) przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej kwota 2 321 402 zł, w ramach której sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania przejęte przez Samorząd na podstawie ustaw z 2005 r. i 2009 r.; źródło finansowania zadania stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 668 199 zł oraz środki własne w kwocie 653 203 zł, 2) realizowanych zgodnie z ustawą z 1997 r. o usługach turystycznych kwota 5 000 zł, w ramach której ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowano koszt wynagrodzeń członków Komisji Kategoryzacyjnej uczestniczących w 25 postępowaniach w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich, mających na celu dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, 3) realizowanych zgodnie z ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną kwota 80 000 zł, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, odpisów na ZFŚS oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych wykonujących czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 4) realizowanych zgodnie z ustawą z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych i decyzją Wojewody kwota 18 000 zł, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się pobieraniem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 92

Źródłem finansowania wydatków w ramach rozdziału były: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota 1 771 199 zł) oraz w części dotyczącej kosztów utrzymania stanowisk pracy środki własne (kwota 653 203 zł). Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 748 886 653 203 87,2 Środki zewnętrzne, z tego: 1 771 200 1 771 199 100,0 - budżet państwa 1 771 200 1 771 199 100,0 Ogółem 2 520 086 2 424 402 96,2 Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 922 000 857 788,17 93,0 Z zaplanowanych wydatków w wysokości 922 000 zł, zrealizowano kwotę 857 788 zł, tj. 93,0% planu, na wypłaty diet oraz zwrot kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych Sejmiku. W 2017 r. radni uczestniczyli w następujących służbowych wyjazdach zagranicznych: Kierunek podróży Cel podróży Niemcy - spotkanie robocze dot. 15. Forum Parlamentów w Szwerinie - Konferencja Berlin Future of Europe Wielka Brytania - Konferencja European Maritime Day 2017 Ukraina Gruzja Belgia Chiny - Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu - Festiwal Winobrania Gruzińskiego - Europejski Tydzień Miast i Regionów Open Days w Brukseli - misja gospodarcza Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne. Wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku ujęto w rozdziałach 75018 Urzędy marszałkowskie i 75095 Pozostała działalność. Łączny plan wydatków na utrzymanie Kancelarii wyniósł 200 912 zł, z czego zrealizowano kwotę 164 782 zł, tj. 82,0% planu, odpowiednio w ramach rozdziałów: 1) 75018 Urzędy marszałkowskie kwota 84 012 zł (tj. 69,9% planu) wydatkowana ze środków własnych na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup materiałów i artykułów biurowych, serwisowanie urządzeń biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi poligraficzne, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez członków Prezydium 93

Sejmiku, Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku i radnych, wypłatę nagród konkursowych dla laureatów corocznego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 2) 75095 Pozostała działalność kwota 80 770 zł (tj. 100,0% planu) wydatkowana ze środków własnych na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Organizowane w 2017 r. konferencje, spotkania, prace komisji Sejmiku nie wymagały wydatkowania środków zabezpieczonych na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, stąd realizacja wydatków na funkcjonowanie Kancelarii była niższa od planowanej (82,0%). Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 847 300 3 201 415,43 54,8 89 857 112 79 158 068,50 88,1 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 5 847 300 zł, uzyskano kwotę 3 201 415 zł, stanowiącą 54,8% planu. Na zrealizowane dochody składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 17 000 zł (tj. 100,0% planu), w związku z przejęciem przez Marszałka kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z ustawą z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 689 971 zł (tj. 48,8% planu), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 ujętych w WPF: a) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 1 907 907 zł (tj. 69,8% planu), z czego kwota 457 355 zł dotyczyła w/w zadania realizowanego w ramach rozdziału 75018 Urzędy marszałkowskie, a kwota 1 450 552 zł w ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność, b) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota 782 064 zł (tj. 28,1% planu), zgodna z zapotrzebowaniem odpowiednim do zrealizowanego przez gminy zakresu zadania, 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17 208 zł (tj. 78,8% planu) z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań: a) Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015-2017 w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF kwota 1 850 zł (tj. 100,0% planu), b) Szkolenia służb ochrony środowiska kwota 15 358 zł (tj. 76,8% planu), 4) zwroty dotacji w łącznej kwocie 1 173 zł (tj. 3,4% planu) w ramach Pomocy Technicznej PO KL (niezrealizowana kwota 33 000 zł dotyczyła zabezpieczenia dochodów tytułem ewentualnych zwrotów w ramach projektów realizowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich), 94

5) dochody własne w kwocie 476 063 zł (tj. 185,5% planu), uzyskane jako: a) wpływy z pozostałych odsetek kwota 177 627 zł, od środków dotyczących realizowanych projektów unijnych, b) wpływy z usług kwota 79 876 zł, za usługi świadczone na rzecz innych podmiotów, tj. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz udostępnienie wirtualnego serwera dla Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., c) wpływy z różnych dochodów kwota 67 067 zł, m.in. z tytułu rozliczeń odszkodowań od ubezpieczycieli, wynagrodzenia płatnika ZUS, rozliczeń ze Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii oraz w formie zwrotów kosztów wezwań do zapłaty w ramach prowadzonych działań windykacyjnych, d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 63 909 zł, m.in. z tytułu faktur korygujących i nadpłat PFRON z ubiegłego roku, zwrotów zaliczek komorniczych, zwrotów nadpłaconych składek ZUS z lat poprzednich, e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 55 495 zł, ze sprzedaży dwóch samochodów służbowych, f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 12 800 zł, z funduszy prewencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych na zakup opon zimowych do samochodu służbowego oraz na poprawę bezpieczeństwa pracowników w zakładzie pracy, g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 10 403 zł, dotycząca egzekucji opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 8 486 zł, m.in. z tytułu naliczenia kar umownych za opóźnienia w dostawie sprzętu komputerowego, opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych (Gdańsk, ul. Augustyńskiego 1) oraz nienależytego wykonania umowy na ochronę osób i mienia na terenie nieruchomości stanowiących własność, i) wpływy z różnych opłat kwota 400 zł, za wpis do ewidencji egzaminatorów upoważnionych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału poza wymienionymi powyżej, były również środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wydatki zaplanowane w wysokości 89 857 112 zł i wykonane w kwocie 79 158 069 zł, stanowiącej 88,1% planu składały się: 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących Samorządu finansowane ze środków własnych, obejmujące głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, podróże służbowe, obsługę, informatyzację Urzędu Marszałkowskiego, bieżące remonty kwota 45 624 524 zł, 2) wydatki na zadania bieżące Samorządu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. zadania realizowane w ramach ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota 95

31 384 zł, pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 17 000 zł) oraz środków własnych (kwota 14 384 zł), 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowane ze środków WFOŚiGW kwota 17 208 zł, tj.: a) zadania ujętego w WPF pn. Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015 2017 kwota 1 850 zł, b) zadania jednorocznego pn. Szkolenia służb ochrony środowiska kwota 15 358 zł, 4) wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, tj. w ramach PT RPO 2014 2020, PO PT 2014 2020, Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 kwota 33 483 780 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 28 175 159 zł), wkładu własnego (kwota 5 299 332 zł) oraz z budżetu środków europejskich (kwota 9 289 zł planowana do refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dotyczące: a) zadań ujętych w WPF kwota 10 310 928 zł: Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe kwota 5 214 657 zł, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014 2020 kwota 3 622 880 zł, Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota 825 866 zł, Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 457 355 zł, Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP kwota 190 170 zł, b) zadań jednorocznych kwota 23 172 852 zł, dotyczących: Projektu Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020, obejmującego: wydatki na wsparcie procesu realizacji, wsparcie eksperckie i prawne, informację i komunikację, kontrolę, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wynagrodzenia pracowników, dotacje bieżące dla beneficjentów kwota 22 947 706 zł, wydatki związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFRR 2007-2013 kwota 214 218 zł, Projektu BSRCulturalPlanning realizowanego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 kwota 10 928 zł, 5) zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL kwota 1 173 zł. Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Wydatki bieżące, z tego: 47 407 078 23 754 601 9 289 18 381 71 189 349 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35 591 791 16 701 397 5 343 1 850 52 300 381 szkolenia pracowników 210 792 126 677-15 358 352 827 podróże krajowe i zagraniczne 698 237 217 247 3 946-919 430 dotacje bieżące dla beneficjentów - 597 850 - - 597 850 96

Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem zwroty dotacji - - - 1 173 1 173 pozostałe wydatki bieżące 10 906 258 6 111 430 - - 17 017 688 Wydatki majątkowe 3 531 161 4 437 559 - - 7 968 720 Ogółem 50 938 239 28 192 160 9 289 18 381 79 158 069 1) Wydatki bieżące, z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty 55 043 420 zł wydatkowano łącznie 52 300 381 zł (tj. 95,0%), w ramach: 1) zadań finansowanych ze środków własnych kwota 32 714 646 zł, 2) zadań nałożonych na Marszałka w związku z ustawą z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota 31 384 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (kwota 17 000 zł) oraz środków własnych (kwota 14 384 zł), 3) zadania wieloletniego ujętego w WPF Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015 2017 kwota 1 850 zł, finansowana ze środków WFOŚiGW, 4) zadań współfinansowanych ze środków europejskich kwota 19 552 501 zł, w ramach następujących programów unijnych: a) PT RPO 2014 2020 kwota 18 803 569 zł, b) PO PT 2014 2020 kwota 742 647 zł, c) Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 kwota 6 285 zł, gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 16 684 397 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 5 343 zł planowana jest do refundacji z budżetu środków europejskich (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a kwotę 2 862 761 zł sfinansowano ze środków własnych. Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem. Średnie wynagrodzenie brutto w 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim kształtowało się na poziomie 4 295 zł, a stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 931,96 etatu. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. do pracy w Urzędzie przyjęto łącznie 121 pracowników (w tym 25 osób na zastępstwo), a rozwiązano umowy ze 113 osobami (w tym z 14 zatrudnionymi na zastępstwo). Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej powołanym na bazie struktur Departamentu Turystyki i Promocji, który dodatkowo przejął zadania zlikwidowanego Biura Prasowego (wzrost o 13 etatów), Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (o 10 etatów), Departamencie Programów Regionalnych (o ponad 11 etatów) i w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (o 4 etaty). Wzrost wynikał m.in. ze zmian organizacyjnych, zwiększenia zakresu zadań realizowanych w obszarze promocji województwa oraz związanych z realizacją RPO WP 2014-2020, a także zatrudnienia pracowników na zastępstwo i przeniesień wewnętrznych w ramach Urzędu. 97

Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań. Największy spadek zatrudnienia wystąpił w Departamencie Środowiska i Rolnictwa (o 4 etaty), Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Biurze Integracji Transportu (po 3 etaty) i w Biurze Radców Prawnych (o 2 etaty). Spadek wynikał ze zmian organizacyjnych w Urzędzie (outsourcing obsługi prawnej, likwidacja Biura Integracji Transportu), przeniesień pracowników oraz rozwiązania umów o pracę. Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości 492 300 zł zrealizowano w kwocie 352 827 zł (tj. 71,7% planu), w ramach: 1) zadań finansowanych ze środków własnych kwota 190 232 zł, 2) zadania Szkolenia służb ochrony środowiska sfinansowanego ze środków WFOŚiGW kwota 15 358 zł, 3) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach PT RPO 2014 2020 i PO PT 2014 2020 kwota 147 237 zł, z czego finansowanie ze środków własnych wyniosło 20 560 zł, pozostałą część stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa (126 677 zł). Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim realizowane są na podstawie Zarządzenia Marszałka z 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury szkoleniowej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z przyjętą polityką szkoleniową i planem rozwoju zawodowego, w powiązaniu z zakresem czynności pracowników. Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie z obowiązującym stanem prawnym w obszarze realizowanych zadań. W 2017 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji (studia MBA, studia podyplomowe, kursy). Tematyka dokształcania związana była z wykonywaniem obowiązków służbowych i została indywidualnie dostosowana do potrzeb pracowników. W szkoleniach zewnętrznych, czyli organizowanych przez instytucje lub firmy szkoleniowe uczestniczyło 258 pracowników, natomiast w szkoleniach wewnętrznych przeszkolono 703 osoby w 29 blokach tematycznych. Studia MBA objęły 15 pracowników, 17 pracowników otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe, a 2 osoby uczestniczyły w kursie. We wszystkich formach podnoszenia kwalifikacji uczestniczyło 995 pracowników. Tematyka szkoleń wewnętrznych prowadzonych dla departamentów Urzędu Marszałkowskiego obejmowała: kontrolę przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, Social Media, zarządzanie majątkiem przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego STOCK, zarządzanie portalem BIP UMWP przez system SIDAS, przeciwdziałaniem nadużyciom dla pracowników IZ i IP w RPO WP na lata 2014-2020, obsługę oprogramowania e-risk, Lean Management dla jednostek samorządu terytorialnego, wizerunek w miejscu pracy, efektywną komunikację i nieszablonowe myślenie, analizę finansową, działalność pożytku 98

publicznego i wolontariat, postępowanie administracyjne, zamówienia publiczne, skuteczną komunikację interpersonalną, wystąpienia medialne i etykę w urzędzie oraz savoir-vivre. Szkolenia zewnętrzne swoim zakresem zostały dopasowane do potrzeb, specyfiki realizowanych zadań i zmieniających się przepisów prawnych oraz indywidualnego programu rozwoju zawodowego pracowników. W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników w zakresie: sprawozdawczości gmin o odpadach komunalnych za 2016 rok, ograniczenia emisji do powietrza, gospodarki odpadami, usuwania odpadów, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, emisji zanieczyszczeń do powietrza, kontroli przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony środowiska oraz postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Podróże krajowe i zagraniczne: z zaplanowanej kwoty 1 261 963 zł wydatkowano 919 430 zł (tj. 72,9% planu), w ramach: 1) zadań finansowanych ze środków własnych kwota 660 085 zł, 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach PT RPO 2014 2020, PO PT 2014 2020 i Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 kwota 259 345 zł, w tym finansowanie ze środków własnych wyniosło 38 152 zł, kwota 217 247 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota 3 946 zł planowana jest do refundacji z budżetu środków europejskich (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wydatki poniesiono na: a) podróże służbowe krajowe kwota 531 658 zł, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach, planowych i doraźnych kontrolach, wizytach monitoringowych projektów w ramach PO KL 2007-2013 i RPO 2014-2020, spotkaniach, grupach roboczych, seminariach, posiedzeniach i warsztatach związanych z wdrażaniem RPO, spotkaniach informacyjnych o funduszach europejskich i konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO oraz w grupach roboczych na temat działań dotyczących informacji i komunikacji w RPO, grupach sterujących ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich, b) podróże służbowe zagraniczne kwota 387 772 zł, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Priorytetów Współpracy Zagranicznej, w tym realizacją planów i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach, seminariach, spotkaniach, grupach roboczych, posiedzeniach, warsztatach, udziałem w projektach międzynarodowych oraz bieżącą działalnością Samorządu, wsparciem procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020, jak również promocją gospodarczą i kulturalną, przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz międzynarodową współpracą gospodarczą, o której mowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność. Bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z zaplanowanej kwoty 2 498 766 zł wydatkowano 597 850 zł (tj. 23,9%) w ramach: 99

1) PO PT 2014 2020 na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji udzielone gminom, w ramach zadania ujętego w WPF Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota 387 850 zł (tj. 16,9% planu). W 2017 r. na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych sprawozdań złożonych przez beneficjentów, dotacje udzielono 6 gminom województwa pomorskiego (Miasto i Gmina Debrzno, Gmina Miejska Chojnice, Miasto Malbork, Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Kartuzy, Gmina Miejska Człuchów). Brak przygotowywanych sprawozdań do zatwierdzenia od pozostałych gmin, to efekt m.in. opóźnień i nieprawidłowości w sporządzanych bądź aktualizowanych przez gminy programach rewitalizacji; 2) PT RPO WP 2014 2020 dla WFOŚiGW, w związku z nawiązaniem współpracy w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i Osi priorytetowej 11 Środowisko RPO WP 2014 2020 kwota 210 000 zł (tj. 100,0% planu). Partnerstwo w realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 polega na prowadzeniu przez WFOŚiGW doradztwa w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa. Zwroty z zaplanowanej kwoty 34 180 zł wydatkowano 1 173 zł (tj. 3,4% planu), tytułem zwrotu nierozliczonych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w ramach PT PO KL. Wydatek dotyczył korekty zwrotu dokonanego w 2016 r. w wyniku decyzji sądu zmieniającej kwotę należności głównej i odsetek. Pozostała planowana kwota dotyczyła zabezpieczenia ewentualnych zwrotów w ramach projektów realizowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zaplanowanej kwoty 21 110 748 zł poniesiono wydatki w kwocie 17 017 688 zł (tj. 80,6% planu) na realizację: 1) zadań finansowanych ze środków własnych kwota 9 849 082 zł, 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach PT RPO 2014 2020, PO PT 2014 2020 kwota 7 168 606 zł, z czego finansowanie ze środków własnych wyniosło 1 057 176 zł, a pozostałą część stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa (6 111 430 zł). Pozostałe wydatki bieżące obejmowały: 1) zakup usług pozostałych (kwota 8 805 587 zł), na które składały się: koszty bieżącej obsługi, tj. m.in.: usługi odprowadzania ścieków w siedzibach przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Żabi Kruk i Równej, zakup usług pocztowych, przegląd instalacji p.poż., gaśnic, hydrantów, instalacji alarmowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji, utrzymanie i sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring, usługi drukarskie, koszty utrzymania i przeglądów samochodów służbowych, usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, wykonanie pieczątek, elektroniczna prenumerata prasy, okresowa kontrola w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i piorunochronnej, kontrole obiektów, zimowe utrzymanie chodnika przy ul. Augustyńskiego, wykonanie oświetlenia kompleksu budynków wraz z usługą nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych, wykonanie projektu iluminacji gmachu głównego wraz z nadzorem autorskim, koszty obsługi centralizacji rozliczeń VAT, wykonanie i dostawa 100

flag, koszty świadczenia obsługi prawnej, koszty usług doradczych, wynajem samochodów, usług i kampanii reklamowych, obsługi spotkań informacyjno-promocyjnych i organizacji konferencji (kwota 4 090 207 zł), koszty pełnienia przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach zadania ujętego w WPF pn. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFRR 2007-2013 (kwota 3 837 098 zł), usługi w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych (kwota 878 282 zł), 2) zakup materiałów i wyposażenia (kwota 2 079 670 zł) przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, obejmujących: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i części zamiennych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, prenumeraty prasy codziennej, czasopism i dzienników, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów samochodowych, wody mineralnej, wykładzin, mebli biurowych, małego AGD, publikacji z zakresu zmiany prawa, interpretacji przepisów, nowelizacji ustaw obowiązujących w procesie wdrażania funduszy UE, oprogramowania komputerowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, telefonów komórkowych, artykułów promocyjnoreklamowych, 3) opłaty czynszowe (kwota 2 019 181 zł) za wynajem pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego w siedzibach, przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej, 4) dostawa energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (kwota 1 070 273 zł) do budynków siedzib Urzędu Marszałkowskiego, 5) odpisy na ZFŚS (kwota 1 011 190 zł) oraz wpłaty na PFRON (kwota 328 357 zł), 6) zakup usług remontowych (kwota 557 367 zł) obejmujących m.in.: bieżące remonty/konserwacje: instalacji p.poż., instalacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji, konserwacje węzła cieplnego i urządzeń dźwigu w budynkach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, awaryjne naprawy wind, maszyn biurowych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, urządzeń alarmowych i monitorowania zabezpieczeń, prace remontowe w obiektach Urzędu Marszałkowskiego: w budynku przy ul. Okopowej (naprawę okładziny kamiennej na schodach wejściowych, naprawę drzwi wejściowych, remont pomieszczeń biurowych, w tym pomieszczenia archiwum, remont balkonu wraz z balustradą, wymianę oświetlenia awaryjnego), w budynku przy ul. Augustyńskiego (dokumentację projektową dot. remontu budynku wraz z dokumentacją projektową klimatyzacji IV piętra, inwentaryzację budowlaną), 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwota 531 897 zł) m.in. w związku z: opracowaniem Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej (kwota 238 718 zł), wykonaniem badań ewaluacyjnych w ramach zadania ujętego w WPF pn. Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP (kwota 190 170 zł), 101

badaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz opracowaniem opinii prawnych na potrzeby realizacji zadań Urzędu Marszałkowskiego i ekspertyz rzeczoznawców, w tym m.in.: samochodów służbowych i urządzeń biurowych (kwota 54 588 zł), wykonaniem raportów za 2016 r. z monitorowania efektów ekologicznych projektu Termomodernizacja 7 szpitali zrealizowanego w ramach PO IiŚ oraz projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego zrealizowanego w ramach III Konkursu Green Investments System (kwota 27 060 zł), ekspertyzą polegającą na poszukiwaniu dekoracji malarskich na ścianach, w polach pod oknami oraz na suficie auli budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 1 (kwota 6 765 zł), 8) zakup usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu (kwota 271 050 zł), 9) pozostałe wydatki bieżące (kwota 343 116 zł) dotyczące m.in. członkostwa w sieci współpracy IQ-Net etap 6 i 7, opłat i składek z tytułu ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, opłat od pozwów wnoszonych przez Województwo Pomorskie, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, nagród konkursowych w Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 2) Wydatki majątkowe Z zaplanowanej kwoty 9 415 735 zł wydatkowano 7 968 720 zł, tj. 84,6% na realizację: 1) zadań finansowanych ze środków własnych kwota 2 210 477 zł, 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach PT RPO 2014 2020 kwota 5 758 243 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (4 437 559 zł) oraz ze środków własnych (1 320 684 zł). Wykaz zadań majątkowych przedstawia tabela: Wyszczególnienie Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe - WPF Budowa zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul. Augustyńskiego 1 Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem 1 239 146 3 975 511 - - 5 214 657 1 095 006 - - - 1 095 006 Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego 884 427 - - - 884 427 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO 2014-2020 Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020 33 890 192 043 - - 225 933 47 648 270 005 - - 317 653 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego 196 444 - - - 196 444 Prace remontowe w siedzibie UMWP 34 600 - - - 34 600 Ogółem 3 531 161 4 437 559 - - 7 968 720 102

Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionych poniżej zadań finansowanych ze środków własnych na kwotę 2 210 477 zł, obejmował: 1) Budowę zjazdu na teren działki UMWP przy ul. Augustyńskiego 1 (kwota 1 095 006 zł), tj. wykonanie zjazdu od strony zachodniej budynku (prace budowlane zakończono w terminie), 2) Informatyzację Urzędu Marszałkowskiego (kwota 884 427 zł), tj. zakup sprzętu teleinformatycznego i systemów informatycznych, 3) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego (kwota 196 444 zł), tj. zakup zestawów klimatyzatorów do pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego (tj. Sali Okrągłej oraz serwerowni), zakup samochodu osobowego i ciśnieniowego ekspresu do kawy, 4) Prace remontowe w siedzibie UMWP (kwota 34 600 zł), tj. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej wraz z automatyką i instalacją elektryczną w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych finansowanych w ramach programów unijnych ujęto w opisie zadań współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych w części RPO WP na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 12. Pomoc Techniczna. W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie 41 258 470 zł (bez zwrotów) wydatkowano 33 483 780 zł, tj. 81,2% planu na zadania wyodrębnione wg następujących programów: 1. RPO WP na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 12. Pomoc Techniczna (PT RPO WP 2014-2020) Na zadania w ramach PT RPO WP 2014-2020 zaplanowano wydatki w wysokości 37 278 099 zł, z czego zrealizowano kwotę 32 189 631 zł, tj. 86,3% planu. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. kosztów kontroli, wsparcia procesu realizacji, kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, informacji i komunikacji EFS oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. i obejmowały: a) wynagrodzenia pracowników, ekspertów, prelegentów, moderatorów zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014 2020 w ramach wsparcia procesu realizacji EFS PT RPO 2014 2020, związane m.in. z naborem lub oceną wniosków o dofinansowanie (kwota 18 803 569 zł), b) wydatki realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej (3 837 098 zł), c) zakup usług, obejmujących m.in. koszty obsługi prawnej usług pocztowych, najmu samochodów, usług związanych z utrzymaniem samochodów, sprzątania powierzchni biurowych, reklamy i promocji, organizacji konferencji w ramach realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 (kwota 1 500 615 zł), d) koszty eksploatacji budynków, w części zajmowanej przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020 (kwota 648 054 zł), 103

e) zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 493 474 zł), f) bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 210 000 zł), w ramach partnerstwa w realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP 2014 2020 pomiędzy Województwem Pomorskim a WFOŚIGW, g) ekspertyzy, analizy i opinie (kwota 437 489 zł) związane przede wszystkim z realizacją badań w ramach zadania ujętego w WPF pn. Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP oraz opracowania Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan, h) krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP na lata 2014-2020 (kwota 386 217 zł), i) pozostałe wydatki bieżące (kwota 114 872 zł), j) wydatki o charakterze majątkowym (kwota 5 758 243 zł), tj. 80,0% planu, z tego: wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania ujętego w WPF pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe (kwota 5 214 657 zł, tj. 82,2% planu) szczegółowy opis poniżej, wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO 2014-2020 (kwota 317 653 zł, tj. 53,9% planu), obejmujące m.in. zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz rozbudowę infrastruktury sieciowej (zakup 11 notebooków, 2 dwumonitorowych zestawów komputerowych, przełączników sieciowych, kamery cyfrowej); pozostałe planowane w ramach zadania zakupy inwestycyjne stanowiące element wyposażenia stanowisk pracy będą realizowane w 2018 r. stosownie do terminu zmiany lokalizacji pomieszczeń biurowych, wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020 (kwota 225 933 zł, tj. 85,3% planu), obejmujące rozbudowę istniejącej infrastruktury informatycznej i technicznej oraz wdrożenie systemów informatycznych wspierających proces wdrażania RPO WP 2014-2020 (zakup 2 serwerów kasetowych, macierzy, systemu zarządzania ryzykiem e-risk); niższe niż planowano wykonanie wydatków to głównie efekt uzyskania w trakcie postępowań o zamówienia publiczne cen niższych niż pierwotnie kalkulowano. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 26 935 740 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5 253 891 zł. W ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 2020 wyodrębniono m.in.: 1) zadania ujęte w WPF pn.: Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014 2020, Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP; 104

2) zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju 2020 pn. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO 2014 2020. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe WPF Zadanie zostało ujęte w WPF (z okresem realizacji od 2014 r. do 2017 r.). Poniesione w 2017 r. wydatki na kwotę 5 214 657 zł (tj. 82,2% planu) dotyczyły wydatków inwestycyjnych, których zakres obejmował: wykonanie robót budowlanych, prac wykończeniowych, robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu, zaprojektowania i wykonania przyłącza energetycznego wraz z linią energetyczną, rozbudowy systemu kontroli dostępu w budynku oraz poprawiania usterek. Z uwagi na fakt, że wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania umowy, odbiór końcowy został przesunięty na rok 2018. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 975 511 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 239 146 zł. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014 2020 WPF Zadanie zostało ujęte w WPF (okres realizacji od 2015 r. do 2024 r.) i jest realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w związku z podpisaniem przez Województwo Pomorskie umowy z 2015 r. na pełnienie funkcji Instytucji pośredniczącej (IP) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (wyłącznie Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje wsparcie dotacyjne i działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (wyłącznie Poddziałanie 2.2.1 inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne). Projekt ma na celu zapewnienie finansowania wydatków na zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2. Środki finansowe pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu. Zrealizowane w 2017 r. wydatki w wysokości 3 622 880 zł (tj. 80,5% planu) dotyczyły kosztów pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej (ARP S.A.) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 1 i 2 w ramach RPO WP 2014 2020. Poziom wykonania wydatków wynikał w głównej mierze z ilości wniosków składanych do Instytucji Pośredniczącej, a co się z tym wiąże z mniejszej niż przewidywano liczby zakontraktowanych umów o dofinansowanie. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 079 448 zł oraz ze środków własnych w kwocie 543 432 zł. Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP WPF Zadanie zostało ujęte w WPF (okres realizacji od 2016 r. do 2023 r.). Projekt ma na celu zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023. Środki finansowe pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu. 105

Poniesione w 2017 r. wydatki w wysokości 190 170 zł (tj. 100,0% planu) dotyczyły wykonania dwóch badań ewaluacyjnych: Ocena realizacji Strategii Rozwoju 2020 ze szczególnym uwzględnieniem roli RPO WP w osiągnięciu jej celów rozwojowych, Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 161 645 zł oraz ze środków własnych w kwocie 28 525 zł. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO 2014 2020 zadanie strategiczne Zadanie zrealizowano w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju 2020. Plan wydatków w wysokości 305 000 zł wykonano na kwotę 238 718 zł (tj. 78,3%) w związku z opracowaniem Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej, finansując koszty przygotowania: 1 modułu: Cukrzyca typu 2 (kwota 91 118 zł), obejmującego badanie Diagnoza potrzeb województwa pomorskiego w obszarze realizacji projektów zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz usługi doradztwa, 2 modułu: Rehabilitacja kardiologiczna (kwota 147 600 zł). Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 202 911 zł) oraz ze środków własnych (35 807 zł). 2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 2020 (PO PT 2014-2020) Na zadania w ramach PO PT 2014-2020 zaplanowano wydatki w kwocie 3 968 731 zł, z czego wydatkowano 1 283 221 zł, tj. 32,3% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań objętych WPF: 1) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 457 355 zł, 2) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota 825 866 zł. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii WPF Zadanie zostało ujęte w WPF (okres realizacji od 2008 r. do 2020 r.). Sieć Informacyjna Pomorskie w Unii działa zgodnie z umową dotacji z 2014 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT 2014 2020. Celem projektu jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających od 2014 r. na terenie województwa pomorskiego. Z planowanej kwoty 1 131 404 zł na realizację zadania w ramach rozdziału wydatkowano 457 355 zł (tj. 40,4% planu), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników GPI Funduszy Europejskich (kwota 329 822 zł), zakup usług pozostałych (kwota 73 356 zł), tj. m.in. zakup usług drukarskich, najem samochodu, organizację szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Mama może wszystko możliwości jakie dają Fundusze 106

Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy wraz z publikacją dwóch ogłoszeń w prasie oraz usług związanych z obsługą podczas spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI, zakup materiałów i wyposażenia (kwota 35 969 zł), obejmujący wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych na potrzeby Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia (10 168 zł) i krajowe podróże służbowe (4 717 zł) dotyczące uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych oraz organizacji spotkań, szkoleń na terenie województwa pomorskiego, pozostałe wydatki bieżące (kwota 3 323 zł). Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje udzielane w ramach zadania na prowadzenie LPI Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego klasyfikowane są w rozdziale 75095 Pozostała działalność. Łączna kwota wydatków na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie wraz z kwotą zrealizowanych w ramach rozdziału 75095 dotacji w kwocie 1 450 552 zł wyniosła 1 907 907 zł (tj. 69,8% planu). Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie WPF Zadanie zostało ujęte w WPF (okres realizacji od 2015 r. do 2018 r.). Projekt realizowany jest na podstawie Umowy z 2015 r. zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach PO PT 2014 2020. Celem projektu jest zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa pomorskiego, a jego realizacja polega na przeprowadzeniu Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji. Z planowanej kwoty 2 837 327 zł, na realizację projektu wydatkowano 825 866 zł, tj. 29,1% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (kwota 412 825 zł), bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, udzielone 6 gminom na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji (kwota 387 850 zł), zakupy usług pozostałych (kwota 17 946 zł) obejmujących koszt wynajmu sali na spotkania grupy oceniającej Gminne i Lokalne Programy Rewitalizacji uchwalone przez gminy, koszt prowadzenia szkolenia, usług cateringowych oraz druku kalendarzy ściennych na rok 2018, ekspertyzy, analizy i opinie (kwota 5 995 zł) dotyczące kosztów sporządzenia przez biegłego rewidenta protokołów do sprawozdań z wykorzystania środków oraz zewnętrznych opinii dla Gminnych i Lokalnych Programów Rewitalizacji złożonych przez Miasto Gdańsk, Gminy Gniew i Żukowo oraz Miasto Lębork, podróże służbowe (kwota 837 zł), tj. delegacje służbowe pracowników przeprowadzających czynności kontrolne na zakończenie realizacji projektów, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych (kwota 413 zł). Niski poziom wykonania wydatków wynikał z opóźnień lub nieprawidłowości przy sporządzaniu i aktualizacji przez gminy programów rewitalizacji, co w rezultacie spowodowało nie tylko konieczność przesunięcia 107

terminów wypłat refundacji końcowych, ale też wpłynęło na niższe od zakładanego tempo realizacji wydatków w zakresie delegacji służbowych, ekspertyz, analiz i opinii. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 782 064 zł oraz środki własne w kwocie 43 802 zł. 3. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Z planowanej kwoty 11 640 zł wydatkowano 10 928 zł, tj. 93,9% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu BSRCulturalPlanning finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej (Cel Szczegółowy 4.1. Seed Money) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Celem głównym projektu BSRCulturalPlanning jest planowanie kulturowe w Regionie Morza Bałtyckiego oparte na współpracy władz lokalnych, instytucji kultury i mieszkańców (obywateli) partnerskich regionów. Cele szczegółowe projektu to: utworzenie regionalnych projektów pilotażowych w każdym regionie, który może podzielić się praktyczną wiedzą na temat rozwiązań regionalnych/lokalnych we wspólnych działaniach społecznych/kulturowych/ językowych, szkolenia i organizacja konferencji poświęconych planowaniu kulturowemu, utworzenie regionalnej sieci miast, regionów, ekspertów i pośredników planowania kulturowego, opracowanie i zastosowanie nowoczesnych narzędzi wspomagających planowanie kulturowe w działaniach z młodzieżą i innymi grupami docelowymi. Zakładane rezultaty projektu to stworzenie metodologii planowania kulturowego w miastach i regionach oraz w wyspecjalizowanych organizacjach wspierających/pośredniczących w planowaniu kulturowym. Partnerem wiodącym w projekcie jest Duński Instytut Kultury, pozostali partnerzy to: Departament Kultury Miasta Pori w Finlandii, Miasto Ryga (Łotwa), Laimikis.lt - organizacja pozarządowa z Wilna, Nordycka Rada Ministrów i Województwo Pomorskie. Finansowanie odbywa się na podstawie refundacji poniesionych kosztów (85% refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% udział własny ). Zrealizowane wydatki na kwotę 10 928 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracownika zaangażowanego w realizację projektu (kwota 6 285 zł) oraz kosztów zagranicznej podróży służbowej (kwota 4 643 zł). W ramach wydatkowanej kwoty zorganizowano m.in. warsztaty z udziałem Nordyckiej Rady Ministrów, przedstawicieli partnerskich instytucji z Łotwy i Danii oraz spotkania z przedstawicielami instytucji kultury województwa pomorskiego i Miasta Gdańska dot. planowania kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne w kwocie 10 928 zł, z czego kwota 9 289 zł planowana jest do refundacji z dotacji celowej ze środków europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 108

Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 200 5 701,75 109,6 4 800 4 775,80 99,5 Z zaplanowanych dochodów w wysokości 5 200 zł zrealizowano kwotę 5 702 zł, stanowiącą 109,6% planu, na którą złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z 2012 r. o odpadach, związane z przeprowadzaniem egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami kwota 4 776 zł, tj. 99,5% planu, 2) dochody własne kwota 926 zł, tj. 231,5% planu, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% odpisu od dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z opłat za: a) egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art. 164-167 ustawy z 2012 r. o odpadach kwota 848 zł, b) egzaminy w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XIII zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze kwota 78 zł. W ramach planu wydatków w wysokości 4 800 zł sfinansowano wynagrodzenia na kwotę 4 776 zł, tj. 99,5% planu dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami z zakresu termicznego przekształcania odpadów (3 osoby) i składowania odpadów (7 osób) zgodnie z art. 167 ust. 2 w związku z art. 164 ustawy o odpadach. Wydatki zostały w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 750 000 750 000,00 100,0 Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 750 000 zł dotyczyły opłaty składek członkowskich na rzecz: 1) Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, w ramach którego działa Biuro Regionalne w Brukseli oraz miejscowe kwota 700 000 zł, 2) Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, w ramach którego utworzono Biuro Regionalne w Pekinie kwota 50 000 zł. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne. 109

Utworzenie Biur Regionalnych stanowi realizację założeń zawartych w Priorytetach współpracy zagranicznej i wyznacza główne kierunki współpracy międzynarodowej. Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej rozpowszechnia informacje nt. konferencji, seminariów i konsultacji dotyczących polityk UE, informuje o możliwościach finansowania projektów ze środków unijnych oraz stanowi wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych konsorcjów projektowych. W ramach działań ciągłych Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową pomorskieregion.eu oraz profile na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Stowarzyszenie utrzymuje bieżący kontakt zarówno z jednostkami z terenu województwa pomorskiego, jak i ze swoimi partnerami w Brukseli (m.in. instytucjami unijnymi i przedstawicielami regionów europejskich). Działania informacyjno-promocyjne podjęte przez Stowarzyszenie w Pomorskie w Unii w 2017 r. były realizowane m.in. poprzez organizację wizyt studyjnych, konferencji, szkoleń, spotkań roboczych, spotkań informacyjnych, warsztatów, seminariów w ramach: a) współpracy z uczelniami pomorskimi m.in. w zakresie bilateralnych porozumień z Biurem Regionalnym w Brukseli, możliwości finansowania projektów uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych z regionalnego i krajowych programów operacyjnych, b) współpracy z przedsiębiorcami, m.in. w zakresie możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz instrumentów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w ramach polityki spójności, wsparcia MŚP w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, inicjatyw start-up i scale-up, c) Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN dotyczące m.in. regionalnego wymiaru biogospodarki oraz wpływu błękitnego wzrostu na gospodarkę cyrkulacyjną oraz dedykowane regionalnym beneficjentom zainteresowanym aplikowaniem do programu Horyzont 2020, d) sieci SUBMARINER m.in. dotyczące Strategii Implementacji tzw. Blue Growth Agenda oraz biogospodarki, e) projektów: Zielona Europa zróbmy to razem, stanowiącego wsparcie potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych i zielonego transportu, Smart Blue Regions Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, celem którego jest rozwój i promocja niebieskiego sektora w oparciu o potencjał Regionu Morza Bałtyckiego w ramach wdrażania regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (tzw. RIS3), Let s communicate! Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, celem którego jest wdrożenie działań strategii komunikacji dla Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. W 2017 r. Stowarzyszenie podjęło również szereg innych działań, w tym: edukacyjnych i promujących polityki UE (program stażowy w Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii Europejskiej, konferencja Erasmus + Przystąp do programu! Podziel się doświadczeniem!, wsparcie organizacji XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 110

o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg) oraz na rzecz rozwoju samorządów i podmiotów z terenu województwa pomorskiego m.in. w ramach Komitetu Regionów. Działalność stowarzyszenia Pomorskie w Chinach polega przede wszystkim na promowaniu, reprezentowaniu i wspieraniu interesów w Chińskiej Republice Ludowej oraz rozwijaniu wzajemnych kontaktów i współpracy gospodarczej. W ramach działalności w 2017 r. Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach współorganizowało misję gospodarczą pomorskich przedsiębiorców do Chin połączoną z wizytą oficjalną władz województwa oraz wizytą studyjną dla pomorskich uczelni. Podczas wizyty oficjalnej nastąpiło otwarcie Biura Regionalnego w Pekinie działającego przy projekcie Pomorski Broker Eksportowy. W misji uczestniczyło dwanaście firm z Pomorza, zorganizowano trzy seminaria gospodarcze oraz spotkania B2B dla firm, a także spotkania dla przedstawicieli wyższych uczelni oraz władz samorządowych. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 952 610 939 473,12 98,6 Z zaplanowanej kwoty 952 610 zł wydatkowano 939 473 zł, tj. 98,6% planu z przeznaczeniem na: 1) obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego kwota 284 087 zł, tj. 96,5% planu, 2) promocję kwota 571 177 zł, tj. 99,5% planu, 3) zadania z zakresu promocji w ramach RPS Pomorska Podróż i RPS Zdrowie dla Pomorzan kwota 84 209 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych. W zakresie koordynacji polityki medialnej poniesiono wydatki w kwocie 284 087 zł m.in. na: współorganizację plebiscytów promujących najlepsze produkty regionalne oraz honorujących osobowości, które w największy sposób wpłynęły na zmiany w kulturze, sporcie i biznesie na Pomorzu, publikacje prasowe (m.in. edycja magazynu Pomorskie), promocję w prasie (na łamach Dziennika Bałtyckiego, Gazety Wyborczej, Forum, Dziennika Pomorze, Panoramy Pomorza, Wieczoru Pomorze, Ekspresu Biznesu, Ekspresu powiatu starogardzkiego, Wieści z Kociewia, Naszego Dziennika), spoty reklamowe, m.in. w ramach takich wydarzeń jak: 20 lat uchwalenia Konstytucji, Tydzień z białoczerwoną flagą oraz Akcji 1% podatku pod patronatem Marszałka i kampanii Pomorskie dla Zdrowia, akcje promocyjne, profilaktyczne, zakup zdjęć i usług fotograficznych w związku z obsługą fotograficzną wydarzeń dotyczących działalności Samorządu. 111

Wydatki w zakresie obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego ujęte zostały również w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowana kwota 23 326 zł (92,2% planu) dotyczyła ogłoszeń prasowych zamieszczanych w dziennikach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych o przetargach organizowanych przez, ofertach pracy dostępnych w urzędzie, kondolencji i życzeń świątecznych. Wydatki na kwotę 571 177 zł związane z promocją regionu obejmowały m.in.: działania promocyjne podczas imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych, uroczystości (takich jak: XIV Bałtycki Festiwal Naukowy, cykl imprez w sportach motorowych, regaty SailBookCup Sopot Visby Sopot, Gala Finałowa Regat Sopot, jubileuszowe obchody 95-lecia Chojnickiego Klubu Żeglarskiego i 20- lecia Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Charzykowicach, Rockblu Przywidz Festiwal, XI Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty, IV Dni Otwarte dla Klas o Profilu Policyjnym), współorganizację Gali Wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego, organizację Lekcji Samorządności w Urzędzie Marszałkowskim podczas Dni Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obsługę wydarzeń, obchodów, spotkań (m.in. Gali Finałowej 18. Edycji Konkursu o Nagrodę Pomorską - Gryfa Gospodarczego, Dnia Niepodległości podczas spektaklu Wiedźmin w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni), zakup materiałów promocyjnych, tj. wydawnictw albumowych promujących tożsamość regionalną (Pomorskie, tu jest Najpiękniej, Sąd Ostateczny, Fot. Kosycarz Niezwykłe zwykłe zdjęcia serca Gdańska, grafiki o tematyce gdańskiej), produktów regionalnych na potrzeby promocyjne podczas Konwentu Przewodniczących Sejmiku, Wolontariatu Szpitalnego oraz wizyt gości krajowych i zagranicznych, materiałów związanych z potrzebami reprezentacyjnymi i promocyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, komunikację internetową, a w jej ramach: usługę SIDAS BIP (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Biuletyn Informacji Publicznej) oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu SIDAS, wykonanie i wdrożenie zmian na portalu www.pomorskie.eu i subdomenach, usługę HTTPS (przygotowanie skryptu możliwego do wdrożenia przez do synchronizacji plików i bazy danych z serwerem produkcyjnym pomorskie.eu), ekspertyzy, analizy, opinie, tj. audyt dostępności serwisu bip.pomorskie.eu zgodnie ze standardami WCAG 2.0. oraz audyt SEO (Search Engine Optimization) portali pomorskie.eu i pomorskie.travel wraz ze wsparciem doradczym, opłaty i składki za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich oraz wpis do rejestru Dzienników i Czasopism tytułów prasowych: pomorskie.eu oraz Pomorskie Magazyn Samorządu. Wydatki w kwocie 84 209 zł z zakresu promocji gospodarczej realizowane w ramach Regionalnych Programów Strategicznych obejmowały m.in.: RPS Pomorska Podróż realizację telewizyjnej kampanii promocyjnej (emisja spotów sponsorskich podczas programu Błękitne wakacje oraz produkcja filmu promocyjnego Błękitne wakacje), wykonanie 112

i zakup materiałów wystawienniczych na potrzeby promocyjne województwa pomorskiego, przegląd budowli witaczy, RPS Zdrowie dla Pomorzan organizację stoiska Urzędu Marszałkowskiego Pomorskie dla Zdrowia w ramach akcji zorganizowanej w celu promocji i profilaktyki zdrowia, promocję podczas 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa, współorganizację projektu Strefa Seniora, utworzenie sekcji specjalnej na stronach Dziennika Bałtyckiego. Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 60 000 59 999,47 100,0 206 478 196 502,87 95,2 Dochody zaplanowane i wykonane na kwotę 60 000 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ich zakres obejmuje zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), powołanej Zarządzeniem Marszałka z 2015 r. WRDS są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Do ich właściwości należy m.in.: 1) wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, 2) opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji, 3) rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, 4) przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych, 5) rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego. Zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy z 2015 r. obsługę techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową WRDS, a także Prezydium WRDS i jej zespołów roboczych zapewnia biuro WRDS. Plan wydatków wynoszący 206 478 zł, zrealizowano w kwocie 196 503 zł, tj. na poziomie 95,2% planu. Poniesione wydatki obejmowały: 1) wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z 2015 r., odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz koszty krajowych podróży służbowych kwota 176 135 zł, 113

2) koszty utrzymania stanowisk pracy, tj. m.in. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, części zamiennych, środków czystości, dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drukarskie, odprowadzania ścieków, sprzątania pomieszczeń biurowych, wsparcie techniczne systemów informatycznych, zakup oprogramowania antywirusowego i inne usługi kwota 20 368 zł. Z uwagi na fakt, że kwota dotacji celowej z budżetu państwa przekazywana zgodnie z decyzją Wojewody nie pozwalała na pełną realizację zadania, wydatki na kwotę 136 503 zł Województwo sfinansowało ze środków własnych. Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia zestawienie: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 146 478 136 503 93,2 Środki zewnętrzne, z tego: 60 000 60 000 100,0 - budżet państwa 60 000 60 000 100,0 Ogółem 206 478 196 503 95,2 Rozdział 75095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 0 1 445,93 X 1 733 810 1 580 565,07 91,2 Uzyskane dochody kwocie 1 446 zł dotyczyły zwrotów dotacji (1 442 zł) wraz z odsetkami (4 zł) przekazanych w latach poprzednich podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan wydatków wynoszący 1 733 810 zł został zrealizowany w kwocie 1 580 565 zł, tj. na poziomie 91,2% planu. Wykonane wydatki obejmowały: 1) bieżące dotacje celowe w ramach PO PT 2014-2020 przekazane na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających na terenie województwa pomorskiego, w ramach zadania ujętego w WPF Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 1 450 552 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2) opłaty i składki członkowskie z tytułu przystąpienia do samorządowych związków i stowarzyszeń kwota 130 013 zł, pokryta ze środków własnych. Opłaty i składki członkowskie wynikały z przynależności do następujących organizacji: 114

Wydatki na składki i opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (Uchwała Sejmiku Woj. nr 636/XLVI/02 z 30 września 2002 r.) Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) (Uchwała Sejmiku Woj. nr 262/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Związek Miast i Gmin Morskich (członek wspierający) (Uchwała Sejmiku Woj. nr 261/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk (Uchwała Sejmiku Woj. nr 423/XXXIV/01 z 27 sierpnia 2001 r.) 80 770 80 770 100,0 20 000 20 000 100,0 24 244 (5 500 EUR) 5 000 5 000 100,0 24 243 (5 500 EUR) 100,0 Ogółem 130 014 130 013 100,0 Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia zestawienie: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 130 014 130 013 100,0 Środki zewnętrzne, z tego: 1 603 796 1 450 552 90,4 - budżet państwa 1 603 796 1 450 552 90,4 Ogółem 1 733 810 1 580 565 91,2 Wydatki w ramach zadania wieloletniego Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii ujęto również w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 616 000 615 974,10 100,0 Samorząd w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, finansując je ze środków własnych. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 600 000 599 974,10 100,0 Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 599 974 zł przeznaczona została na dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień, w formie pomocy finansowej 24 gminom (wykaz zawiera tabela nr 7) na zakup 8 samochodów ratowniczo gaśniczych oraz pilarek łańcuchowo-spalinowych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. 115

Rozdział 75495 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 16 000 16 000,00 100,0 Zaplanowana i wydatkowana w ramach rozdziału kwota 16 000 zł przeznaczona została na dotację celową przekazaną w formie pomocy finansowej gminie Czersk na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu, przeznaczonego do usuwania skutków sierpniowej nawałnicy. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 366 870 000 402 549 292,49 109,7 - - X Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 645 000 678 077,53 105,1 - - x Dochody w tym rozdziale stanowią: 1) wpływy z opłat eksploatacyjnych wniesionych zgodnie z art. 137 ust. 2a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w kwocie 23 878 zł, 2) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi pobieranych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 654 200 zł. Wpływy z opłat przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020, Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, 116

odpowiednio w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 366 225 000 401 871 214,96 109,7 - - x Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z planowanej kwoty 80 500 000 zł wykonano 88 733 980 zł, co stanowiło 110,2% planu, 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z planowanej kwoty 285 725 000 zł wykonano 313 137 235 zł, co stanowiło 109,6% planu. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2013-2017 (w tys. złotych) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6% podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. 117

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2013-2017 r. (w tys. złotych) Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75% naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. W roku 2017 wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych rozliczane były przez 119 urzędów skarbowych. Porównanie otrzymanych przez Województwo Pomorskie kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego Lp. Region (województwo) od osób prawnych według regionów w latach 2016-2017 (w złotych) kwota udziałów 2016 rok 2017 rok wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury zmiana (kol.5 kol.3) 1 2 3 4 5 6 7 1 POMORSKIE 197 264 650 71,42% 224 817 642 71,80% 27 552 992 2 MAZOWIECKIE 55 575 645 20,12% 63 923 090 20,41% 8 347 445 3 WIELKOPOLSKIE 6 623 319 2,40% 8 075 450 2,58% 1 452 131 4 DOLNOŚLĄSKIE 6 323 485 2,29% 4 263 790 1,36% -2 059 695 5 ŁÓDZKIE 2 384 684 0,86% 3 937 727 1,26% 1 553 043 6 ŚLĄSKIE 2 987 008 1,08% 2 919 960 0,93% -67 048 7 MAŁOPOLSKIE 746 612 0,27% 1 363 306 0,44% 616 694 8 KUJAWSKO-POMORSKIE 1 324 224 0,48% 1 266 983 0,40% -57 241 9 ZACHODNIOPOMORSKIE 1 463 210 0,53% 1 180 196 0,38% -283 014 10 PODKARPACKIE 474 884 0,17% 804 317 0,26% 329 433 11 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 452 602 0,16% 187 940 0,06% -264 662 12 ŚWIĘTOKRZYSKIE 269 863 0,10% 164 514 0,05% -105 349 13 OPOLSKIE 196 760 0,07% 108 033 0,03% -88 727 14 PODLASKIE 43 523 0,02% 83 009 0,03% 39 486 15 LUBELSKIE 51 260 0,02% 32 472 0,01% -18 788 16 LUBUSKIE 3 236 0,00% 8 806 0,00% 5 570 Łącznie udziały w CIT 276 184 965 100,00% 313 137 235 100,00% 36 952 270 118

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią blisko 71,0% dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu. Ich wysokość uzależniona jest od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa, a przede wszystkim od kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 313 137 235 zł, co stanowiło 109,6% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym suma wpływów do budżetu województwa z tego tytułu wzrosła o 13,4%. Największy wzrost kwot przekazanych udziałów w CIT dotyczy województwa pomorskiego i mazowieckiego. Natomiast największy spadek wartości wpływów z udziałów został odnotowany wśród urzędów skarbowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 9 137 787 6 423 175,61 70,3 Na łączną kwotę 6 423 176 zł wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zrealizowanych w 70,3% w stosunku do planu) w 2017 roku złożyły się: 1) odsetki w kwocie 4 610 376 zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku, 2) odsetki w kwocie 1 812 800 zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku. Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 15 597 000 zł w ciągu roku budżetowego został zmniejszony o łączną kwotę 6 459 213 zł w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych. Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki podlegają kwartalnej kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W porównaniu do roku ubiegłego w 2017 roku roczna stopa procentowa nieznacznie wzrosła i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach: Rodzaj tytułu dłużnego 2016 rok 2017 rok pożyczka długoterminowa 1,87% - 2,42% 1,93% - 2,42% obligacje komunalne 2,45% - 2,87% 2,51% - 2,91% 119

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 262 854 543 238 620 082,64 90,8 6 522 181 621 556,35 9,5 Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75861, 75862, 75863 i 75864. 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 87 918 987 zł, wykonanie 87 918 987 zł, tj. 100,0% planu), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano planowaną kwotę 30 735 701 zł; b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw otrzymano planowaną kwotę 42 153 917 zł; c) część regionalna subwencji ogólnej dla województw otrzymano planowaną kwotę 12 943 069 zł; d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymano planowaną kwotę 2 086 300 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska; 2) Różne rozliczenia finansowe z planowanej kwoty 5 030 088 zł zrealizowano wpływy w wysokości 4 371 787 zł, tj. 86,9% planu, z tego: a) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat 2 049 801 zł, tj. 75,7% planu; b) wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Nr 314/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 2 321 986 zł; 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: a) 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 zaplanowana kwota 55 000 zł dotyczy zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych; b) 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 109 464 zł, wykonanie 38 498 zł, tj. 35,2% planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych; 120

c) 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan 92 349 714 zł, wykonanie 84 746 467 zł, tj. 91,8% planu, z tego: - budżet środków europejskich plan kwotę 60 106 429 zł, wykonanie 52 412 308 zł, - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 32 243 285 zł, wykonanie 32 243 280 zł; - refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęła kwota 90 879 zł; d) 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 77 391 290 zł, wykonanie 61 544 344 zł, tj. 79,5% planu, z tego: - budżet środków europejskich plan 10 526 790 zł, wykonanie 9 723 953 zł; - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 66 834 000 zł, wykonanie 51 820 253 zł; - zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan 30 500 zł, wykonanie 138 zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO 2007-2013 i POKL (rozdziały 75861, 75862), a także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdziały 75863, 75864). 1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach: 1) 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 plan 237 114 zł, wykonanie 191 507 zł, tj. 80,8% planu; 2) 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 497 203 zł, wykonanie 422 449 zł, tj. 85,0% planu; 3) 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan 12 205 zł, wykonanie 7 462 zł, tj. 61,1% planu; 4) 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 30 500 zł, wykonanie 138 zł, tj. 0,5% planu, które są zależne od zwrotów dotacji wpływających od beneficjentów. 2. W rozdziale 75818 na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 36 288 000 zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości 8 800 000 zł, 121

2) rezerwę celową w wysokości 27 488 000 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w kwocie 2 695 352 zł, na realizację: - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, 1 250 000 zł, pkt 4 Ustawy o Zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. ze zm.) - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących 1 445 352 zł, współfinansowanych z UE b) wydatki inwestycyjne w kwocie 24 792 648 zł, na realizację następujących zadań: - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego 1 250 000 zł, (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy o Zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. ze zm.) - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 500 000 zł, - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych 7 250 000 zł, współfinansowanych ze środków UE - finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu 15 792 648 zł. z zakresu transportu i ochrony zdrowia. W 2017 r. uruchomiono środki z: 1) rezerwy ogólnej w wysokości 5 572 381 zł na zadania ujęte w następujących działach: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 444 106 zł, - 600 Transport i łączność 2 630 538 zł, - 630 Turystyka 51 000 zł, - 700 Gospodarka mieszkaniowa 617 426 zł, - 750 Administracja publiczna 202 419 zł, - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29 000 zł, - 758 Różne rozliczenia 569 933 zł, - 851 Ochrona zdrowia 100 000 zł, - 852 Pomoc społeczna 300 000 zł, - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 61 632 zł, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 366 327 zł, - 926 Kultura fizyczna i sport 200 000 zł. 2) rezerwy celowej na kwotę 24 970 460 zł, z tego: a) finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE: - kwota 1 280 000 zł została przeznaczona na częściowe finansowanie napraw i przeglądów pojazdów kolejowych w ramach rozdziału 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe; - kwotę 147 812 zł uruchomiono na częściowe finansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, w związku z planowanymi od 1 lipca 2017 r. podwyżkami dla pracowników Domu im. J. Korczaka 122

Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w rozdziale 85510 Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych; b) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego kwota 500 000 zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej 8 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w ramach rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne. c) finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE: - kwotę 6 810 000 zł uruchomiono na realizację wydatków w ramach rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: kwotę 3 010 000 zł na remont nawierzchni dróg na terenie województwa, kwotę 1 590 000 zł na konserwację dróg obejmującą m.in. czyszczenie dróg wojewódzkich na terenie miast, malowanie poziome, wycinkę drzew i krzewów oraz koszenie w pasie drogowym, kwotę 560 000 zł na remont nawierzchni drogi woj. nr 515 w miejscowości Dzierzgoń, kwotę 1 650 000 zł na zakup 11 samochodów ciężarowo-osobowych; - kwota 440 000 zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Starogard Gdański na przebudowę ul. Jabłowskiej odcinek od km 1-030.40 do km 1+123.71 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne; d) finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu z zakresu transportu i ochrony zdrowia: - kwotę 252 000 zł uruchomiono na zakup i ubezpieczenie dwóch samochodów terenowych dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w rozdziale 01004 Biura geodezji i terenów rolnych; - kwotę 7 111 zł przeznaczono na podatek VAT od aportu nieruchomości położonych w pasie linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe; - kwota 10 563 145 zł została uruchomiona na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: kwotę 54 560 zł na częściowe finansowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w miejscowości Czersk, kwotę 2 000 000 zł na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej, kwotę 8 585 zł na dokumentację projektową budowy chodnika w Borkowie, kwotę 500 000 zł na dokumentację projektową rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215, kwotę 8 000 000 zł na częściowe finansowanie realizacji inwestycji jednorocznych, dla których przygotowano dokumentacje projektowe, w tym m.in. przebudowę drogi woj. nr 212 na odcinku Ciecholewy Babilon, przebudowę drogi woj. nr 501 Krynica Morska Piaski, 123

przebudowę ul. Mickiewicza w Pelplinie, przebudowę drogi woj. nr 644 w miejscowości Morzeszczyn, poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi woj. nr 224 w Sopieszynie; - kwota 15 000 zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Starogard Gdański na przebudowę ul. Jabłowskiej odcinek od km 1-030.40 do km 1+123.71 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne; - kwotę 95 000 zł uruchomiono na przeprowadzenie badań dermatologicznych na plażach, organizację konferencji pn. Podnoszenie świadomości pracodawców co do czynników ryzyka powodujących zaburzenia psychiczne w środowisku pracy oraz realizację programu wspierającego i propagującego rozwój idei wolontariatu pn. Wolontariat szpitalny w ramach rozdziału 85195 Pozostała działalność; - kwotę 321 802 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału 92106 Teatry, z tego: kwotę 100 000 zł dla Teatru Wybrzeże na rozbudowę budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe, kwotę 221 802 zł dla Teatru Muzycznego w Gdyni na prace modernizacyjne mające na celu m.in. wypełnienie zaleceń przeciwpożarowych; - kwota 2 883 311 zł została uruchomiona na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału 92118 Muzea, z tego: kwotę 500 000 zł dla Muzeum Narodowego na przygotowanie dokumentacji projektu pn. Rewaloryzacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim, kwotę 38 554 zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na remont i modernizację hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale rzeki Słupi, kwotę 2 344 757 zł na częściowe finansowanie wzrostu wynagrodzeń osobowych, w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz regulację wynagrodzeń bezosobowych pracowników następujących instytucji kultury: Muzeum Narodowego, Muzeum Archeologicznego, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Pomorza Środkowego, Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie; - kwotę 116 413 zł uruchomiono na budowę pięciostanowiskowego garażu dla samochodów osobowych wraz z przyłączeniem kablowym w ramach rozdziału 92502 Parki krajobrazowe; - kwota 1 538 866 zł została przeznaczona na rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w rozdziale 85111 Szpitale ogólne. Wysokość rezerw na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 5 745 159 zł, z tego: 1) rezerwa ogólna 3 227 619 zł, 2) rezerwa celowa 2 517 540 zł. 124

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 974 363 975 970,84 100,2 30 171 548 29 658 030,37 98,3 Do zadań Samorządu w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W roku Samorząd wykonuje zadania oświatowe poprzez prowadzenie 5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 2 zakładów kształcenia nauczycieli, 2 pedagogicznych bibliotek wojewódzkich, 1 przedszkola specjalnego, 1 szkoły podstawowej specjalnej, 5 szkół zawodowych specjalnych. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 877 883 872 083 100,5 Dochody zewnętrzne, z tego: 96 480 103 888 90,1 - budżet państwa 79 480 76 567 96,3 - środki europejskie 0 10 321 X - pozostałe 17 000 17 000 100,0 Ogółem 974 363 975 971 100,2 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 30 075 068 29 564 463 98,3 Środki zewnętrzne, z tego: 96 480 93 567 97,0 - budżet państwa 79 480 76 567 96,3 - pozostałe 17 000 17 000 100,0 Ogółem 30 171 548 29 658 030 98,3 Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty 28 166 892 - - 17 000 28 183 892 Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 35 567 - - 35 567-27 000 - - 27 000 125

Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Realizacja rządowego programu Aktywna tablica 3 500 14 000 - - 17 500 Dotacja dla Powiatu Kartuskiego 120 000 - - - 120 000 Dotacje celowe udzielane na realizację zadań edukacyjnych województwa 129 784 - - - 129 784 Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych 328 921 - - - 328 921 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 124 380 - - - 124 380 Pozostałe zadania 690 986 - - - 690 986 Ogółem 29 564 463 76 567 X 17 000 29 658 030 Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych w dziale 801 w 2017 roku wyniosła 25 244 018 zł, co pokryło 86,9% wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek oświaty w zakresie oświaty i wychowania. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne w wysokości 22 475 536 zł, tj. 75,8% wydatków ogółem w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2017 roku. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 32 748 32 748,00 100,0 1 566 114 1 548 024,70 98,8 W ramach rozdziału realizowane są zadnia szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiem ludzi 126

słyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. Uzyskane dochody w kwocie 32 748 zł, tj. 100% planu, to dotacje celowe z budżetu państwa, z tego: 1) na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe, w kwocie 17 748 zł, 2) na bieżące zadania własne, w kwocie 15 000 zł, przeznaczone na realizację: - Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica 14 000 zł, - Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) 1 000 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 548 025 zł, tj. 98,8% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota 1 511 777 zł, tj. 98,8% planu, sfinansowana ze środków własnych. Najwyższy udział strukturalny w ramach wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, tj. 91,7%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 386 062 zł. Wydatki w kwocie 125 715 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2) wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 17 748 zł, tj. 100% planu. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, 3) zakupu 2 tablic interaktywnych z oprogramowaniem w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica kwota 17 500 zł, tj. 100% planu. Zadanie sfinansowano ze środków własnych w kwocie 3 500 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne bieżące w kwocie 14 000 zł, 4) zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 1 000 zł, tj. 100% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne bieżące. Zatrudnienie w szkole w 2017 roku wyniosło 17,03 etatów pedagogicznych oraz 4,08 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w szkole podstawowej specjalnej wyniosła: nauczyciele 4 609 zł, pracownicy administracji 3 105 zł, pozostali pracownicy 2 218 zł. W szkole kształciło się 43 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 3 000 zł. 127

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 583 678 555 100,75 95,1 W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,7%, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 481 436 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 73 665 zł związane były z kosztami bieżącego funkcjonowania jednostki (m. in. zakup energii, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 6,21 etatów pedagogicznych oraz 0,90 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w przedszkolu specjalnym wyniosła: nauczyciele 4 593 zł, pracownicy obsługi 2 200 zł. Do przedszkola uczęszczało 82 dzieci. Koszt utrzymania dziecka w skali miesiąca wyniósł 564 zł. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 21 732 18 818,65 86,6 1 558 519 1 462 076,39 93,8 W ramach rozdziału zadania realizują klasy gimnazjalne specjalne prowadzone w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. MOW w Kwidzynie jest placówką resocjalizacyjno rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci dziewczęta kierowane do Placówki postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną. Uczniowie klas gimnazjalnych SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6-8 osób pod opieką i kierunkiem 128

doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się w szkole. Dochody w ramach rozdziału stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, które zrealizowano w kwocie 18 819 zł. tj. 86,6% planu, z tego: 1) na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe 17 819 zł z przyznanej kwoty 20 732 zł, tj. 85,9% planu. Wysokość otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa jest zgodna z wnioskowaną przez Województwo kwotą rzeczywistego zapotrzebowania, 2) na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży 1 000 zł, tj. 100% planu. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 1 462 076 zł, tj. 93,8% planu przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1. MOW w Kwidzynie 685 282 644 886 94,1 2. SOSW w Wejherowie 873 237 817 190 93,6 RAZEM 1 558 519 1 462 076 93,8 MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowane w kwocie 644 886 zł, tj. 94,1% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły 639 999 zł, tj. 94,5% planu. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 87,3%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 558 659 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 81 340 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki były finansowane ze środków własnych. 2) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 4 887 zł sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku zatrudnienie w klasach gimnazjalnych w MOW w Kwidzynie kształtowało się na poziomie 5,63 etatów pedagogicznych oraz 3,33 etaty administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele 4 856 zł, pracownicy administracji 3 213 zł, pozostali pracownicy 2 300 zł. W klasach gimnazjalnych kształciły się 34 uczennice, a koszt utrzymania uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 581 zł. 129

SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowane w kwocie 817 190 zł, tj. 93,6% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota 803 258 zł, tj. 93,5% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 87,4%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 702 487 zł. Wydatki w kwocie 100 771 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2) zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kwota 12 932 zł, tj. 100% planu finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 3) realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 1 000 zł, tj. 100% planu dotyczyła zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące. W 2017 roku zatrudnienie w klasach gimnazjalnych w SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 8,46 etatów pedagogicznych oraz 2,88 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele 4 671 zł, pracownicy administracji 3 105 zł, pozostali pracownicy 2 120 zł. W klasach gimnazjalnych kształciło się 27 uczniów, a koszt utrzymania ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 522 zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 108 250 135 685,27 125,3 7 963 009 7 782 889,38 97,7 Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W 2017 roku zespoły szkół uzyskały dochody w kwocie 135 685 zł, tj. 125,3% planu, na które składały się: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 78 322 zł, 2) wpływy z usług 42 715 zł, 3) pozostałe dochody 14 648 zł. 130

Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie 7 963 009 zł zostały wykonane w kwocie 7 782 889 zł, tj. 97,7% planu. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale 80130 przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. WZSP nr 2 2 210 023 2 175 737 98,4 WZSP w Gdyni 2 110 611 2 042 753 96,8 WZSP w Słupsku 1 513 714 1 460 761 96,5 WZSP w Starogardzie Gdańskim 874 613 857 504 98,0 WZSP w Sztumie 1 254 048 1 246 134 99,4 RAZEM 7 963 009 7 782 889 97,7 Poniesione przez szkoły wydatki w kwocie 7 782 889 zł dotyczyły : 1) wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 6 233 118 zł, 2) zakupu usług (m.in. remontowych, telekomunikacyjnych) 478 041 zł, 3) zakupu energii 395 530 zł, 4) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 221 767 zł, 5) zakupu materiałów i wyposażenia 245 222 zł, 6) zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 125 323 zł, 7) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 32 006 zł, 8) szkoleń dla pracowników 18 893 zł, 9) pozostałych wydatków bieżących 32 989 zł. Kwota wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wyniosła 6 233 118 zł i stanowi największą strukturalnie część wydatków bieżących, tj. 80,1%. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 58,68 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 46,20 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w 2017 roku korzystało 548 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie. Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w 2017 roku. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem w tym: etaty nauczycielskie Średnie miesięczne wynagrodzenie (w przeliczeniu na pełny etat) pozostali nauczycielskie pracownicy Liczba uczniów WZSP nr 2 29,58 16,57 3 723 3 454 159 WZSP w Gdyni 25,69 14,96 4 007 3 682 134 WZSP w Sztumie 18,13 10,57 4 068 2 721 122 WZSP w Słupsku 19,68 10,68 3 808 3 627 99 WZSP w Starogardzie Gd. 11,80 5,90 4 544 2 904 34 RAZEM 104,88 58,68 X X 548 131

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 000 12 320,67 616,0 2 114 778 2 081 249,83 98,4 Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczennic niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Liczba oddziałów dostosowana jest do ilości osób skierowanych do Ośrodka. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek. Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni Ośrodka. Z planowanych dochodów w wysokości 2 000 zł uzyskano 12 321 zł, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota 2 000 zł, tj. 100% planu, 2) refundacja z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu przez SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus+ kwota 10 321 zł. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez szkoły wchodzące w skład MOW w Kwidzynie oraz SOSW w Wejherowie przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie 321 540 315 217 98,0 Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie 1 793 238 1 766 033 98,5 RAZEM 2 114 778 2 081 250 98,4 Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie zrealizowała wydatki w kwocie 315 217 zł, tj. 98,0% planu. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 82,7% stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 260 751 zł. 132

Pozostałe wydatki w kwocie 54 466 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości, zakup energii) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2017 roku zatrudnienie kształtowało się na poziomie 2,22 etaty pedagogiczne i 2,08 etaty administracyjne i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele 5 377 zł, pracownicy administracji 2 410 zł, pozostali pracownicy 2 230 zł. Z oferty edukacyjnej szkoły korzystało 21 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 251 zł. Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie zrealizowała wydatki w kwocie 1 766 033 zł, tj. 98,5% planu, które dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota 1 750 159 zł, tj. 98,5% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych. Najwyższy udział w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły, tj. 71,1%, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 244 024 zł. Wydatki bieżące w kwocie 506 135 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 2) wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej pomieszczeń pracowni gastronomicznej kwota 13 874 zł, tj. 100% planu sfinansowana ze środków własnych, 3) realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 2 000 zł, tj. 100% planu dotyczyła zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące. Zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 15,30 etatów pedagogicznych oraz 2,13 etaty administracyjne i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w szkole zawodowej wyniosła: nauczyciele 4 724 zł, pracownicy administracji 2 989 zł, pozostali pracownicy 2 183 zł. W szkole kształciło się 32 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 4 599 zł. Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 663 733 624 827,28 94,1 6 570 144 6 516 246,46 99,2 Zadania w ramach rozdziału 80141 realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1) Centrum Edukacji Nauczycieli, 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. 133

Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w 2017 roku przez zakłady kształcenia nauczycieli przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Centrum Edukacji Nauczycieli 548 506 477 391 87,0 4 679 529 4 638 382 99,1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 115 227 147 436 128,0 1 890 615 1 877 864 99,3 RAZEM 663 733 624 827 94,1 6 570 144 6 516 246 99,2 Centrum Edukacji Nauczycieli uzyskało głównie dochody z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota 345 301 zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) kwota 116 340 zł. Wydatki w związku z zadaniami CEN, finansowane ze środków własnych, zrealizowano w kwocie 4 638 382 zł, tj. 99,1% planu. Najwyższy udział w tej grupie wydatków, tj. 70,7%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 3 281 478 zł. Kwota 1 356 904 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia 38 pracowników w zakresie bhp, wydatków strukturalnych, zarządzania kadrami i ubezpieczeń społecznych. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 13,59 etatów pedagogicznych oraz 32,66 etaty administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele 4 637 zł, pracownicy administracji 4 509 zł, pozostali pracownicy 2 896 zł. CEN, w 2017 roku realizowało zadania statutowe poprzez: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy, 134

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 3) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym, 4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) realizację zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie poprzez upowszechnianie i realizację programu doskonalenia w zakresie edukacji kulturalnej, artystycznej oraz powszechnej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej, prowadzenia działań w ramach programu Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020, organizację VI Forum Edukacji, doskonalenie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów strategicznych, przygotowanie materiałów, ankiet, opracowań np. stworzenie modelu utworzenia międzypowiatowych sieci współpracy kształcenia zawodowego w branżach kluczowych oraz propozycji działań w ramach projektu stypendialnego dla zdolnych w regionie. CEN w 2017 roku zorganizowało lub współorganizowało różnorodne formy doskonalenia, w tym: - 5 kursów doskonalących, - 54 konferencje, - 31 debat, seminariów, wykładów, webinariów, - 6 szkoleń członków rad pedagogicznych, - 250 warsztatów, szkoleń, spotkań informacyjnych i metodycznych, - 146 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, - 36 wizyt wspomagających szkoły i placówki. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował dochody w kwocie 147 436 zł, tj. 128,0% planu, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota 146 892 zł. Wydatki w 2017 roku wykonano w kwocie 1 877 864 zł, tj. 99,3% planu. Najwyższy udział w strukturze, tj. 80,5%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 511 771 zł. Wydatki w kwocie 366 093 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziału w szkoleniach 16 pracowników m.in. w zakresie zmian w zatrudnianiu nauczycieli, ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, zarządzania majątkiem i przeciwdziałania mowie nienawiści w szkole. Zatrudnienie w ODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 12,77 etatów pedagogicznych oraz 9,21 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele 4 612 zł, pracownicy administracji 3 628 zł, pozostali pracownicy 2 379 zł. ODN w Słupsku w 2017 roku realizował m. in. następujące zadania: 135

1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 2) organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych pomorskich szkół i placówek w formie: - 106 seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów, - 137 kursów doskonalących i warsztatów, - 48 konferencji i forów, - 132 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, - 606 konsultacji zbiorowych i indywidualnych, - 44 szkoleniowych rad pedagogicznych, 3) współpraca z podmiotami z terenu województwa pomorskiego działającymi na rzecz oświaty, 4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 5) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz upowszechnianie dobrych praktyk poprzez publikację na stronie internetowej Ośrodka Informatora Oświatowego w celu umożliwienia wymiany doświadczeń podmiotom zainteresowanym rozwojem pomorskiej edukacji, 7) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty w tym upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 8) realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ zarządzający m.in. poprzez realizację zadań wynikających z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, głównie poprzez wsparcie metodyczne nauczycieli języków mniejszości narodowych, realizację programu doskonalenia nauczycieli w zakresie powszechniej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej oraz koordynację działań sieci nauczycieli edukacji włączającej. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 126 336 124 379,87 98,5 136

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty 111 491 zł, wydatkowano 110 098 zł, tj. 98,8% planu. Pozostałą kwotę 14 282 zł, tj. 96,2% planu wydatkowano na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 145 900 151 570,97 103,9 8 485 380 8 438 370,77 99,4 Dochody zrealizowane w kwocie 151 571 zł, tj. 103,9% planu stanowiły: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota 23 000 zł, tj. 100% planu, 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej kwota 17 000 zł, tj. 100% planu, 3) dochody własne zrealizowane przez Biblioteki Wojewódzkie kwota 111 571 zł, tj. 105,4% planu, z tego: a) wpływy z usług 54 815 zł, b) darowizny 18 796 zł, c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty za media z 2016 roku) 12 983 zł, d) pozostałe dochody 24 977 zł (głównie wpłaty czytelników z tytułu kar). Wydatki w kwocie 8 438 371 zł, tj. 99,4% planu zostały poniesione w związku z realizacją zadań przez Departament Edukacji i Sportu oraz Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne. Zadania realizowane przez Departament Edukacji i Sportu W związku z powierzeniem Powiatowi Kartuskiemu na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r. prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach, wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, ze środków własnych została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 120 000 zł, tj. 100% planu. Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne Głównym zadaniem realizowanym przez 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką z dwunastoma filiami na terenie województwa pomorskiego oraz Pedagogiczną 137

Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z czterema filiami na terenie województwa pomorskiego jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w 2017 roku przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 52 000 50 141 96,4 5 503 240 5 471 901 99,4 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku 53 900 61 430 114,0 2 862 140 2 846 470 99,5 RAZEM 105 900 111 571 103,9 8 365 380 8 318 371 99,4 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (z 12 filiami: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie) pozyskała wpływy w wysokości 50 141 zł, tj. 96,4% planu, z tego: wpływy z usług 10 160 zł, darowizny 18 796 zł, pozostałe dochody 21 185 zł (głównie wpłaty czytelników z tytułu kar). PBW w 2017 roku zrealizowała wydatki na kwotę 5 471 901 zł, tj. 99,4% planu, z tego: 1) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej Narodowy Program Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 18 400 zł, tj. 100% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, 2) na pozostałe zadania związane z działalnością PBW 5 453 501 zł, tj. 99,4% planu, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 4 342 532 zł, - zakup książek i czasopism 64 000 zł, - pozostałe wydatki bieżące 997 818 zł, - wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu serwera do zintegrowanej obsługi systemu bibliotecznego Virtua 49 151 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 5 436 501 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pruszcz Gdański w kwocie 17 000 zł. PBW realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów, 2) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 3) działalność informacyjno-bibliograficzną, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 138

6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, poprzez prowadzenie działań na rzecz rozwijania u dzieci i młodzieży kompetencji czytelniczych, porozumiewania się w języku ojczystym oraz umiejętności uczenia się a także organizację kolejnej edycji konkursu Nauczyciel Pomorza. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w 2017 roku przez PBW. Liczba zakupionych pozycji Pozyskane książki Placówka macierzysta / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione PBW Gdańsk 459 78 46 1469 20 Chojnice 40 10-88 70 Gdynia 59 9 - - - Kościerzyna 248 7 3 91 5 Kwidzyn 249 8-997 2 Malbork 46 6-752 - Nowy Dwór Gdański 234 7-235 - Pruszcz Gdański 78 6-245 10 Puck 56 7-74 28 Starogard Gd. 247 10 - - 55 Sztum 44 7-89 2 Tczew 59 7-1 723 35 Wejherowo 84 9-27 22 Razem 1 903 171 49 5 790 249 Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2017 roku to 548 505 jednostek inwentarzowych. Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych PBW tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu VTLS Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu z dostępem online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W 2017 roku z katalogu NUKAT pobrano 7 980 rekordów bibliograficznych. W ciągu roku zarejestrowano 5 816 czytelników, w tym 1 960 nauczycieli. Wypożyczono ogółem 163 092 jednostek zbiorów. Poza tradycyjną formą wypożyczeń czytelnicy czytali książki on-line w wersji elektronicznej, zamieszczonej na platformie IBUK Libra. Odnotowano 17 258 otwarć (wejść) na platformę, z której pobrano 255 695 stron do czytania trwającego łącznie 5 373 godziny. Z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA Biblioteki Narodowej skorzystało na miejscu 16 czytelników, którzy zamówili łącznie 132 pozycje. Zatrudnienie w PBW wyniosło 54,0 etatów nauczycielskich oraz 17,75 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w Bibliotece w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele 3 834 zł, pracownicy administracji 4 484 zł, pozostali pracownicy 2 768 zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku (wraz z 4 filiami: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) pozyskała wpływy w wysokości 61 430 zł, tj. 114,0% planu, z tego: wpływy z usług 44 655 zł, 139

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty za korzystanie z mediów w 2016 roku dokonane przez Wojewódzki Urząd Pracy Oddział Zamiejscowy w Słupsku i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Terenowy Oddział w Słupsku, które mają swoje siedziby w budynku Biblioteki) 12 983 zł, pozostałe dochody 3 792 zł. PBW w Słupsku w 2017 roku zrealizowała wydatki na kwotę 2 846 470 zł, tj. 99,5% planu, z tego: 1) zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 4 600 zł, tj. 100% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, 2) pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Słupsku kwota 2 841 870 zł, tj. 99,5% planu, finansowane ze środków własnych, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 2 187 625 zł, - zakup książek i czasopism 53 200 zł, - pozostałe wydatki bieżące 601 045 zł. PBW w Słupsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów, 2) działalność informacyjno bibliograficzną, 3) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie m.in. poprzez realizację oferty pozaczytelniczej, organizację spotkań autorskich i konkursu literackiego dla nauczycieli, organizację wsparcia nauczycieli w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym oraz wykluczeniu społecznemu, organizację spotkań i warsztatów dla uczniów w temacie profilaktyki uzależnień, prowadzenie warsztatów w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu nauczycieli emerytów. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w 2017 roku przez PBW w Słupsku. Pozyskane książki/zbiory Liczba zakupionych pozycji Placówka macierzysta specjalne/czasopisma / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione odnalezione PBW Słupsk 483 55 494 131 4 - Bytów 93 25 52 136 - - Człuchów 115 25 57 445 - - Lębork 100 25 52 81 - - Miastko 282 26 92 245-36 Razem 1 073 156 747 1 038 4 36 140

Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2017 roku to 205 069 jednostek inwentarzowych. W 2017 roku PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała 75 177 wypożyczeń książek, czasopism i multimediów. Zarejestrowano 35 347 odwiedzin w wypożyczalni, czytelni i wydziale multimedialnym. W 2017 roku zarejestrowano 2 006 aktywnych czytelników. PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała 31 738 odczyty książki zdigitalizowanej w systemie Virtua, 4 180 logowania dzienne do odczytów książek w formie cyfrowej opracowanych w programie IBUK, 5 216 odczytów książki elektronicznej, 56 442 otwartych stron. Zatrudnienie w PBW w Słupsku w 2017 roku wyniosło 22,23 etaty pedagogiczne oraz 15,31 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w PBW w Słupsku w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele 3 881 zł, pracownicy administracji 4 115 zł, pozostali pracownicy 2 399 zł. Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 379 280 328 920,71 86,7 Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw zostały włączone w system edukacji ponadpodstawowej. Słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są osoby pełnoletnie, które zamierzają zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w wybranym zawodzie. Zdobycie tytułu zawodowego, zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz ułatwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 328 921 zł, tj. 86,7% planu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni 156 761 109 918 70,1 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim 146 766 143 337 97,7 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie 75 753 75 666 99,9 RAZEM 379 280 328 921 86,7 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni zrealizował wydatki w kwocie 109 918 zł, tj. 70,1% planu. Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 87 437 zł, tj. 75,5% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 22 481 zł związane były głównie z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,15 etatów pedagogicznych. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła 4 881 zł. W kursach wzięło udział 30 osób, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. 141

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim zrealizował wydatki w kwocie 143 337 zł, tj. 97,7% planu. Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 124 845 zł, tj. 97,9% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18 492 zł związane były głównie z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,95 etatów pedagogicznych oraz 0,50 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele 4 652 zł, pracownicy administracji 2 590 zł, pozostali pracownicy 2 307 zł. W kursach wzięło udział 37 osób, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie zrealizował wydatki w kwocie 75 666 zł, tj. 99,9% planu w związku z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi nauczycieli kwota 72 872 zł oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2 794 zł. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,97 etatu pedagogicznego. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła 4 901 zł. Z oferty edukacyjnej skorzystało 21 osób, które zdobywały kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Rozdział 80195 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 824 310 820 771,51 99,6 Wydatki w 2017 roku w ramach omawianego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań: 1) zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2017 rok zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd w kwocie 622 910 zł. W 2017 roku na ten cel wydatkowano 622 456 zł, tj. 99,9% planu, 2) zgodnie z uchwałą Nr 40/204/17 Zarządu z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w dziedzinie edukacji, uchwałą Nr 344/222/17 Zarządu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2017 ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 131 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji. W 2017 roku przekazano środki w wysokości 129 784 zł, tj. 99,1% planu. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 85 ofert od 142

74 oferentów. Do realizacji przyjęto 22 projekty od 19 podmiotów. Wykaz imienny podmiotów zawiera tabela nr 9. Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. 3) w związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 532 zł, tj. 25,3% planu. Wydatki w tym zakresie uzależnione są od ilości złożonych wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego szkołę, 4) na organizację II edycji konkursu Nauczyciel Pomorza wydatkowano 18 000 zł, tj. 99,2% planu. Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie, 5) w związku z współorganizacją inscenizacji historycznej walki 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich we wrześniu 1939 roku, która odbyła się w Starogardzie Gdańskim wydatkowano 20 000 zł, tj. 100% planu, 6) na organizację wspólnie z Fundacją Centrum Solidarności eliminacji wojewódzkich i pokrycie kosztów udziału laureatów etapu wojewódzkiego w eliminacjach krajowych we Wrocławiu w ramach realizacji projektu dla uczniów szkół ponadpodstawowych Olimpiada Solidarności wydatkowano 30 000 zł, tj. 100% planu. DZIAŁ 803 Rozdział 80309 SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 131 000 129 960,00 99,2 Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacane wyróżniającym się w nauce studentom mieszkańcom województwa pomorskiego. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Uchwałami Sejmiku Nr 267/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. oraz Nr 279/XXVI/16 z dnia 26 września 2016 r. przyjęto Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów mieszkańców województwa pomorskiego, zgodnie z którym Uchwałą 1355/199/16 Zarządu z dnia 22 grudnia 2016 r. przyznano stypendia Marszałka w wysokości 380 zł 38 studentom. Zadanie wchodzi w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 7 745 197 7 947 832,38 102,6 87 627 475 85 676 298,42 97,8 143

Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 2 739 200 3 032 791 110,7 Dochody zewnętrzne, z tego: 5 005 997 4 915 041 98,2 - budżet państwa 5 005 997 4 915 041 98,2 Ogółem 7 745 197 7 947 832 102,6 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 80 973 523 79 692 717 98,4 Środki zewnętrzne, z tego: 6 653 952 5 983 581 89,9 - budżet państwa 5 005 997 4 915 041 98,2 - środki europejskie 1 647 955 1 068 540 64,8 Ogółem 87 627 475 85 676 298 97,8 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Wydatki majątkowe dotyczące zakupu udziałów w spółkach leczniczych Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych 49 639 652 - - - 49 639 652 23 529 455 3 840 947 - - 27 370 402 Funkcjonowanie WOMP 5 446 065 - - - 5 446 065 Zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 713 732 - - - 713 732 Projekt Pomorskie e-zdrowie 167 927-1 068 540-1 236 467 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki majątkowe Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki bieżące Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia - 1 034 657 - - 1 034 657-39 437 - - 39 437 195 886 - - - 195 886 Ogółem 79 692 717 4 915 041 1 068 540-85 676 298 Rozdział 85111 Szpitale ogólne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 3 415 997 3 417 767,41 100,1 75 459 909 74 402 038,84 98,6 144

Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości 3 417 767 zł, złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne w podmiotach leczniczych podległych Województwu Pomorskiemu otrzymana w kwocie 3 415 997 zł na zadania realizowane przez: a) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 1 424 817 zł, b) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 1 991 180 zł, 2) pozostałe dochody własne w wysokości 1 770 zł, tj. zwroty dotacji przez podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2016 r. Zaplanowane i poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco: 1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Plan: 7 778 713 zł wykonanie: 7 766 628 zł a) Inwestycja w infrastrukturę w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika Spółka Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. wydatkowała kwotę 600 000 zł na pokrycie wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na roboty budowlane dotyczące lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. b) Doposażenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w mammograf Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w wysokości 750 000 zł sfinansowano zakup mammografu oraz montaż, uruchomienie i instalację systemu mammografii spektralnej. c) Zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego w Szpitalu im.m. Kopernika Na zakup zestawu do operacji neurologicznych i czterech zestawów do operacji biodra przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 98 266 zł. d) Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 1 932 409 zł (w tym 1 424 817 zł dotacja celowa budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne) zrealizowano prace modernizacyjne oddziału udarowego w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6. e) Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa zadanie wieloletnie Na roboty budowlane realizowane w celu dostosowania pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do obowiązujących przepisów prawa podmiot wydatkował przekazaną w wysokości 1 850 000 zł dotację inwestycyjną. 145

f) Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha zadanie wieloletnie Przekazana przez Województwo dotacja inwestycyjna w kwocie 1 850 000 zł została wydatkowana na prace modernizacyjne oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha. g) Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 685 953 zł spółka sfinansowała prace adaptacyjne pracowni tomografii komputerowej wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia. Przeprowadzone zostały także szkolenia dla personelu z zakresu obsługi tomografii komputerowej. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 2) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Plan: 19 124 097 zł wykonanie: 18 182 758 zł a) Przebudowa i rozbudowa oddziału chorób wewnętrznych B w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni Z dotacji inwestycyjnej w kwocie 1 802 550 zł (w tym kwota 242 910 zł dotyczy wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017) podmiot wykonał w oddziale chorób wewnętrznych B roboty budowlane obejmujące: przebudowę pomieszczeń, przebudowę i budowę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, gazów medycznych, elektrycznej i teletechnicznej. b) Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. zadanie wieloletnie Przekazano ze środków własnych kwotę 1 567 000 zł w związku z objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Dofinansowanie szpitala dotyczy realizacji zadania wieloletniego związanego z rozbudową infrastruktury medycznej tj. zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. c) Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części bud. nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 8 373 514 zł (w tym 1 991 180 zł dotacja celowa budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne) zrealizowane zostały prace budowlane i instalacyjne w budynku nr 26 oraz zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne dla Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia. Wykonanie zadania umożliwiło umieszczenie w budynku nr 26 trzech oddziałów onkologicznych terapeutycznych: stacjonarny radiologii, stacjonarny chemioterapii oraz dzienny chemioterapii. d) Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego - zadanie wieloletnie 146

Przekazana przez Województwo dotacja inwestycyjna w wysokości 155 699 zł dotyczyła finansowania wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 robót budowlanych w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakupów sprzętu medycznego. e) Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni zadanie wieloletnie Z dotacji inwestycyjnej przekazanej w kwocie 1 445 830 zł sfinansowano prace budowlane związane z przebudową Oddziału i dobudową klatki schodowej oraz zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego. f) Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych zadanie wieloletnie Przekazaną dotację inwestycyjną w kwocie 799 800 zł podmiot wydatkował na zakup aparatury i sprzętu medycznego. g) Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie zadanie wieloletnie Przekazaną dotację inwestycyjną w kwocie 4 038 365 zł spółka wydatkowała na zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 3) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. Plan: 48 177 099 zł wykonanie: 48 072 653 zł a) Wykup udziałów W związku ze złożonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 11 stycznia 2017 r. żądaniem realizacji prawa wykupu 44 579 udziałów w kapitale zakładowym Spółki i przyjęciem żądania przez Województwo, wydatkowano kwotę 48 072 653 zł, odpowiadającą wartości udziałów ARP SA. Wynikiem transakcji jest 100 % udział właścicielski Samorządu w Spółce z o.o. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Plan: 380 000 zł wykonanie: 380 000 zł a) Doposażenie w łóżka szpitalne dla oddziału położniczo-ginekologicznego oraz stanowisk do pielęgnacji noworodka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Januszka Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 380 000 zł podmiot zakupił łóżka porodowe, stanowiska do pielęgnacji noworodka, łóżeczka noworodkowe, łóżka szpitalne oraz łóżka elektryczne. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 147

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 503 000 441 769,86 87,8 2 728 847 2 582 431,89 94,6 Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 441 770 zł dotyczą: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymanej w kwocie 424 950 zł na zadanie realizowane przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 990 zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, 3) pozostałych dochodów własnych zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 830 zł przekazany przez podmioty lecznicze w związku z końcowym rozliczeniem umów dotacyjnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Z zaplanowanych 2 710 847 zł przekazano 2 566 442 zł wymienionym poniżej podmiotom leczniczym na realizację wyszczególnionych zadań i tak: 1) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Plan: 1 780 847 zł wykonanie: 1 643 827 zł a) Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim Dotację inwestycyjną w kwocie 560 000 zł (w tym kwota 133 000 zł dotyczy wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017) szpital wydatkował na realizowaną w pawilonie nr VI modernizację sanitariatów wraz z utworzeniem toalety dla osób niepełnosprawnych, stworzenie brudownika oraz pomieszczenia porządkowego, przebudowę pomieszczenia rozdziału posiłków oraz wymianę zniszczonej posadzki na wykładzinę antypoślizgową. b) Przebudowa pawilonu nr XXIV Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zadanie wieloletnie Dotację inwestycyjną w kwocie 1 083 827 zł (w tym kwota 424 950 zł to dotacja celowa budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne) szpital wydatkował na roboty budowlane związane z przebudową pawilonu nr XXIV. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 148

2) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza Plan: 930 000 zł wykonanie: 922 615 zł a) Dostosowanie pawilonu nr 20 do przepisów przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza Przekazana przez Województwo dotacja inwestycyjna w kwocie 922 615 zł została wydatkowana na wyposażenie klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymianiu oraz w przeciwpożarowe instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wraz z przyłączeniem ich do Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Ponadto w ramach rozdziału z planowanej kwoty 18 000 zł wydatkowano 15 990 zł na realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 50 000 50 000,00 100,0 W ramach rozdziału wydatkowano ze środków własnych 50 000 zł przekazując Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień dotację: 1) inwestycyjną w kwocie 41 574 zł na zakup, dostawę i uruchomienie dwóch kotłów centralnego ogrzewania, 2) bieżącą w kwocie 8 426 zł na remont instalacji grzewczej i montaż zakupionych kotłów. Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 050 000 1 034 656,96 98,5 1 050 000 1 034 656,96 98,5 Dochody uzyskane w ramach rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 034 657 zł przekazane: 1) w kwocie 438 352 zł Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na zakup ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem, 2) w kwocie 596 305 zł Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem oraz motocykla ratunkowego z wyposażeniem. 149

Rozdział 85148 Medycyna pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 739 200 3 030 191,35 110,6 5 452 581 5 446 065,10 99,9 W ramach rozdziału Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy uzyskał dochody w ramach pozostałych dochodów własnych w kwocie 3 030 191 zł, z tego: 1) wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 3 024 137 zł, 2) pozostałe dochody własne w kwocie 6 054 zł. W ramach rozdziału sfinansowano ze środków własnych wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z planowanej kwoty 5 452 581 zł wydatkowano 5 446 065 zł na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 959 871 zł, 2) pozostałe wydatki bieżące 1 381 807 zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe, w tym w ramach zadań ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan wydatkowano 24 974 zł na zadania: a) profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w środowisku pracy projekt Wypalenie zawodowe, b) konferencja Podnoszenie świadomości pracodawców co do czynników ryzyka powodujących zaburzenia psychiczne w środowisku pracy, 3) remont wejścia do budynku 67 487 zł, 4) zakup tonometru okulistycznego 36 900 zł. W 2017 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy udzielił 53 471 porad, z tego: 1) diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie 33 173, 2) profilaktycznych w liczbie 18 561, 3) stomatologicznych w liczbie 1 737. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 63 etaty, a przeciętna płaca miesięczna 3 972 zł. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 90 000 78 797,85 87,6 150

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach Strategii Rozwoju 2020 tj.: 1) prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku dotację celową w kwocie 58 011 zł, tj. 96,7% planu otrzymało Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 491/231/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznych Aktywni Pomorzanie), 2) opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) kwotę w wysokości 20 787 zł, tj. 69,3% planu, przeznaczoną na sfinansowanie badania Diagnoza potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego i opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego moduł Rehabilitacja Kardiologiczna ułatwiająca powroty do pracy, ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznych Zdrowie dla Pomorzan). Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 45 000 44 933,08 99,9 W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 44 933 zł, tj. 99,9% planu, na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020, z tego: 1) dotacje celowe dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach realizujących programy terapeutyczne dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków przekazano: a) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień 24 000 zł, b) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku 11 945 zł, 2) na organizację wojewódzkiej konferencji w zakresie profilaktyki problemów wynikających z narkomanii: W kierunku integracji profesjonalna pomoc osobom uzależnionym w województwie pomorskim 4 988 zł, 3) na sporządzenie raportu zawierającego dane dotyczące wyników monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w województwie pomorskim oraz działań podejmowanych na terenie regionu w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy w 2016 r 4 000 zł. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 670 000 668 799,24 99,8 151

Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: 2017-2020, Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020 oraz Programu Współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Z zaplanowanej kwoty 670 000 zł, wydatkowano 668 799 zł, z tego: 1) przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr 263/217/17 z dnia 7 marca 2017 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujący: a) realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, b) realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, c) interwencję kryzysową wobec osób uwikłanych w przemoc budowanie sieci punktów i centrów interwencji kryzysowej, d) prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej, e) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, f) edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD). Uchwałą nr 504/232/17 z dnia 5 maja 2017 r. Zarząd z 30 projektów złożonych przez 28 podmiotów wybrał do realizacji 18 projektów 18 podmiotów, którym w formie dotacji celowej łącznie przekazano 179 987 zł, tj. 100,0 % planu (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie). Informację o przekazanych dotacjach zawiera tabela nr 9; 2) ośrodki lecznictwa odwykowego przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej otrzymały dotacje celowe m.in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz działania pozalecznicze w łącznej kwocie 476 812 zł, tj. 99,8% planu, z tego: a) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku 59 222 zł, b) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza 288 000 zł, c) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 89 590 zł, d) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim 40 000 zł, 3) zorganizowano seminarium warsztatowe dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dialog Motywujący skuteczne wsparcie w kwocie 12 000 zł. 152

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zrealizowane łącznie na kwotę 713 732 zł, tj. 99,8% planu, finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 37 000 23 446,80 63,4 37 000 23 446,80 63,4 Zaplanowane i uzyskane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Środki wydatkowano zgodnie z założeniami i proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. Rozdział 85195 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 2 044 138 1 345 128,66 65,8 Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 2 044 138 zł wydatkowano 1 345 129 zł, tj. 65,8% planu, na realizację następujących zadań w zakresie ochrony zdrowia: 1) Pomorskie e-zdrowie (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan). Jest to projekt wieloletni, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. Z planu 1 829 538 zł wydatkowano 1 236 467 zł, tj. 67,6% planu (środki UE 1 068 540 zł, środki własne 167 927 zł) na: a) wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zaangażowanych w realizacje projektu 617 269 zł (środki UE 495 452 zł, środki własne 121 817 zł), b) przeprowadzenie czterech szkoleń dla pracowników UMWP realizujących projekt 59 805 zł (środki UE 47 977 zł, środki własne 11 828 zł), c) wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu za przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowania 173 340 zł (środki UE 139 058 zł, środki własne 34 282 zł), 153

d) dotację bieżącą ze środków UE przekazaną Podmiotom Leczniczym zaangażowanym w realizację projektu w formie refundacji za wydatki na zakup drobnego sprzętu IT 26 766 zł, e) dotację inwestycyjną ze środków UE przekazaną Podmiotom Leczniczym zaangażowanym w realizację projektu w formie refundacji za wydatki na zakup drobnego sprzętu IT 359 287 zł. Niepełne wydatkowanie środków spowodowane zostało brakiem pełnej obsady na stanowiskach związanych z realizacją projektu w UMWP. Ponadto przesunięto na 2018 rok wypłaty refundacji dla Podmiotów Leczniczych za: a) zakup drobnego sprzętu IT, b) wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, c) wydatki związane ze szkoleniami zarządczymi. 2) Inne zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, na które łącznie wydatkowano 88 817 zł, tj. 45,7% planu, z tego na: a) promocję zdrowia 35 876 zł, b) programy zdrowotne 10 985 zł, c) jakość i ekonomizację podmiotów leczniczych 22 745 zł, d) kompleksową opiekę nad pacjentem 19 211 zł. Niski poziom realizacji wydatków związany jest ze zmianami przepisów prawnych w zakresie przekazania Wojewodom kompetencji dotyczących zbierania, analizy i opiniowania działań z zakresu zdrowia publicznego oraz przepisów prawnych dotyczących opracowania programu polityki zdrowotnej zgodnie z wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 3) Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie Warsztaty Świadomości Onkologicznej, na które przekazano dotację w wysokości 19 805 zł, tj. 99,0% planu. Podmiot realizujący zadanie (wymieniony w tabeli nr 9) został wybrany uchwałą Zarządu nr 803/250/17 z dnia 11 lipca 2017 r. w drodze otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego Uchwałą Zarządu nr 597/239/17 z dnia 30 maja 2017 r.; 4) Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia, w ramach których wydatkowano na opłatę za indywidualną interpretację podatkową 40 zł, tj. 20,0% planu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 30 000 30 000,00 100,0 502 565 498 252,00 99,1 154

Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody zewnętrzne, z tego: 30 000 30 000 100,0 - budżet państwa 30 000 30 000 100,0 Ogółem 30 000 30 000 100,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 472 565 468 252 99,1 Środki zewnętrzne, z tego: 30 000 30 000 100,0 - budżet państwa 30 000 30 000 100,0 Ogółem 502 565 498 252 99,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 30 000 - - 30 000 Obsługa zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminom 168 252 - - - 168 252 300 000 - - - 300 000 Ogółem 468 252 30 000 - - 498 252 Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 30 000 30 000,00 100,0 30 000 30 000,00 100,0 Dochody uzyskane w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące w wysokości 30 000 zł, przeznaczona na sfinansowanie organizacji seminariów warsztatowych Dialog Motywujący skuteczne wsparcie w procesie zmiany dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 155

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 172 565 168 252,00 97,5 W ramach zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano 168 252 zł na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup biuletynów budowlanych, sfinansowanie analizy finansowej sprawozdawczości zakładów aktywności zawodowej, konferencje, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników w celu dokonania wizji lokalnych inwestycji i zadań dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych stanowiących nie więcej niż 2,5% faktycznie wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, omówionych w niniejszym sprawozdaniu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozdział 85295 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 300 000 300 000,00 100,0 Wydatki rozdziału planowane i wykonane w kwocie 300 000 zł to finansowane ze środków własnych dotacje celowe na pomoc finansową przeznaczoną na usuwanie skutków sierpniowej nawałnicy przekazane gminie: 1) Dziemiany 50 000 zł, 2) Parchowo 50 000 zł, 3) Brusy 100 000 zł, 4) Chojnice 100 000 zł. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 767 961 5 016 727,89 87,0 64 697 277 49 599 079,35 76,7 156

Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 1 719 265 1 553 574 90,4 Dochody zewnętrzne, z tego: 4 048 696 3 463 154 85,5 - budżet państwa 1 812 284 1 286 294 71,0 - środki europejskie 2 236 412 2 176 860 97,3 Ogółem 5 767 961 5 016 728 87,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 11 486 060 10 960 308 95,4 Środki zewnętrzne, z tego: 53 211 217 38 638 771 77,6 - budżet państwa 36 814 464 25 493 461 69,2 - środki europejskie 16 396 753 13 145 310 80,2 Ogółem 64 697 277 49 599 079 76,7 Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 172 565 168 252,00 97,5 - - X Planowane dochody w wysokości 172 565 zł wykonane w kwocie 168 252 zł, tj. 97,5% planu, stanowią dochód Samorządu zgodnie z art. 54 pkt. 3 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu. Przekazane środki są przeznaczone m. in.: na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, podróże służbowe pracowników związane z kontrolą oraz wizją lokalną inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 535 700 4 799 870,33 86,7 15 506 015 14 662 868,42 94,6 157

Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP), realizacji działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych oraz pozostałych wydatków ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. Na zaplanowane dochody w wysokości 5 535 700 zł i uzyskane w kwocie 4 799 870 zł, tj. 86,7% planu, składają się: 1) dotacja celowa ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, z planowanej kwoty 2 183 000 zł uzyskano 2 133 371 zł, tj. 97,7% planu, 2) dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach POWER 2014-2020, z zaplanowanych 1 806 000 zł uzyskano 1 281 178 zł, tj. 70,9% planu, stosownie do wniosków złożonych przez Beneficjentów, 3) zwroty dotacji od Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Działania 1.2.1 POWER I Oś priorytetowa, zaplanowane w kwocie 10 000 zł i otrzymane w wysokości 2 158 zł, tj. 21,6% planu, 4) pozostałe dochody własne z planowanej kwoty 1 536 700 zł uzyskano środki w wysokości 1 383 163 zł, tj. 90,0% planu, z tego: a) środki otrzymane od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), z planowanej kwoty 1 487 700 zł uzyskano 1 317 438 zł, tj. 88,6% planu, b) pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty 49 000 zł uzyskano 65 725 zł, tj. 134,1% planu. Wojewódzki Urząd Pracy utrzymanie Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania w zakresie polityki rynku pracy. Na funkcjonowanie jednostki (3 siedziby oraz oddział zamiejscowy w Słupsku) z zaplanowanej kwoty 8 780 000 zł wydatkowano ze środków własnych województwa kwotę 8 713 940 zł, tj. 99,2% planu, w tym na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 7 530 592 zł, 2) opłaty czynszowe kwota 297 333 zł, 3) odpis na ZFŚS kwota 195 527 zł, 4) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, komunalne, szkoleniowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, serwis samochodów) kwota 297 723 zł, 5) zakup energii kwota 88 382 zł, 6) zakup usług remontowych kwota 57 104 zł, 7) podróże służbowe pracowników kwota 35 366, 8) zakup materiałów i wyposażenia kwota 117 066 zł, 158

9) zakup usług telekomunikacyjnych kwota 16 383 zł. Wojewódzki Urząd Pracy finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty 8 865 132 zł wydatkował środki w wysokości 8 518 893 zł, tj. 97,2% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS kwota 1 155 000 zł, 2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota 7 363 893 zł. Średnie zatrudnienie w WUP w 2017 r. wyniosło 177 etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 19,1 etatu. Średnia płaca miesięczna wyniosła 4 516 zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy 3 923 zł. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Na mocy art. 23 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2017 r. WUP wypłacił świadczenia 949 osobom, na łączną kwotę 6 646 898 zł oraz dokonał windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę 4 344 100 zł. Ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, z planowanej kwoty 1 487 700 zł wydatkowano 1 317 438 zł, tj. 88,6% planu, w tym: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 085 132 zł, 2) opłaty czynszowe kwota 137 626 zł, 3) zakup materiałów i wyposażenia kwota 9 171 zł, 4) zakup usług pozostałych kwota 24 033 zł, 5) odpis na ZFŚS kwota 16 105 zł, 6) zakup usług telekomunikacyjnych kwota 12 686 zł, 7) szkolenia pracowników kwota 19 808 zł. Projekty finansowane z funduszy europejskich W ramach powierzonych zadań WUP realizował działania finansowane z udziałem środków europejskich, tj.: 1) projekt Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, którego celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu w regionie. WUP jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie. Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 712 140 zł wydatkowano środki w wysokości 696 865 zł, tj. 97,9% planu (środki UE w kwocie 592 335 zł oraz środki własne w kwocie 104 530 zł), m. in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota 556 927 zł, b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota 73 401 zł, c) zakup usług pozostałych 21 915 zł, d) zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 799 zł, e) zakup energii kwota 15 225 zł, 159

2) projekt Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu przez Wojewódzki Urząd Pracy Instytucję Pośredniczącą w Województwie Pomorskim w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Z zaplanowanej kwoty 2 590 175 zł wydatkowano środki w wysokości 2 531 290 zł, tj. 97,7% planu (środki UE w kwocie 2 133 371 zł oraz środki własne w kwocie 397 919 zł), m.in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota 2 106 828 zł, b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota 180 679 zł, c) zakup energii kwota 38 069 zł, d) zakup usług pozostałych kwota 109 377 zł, e) zakup materiałów i wyposażenia kwota 20 1963 zł, f) podróże służbowe pracowników kwota 16 943 zł, g) szkolenia pracowników kwota 15 399 zł, 3) przekazanie dotacji beneficjentom realizującym zadania w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER 2014-2020, gdzie WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem priorytetu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W postaci dotacji celowej, stosownie do podpisanych umów, wydatkowano środki w kwocie 1 281 178 zł, tj. 70,9% planu, stanowiące współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. 4) zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów, zaplanowane w kwocie 10 000 zł i przekazane w wysokości 2 158 zł. Pozostałe działania W ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie WUP realizuje zadania w zakresie wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy oraz integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy w wychodzeniu z bierności zawodowej mieszkańców. Zaplanowane i wydatkowane w kwocie 120 000 zł środki przeznaczono na: 1) wynajem pomieszczeń na potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej kwota 100 000 zł, 2) organizację spotkań Partnerstwa Obserwatorium Rynku Pracy kwota 6 080 zł, 3) obsługę strony internetowej www.porp.pl kwota 4 920 zł, 4) materiały informacyjne 9 000 zł. 160

Rozdział 85395 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 59 696 48 605,56 81,4 49 191 262 34 936 210,93 71,0 Dochody zaplanowane w kwocie 59 696 zł i otrzymane w wysokości 48 606 zł stanowią dotacje pochodzące z budżetu środków europejskich w kwocie 43 489 zł oraz budżetu państwa w kwocie 5 117 zł, w związku z realizacją wieloletniego projektu partnerskiego Moja stara nowa szkoła w którym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jest partnerem projektu (Liderem jest Gmina Dębnica Kaszubska). Na planowane wydatki w kwocie 49 191 262 zł i wykonane w wysokości 34 936 211 zł, składa się realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań z polityki społecznej. Projekty finansowane z funduszy europejskich RPO WP 2014-2020 Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaplanowano wydatki w wysokości 48 969 562 zł, z czego zrealizowano 34 716 225 zł, tj. 70,9% planu, finansowane ze środków UE w kwocie 10 419 605 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24 212 283 zł oraz wkładu własnego w kwocie 84 337 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na projekty: 1) Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 oraz Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019. Projekty skierowane są do uczniów z terenu województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Celem projektów jest wyrównanie szans rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekty zakładają zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Uczniowie objęci wsparciem realizują indywidualny plan edukacyjny opracowany pod katem działań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych. W ramach zadania Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 zaplanowano wydatki w kwocie 1 336 611 zł i zrealizowano w wysokości 1 178 169 zł, tj. 88,1% planu, które przeznaczono na: a) stypendia dla 415 uczniów kwota 830 000 zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota 94 768 zł, c) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek 15 391 zł, d) zakup usług pozostałych (organizacja konferencji, warsztatów oraz obozu naukowego) 238 010 zł. 161

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 1 076 552 zł oraz budżetu państwa w kwocie 101 617 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. W ramach zadania Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 zaplanowano wydatki w kwocie 448 376 zł i zrealizowano w wysokości 430 456 zł, tj. 96,0% planu, które przeznaczono na: a) stypendia dla 399 uczniów kwota 399 000 zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota 27 556 zł, d) zakup usług pozostałych (organizacja szkolenia) 3 900 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 420 771 zł oraz budżetu państwa w kwocie 9 685 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 2) Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018, którego celem jest stworzenie trwałego i dostosowanego do potrzeb różnych grup odbiorców systemu wsparcia ekonomii społecznej. System wsparcia zbudowany w partnerstwie oraz działania koordynujące pozwolą przy wykorzystaniu sprawdzonych kanałów komunikacyjnych efektywnie wspierać podmioty ekonomii społecznej i ich otoczenie. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie 728 813 zł i zrealizowane w wysokości 618 943 zł, tj. 84,9% planu, dotyczyły: a) wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt kwota 397 262 zł, b) zakupu materiałów i wyposażenia kwota 1 965 zł, c) podróży służbowych pracowników kwota 13 744 zł, d) kosztów tworzenia sieci Lokalnych For Międzysektorowych kwota 46 200 zł, e) kosztów utworzenia systemu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej kwota 35 779 zł, f) organizacji warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i spotkań kwota 110 329 zł, g) utrzymania portalu produktów i usług ekonomii społecznej kwota 2 214 zł, h) wynagrodzeń ekspertów prowadzących warsztaty i seminaria kwota 11 450 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 547 201 zł oraz środków własnych w kwocie 71 742 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 3) Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodach odpowiadających branżom o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu oraz do nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. Zaplanowane w kwocie 6 218 578 zł wydatki zrealizowano w wysokości 4 903 781 zł, tj. 78,9% planu, z tego: a) stypendia dla czterystu dwunastu uczniów kwota 1 023 750 zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota 197 938 zł, c) koszt kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, wizyt studyjnych u pracodawców i na targach branżowych, organizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców, obozu edukacyjno-zawodowego dla uczniów kwota 3 682 093 zł. 162

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 4 376 625 zł, budżetu państwa w kwocie 514 897 zł oraz ze środków własnych w kwocie 12 259 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 4) Zdolni z Pomorza stanowi zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionych odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień, z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego, koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli. W projekcie zaplanowano również wsparcie nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w celu nabycia dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Zaplanowane w kwocie 4 930 762 zł wydatki zrealizowano w wysokości 3 716 760 zł, tj. 75,4% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono m.in. na: a) dotacje celowe dla partnerów projektu, przekazane na finansowanie wydatków projektu kwota 3 175 963 zł, b) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu kwota 371 603 zł, c) zakup drukarek 3D do prowadzenia zajęć z uczniami kwota 49 200 zł, d) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami kwota 35 690 zł, e) nagrody dla najzdolniejszych uczniów kwota 30 600 zł, f) zakup usług obcych kwota 53 583 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 3 356 554 zł, budżetu państwa w kwocie 360 206 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 5) Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz uczniów i nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Celem projektu jest rozwój kompetencji, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością oraz zagrożeń związanych z niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowane w kwocie 354 956 zł wydatki zrealizowano w wysokości 271 914 zł, tj. 76,6% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt kwota 82 440 zł, b) zakup usług pozostałych (organizacja warsztatów, zajęć edukacyjno-zawodowych) kwota 118 936 zł, c) szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie kwota 24 165 zł, d) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek kwota 46 373 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 260 018 zł, budżetu państwa w kwocie 11 896 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 6) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego woj. zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb 163

pracodawców. Projekt jest realizowany przez Wojewódzkie Zespoły Szkół Policealnych, Gdyni i Słupsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli. Zaplanowane w kwocie 506 491 zł i zrealizowane w wysokości 363 987 zł (tj. 71,9% planu) wydatki poniesiono na: a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt kwota 83 589 zł, b) szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie kwota 19 725 zł, c) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek kwota 23 946 zł, d) warsztaty dla uczniów kwota 236 727 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 343 765 zł oraz budżetu państwa w kwocie 20 222 zł. 7) Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych. W ramach projektu są realizowane inwestycje w WZSP nr 2, WZSP w Gdyni oraz WZSP w Słupsku. Zaplanowane w kwocie 801 971 zł wydatki zrealizowano w wysokości 2 214 zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące inwestycje: WZSP rozbudowa budynku szkoły, montaż windy, modernizacja wnętrza budynku, remont internatu, budowa drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu, WZSP w Gdyni wymiana instalacji elektrycznej oraz modernizacja pracowni komputerowej i czytelni, WZSP w Słupsku montaż windy. zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów istotnych w branży: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, ortoptystka, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu, opiekun medyczny. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 1 882 zł, środkami własnymi w kwocie 332 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach zadania związane jest z przedłużającym się postępowaniem o zamówienie publiczne na świadczenie kompleksowej obsługi przez specjalistę ds. zamówień publicznych, co opóźnia również ogłoszenie przetargów na nadzór inwestorski i roboty budowalne. Mimo trzykrotnego ogłaszania zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, postępowanie na świadczenie kompleksowej usługi przez specjalistę ds. zamówień publicznych nie zostało rozstrzygnięte. W związku z powyższym podjęto czynności zmierzające do powierzenia realizacji usługi kompleksowej z wykorzystaniem procedur in-house. 8) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej III Edukacja wydatki zrealizowane w kwocie 14 204 597 zł dotyczą działań: a) Edukacja przedszkolna (działanie 3.1.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie 164

działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycie wychowania przedszkolnego. W 2017 roku podpisano 72 umowy w ramach działania oraz zakończono realizację 10 projektów. b) Edukacja ogólna (działanie 3.2.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów, prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty. W zakresie poddziałania 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej w 2017 r. zakończył się okres realizacji 4 projektów, a 111 podpisanych umów jest w trakcie realizacji. Łącznie w ramach poddziałania wydatkowano 13 671 010 zł. W ramach poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego realizowanych jest 26 projektów pozakonkursowych, a okres realizacji jednego projektu zakończył się. c) Edukacja zawodowa (działanie 3.3.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia. W ramach poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej w 2017 r. realizowane były 23 umowy, a wydatki wyniosły 533 587 zł. 9) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej V Zatrudnienie zrealizowano wydatki w kwocie 6 454 223 zł dotyczące działań: a) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (działanie 5.2.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) oraz projekty mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Wydatki w ramach poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy mechanizm ZIT w roku 2017 wyniosły 2 399 678 zł. W 2017 r. w ramach poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zakończono nabór i podpisano 39 umów oraz rozliczano projekty wyłonione w ramach naboru z roku 2015. Wydatki w ramach poddziałania w 2017 r. wyniosły 426 438 zł. 165

b) Opieka na dziećmi do lat 3 (działanie 5.3.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy. W roku 2017, w ramach naboru ogłoszonego w roku 2016 podpisano 12 umów, dwóch beneficjentów odstąpiło od realizacji projektu i zakończył się okres realizacji jednej umowy. c) Kształcenie ustawiczne (działanie 5.5.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), poprzez: szkolenia i kursy w zakresie teleinformatyki, języków obcych oraz rozwój kwalifikacji. W 2017 r. rozstrzygnięto konkurs, w wyniku którego zawarto 142 umowy z beneficjentami. Z przyczyn leżących po stronie beneficjentów dwie umowy zostały rozwiązane w 2017 r. d) Adaptacyjność pracowników (działanie 5.6.) ukierunkowanego na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu outplacement, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu. W 2017 r. rozstrzygnięto nabór i podpisano 38 umów z beneficjentami. Wydatki w ramach działania wyniosły 22 094 zł. e) Nowe mikroprzedsiębiorstwa (działanie 5.7.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), poprzez wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie pomostowe (obejmujące usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej). W ramach działania rozliczane było w 2017 r. 18 umów, a dwie umowy zostały wypowiedziane przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki w ramach działania w 2017 r. wyniosły 3 606 013 zł. 10) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej VI Integracja wydatki zrealizowane w kwocie 2 530 675 zł dotyczą działań: a) Aktywna integracja (działanie 6.1.) w ramach którego realizowane są projekty obejmujące poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe, pracę socjalną, kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie. 166

W ramach podziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mechanizm ZIT w 2017 roku realizowane było 16 umów z naborów roku 2016 i 2017. W ramach podziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa realizowane były 64 umowy, a wydatki w 2017 r. wyniosły 2 449 862 zł. Dwie umowy zostały rozwiązane z przyczyn leżących po stronie beneficjentów. b) Rozwój usług społecznych (działanie 6.2.) w ramach którego realizowane są działania mające na celu zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. W ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych mechanizm ZIT w 2017 r. realizowanych było 19 umów. W ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w 2017 r. zawarto 13 umów z beneficjentami. c) Ekonomia społeczna (działanie 6.3.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), poprzez łączne zastosowanie usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) oraz usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji. W ramach poddziałania 6.3.1 Podmioty ekonomii społecznej mechanizm ZIT realizowany był 1 projekt, w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej 2 projekty a w ramach Poddziałania 6.3.3 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej realizowany był projekt własny Samorządu Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018. Wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie 80 814 zł dotyczyły poddziałania 6.3.2, 11) wieloletni projekt partnerski Moja stara nowa szkoła zaplanowany w kwocie 51 296 zł i wydatkowany w wysokości 40 505 zł, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jako partnera projektu (Liderem jest Gmina Dębnica Kaszubska) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wykonane wydatki związane są z prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego ucznia, metod zastępowania agresji nauką, innowacyjnych metod nauczania oraz wspierania mocnych stron ucznia młodszego. Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej Zaplanowane w kwocie 221 700 zł i wydatkowane w wysokości 219 986 zł, tj. 99,2% planu, środki własne przeznaczono na: 167

1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów zaplanowane i przekazane w kwocie 197 500 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 185/213/17 Zarządu z dnia 21 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu w roku 2017 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym. Dwudziestu organizacjom Zarząd zlecił realizację zadań mających na celu: a) łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, obejmujące wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych, b) wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i w okresie powojennym, c) promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej. Szczegółowy wykaz organizacji zawiera tabela nr 9. Zadanie realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 2) zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kwocie 1 086 zł, w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 3) nagrody Marszałka za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej kwota 15 000 zł, 4) zakup statuetek oraz koszty obsługi gali wręczenia nagród - kwota 6 400 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 755 675 825 345,11 109,2 9 668 800 9 519 306,68 98,5 Zadania Samorządu realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd jest organem prowadzącym, w tym: 1) specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, 2) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 3) internatu szkolnego. 168

Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 355 675 425 345 119,6 Dochody zewnętrzne, z tego: 400 000 400 000 100,0 - pozostałe 400 000 400 000 100,0 Ogółem 755 675 825 345 109,2 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 9 175 142 9 064 131 98,8 Środki zewnętrzne, z tego: 493 658 455 176 92,2 - środki europejskie 93 658 55 176 58,9 - pozostałe 400 000 400 000 100,0 Ogółem 9 668 800 9 519 307 98,5 Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty 6 953 705 - - - 6 953 705 Budowa hali sportowej SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Realizacja zadania pn. Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację Wypłata stypendiów i nagród Marszałka dla uczniów szczególnie uzdolnionych 1 957 984 - - 400 000 2 357 984 - - 55 176-55 176 127 600 - - - 127 600 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 24 842 - - - 24 842 Ogółem 9 064 131 X 55 176 400 000 9 519 307 Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 w 2017 roku wyniosła 5 491 683 zł, co pokryło 77,5% wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek oświaty w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4 921 741 zł, tj. 69,5% wydatków bieżących ogółem w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2017 roku. 169

Zakup energii 375 623 zł 3,9% Odpisy na ZFŚS 163 732 zł 1,7% Zakup usług 695 124 zł 7,3% Wydatki i zakupy inwestycyjne 2 434 264 zł 25,6% Wynagrodzenia i pochodne 4 921 741 zł 51,7% Pozostałe wydatki bieżące 928 823 zł 9,8% Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 601 985 617 742,27 102,6 7 006 767 6 912 155,15 98,6 Dochody i wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Dochody w ramach rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 617 742 zł, z planowanych 601 985 zł, z tego: 1) dochody zrealizowane przez SOSW w Wejherowie 217 742 zł, z tego: - wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem mikrobusu) 157 534 zł, - darowizny 27 425 zł, - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych 13 776 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14 681 zł, - pozostałe dochody 4 326 zł. 2) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 400 000 zł na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sietrzyńskiego w Wejherowie. Zrealizowane wydatki w kwocie 6 912 155 zł, tj. 98,6% planu dotyczyły: 170

1) bieżącego funkcjonowania SOSW w Wejherowie kwota 4 422 715 zł, tj. 98,9% planu. Główną pozycję wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników kwota 3 184 279 zł, tj. 99,6% planu. Wydatki te stanowią 72,0% wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 238 436 zł, tj. 97,0% planu związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup środków żywności na potrzeby stołówki SOSW w Wejherowie, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych związanych z konserwacją dźwigów, sieci telefonicznej i sieci grzewczej), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziałem 8 osób w szkoleniach w zakresie rachunkowości i kadr. Wydatki zrealizowane ze środków własnych, 2) wydatków bieżących w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację kwota 55 176 zł, tj. 58,9% planu. Wydatek dotyczył organizacji wyjazdu szkoleniowego 10 nauczycieli do Portugalii oraz przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego, zajęć kultury portugalskiej i angielskiej. Wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej w 2016 roku dotacji z budżetu środków europejskich w ramach programu POWER Erasmus+. 3) wydatków inwestycyjnych kwota 2 357 984 zł, tj. 99,7% planu poniesionych w związku z: a) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zakończonego w 2017 roku kwota 2 164 322 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1 764 322 zł oraz z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 400 000 zł, b) modernizacją kanalizacji sanitarnej budynku Ośrodka kwota 193 662 zł sfinansowana ze środków własnych, 4) zakupów inwestycyjnych kwota 76 280 zł została wydatkowana ze środków własnych na zakup maszyny czyszczącej do podłóg oraz sprzętu AGD do kuchni ośrodka. W 2017 roku w internacie SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 24,40 etatach pedagogicznych i 27,43 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła nauczyciele 4 666 zł, pracownicy administracji 3 877 zł, pozostali pracownicy 2 525 zł. Z internatu korzystało 57 wychowanków. Miesięczne wydatki bieżące na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły 6 466 zł. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 58 815 51 988,00 88,4 115 551 114 576,80 99,2 171

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat działający na terenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2. Dochody internatu wykonane w kwocie 51 988 zł, tj. 88,4% planu pochodziły głównie z tytułu wpływów z usług (usługi noclegowe). Wydatki w 2017 roku wykonane w wysokości 114 577 zł, tj. 99,2% planu były finansowane ze środków własnych. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 50 147 zł stanowiły 98,1% zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 64 430 zł, tj. 100% planu, związane były z kosztami utrzymania internatu (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z wywozem śmieci i nieczystości, telekomunikacyjnych) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W internacie zatrudnienie wyniosło 0,45 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele 3 973 zł, pracownik obsługi 2 633 zł. W 2017 roku z internatu korzystało 29 uczniów. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 131 000 127 600,00 97,4 W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów i nagród w ramach Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców województwa pomorskiego. W 2017 roku ze środków własnych przekazano nagrody i stypendia na łączną kwotę 127 600 zł, tj. 97,4% planu, z tego: 1) zgodnie z Uchwałą nr 1210/192/16 Zarządu z dnia 29 listopada 2016 r. przyznano: 2 stypendia po 150 zł, 8 stypendiów po 200 zł, 32 stypendia po 300 zł oraz 6 nagród jednorazowych po 1 500 zł, 2) zgodnie z Uchwałą nr 1237/286/17 Zarządu z dnia 21 listopada 2017 r. przyznano: 4 stypendia po 150 zł, 8 stypendiów po 200 zł, 34 stypendia po 300 zł. Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 94 875 155 614,84 164,0 2 390 375 2 340 133,05 97,9 172

Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. MOW w Kwidzynie uzyskał dochody w kwocie 155 615 zł, tj. 164,0% planu, z tego: 1) wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media i podatek od nieruchomości, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota 132 130 zł, 2) darowizny kwota 6 687 zł, 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 6 866 zł, 4) pozostałe dochody kwota 9 932 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2 340 133 zł, tj. 97,9% planu. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 1 685 582 zł, tj. 97,4% planu, stanowiły 72,0% wydatków ogółem rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 654 551 zł, tj. 99,1% planu zostały poniesione na utrzymanie jednostki (m. in. zakup usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, noclegi i wyżywienie uczestników Forum Teatralnego, zakup energii, materiałów i wyposażenia) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w MOW w Kwidzynie w 2017 roku wyniosło 16,97 etatów pedagogicznych oraz 6,87 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele 4 942 zł, pracownicy administracji 4 039 zł, pozostali pracownicy 2 355 zł. W 2017 roku w MOW w Kwidzynie przebywało 55 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł 3 546 zł. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 25 107 24 841,68 98,9 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach 173

zaplanowanych środków w wysokości 22 597 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2017 roku wydatkowano 22 332 zł, tj. 98,8% planu. W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie 2 510 zł, tj. 100% planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. DZIAŁ 855 RODZINA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 8 071 589 7 268 574,25 90,1 8 473 169 7 662 916,98 90,4 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 9 270 12 393 133,7 Dochody zewnętrzne, z tego: 8 062 319 7 256 181 90,0 - budżet państwa 4 482 319 3 707 341 82,7 - pozostałe 3 580 000 3 548 840 99,1 Ogółem 8 071 589 7 268 574 90,1 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 410 000 406 736 99,2 Środki zewnętrzne, z tego: 8 063 169 7 256 181 90,0 - budżet państwa 4 483 169 3 707 341 82,7 - pozostałe 3 580 000 3 548 840 99,1 Ogółem 8 473 169 7 662 917 90,4 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna - funkcjonowanie placówki oraz utrzymanie dzieci Działalność ośrodków adopcyjnoopiekuńczych 406 736 - - 3 548 840 3 955 576-1 936 505 - - 1 936 505 174

Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych - 1 160 156 - - 1 160 156-610 680 - - 610 680 Ogółem 406 736 3 707 341-3 548 840 7 662 917 Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 202 640 610 679,87 50,8 1 203 490 610 679,87 50,7 Planowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 1 202 640 zł i otrzymane w wysokości 610 680 zł, tj. 50,8% planu, to dotacja celowa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zrealizowane w wysokości 610 680 zł, tj. 50,7% planu, wydatki związane były z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych oraz ich wysokości. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń wychowawczych 529 552 zł, 2) utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych (zakup materiałów i wyposażenia, dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich i porządkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 59 395 zł, 3) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 835 zł, 4) usług wsparcia technicznego systemów informatycznych oraz dostępu do Internetu 4 898 zł. Pozostała planowana kwota dotacji jest związana z decyzją Wojewody zwiększającą dotację celową z budżetu państwa w wysokości wyższej niż złożone przez Województwo zapotrzebowanie. 175

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 307 000 1 160 167,84 88,8 1 307 000 1 160 155,92 88,8 Uzyskane w wysokości 1 160 168 zł, tj. 88,8% planu dochody, to: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kwota 1 160 156 zł, 2) pozostałe dochody własne stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 12 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 1 160 156 zł, tj. 88,8% planu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczą: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń wychowawczych 1 006 363 zł, 2) utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych (zakup materiałów i wyposażenia, dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich i porządkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 96 689 zł, 3) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 765 zł, 4) kosztów postępowania komorniczego z tytułu egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 16 380 zł, 5) usług wsparcia technicznego systemów informatycznych oraz dostępu do Internetu 6 959 zł. W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wysokości, a także prowadzono postępowania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń (upomnienia, tytuły egzekucyjne, umorzenia, rozłożenia na raty). Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 972 679 1 938 603,68 98,3 1 972 679 1 936 505,61 98,2 176

Na uzyskane dochody w wysokości 1 938 604 zł, tj. 98,3% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 1 936 506 zł, 2) pozostałe dochody własne w wysokości 2 098 zł, uzyskane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny, dotyczą głównie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Zrealizowane w kwocie 1 936 506 zł, tj. 98,2% planu wydatki, dotyczą zadań: 1) Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą na podstawie Uchwały Zarządu nr 1503/206/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych na lata 2013-2017 w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego. Otrzymaną w wysokości 328 735 zł, tj. 100% planu, dotację celową z budżetu fundacja wykorzystała na: a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 222 535 zł, b) wynajem lokalu 40 500 zł, c) usługi, w tym głównie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, transportowe, rachunkowe i promocyjne 46 100 zł, d) zakup energii i opłaty za media 12 400 zł, e) zakup materiałów i wyposażenia 3 100 zł, f) pozostałe 4 100 zł. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w 2017 r. powierzył 60 kandydatom do przysposobienia 73 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologicznopedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, współpraca z sądem opiekuńczym, promowanie idei adopcji. 2) Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez jednostkę budżetową Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty 1 643 944 zł wydatkowano 1 607 771 zł, tj. 97,8% planu, z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Zrealizowane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota 1 252 131 zł, b) zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, konsultacyjne, sanitarno-porządkowe) kwota 126 838 zł, c) zakupu materiałów i wyposażenia kwota 114 400 zł, d) szkoleń i podróży służbowych pracowników przeprowadzających wywiady u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do adopcji kwota 56 597 zł, e) zakupu energii kwota 30 405 zł, 177

f) odpisu na ZFŚS kwota 25 800 zł, g) ubezpieczenie mienia kwota 1 100 zł, h) pozostałych wydatków bieżących kwota 500 zł. Ośrodek w 2017 r. powierzył 77 kandydatom 85 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak: a) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz kandydatach do przysposobienia, b) spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów i ich wstępna ocena, c) opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu), d) nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania), e) dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, f) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, g) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, h) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, i) objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu, j) wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, k) promowanie idei adopcji. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 17,5 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło 4 432 zł. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 3 589 270 3 559 122,86 99,2 3 990 000 3 955 575,58 99,1 Na uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 3 559 123 zł, tj. 99,2% planu, składają się: 1) wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej. Z planowanej kwoty 3 580 000 zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 3 548 840 zł, tj. 99,1% planu, 178

2) pozostałe dochody własne pozyskane w kwocie 10 283 zł, zrealizowane przez placówkę (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacone odszkodowanie w ramach ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę). Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3 990 000 zł, przekazano Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej Dom im. J. Korczaka kwotę 3 955 576 zł, tj. 99,1% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2 859 981 zł, 2) zakup żywności dla dzieci kwota 219 810 zł, 3) zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych m.in. dopłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, opłaty pocztowe, usługi w zakresie terapii i wypoczynku dzieci, obsługa prawna i informatyczna, sanitarno-porządkowa kwota 214 105 zł, 4) zakup energii kwota 171 965 zł, 5) zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in.: zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego kwota 165 146 zł, 6) odpis na ZFŚS kwota 75 866 zł, 7) podatki i opłaty kwota 37 151 zł, 8) świadczenia społeczne wypłata dzieciom powyżej 5 roku życia tzw. kieszonkowego 13 982 zł, 9) szkolenia i podróże służbowe pracowników kwota 10 585 zł, 10) pozostałe wydatki bieżące 10 985 zł, 11) zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych kwota 176 000 zł. Zrealizowane wydatki finansowane są ze środków własnych w kwocie 406 736 zł oraz ze środków jst w kwocie 3 548 840 zł. Dom im. J. Korczaka jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną o zasięgu regionalnym, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie oraz specjalistyczną terapię, a także zaspokajającą inne specyficzne potrzeby, świadczącą specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci w wieku od 0 do lat 12 (w uzasadnionych przypadkach dzieci mogą przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności), niepełnosprawnych i przewlekle chorych, pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej, a także oferującą pomoc i wsparcie ich rodzinom. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017 r. wyniosła 49,8 etatów. Średnie wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 551 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 440 080 1 281 235,55 89,0 1 496 790 1 427 761,87 95,4 179

Samorząd w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z 2001 r. Prawo wodne, ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach, a także ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy z 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Na uzyskane w 2017 r. dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 1 420 400 1 261 556 88,8 Dochody zewnętrzne, z tego: 19 680 19 680 100,0 - budżet państwa 9 840 9 840 100,0 - pozostałe 9 840 9 840 100,0 Ogółem 1 440 080 1 281 236 89,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 1 477 110 1 408 082 95,3 Środki zewnętrzne, z tego: 19 680 19 680 100,0 - budżet państwa 9 840 9 840 100,0 - pozostałe 9 840 9 840 100,0 Ogółem 1 496 790 1 427 762 95,4 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - WPF 998 782 - - - 998 782 361 895 - - - 361 895 Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza - WPF - 9 840-9 840 19 680 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3 850 - - - 3 850 Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska 43 555 - - - 43 555 Ogółem 1 408 082 9 840-9 840 1 427 762 180

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 400 400 1 247 616,75 89,1 1 400 400 1 353 396,97 96,6 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 1 400 400 zł uzyskano kwotę 1 247 617 zł, stanowiącą 89,1% planu, na którą złożyły się: 1) 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska kwota 1 241 907 zł, 2) opłaty za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu na podstawie art. 84 ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody kwota 4 973 zł, 3) opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na podstawie ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku kwota 737 zł. Plan wydatków wynoszący 1 400 400 zł zrealizowano w kwocie 1 353 397 zł, tj. na poziomie 96,6% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi czternastu pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska kwota 950 000 zł, do zadań których należy: rejestracja wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, tzn. o rodzaju i ilości gazów i pyłów, ścieków, ilości i jakości wody, ilości i rodzaju odpadów i określenie wysokości opłat, weryfikacja w/w wykazów oraz kontrole podmiotów w sprawach dotyczących ochrony środowiska, wprowadzanie i klasyfikacja w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat za substancje kontrolowane oraz kontrola ich redystrybucji, 2) kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości, dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, odprowadzania ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątania pomieszczeń biurowych, ochrony obiektu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich oraz innych usług kwota 48 782 zł, 3) szkoleń pracowników, tj. opłaty za Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzewa (stopień III) oraz egzamin kwota 2 340 zł, 4) zakupu materiałów i wyposażenia, tj. zakupu skalówek i specjalistycznej publikacji książkowej kwota 1 011 zł, 5) zakupów inwestycyjnych obejmujących licencję na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego 181

, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska kwota 351 264 zł. W ramach realizacji zadania wieloletniego System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska odstąpiono od zakupu modułu do elektronicznego przekazywania wykazów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (kwota 40 446 zł). Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 19 000 12 364,14 65,1 19 000 9 807,00 51,6 Dochody zaplanowane w wysokości 19 000 zł i zrealizowane w kwocie 12 364 zł, tj. na poziomie 65,1% planu dotyczyły opłat produktowych gromadzonych na podstawie: 1) art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, według którego wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu województwa, 2) art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu województwa, przeznaczonych na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat. W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 19 000 zł, dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 9 807 zł obejmujących opłaty za licencję na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatek został w całości sfinansowany ze środków własnych. Niższe od planowanego wykonanie wydatków miało związek z decyzją o odstąpieniu od zakupu modułu do elektronicznego przekazywania wykazów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (kwota 9 193 zł). Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 000 825,87 82,6 1 000 823,91 82,4 182

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 000 zł i wykonane na kwotę 826 zł składało się 5% odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Z wydatków zaplanowanych w wysokości 1 000 zł zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 824 zł obejmujące licencję na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatek został w całości sfinansowany ze środków własnych. Decyzja o odstąpieniu od zakupu modułu do elektronicznego przekazywania wykazów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska spowodowała, że nie została wykorzystana planowana kwota 176 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 19 680 20 428,79 103,8 76 390 63 733,99 83,4 Z zaplanowanych dochodów w wysokości 19 680 zł zrealizowano kwotę 20 429 zł, stanowiącą 103,8% planu, na którą złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymana w zaplanowanej kwocie 9 840 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, w ramach realizowanego zadania ujętego w WPF pn. Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza, 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymane w zaplanowanej kwocie 9 840 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów Aktualizacji programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, w ramach realizowanego zadania ujętego w WPF pn. Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza, 3) wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 559 zł, obejmujące: dochody uzyskane na podstawie art. 15 ustawy z 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, według którego wpływy z tytułu środków wnoszonych na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w wysokości 10% stanowią dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu tych środków kwota 516 zł, 183

dochody uzyskane na podstawie art. 43a ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, według którego wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 5% stanowią dochód budżetu kwota 43 zł, 4) dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 190 zł, stanowiące: 5% odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z wydawaniem decyzji o legalizacji urządzenia wodnego na podstawie art. 64a ust. 2 oraz art. 140 ustawy z 2001 r. Prawo wodne kwota 109 zł, 5% odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji II etapu umowy na opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu kwota 81 zł. Plan wydatków w wysokości 76 390 zł wykonano na kwotę 63 734 zł, tj. na poziomie 83,4%. Zrealizowane wydatki dotyczyły: 1) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska kwota 27 926 zł, na którą składały się: a) dokumentacja dotycząca realizacji II etapu umowy Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu w ramach zadania ujętego w WPF pn. Aktualizacja programów ochrony powietrza kwota 19 680 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (9 840 zł) i środków WFOŚiGW (9 840 zł); etap II obejmował m.in. wprowadzenie uwag i zmian, zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz opiniowania przez organy administracji rządowej i samorządowej do projektów, b) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 w związku z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 kwota 8 000 zł, sfinansowana ze środków własnych, c) wycena w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości położonych w Pręgowie, w związku z ustanowieniem strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych Pręgowo w Gminie Kolbudy, woj. pomorskie, obejmującego dwa ciągi drenarskie w Dolinie Pręgowskiej i w Dolinie Ostróżek kwota 246 zł, sfinansowana ze środków własnych, 2) wynagrodzenie za sporządzenie ekspertyzy dotyczącej wskazania możliwości technicznych instalacji do termicznej obróbki odpadów organicznych zlokalizowanej na terenie firmy Port Service Sp. z o.o. 184

, w zakresie unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych kwota 3 850 zł. Wydatek zrealizowany jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, sfinansowany ze środków własnych ze względu na brak decyzji Wojewody o finansowaniu zadania z dotacji celowej z budżetu państwa, 3) zakupu usług związanych m.in. z organizacją spotkania z przedstawicielami samorządów gminnych dotyczącego zagadnień sprawozdawczości o odpadach komunalnych, publikacją artykułu dotyczącego zanieczyszczeń powietrza, ich rodzajów, źródeł oraz możliwych sposobów ograniczenia emisji kwota 4 388 zł, sfinansowana ze środków własnych, 4) kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kwota 510 zł, sfinansowana ze środków własnych, 5) zakupy inwestycyjne, tj. zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami z zakresu wycinki drzew i krzewów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów kwota 27 060 zł, wydatkowana w zaplanowanej wysokości, sfinansowana ze środków własnych. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 691 001 4 696 332,84 100,1 98 357 661 96 553 966,79 98,2 Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczą zadań własnych oraz zadań realizowanych przez Województwo na podstawie porozumień z gminami. Dochody w ramach działu, zaplanowane w wysokości 4 691 001 zł i zrealizowane w kwocie 4 696 333 zł, obejmują: 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane i otrzymane w wysokości 3 040 700 zł, tj. 100,0% planu na podstawie porozumień z: a) Gminą Miasta Gdańska przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących instytucji kultury dotacja zaplanowana i otrzymana w wysokości 2 743 700 zł, tj. 100,0% planu, z tego dla: Teatru Wybrzeże w kwocie 620 000 zł, Opery Bałtyckiej w kwocie 1 080 000 zł, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w kwocie 350 000 zł, Nadbałtyckiego Centrum Kultury w kwocie 300 000 zł, Muzeum Narodowego w kwocie 393 700 zł; b) Gminą Miejska Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w kwocie 250 000 zł; 185

c) Gminą Kościerzyna dla Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach w kwocie 35 000 zł; d) Gminą Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w kwocie 12 000 zł; 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na zadania inwestycyjne, zaplanowane i otrzymane w wysokości 1 400 000 zł, tj. 100,0% planu, z tego dla: Nadbałtyckiego Centrum Kultury w kwocie 300 000 zł, Muzeum Narodowego w kwocie 800 000 zł, Muzeum Archeologicznego w kwocie 300 000 zł; 3) zwrot przez Muzeum Narodowe niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska w kwocie 230 501 zł. 4) zwroty dotacji zaplanowane w kwocie 19 800 zł i otrzymane w wysokości 25 132 zł z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury i Muzeum Archeologiczne. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 250 301 255 633 102,1 Dochody zewnętrzne, z tego: 4 440 700 4 440 700 100,0 - pozostałe 4 440 700 4 440 700 100,0 Ogółem 4 691 001 4 696 333 100,1 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 93 916 961 92 113 267 98,1 Środki zewnętrzne, z tego: 4 440 700 4 440 700 100,0 - pozostałe 4 440 700 4 440 700 100,0 Ogółem 98 357 661 96 553 967 98,2 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Pozostałe Ogółem Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 79 177 501 3 040 700 82 218 201 Dotacje inwestycyjne dla samorządowych instytucji kultury 10 056 549 1 400 000 11 456 549 Festiwale filmowe 200 000 Zadania bieżące z zakresu kultury w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i Pomorska Podróż 1 850 257 - - 200 000 1 850 257 Pozostałe zadania w zakresie kultury 828 960-828 960 Ogółem 92 113 267 4 440 700 96 553 967 186

Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 200 000 200 000,00 100,0 Środki przeznaczono na dofinansowanie 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego Samorząd jest współorganizatorem. Festiwal odbył się w dniach 18-23 września. Zadanie zrealizowała Pomorska Fundacja Filmowa. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 1 823 000 1 806 586,45 99,1 W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1) Dofinansowanie projektów kulturalnych Z planowanej kwoty 977 800 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 977 627 zł, tj. 100,0% planu. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 1249/193/16 z dnia 1 grudnia 2016 roku Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2017. Zakres tych zadań został także określony w załączniku do Uchwały Nr 307/XXVIII/16 Sejmiku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Zadanie Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2017 przewidywało następujące działania: a) przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym; b) przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą; c) promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego; d) dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza; e) ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych; f) propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych; 187

g) zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego; h) wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej; i) inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych; j) wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu; k) propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami; l) przedsięwzięcia promujące arcydzieło Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Komisja konkursowa opiniująca wnioski o udzielanie dotacji działała na mocy Uchwały Zarządu Nr 151/211/17 z dnia 14 lutego 2017 r. Do Departamentu Kultury wpłynęło ogółem z zakresu kultury 189 ofert złożonych przez 155 podmiotów. Z powodów formalnych nie było rozpatrywanych 57 ofert. Komisja pozytywnie zaopiniowała 70 projektów złożonych przez 61 organizacji, wnioskując o ich dofinansowanie. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Zarząd Uchwałą Nr 247/217/17 z dnia 7 marca 2017 roku zlecił organizacjom pozarządowym realizację 70 zadań. Szczegółowe zestawienie organizacji i projektów, które otrzymały środki w 2017 roku wraz informacją o wydatkowaniu w 2017 roku znajduje się w tabeli nr 9. 2) Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Z przeznaczonej na nagrody kwoty 228 000 zł wydatkowano środki w wysokości 227 820 zł, tj. 99,9% planu. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka za rok 2016 zostali: Krzysztof Babicki za reżyserię spektaklu Lot nad kukułczym gniazdem Dale a Wassermana w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, za dopracowaną na wszystkich płaszczyznach reżyserię, odświeżającą znaczenie kultowego już tekstu, Mirosław Kaczmarek za udane pasmo realizacji artystycznych, za stworzenie oryginalnych, uzupełniających sceniczną opowieść, scenografii do spektakli: Kreacja Ireneusza Iredyńskiego w reżyserii Jarosława Tumidajskiego w Teatrze Wybrzeże Fahrenheit 451 w reżyserii Marcina Libera w Teatrze Wybrzeże oraz Krzyżacy na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jakuba Roszkowskiego w Miejskim Teatrze Miniatura oraz Jarosław Tumidajski za konsekwentną wizję artystyczną Kreacji Ireneusza Iredyńskiego i przemianę dramatu w dzieło z pogranicza teatru i performansu w Teatrze Wybrzeże. Najważniejszą nagrodą Samorządu honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2016 w kategorii Kreacje Artystyczne otrzymały ją następujące osoby: Jacek Kornacki za kuratorstwo i organizację wystawy Fête Funèbre w Akademii Sztuk Pięknych, która łączy różne wizje i interpretacje upływu czasu oraz prowokuje do refleksji nad ludzką egzystencją; Antoni Pawlak za nowy tom poetycki Walizka światła, nasycony sarkazmem, ironią oraz dystansem do świata i samego siebie oraz 188

Mikołaj Trzaska za skomponowanie monumentalnej ścieżki dźwiękowej do filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymała Elżbieta Bernacka-Hanus za powołanie do życia Galerii Kolorów Liz B-H w Smołdzinie oraz Smołdzińskiej Pracowni Rysunku i Malarstwa, za organizację koncertu charytatywnego Muzyczne Mikołajki u Bernackich na rzecz dzieci z najuboższych rodzin oraz sponsorowanie nagród w konkursach plastycznych dla dzieci. Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom został Szymon Morus za kierownictwo muzyczne opery Czarna Maska Krzysztofa Pendereckiego, którą mistrzowsko poprowadził w Operze Bałtyckiej oraz w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Marszałek przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatem tego wyróżnienia został Paweł Huelle za wybitną twórczość literacką powieści, opowiadania, sztuki teatralne, eseje zawsze mocno związane z Gdańskiem i Pomorzem; za mistrzowskie konstruowanie wątków wiążących nasz region z kulturą europejską; za twórczość, która pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie. Gala wręczenia nagród tradycyjnie odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Kolejną ważną nagrodą w dziedzinie kultury ufundowaną przez MWP jest powołana trzy lata temu przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich Pomorska Nagroda Muzealna. Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich, lub osób współpracujących z tymi muzeami, za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. W tym roku nagrodzeni zostali: Weronika Szerle adiunkt z Muzeum Miasta Gdyni za przygotowanie wystawy Marek Cecuła z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci, prezentowanej w MMG w dniach 2.07-30.10.2016; dr Andrzej Nowakowski, starszy wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, za monografię Sąd. Sąd ostateczny Hansa Memlinga/ Judgment. The Last Judgment by Hans Memling, a także Katarzyna Darecka, kustosz dyplomowany w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska za wystawę Między domem a światem. Okna od średniowiecza do współczesności prezentowaną w Domu Uphagena (oddział MHMG) w dniach 15.06-30.11.2016. Gala odbyła się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Decyzją Kapituły Honorowe wyróżnienie otrzymał Jaromir Szroeder z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za festiwal i płytę Cassubia Cantat. Następną ważną inicjatywą, w której nagrodę funduje Marszałek, jest - organizowana przez Akademię Sztuk Pięknych - Ogólnopolska Wystawa Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych. Głównym celem wystawy jest prezentacja najciekawszych dokonań dyplomantów polskich wyższych uczelni plastycznych, a co za tym idzie porównanie tendencji panujących w sztuce wizualnej w poszczególnych regionach naszego kraju. W 2017 roku nagrodę MWP otrzymał Paweł Baśnik z ASP we Wrocławiu za dyplom Postmortem obraz jako relikt osobowej świadomości. Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umożliwia premiowanie wybitnych 189

osiągnięć na rzecz mieszkańców. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla. W 2017 roku nagrodą uhonorowani zostali: Dorota Anna Dąbek, Ewa Ignaczak, Iwo Vedral, Ewelina Ziemba, Barbara Piórkowska, Jacek Krawczyk, Jolanta Nitkowska-Węglarz, Janina Wieczerska, Zbigniew Szymański, Maria Jentys, Zbigniew Joachimiak, Helena Sadłek, Bożena Duda-Ehling, Elżbieta Pękała, Monika Bąkowska-Łajming, Iwona Berent, Renata Malcer-Dymarska, Alicja Michalak, Magdalena Zakrzewska-Duda, Zbigniew Szczepanek, Bożena Budzich, Bogusław Fuks, Karol Jurewicz, Anna Wieczerzak, Mariola Balińska, Danuta Joppek, Piotr Pawlak, Wiesław Mijewski i Wojciech Kamiński. 3) Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Zaplanowane na stypendia wydatki w kwocie 338 000 zł zrealizowano w wysokości 325 500 zł, tj. 96,3% planu. Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. W roku 2017 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 237 osób na 221 projektów. Przychylając się do opinii komisji konkursowej Zarząd przyznał 97 stypendiów. Najczęściej dofinansowane były wnioski z dziedziny muzyki (28,9%), literatury (20,6%) i sztuk wizualnych (19,6%). Kolejnymi często dofinansowanymi wnioskami były projekty z zakresu filmu, teatru i fotografii. Dwóch stypendystów zrezygnowało ze stypendium, ze względu na zgromadzoną niewystarczającą ilość środków na realizację swoich projektów. Symboliczne wręczenie stypendiów oraz spotkanie Marszałka Mieczysława Struka ze stypendystami odbyło się 27 lutego 2017 roku w Ratuszu Staromiejskim. Dzięki przyznawanym środkom powstał szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, fotografie i prace plastyczne prezentowane później na wystawach, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną. 4) Nagrody konkursowe Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty 136 000 zł wydatkowano środki w wysokości 135 759 zł, tj. 99,8% planu. Nagrody Marszałka promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursy, festiwale itp. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom 190

konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród każdorazowo decyduje jury powołane przez organizatorów projektów. Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek fundował nagrody 2017 roku to między innymi: IX Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, XV Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, 11. Festiwal IN OUT 2017, XX Ogólnopolski Konkurs Tańca Gdańsk 2017, VII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, XXII Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba, 24. Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych, XXIII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, 13. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot 2017, III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej Pater Noster, XXII Konkurs Haft Kaszubski Linia 2017, konkurs fotograficzny Foto Feta, XXXII Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej w Gdyni, VII Przegląd Amatorskich Zespołów Alternatywnych UnderGramy, XIII Festiwal Kultury Ludowej "Krajobrazy Sceny Ludowej", II etap 20. Ogólnopolskiego Konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej", XVIII Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej w Jastarni, XII Ogólnopolski Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, XXI Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza "Gdańsk Press Photo" 2017, XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego, Biennale Sztuki Młodych "Rybie oko 9", 12. Festiwal Filmów Jednominutowych 2017, XIX Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji "Windowisko" 2017, Przegląd Konkursowy Festiwalu Cassubia Cantat 2017, II Konkurs Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, IV Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej "Music Everywhere!", X Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, XXXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku, Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. Prof. Marka Schillera oraz X Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. K. Komedy. 5) Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie 143 200 zł i wydatkowane w wysokości 139 880 zł, tj. 97,7% planu związane były m.in. z kosztami współorganizacji XVII Festiwalu Polskiego Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2017, wydatkami związanymi z organizacją uroczystości wręczania Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Nagrody Teatralnej, a także z zakupem kwiatów i grafik z okazji uroczystości kulturalnych (premiery, jubileusze, wręczenia nagród). Rozdział 92106 Teatry DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 950 000 1 950 000,00 100,0 42 736 740 41 927 186,29 98,1 Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 950 000 zł dochody dotyczą: 191

1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez: a) Gminę Miasta Gdańska dla: Teatru Wybrzeże w wysokości 620 000 zł, Opery Bałtyckiej w wysokości 1 080 000 zł, b) Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w wysokości 250 000 zł. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 2 568 000 zł (100,0% planu) oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości 800 000 zł (100,0% planu), 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni od Gminy Miasta Gdyni dotację w kwocie 1 500 000 zł (100,0% planu), 3) Gdański Teatr Szekspirowski od Gminy Miasta Gdańska dotację w kwocie 2 800 000 zł (100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody z działalności: 1) Teatr Wybrzeże kwota 4 277 219 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, 2) Opera Bałtycka kwota 2 310 213 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i działalności gospodarczej. 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota 17 622 227 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora oraz działalności gospodarczej, 4) Gdański Teatr Szekspirowski kwota 2 677 591 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Wykonanie w tym: Ogółem ze środków własnych % wykonania Udział % środków własnych Teatr Wybrzeże 8 380 000 8 380 000 7 510 000 100,0 89,6 Opera Bałtycka 17 040 000 17 040 000 15 960 000 100,0 93,7 Teatr Muzyczny w Gdyni 9 500 000 9 500 000 9 500 000 100,0 100,0 Gdański Teatr Szekspirowski 2 100 000 2 100 000 2 100 000 100,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca 37 020 000 37 020 000 35 070 000 100,0 94,7 Teatr Wybrzeże 5 029 938 4 220 384 4 220 384 83,9 100,0 Opera Bałtycka 391 000 391 000 391 000 100,0 100,0 Teatr Muzyczny w Gdyni 295 802 295 802 295 802 100,0 100,0 Ogółem dotacja inwestycyjna 5 716 740 4 907 186 4 907 186 85,8 100,0 Ogółem 42 736 740 41 927 186 39 977 186 98,1 95,3 W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery, wystawiały spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną. 192

Teatr Wybrzeże Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopot. W ramach prowadzonej działalności Teatr zaprezentował siedem premier: Radosław Paczocha Urodziny, czyli ceremonie żałobne w czas radosnego święta; Lee Hall na podstawie scenariusza filmowego Marca Normana i Toma Stopparda Zakochany Szekspir (koprodukcja z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim); Tracy Letts Mary Page Marlowe; Samantha Ellis Randka z feministą (dwie obsady); Jakub Truszkowski, Leszek Bzdyl Dzisiaj, wszystko; Zbigniew Brzoza Do komina Murzyna! Murzyna!. Ponadto w repertuarze znajduje się około 40 stałych pozycji repertuarowych. W 2017 r. Teatr zaprezentował 477 przedstawień, w tym 418 własnych w siedzibie, 44 poza siedzibą i 15 gościnnych. W 2017 roku w Teatrze odbyła się IX edycja Wybrzeża Sztuki (zaprezentowano m.in. Sekretne życie Friedmanów Marcina Wierzchowskiego i Daniela Sołtysińskiego z Teatru Ludowego w Krakowie; Historię Jakuba Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Ondreja Spišáka z Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy; Idiotę Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza z Teatru Narodowego w Warszawie, Wesele Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru w Krakowie); w ramach Sceny Letniej prezentowano spektakle w Pruszczu Gdańskim; organizowano spektakle performatywne Lekcje niegrzeczności, Teatr przy stole / stół przy Wybrzeżu; Drzwi otwarte, wykłady, lekcje teatralne, lekcje dramatu, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, prowadzono akcję Rodzic w teatrze; Ferie w teatrze, warsztaty, wystawy oraz wydawano magazyn Wybrzeża. Nagrody Nagroda Teatralna Marszałka i Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Mirek Kaczmarek za scenografię do spektakli Kreacja, Fahrenheit 451 oraz Krzyżacy; Nagroda Teatralna Marszałka : Jarosław Tumidajski za reżyserię Kreacji; Honorowa Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Gdańska: Teatr Wybrzeże za spektakl Kreacja. Frekwencja (przedstawienia własne): Scena Duża 43 869 osób (95%), Scena Malarnia 10 482 osoby (101%), Czarna Sala 715 osób (98%), Scena Kameralna 16 215 osób (102%); poza siedzibą 19 581 osób (70%), Scena Letnia 9 040 osób (126%). Ogółem: 99 902 widzów na przedstawieniach własnych oraz 2 943 na gościnnych. Opera Bałtycka Działalność Opery w roku 2017 obejmowała zakończenie sezonu włoskiego i początek sezonu francuskiego. Zaprezentowano cztery premiery: Pinokio spektakl baletowy Giorgio Madii; Nabucco opera Giuseppe Verdiego; Sąd ostateczny opera Krzysztofa Knittla zamówiona w ramach cyklu Opera Gedanensis; Dziadek do orzechów balet do muzyki Piotra Czajkowskiego. Ponadto Opera prezentowała opery semi-stage oraz koncerty: Madama Butterfly; Rigoletto; Verbum nobile; Messa da requiem; Włoskie noce cykl koncertów w sezonie letnim; Francuska noc gala otwarcia sezonu francuskiego oraz koncert sylwestrowy; Kocham operetkę; Requiem Gabriela Faure. W 2017 roku Opera gościła XX Ogólnopolski Konkurs Tańca im. W. Wiesiołłowskiego, współorganizowany z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową, uczestniczyła także w obchodach Europejskich Dni Opery 2017 (zwiedzanie opery, otwarte próby, projekcja z The Opera 193

Platform), współpracowała przy organizacji koncertowego wystawienia Fidelia w ramach Solidarity of Arts; organizowała kinowe prezentacje spektakli operowych. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono prelekcje sceniczne z cyklu Opera? Si!, Opera TU! TU!; Taneczna paczka; Operowy chór dziecięcy; Opera od kulis, Lato w operze, warsztaty teatralne. Frekwencja w 2017 roku wyniosła 50 190 osób (86,5%). Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Instytucja współprowadzona z Gminą Miasta Gdyni. W 2017 Teatr zaprezentował premiery: Ostatni dzwonek (spektakl dyplomowy IV roku Studium Wokalno- Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej), Sceny miłosne dla dorosłych; Brzechwa dla dzieci; O czułości piosenki Kurta Tucholskiego; Wiedźmin; Koncert sylwestrowy. W stałym repertuarze Teatru znajdują się m.in.: Notre Dame de Paris, Chłopi, Grease, Piotruś Pan ogółem ponad 20 pozycji. Dużą popularnością cieszy się cykl niedzielnych spotkań rozrywkowo-edukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego. W ramach działalności edukacyjnej Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup wiekowych (Junior musical, Dziki junior). W marcu 2017 r., po blisko sześciu latach od polskiej prapremiery, Teatr zaprezentował ostatnie przedstawienie Shreka. Pokazano go 142 razy, a obejrzało ponad 130 tys. widzów. Notre Dame de Paris został uhonorowany Pomorskim Sztormem jako Wydarzenie Kulturalne 2016 w plebiscycie Gazety Wyborczej. Teatr uczestniczył w akcjach promocyjnych: Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz Opera House Gdynia. We wrześniu 2017 r. Teatr gościł kolejną edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Frekwencja w 2017 r. wyniosła: przedstawienia własne na Dużej Scenie 193 562 widzów na 187 spektaklach (97%), na Nowej Scenie na 300 miejsc 20 911 widzów na 83 spektaklach (84%), na 360 miejsc 3 193 widzów na 9 spektaklach (99%), na Scenie Kameralnej na 147 miejsc 9 853 widzów na 75 spektaklach (89%). Ogółem: 354 spektakle 227 519 widzów. Spektakle impresaryjne i współorganizowane 70 (52 428 uczestników). Gdański Teatr Szekspirowski Instytucja kultury prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum Gedanense. 23 kwietnia 2017 r. Teatr obchodził Urodziny Williama Szekspira, tym razem pod znakiem premiery Zakochanego Szekspira. Spektakl ten, oparty na scenariuszu filmowym, reżyserowany przez Pawła Aignera, stał się częścią Lata z Szekspirem. W ramach XXI Festiwalu Szekspirowskiego zaprezentowano m.in. spektakle: Tytus Andronikus 2.0 z Hong Kongu, Makbet Lustro z Indii; Miarka za miarkę z Rosji, Hamleta z Chorwacji. W ramach realizowanego w formule konkursowej nurtu SzeksirOFF wystąpiły 22 zespoły i twórcy indywidualni z Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowacji i Belgii. Wydarzeniem towarzyszącym był projekt Zakochani w Szekspirze In(ter)wencje w mieście. Festiwal został wyróżniony EFFE Award przyznawaną przez platformę Europe for Festivals, Festivals for Europe. 194

Teatr prezentował również spektakle gościnne: Zaklęte rewiry (Teatr WARSawy), Burza (Białostocki Teatr Lalek), Dziennik przebudzenia (reż. Adam Ferency), Msza za miasto Arras (monodram Janusza Gajosa), pokaz Opery Pekińskiej w wykonaniu Teatru z prowincji Hubei; Eneida (Teatr Muzyczno-Dramatyczny z Iwano- Frankowska). W ramach cyklu Teatry Polskie: Tydzień z Teatrem Wierszalin z Supraśla, a w ramach cyklu Teatry Europy: Tydzień Litewski oraz Tydzień Węgierski. W teatrze odbywały się również liczne koncerty i inne artystyczne zdarzenia pozateatralne (np. pokazy filmów niemych z muzyką graną na żywo, 4. Dni Muzyki Ekscentrycznej). W zakresie współpracy zagranicznej Teatr brał udział w Kongres European Shakespeare Research Association. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono: Lekcje Szekspirowskie (115), Akademię Szekspirowską, Chemię Teatru; Teatralny Pasjans; The Actor and the Target warsztaty dla młodych reżyserów; współpracowano przy konkursach, przeglądach itp. Frekwencja na przedsięwzięciach własnych: 19 345 osób, impresaryjnych: 39 937 osób, imprezy obce: 17 184 osoby, działalność edukacyjna: 5 335 osób. Zaplanowane w kwocie 5 716 740 zł i zrealizowane w wysokości 4 907 186 zł, tj. 85,8% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Teatr Wybrzeże wydatki zaplanowane w kwocie 5 029 938 zł i zrealizowane w wysokości 4 220 384 zł, tj. 83,9% planu, dotyczą zadań: a) Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże, zaplanowanego w kwocie 1 234 939 zł i zrealizowanego w wysokości 1 185 294 zł, tj. 96,0% planu. W ramach zadania wykonano niezbędne roboty budowlane (m.in. przeniesiono transformatory), wykonano dokumentację projektową w związku z planowaną przebudową widowni Dużej Sceny oraz projekty zamienne dotyczące odkrycia reliktów murów zabytkowych w obrębie inwestycji, wykonano studium wykonalności na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej składanej w ramach POIiŚ 2014-2020, prowadzono nadzory inwestorskie. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości z uwagi na fakt, iż naliczona wykonawcy kara umowna (firma ZEUS SA przeniesienie transformatorów firmy ENERGA) za zwłokę w realizacji umowy została potrącona z należnego wykonawcy wynagrodzenia. b) Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 171 677 zł. W ramach zadania wykonano niezbędne roboty budowlane oraz zakup wyposażenia, prowadzono nadzory inwestorskie. c) realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych i ujętego w WPF oraz w RPS Pomorska Podróż, zaplanowanego w kwocie 3 623 322 zł i zrealizowanego w wysokości 2 863 413 zł, tj. 79,0% planu. W ramach zadania wykonano większość robót budowlanych stanu surowego budynków Stara Apteka i Przejście Bramne, zabezpieczono relikty architektury murowanej odkryte na terenie inwestycji. 195

Rozpoczęto wykonywanie robót instalacyjnych oraz wykończeniowych, w tym dotyczących mechaniki sceny, wykonano abonencką stację transformatorową. Opóźnienia w realizacji robót budowlanych spowodowały, iż nie została wykorzystana cała kwota przyznanej dotacji. Opóźnienia to głównie efekt wstrzymania prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze względu na odkrycie w obrębie inwestycji reliktów architektury murowanej. Zgodnie z nakazem PWKZ konieczne było wykonanie badań archeologicznych, zabezpieczenie reliktów, a następnie wykonanie projektu zamiennego, uwzględniającego ich zachowanie i wyeksponowanie. 2) Opera Bałtycka wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 391 000 zł, tj. 100,0% planu, dotyczą zadań: a) Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż w kwocie 167 000 zł. Prace miały na celu wypełnienie zaleceń komendanta straży pożarnej, w tym m.in. wraz z pracami budowlanymi prace dotyczyły systemu sygnalizacji akustycznej systemu sygnalizacji pożaru, instalacji zasilającej centralę wykrywczą pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego. b) Zakup sprzętu meblowego do orkiestronu w Operze Bałtyckiej w kwocie 100 000 zł. W ramach zadania zostały zakupione ergonomiczne krzesła dla muzyków orkiestry. c) Modernizacja i doposażenie sprzętu elektronicznego w Operze Bałtyckiej w kwocie 111 000 zł polegającego na zakupie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. d) Zakup wyposażenia do pracowni krawieckiej w kwocie 13 000 zł. W ramach zadania zostały zakupione maszyny krawieckie wraz z akcesoriami m.in. owerlok i stębnówka, a także stół prasowalniczy i manekiny. 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 295 802 zł dotyczą zadań: a) Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 221 802 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę klatki schodowej K-13, holu wejściowego, wybranych pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Teatru, a także wymieniono instalację elektryczną i zmodernizowano oświetlenie korytarza na poziomie -1 w Teatrze. b) Zakup systemu sprzedaży biletów wraz z automatem sprzedażowym w Teatrze Muzycznym, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 74 000 zł. Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 350 000 350 000,00 100,0 8 698 000 8 698 000,00 100,0 196

Dochody zaplanowane i zrealizowane w kwocie 350 000 zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina. W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: 1) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina kwota 5 302 091 zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej, 2) Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota 452 281 zł ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 8 698 000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina oraz działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Polska Filharmonia Bałtycka Polska Filharmonia Kameralna Sopot Wykonanie w tym: Ogółem ze środków własnych % wykonania Udział % środków własnych 8 120 000 8 120 000 7 770 000 100,0 95,7 290 000 290 000 290 000 100,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca 8 410 000 8 410 000 8 060 000 100,0 95,8 Polska Filharmonia Bałtycka 288 000 288 000 288 000 100,0 100,0 Ogółem dotacja inwestycyjna 288 000 288 000 288 000 100,0 100,0 Ogółem 8 698 000 8 698 000 8 348 000 100,0 96,0 Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina Koncerty własne: 121, współorganizowane: 91, impresaryjne: 78. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: Koncerty symfoniczne; Bale gdańskie; Koncerty familijne; Koncerty organowe; Koncerty kameralne; Koncerty edukacyjne; Bliżej Bacha; Chopin nad wodami Motławy; Muzyka w zabytkach starego Gdańska. Filharmonia organizowała i współorganizował festiwale: 10. Gdański Festiwal Muzyczny; XXI Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; Siesta Festiwal; 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie; XII Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny Słowo i Muzyka u Jezuitów w Jastrzębiej Górze; XII Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu; XXXVI Międzynarodowy Festiwal Organowy Stegna; Solidarity of Arts Muzyka dla pokoju; Gdańska Jesień Pianistyczna. W PFB koncertowali tak wybitni artyści, jak: Kevin Kenner, Soyoung Yoon, Mischa Maisky, Maxim Vengerov, Leszek Możdżer, Yulianna Avdeeva, Bomsori Kim. 197

Ciekawsze wydarzenia 2017 roku to: Muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Andrzej Wajda in memoriam; Perły muzyki Mozarta; Harmonijne zmiany, inspirujące wspomnienia; 500 lat Reformacji; Mistrzowskie symfonie Nowowiejski 2017; Muzyka czyni cuda recital operowy Juan Diego Floreza. Filharmonia wzięła udział w Nocy Muzeów. Frekwencja koncerty własne: Sala koncertowa: 51 982 osoby (93%), Sala kameralna: 2 202 osoby (93%), Salon Gdański: 1 391 osób (83%), poza siedzibą 3 250 osób, koncerty współorganizowane: Sala koncertowa: 12 858 osób (75%), Sala kameralna: 816 osób (92%), poza siedzibą: 26 191 osób. Polska Filharmonia Kameralna Sopot Instytucja współprowadzona z Miastem Sopot (w strukturze Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART). W 2017 roku PFK obchodziła jubileusz 35-lecia. Ogółem w 2017 r. zaprezentowano 32 koncerty, z czego 27 w kraju (w Sopocie, Tczewie, Pucku, Gniewie i Kwidzynie) i 5 w Niemczech. Do najciekawszych należały: koncerty dedykowane pamięci ks. Jana Kaczkowskiego, Koncert muzyki filmowej, Paganini na nowo, Dźwięki minionych wieków czy koncert jubileuszowy. Frekwencja w 2017 roku wyniosła 21 711 osób na koncertach krajowych i zagranicznych. Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 288 000 zł, tj. 100,0% planu wydatki na działalność inwestycyjną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej dotyczyły zadań: 1) Budowa podłogi drewnianej dębowej na Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w kwocie 225 000 zł. Realizacja zadania polegała na budowie podłogi z desek dębowych na całej powierzchni sceny w Sali Koncertowej Filharmonii wraz z wymianą instalacji teletechnicznych (instalacji oświetlenia i instalacji dźwiękowej). 2) Zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w kwocie 63 000 zł, w ramach którego zakupiono i zamontowano urządzenia nagłośnieniowe oraz urządzenia oświetlenia scenicznego Sali Koncertowej. Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 989 800 986 740,09 99,7 Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie 989 800 zł i zrealizowane w wysokości 986 740 zł ze środków własnych, przeznaczone zostały na działalność bieżącą i inwestycyjną Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. W 2017 r. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 190 000 zł (100,0% planu). Galeria uzyskała przychody własne w kwocie 44 395 zł, m.in. z działalności gospodarczej, z tytułu wpłat od sponsorów i darowizn oraz ze sprzedaży biletów. 198

Najważniejszą imprezą w roku 2017 była dziewiąta edycja Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko. Wpłynęło na nie 300 zgłoszeń, z czego 15 artystów zakwalifikowano do wystawy. W 2017 r. prezentowane były wystawy: zbiorowa Eksplozja litery; Agata Elsner, Marek Straszak Długowieczni mieszkańcy Polski Ustka; zbiorowa Przeszłość jest obcym krajem; wystawa rezydenta Samuela Forresta Stevensa Mapa Ustki; wystawa jubileuszowa Henryka Klai w ramach XIII Forum Edukacji Regionalnej; M jak Morze 4 wystawa zbiorowa Oddziału Marynistów Polskich w Ustce. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono wykłady, pokazy, warsztaty, lekcje o sztuce, Ferie ze sztuką, konkursy, plenery, konferencję Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym. W Centrum Aktywności Twórczej prowadzony jest program Artist-in-residence, który wieńczony jest wystawą bądź działaniem na rzecz społeczności lokalnej. Frekwencja w 2017 r. wyniosła Centrum Aktywności Twórczej: 8 681 osób, Galeria Kameralna: 1 700 osób, Baszta Czarownic: 5 920 osób oraz 207 poza galeriami; ogółem: 16 508 osób oraz 4 274 uczestników programów edukacyjnych. Zaplanowane w kwocie 80 000 zł i zrealizowane w wysokości 76 940 zł, tj. 96,2% planu wydatki na działalność inwestycyjną Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku dotyczyły zadania Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego BGSW w Słupsku. Prace przeprowadzone zostały pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzenie prac zabezpieczyło istniejącą substancję zabytkową ściany frontowej obiektu Galerii przed degradacją, przenikaniem wód opadowych i gruntowych do wnętrza obiektu oraz wpłynęło na poprawę stanu technicznego całego obiektu. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 619 800 619 824,04 100,0 6 038 791 5 231 502,09 86,6 Dochody w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie 619 800 zł i zrealizowane w wysokości 641 824 zł, stanowią: 1) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność bieżącą Nadbałtyckiego Centrum Kultury, zaplanowana i otrzymana w kwocie 300 000 zł, 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na od Gminy Miasta Gdańska na działalność inwestycyjną, zaplanowana i otrzymana w kwocie 300 000 zł, 3) zwroty dotacji zaplanowane w kwocie 19 800 zł i otrzymane w wysokości 19 824 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana etap II. Zaplanowane w kwocie 6 038 791 zł i wykonane w wysokości 5 231 502 zł, tj. 86,6% planu wydatki to dotacje: 199

1) podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana i przekazana w kwocie 4 662 000 zł, 2) celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie 1 376 791 zł i zrealizowana w wysokości 569 502 zł, tj. 41,4% planu, na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana Etap II RPO oraz na prace badawcze w kościele św. Jana. W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie 449 706 zł, m.in. z tytułu sprzedaży wydawnictw, biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim. Nadbałtyckie Centrum Kultury obchodziło w 2017 roku jubileusz 25-lecia działalności. W ramach prowadzonej działalności NCK organizowało: projekty wiodące prezentacja LOOK! POLISH PICTUREBOOK! na Londyńskich Targach Książki oraz w Helsinkach; Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem (cykl wydarzeń z okazji 500-lecia Reformacji: spacery edukacyjne, konferencje: Johannes Bugenhagen Doktor Pomeranus oraz Dziedzictwo materialne i kulturowe przesłanie; panel pastorów: Współczesne problemy i wyzwania protestantyzmu; wyjazd studyjny: Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Pomorzu); Festiwal Metropolia jest Okey; konferencje, spotkania cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Krakowski Salon Poezji; Święto Gdańskiej Nauki; 12 Bałtyckie Spotkania Ilustratorów; Czytanie Pomorza (wycieczki, konkurs literacki, Literacki Hyde Park), promocje książek; spotkania z twórcami; koncerty, festiwale muzyczne Koncerty: Polskiego Chóru Kameralnego, chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej; Maria Pomianowska Ensamble Stwórco Łaskawy; koncert Jozefa van Wissema; Nowa muzyka w Starym Ratuszu; Świętojańskie świętowanie: Młynarski plays Młynarski i Gaba Kulka; współpraca Gdański Festiwal Muzyczny; Actus Humanus, Euro Chamber Music Festival; Kamiszczi. Kaszubskie wiersze na jazz-folkowo; Pomorskie Zaduszki Artystyczne. Jubileusz NCK uczcił koncert Leszka Możdżera. W 2017 r. NCK prezentował wystawy Ratusz: Kiedy Turek napoi konia w Wiśle. Żołnierze osmańscy na froncie wschodnio-galicyjskim; Metamorfoza wystawa polskiego realizmu magicznego; malarstwo Henryka Komowskiego, Elżbiety Kowalskiej-Matuszewskiej, fotografia Kacpra Ołowskiego, obiekty tkackie Małgorzaty Krakowiak, malarstwo, rzeźba, kostiumy i biżuteria Jolanty Izabeli Pawlak, 5 Międzynarodowy Plener Rzeźby z Drewna Bałtycki Dom, Czarodziejski ogród Józefa Chełmowskiego w fotografii Leszka Pękalskiego; wystawa poświęcona Arvo Pärtowi. Festiwale, różne imprezy XII Afrykamera; Noc Muzeów; Swoje pokochajcie sąsiadów poznawajcie Lipusz; 10 Festiwal Kultur Świata Okno na świat; Wisła niejedno ma imię; 12 Festiwal Filmów Jednominutowych. W ramach działalności edukacyjnej i badawczej Mała Akademia Emocji, analiza badań nad kulturą w województwie pomorskim, Bardzo Młoda Kultura; Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury (wraz z UG). Wydawnictwa Światy Cyganów. Problemy Romów; Czytanie Pomorza (t.2); Polska Szkoła Książki Obrazkowej; Pomorskie poszerzenie pola kultury; Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017. Współpraca międzynarodowa projekty nadbałtyckie: Shared History; South Baltic Food Innovation Culture Actors; FilmNet South Baltic Film and Culture Network; Visible Cultheritage; Culturability BSR; Baltic Audience Links; spotkanie sieci Stage Europe Network; Ars Baltica Creative Network. 200

Frekwencja w 2017 roku wyniosła Centrum św. Jana odwiedziło 75 397 osób, a Ratusz Staromiejski 32 096 gości i uczestników imprez (statystyka nie obejmuje uczestników projektów realizowanych przez NCK poza siedzibami). Zaplanowane w kwocie 1 376 791 zł i zrealizowane w wysokości 569 502 zł, tj. 41,4% planu wydatki na działalność inwestycyjną w 2017 r. dotyczyły zadań: 1) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana Etap II NCK zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 19 800 zł polegającego na pracach badawczych w kościele św. Jana w zakresie konstrukcji oraz poziomu wód gruntowych. 2) wieloletniego ujętego w WPF Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana na Centrum Św. Jana Etap II realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020. Środki zostały zaplanowane w kwocie 1 356 991 zł (w tym 300 000 zł to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska) i wydatkowane w wysokości 549 702 zł, tj. 40,5% planu. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie przy kaplicy Żeglarzy pochodzącej z historycznego wyposażenia kościoła św. Jana z 1724 roku. Przeprowadzone zostały również prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła. Wykonanie tych prac zakończyło proces odnowy ścian zewnętrznych kościoła prowadzony przez NCK od 2007 roku. Rozpoczęto konserwację empory południowej. Zadanie ujęte jest w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju 2020. Uwarunkowania formalne takie jak długotrwałe procedury przetargowe oraz zakres prac przy obiektach zabytkowych nie pozwoliły na realizację całego zakładanego zakresu robót. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X- 800 000 800 000,00 100,0 Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 800 000 zł wydatki ze środków własnych stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W 2017 roku Centrum otrzymało również dotację podmiotową z MKiDN w wysokości 7 344 623 zł (tj. 100,0% planu) oraz z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 4 740 000 zł (tj. 100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie 3 439 882 zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług oraz działalności gospodarczej. Europejskie Centrum Solidarności Budynek ECS odwiedziło 920 019 osób. 201

Wystawa stała jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie, podczas którego przewodnikami są świadkowie, Wydział Zabaw interaktywna wystawa dla dzieci do lat 10 oraz wystawy czasowe, w tym: Stocznia2; Leszek Sobocki. Znaki proste; Ślady; Nagroda Wolności. Narodowe Muzeum Praw Obywatelskich w Memphis; Wokół Kultury. W zakresie upamiętniania ważnych osób i wydarzeń zorganizowano Według Wajdy ; Ślady Jacka Kaczmarskiego; Dni Tischnerowskie; Wybory czerwcowe. Czy to był triumf Solidarności? Papieskie pielgrzymki w Polsce; Jak rodziła się demokracja w Polsce; Strajk! Początek!; Śladami dwóch polskich grudniów. W ramach działalność edukacyjnej i kulturalnej ECS prowadziło warsztaty edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, spacery kuratorskie; laboratorium kultury, młodzi przewodnicy; regionalne projekty edukacyjne (Solidarna szkoła, II Konferencja samorządów uczniowskich; Zima w Stoczni; Lato w Stoczni; Solid(ar)na ferajna), Kulturalny klub obcokrajowca; Kolędowanie w ECS; Spotkania z nauką; Syria Art. Alert; Metropolitalne Forum Kultury; Freedom&Peace Day; Gdańsk Doc Festival; Noc Muzeów; Festiwal Solidarity of Arts; Kultura kontra cenzura; All About Freedom; spotkania filmowe, spotkania autorskie. W zakresie działalności obywatelsko-społecznej ECS zorganizował spotkania byłych pracowników Stoczni Gdańskiej; Akademia Solidarności; Program praktyki obywatelskiej; Praktyki obywatelskie dla imigrantów i imigrantek; Zrozumieć Sierpień; Model Integracji Imigrantów; All About Freedom w Kaliningradzie; Solidarność codziennie; Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego; Kultura dla lokalnego rozwoju; nagroda Ambasador Nowej Europy; Europa z widokiem na przyszłość; Etyka solidarności; Europejska Konferencja Młodzieży. Trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio, zbiory biblioteczne). Frekwencja w 2017 r. wyniosła: wystawa stała 155 151 osób, Wydział Zabaw 19 725 osób. Rozdział 92116 Biblioteki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 5 110 000 5 110 000,00 100,0 Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 5 110 000 zł wydatki ze środków własnych stanowi dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Oprócz dotacji z budżetu Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 8 806 400 zł (tj. 100,0% planu). Ponadto w ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w 2017 r. przychody w kwocie 533 565 zł, m.in. ze sprzedaży usług oraz działalności gospodarczej. W 2017 roku otwarto zmodernizowaną filię Bibliotekę na Strzyży oraz wprowadzono Metropolitalną Kartę do Kultury, która objęła poza Trójmiastem Redę, Rumię, Wejherowo, Bolszewo, Luzino, Puck, Starogard 202

Gdański, Trąbki Wielkie i Bobowo. Biblioteka współorganizowała II Metropolitalne Forum Kultury poświęcone bibliotekom jako ośrodkom kultury lokalnej, w ramach ERASMUS+ Biblioteka współpracuje z ośrodkami w Danii, Holandii oraz Belgii. W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka organizowała szkolenia dla bibliotekarzy (poświęcone m.in.: aspektom prawnym i organizacyjnym funkcjonowania bibliotek, kontroli zarządczej, ochronie danych osobowych) oraz sprawowanła opiekę merytoryczną nad bibliotekami województwa pomorskiego. Na potrzeby MKiDN Biblioteka sporządziła Analizę zbiorczą z działalności bibliotek w woj. pomorskim w roku 2016. Dokonano podziału środków na zakup nowości w ramach narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz organizowano spotkania (521) w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. W 2017 roku w filiach Biblioteki przybyło 53 122 woluminy za kwotę 1 184 968 zł. Opracowano ogółem 53 122 woluminy oraz uzupełniano bazę komputerową. Czytelnictwo w 2017 r. czytelnicy ogółem: 118 035, wypożyczenia: 1 601 256. W ramach działalność na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej prowadzono prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub, zakończono opracowanie pełnej bibliografii podmiotowo-przedmiotowej za lata 1951-2017 poety i malarza Mieczysława Czychowskiego (kolejna pozycja serii Pomorskie Bibliografie), redagowano Nowości Regionalne oraz uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza Gdańskiego. Publikacje komiks Hans Memling. Malarz tego drugiego renesansu; Andrzej K. Waśkiewicz (red. A. Sobecka); Lukrecja z Kamiennej Grobli (antologia opowiadań kryminalnych); gra Mistrz bajek. W ramach działalności promocyjnej zorganizowano spotkania autorskie (wybrane): Marek Kamiński, Ignacy Karpowicz, Janusz Leon Wiśniewski, Maciej Kosycarz, Filip Łobodziński, Elżbieta Dzikowska, Stefan Chwin, promocje książek (wybrane): Wojsław Brydak Za siódmym jeziorem. Kaszuby; Tomasz Hildebrandt Dotyk; wykłady: Marta Dzido Kobiety Solidarności; CONRAD 2017; Noc Detektywów; Książka Go! Zaczytaj się na wiosnę; Noc Muzeów; Afera Kryminalna 2017; Festiwal Sztuka czytania; Gdańskie spotkania komiksowe; narodowe czytanie Wesela; Olivia Cooltura; imprezy plenerowe, wystawy w filiach. Rozdział 92118 Muzea DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 736 201 1 741 508,80 100,3 30 961 330 30 921 321,87 99,9 Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w kwocie 1 736 201 zł i zrealizowane w wysokości 1 741 509 zł, obejmują: 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 405 700 zł, tj. 100,0% planu, z tego od: a) Gminy Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego w wysokości 358 700 zł, 203

b) Gminy Kościerzyna dla Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach w wysokości 35 000 zł, c) Gminy Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w wysokości 12 000 zł; 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 1 100 000 zł i zrealizowane w wysokości 1 100 000 zł, tj. 100,0% planu, z tego dla: a) Muzeum Narodowego zaplanowana i otrzymana w kwocie 800 000 zł, b) Muzeum Archeologicznego zaplanowana i otrzymana w kwocie 300 000 zł, 3) zwrot przez Muzeum Narodowe niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska w kwocie 230 501 zł. 4) zwroty dotacji otrzymane w wysokości 5 308 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego w Sopocie przez Muzeum Archeologiczne. Zaplanowane w kwocie 30 961 330 zł i zrealizowane w wysokości 30 921 322 zł, tj. 99,9% planu wydatki to dotacje: 1) podmiotowe na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowane i przekazane w wysokości 25 075 900 zł, tj. 100,0% planu; 2) celowa na działalność inwestycyjną dla czterech muzeów zaplanowane w kwocie 5 654 929 zł i przekazane w wysokości 5 614 921 zł, tj. 99,3% planu (w tym kwota 32 500 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017); 3) zwrot dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska na realizację przez Muzeum Narodowe zadania Prace związane z tworzeniem Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej w kwocie 230 501 zł. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Wykonanie Udział % w tym: % Dotacja Instytucja Kultury Plan środków Ogółem ze środków wykonania własnych własnych Muzeum Narodowe 9 230 700 9 230 700 8 837 000 100,0 95,7 Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Muzeum Archeologiczne 6 269 000 6 269 000 6 269 000 100,0 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 2 972 200 2 972 200 2 937 200 100,0 98,8 Muzeum Pomorza Środkowego 5 199 000 5 199 000 5 199 000 100,0 100,0 Muzeum Zachodniokaszubskie 1 055 000 1 055 000 1 043 000 100,0 98,9 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 350 000 350 000 350 000 100,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca 25 075 900 25 075 900 24 635 200 100,0 98,2 Muzeum Narodowe 1 300 000 1 300 000 500 000 100,0 38,5 Muzeum Archeologiczne 920 000 920 000 620 000 100,0 67,4 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 60 000 20 000 20 000 33,3 100,0 Muzeum Pomorza Środkowego 3 374 929 3 374 921 3 374 921 100,0 99,0 Ogółem dotacja inwestycyjna 5 654 929 5 614 921 4 514 921 99,3 80,4 Zwrot dotacji Muzeum Narodowe 230 501 230 501-100,0 - Ogółem 30 961 330 30 921 322 29 380 622 99,9 95,0 204

Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Muzeum Narodowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację w wysokości 3 174 645 zł (tj. 100,0% planu), 2) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało dotację w wysokości 1 540 440 zł (tj. 100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: 1) Muzeum Narodowe 1 150 330 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej, 2) Muzeum Archeologiczne 1 111 150 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług, z działalności gospodarczej oraz z tytułu badań archeologicznych, 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 1 085 770 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności gospodarczej, 4) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 1 117 601 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej, 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie 274 057 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, towarów i wydawnictw; 6) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 196 921 zł, m.in. ze sprzedaży usług, towarów i wydawnictw oraz z działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność statutową, w tym wystawienniczą, obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz działalność edukacyjną. Muzeum Narodowe Muzeum współprowadzone z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez cały rok realizowano kampanię promocyjną: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. JEDEN ze 100 najważniejszych obrazów w sztuce dawnej. W jej ramach prowadzono m.in. Akademię Sądu Ostatecznego, współuczestniczono w wydarzeniach organizowanych w innych instytucjach (WiMBP, Opera Bałtycka), zorganizowano grę miejską Link do Memlinga, wydano kalendarz będący pokłosiem konkursu. Wystawy stałe Oddział Sztuki Dawnej: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Wnętrza gdańskie; Ceramika europejska; Malarstwo gdańskie od XVI do początku XX wieku, Złotnictwo XIV-XX; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Oddział Sztuki Nowoczesnej: Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej; Oddział Etnografii: Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Muzeum Hymnu Narodowego: Józef Wybicki i jego czasy; Losy Mazurka Dąbrowskiego; Polskie symbole narodowe; Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim: Wnętrza pałacowe w Waplewie Wielkim. Wystawy czasowe Oddział Sztuki Dawnej (Gmach Główny): Rewolucjoniści sztuki: Emil Nolde (1867-1954); Rewolucjoniści sztuki: Max Liebermann (1847-1935); Nivola Boccini. Sąd Ostateczny; Siedem grzechów głównych. W drodze do Sadu Ostatecznego. Projekt w przestrzeni publicznej. Poza siedzibą Oddziału: wystawa 205

poświęcona Albrechtowi Dürerowi w Muzeum Narodowym Brukenthala w Sibiu, a zbiory malarstwa z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów MNG w Westpreussisches Landesmuseum Warendorf; Oddział Sztuki Nowoczesnej Pałac Opatów w Oliwie: EKO MATERIA. Międzynarodowa wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej; Od marionetek do robotów. Historia teatrów lalkowych ; Autochrom triumf koloru. W 110 rocznicę wynalazku fotografii kolorowej; Pierwsza dekada. Po burzy nad starym światem. Malarstwo na Wybrzeżu w okresie 1945-1955; Oddział Zielona Brama: Henryk Stażewski. Kolekcja sztuki XX w.; Legendarna Młoda Polska. Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku z kolekcji rodzinnej; Zofia Artymowska. Przestrzeń i konstrukcja; Gdańsk protestancki w czasach nowożytnych. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra; Zamieszkać z Chrystusem i Marią. Sztuka dewocji osobistej w latach 1450-1530 w Niderlandach; Gdańska Galeria Fotografii: Zuzanna Szarek, Hanna Śliwińska Innego końca świata nie będzie; Czarno-biały Gdańsk lat 60.( ); Dorota Nieznalska Kolekcja Institut für Deutsche Ostarbeit; Leszek Żurek Lutry. Dokument wyobrażony; Oddział Etnografii: O kocie, co chodzi własnymi drogami i o psie, który własnych dróg nie szuka; Dobranocka historia animacji; Muzeum Hymnu Narodowego: poza siedzibą Oddziału, w Szkole Głównej Pożarniczej w Warszawie i na terenie 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni prezentowano wystawę z okazji 90. rocznicy ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym. Prowadzone są działania na rzecz powstania Nowego Muzeum Oddziału Sztuki Współczesnej NOMUS (przedstawienie koncepcji, ewaluacja zasobów). Działalność edukacyjna oraz popularyzatorska wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, konkursy, projekty edukacyjne, np. Kierunek Sztuka, oprowadzenia kuratorskie (ogółem 1413). Ponadto: promocje, koncerty, Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim; udział w akcji Noc Muzeów; Majówka z gen. Wybickim, Batalia Napoleońska. Frekwencja (wraz z wystawami MNG organizowanymi poza oddziałami) Oddział Sztuki Dawnej: 45 765 osób; Oddział Sztuki Nowoczesnej (w tym NOMUS): 19 121 osób, Oddział Etnografii Spichlerz Opacki w Oliwie: 48 795 osób, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie: 30 133 osoby, Oddział Zielona Brama i Gdańska Galeria Fotografii: 13 073 osoby, Oddział Waplewo: 5 729 osób, ogółem: 162 616 osób. Muzeum Archeologiczne Wystawy stałe w gmachu głównym (Dom Przyrodników): Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych 1987-1997. Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu; Oddział w Gniewie: prezentowane są m.in. wystawy stałe: Grunwald 1410, Życie codzienne na średniowiecznym zamku; Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie: wystawa stała Najstarsze dzieje Sopotu; Piwnica Romańska: Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej. Wystawy czasowe Dom Przyrodników: Dziedzictwo kulturowe starożytnej Nubii; Ukraina przed wiekami; Nie tylko waśnie i spory. Arcydzieła średniowiecznej sztuki jubilerskiej z Czermna jako świadectwa tworzenia się pogranicza polsko-ruskiego, co miesiąc prezentowany był Zabytek miesiąca; Zamek w Gniewie: Gry planszowe świadectwo cywilizacji; Gniew z mojego albumu; Grodzisko w Sopocie: Afryka Północna kolekcja biżuterii i brązów; Historia Polski według komiksu; Alfons Klejna fotograf Pomorza; Odry, Leśno, Węsiory święte miejsca Gotów ( ); Kajko i Kokosz 45 lat. Muzeum przygotowuje także ekspozycje czasowe, które 206

prezentowane były np. w Rzucewie, Skarszewach, Starogardzie Gdańskim, Chmielnie, Trąbkach Wielkich, Poznaniu, Będzinie, Sandomierzu, Gnieźnie, Wrocławiu. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie, spotkania z młodzieżą, warsztaty dla dzieci z rodzicami, prelekcje, wykłady, Noc muzeów, imprezy plenerowe (Majówka, Weekend z archeologią. Miasto pod miastem). Muzeum było współorganizatorem imprez 350 imieniny Jana Sobieskiego, starosty gniewskiego Gniewinki 2017, Dzień Otwarty Funduszy Europejskich oraz organizatorem konferencji III Pomorskie sympozjum Antyczne Non vidit mira, non vidit maria; XXIII Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna. W ramach działalności wydawniczej opracowano Pomorania Antiqua XXV, XXVI oraz wydawnictwa towarzyszące wystawom. Muzeum kontynuowało badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów. Frekwencja Siedziba główna: 20 536 osób, Grodzisko: 28 678 osób, Gniew: 32 455 osób; Piwnica romańska: 5 763 osoby, ogółem: 87 432 osoby. Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew było nieczynne przez cały rok 2017 ze względu na prace remontowe. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich W 2017 w Muzeum prowadzono prace budowlano-konserwatorskie (m.in. budynek ze Skwieraw, z Zazdrości, chałupy z Nakli, Borska, Skorzewa, modernizacja karczmy z Rumi), bieżące prace remontowe, prace ogrodnicze, wykonano i zamontowano trójjęzyczne tablice informacyjne przed każdym zabytkowym budynkiem położonym na terenie Muzeum. Wystawa stała Architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku, w Chałupie z Osieka otwarto wystawę dla dzieci Muzeum do zabawy?. Wystawy czasowe okolicznościowy wystój wnętrz i otoczenia zgodnie z kalendarzem obrzędowym i organizowanymi imprezami. Muzeum zorganizowało imprezy Chodzimy po dyngusie; Wielki Tydzień na Kaszubach; Majówka, Noc muzeów; Zielone Świątki, Dzień Dziecka; 44. Jarmark Wdzydzki; Święto Matki Boskiej Zielnej; Z motyką na bulwy; Odpust św. Barbary; prowadziło projekty badawcze dotyczące kaszubskiej kultury popularnej, niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza. W ramach działalności wydawniczej przygotowano: Wdzydzanie (album fotograficzny); Znaki tożsamości. Wzór haftu kaszubskiego w przestrzeni publicznej, natomiast w zakresie działalności edukacyjnej zorganizowano pokazy, lekcje i warsztaty muzealne, gry terenowe, Ferie w muzeum. W 2017 riku trwała realizacja projektu badawczego Kaszubska kultura popularna, badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza. Frekwencja w 2017 r. wyniosła 79 003 osoby. 207

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Stałe wystawy Skarby książąt pomorskich; Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy (1885-1939); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich), stałe ekspozycje w skansenach. Wystawy czasowe (wybrane, otwarte w 2017) Młyn: Bajkowy świat lalek; Dwie dekady po PGRy w powiecie słupskim; Spichlerz: Baśnie nadbałtyckie łączą pokolenia; Wypoczynek w mieście nad Słupią. Kopie pocztówek dawnego Słupska i Ustki; Witkacy i ja (pokonkursowa); Wystawa poplenerowa VI międzynarodowego pleneru malarskiego artystów nieprofesjonalnych Śladami Maxa Pechsteina; Słupski przemysł i instytucje kultury w latach 1945-1980; Swołowo: Inspiracje od stóp do głów; Zasmakuj w formie pomorskie przepisy i formy cukiernicze; Kluki: Przywiezione w kufrach, przechowane w szufladach. Bagaż osadników. Wystawy przygotowane w MPŚ prezentowano także w Nancy, Bytowie i Gdańsku. W ramach działalności naukowo-badawczej i oświatowej zorganizowano lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy. Na Zamku odbyły się: I Międzynarodowa konferencja naukowa Chronotope revisited; Konfrontacje kulturowe: Wielkie Pomorze. Edycja VI Wojna o pokój; sympozjum 500-lecie Reformacji wielość perspektyw. W 2017 r. Muzeum zorganizowało szereg imprez plenerowych Słupsk: Powitanie wiosny, Dziecięcy pchli targ; Jarmark Gryfitów; Swołowo: Niedziela Palmowa; Dzień Dziecka; Pomorskie święto ziół; Babie lato w zagrodzie; Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina; Kluki: Czarne wesele; Święty Florian; Na wiejskich dróżkach i w zagrodach. Muzeum prezentowało się na targach Freizeit w Norymberdze oraz uczestniczyło w projekcie Noc muzeów. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie EDEN (European Destinantions of Excellence) organizowanym przez POT (główny organizator: Komisja Europejska). Frekwencja Słupsk (kompleks zamkowy) 19 955 osób, Kluki: 41 080 osób, Swołowo: 22 788 osób. Ogółem: 83 823 osoby. Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w dzierżawionych obiektach: Herbaciarni w Spichlerzu i restauracji Anna de Croy. W jarmarkach Gryfitów uczestniczyło około 8 500 osób. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie Wystawy stałe Zamek: Zabytki kultury materialnej Kaszubów Bytowskich; Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza; Dzieje miasta i zamku ( ); Portrety Gryfitów książąt zachodniopomorskich; ponadto ekspozycje historyczne w Wieży św. Katarzyny; Muzeum Szkoły Polskiej i Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie. Wystawy czasowe (wybrane) 45 lat Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie; Irena Brzeska świat prywatny; Serbołużyczanie. Niewielki lud, bogata kultura; XXV Przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieży; Za siódmym jeziorem. Kaszuby fotografie Wojsława Brydaka; Sola Scriptura. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX w (z MPŚ); Bytowiacy na starej fotografii. W ramach obchodów Roku Józefa Chełmowskiego Muzeum przygotowało m.in. wystawę prezentującą twórczość artysty dla Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Ziemi Puckiej oraz wydało książkę Pasieka wyobraźni o twórczości Józefa Chełmowskiego. 208

W ramach działalności oświatowej zorganizowano lekcje muzealne, warsztaty (4736 uczestników), natomiast w ramach działalności towarzyszącej Noc Muzeów, Imieniny Borowej Ciotki, Bytoffsky festiwal; Cassubia Cantat; koncerty, promocje książek. Frekwencja Zamek i Wieża św. Katarzyny: 27 471 osób, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie: 1 607 osób, Zagroda Styp-Rekowskich: 1 358 osób oraz 884 osoby uczestniczące w dodatkowych projektach muzeum (ogółem 31 320 osób). Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Wystawy stałe Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski (1876-1938); Gerard Labuda człowiek i naukowiec. Wystawy czasowe (wybrane z 32) malarstwo Milany i Denisa Khyzawskich (Ukraina); malarstwo Brygidy Śniateckiej, Zdzisława Karbowiaka i Tadeusza Podgórskiego Piękno ziemi pomorskiej; Karina Treder Droga człowieka; malarstwo Stanisławy Neubauer Magia Kaszub; malarstwo i fotografie Macieja Tamkuna i Artura Wyszeckiego Światło w Wejherowie. Anatomia światła i cienia; Wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa; wystawa poświęcona Ryszardowi Kulklińskiemu Polska samotna misja; Stolem w sutannie w 110 rocznicę urodzin ks. Bernarda Sychty; Cassubia visuales; Dobre słowo otwiera serce malarstwo Danuty Joppek; Nuty Reformacji; wystawa poświęcona twórczości Franciszki Majkowskiej w 50. rocznicę śmierci. W 2017 r. Muzeum zorganizowało konferencje poświęconą życiu i twórczości Jana Trepczyka (1907-1989) wybitnego działacza kaszubskiego, poety i kompozytora oraz IV Sabat Kaszubski; Sfałszowane zwycięstwo. Referendum (1946) i wybory parlamentarne (1947) na Kaszubach. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało warsztaty i lekcje muzealne, ponadto kontynuowano cykle koncertowe oraz zorganizowano Wejherowską Noc Muzeów, Ferie w muzeum, promocje książek, spotkania. Frekwencja 36 614 osób. Zaplanowane w kwocie 5 654 929 zł i zrealizowane w wysokości 5 614 921 zł, tj. 99,3% planu wydatki inwestycyjne dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Muzeum Narodowe wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 300 000 zł dotyczą zadań: a) Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 500 000 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą rewaloryzacji i adaptacji do celów muzealnych obiektów folwarcznych, układu hydrotechnicznego oraz parku dworskiego przy pałacu w Waplewie Wielkim. b) Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego. Środki zaplanowane w kwocie 800 000 zł stanowiące pomoc finansową z Gminy Miasta Gdańska zostały wydatkowane w całości. W ramach 209

zadania w 2017 roku przeprowadzono modernizację dachu z montażem nowych okien połaciowych oraz wykonano wielobranżową dokumentację projektową. 2) Muzeum Archeologiczne wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 920 000 zł dotyczą zadań: a) Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek. Środki zostały zaplanowane w kwocie 600 000 zł (w tym 300 000 zł to pomoc finansowa z Gminy Miasta Gdańska) i wydatkowane w całości. Projekt realizowany był w ramach środków MKiDN z programu Ochrona Zabytków (dotacja w wysokości 600 000 zł). W ramach zadania wykonano kolejny etap prac ratunkowych polegający na wzmocnieniu konstrukcji budynku tj. wzmocnienie fundamentów ścian: bocznej południowej i wschodniej frontowej od ul. Chmielnej wraz z naprawą murów fundamentowych i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. b) wieloletniego ujętego w WPF Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 320 000 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową w zakresie aranżacji wystawy stałej, w tym projekt budowlany wielobranżowy, projekt planistyczno-przestrzenny modernizacji wystawy oraz studium wykonalności wraz z analizą popytu na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej w ramach POiIŚ 2014-2020. 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny zaplanowane w kwocie 60 000 zł i zrealizowane w wysokości 20 000 zł, tj. 33,3% planu wydatki dotyczyły wieloletniego zadania ujętego w WPF Pomorskie Szlaki Kajakowe Górna Wda planowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020. W ramach zadania wykonano raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy przystani kajakowo-jachtowej na terenie Muzeum. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że Muzeum nie otrzymało zgody RDOŚ na realizacje zadania i pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 4) Muzeum Pomorza Środkowego zaplanowane w kwocie 3 374 929 zł i zrealizowane w wysokości 3 374 921 zł wydatki dotyczą zadań: a) Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale rzeki Słupi, zaplanowanego w kwocie 46 000 zł i zrealizowanego w wysokości 45 992 zł, tj. 100,0% planu (w tym kwota 32 500 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017). W ramach zadania wykonano projekt budowlany remontu i modernizacji hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej, remont kapitalny turbiny wodnej i instalacji elektrycznej, naprawę kanału odpływowo-dolotowego. b) Remont dachów trzcinowych na zabytkowych chałupach w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 84 000 zł. W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego z trzciny na zabytkowym obiekcie w zagrodzie Alberta Klicka, a także budynku stolarni oraz magazynu rybackiego. c) wieloletniego ujętego w WPF Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I Spichlerz Biały realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020. Środki zostały zaplanowane w kwocie 210

3 244 929 zł i wydatkowane w całości. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe, budowlane, remontowe i odtworzeniowe. Wykonano przebudowę konstrukcji dachowej, zamontowano stolarkę okienną, częściowo położono tynki wewnątrz budynku, rozprowadzono instalację sanitarną, elektroenergetyczną i techniczną, wykonano posadzki anhydrytowe, docieplono poddasze oraz przystąpiono do prac dotyczących zagospodarowania terenu. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 1 000 000 872 630,00 87,3 Zaplanowane wydatki ze środków własnych w kwocie 1 000 000 zł i zrealizowane w wysokości 872 630 zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Sejmik Uchwałą Nr 33/III/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku przyjął zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Do 30 października 2016 roku uprawnione podmioty składały wnioski o przyznanie takiej dotacji na 2017 rok. Ogółem złożonych zostało 31 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę oczekiwanej dotacji z budżetu w wysokości 2 641 322 zł. Uchwałą Nr 329/XXXII/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego Sejmik przyznał 14 dotacji na łączną kwotę 993 130 zł. Umowy zawierane były na podstawie uaktualnionych planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez beneficjentów. Ostatecznie zrealizowano w pełnym zakresie 13 zadań. Jednego zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż umowa z beneficjentem w sprawie dotacji została rozwiązana. Szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 9. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 085 163 5 104 423,46 100,4 8 085 161 7 964 447,59 98,5 211

Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne 144 657 144 407 99,8 Dochody zewnętrzne, z tego: 4 940 506 4 960 016 100,4 - budżet państwa 2 044 000 2 036 080 99,6 - środki europejskie 0 92 166 X - pozostałe 2 896 506 2 831 770 97,8 Ogółem 5 085 163 5 104 423 100,4 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 1 925 406 1 896 146 98,5 Środki zewnętrzne, z tego: 6 159 755 6 068 302 98,5 - budżet państwa 2 044 000 2 036 080 99,6 - środki europejskie 1 219 249 1 200 452 98,5 - pozostałe 2 896 506 2 831 770 97,8 Ogółem 8 085 161 7 964 448 98,5 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Program Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 1 811 330 2 036 080 - - 3 847 410 5 353 - - 2 316 961 2 322 314 - - - 8 811 8 811 Projekt Edukacja dla przyrody 7 963-1 200 452 505 998 1 714 413 Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w ramach RPS Ekoefektywne Pomorze 71 500 - - - 71 500 Ogółem 1 896 146 2 036 080 1 200 452 2 831 770 7 964 448 Rozdział 92502 Parki krajobrazowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 085 163 5 104 423,46 100,4 8 008 161 7 887 594,63 98,5 212

Na zaplanowane dochody w wysokości 5 085 163 zł i uzyskane na kwotę 5 104 423 zł, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie 2 036 080 zł, tj. 99,6% planu, 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tytułem refundacji wydatków roku 2016 w związku z realizacją projektu wieloletniego Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 92 166 zł, 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 831 770 zł, tj. 97,8% planu, z tego na zadania bieżące 2 115 277 zł i zadania inwestycyjne 716 493 zł, 4) pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie 144 407 zł, tj. 99,8% planu, głównie wpływy z usług, z najmu lokali i pomieszczeń i rozliczeń lat ubiegłych. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK) w Słupsku z zaplanowanych 8 008 161 zł zrealizował wydatki w kwocie 7 887 595 zł, które dotyczyły: 1) funkcjonowania PZPK w Słupsku w wysokości 3 847 410 zł, tj. 99,1% planu (dotacja celowa z budżetu państwa 2 036 080 zł oraz środki własne 1 811 330 zł), które przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w PZPK w kwocie 3 100 697 zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 630 511 zł, dotyczące m.in.: podatków, składek i innych opłat 125 467 zł, zakupu ekspertyz, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych 182 958 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 65 729 zł, zakupu energii 113 602 zł, odpisu na ZFŚS 64 450 zł, c) wydatki majątkowe w kwocie 116 202 zł, dotyczące budowy garażu pięciostanowiskowego, 2) zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, finansowanych w całości ze środków WFOŚiGW, obejmujących: Dofinansowanie działalności Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w 2017 roku, Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów w łącznej kwocie 2 316 961 zł, tj. 97,4% planu, które przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 705 546 zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 395 220 zł, dotyczące m.in.: zakupu ekspertyz, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych 697 022 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 448 139 zł, zakupu energii 92 182 zł, zakup nagród 57 164 zł, 213

szkoleń i podróży służbowych 52 340 zł, podatków, składek i innych opłat 29 117 zł, odpisu na ZFŚS 10 940 zł, c) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 216 195 zł, dotyczące: wymiany części konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Zielonej Szkoły w Schodnie oraz zakup: łodzi Szuwarek wraz z wyposażeniem, aparatu fotograficznego wraz z obiektywami i statywem oraz makiety przestrzennej ukształtowania Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 3) zadań wieloletnich, na które łącznie wydatkowano kwotę 1 723 224 zł, tj. 98,7% planu, z tego: a) programu Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, na które wydatkowano 8 811 zł, tj. 99,5% planu, ze środków WFOŚiGW, finansując wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach programu, b) projektu Edukacja dla przyrody, na który wydatkowano 1 714 413 zł, tj. 98,8% planu (w tym kwota 7 963 zł z środków własnych, kwota 1 200 452 zł ze środków europejskich w ramach RPO WP 2014-2020 oraz 505 998 zł środków WFOŚiGW) na finansowanie: dotacji dla Partnera projektu na refundację wydatków związanych z projektem, usługi przygotowania dokumentacji w postępowaniach o zamówienia publiczne w zakresie wykonania prac budowlano-montażowych oraz wyboru inspektorów nadzoru w Oddziałach PZPK w Charzykowach, we Władysławowie,, w Słupsku, zaprojektowania, wykonania i dostawę 4 sztuk tablic informacyjnych wraz ze stelażem, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku garażowo-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno-administracyjny we Władysławowie, przebudowy parteru budynku na potrzeby centrum edukacji ekologicznej Słupia rzeka wiedzy Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, rozbudowy siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku, rozbudowy i przebudowy budynku edukacyjno-administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowy. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie województwa pomorskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech Centrów Edukacji Ekologicznej oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz rozwoju zrównoważonego środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 56,9 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 4 029 zł. 214

Rozdział 92595 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 77 000 76 852,96 99,8 Wydatkowane środki w wysokości 76 853 zł, tj. 99,8% planu finansowane w całości ze środków własnych zostały przeznaczone na: wykonanie opracowania polegającego na inwentaryzacji terenowej, opracowaniu kartograficznym, wraz z bazą GIS i opisie ekosystemów w granicach pięciu wybranych obszarów chronionego krajobrazu, tj. Żuław Gdańskich, Pradoliny Redy-Łeby, Zespół Jezior Człuchowskich, Jeziora Dzierzgoń, Doliny Łeby, dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego kwota 71 500 zł, Stanowi to realizację zadania Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych OChK w ramach zadania Optymalizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim w ramach RPS Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze na rok 2017. nagrody finansowe dla laureatów Konkursu Fotograficznego Krajobrazy!Pomorskie kwota 2 700 zł; wywołanie 17 fotografii oraz oprawienie w ramy drewniane 12 fotografii wybranych podczas Konkursu Fotograficznego Krajobrazy!Pomorskie kwota 1 423 zł, zwrotu kosztów postępowania sądowego i kasacyjnego od na rzecz Skarbu Państwa - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni kwota 1 230 zł. DZIAŁ 926 Rozdział 92605 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 5 156 000 5 149 515,42 99,9 Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane są w oparciu o przepisy ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych. Zrealizowane wydatki w kwocie 5 149 515 zł, tj. 99,9% planu, sfinansowane wyłącznie ze środków własnych, zostały przeznaczone na: 215

1) dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom kwota 4 266 000 zł, tj. 100% planu, z tego: a) Uchwałą Nr 1260/194/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 29 ofert od 26 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 60/205/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. Zarząd zlecił realizację zadań publicznych organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Do realizacji przyjęto 7 zadań od 7 podmiotów, którym przekazano dotacje w kwocie 3 600 000 zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowały: Pomorska Federacja Sportu Na realizację zadania pn. Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu Pomorskiej Federacji Sportu przekazano 3 200 000 zł. Zakres zadań dotyczący 46 dyscyplin sportowych obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udziału w zawodach sportowych m.in. Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych, z wyłączeniem zawodów w piłce nożnej. Środki zostały przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w ramach otrzymanych środków finansowała także działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji i szkoleń eksperckich w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników zadania oraz wynagrodzenia realizujących i obsługujących zadanie trenerów, opiekunów i specjalistów w dziedzinie sportu. Pomorski Związek Piłki Nożnej Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej przekazano dotację w kwocie 160 000 zł na organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W ramach przekazanej dotacji Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz transportem zawodników na imprezy sportowe. 216

Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Na organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych Samorząd przekazał Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych dotację w kwocie 130 000 zł. W ramach przekazanej kwoty zrealizowano zadanie Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w Sporcie Osób Niepełnosprawnych poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w sześciu dyscyplinach sportowych:, lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie stołowym, szachach i boccie. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi instruktorsko trenerskiej, kosztów przejazdu uczestników na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu. Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Na zadanie Pomorze na Europejskich Parkietach obejmujące przygotowanie i realizację startów zespołów z województwa pomorskiego w rozgrywkach europejskiej ligi koszykówki młodzieżowej (EYBL) Pomorskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki przekazano dotację w kwocie 70 000 zł na finansowanie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu drużyn oraz koszty obsługi trenerskiej i sędziowskiej podczas zawodów. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska LG Na realizację zadania Organizacja współzawodnictwa w sporcie na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację programu szkoleniowego pod nazwą Piłkarska przyszłość z Lotosem obejmującego prowadzenie zajęć treningowych, zakup sprzętu sportowego dla uczestników szkolenia oraz organizację sprawdzających zawodów sportowych Lotos Junior Cup w piłce nożnej Stowarzyszeniu przekazano dotację w kwocie 20 000 zł. Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Na organizację zadania Szkolenie w zakresie karate tradycyjnego dzieci i młodzieży z terenu województwa Okręgowemu Związkowi Karate Tradycyjnego przekazano dotację w kwocie 10 000 zł, z której pokryto koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz koszty startów zawodników w zawodach. Stowarzyszenie Miejski Klub Żeglarski ARKA Na realizację zadania Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017 Stowarzyszeniu Miejski Klub Żeglarski ARKA przekazano dotację w kwocie 10 000 zł, z której sfinansowano koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz wydatki związane z udziałem zawodników w zawodach sportowych. b) Uchwałą Nr 1261/194/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 217

oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego pod nazwą Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych forma aktywności w województwie pomorskim w roku 2017. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 123 oferty od 83 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 85/207/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Zarząd zlecił realizację 22 zadań 17 organizacjom kultury fizycznej przekazując kwotę 466 000 zł, w tym: Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dotacja przekazana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 166 000 zł została przeznaczona na zadanie Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego. W ramach przekazanej kwoty zapewniono przygotowanie i udział reprezentacji wsi i małych miast w rozgrywkach ogólnopolskich oraz organizację ogólnodostępnych cyklów imprez sportowych. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Na zadania powierzone Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w zakresie organizacji systemu współzawodnictwa szkolnego obejmującego rozgrywki sportowe w trzech grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przekazano kwotę 166 000 zł. W ramach przekazanych środków zapewniono udział reprezentacji województwa pomorskiego w centralnych zawodach młodzieży szkolnej, pokryto koszty obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów sportowych oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa Na realizację zadań związanych z organizacją współzawodnictwa w sporcie akademickim poprzez organizację zawodów sportowych wchodzących w skład Igrzysk Studentów Lat Pierwszych, towarzyskich turniejów akademickich, w tym Akademickich Mistrzostw Pomorza oraz Akademickich Mistrzostw Pomorza w dyscyplinach indywidualnych przekazano kwotę 50 000 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i technicznej imprez sportowych. c) Uchwałą Nr 590/238/17 z dnia 25 maja 2017 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania pod nazwą Wspieranie realizacji zadania w ramach programu Szkolny Klub Sportowy w województwie pomorskim, którego celem było wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej o zasięgu co najmniej wojewódzkim w województwie pomorskim poprzez koordynację, monitoring i ewaluację programu Szkolny klub Sportowy w roku 2017 w województwie pomorskim. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 2 oferty od 2 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 771/248/17 z dnia 4 lipca 2017 r. Zarząd zlecił realizację zadania Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu, przekazując dotację w kwocie 200 000 zł. Przekazane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów obsługi merytorycznej i informatycznej związanej z realizacją programu. 218

Ważniejszymi imprezami realizowanymi w 2017 roku przez stowarzyszenia sportowe i fundacje z udziałem finansowym Samorządu były: - XXX Tyczka na Molo, - XXII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży, - 45. Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA, - III Regaty Morza Kociewskiego, - 8. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Biegu na 10 km 24. Bieg Św. Dominika, - V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2017, - Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów Korab Cup 2017 pod patronatem Marszałka. Zadania realizowane przez organizacje sportowe, którym przekazano dotacje wchodzą w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera tabela nr 9. 2) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców kwota 218 500 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z Uchwałą nr 41/204/17 Zarządu z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Uchwałą nr 995/266/17 Zarządu z dnia 7 września 2017 r. przyznano stypendia jednorazowe w wysokości 3 000 zł sześciu zawodniczkom ze Stowarzyszenia Klub Sportowy Olimpia Osowa z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów udziału w Pucharze Europy w unihokeju, który odbył się na Łotwie. 3) nagrody konkursowe kwota 176 252 zł, tj. 98,2% planu przeznaczona na zakup nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej m. in: - IV Międzynarodowy Puchar Marszałka w Podnoszeniu Ciężarów, - Mecz finałowy Trójmiejskiej Ligi Hokeja, - Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej Kobiet, - Cykl pięciu imprez koszykarskich Szkolny Basket, - Festyn Rekreacyjny Studenci AWFiS Dzieciom, - XVI Bieg Olimpijski Kwakowo 2017, 219

- Triathlon Energy Gniewino i Triathlon Energy Starogard Gdański, - Żeglarski Puchar Trójmiasta, - V Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów Runowo 2017, - X Jubileuszowy Kociewski Bieg Czterech Jezior, - XXIII edycja Zawodów na Orientację Harce Prezesa. Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości 20 000 zł dla laureatów plebiscytu współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza w 2016 roku. Laureatów nagrody wybrali czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. 4) pozostałe wydatki kwota 488 763 zł, tj. 99,3% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie współorganizacji ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, w tym na organizację: - 64. Gali Sportowiec Pomorza 2016, - 57. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2016, - Zawodów Dwór Artusa Puchar Świata we Florecie Kobiet 2017, - Turnieju finałowego Mistrzostw Polski U 22 w koszykówce kobiet, - Turnieju finałowego Mistrzostw Polski U 20 w koszykówce mężczyzn, - Cyklu pięciu imprez koszykarskich Szkolny Basket, - Finału Ogólnopolskiego XI Memoriału Andrzeja Grubby 2017, - VI edycji Międzynarodowego Turnieju Baltic Football Cup 2017, - Szosowego maratonu rowerowego KaszebeRunda 2017, - Oficjalnych Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CSIO5* Sopot 2017. - Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym, - XVIII edycji imprezy pn. Aleja Gwiazd Sportu, - XXIII Maratonu Solidarności 2017. 220

IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałą Sejmiku nr 402/XXXIX/17 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Zarząd oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dokonali: 1) umorzeń należności sześciu dłużnikom (osobom fizycznym) na łączną kwotę 1 986 zł (w tym kwotę 1 177 zł stanowiły odsetki), z tego: a) Zarząd dwóm dłużnikom na kwotę 1 318 zł, z tytułu opłat czynszowych za wynajmowany lokal, z uwagi na trudną sytuację finansową oraz fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają kwotę należności, b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy czterem dłużnikom na kwotę 668 zł, z tytułu świadczonych usług, z uwagi na fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają kwotę należności, 2) rozłożenia na raty sześciu dłużnikom (czterem osobom fizycznym i dwóm osobom prawnym) na łączną kwotę 397 939 zł (w tym kwotę 9 059 zł stanowiły odsetki), z tego: a) Zarząd czterem dłużnikom na kwotę 360 533 zł, z tytułu opłat czynszowych, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz kary umownej za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, ze względu na trudną sytuację finansową, b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy dwóm dłużnikom na kwotę 28 347 zł, z tytułu świadczonych usług, ze względu na trudną sytuację finansową. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zawiera tabela nr 12. 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2017 rok Samorząd posiada należności budżetowe w wysokości 61 379 730 zł, z czego kwota 58 807 180 zł stanowi należności wymagalne, a kwota 2 572 550 zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. 221

Należności wymagalne w wysokości 58 807 180 zł to przede wszystkim należności jednostki Urzędu Marszałkowskiego wynoszące 54 127 574 zł. Najważniejszą pozycją zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. (należność główna 31 299 066 zł oraz odsetki 20 220 440 zł). Znacząca kwota zaległości wystąpiła także w jednostce budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, głównie z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (łączna kwota zaległości jednostki to 3 585 635 zł, w tym odsetki 997 631 zł). Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie 13 784 517 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2017 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią w 2018 roku. W 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. V. INFORMACJA O STANIE MIENIA Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. W myśl powyższego, podstawowym składnikiem mienia województwa jest własność zarówno nieruchomości jak i ruchomości, a także inne prawa majątkowe, zarówno prawno-rzeczowe jak i obligacyjne oraz środki finansowe. A) DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRAW WŁASNOŚCI Informacja o stanie mienia, przedstawia przejęte dotychczas przez Województwo Pomorskie mienie, które obejmuje: 1) mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych, 2) mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, tj. jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Łączna wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 5 893 681,08 tys. zł, z tego: Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych przedstawia się następująco: 222

223 (w tys. zł) lp wyszczególnienie wartość 1. Grunty 408 164,61 2. Budynki i lokale 1 646 932,08 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 763 095,82 4. Ruchomości i inne śr. trwałe 908 374,35 5. Wartości niematerialne i prawne 26 716,27 6. Inwestycje stan zaawansowania 63 765,57 7. Akcje i udziały w spółkach 32 100,76 Razem: 3 849 149,46 Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przedstawia się następująco: (w tys. zł) lp wyszczególnienie wartość 1. Grunty 126 218,65 2. Budynki i lokale 157 755,13 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 077 475,45 4. Ruchomości i inne śr. trwałe 368 882,82 5. Wartości niematerialne i prawne 15 313,50 6. Inwestycje stan zaawansowania 59 948,48 7. Akcje i udziały w spółkach 172 473,54 Razem: 1 978 067,57 W wierszu l.p. 7 Akcje i udziały w spółkach nie uwzględniono wartości nominalnych akcji i udziałów spółek w których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% z uwagi na fakt, iż przedmiotowe spółki jako inne wojewódzkie osoby prawne zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przedkładają informację o stanie mienia. Wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych) o charakterze pieniężnym: (w tys. zł) lp wyszczególnienie wartość 1. Wierzytelności (należność główna + odsetki) 66 464,05 Razem: 66 464,05 Na wartość wierzytelności składają się w szczególności kwoty: 1) 32 578 385,75 zł w tym 31 299 066,10 zł z tytułu kar umownych wynikających z umów nr 101/UM/DMW/2007, 714/UM/DMW/2008, 721/UM/DMW/2008, 223/UM/DZ/2011, 2) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 2 585 086,93 zł opłaty dotyczące wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, 3) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza 1 836 708,30 zł w tym 1 388 328,70 zł z tytułu wykonanych ponad limity świadczeń, 440 123,29 zł z tytułu kary umownej wynikającej z umowy na realizację inwestycji, 4) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 1 116 845,85 zł w tym 727 770,28 zł z tytułu dostaw towarów i usług, 5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. 801 656,87 zł z czego 792 372,85 zł z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych od osób nieubezpieczonych, 263 388,32 zł z tytułu dzierżawy oraz wynajmu pomieszczeń i sprzętu, 984 987,65 zł pozostałe, kwota odpisów aktualizacyjnych (-1 239 091,95 zł),

6) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina 513 988,91 zł w tym 165 679,14 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z odstąpienia od umowy (EcoErgia Sp. z o.o.), 137 157,50 zł z tytułu sponsoringu, 128 200,99 zł z tytułu dzierżawy pomieszczeń, 54 381,98 zł z tytułu wynajmu Sali Koncertowej i bufetu, 7) Muzeum Archeologiczne 286 688,33 zł w tym 251 418,97 zł należności z tytułu podatku VAT, 16 560,27 zł z tytułu dostaw towarów i usług, 15 757,26 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z odstąpienia od umowy (EcoErgia Sp. z o.o.), B) DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BĘDĄCEGO WE WŁADANIU WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI DO DNIA 31.12.2017 r. Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2017 r. uległa zmianie. Zmiany w stanie mienia obrazuje poniższe zestawienie. L.p Wyszczególnienie Mienie pozostające we władaniu woj. sam. osób prawnych Stan na 31.12.2016 Mienie pozostające we władaniu woj. sam. osób prawnych Stan na 31.12.2017 Wzrost (+) / Spadek (-) Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2016 Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2017 (w tys. zł) Wzrost (+) / Spadek(-) 1. Grunty 369 407,23 408 164,61 +38 757,38 131 453,83 126 218,65-5 235,18 2. Budynki i lokale 1 488 692,89 1 646 932,08 +158 239,19 162 713,08 157 755,13-4 957,95 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 751 807,63 763 095,82 +11 288,19 1 031 187,05 1 077 475,45 +46 288,40 4. Ruchomości i inne środki trwałe 801 330,94 908 374,35 +107 043,41 366 027,31 368 882,82 +2 855,51 5. Wartości niematerialne i 45 523,87 26 716,27-18 807,60 14 719,78 15 313,50 +593,72 prawne 6. Inwestycje stan zaawansowania 45 284,80 63 765,57 +18 480,77 64 365,00 59 948,48-4 416,52 7. Akcje i udziały w spółkach 33 772,11 32 100,76-1 671,35 235 955,54 172 473,54-63 482,00 Razem: 3 535 819,47 3 849 149,46 +313 329,99 2 006 421,59 1 978 067,57-28 354,02 W wierszu l.p. 7 Akcje i udziały w spółkach w kolumnie Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2017 nie uwzględniono wartości nominalnych akcji i udziałów spółek w których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% z uwagi na fakt, iż przedmiotowe spółki jako inne wojewódzkie osoby prawne zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przedkładają informację o stanie mienia. Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu, w szczególności: 1) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku: zmiany związane głównie ze zwiększeniem ilości i wartości środków trwałych w wyniku zakupu wyposażenia galerii oraz narzędzi, 224

2) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich: zmiany związane głównie ze zwiększeniem wartości karczmy z Rumi - II etap przebudowy, wprowadzeniem do ewidencji systemu ochrony technicznej i sygnalizacji pożaru budynku z Osieka, dokonaniem zakupu muzealiów oraz pomocy wystawowych, kontynuacją inwestycji Pomorskie Szlaki Kajakowe-Góra Wda, 3) Muzeum Archeologiczne : zmiany związane głównie ze zwiększeniem wartości budynku przy ul. Rycerskiej poprzez jego ulepszenie, dokonaniem zakupu środków trwałych m.in. zestawu komputerowego, mikropiaskarki do pracowni konserwacji zabytków, aparatu fotograficznego, ulepszeniem komputerów i serwera, likwidacją samochodu, dokonaniem zakupu oraz likwidacją wyposażenia i urządzeń do pracowni konserwacji zabytków, dokonaniem zakupu publikacji, licencji, rozbudowaniem systemu informatycznego w pracowni digitalizacji, 4) Muzeum Narodowe : zmiany związane głównie ze zwiększeniem wartości budynku głównego przy ul. Toruńskiej w związku z zakończeniem inwestycji, 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: zmiany związane głównie z dokonaniem zakupu eksponatów muzealnych, 6) Nadbałtyckie Centrum Kultury : zmiany związane głównie z przekwalifikowaniem części zakończonych w 2016 roku na Centrum św. Jana inwestycji jednorocznych na inwestycje wieloletnie w 2017 roku, dokonaniem zakupu środków trwałych, dokonaniem likwidacji środków trwałych, obniżeniem wartości księgowej wartości niematerialnych i prawnych spowodowanym wygaśnięciem terminu obowiązywania licencji, 7) Opera Bałtycka : zmiany związane głównie z podniesieniem wartości księgowej budynku o nakłady poniesione na prace modernizacyjne pomieszczeń i instalacji, zmianą ilości i wartości w środkach trwałych spowodowaną likwidacją i zakupem składników majątku, 8) Teatr Wybrzeże : zmiany związane głównie z rozbudową budynku głównego o pomieszczenie magazynowe, zakupem sprzętu komputerowego oraz sprzętu akustyczno-elektrycznego do obsługi spektakli, zakupem/likwidacją wyposażenia biur i warsztatów teatralnych np. mebli, drobnego sprzętu elektrycznego, pozyskaniem zbiorów bibliotecznych, 9) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina : zmiany związane głównie ze wzrostem wartości budynku głównego z segmentami A i C w związku z oddaniem do użytkowania orkiestronu, przekazaniem do użytkowania oświetlenia scenicznego i urządzenia sieci bezprzewodowej, zakupem drobnego sprzętu elektronicznego, skanera do sprawdzania biletów, serwera ochrony, wzmacniaczy mocy i Switcha NETGEAR GS748T do systemu elektroakustycznego, modernizacją serwera, likwidacją sprzętu komputerowego i częściowo systemu elektroakustycznego, pozyskaniem obrazu, zakupem oprogramowania oraz projektu budowlanego i wykonawczego systemu DSO oraz koncepcji adaptacji budynku nastawni i zaplecza technicznego, 10) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku: zmiany związane głównie z dokonaniem zakupu wyposażenia oraz sprzedażą samochodu, 225

11) Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą : zmiany związane głównie z przedłużeniem licencji na program komputerowy z zakresu medycyny pracy, 12) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku: zmiany związane głównie z zakupem środka trwałego w postaci aparatu EKG, 13) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o.: zmiany związane głównie z przeprowadzeniem remontu Apteki, przebudową Izby Przyjęć, rozbiórka budynku Magazynu Medycznego, wykonaniem nowej nawierzchni drogi, zakupem sprzętu elektronicznego komputerów, kurtyny powietrznej, oprzyrządowania ssaków, respiratora, spirometru, stołu zabiegowego oraz likwidacją zużytego sprzętu, 14) SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego : zmiany związane głównie z zakupem sprzętu komputerowego dla przejętych dyspozytorni województwa, GPS-ów do ambulansów, przyjęciem na stan 1 ambulansu, likwidacją 1 ambulansu, sprzedażą 2 ambulansów, zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego urządzeń do masażu klatki piersiowej oraz defibrylatora, zakupem sprzętu niemedycznego mebli oraz pulpitu dyspozytorskiego, likwidacją przestarzałych i uszkodzonych nie spełniających wymogów środków trwałych, 15) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim: zmiany związane głównie z likwidacją monitoringu oddziału 24, zakupem zmywarki do naczyń i kompaktora, zakupem dwóch samochodów specjalnych Renault Master i VW Transporter, otrzymaniem darowizny z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 16) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni: zmiany związane głównie z rozbudowaniem, zmodernizowaniem i utworzeniem Oddziału Kardiochirurgii Szpitala w Wejherowie, wyposażeniem oddziału tomokomputer, zakupem dwóch karetek transportowych, wyposażeniem Szpitali w Gdyni w nowe urządzenia diagnostyczne oraz nowe komputery, 17) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.: zmiany związane głównie z inwestycjami w budynkach pawilonów nr I i IV oraz zakupem sprzętu medycznego, 18) Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni: zmiany związane głównie z zakupem sprzętu i urządzeń w szczególności reflektorów, projektorów, komputerów, maszyn do dymu ciężkiego oraz likwidacją zużytego sprzętu, 19) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego : zmiany związane głównie z przeprowadzeniem skontrum stanu zbiorów bibliotecznych, likwidacją zniszczonych książek nie nadających się do dalszego używania, 20) Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna : zmiany związane głównie z modernizacją budynku przychodni poprzez remont oświetlenia alarmowego ewakuacyjnego, zakupem maszyn i urządzeń w szczególności komputerów, aparatu rtg, wywołarki, lamp polimeryzacyjnych, programów komputerowych, 21) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego : zmiany związane głównie z likwidacją wyposażenia, zakupem nowych samochodów osobowych, sprzedażą samochodów, 226

22) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku: zmiany związane głównie z modernizacją garaży, zakupem i likwidacją urządzeń komputerowych, zakupem kolektorów i systemu fotovoltaiki, zakupem środków transportowych, likwidacją środków transportowych, 23) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień : zmiany związane głównie z likwidacją środka transportowego oraz likwidacją agregata, 24) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza : zmiany związane głównie z prowadzonymi inwestycjami na budynkach szpitalnych, kasacją wyposażenia szpitalnego, zakupem nowych łóżek, szafek, materacy, szaf, respiratora, chłodziarki, kotła warzelnego, 25) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: zmiany związane głównie z likwidacją sprzętu oraz aparatury, zakupem sprzętu i aparatury w szczególności: mikroskopu operacyjnego, mammografu, zestawu do laparoskopii i torakoskopii z oprzyrządowaniem, mobilnego aparatu RTG, aparatu RTG z ramieniem, aparatu usg, 26) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie: zmiany związane głównie z likwidacją wyposażenia oraz nabyciem nowego, 27) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.: zmiany związane głównie z zakupem trzech działek oraz pozyskaniem własności działek jako wkładu niepieniężnego, zakupem sprzętu komputerowego, zakupem urządzeń do pielęgnacji zieleni i do odśnieżania, zakupem samochodów i ciągników rolniczych, wzrostem inwestycji w związku z budową dwóch przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny, 28) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: zmiany związane głównie z pozyskaniem dwóch działek w miejscowości Swołowo, oddaniem do użytkowania budynku mieszkalnego i stodoły położonych w Swołowie, zwiększeniem stanu księgozbioru i zbiorów specjalnych, 29) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.: zmiany związane głównie ze wzrostem wartości budynków i budowli Szpitala z tyt. zakończonych inwestycji np. budynku AB w związku z przebudową i wyposażeniem na potrzeby administracji, budynku A w związku z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału otorynolaryngologii, zakupem środków trwałych np. aparatów usg, stanowisk do resuscytacji noworodków, aparatu do pomiaru rzutu serca, Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu, w szczególności: 1) Centrum Edukacji Nauczycieli : zmiany związane głównie z zakupem sprzętu komputerowego np. drukarki 3D, skanera, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz pozostałego wyposażenia np. szaf, stolików, biurek, krzeseł, 2) Dom im. Janusza Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna : zmiany związane głównie z przyjęciem na stan ścieżki integracyjnej oraz nawierzchni z płyty syntetycznej, samochodu osobowego, karuzel, sprężynowca, piaskownicy oraz likwidacją środków trwałych np. pralnicowirówki, piekarnika, specjalistycznego wózka, 227

3) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim: zmiany związane głównie ze zmianą stanu ilościowego i wartościowego księgozbioru i wyposażenia związanego z zakupem sprzętu wyposażenia szkolnego, 4) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie: zmiany związane głównie z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia, 5) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: zmiany związane głównie z likwidacją drukarek i laptopów oraz z zakupem programów komputerowych, 6) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej : zmiany związane głównie z wycofaniem z użytkowania zużytego wyposażenia, 7) : zmiany związane głównie z dokonanymi wycenami nieruchomości, zbyciem nieruchomości, przejęciem nieruchomości do administrowania od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, likwidacją oraz pozyskaniem wyposażenia, 8) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy : zmiany związane głównie z likwidacja sprzętu komputerowego oraz zakupem wyposażenia np. tonometru do okulistyki, zakupem licencji do dostępu do platformy szkoła skierowania.com, 9) Wojewódzki Urząd Pracy : zmiany związane głównie z likwidacją zużytego i uszkodzonego wyposażenia oraz zakupem nowego wyposażenia, 10) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych : zmiany związane głównie z ustanowieniem trwałego zarządu do nieruchomości położonej przy ul. Suchej 12, zakupem nowych maszyn i urządzeń oraz likwidacją zepsutego sprzętu, zakupem samochodów, likwidacją samochodów, zakupem nowych programów: Program C-Geo WIND 2017, Program PROGMAN Wyposażenie, ZLECONE, MS Office i likwidacją programów: Office 2000,2003, Oracle 60, 11) Zarząd Dróg Wojewódzkich : zmiany związane głównie z pozyskaniem w 2017 r. środków trwałych: budowa obwodnicy miasta Kartuzy I etap droga wojewódzka nr 224, rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A-1, przebudowa dr. woj. nr 234 polegająca na budowie chodnika w Gniewskich Młynach, remont dr. woj. nr 644 w m. Morzeszczyn - Etap I, przebudowa dr. woj. nr 608 polegająca na budowie chodnika w ciągu ul. Podgórnej w miejscowości Ryjewo, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 224 w miejscowości Więckowy, przebudowa skrzyżowania dr. woj. 221 z drogami gminnymi - kanalizacja deszczowa, przebudowa skrzyżowania dr. woj. 221 z drogami gminnymi branża drogowa, poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Donimierzu w obrębie szkoły podstawowej, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 w m. Bojano, przebudowa dr. woj. nr 214 na odcinku Stężyca- Skorzewo, przebudowa dr. woj. nr 222 w m. Gołębiewko w zakresie budowy zatok autobusowych, przebudowa dr. woj. nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu kolejowego do ronda, przebudowa dr. woj. nr 212 na odcinku Ciecholewy-Babilon, budowa chodnika przy dr. woj. nr 209 na odcinku Jezierze- Kołczygłowy, przebudowa skrzyżowania ulicy Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie dr. woj. nr 212, 228

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Krynica Morska Piaski, budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Wierzchucino, gmina Krokowa, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w Krynicy Morskiej, przebudowa drogi woj. nr 228 w Bytowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, budynku biurowego do obsługi mostu w miejscowości Rybina na działce nr 224/1 oraz z likwidacją zużytego sprzętu komputerowego, maszyn oraz środków transportu, 12) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych : zmiany związane głównie z protokolarnym przekazaniem nieruchomości do administrowania do Urzędu Marszałkowskiego, 13) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku: zmiany związane głównie z zakupem sprzętu komputerowego np. notebooków, drukarek, skanera, routera, 14) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni: zmiany związane głównie z zakupem nowego wyposażenia, 15) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego : zmiany związane głównie z zakupem nowego wyposażenia, 16) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie: zmiany związane głównie z przebudową kanalizacji w budynku nr 3, zakończeniem budowy Budynku Hali Sportowej, zakupem trybuny oraz ścianki wspinaczkowej do hali sportowej, zakupem serwera, specjalistycznych maszyn do kuchni, systemu wentylacji do pracowni gastronomicznej, maszyny czyszczącej do hali sportowej a także zakupem książek, 17) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy in. Janusza Korczaka w Kwidzynie: zmiany związane głównie z zakupem wyposażenia np. mebli i sprzętu AGD oraz zakupu komputerów, 18) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku: zmiany związane głównie z rozbiórką budynku gospodarczego, przebudową i rozbudową istniejącego budynku we Władysławowie, przyjęciem do ewidencji garażu pięciostanowiskowego wraz z instalacją elektryczną na terenie nieruchomości położonej w Słupsku, przekazaniem wieży widokowej we Wdzydzach Kiszewskich dla Mazury PTTK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, likwidacją sprzętu przestarzałego niedającego się do dalszej eksploatacji, zakupem łodzi wiosłowo-motorowej, 19) Pomorski Ośrodek Adopcyjny : zmiany związane głównie z zakupem zestawów komputerowych, laptopów oraz pozostałego wyposażenia. C) DECYZJE WOJEWODY POMORSKIEGO Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w art. 48 stanowi, że jednym ze sposobów nabycia mienia przez Województwo jest nabycie mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, na zasadach określonych w powyższej ustawie oraz na zasadach przewidzianych w innych ustawach. Przy czym to ostatnie należy odnieść przede wszystkim do Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz Ustawy z dnia 229

23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie. W następstwie powyższego, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Wojewoda Pomorski wydał ogółem 10 decyzji administracyjnych w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną: Lp Nr decyzji Z dnia Dotyczy 1. NSP-VI.7533.8.41.2016.IC 07.02.2017 dz. nr 342/1 o pow. 34 m 2, obręb Sierakowice 0013, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/00006147/7, nr drogi wojewódzkiej 211 2. NSP-VI.7533.8.36.2016.IC 08.02.2017 dz. nr 348/18 o pow. 218 m 2, obręb Sierakowice 0013, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/00007021/5, nr drogi wojewódzkiej 211 3. NSP-VI.7533.8.36.2016.IC 08.02.2017 dz. nr 348/19 o pow. 339 m 2, obręb Sierakowice 0013, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/00007021/5, nr drogi wojewódzkiej 211 4. WG-VI.7533.14.9.2012.MK 28.02.2017 dz. nr 536 o pow. 43 m 2, obręb Trąbki Wielkie 0017, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, KW nr GD1G/00271112/1, nr drogi wojewódzkiej 222 5. NSP-VI.7533.8.37.2016.IC 20.03.2017 dz. nr 207/3 o pow. 2 m 2, obręb Sierakowice 0013, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/00008955/8, nr drogi wojewódzkiej 211 6. NSP-VI.7533.15.1.2017.IC 14.06.2017 dz. nr 44/2 o pow. 60 m 2, obręb Władysławowo 0005, gmina Władysławowo, powiat pucki, KW nr GD2W/00000515/7, nr drogi wojewódzkiej 216 7. NSP-VI.7533.8.39.2016.IC 11.08.2017 dz. nr 216/1 o pow. 44 m 2, obręb Sierakowice 0013, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/00002121/1, nr drogi wojewódzkiej 211, 214 8. NSP-VI.7533.18.6.2017.MS 14.12.2017 dz. nr 315/1 o pow. 74 m 2, obręb Morzeszczyn 0009, gmina Morzeszczyn, powiat tczewski, KW nr GD1T/00007372/2, nr drogi wojewódzkiej 644 9. NSP-VI.7533.18.5.2017.MS 14.02.2017 dz. nr 314 o pow. 143 m 2, obręb Morzeszczyn 0009, gmina Morzeszczyn, powiat tczewski, KW nr GD1T/00007178/2, nr drogi wojewódzkiej 644 10 NSP-VI.7533.15.9.2016.MK 28.12.2017 dz. nr 34 o pow. 2 362 m 2, obręb Lubkowo 0009, gmina Krokowa, powiat pucki, KW nr GD2W/00004180/7, nr drogi wojewódzkiej 213 D) DANE DOTYCZĄCE FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO Informacja o stanie mienia w zakresie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych według stanu na dzień 31.12.2017 r.: lp 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Kapitał zakładowy ogółem w zł Udział Samorządu w wartości nominalnej - kwota w zł Ilość akcji/udziałó w zwykłych Ilość akcji/udziałów uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji/udziału w zł Udział w kapitale zakładowym w % 26 320 000 26 320 000 1 376 1 256 10 000 100,00 125 290 000 41 160 000-4 116 10 000 32,85 30 891 400 11 114 500 27 199 83 946 100 35,98 376 603 000 16 000 000 16 000-1 000 4,25 19 879 000 16 300 000 16 300-1 000 82,00 230

lp 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nazwa Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Kapitał zakładowy ogółem w zł Udział Samorządu w wartości nominalnej - kwota w zł Ilość akcji/udziałó w zwykłych Ilość akcji/udziałów uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji/udziału w zł Udział w kapitale zakładowym w % 15 644 752 13 248 092 13 156-1 007 84,68 32 892 700 1 764 450 35 289-50 5,36 163 719 000 17 000 000 34 000-500 10,38 2 864 550 2 864 550 19 097-150 100,00 3 560 000 1 195 000 1 195-1 000 33,57 1 540 606 500 54 691 500 109 383-500 3,55 184 563 000 184 563 000 184 563-1 000 100,00 750 000 750 000 750-1 000 100,00 16 763 000 16 763 000 33 526-500 100,00 38 000 000 38 000 000 38 000-1 000 100,00 108 806 000 108 806 000 108 806-1 000 100,00 268 998 000 268 998 000 268 998-1 000 100,00 162 881 500 162 881 500 325 763-500 100,00 231

lp 19. 20. Nazwa Kapitał zakładowy ogółem w zł Udział Samorządu w wartości nominalnej - kwota w zł Ilość akcji/udziałó w zwykłych Ilość akcji/udziałów uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji/udziału w zł Udział w kapitale zakładowym w % Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 160 000 000 160 000 000 160 000-1 000 100,00 Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz Kosko w Sopocie 57 000 000 57 000 000 57 000-1 000 100,00 Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Razem: 1 199 419 592 x x x x Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Województwo Pomorskie posiadało opłacone akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego: 1) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą 2 632 akcji o łącznej wartości nominalnej 26 320 000 zł, 2) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą 4 116 udziałów o łącznej wartości nominalnej 41 160 000 zł, 3) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku 111 145 akcji o łącznej wartości nominalnej 11 114 500 zł, 4) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 16 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 000 000 zł, 5) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą 16 300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 300 000 zł, 6) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą 13 156 udziałów o łącznej wartości nominalnej 13 248 092 zł, 7) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą 35 289 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 764 450 zł, 8) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 34 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 17 000 000 zł, 9) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (dawniej: INVENO Sp. z o.o.) siedzibą 19 097 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 864 550 zł, 10) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą 1 195 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 195 000 zł, 11) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 109 383 udziałów o łącznej wartości nominalnej 54 691 500 zł, 12) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą 184 563 akcji o łącznej wartości nominalnej 184 563 000 zł, 232

13) Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą 750 udziałów o łącznej wartości nominalnej 750 000 zł, 14) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z.o.o. z siedzibą w Prabutach 33 526 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 763 000 zł, 15) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. z siedzibą 38 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 38 000 000 zł, 16) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie 108 806 udziałów o łącznej wartości nominalnej 108 806 000 zł, 17) Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą 268 998 udziałów o łącznej wartości nominalnej 268 998 000 zł, 18) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 325 763 udziałów o łącznej wartości nominalnej 162 881 500 zł, 19) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 160 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 160 000 000 zł, 20) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz Kosko w Sopocie z siedzibą w Sopocie 57 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 57 000 000 zł. W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Województwo Pomorskie nabyło akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego: 1) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą Na podstawie Uchwały nr 1450/202/2012 Zarządu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 2013-2023 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą, w dniu 22.06.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MTG SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MTG SA m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania 1 100 000 zł). W wyniku podpisania w dniu 28.06.2017 r. Umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym MTG SA, Województwo Pomorskie objęło 5 500 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, po cenie emisyjnej 200 zł za każdą akcję, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie dokapitalizowania przez Województwo Pomorskie został podwyższony o 275 000 zł, a nadwyżka w wysokości 825 000 zł została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego MTG SA zostało zarejestrowane w KRS w dniu 24.07.2017 r. 2) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą W dniu 27.06.2017 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 727/246/17 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą. Województwo Pomorskie obejmie 470 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 470 000 zł. W dniu 30.06.2017 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników InnoBaltica Sp. z o.o. podjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 233

m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania 470 000 zł). W dniu 26.07.2017r. podpisano Akt notarialny Oświadczenieo objęciu udziałów, na mocy którego Województwo Pomorskie objęło 470 udziałów o łącznej wartości 470 000 zł, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zakładowego InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w KRS w dniu 24.08.2017 r. 3) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Zgodnie z Uchwałą nr 183/XVI/15 Sejmiku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, łączne nakłady finansowe ujęte jako wydatek majątkowy na realizację zadania pod nazwą Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. jako zarządcy infrastruktury kolejowej, przewidziane na poszczególne okresy w latach 2012-2025, z przeznaczeniem na pokrycie wkładem pieniężnym obejmowanych akcji PKM S.A., zmniejszyły się z kwoty 159 660 000 zł do kwoty 126 160 000 zł. Z uwagi na ww. zmiany w WPF w dniu 26.01.2016 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 74/110/16 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 2012-2025 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM SA, wyrażając zgodę na objęcie przez Województwo Pomorskie w latach 2012-2025 nowoutworzonych akcji PKM SA o łącznej wartości nominalnej 126 160 000 zł. W dniu 22.12.2016 r. Uchwałą nr 313/XXIX/17 Sejmik wyraził zgodę na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej Metropolitalna SA wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W dniu 24.01.2017 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKM SA podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Pomorskie o kwotę 40 146 000 zł (wkład niepieniężny). W dniu 26.01.2017 r. podpisano Akt notarialny Umowa przeniesienia własności nieruchomości. Województwo Pomorskie objęło 40 146 akcji zwykłych po cenie emisyjnej 1 000 zł. Podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało w KRS w dniu 07.03.2017 r. W związku z ww. aportem Województwo Pomorskie wystawiło fakturę VAT i odprowadziło należny podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 7 507 110,99 zł. Faktura ta w ramach prowadzonej przez PKM SA działalności gospodarczej stanowiła podstawę do ubiegania się o pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony, co w konsekwencji przełożyło się na uzyskanie w dniu 21 kwietnia 2017 r. przez Spółkę zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w tożsamej kwocie (została przekazana na rachunek bankowy właściwy do obsługi emisji obligacji). W wyniku przedmiotowej konstrukcji Spółkaw terminie zapewniła spłatę zadłużenia z tytułu Obligacji, których termin zapadalności przypada na rok 2017. Zatem cel, dla którego został określony obowiązek dokapitalizowania Spółki wkładem pieniężnym, tj. zapewnienie zdolności do obsługi zadłużenia, został faktycznie osiągnięty. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Województwo Pomorskie posiadało wkłady w funduszach założycielskich fundacji na łączną kwotę 110 000 zł. 234

Lp. Nazwa Wkład w Funduszu założycielskim w % Wydatkowana kwota przeznaczona na Fundusz założycielski 1. 2. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku 33,3 10 000 zł 4,47 100 000 zł E) INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (DMG) W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku uzyskano dochody w wysokości 5 735 689,61 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 1 653 691,77 zł: a) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3 dz. nr 145/11 302 000 zł, b) lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku we Wróblewie 1 wraz z przynależnymi pomieszczeniami i udziałem w gruncie 54 369,63 zł, c) nieruchomości położonej w Prabutach przy ul. Kuracyjnej dz. Nr 54/147, 54/141,54/142 80 800 zł, d) nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej 54/181 20 000 zł, e) lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku we Wróblewie 1 17 394,62 zł, f) nieruchomości położonej przy ul. Marynarki Polskiej 146A, dz. nr 343/5 1 000 zł, g) nieruchomości gruntowych położonych w Kwidzynie przy ul. Żwirowej, dz. nr 12/2, nr 14/49, nr 126 i nr 127 708 630 zł, h) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi położona w miejscowości Nowa Kościelnica, działka nr 3/2 22 140 zł, i) lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293a na działce nr 137/22 110 889 zł, j) nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. St. Wigury, działka nr 89/1 i nr 89/3 290 000 zł, k) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kalwa, działki nr 169/1 i nr 169/2 18 790 zł, l) zaliczka na poczet sprzedaży - spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 27 678,52 zł. 2) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w okresie 01.01.2017 r. 31.12.2017 r. wyniosły 1 990 321,59 zł: Dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych nieruchomości głównie opłaty za najem lokali położonych przy ul. Srebrniki, Okopowa 19, nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej oraz wpływy zaległych opłat czynszowych. 3) Samorząd uzyskuje także dochody z tytułu trwałego zarządu będących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie jest organem założycielskim, użytkowania 235

wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność pomorskiego oraz wydania zgód na dysponowanie nieruchomościami w tym. m.in. ustanowienie służebności w omawianym okresie dochody z tego tytułu wyniosły 1 239 519,34 zł. 4) Z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych umów do budżetu w 2017 roku wpłynęła kwota 427 414,77 zł. 5) Pozostałe dochody m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, bezumownego zajmowania nieruchomości, zwrotu kosztów za prowadzone postępowania egzekucyjnych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowań za zajęcie nieruchomości i wpłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli w związku z powstałymi szkodami na nieruchomościach oraz rozliczeń z lat ubiegłych w tym zwrot podatku VAT, wyniosły 424 742,14 zł. F) WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostały zawarte niżej wymienione umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność : Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Rodzaj umowy Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Repertorium A Nr 1499/2017 Repertorium A Nr 2494/2017 Repertorium A Nr 3294/2017 Repertorium A Nr 3301/2017 Repertorium A Nr 3664/2017 Repertorium A Nr 3672/2017 Repertorium A Nr 5115/2017 Repertorium A Nr 6623/2017 Repertorium A Nr 10278/2017 Repertorium A Nr 6552/2017 Repertorium A Nr 11404/2017 28.02.2017 11.04.2017 17.05.2017 17.05.2017 Umowa sprzedaży warunkowej Umowa przeniesienia własności Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży oraz ustanowienie służebności gruntowej Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży 30.05.2017 Umowa sprzedaży 30.05.2017 Umowa sprzedaży 30.06.2017 Umowa sprzedaży 12.09.2017 Umowa sprzedaży nieruchomości oraz ustanowienie służebności 15.11.2017 Umowa sprzedaży 19.12.2017 Umowa sprzedaży oraz ustanowienie służebności 21.12.2017 Umowa sprzedaży Sprzedaż warunkowa dz. nr 145/11 (0,1966 ha, obr.0002, GD2M/00044818/3) położonej w Nowym Dworze Gdański przy ul. Podmiejskiej 3 Przeniesienie własności dz. nr 145/11 (0,1966 ha, obr.0002, GD2M/00044818/3) położonej w Nowym Dworze Gdański przy ul. Podmiejskiej 3 Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 i jego sprzedaż wraz z udziałem 72/100 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 45/3 (0,1392 ha, obr. 0008 Wróblewo, KW GD1G/00169409/2) położonej w miejscowości Wróblewo 1 oraz ustanowienie służebności gruntowej Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 i jego sprzedaż wraz z udziałem 28/100 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 45/3 (0,1392 ha, obr. 0008 Wróblewo, KW GD1G/00169409/2) położonej w miejscowości Wróblewo 1 Sprzedaż dz. nr 54/141 (0,0822 ha), 54/142 (0,3865 ha) i 54/147 (0,1292 ha), obr. 5, KW GD1I/00034761/4, położonych przy ul. Kuracyjnej w Prabutach Sprzedaż dz. nr 54/181 (0,0372 ha, obr. 5, KW GD1I/00034761/4) położonej przy ul. Kuracyjnej w Prabutach Sprzedaż dz. nr 343/5 (0,1084 ha, obr. 058, KW GD1G/00116946/2), położonej przy ul. Marynarki Polskiej 146 A Sprzedaż dz. nr 14/49 (0,7160 ha), 126 (0,2769 ha), 127 (0,0963 ha), obr. 0015, KW GD1I/00033360/6 i dz. nr 12/2 (0,0219 ha), obr. 0020, KW GD1I/00035075/5, położonych przy ul. Żwirowej w Kwidzynie oraz ustanowienie służebności gruntowych Sprzedaż dz. nr 3/2 (0,100 ha, obr. 0004, KW GD2M/00057067/7), położonej w Nowej Kościelnicy Sprzedaż dz. nr 89/1 (0,0186 ha) i 89/3 (0,1299 ha), obr. 0004, KW GD1T/00006763/3, położone w Tczewie przy ul. Wigury oraz ustanowienie służebności gruntowej Sprzedaż dz. nr: 169/1 (0,0196 ha), 169/2 (0,0167 ha) i 169/6 (0,0883 ha), KW GD2I/00003261/0, położonych w miejscowości Kalwa 236

W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, poza wyżej wymienionymi, zostały zawarte niżej wymienione umowy w formie aktów notarialnych: Lp. 1. Nr dokumentu Repertorium A Nr 1480/2017 Data dokumentu 26.01.2017 Rodzaj umowy Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości Opis Przeniesienie prawa własności (aport nieruchomości) dz. nr: 12/8 (obr. 24), 51/8 (obr. 25), 138/10 (obr. 25), 138/13 (obr. 25), 138/14 (obr. 25), 137/21 (obr. 25), 137/22 (obr. 25), 137/23 (obr. 25), 137/24 (obr. 25), 282/1 (obr. 29), 246 (obr. 13), 162/4 (obr. 38), 206/7 (obr. 25), 22/6 (obr. 25), 39/8 (obr.30), 2/1 (obr. 31), 16/1 (obr. 32), 14/2 (obr. 32), 142/3 (obr. 37), 268/30 (obr. 25), 238/44 (obr. 25), 177/1 (obr. 25), 251 (obr. 25), 118 (obr. 37), 191/1 (obr. 30) położone i 126/21 (obr. 16) położona w Rębiechowie gm. Żukowo 2. Repertorium A Nr 385/2017 16.02.2017 Umowa ustanowienia służebności przesyłu Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 1056 obr. 13, KW SL1S/00109294/0, położonej w Słupsku 3. Repertorium A Nr 1273/2017 23.02.2017 Umowa darowizny Darowizna dz. nr 224/1 (0,0185ha, obr. 13, Rybina, KW GD2M/00041604/9) stanowiącej własność Gminy Stegna z przeznaczeniem na obsługę mostu w miejscowości Rybina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 4. Repertorium A Nr 1139/2017 30.03.2017 Umowa ustanowienia służebności przesyłu Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 3/11, 3/12 i 3/13, obr. 0004, KW nr GD1A/00037487/2 i dz. nr 4, obr. 4, KW nr GD1A/00042692/0 położonych w Starogardzie Gdańskim 5. 6. 7. Repertorium A Nr 2446/2017 Repertorium A Nr 5383/2017 Repertorium A Nr 3690/2017 07.04.2017 Umowa darowizny 25.05.2017 Umowa przeniesienia własności nieruchomości 30.05.2017 Umowa darowizny Darowizna dz. nr 46/1 (0,0720 ha, obr. 28, Swołowo, KW SL1S/00110393/4) oraz dz. nr 29/1 (0,0288 ha, obr. 28, Swołowo, KW nr SL1S/00028070/2 na cele muzealnictwa Przeniesienie prawa własności dz. nr 167/19 (0,3083 ha, obr. Brudzewo, KW GD2W/00018752/9), droga wojewódzka nr 216 Darowizna dz. nr 19/2 (0,1296 ha, Obr. 99 Bytów, ul. Gdańska 57, KW SL1B/00025716/6) oraz dz. nr 151/10 (0,0240 ha, obr. 0004 Bytów 101, KW SL1B00028025/6), droga wojewódzka nr 228 8. Repertorium A Nr 5107/2017 30.06.2017 Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 343/8 (0,1064, obr. 058, KW GD1G/00122546/3), położonej przy ul. Marynarki Polskiej 146 na rzecz 9. Repertorium A Nr 5293/2017 05.07.2017 Umowa darowizny Darowizna dz. nr 80 (1,0200 ha, obr. 11, Krojanty), dz. nr 63/1 (1,8200 ha, obr. 09, Kłodawa) i dz. nr 63/2 (0,1400 ha, obr. 09, Kłodawa), KW SL1C/00025898/6, oraz dz. nr 96/9 (0,0200 ha, obr. 24, Silno), KW SL1C/00008532/8, w celu regulacji stanu prawnego tych działek, stanowiących część pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 240 i nr 235 10. Repertorium A Nr 6039/2017 20.07.2017 Ustanowienie służebności przesyłu Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 370 (0,1289 ha, obr. 59, KW GD1G/00279092/0) położonej 11. Repertorium A Nr 3911/2017 30.11.2017 Ustanowienie służebności przesyłu Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 2/3, obręb 0094 Maćkowy, KW GD1G/00244944/4, położonej, Pozostałe: Lp. 1. 2. 3. Nr dokumentu Repertorium A Nr 1173/2017 Repertorium A Nr 3238/2017 Repertorium A Nr 2946/2017 Data dokumentu 28.02.2017 29.03.2017 13.04.2017 Protokół Rodzaj Oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej Protokół przyjęcia oświadczenia o zrzeczeniu się użytkowani a 237 Opis Ustanowienie służebności gruntowej na dz. nr 28/2 (obr. Izbiska, KW GD2M/00050447/6), stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości objętej KW GD2M/00055979/9 (dz. nr 28/3 i 28/4, obr. Izbiska Zrzeczenie się przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku, przy ul. Prof. Lotha 26, składającej się z zabudowanej dz. nr 205 (0,5205 ha, KW SL1S/00018884/8) Protokół nie stawienia się na zawarcie umowy sprzedaży dz. nr 54/137 (0,0570 ha, ul. Sanatoryjna w Prabutach, KW GD1I/00034761/4),

G) TRWAŁY ZARZĄD W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zarząd wydał ogółem 9 decyzji dotyczących trwałego zarządu, z tego: 1) Decyzja nr DMG-RP.7741.5.3.2017 z dnia 31.10.2017 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/10, obręb ewidencyjny Lipianki 0015, KW nr GD1I/00000375/4, położonej w Lipiankach; 2) Decyzja nr DMG-RP.7741.5.4.2017 z dnia 31.10.2017 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 36/1 i 36/2, obręb ewidencyjny Przebrno 0003, KW nr GD2M/00050448/3, położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wiejskiej 7; 3) Decyzja nr DMG-RP.7741.5.5.2017 z dnia 31.10.2017 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/3 i 5/7, obręb ewidencyjny Wocławy, KW nr GD1G/00126927/6, położonej w Wocławach 1, Wiślina; 4) Decyzja nr DMG-RP.7741.5.6.2017 z dnia 31.10.2017 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 906/2, obręb ewidencyjny 2, KW nr GD1W/00068906/2, położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55; 5) Decyzja nr DMG-RP.7741.5.7.2017 z dnia 31.10.2017 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 145/5, obręb ewidencyjny 2, KW nr GD2M/00044818/3 oraz działka nr 145/16, obręb ewidencyjny 2, KW nr GD2M/00059793/9, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3; 6) Decyzja nr DMG-RP.7741.5.8.2017 z dnia 31.10.2017 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 89/2, obręb ewidencyjny 8, KW nr GD1R/00047362/9, położonej w Kartuzach przy ul. Zacisze 2; 7) Decyzja nr DMG-RP.7741.5.9.2017 z dnia 31.10.2017 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 323/1, obręb ewidencyjny 113, KW nr GD1G/00211651/3, położonej przy ul. Olszyńskiej 41A; 8) Decyzja nr DMG-RP.7741.5.10.2017 z dnia 31.10.2017 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 406/2, obręb ewidencyjny Reda 0002, KW nr GD1W/00106833/8, położonej w Redzie; 9) Decyzja nr DMG-RP.7741.5.11.2017 z dnia 19.12.2017 r. o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148, obręb ewidencyjny 59, KW nr GD1G/00010831/0 oraz działka nr 370, obręb ewidencyjny 59, KW nr GD1G/00279092/0, położonej -Letniewie przy ul. Suchej 12. 238

VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (dalej: Informacja) została sporządzona zgodnie z zakresem określonym Uchwałą Nr 11/297/18 Zarządu z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za rok budżetowy. Informacja stanowi omówienie: 1) podjętych w roku 2017 aktualizacji WPF wraz z opisem podstawowych wielkości WPF, w tym kwoty długu, 2) stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach Wykazu przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2017 r. (Tabela nr 13), sporządzonego w układzie i szczegółowości zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 311/XXIX/16 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami. Wydatki na przedsięwzięcia w części opisowej Informacji usystematyzowano zgodnie z kierunkami i źródłami finansowania, tj. wg następujących programów/grup zadań: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Inne Programy, Zadania Własne. 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ŚWIETLE AKTUALIZACJI PODJĘTYCH W 2017 r. 1.1 ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJWÓDZTWA POMORSKIEGO W Uchwale Sejmiku nr 311/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 r. wprowadzono 37 nowych zadań, z czego: 1) 11 zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 2) 4 zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 3) 2 zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 4) 8 zadań w ramach Innych Programów, 5) 12 zadań finansowanych ze środków własnych. Ponadto dokonano wykreślenia 4 zadań oraz zaktualizowano wartości w 68 zadaniach już realizowanych. 239

Wprowadzone w trakcie 2017 r. zmiany do WPF są zgodne z budżetem na rok 2017 w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku i związanymi z nim kwotami przychodów, rozchodów oraz długu. W 2017 r. zmiany wybranych elementów WPF kształtowały się zgodnie z poniższym zestawieniem: Wyszczególnienie Plan na 01.01.2017 r. Plan na 31.12.2017 r. Zmiany (kol.3- kol.2) Wykonanie 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 883 076 229 815 641 594-67 434 635 817 988 667 Dochody bieżące 654 802 746 698 710 042 43 907 296 709 627 496 Dochody majątkowe 228 273 483 116 931 552-111 341 931 108 361 171 Wydatki ogółem 973 126 229 896 987 684-76 138 545 835 004 872 Wydatki bieżące 589 486 500 636 872 771 47 386 271 594 157 413 Wydatki majątkowe 383 639 729 260 114 913-123 524 816 240 847 459 Nadwyżka operacyjna 65 316 246 61 837 271-3 478 975 115 470 083 Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka) -90 050 000-81 346 090 8 703 910-17 016 205 Przychody 115 050 000 106 346 090-8 703 910 124 842 376 Rozchody 25 000 000 25 000 000 0 25 000 000 Kwota długu 315 300 000 265 000 000-50 300 000 265 000 000 Wskaźnik zadłużenia (60%) 35,70% 32,49% -3,21% 32,40% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * przewidywane wykonanie 4,60% 4,19% -0,41% 3,84% 12,94% 12,94% 0,00 x 12,87%* 14,63% 1,76% x Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacji w 2017 r. zawiera odpowiednio część Zmiany planu budżetu w 2017 roku oraz Omówienie realizacji budżetu za 2017 r. niniejszego sprawozdania. Wynik budżetu Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu w 2017 r. o kwotę 8 703 910 zł. W związku z niższym od planowanego wykonaniem wydatków, rok 2017 zamknął się deficytem w kwocie -17 016 205 zł wobec planowanego na poziomie -81 346 090 zł. Przychody i rozchody W 2017 r. dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę per saldo 8 703 910 zł, z tytułu: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 41 596 090 zł, 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejszenie o kwotę 50 300 000 zł. 240

Wysokość rozchodów pozostała bez zmian. Przychody wykonane w 2017 r. wyniosły 124 842 376 zł, a rozchody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem, tj. w wysokości 25 000 000 zł. Ponadto w 2017 r. zaktualizowano w WPF wysokość planowanego przychodu, w tym: 1) w 2018 r. zwiększenie o kwotę 55 448 141 zł, z tytułu: a) wolnych środków zwiększenie o kwotę 17 848 141 zł, b) planowanego do zaciągnięcia kredytu zwiększenie o kwotę 37 600 000 zł, 2) w 2019 r. zwiększenie o kwotę 38 600 000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. Dług W WPF dokonano zmniejszenia wysokości długu o kwotę 50 300 000 zł, w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytów planowanych w 2017 r. Po uwzględnieniu zmian zadłużenie Samorządu na koniec 2017 r. zaplanowano na kwotę 265 000 000 zł, w tym: 1) zagraniczna pożyczka długoterminowa zaciągnięta na podstawie Uchwały Sejmiku Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 r. w wysokości 199 000 000 zł otrzymana w czterech transzach w latach 2009-2011. Ostateczny termin spłaty przypada na rok 2025, 2) obligacje w wysokości 66 000 000 zł wyemitowane w 2011 r. przez Bank Pekao S.A. na podstawie Uchwały Sejmiku Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 r. Planowany termin wykupu obligacji przypada rok 2024. Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. wyniósł 265 000 000 zł. Ponadto w 2017 r. zaktualizowano w WPF wysokość planowanego długu w latach kolejnych, w tym: 1) na koniec 2018 r. zmniejszenie o kwotę per saldo 11 820 600 zł, 2) na koniec 2019 r. zwiększenie o kwotę per saldo 26 339 700 zł, 3) na koniec 2020 r. zwiększenie o kwotę per saldo 25 900 000 zł. Powyższe skutkowało skorygowaniem wielkości planowanych rozchodów i wydatków bieżących z tytułu obsługi długu oraz wydłużeniem okresu spłaty zadłużenia, a tym samym okresu obowiązywania WPF do 2034 r. W WPF w 2017 r. wskaźniki zadłużenia kształtowały się w następujący sposób: 1) wskaźniki spłaty zadłużenia: w 2017 r. zmniejszył się o 0,4%, z 4,6% do 4,2%, w 2018 r. zmniejszył się o 1,1%, z 4,5% do 3,4%, w 2019 r. zmniejszył się o 1,4%, z 5,8% do 4,4%, w 2020 r. zmniejszył się o 0,5%, z 7,2% do 6,7%, 241

2) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (wg planu na 3 kwartał): w 2017 r. nie zmienił się i wyniósł 12,9%, w 2018 r. zmniejszył się o 0,1%, z 9,0% do 8,9%, w 2019 r. zmniejszył się o 0,3%, z 7,2% do 6,9%, w 2020 r. zmniejszył się o 0,5%, z 10,0% do 9,5%, 3) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (wg wykonania/ przewidywanego wykonania): w 2017 r. zwiększył się o 1,7% z 12,9% do 14,6%, w 2018 r. zwiększył się o 1,7% z 8,9% do 10,6%, w 2019 r. zwiększył się o 1,5% z 7,1% do 8,6%, w 2020 r. zmniejszył się o 0,5% z 10,0% do 9,5%. W 2017 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 134 360 268 zł, z tego limitu wydatków bieżących o kwotę 3 312 572 zł oraz limitu wydatków majątkowych o kwotę 131 047 696 zł, w związku z: 1) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 10 163 858 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 9 104 800 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 1 059 058 zł, 2) zmniejszeniem wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 144 524 126 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 25 233 368 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 119 290 758 zł. Powyższe zmniejszenia związane są głównie z koniecznością aktualizacji harmonogramu prac projektów drogowych realizowanych w ramach RPO 2014-2020, w związku m.in. z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na roboty budowlane oraz przesunięciami terminów uzyskania niezbędnych dokumentacji, w tym opinii i decyzji odszkodowawczych. Pozostałe zmiany wydatków bieżących i wydatków majątkowych dotyczą zadań jednorocznych omówionych w części Zmiany planu budżetu w 2017 r. niniejszego sprawozdania. W WPF w 2017 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2018 r. o kwotę 209 390 081 zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota 28 118 343 zł, 2) dochody majątkowe kwota 181 271 738 zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 264 838 222 zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota 17 385 531 zł, 2) wydatki majątkowe kwota 247 452 691 zł. 242

Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 22 641 995 zł, związane z dokonaniem aktualizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku VAT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę 5 476 348 zł głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP 2014 2020, PO PT, PO WER. Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 17 385 531 zł wynikają ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 11 909 183 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 5 476 348 zł. Powyższa zmiana planu o kwotę 17 385 531 zł wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 8 613 654 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 8 771 877 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 4 270 380 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 362 630 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 3 907 750 zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę per saldo 4 501 497 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych zmniejszenie o kwotę 2 708 012 zł, b) ze środków zewnętrznych zwiększenie o kwotę 7 209 509 zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości 181 271 738 zł, głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP 2014 2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014 2020. Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 247 452 691 zł, wynikają ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 66 180 953 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 181 271 738 zł. Powyższa zmiana planu na kwotę per saldo 247 452 691 zł wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym, na kwotę 21 131 807 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie, w kwocie 268 584 498 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 120 529 731 zł, z tego finansowanie: a) ze środków własnych kwota 48 529 040 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 72 000 691 zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 148 054 767 zł, z tego finansowanie: a) ze środków własnych kwota 33 024 093 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 115 030 674 zł. 243

W WPF w 2017 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2019 r. o kwotę 219 613 922 zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota 32 366 280 zł, 2) dochody majątkowe kwota 187 247 642 zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 258 213 922 zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota 10 003 893 zł, 2) wydatki majątkowe kwota 248 210 029 zł. Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 26 678 716 zł, związane m.in. z dokonaniem aktualizacji CIT i PIT oraz podatku VAT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę 5 687 564 zł głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach PO WER, RPO WP 2014 2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014 2020. Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę 10 003 893 zł wynika ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 4 316 329 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 5 687 564 zł. Powyższa zmiana planu o kwotę per saldo 10 003 893 zł wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 37 839 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 10 041 732 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 8 096 642 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 493 861 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 7 602 781 zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 1 945 090 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 320 420 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 1 624 670 zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości 187 247 642 zł, głównie na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WP 2014 2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014 2020 oraz PO WER. Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 248 210 029 zł wynikają ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 60 962 387 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 187 247 642 zł. Powyższa zmiana planu o kwotę per saldo 248 210 029 zł wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w kwocie 46 678 351 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 294 888 380 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 226 837 294 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 88 483 403 zł, 244

b) ze środków zewnętrznych kwota 138 353 891 zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 68 051 086 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 12 958 906 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 55 092 180 zł. W WPF w 2017 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2020 r. o kwotę 69 185 379 zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota 26 023 367 zł, 2) dochody majątkowe kwota 43 162 012 zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 69 185 379 zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota 18 752 560 zł, 2) wydatki majątkowe kwota 50 432 819 zł. Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 22 404 053 zł, związane z dokonaniem aktualizacji CIT i PIT oraz podatku VAT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę 3 619 314 zł głównie na zadania współfinansowane ze środków PO WER, Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014 2020 oraz z tytułu porozumień z powiatami finansującymi utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej. Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę 18 752 560 zł wynika ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 15 133 246 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych, w kwocie 3 619 314 zł. Powyższa zmiana planu o kwotę 18 752 560 zł wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 12 199 584 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 6 552 976 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 4 748 978 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 276 845 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 4 472 133 zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 1 803 998 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 299 360 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 1 504 638 zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości 43 162 012 zł, głównie na zadania współfinansowane ze środków UE, w ramach RPO WP 2014 2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014 2020. 245

Zmiana planu wydatków majątkowych o kwotę 50 432 819 zł wynika ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 7 270 807 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych, w kwocie 43 162 012 zł. Powyższa zmiana planu o kwotę per saldo 50 432 819 zł wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym, w kwocie 50 739 358 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 101 172 177 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 98 172 177 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 49 990 087 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 48 182 090 zł, 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę 3 000 000 zł, finansowanym ze środków własnych. Ponadto w 2017 r. dokonano m.in. następujących zmian: 1) wydłużenia okresu objętego prognozą do 2034 r., w związku ze spłatą planowanego do zaciągnięcia zadłużenia, 2) zwiększenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na obsługę długu o kwotę per saldo 14 989 010 zł, w latach 2021 2034, 3) zwiększenia wielkości spłaty rat kapitałowych o kwotę per saldo 25 900 000 zł w latach 2021 2034, 4) aktualizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2021 2034, średniorocznie o kwotę 13 264 161 zł oraz aktualizacji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2021 2034, średniorocznie o kwotę 2 153 780 zł, 5) przeniesienia zaplanowanych środków z pozostałych wydatków majątkowych do wydatków bieżących corocznie na kwotę 14 100 000 zł, celem urealnienia wydatków jednorocznych w latach 2018 2034, 6) przeniesienia wydatków inwestycyjnych jednorocznych z przeznaczeniem na zadania majątkowe wieloletnie. 1.2 ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 W ramach RPO WP 2014 2020 dokonano zwiększenia wydatków w latach 2017 2023 o łączną kwotę per saldo 491 410 244 zł, poprzez: 1) wprowadzenie 11 nowych przedsięwzięć na łączną kwotę 419 946 370 zł: Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim na kwotę 133 430 400 zł, Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa-Puzdrowo i Mojusz-Kartuzy zmiana nazwy zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy na kwotę 90 584 155 zł, 246

Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie na kwotę 42 215 368 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa na kwotę 41 411 400 zł, Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha na kwotę 37 188 198 zł, Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o. o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych na kwotę 31 559 720 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom-Bytów na kwotę 29 284 157 zł, Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP na kwotę 9 265 799 zł, Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 na kwotę 3 012 177 zł, Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni sp. z o. o. na kwotę 1 912 000 zł, Moja Stara - Nowa Szkoła na kwotę 82 996 zł, 2) zwiększenie o kwotę per saldo 71 473 099 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, w tym m.in.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański zwiększenie o kwotę 25 152 394 zł, Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP 2014 2020 zwiększenie o kwotę 17 243 285 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka-granica województwa zwiększenie o kwotę 14 561 684 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 zwiększenie o kwotę 6 734 769 zł, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 zwiększenie o kwotę 3 959 766 zł, 3) wykreślenie przedsięwzięcia pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów na kwotę 9 225 zł, w związku z zakończeniem zadania w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej i brakiem przewidywanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonano zwiększenia wydatków w latach 2017 2022 o łączną kwotę per saldo 4 896 998 zł, poprzez: 1) wprowadzenie 4 nowych przedsięwzięć pn.: Rozwój działalności Muzeum Narodowego poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztornego Franciszkanów na kwotę 1 500 000 zł, 247

Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo na kwotę 1 300 000 zł, Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX- wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II Spichlerz Czerwony na kwotę 1 286 537 zł, Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski na kwotę 195 360 zł, 2) zmianę w ramach przedsięwzięcia pn. Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 etap I dokumentacja projektowa zmiana nazwy zadania na Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego oraz zwiększenie o kwotę 2 515 100 zł, w związku z przeniesieniem zadania z kategorii zadań własnych województwa oraz dokonaniem aktualizacji wydatków, 3) wykreślenie przedsięwzięcia pn. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o. o. na kwotę 1 900 000 zł, w związku z brakiem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dokonano zwiększenia wydatków w latach 2017 2021 o łączną kwotę 9 457 447 zł, poprzez wprowadzenie 2 nowych przedsięwzięć pn.: Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania na kwotę 9 340 374 zł, Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację na kwotę 117 073 zł. Inne Programy W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2017 2022 o łączną kwotę per saldo 27 192 265 zł, poprzez: 1) wprowadzenie 8 nowych przedsięwzięć pn.: Rzuć kotwicę za granicę na kwotę 10 563 565 zł, Transgraniczne Trakty na kwotę 9 479 571 zł, Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018 2022 na kwotę 2 000 000 zł, Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 na kwotę 1 154 000 zł, Organizacja forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego na kwotę 1 075 002 zł, Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie na kwotę 750 000 zł, 248

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi na kwotę 428 532 zł, Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim na kwotę 67 158 zł, 2) zwiększenie o kwotę per saldo 1 674 437 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.: Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie zwiększenie o kwotę 2 355 367 zł, Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice zmniejszenie o kwotę 892 810 zł, Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim zwiększenie o kwotę 143 420 zł, Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" zwiększenie o kwotę 105 200 zł. Zadania Własne W ramach zadań własnych Województw dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2017 2022 o łączną kwotę per saldo 47 509 084 zł, poprzez: 1) wprowadzenie 12 nowych przedsięwzięć do realizacji pn.: Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga na kwotę 10 000 000 zł, Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie na kwotę 8 130 000 zł, Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o. o. realizacja programu: Bilet Integrujący Transport na kwotę 6 385 000 zł, Dostawa i wdrożenie systemu finansowo księgowego oraz kadrowo płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych na kwotę 3 500 000 zł, Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza na kwotę 2 250 000 zł, Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim na kwotę 2 000 00 zł, Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni na kwotę 1 500 000 zł, System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 na kwotę 1 319 100 zł, Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej na kwotę 696 304 zł, Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń na kwotę 670 000 zł, Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo na kwotę 154 100 zł, Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na kwotę 147 600 zł, 2) zwiększenie o kwotę per saldo 11 606 980 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.: 249

Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. zwiększenie o kwotę 8 299 981 zł, Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury zmniejszenie o kwotę 3 000 161 zł, Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej zwiększenie o kwotę 1 460 461 zł, Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego zwiększenie o kwotę 1 424 817 zł, Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł, 3) zmianę w ramach przedsięwzięcia pn. Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 - etap I dokumentacja projektowa zmiana nazwy zadania na Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego oraz zmniejszenie o kwotę 320 000 zł w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 4) wykreślenie przedsięwzięć pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinku Prabuty-Trumiejki na kwotę 280 000 zł, Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 524 od m. Brachlewo do m. Licze na kwotę 250 000 zł. Powyższe przedsięwzięcia zostały wykreślone z WPF z jednoczesnym przekształceniem na zadania o charakterze jednorocznym. 2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W RAMACH WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE LIMIT 2017 Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 254 814 764 578 630 731,42 25,7 262 435 471 238 961 147,52 91,1 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2017 r. wyniósł: 25,7% uwzględniając sumę wydatków poniesionych od początku realizacji zadań, tj. w latach 2008-2017, 91,1% uwzględniając wykonanie wydatków objętych limitem roku 2017. 250

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmował 105 zadań wieloletnich z okresem realizacji do 2027 r. o nakładach finansowych w łącznej wysokości 2 254 814 764 zł, z czego do dnia 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 578 630 731 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły 78 zadań. Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2017 r. wynosił 262 435 471 zł, tj. 29,3% ogółu wydatków budżetu województwa i został zrealizowany w wysokości 238 961 147 zł. Rozkład wydatków na przedsięwzięcia w podziale na programy przedstawiał się następująco: Programy Łączne nakłady finansowe Limit 2017 plan wykonanie % wyk. plan wykonanie Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 247 795 146 247 819 945 19,9 143 249 731 122 581 451 85,6 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 1 007 019 618 330 810 786 32,9 119 185 740 116 379 696 97,6 ogółem 2 254 814 764 578 630 731 25,7 262 435 471 238 961 147 91,1 W strukturze łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie na koniec 2017 r.: 1) 55,3% wydatków na kwotę 1 247 795 146 zł stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych, tj. pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, finansowane w ramach: RPO WP 2014 2020, PO IiŚ, PO WER i Innych Programów, 2) 44,7% wydatków na kwotę 1 007 019 618 zł stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, finansowane m.in. ze środków własnych, dotacji celowych z budżetu państwa, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie występowały w budżecie. Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionych grup programów wynosiło odpowiednio: 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych kwota 247 819 945 zł, tj. 19,9% planu łącznych nakładów, na co wpływ miały głównie zadania drogowe i projekt Pomorskie e- Zdrowie, 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe kwota 330 810 786 zł, tj. 32,9% planu łącznych nakładów, na co wpływ miały głównie harmonogramy realizacji zadań dot. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozłożone na okres do 2025 r. % wyk. 251

W planie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2017 r.: 1) wydatki bieżące stanowiły 34,5%, tj. kwotę 777 609 870 zł i dotyczyły przede wszystkim Zadań własnych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, 2) wydatki majątkowe stanowiły 65,5%, tj. kwotę 1 477 204 894 zł i dotyczyły w głównej mierze zadań planowanych do finansowania ze środków RPO WP 2014 2020. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 207 058 984 zł, tj. 26,6% planu łącznych nakładów, z czego w 2017 r. zrealizowano kwotę 89 162 359 zł, tj. 91,6% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 371 571 747 zł, tj. 25,2% planu łącznych nakładów, z czego w 2017 r. zrealizowano kwotę 149 798 788 zł, tj. 90,7% planu. Grupa wydatków Łączne nakłady finansowe Limit 2017 plan wykonanie % wyk. plan wykonanie % wyk. bieżące 777 609 870 207 058 984 26,6 97 331 775 89 162 359 91,6 majątkowe 1 477 204 894 371 571 747 25,2 165 103 696 149 798 788 90,7 ogółem 2 254 814 764 578 630 731 25,7 262 435 471 238 961 147 91,1 Największe wartościowo programy angażujące łącznie 94,9% środków finansowych wyodrębnione zostały w ramach Zadań własnych oraz RPO WP 2014 2020 i dotyczyły przede wszystkim inwestycji w sieć drogową, zakupu taboru kolejowego i projektów ukierunkowanych na realizację regionalnych kolejowych przewozów transportowych na terenie województwa, a także związanych z poprawą jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa oraz poprawą efektywności samorządowych podmiotów leczniczych. Powyższe determinuje strukturę źródeł finansowania nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie, z przewagą środków własnych oraz środków unijnych (łącznie 92,1% ogółu nakładów). Grupa wydatków Łączne nakłady finansowe Limit 2017 plan wykonanie % wyk. plan wykonanie % wyk. budżet państwa 157 551 472 77 630 852 49,3 49 881 786 45 730 443 91,7 środki własne 1 162 399 661 341 867 525 29,4 131 330 256 122 555 650 93,3 środki z UE 913 551 127 144 794 486 15,8 75 720 293 65 176 417 86,1 inne źródła 21 312 504 14 337 868 67,3 5 503 136 5 498 637 99,9 ogółem 2 254 814 764 578 630 731 25,7 262 435 471 238 961 147 91,1 252

Zrealizowane do końca 2017 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie sfinansowane zostały w następujący sposób: środki własne 59,1%, środki UE 25,0%, budżet państwa 13,4%, inne źródła 2,5%. Ogólną informację n/t stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera Tabela nr 13 Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2017 r., natomiast szczegółowe omówienie przebiegu realizacji zadań w 2017 r. znajduje się przy opisie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej ujętych w części Omówienie realizacji budżetu za 2017 rok niniejszego Sprawozdania. Wydatki na pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE LIMIT 2017 Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 247 795 146 247 819 944,94 19,9 143 249 731 122 581 451,20 85,6 Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 1 247 795 146 zł, z czego do końca 2017 r. wydatkowano kwotę 247 819 945 zł, tj. 19,9% planu. Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,1%, a wydatków majątkowych 19,2%: Łączne nakłady finansowe Plan Wykonanie % wyk. wydatki ogółem, z tego: 1 247 795 146 247 819 945 19,9 wydatki bieżące 173 249 041 41 716 103 24,1 wydatki majątkowe 1 074 546 105 206 103 842 19,2 Na powyższe wydatki składało się 41 zadań z okresem realizacji 2008-2024, wyodrębnionych w ramach następujących programów: RPO WP 2014-2020 PO WER Inne Programy Razem 31 zadań łączne nakłady: 1 151 459 807 zł wykonanie: 194 028 360 zł, tj. 16,9% planu 2 zadania łączne nakłady: 9 457 447 zł wykonanie: 55 176 zł, tj. 0,6% planu 8 zadań łączne nakłady: 86 877 892 zł wykonanie: 53 736 409 zł, tj. 61,9% planu 41 zadań łączne nakłady: 1 247 795 146 zł wykonanie: 247 819 945 zł, tj. 19,9% planu 253

W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków UE, przede wszystkim w ramach RPO WP 2014-2020: Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Struktura nakładów Wykonanie % wyk. budżet państwa 125 129 888 10,1 68 027 443 54,4 środki własne województwa 200 112 748 16,0 28 133 047 14,1 środki UE 913 551 127 73,2 144 794 486 15,8 inne źródła 9 001 383 0,7 6 864 969 76,3 ogółem 1 247 795 146 100,0 247 819 945 19,9 Realizacja wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami prac, terminami rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w przypadku zadań inwestycyjnych zgodnie z terminami uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji. Tempo angażowania środków finansowych w analizowanym okresie zdeterminowały m.in.: projekt Pomorskie e-zdrowie oraz zadania drogowe, których realizacja jest zasadniczo na początkowym etapie realizacji umów podpisanych z wykonawcami. Limit wydatków ujęty w budżecie 2017 r. określony na poziomie 143 249 731 zł został zrealizowany w kwocie 122 581 451 zł, tj. 85,6% planu, z czego stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,2%, a wydatków majątkowych 89,2%: Limit wydatków 2017 Plan Wykonanie % wyk. Wydatki ogółem, z tego: 143 249 731 122 581 451 85,6 wydatki bieżące 27 290 785 19 156 711 70,2 wydatki majątkowe 115 958 946 103 424 740 89,2 Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawiał się następująco: RPO WP 2014-2020: 87,1%, PO WER: 58,9%, Inne Programy: 50,5%. Na stopień zaawansowania realizacji wydatków objętych budżetem 2017 r. wpłynęły przede wszystkim niższe od planowanych wydatki zrealizowane w ramach zadań: Pomorskie e-zdrowie (67,6% planu), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo (55,2% planu), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański (88,5% planu), Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko (67,3% planu), Rozbudowa drogi woj. nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie (82,5% planu), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty (84,7% planu), Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2 (52,5% planu), 254

Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia (0,3% planu), Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 (80,5% planu), Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych (78,9% planu), Zdolni z Pomorza (75,4% planu), Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" (69,8% planu), Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie (29,1% planu), spowodowane problemami proceduralnymi, organizacyjnymi, przyjętymi harmonogramami prac oraz przedłużającymi się postępowaniami o zamówienia publiczne. W 2017 r. zakończono następujące zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Nazwa programu Zrealizowane nakłady ujęte w WPF 1 Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP 2014-2020 2016-2017 RPO WP 2014-2020 42 991 040 2 Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi Szwajcarsko-Polski 2012-2017 odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz Program Współpracy 36 508 325 3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 2014-2017 RPO WP 2014-2020 35 476 827 4 Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I 2012-2017 RPO WP 2014-2020 21 708 379 5 Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 2015-2017 RPO WP 2014-2020 3 063 885 ogółem 139 748 456 Odbiór planowanego do zakończenia w 2017 r. zadania Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe (82,2% planu) przewidywany jest w 2018 r. z uwagi na opóźnienia terminu realizacji umowy przez Wykonawcę (zrealizowano wydatki na poziomie 89,6% planu). W grupie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wykonania w latach 2018-2024 pozostały zadania w ramach zaplanowanych łącznych wydatków w kwocie 979 306 879 zł. W latach 2018-2021 ponad 15% nakładów w wysokości 149 025 112 zł, przewidziano na realizację projektu Pomorskie e-zdrowie, a prawie 56% nakładów w wysokości 543 977 828 zł dotyczyć będzie budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich. Wydatki na pogramy, projekty lub zadania pozostałe ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE LIMIT 2017 Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 007 019 618 330 810 786,48 32,9 119 185 740 116 379 696,32 97,6 255

Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wyniosły 1 007 019 618 zł, z czego do końca 2017 r. wydatkowano kwotę 330 810 786 zł, tj. 32,9% planu. Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,4%, a wydatków majątkowych 41,1%. Łączne nakłady finansowe Plan Wykonanie % wyk. wydatki ogółem, z tego: 1 007 425 487 330 810 786 32,9 wydatki bieżące 604 360 829 165 342 881 27,4 wydatki majątkowe 402 658 789 165 467 905 41,1 Na przedsięwzięcia pozostałe składały się 64 zadania z okresem realizacji 2012-2027, wyodrębnione w ramach następujących programów: RPO WP 2014-2020 PO IiŚ Inne Programy Zadania własne razem 8 zadań łączne nakłady: 133 419 707 zł wykonanie: 10 790 941 zł, tj. 8,1% planu 7 zadań łączne nakłady: 10 596 998 zł wykonanie: 835 700 zł, tj. 7,9% planu 12 zadań łączne nakłady: 8 058 068 zł wykonanie: 3 214 627 zł, tj. 39,9% planu 37 zadań łączne nakłady: 854 944 845 zł wykonanie: 315 969 518, tj. 37,0% planu 64 zadania łączne nakłady: 1 007 019 618 zł wykonanie: 330 810 786 zł, tj. 32,9% planu W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków własnych : Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Struktura nakładów Wykonanie % wyk. budżet państwa 32 421 584 3,2 9 603 409 29,6 środki własne województwa 962 286 913 95,6 313 734 478 32,6 inne źródła 12 311 121 1,2 7 472 899 60,7 ogółem 1 007 019 618 100,0 330 810 786 32,9 Największą część nakładów zaplanowano do realizacji w ramach Zadań własnych, których wartość determinują przedsięwzięcia związane z Pomorską Koleją Metropolitalną, rozłożone na okres do 2025 r., co bezpośrednio wpływa na tempo zaangażowania finansowego nakładów. Limit wydatków ujęty w budżecie 2017 r. ustalony na poziomie 119 185 740 zł został zrealizowany w kwocie 116 379 696 zł, tj. na poziomie 97,6% planu, z czego stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,9%, a wydatków majątkowych 94,4%: Limit wydatków 2017 Plan Wykonanie % wyk. wydatki ogółem, z tego: 119 185 740 116 379 696 97,6 wydatki bieżące 70 040 990 70 005 648 99,9 wydatki majątkowe 49 144 750 46 374 048 94,4 256

Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawiał się następująco: RPO WP 2014-2020: 76,1%, PO IiŚ: 100,0%, Inne Programy: 98,6%, Zadania własne: 99,6%. Na stopień zaawansowania realizacji Przedsięwzięć pozostałych objętych budżetem 2017 r. wpływ miały przede wszystkim niższe od zakładanych wydatki związane z zadaniami: Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie funkcji kulturalnych realizacja wydatków na poziomie 79,0% planu głównie ze względu na opóźnienia robót budowalnych spowodowane decyzją Konserwatora Zabytków, Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II RPO realizacja wydatków na poziomie 40,5% planu, ze względu na długotrwałe procedury przetargowe na zamówienia publiczne, Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych realizacja wydatków na poziomie 52,0% planu z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe na roboty budowlane, Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda realizacja wydatków na poziomie 33,3% planu z powodu przedłużającej się procedury oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej przystani kajakowojachtowej. W 2017 r. zakończono następujące zadania: Lp. 1 2 3 4 5 6 Nazwa zadania Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej Okres realizacji 2015-2017 2016-2017 2016-2017 2016-2017 2016-2017 2016-2017 7 Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2013-2017 8 Przebudowa drogi woj. nr 532 - ul. Hallera w Kwidzynie 2016-2017 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze 9 środowiska Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej 10 nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim 2015-2017 Źródło finansowania / dofinansowania środki własne, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dotacja celowa z budżetu państwa, środki własne środki własne środki własne środki własne środki własne dotacja celowa z budżetu państwa środki własne środki własne Zrealizowane nakłady ujęte w WPF 6 358 778 4 944 321 3 995 830 1 944 736 1 916 484 1 626 654 1 450 105 1 282 000 1 085 685 2015-2017 pomoc finansowa j.s.t. 568 998 257

Lp. 11 12 13 Nazwa zadania Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa Opracowania studiów wykonalności dla projektów taborowych Okres realizacji 2016-2017 2013-2017 2016-2017 Źródło finansowania / dofinansowania środki własne, pomoc finansowa j.s.t. środki własne, pomoc finansowa j.s.t. środki własne Zrealizowane nakłady ujęte w WPF 521 028 404 532 218 325 14 Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015-2017 2015-2017 WFOŚiGW 63 575 15 Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2016-2017 WFOŚiGW 52 764 16 Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza 2016-2017 dotacja celowa z budżetu państwa, WFOŚiGW 49 200 ogółem 26 483 015 Na rok 2018 przesunięto zakończenie planowanych do realizacji w 2017 r. zadań: Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. o łącznych nakładach 10 767 532 zł (z czego zrealizowano 10 731 065 zł), Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim o łącznych nakładach 4 355 260 zł (z czego zrealizowano 4 218 240 zł), odpowiednio z uwagi na: brak rozstrzygnięcia w 2017 r. postępowania o zamówienie publiczne na zakup zestawów komputerowych oraz brak niezbędnego odbioru technicznego windy. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2018 2027 wynoszą 673 402 780 zł i w 69% dotyczą zadań związanych z realizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa, tj.: 1) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. łączna kwota planowanych rekompensat w latach 2018 2025 wynosi 278 230 000 zł, 2) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej w okresie 2018 2025 na dokapitalizowanie zaplanowano kwotę 31 510 350 zł, a na działalność bieżącą 71 490 000 zł, 3) Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich łączna kwota planowanych w latach 2018 2021 rekompensat do przewozów pasażerskich wynosi 83 995 001 zł. 258

VII. TABELE WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok... 260 WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok... 275 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok... 306 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ za 2017 rok... 307 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2017 rok... 311 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI... 318 W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2017 rok... 318 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI... 323 W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2017 rok... 323 WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 rok... 328 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 rok... 332 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok... 343 WYKONANIE DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok... 350 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. 31.12.2017 r.... 351 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF WG STANU NA 31.12.2017 r.... 352 259

WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok Tabela Nr 1 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 257 154 45 289 036,50 97,9 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 617 965 1 628 291,60 100,6 0830 Wpływy z usług 1 592 400 1 602 155,89 100,6 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13 130 13 130,90 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 435 13 004,81 104,6 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 182 000,00 100 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 182 000 182 000,00 100,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 190 000 277 099,17 145,8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 155 000 150 966,27 97,4 0830 Wpływy z usług 25 000 20 669,20 82,7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 7 907,00 790,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 524,00 X 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 9 358,63 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0 84 890,91 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000 2 783,16 30,9 01008 Melioracje wodne 31 187 039 31 168 396,05 99,9 2210 2360 2950 6280 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 31 039 229 31 026 206,79 100,0 9 000 8 592,12 95,5 19 847 19 846,46 100,0 48 192 48 191,40 100,0 70 771 65 559,28 92,6 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 3 659 148,07 73,5 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 166 000 2 328 315,93 73,5 260

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 810 000 1 330 832,14 73,5 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7 100 000 7 372 076,85 103,8 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0 5 081,21 X 0690 Wpływy z różnych opłat 7 100 000 7 152 110,12 100,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 214 885,52 X 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 948 028 944 255,74 99,6 2210 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 458 000 454 228,24 99,2 490 028 490 027,50 100,0 01095 Pozostała działalność 56 122 57 769,02 102,9 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500 9 150,00 122,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 48 622 48 619,02 100,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 450 000 1 358 682,75 55,5 05011 2058 2059 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 450 000 1 358 682,75 55,5 1 838 000 1 019 012,05 55,4 612 000 339 670,70 55,5 100 Górnictwo i kopalnictwo 450 392,45 87,2 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 450 392,45 87,2 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 450 392,45 87,2 600 Transport i łączność 87 577 828 85 703 870,71 97,9 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 16 112 120 16 391 552,36 101,7 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700 000 2 979 299,86 110,3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 215,00 X 261

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 758 080 767 015,44 101,2 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 135 058 135 058,08 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0,00 X 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 188 843 168 798,67 89,4 22 424 22 422,47 100,0 2330 2440 2950 6207 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 975 067 3 975 066,74 100,0 3 337 738 3 337 737,73 100,0 4 217 930 4 221 818,37 100,1 776 980 784 120,00 100,9 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 281 467 46 202 632,14 95,7 0620 2210 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 120 000 21 618,50 18,0 48 161 467 46 181 013,64 95,9 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 22 887 991 22 814 317,07 99,7 0570 0580 0640 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000 1 608,74 53,6 68 000 32 560,00 47,9 4 000 2 860,48 71,5 0690 Wpływy z różnych opłat 2 250 000 2 269 640,90 100,9 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000 14 087,05 88,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17 900 17 806,50 99,5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000 6 674,39 44,5 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 256 291 256 291,00 100,0 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 120 000 239 138,97 199,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 000 216 438,52 86,6 2230 2710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 14 623 604 14 623 604,00 100,0 1 727 000 1 722 830,00 99,8 262

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 537 196 3 410 776,52 96,4 60095 Pozostała działalność 296 250 295 369,14 99,7 2210 2330 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 92 000 91 999,06 100,0 200 000 199 560,08 99,8 4 250 3 810,00 89,6 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 952 618 5 840 118,61 84,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 952 618 5 840 118,61 84,0 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 115 000 129 727,01 112,8 0550 0630 0640 0750 0770 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 200 000 1 109 792,33 92,5 5 000 8 205,95 164,1 2 000 161,26 8,1 2 297 000 1 990 321,59 86,6 2 054 286 1 653 691,77 80,5 0830 Wpływy z usług 727 500 427 414,77 58,8 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000 40 724,00 81,4 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 330 120 330 072,41 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 880 45 578,52 80,1 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 114 832 104 429,00 90,9 710 Działalność usługowa 433 172 439 796,76 101,5 71003 Biura planowania przestrzennego 68 000 66 457,72 97,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 4,37 X 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 68 000 66 453,35 97,7 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 700 654,00 17,7 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000 0,00 0 700 654,00 93,4 263

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 147 000 158 844,81 108,1 0690 Wpływy z różnych opłat 0 10 773,31 X 0830 Wpływy z usług 20 000 21 071,50 105,4 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000 127 000,00 100 71095 Pozostała działalność 214 472 213 840,23 99,7 2058 2210 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 55 372 54 873,23 99,1 150 000 149 998,45 100,0 9 100 8 968,55 98,6 750 Administracja publiczna 7 684 800 5 040 951,63 65,6 75011 Urzędy wojewódzkie 1 772 300 1 772 389,05 100,0 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 771 200 1 771 199,05 100,0 1 100 1 190,00 108,2 75018 Urzędy marszałkowskie 5 847 300 3 201 415,43 54,8 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0 10 403,10 X 0690 Wpływy z różnych opłat 0 400,00 X 0830 Wpływy z usług 85 400 79 875,79 93,5 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 38 400 55 495,13 144,5 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000 0,00 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 000 177 627,00 296,0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60 000 63 909,20 106,5 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0 8 485,48 X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 800 12 800,00 457,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 67 066,53 670,7 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 4 690 020 2 286 475,83 48,8 264

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2009 2230 2460 2918 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 827 650 403 495,72 48,8 17 000 17 000,00 100,0 21 850 17 208,30 78,8 26 500 997,35 3,8 4 680 176,00 3,8 75046 Komisje egzaminacyjne 5 200 5 701,75 109,6 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 800 4 775,80 99,5 400 925,95 231,5 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 60 000 59 999,47 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60 000 59 999,47 100,0 75095 Pozostała działalność 0 1 445,93 X 756 0900 2950 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0 3,81 X 0 1 442,12 X 366 870 000 402 549 292,49 109,7 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 645 000 678 077,53 105,1 75623 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000 23 877,53 477,6 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 640 000 654 200,00 102,2 366 225 000 401 871 214,96 109,7 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 80 500 000 88 733 980,00 110,2 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 285 725 000 313 137 234,96 109,6 265

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 758 Różne rozliczenia 262 854 543 238 620 082,64 90,8 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 30 735 701 30 735 701,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 735 701 30 735 701,00 100,0 6180 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 2 086 300 2 086 300,00 100,0 2 086 300 2 086 300,00 100,0 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 42 153 917 42 153 917,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 42 153 917 42 153 917,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 030 088 4 371 787,17 86,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 708 102 2 049 801,11 75,7 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 66 548 66 547,65 100,0 2 255 438 2 255 438,41 100,0 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 12 943 069 12 943 069,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 943 069 12 943 069,00 100,0 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 55 000 0,00 0 0909 2918 2919 2958 6668 6669 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 10 000 0,00 0 10 000 0,00 0 10 000 0,00 0 5 000 0,00 0 10 000 0,00 0 10 000 0,00 0 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 109 464 38 497,47 35,2 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 18 244 18 243,27 100,0 266

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 220 3 219,40 100,0 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 88 000 17 034,80 19,4 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 92 349 714 84 746 467,36 91,8 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 31 671 19 789,58 62,5 75864 2057 6209 6257 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 914 673 186 230,20 9,7 32 243 285 32 243 280,06 100,0 58 160 085 52 297 167,52 89,9 77 391 290 61 544 343,64 79,5 31 392 500 22 209 073,55 70,7 2057 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10 482 053 9 679 216,32 92,3 26 193 315 23 079 491,71 88,1 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 700 000 1 096 891,90 64,5 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 000 0,00 0 2958 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 500 138,00 27,6 267

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 6209 6257 6258 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 000 000 980 422,43 49,0 44 737 44 736,84 100,0 5 540 685 4 449 193,94 80,3 7 500 5 178,95 69,1 801 Oświata i wychowanie 974 363 975 970,84 100,2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 32 748 32 748,00 100,0 2210 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 17 748 17 748,00 100,0 15 000 15 000,00 100,0 80111 Gimnazja specjalne 21 732 18 818,65 86,6 2210 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 20 732 17 818,65 85,9 1 000 1 000,00 100,0 80130 Szkoły zawodowe 108 250 135 685,27 125,3 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 400 416,00 104,0 0690 Wpływy z różnych opłat 500 401,00 80,2 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000 78 321,62 156,6 0830 Wpływy z usług 45 500 42 715,24 93,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700 1 854,98 265,0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 700 3 258,49 88,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 450 8 717,94 117,0 268

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 000 12 320,67 616,0 2230 2701 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000 2 000,00 100 0 10 320,67 X 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 663 733 624 827,28 94,1 0610 0750 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 168,00 X 90 000 116 339,69 129,3 0830 Wpływy z usług 573 233 492 192,61 85,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 1 092,20 X 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 12 918,79 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 2 115,99 423,2 80147 Biblioteki pedagogiczne 145 900 151 570,97 103,9 0830 Wpływy z usług 61 400 54 814,82 89,3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 188,36 X 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000 12 982,99 1298,3 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 18 000 18 795,95 104,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 500 24 788,85 97,2 2230 2710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 23 000 23 000,00 100 17 000 17 000,00 100 851 Ochrona zdrowia 7 745 197 7 947 832,38 102,6 85111 Szpitale ogólne 3 415 997 3 417 767,41 100,1 6530 6660 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 3 415 997 3 415 997,00 100,0 0 1 770,41 0,0 85120 Lecznictwo psychiatryczne 503 000 441 769,86 87,8 2210 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 18 000 15 990,22 88,8 485 000 424 950,00 87,6 269

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0 829,64 X 85141 6510 Ratownictwo medyczne 1 050 000 1 034 656,96 98,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 050 000 1 034 656,96 98,5 85148 Medycyna pracy 2 739 200 3 030 191,35 110,6 85156 0690 Wpływy z różnych opłat 0 1 752,28 X 0830 Wpływy z usług 2 736 200 3 024 137,20 110,5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000 3 120,08 104,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 181,79 X 2210 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 37 000 23 446,80 63,4 37 000 23 446,80 63,4 852 Pomoc społeczna 30 000 30 000,00 100,0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000 30 000,00 100,0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 30 000 30 000,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 767 961 5 016 727,89 87,0 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 172 565 168 252,00 97,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 172 565 168 252,00 97,5 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 5 535 700 4 799 870,33 86,7 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 30 000 46 100,00 153,7 duplikatów 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000 14 451,75 144,5 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000 2 144,40 53,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 492 700 1 320 467,25 88,5 2009 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 806 000 1 281 177,89 70,9 2 155 000 2 109 511,07 97,9 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 2 158,11 21,6 270

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 28 000 23 859,86 85,2 85395 Pozostała działalnośc 59 696 48 605,56 81,4 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 53 412 43 489,20 81,4 6 284 5 116,36 81,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 755 675 825 345,11 109,2 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 601 985 617 742,27 102,6 0580 0610 0750 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 13 776,00 X 0 70,00 X 9 340 14 691,37 157,3 0830 Wpływy z usług 163 500 157 534,39 96,4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 89,00 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 2 394,51 11972,6 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 27 425 27 425,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700 1 762,00 103,6 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400 000 400 000,00 100,0 85410 Internaty i bursy szkolne 58 815 51 988,00 88,4 0830 Wpływy z usług 58 800 51 975,00 88,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 13,00 86,7 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 94 875 155 614,84 164,0 0690 Wpływy z różnych opłat 100 1 080,00 1080,0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 400 6 866,08 81,7 0830 Wpływy z usług 74 400 132 129,94 177,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 320,77 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 689 5 755,29 122,7 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 686 6 686,75 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 2 776,01 462,7 271

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 855 Rodzina 8 071 589 7 268 574,25 90,1 85501 Świadczenia wychowawcze 1 202 640 610 679,87 50,8 2380 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 202 640 610 679,87 50,8 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 307 000 1 160 167,84 88,8 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 307 000 1 160 155,92 88,8 0 11,92 X 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 972 679 1 938 603,68 98,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 098,07 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 972 679 1 936 505,61 98,2 85510 Działalnośc placówek opiekuńczo- wychowawczych 3 589 270 3 559 122,86 99,2 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 1 076,00 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 17,32 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 570 8 568,92 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 621,00 88,7 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 940 000 1 191 703,36 126,8 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2 640 000 2 357 136,26 89,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 440 080 1 281 235,55 89,0 90019 90020 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 400 400 1 247 616,75 89,1 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 400 1 247 616,75 89,1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 19 000 12 364,14 65,1 0400 Wpływy z opłaty produktowej 19 000 12 364,14 65,1 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 000 825,87 82,6 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 825,87 82,6 90095 Pozostała działalność 19 680 20 428,79 103,8 0690 Wpływy z różnych opłat 0 559,11 X 272

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2210 2360 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 840 9 840,00 100,0 0 189,68 X 9 840 9 840,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 691 001 4 696 332,84 100,1 92106 Teatry 1 950 000 1 950 000,00 100,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 950 000 1 950 000,00 100,0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 350 000 350 000,00 100,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 350 000 350 000,00 100,0 92113 Centra kultury i sztuki 619 800 619 824,04 100,0 2710 6300 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 300 000 300 000,00 100,0 300 000 300 000,00 100,0 19 800 19 824,04 100,1 92118 Muzea 1 736 201 1 741 508,80 100,3 2710 2950 6300 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 405 700 405 700,00 100,0 230 501 230 500,87 100,0 1 100 000 1 100 000,00 100,0 0 5 307,93 X 92195 Pozostała działalność 35 000 35 000,00 100,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 35 000 35 000,00 100,0 273

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5 085 163 5 104 423,46 100,4 92502 Parki krajobrazowe 5 085 163 5 104 423,46 100,4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 331 47 844,59 99,0 0830 Wpływy z usług 53 887 53 886,51 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 25,10 X 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 29 961 29 960,86 100,0 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11 778 11 777,87 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 912,36 130,3 2007 2230 2460 2469 6280 6289 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM 0 92 166,33 X 2 044 000 2 036 079,74 99,6 2 170 964 2 109 577,16 97,2 7 800 5 700,00 73,1 216 580 216 194,82 99,8 501 162 500 298,12 99,8 815 641 594 817 988 666,86 100,3 274

WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok Tabela Nr 2 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 790 893 56 793 682,39 96,6 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 710 498 3 689 689,04 99,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 360 14 336,91 99,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 206 646 2 206 643,16 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 590 132 581,43 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 375 090 375 037,74 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 850 40 826,21 99,9 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000 664,00 66,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 440 16 378,10 99,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 075 165 571,69 98,5 4260 Zakup energii 27 500 26 154,52 95,1 4270 Zakup usług remontowych 42 154 42 153,83 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 120 2 030,00 95,8 4300 Zakup usług pozostałych 239 213 231 667,23 96,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 800 12 647,30 98,8 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 3 936 3 936,00 100,0 39 865 39 864,36 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 2 723,40 90,8 4430 Różne opłaty i składki 52 000 49 317,57 94,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 444 46 433,45 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 3 181 3 181,00 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 030 1 626,00 40,3 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 26 981 23 693,45 87,8 6 000 6 000,00 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 246 223 246 221,69 100,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 182 000,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 951 131 951,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 169 10 169,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 060 24 060,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 418 3 418,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 673 2 673,00 100,0 4260 Zakup energii 1 831 1 831,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 661 3 661,00 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 264 264,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 439 3 439,00 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 183 183,00 100,0 275

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 351 351,00 100,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 9 804 000 9 494 454,48 96,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000 34 769,76 86,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 480 400 6 389 895,89 98,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 484 004 484 003,90 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 165 000 1 064 613,25 91,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 114 000 107 936,12 94,7 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 77 600 76 682,00 98,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 13 487,64 96,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294 000 267 709,33 91,1 4260 Zakup energii 182 996 170 376,90 93,1 4270 Zakup usług remontowych 175 200 157 054,67 89,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000 8 437,00 93,7 4300 Zakup usług pozostałych 263 700 235 358,17 89,3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 000 68 499,65 97,9 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 70 000 69 681,27 99,5 4410 Podróże służbowe krajowe 24 000 21 032,32 87,6 4430 Różne opłaty i składki 56 000 46 558,09 83,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 168 700 168 486,24 99,9 4480 Podatek od nieruchomości 69 000 68 462,31 99,2 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800 402,00 50,2 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 500 22 689,65 92,6 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 000 10 164,52 84,7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 100 8 153,80 89,6 01008 Melioracje wodne 31 572 145 31 553 594,39 99,9 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 19 847 19 846,46 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 107 1 107,00 100,0 4260 Zakup energii 5 163 509 5 163 193,83 100,0 4270 Zakup usług remontowych 16 237 824 16 224 803,52 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 9 622 362 9 622 361,03 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 228 4 227,24 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 45 400 45 400,00 100,0 4580 Pozostałe odsetki 157 999 157 998,63 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 446 26 446,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 222 652 222 651,40 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 771 65 559,28 92,6 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 70 000 70 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 70 000,00 100,0 276

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 3 659 148,07 73,5 2008 2009 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 347 284 149 336,16 43,0 198 503 85 358,40 43,0 54 086 16 547,49 30,6 30 914 9 458,31 30,6 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 545 1 228,24 48,3 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 455 702,04 48,3 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 737 774 1 487 479,04 85,6 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 993 646 850 221,78 85,6 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 357 102 355,70 100,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 506 58 505,07 100,0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 357 265 268,14 83,9 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 826 151 623,48 83,9 4128 Składki na Fundusz Pracy 45 089 33 412,70 74,1 4129 Składki na Fundusz Pracy 25 772 19 098,24 74,1 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 545 0,00 0,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 455 0,00 0,0 4198 Nagrody konkursowe 6 363 3 054,24 48,0 4199 Nagrody konkursowe 3 637 1 745,76 48,0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 97 355 63 620,10 65,3 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 55 645 36 364,35 65,4 4288 Zakup usług zdrowotnych 637 636,30 99,9 4289 Zakup usług zdrowotnych 364 363,70 99,9 4308 Zakup usług pozostałych 363 890 178 385,21 49,0 4309 Zakup usług pozostałych 207 995 101 962,42 49,0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4408 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4409 pomieszczenia garażowe 18 452 17 425,03 94,4 10 548 9 959,90 94,4 4418 Podróże służbowe krajowe 30 543 8 783,87 28,8 4419 Podróże służbowe krajowe 17 457 5 020,73 28,8 4428 Podróże służbowe zagraniczne 1 909 0,00 0,0 277

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 091 0,00 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej 31 814 783,71 2,5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 18 186 447,96 2,5 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7 100 000 6 777 262,23 95,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 605 4 599,14 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 1 191,88 9,9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 195 395 195 394,90 100,0 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 788 000 6 515 882,31 96,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu 100 000 60 194,00 60,2 terytorialnego 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 948 028 944 255,74 99,6 4270 Zakup usług remontowych 458 000 454 228,24 99,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 490 028 490 027,50 100,0 01095 Pozostała działalność 428 222 423 278,44 98,8 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000 50 000,00 100,0 4190 Nagrody konkursowe 135 000 134 498,75 99,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700 4 698,91 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 181 000 176 587,76 97,6 4430 Różne opłaty i składki 8 900 8 874,00 99,7 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 48 622 48 619,02 100,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 450 000 1 358 682,75 55,5 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 2 450 000 1 358 682,75 55,5 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 219 450 639 546,22 52,4 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 405 816 213 182,07 52,5 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 000 65 820,84 99,7 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000 21 940,28 99,7 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 882 117 457,83 53,2 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 628 39 152,61 53,2 4128 Składki na Fundusz Pracy 31 481 14 231,41 45,2 4129 Składki na Fundusz Pracy 10 494 4 743,81 45,2 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 67 500 27 119,77 40,2 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500 9 039,94 40,2 4308 Zakup usług pozostałych 111 187 77 686,73 69,9 4309 Zakup usług pozostałych 37 062 25 895,58 69,9 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 76 500 71 051,57 92,9 278

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 500 23 683,86 92,9 4418 Podróże służbowe krajowe 15 000 2 639,18 17,6 4419 Podróże służbowe krajowe 5 000 879,72 17,6 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 30 000 3 458,50 11,5 10 000 1 152,83 11,5 150 Przetwórstwo przemysłowe 33 895 020 33 795 057,09 99,7 15011 Rozwój przedsiębiorczości 33 586 785 33 524 700,06 99,8 4300 Zakup usług pozostałych 17 420 14 841,00 85,2 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 226 080 166 579,00 73,7 1 100 000 1 100 000,00 100,0 32 243 285 32 243 280,06 100,0 15095 Pozostała działalność 308 235 270 357,03 87,7 4190 Nagrody konkursowe 17 835 17 835,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 093 11 068,94 99,8 4300 Zakup usług pozostałych 208 497 171 064,47 82,0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 550 3 128,62 88,1 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 67 260 67 260,00 100,0 600 Transport i łączność 338 098 217 328 358 021,12 97,1 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 157 052 435 156 879 076,63 99,9 2330 2580 2830 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7 931 762 7 931 761,97 100,0 13 285 000 13 285 000,00 100,0 127 557 877 127 454 604,11 99,9 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 500 427,43 85,5 4197 Nagrody konkursowe 7 393 7 392,26 100,0 4199 Nagrody konkursowe 1 849 1 848,07 99,9 4270 Zakup usług remontowych 274 571 274 570,06 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 140 100 71 292,72 50,9 4307 Zakup usług pozostałych 96 173 96 172,60 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 25 200 25 199,40 100,0 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 274 1 273,05 99,9 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 425 424,35 99,8 279

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 181 385 180 184,62 99,3 7 507 111 7 507 110,99 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 815 41 815,00 100,0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 181 467 46 185 952,74 95,9 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 47 981 750 46 020 283,00 95,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 775 108 930,28 85,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 383 7 382,96 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 625 19 049,94 97,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 206 1 203,60 99,8 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 934 901,00 96,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 301 4 446,43 27,3 4260 Zakup energii 1 300 1 171,64 90,1 4300 Zakup usług pozostałych 9 863 6 412,80 65,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 611 556,96 91,2 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 810 12 802,08 99,9 4430 Różne opłaty i składki 300 203,60 67,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 609 2 608,45 100,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 131 130 418 123 636 390,33 94,3 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 99 994,92 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 127 080 118 758,99 93,5 3050 Zasądzone renty 12 000 12 000,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 776 411 8 739 037,30 99,6 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 462 0,00 0,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 670 0,00 0,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 660 541 660 540,22 100,0 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 289 0,00 0,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 106 0,00 0,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 580 000 1 514 902,06 95,9 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 398 0,00 0,0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 308 0,00 0,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 191 000 154 485,83 80,9 4127 Składki na Fundusz Pracy 8 301 0,00 0,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 466 0,00 0,0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 912 34 365,00 88,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000 12 050,00 57,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 208 883 3 683 304,80 87,5 4260 Zakup energii 636 479 515 119,69 80,9 280

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4270 Zakup usług remontowych 23 747 527 23 214 075,89 97,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 26 200 18 758,50 71,6 4300 Zakup usług pozostałych 16 471 672 14 846 810,84 90,1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 98 850 87 695,76 88,7 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 2 890,50 57,8 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 220 595 188 589,75 85,5 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000 7 086,24 44,3 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000 0,00 0,0 4430 Różne opłaty i składki 484 420 461 983,13 95,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 208 438 206 611,79 99,1 4480 Podatek od nieruchomości 112 000 106 922,60 95,5 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 6 000 4 532,00 75,5 154 860 137 740,55 88,9 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000 0,00 0,0 4580 Pozostałe odsetki 15 803 14 300,27 90,5 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 29 370 20 369,25 69,4 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 55 710 55 705,46 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 72 262 60 371,83 83,5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 000 54 373,50 90,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 430 448 21 022 989,50 98,1 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 293 828 36 663 966,89 95,7 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 341 998 9 538 837,76 84,1 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 000 5 088,51 10,6 6610 6690 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 1 282 000 1 282 000,00 100,0 90 131 90 131,00 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000 50 000,00 100,0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000 50 000,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 455 000 455 000,00 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 455 000 455 000,00 100,0 60095 Pozostała działalność 1 228 897 1 151 601,42 93,7 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000 100 000,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 763 78 028,52 99,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 931 5 930,06 100,0 281

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 519 14 514,48 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 074 2 068,67 99,7 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 792 746,00 94,2 4190 Nagrody konkursowe 11 363 11 362,84 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 336 33 928,39 98,8 4260 Zakup energii 1 750 1 576,02 90,1 4300 Zakup usług pozostałych 317 825 286 735,46 90,2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 532 455,17 85,6 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000 2 915,10 97,2 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 166 070 122 070,00 73,5 17 731 17 660,52 99,6 4410 Podróże służbowe krajowe 215 15,00 7,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 135 2 134,19 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 861 1 461,00 78,5 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji 470 000 470 000,00 100,0 finansowych 630 Turystyka 2 507 850 2 373 501,83 94,6 63001 Ośrodki informacji turystycznej 419 370 296 281,83 70,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200 3 982,00 94,8 4300 Zakup usług pozostałych 401 720 279 399,83 69,6 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 450 5 900,00 91,5 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 7 000 7 000,00 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 481 230 1 470 014,89 99,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000 80 000,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500 4 500,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 321 41 253,64 99,8 4300 Zakup usług pozostałych 258 510 258 464,09 100,0 4308 Zakup usług pozostałych 17 850 17 790,50 99,7 4309 Zakup usług pozostałych 3 150 3 139,50 99,7 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4398 opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4399 opinii 79 827 79 827,00 100,0 38 165 38 160,75 100,0 6 735 6 734,25 100,0 4418 Podróże służbowe krajowe 204 198,90 97,5 4419 Podróże służbowe krajowe 36 35,10 97,5 4428 Podróże służbowe zagraniczne 5 491 5 473,38 99,7 282

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4429 Podróże służbowe zagraniczne 969 965,88 99,7 4430 Różne opłaty i składki 944 472 933 471,90 98,8 63095 Pozostała działalność 607 250 607 205,11 100,0 4190 Nagrody konkursowe 1 501 1 500,72 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 853 59 809,00 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 538 763 538 762,39 100,0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 738 738,00 100,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 305 4 305,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 2 090 2 090,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 127 818 22 460 652,82 72,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 093 818 22 426 652,82 72,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 763,52 19,1 4260 Zakup energii 580 000 437 235,10 75,4 4270 Zakup usług remontowych 315 000 231 908,40 73,6 4300 Zakup usług pozostałych 1 456 100 1 188 197,57 81,6 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 90 000 62 969,93 70,0 150 000 135 056,80 90,0 4430 Różne opłaty i składki 40 000 32 238,37 80,6 4480 Podatek od nieruchomości 220 000 191 504,00 87,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000 480,00 24,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000 12 650,60 63,3 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 095 385 898 219,81 82,0 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 462 247 1 404 534,03 96,1 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 101 000 75 582,09 74,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 426 75 424,04 15,9 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 995 391 14 018 797,42 77,9 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 089 269 3 661 091,14 51,6 70095 Pozostała działalność 34 000 34 000,00 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 34 000 34 000,00 100,0 710 Działalność usługowa 2 527 576 2 453 456,85 97,1 71003 Biura planowania przestrzennego 1 850 963 1 849 039,48 99,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 380 1 380,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 199 281 1 198 178,42 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 802 78 801,15 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 900 203 897,46 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 070 20 005,89 99,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 450 66 750,00 99,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 803 41 800,87 100,0 283

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4260 Zakup energii 29 200 29 200,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 11 394 11 393,04 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 984 984,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 55 735 55 733,55 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 296 12 249,20 99,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80 565 80 565,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 15 650 15 649,04 100,0 4430 Różne opłaty i składki 1 188 1 187,81 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 140 25 139,99 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 4 275 4 275,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 850 1 849,06 99,9 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 000 343,46 11,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 295,55 59,1 4300 Zakup usług pozostałych 200 47,91 24,0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 0,00 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 000 0,00 0,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 173 260 161 651,44 93,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 050 11 991,27 99,5 4270 Zakup usług remontowych 3 000 2 091,00 69,7 4300 Zakup usług pozostałych 135 210 134 762,87 99,7 4430 Różne opłaty i składki 250 232,05 92,8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 550 2 520,00 98,8 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 200 10 054,25 49,8 71095 Pozostała działalność 497 353 442 422,47 89,0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 400 38 335,54 99,8 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 732 2 731,05 100,0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 072 7 032,61 99,4 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 008 1 002,32 99,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 3 649,92 81,1 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 3 346,37 66,9 4270 Zakup usług remontowych 146 802 146 800,45 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 246 579 197 479,74 80,1 4308 Zakup usług pozostałych 8 969 7 441,69 83,0 4309 Zakup usług pozostałych 171 170,85 99,9 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 14 600 14 285,55 97,8 4418 Podróże służbowe krajowe 1 000 769,00 76,9 4428 Podróże służbowe zagraniczne 9 520 8 826,38 92,7 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 5 551,00 92,5 284

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 96 946 896 85 911 575,41 88,6 75011 Urzędy wojewódzkie 2 520 086 2 424 401,88 96,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 759 445 1 709 127,48 97,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 439 120 438,60 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 009 303 630,56 92,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 561 29 697,32 83,5 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 094 13 021,00 99,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 480 6 675,00 78,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 730 20 584,54 99,3 4260 Zakup energii 33 931 30 725,36 90,6 4300 Zakup usług pozostałych 73 204 67 532,61 92,3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 919 8 174,36 91,7 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 37 000 36 871,06 99,7 4410 Podróże służbowe krajowe 28 500 27 467,02 96,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 665 41 664,45 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 80 80,00 100,0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 534 2 435,50 96,1 6 495 6 277,02 96,6 75017 Samorządowe sejmiki województw 922 000 857 788,17 93,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 922 000 857 788,17 93,0 75018 Urzędy marszałkowskie 89 857 112 79 158 068,50 88,1 2008 2009 2918 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 155 451 539 672,65 25,0 343 315 58 177,53 16,9 26 500 997,35 3,8 4 680 176,00 3,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 000 44 782,97 93,3 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500 7 700,15 90,6 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500 1 358,85 90,6 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 950 1 540,86 25,9 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 050 271,92 25,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 351 555 25 850 032,42 94,5 285

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 290 724 12 965 969,68 97,6 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 379 113 2 321 540,89 97,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 780 536 1 773 152,98 99,6 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 852 746 821 805,64 96,4 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 954 146 326,53 96,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 860 966 4 515 500,52 92,9 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 431 502 2 327 909,12 95,7 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 435 129 416 766,40 95,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 533 360 500 975,90 93,9 4128 Składki na Fundusz Pracy 347 049 297 506,38 85,7 4129 Składki na Fundusz Pracy 62 104 53 094,13 85,5 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 338 837 328 357,00 96,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 135 400 108 217,80 79,9 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 365 206 171 344,70 46,9 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 66 076 30 237,30 45,8 4190 Nagrody konkursowe 12 562 10 505,03 83,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 625 828 1 550 227,20 95,4 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 959 434 450 026,45 46,9 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 170 375 79 416,40 46,6 4260 Zakup energii 1 154 400 956 530,81 82,9 4268 Zakup energii 159 800 96 680,92 60,5 4269 Zakup energii 28 200 17 061,33 60,5 4270 Zakup usług remontowych 673 131 557 366,89 82,8 4278 Zakup usług remontowych 1 700 0,00 0,0 4279 Zakup usług remontowych 300 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 683 423 3 376 571,13 91,7 4308 Zakup usług pozostałych 6 554 465 4 613 137,83 70,4 4309 Zakup usług pozostałych 1 160 722 815 877,72 70,3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 305 150 261 732,32 85,8 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 49 725 7 884,52 15,9 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 875 1 432,80 16,1 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000 0,00 0,0 4388 Zakup usług obejmujących tłómaczenia 42 075 6 874,95 16,3 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 425 1 213,22 16,3 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4398 opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4399 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4408 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4409 pomieszczenia garażowe 103 830 88 413,00 85,2 475 370 376 451,58 79,2 87 340 67 032,12 76,7 1 498 450 1 495 761,33 99,8 505 750 444 906,83 88,0 89 250 78 512,97 88,0 286

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4410 Podróże służbowe krajowe 470 603 412 120,77 87,6 4418 Podróże służbowe krajowe 234 175 101 535,65 43,4 4419 Podróże służbowe krajowe 42 825 18 001,68 42,0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 336 500 247 964,58 73,7 4428 Podróże służbowe zagraniczne 151 181 118 836,13 78,6 4429 Podróże służbowe zagraniczne 26 679 20 971,09 78,6 4430 Różne opłaty i składki 75 000 72 220,90 96,3 4438 Różne opłaty i składki 68 000 66 617,73 98,0 4439 Różne opłaty i składki 12 000 11 756,07 98,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 020 242 1 011 190,13 99,1 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 40,00 4,0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4528 terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4529 terytorialnego 32 089 30 235,53 94,2 10 200 4 514,29 44,3 1 800 796,63 44,3 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 14 000 12 311,93 87,9 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000 0,00 0,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 56 000 52 835,74 94,3 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 47 600 14 908,76 31,3 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 400 2 630,96 31,3 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 232 300 205 589,68 88,5 220 150 125 151,44 56,8 39 850 22 085,55 55,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 828 281 1 667 191,36 91,2 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 802 753 3 975 511,05 82,8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 847 544 701 560,78 82,8 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 083 200 1 080 871,30 99,8 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 725 862 462 047,89 63,7 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 128 095 81 537,86 63,7 75046 Komisje egzaminacyjne 4 800 4 775,80 99,5 75058 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800 4 775,80 99,5 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 750 000 750 000,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 750 000 750 000,00 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 952 610 939 473,12 98,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 600 140 828,80 97,4 4300 Zakup usług pozostałych 786 700 777 335,22 98,8 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 776 6 776,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 14 534 14 533,10 100,0 287

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 206 478 196 502,87 95,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 003 134 595,37 95,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 668 10 667,82 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 119 24 941,84 95,5 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 636 617,00 97,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 406 903,91 64,3 4260 Zakup energii 440 306,47 69,7 4300 Zakup usług pozostałych 1 126 697,57 62,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 591 368,90 62,4 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 160 18 091,43 99,6 4410 Podróże służbowe krajowe 3 650 3 301,67 90,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779 1 778,49 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 232,40 77,5 75095 Pozostała działalność 1 733 810 1 580 565,07 91,2 2008 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 1 363 226 1 232 969,00 90,4 240 570 217 582,77 90,4 4430 Różne opłaty i składki 130 014 130 013,30 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 616 000 615 974,10 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 600 000 599 974,10 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 600 000 599 974,10 100,0 75495 Pozostała działalność 16 000 16 000,00 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 16 000 16 000,00 100,0 757 Obsługa długu publicznego 9 137 787 6 423 175,61 70,3 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 9 137 787 6 423 175,61 70,3 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 9 137 787 6 423 175,61 70,3 758 Różne rozliczenia 6 522 181 621 556,35 9,5 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 745 159 0,00 0,0 4810 Rezerwy 4 495 159 0,00 0,0 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 250 000 0,00 0,0 288

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 237 114 191 506,82 80,8 2918 2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 0,00 0,0 10 000 0,00 0,0 2958 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 000 0,00 0,0 4569 6667 6668 6669 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 68 312 67 705,00 99,1 123 802 123 801,82 100,0 10 000 0,00 0,0 10 000 0,00 0,0 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 497 203 422 449,22 85,0 2008 2009 2917 2919 4569 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18 244 18 243,27 100,0 3 220 3 219,40 100,0 249 742 249 740,94 100,0 132 073 60 305,61 45,7 93 924 90 940,00 96,8 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 205 7 462,31 61,1 2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 73,15 91,4 289

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4569 6667 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 925 492,00 53,2 11 200 6 897,16 61,6 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 30 500 138,00 0,5 2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 000 0,00 0,0 2958 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 500 138,00 27,6 801 Oświata i wychowanie 30 171 548 29 658 030,37 98,3 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 566 114 1 548 024,70 98,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 248 2 831,47 54,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 111 098 1 098 489,42 98,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 560 72 560,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 788 194 720,59 98,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 184 20 291,58 95,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 600 21 600,00 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 848 36 743,64 99,7 4260 Zakup energii 40 000 40 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 7 916 7 916,00 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 410 410,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 350 350,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 112 52 112,00 100,0 80105 Przedszkola specjalne 583 678 555 100,75 95,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 741 786,72 45,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394 497 371 983,98 94,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 825 32 824,15 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 781 69 053,27 93,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 944 7 574,25 95,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 700 13 688,38 99,9 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 600 600,00 100,0 4260 Zakup energii 33 000 33 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 6 600 6 600,00 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 290 290,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 350 350,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 350 18 350,00 100,0 80111 Gimnazja specjalne 1 558 519 1 462 076,39 93,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 049 3 348,00 66,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 051 209 980 711,73 93,3 290

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 086 80 085,80 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 457 179 823,72 91,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 925 15 420,91 86,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 690 43 690,00 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 932 21 018,65 87,8 4260 Zakup energii 53 800 53 800,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 1 550 1 550,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 620 1 500,00 92,6 4300 Zakup usług pozostałych 22 300 22 060,00 98,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 430 1 201,91 84,0 4410 Podróże służbowe krajowe 600 570,07 95,0 4430 Różne opłaty i składki 2 340 2 340,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 232 48 952,00 99,4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 900,00 100,0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 399 5 103,60 94,5 80130 Szkoły zawodowe 7 963 009 7 782 889,38 97,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 107 32 006,11 81,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 958 664 4 885 539,18 98,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 377 140 377 137,76 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 899 511 860 403,37 95,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 787 79 314,44 92,5 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 566 3 136,00 87,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 527 30 722,75 97,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 245 964 245 221,53 99,7 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 125 690 125 323,43 99,7 4260 Zakup energii 429 884 395 529,67 92,0 4270 Zakup usług remontowych 136 552 133 269,29 97,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 620 11 272,50 72,2 4300 Zakup usług pozostałych 317 871 316 035,31 99,4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 880 17 463,52 92,5 4410 Podróże służbowe krajowe 12 900 10 759,09 83,4 4430 Różne opłaty i składki 10 357 10 327,95 99,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222 421 221 766,82 99,7 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 648 8 647,96 100,0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000 0,00 0,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 120 120,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 800 18 892,70 95,4 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 114 778 2 081 249,83 98,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 221 5 298,35 64,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 184 008 1 175 368,70 99,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 323 90 321,60 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 216 145 206 989,29 95,8 291

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 871 24 854,74 92,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 280 92 280,00 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 123 100 123 094,93 100,0 4260 Zakup energii 108 000 97 560,57 90,3 4270 Zakup usług remontowych 160 425 160 423,97 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 245 230,00 93,9 4300 Zakup usług pozostałych 25 400 25 400,00 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 390 1 323,97 95,2 4410 Podróże służbowe krajowe 850 800,00 94,1 4430 Różne opłaty i składki 1 560 1 560,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 334 54 234,00 99,8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 394,00 87,6 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 301 2 241,31 97,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 875 13 874,40 100,0 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 570 144 6 516 246,46 99,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 692 16 275,79 87,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 546 800 3 527 523,62 99,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 259 001 258 999,39 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 632 054 617 955,60 97,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 200 56 983,95 91,6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 900 38 900,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 331 828 331 786,70 100,0 4190 Nagrody konkursowe 8 000 7 823,65 97,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 368 257 368 176,83 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600 1 599,20 100,0 4260 Zakup energii 276 820 273 446,13 98,8 4270 Zakup usług remontowych 271 150 270 416,82 99,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 480 6 237,50 96,3 4300 Zakup usług pozostałych 509 602 507 539,32 99,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 500 24 966,49 97,9 4410 Podróże służbowe krajowe 23 428 21 707,80 92,7 4430 Różne opłaty i składki 12 100 11 970,09 98,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131 970 129 766,40 98,3 4480 Podatek od nieruchomości 5 144 5 144,00 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 150 15 150,00 100,0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 318 3 317,68 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 150 20 559,50 92,8 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 126 336 124 379,87 98,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 430 5 430,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 24 900 24 594,78 98,8 292

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4410 Podróże służbowe krajowe 500 0,00 0,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 95 506 94 355,09 98,8 80147 Biblioteki pedagogiczne 8 485 380 8 438 370,77 99,4 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000 120 000,00 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 121 21 531,31 97,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 145 538 5 133 121,20 99,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 389 655 389 654,64 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 909 326 898 528,43 98,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 83 740 80 322,03 95,9 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 523 21 523,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 530 28 530,00 100,0 4190 Nagrody konkursowe 4 089 4 088,12 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 213 428 213 404,32 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 140 200 140 200,00 100,0 4260 Zakup energii 316 479 299 235,65 94,6 4270 Zakup usług remontowych 86 460 86 459,45 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 404 7 021,00 94,8 4300 Zakup usług pozostałych 227 854 227 811,94 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 51 550 51 324,28 99,6 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 1 000 1 000,00 100,0 364 081 363 145,29 99,7 4410 Podróże służbowe krajowe 19 300 19 222,28 99,6 4430 Różne opłaty i składki 9 455 9 454,57 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 264 213 264 212,56 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 788 788,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 646 8 641,90 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 49 150,80 98,3 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 379 280 328 920,71 86,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 268 227 457,21 89,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 762 14 760,31 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 027 39 525,86 91,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 123 3 410,66 66,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 180 9 098,60 99,1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500 1 500,00 100,0 4260 Zakup energii 39 500 21 412,46 54,2 4300 Zakup usług pozostałych 3 450 2 371,61 68,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 470 9 384,00 99,1 293

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 80195 Pozostała działalność 824 310 820 771,51 99,6 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 131 000 129 784,20 99,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800 440,00 24,4 4190 Nagrody konkursowe 18 000 18 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 50 450 50 091,94 99,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 622 910 622 455,37 99,9 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 150 0,00 0,0 803 Szkolnictwo wyższe 131 000 129 960,00 99,2 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 131 000 129 960,00 99,2 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 131 000 129 960,00 99,2 851 Ochrona zdrowia 87 627 475 85 676 298,42 97,8 85111 Szpitale ogólne 75 459 909 74 402 038,84 98,6 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji 49 744 099 49 639 652,59 99,8 finansowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 25 715 810 24 762 386,25 96,3 finansów publicznych 85120 Lecznictwo psychiatryczne 2 728 847 2 582 431,89 94,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 3 800,00 76,0 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 12 190,22 93,8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 2 710 847 2 566 441,67 94,7 publicznych 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 50 000 50 000,00 100,0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 426 8 426,00 100,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 41 574 41 574,00 100,0 publicznych 85141 Ratownictwo medyczne 1 050 000 1 034 656,96 98,5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 1 050 000 1 034 656,96 98,5 publicznych 85148 Medycyna pracy 5 452 581 5 446 065,10 99,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 2 880,28 96,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 113 433 3 113 432,07 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 233 411 233 410,47 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561 106 560 105,25 99,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 092 37 934,66 94,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 14 988,37 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132 300 132 299,63 100,0 294

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 40 000 39 993,31 100,0 4260 Zakup energii 83 000 82 999,76 100,0 4270 Zakup usług remontowych 32 000 31 989,90 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 943 859 942 232,93 99,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 200 9 110,79 99,0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 9 766,81 97,7 4430 Różne opłaty i składki 5 500 5 328,00 96,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 993 75 993,00 98,7 4480 Podatek od nieruchomości 5 848 5 848,00 100,0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 27 745 27 745,00 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 707 3 706,56 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 12 000 11 913,40 99,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 487 67 486,92 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 900 36 899,99 100,0 85149 Programy polityki zdrowotnej 90 000 78 797,85 87,6 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 2780 samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji 60 000 58 010,85 96,7 zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 20 787,00 69,3 85153 Zwalczanie narkomanii 45 000 44 933,08 99,9 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych 36 000 35 945,13 99,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 930 2 917,95 99,6 4300 Zakup usług pozostałych 1 070 1 070,00 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 670 000 668 799,24 99,8 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 180 000 179 987,02 100,0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych 478 000 476 812,22 99,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 380 6 380,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 620 5 620,00 100,0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 37 000 23 446,80 63,4 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37 000 23 446,80 63,4 85195 Pozostała działalność 2 044 138 1 345 128,66 65,8 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 547 275 26 766,12 4,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 25 000 19 805,38 79,2 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 463 020 416 079,72 89,9 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 154 102 301,97 90,4 295

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 828 69 824,12 87,5 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 509 17 167,95 88,0 4127 Składki na Fundusz Pracy 11 507 9 547,40 83,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 810 2 347,48 83,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 200 33 495,00 72,5 4300 Zakup usług pozostałych 120 309 50 745,51 42,2 4307 Zakup usług pozostałych 139 059 139 058,38 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 34 282 34 281,62 100,0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 891 1 476,00 51,1 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 20 000 3 100,00 15,5 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 40,00 20,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej 47 978 47 977,30 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 11 828 11 827,70 100,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 359 288 359 287,01 100,0 852 Pomoc społeczna 502 565 498 252,00 99,1 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000 30 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000,00 100,0 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 172 565 168 252,00 97,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 039 132 243,14 98,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 042 23 042,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 284 2 617,60 79,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 199,00 99,5 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 000 7 000,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 2 732,26 91,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 418,00 20,9 85295 Pozostała działalność 300 000 300 000,00 100,0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 300 000 300 000,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64 697 277 49 599 079,35 76,7 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 15 506 015 14 662 868,42 94,6 2009 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 806 000 1 281 177,89 70,9 10 000 2 158,11 21,6 296

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 400 16 135,03 92,7 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 931 5 644,99 95,2 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 089 1 036,53 95,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 655 500 6 655 215,19 100,0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 759 366 1 758 625,69 100,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324 452 324 313,27 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 629 900 628 112,23 99,7 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 300 132 275,06 100,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 370 24 367,51 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 211 500 1 202 342,63 99,2 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 320 992 319 470,81 99,5 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 198 58 914,55 99,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 139 090 126 983,99 91,3 4128 Składki na Fundusz Pracy 39 203 35 785,80 91,3 4129 Składki na Fundusz Pracy 7 233 6 602,55 91,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600 3 070,00 85,3 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 371 2 865,52 85,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 629 534,48 85,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 758 135 236,95 74,8 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 27 262 20 250,41 74,3 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 037 3 744,66 74,3 4260 Zakup energii 108 200 93 210,89 86,1 4268 Zakup energii 46 759 45 025,67 96,3 4269 Zakup energii 8 591 8 268,14 96,2 4270 Zakup usług remontowych 123 910 59 533,06 48,0 4278 Zakup usług remontowych 19 010 0,00 0,0 4279 Zakup usług remontowych 3 490 0,00 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 400 14 839,80 85,3 4288 Zakup usług zdrowotnych 6 423 6 083,73 94,7 4289 Zakup usług zdrowotnych 1 178 1 116,47 94,8 4300 Zakup usług pozostałych 358 940 332 755,88 92,7 4308 Zakup usług pozostałych 129 568 110 810,93 85,5 4309 Zakup usług pozostałych 23 963 20 481,36 85,5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43 000 29 069,21 67,6 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 909 6 625,22 95,9 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 271 1 217,16 95,8 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000 0,00 0,0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4408 pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4409 pomieszczenia garażowe 553 090 534 958,46 96,7 215 992 214 666,62 99,4 39 658 39 412,93 99,4 4410 Podróże służbowe krajowe 41 000 36 124,12 88,1 297

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4418 Podróże służbowe krajowe 16 878 15 104,61 89,5 4419 Podróże służbowe krajowe 3 122 2 809,04 90,0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 444,51 44,5 4430 Różne opłaty i składki 28 000 18 395,37 65,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 212 550 211 632,41 99,6 4480 Podatek od nieruchomości 17 762 17 641,00 99,3 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300 0,00 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 30 800 25 948,11 84,2 18 285 16 976,20 92,8 3 365 3 126,22 92,9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 9 728,98 97,3 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 070 35 494,86 88,6 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 350 6 503,61 88,5 85395 Pozostała działalność 49 191 262 34 936 210,93 71,0 2007 2009 2057 2059 2360 3040 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 261 043 1 114 168,26 88,4 13 158 714 8 391 936,38 63,8 2 417 732 1 758 514,34 72,7 18 942 164 14 120 417,31 74,5 197 500 197 500,00 100,0 15 000 15 000,00 100,0 3247 Stypendia dla uczniów 2 065 338 2 062 128,00 99,8 3249 Stypendia dla uczniów 190 915 190 622,00 99,8 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 003 732 820 848,52 81,8 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 259 107 942,16 84,8 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 634 41 167,23 74,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 848 6 376,97 81,3 298

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 803 147 781,61 79,5 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 712 19 656,53 82,9 4127 Składki na Fundusz Pracy 26 312 20 661,31 78,5 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 364 2 765,81 82,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000,00 100,0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 178 788 110 955,09 62,1 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 898 11 685,76 65,3 4197 Nagrody konkursowe 27 379 27 379,00 100,0 4199 Nagrody konkursowe 3 221 3 221,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 400,00 57,1 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 66 665 35 301,39 53,0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 117 3 796,93 62,1 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 188 717 78 696,49 41,7 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 913 4 559,60 19,9 4277 Zakup usług remontowych 31 911 0,00 0,0 4279 Zakup usług remontowych 5 631 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 1 085,86 43,4 4307 Zakup usług pozostałych 5 616 878 4 105 572,12 73,1 4309 Zakup usług pozostałych 613 997 442 692,41 72,1 4417 Podróże służbowe krajowe 22 874 10 672,97 46,7 4419 Podróże służbowe krajowe 4 225 3 193,25 75,6 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 72 691 41 737,14 57,4 3 945 2 153,06 54,6 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 342 200 0,00 0,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 705 0,00 0,0 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 737 44 021,05 98,4 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 264 5 178,95 98,4 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 002 236 980 422,43 49,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 668 800 9 519 306,68 98,5 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 7 006 767 6 912 155,15 98,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 431 13 743,01 89,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 488 591 2 483 156,04 99,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 212 545 212 544,81 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 442 382 437 481,55 98,9 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400 252,44 18,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 278 41 096,42 97,2 4127 Składki na Fundusz Pracy 200 35,42 17,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000,00 100,0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 1 445,87 18,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199 800 199 670,26 99,9 299

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 058 45,70 0,5 4220 Zakup środków żywności 273 925 273 925,00 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 90 500 90 500,00 100,0 4260 Zakup energii 331 100 297 836,22 90,0 4270 Zakup usług remontowych 96 157 96 157,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000 8 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 106 319 106 107,45 99,8 4307 Zakup usług pozostałych 40 000 28 454,86 71,1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200 3 974,79 94,6 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 6 998,94 100,0 4427 Podróże służbowe zagraniczne 35 000 24 942,06 71,3 4430 Różne opłaty i składki 15 000 15 000,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 344 105 344,00 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 500 300,00 60,0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 2 000 1 780,00 89,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 000 10 100,00 84,2 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 9 000 8 999,63 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 364 537 2 357 983,83 99,7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 76 500 76 279,85 99,7 85410 Internaty i bursy szkolne 115 551 114 576,80 99,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 215 214,40 99,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 500 39 849,40 98,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 354 3 353,62 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 250 6 943,69 95,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 420 7 418,43 100,0 4260 Zakup energii 24 340 24 339,38 100,0 4270 Zakup usług remontowych 14 134 14 133,75 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 9 999,62 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600 1 586,51 99,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 872 1 872,00 100,0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 4 866 4 866,00 100,0 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 131 000 127 600,00 97,4 3240 Stypendia dla uczniów 131 000 127 600,00 97,4 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 390 375 2 340 133,05 97,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 854 6 014,36 87,7 3110 Świadczenia społeczne 8 920 8 570,00 96,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 340 600 1 304 933,13 97,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 156 99 155,72 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241 088 235 227,27 97,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 630 27 096,84 91,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 210 70 210,00 100,0 4220 Zakup środków żywności 6 300 6 299,27 100,0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 7 800 7 799,06 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 400 5 351,64 99,1 4260 Zakup energii 56 400 53 447,50 94,8 4270 Zakup usług remontowych 77 789 77 789,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 750 1 743,00 99,6 300

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 345 022 344 456,28 99,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 120 2 722,11 87,2 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100 658,10 59,8 4430 Różne opłaty i składki 9 946 9 622,74 96,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 516 56 516,00 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 2 600 2 577,00 99,1 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 800 775,00 96,9 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 16 374 16 169,03 98,7 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 107 24 841,68 98,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 490 490,00 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 24 617 24 351,68 98,9 855 Rodzina 8 473 169 7 662 916,98 90,4 85501 Świadczenie wychowawcze 1 203 490 610 679,87 50,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 885 411 430 421,73 48,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 980 13 979,53 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 606 74 638,27 48,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 035 10 511,77 47,7 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 5 720 4 291,00 75,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 555 9 156,41 72,9 4260 Zakup energii 13 000 5 323,90 41,0 4300 Zakup usług pozostałych 72 025 46 704,33 64,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 320 2 573,68 59,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 338 12 544,28 76,8 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 000 534,97 53,5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 0,00 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 000 0,00 0,0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 307 000 1 160 155,92 88,8 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 839 374 787 535,27 93,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 132 58 131,66 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 265 141 989,00 90,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 113 18 706,88 84,6 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 9 096 8 178,00 89,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 311 15 911,72 45,1 4260 Zakup energii 21 000 8 176,71 38,9 4300 Zakup usług pozostałych 126 415 88 207,39 69,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 334 4 168,15 96,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 160 25 586,54 90,9 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 000 894,10 89,4 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 800 2 670,50 95,4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 000 0,00 0,0 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 972 679 1 936 505,61 98,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 328 735 328 735,00 100,0 301

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 990 102 962 958,42 97,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 899 72 898,05 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 540 170 916,82 99,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 000 22 429,99 97,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 22 928,00 99,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 400 114 399,97 100,0 4260 Zakup energii 32 000 30 404,47 95,0 4270 Zakup usług remontowych 443 442,80 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 180,00 78,7 4300 Zakup usług pozostałych 123 000 120 357,91 97,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 860 4 856,77 99,9 4410 Podróże służbowe krajowe 33 000 31 117,65 94,3 4430 Różne opłaty i składki 1 200 1 100,00 91,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 800 25 799,96 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 25 700 25 479,80 99,1 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 990 000 3 955 575,58 99,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000 10 985,15 99,9 3110 Świadczenia społeczne 14 000 13 982,00 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 263 000 2 262 867,68 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 000 156 934,81 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 000 400 834,23 97,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 000 37 843,41 82,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 000 165 146,00 99,5 4220 Zakup środków żywności 220 000 219 810,31 99,9 4260 Zakup energii 180 000 171 965,32 95,5 4270 Zakup usług remontowych 40 000 39 920,96 99,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 400 3 577,00 81,3 4300 Zakup usług pozostałych 163 100 162 985,07 99,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500 7 621,26 89,7 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 1 424,21 71,2 4430 Różne opłaty i składki 17 500 17 465,00 99,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 000 75 866,43 99,8 4480 Podatek od nieruchomości 5 000 4 912,00 98,2 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 15 000 14 773,74 98,5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 10 000 9 161,00 91,6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 178 000 176 000,00 98,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 496 790 1 427 761,87 95,4 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 400 400 1 353 396,97 96,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 739 381 739 381,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 469 58 468,63 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 500 136 500,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 650 15 650,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 850 10 935,50 79,0 4260 Zakup energii 14 500 11 280,60 77,8 4300 Zakup usług pozostałych 23 400 23 319,48 99,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 900 3 591,00 92,1 302

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 90020 90024 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 700 666,76 95,3 2 340 2 340,00 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 391 710 351 264,00 89,7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 19 000 9 807,00 51,6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000 9 807,00 51,6 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 000 823,91 82,4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 823,91 82,4 90095 Pozostała działalność 76 390 63 733,99 83,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 850 3 850,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 9 035 4 387,99 48,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 35 935 27 926,00 77,7 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 510 510,00 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 060 27 060,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98 357 661 96 553 966,79 98,2 92103 Zadania w zakresie kinematografii 200 000 200 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000,00 100,0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 823 000 1 806 586,45 99,1 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 977 800 977 627,19 100,0 228 000 227 820,00 99,9 3250 Stypendia różne 338 000 325 500,00 96,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 650,00 65,0 4190 Nagrody konkursowe 136 000 135 759,05 99,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200 8 990,60 88,1 4300 Zakup usług pozostałych 132 000 130 239,61 98,7 92106 Teatry 42 736 740 41 927 186,29 98,1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 37 020 000 37 020 000,00 100,0 5 716 740 4 907 186,29 85,8 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 698 000 8 698 000,00 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 8 410 000 8 410 000,00 100,0 288 000 288 000,00 100,0 303

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 925 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 989 800 986 740,09 99,7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 909 800 909 800,00 100,0 80 000 76 940,09 96,2 92113 Centra kultury i sztuki 6 038 791 5 231 502,09 86,6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 662 000 4 662 000,00 100,0 1 376 791 569 502,09 41,4 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 800 000,00 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 800 000 800 000,00 100,0 92116 Biblioteki 5 110 000 5 110 000,00 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5 110 000 5 110 000,00 100,0 92118 Muzea 30 961 330 30 921 321,87 99,9 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 25 075 900 25 075 900,00 100,0 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 230 501 230 500,87 100,0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 5 654 929 5 614 921,00 99,3 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000 872 630,00 87,3 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 000 000 872 630,00 87,3 8 085 161 7 964 447,59 98,5 92502 Parki krajobrazowe 8 008 161 7 887 594,63 98,5 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 31 671 19 789,58 62,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 318 74 023,65 92,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 886 987 2 834 835,52 98,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 221 914 221 911,06 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 517 865 506 592,86 97,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 728 60 113,68 91,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 193 700 191 600,00 98,9 4190 Nagrody konkursowe 57 170 57 163,94 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 515 457 513 868,31 99,7 4260 Zakup energii 217 669 205 784,44 94,5 304

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4270 Zakup usług remontowych 144 819 143 744,70 99,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300 5 255,00 99,2 4300 Zakup usług pozostałych 622 889 617 964,82 99,2 4307 Zakup usług pozostałych 18 200 13 300,00 73,1 4309 Zakup usług pozostałych 7 800 5 700,00 73,1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 32 165 31 780,20 98,8 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 81 236 81 236,00 100,0 48 592 48 591,37 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 5 596 5 103,34 91,2 4420 Podróże służbowe zagraniczne 14 935 14 934,17 100,0 4430 Różne opłaty i składki 50 443 50 436,28 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 392 75 390,19 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 36 766 36 756,00 100,0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 281 281,00 100,0 18 522 18 519,99 100,0 45 250 44 899,23 99,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 302 913 302 536,35 99,9 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 169 378 1 167 362,24 99,8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 509 125 508 260,71 99,8 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 080 29 860,00 99,3 92595 Pozostała działalność 77 000 76 852,96 99,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 500 71 500,00 100,0 4190 Nagrody konkursowe 2 700 2 700,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 570 1 422,96 90,6 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 230 1 230,00 100,0 926 Kultura fizyczna 5 156 000 5 149 515,42 99,9 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 156 000 5 149 515,42 99,9 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 266 000 4 266 000,00 100,0 3250 Stypendia różne 218 500 218 500,00 100,0 4190 Nagrody konkursowe 179 500 176 252,07 98,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 824,60 91,2 4300 Zakup usług pozostałych 490 000 486 938,75 99,4 OGÓŁEM 896 987 684 835 004 871,79 93,1 305

Tabela Nr 3 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego 106 346 090 124 842 376 25 000 000 25 000 000 Przychody 106 346 090 124 842 376 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 106 346 090 124 842 376 Rozchody 25 000 000 25 000 000 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 25 000 000 25 000 000 306

Tabela Nr 4 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ za 2017 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 288 650 32 266 640,83 99,9 01005 2210 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 182 000 182 000,00 100,0 182 000 182 000,00 100,0 01008 Melioracje wodne 31 110 000 31 091 766,07 99,9 2210 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 31 039 229 31 026 206,79 100,0 70 771 65 559,28 92,6 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 948 028 944 255,74 99,6 2210 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 458 000 454 228,24 99,2 490 028 490 027,50 100,0 01095 Pozostała działalność 48 622 48 619,02 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 48 622 48 619,02 100,0 600 Transport i łączność 48 253 467 46 273 012,70 95,9 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 161 467 46 181 013,64 95,9 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 48 161 467 46 181 013,64 95,9 307

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 60095 Pozostała działalność 92 000 91 999,06 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 92 000 91 999,06 100,0 710 Działalność usługowa 280 000 276 998,45 98,9 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 0,00 0,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 0,00 0,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 127 000 127 000,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000 127 000,00 100,0 71095 Pozostała działalność 150 000 149 998,45 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 150 000 149 998,45 100,0 750 Administracja publiczna 1 836 000 1 835 974,32 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 1 771 200 1 771 199,05 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 771 200 1 771 199,05 100,0 75046 Komisje egzaminacyjne 4 800 4 775,80 99,5 75084 2210 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 800 4 775,80 99,5 60 000 59 999,47 100,0 60 000 59 999,47 100,0 801 Oświata i wychowanie 38 480 35 566,65 92,4 80102 Szkoły podstawowe specjalne 17 748 17 748,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 17 748 17 748,00 100,0 308

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 80111 Gimnazja specjalne 20 732 17 818,65 85,9 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 732 17 818,65 85,9 851 Ochrona zdrowia 1 105 000 1 074 093,98 97,2 85120 Lecznictwo psychiatrycze 18 000 15 990,22 88,8 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 18 000 15 990,22 88,8 85141 Ratownictwo medyczne 1 050 000 1 034 656,96 98,5 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 050 000 1 034 656,96 98,5 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 37 000 23 446,80 63,4 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 37 000 23 446,80 63,4 855 Rodzina 4 482 319 3 707 341,40 82,7 85501 Świadczenie wychowawcze 1 202 640 610 679,87 50,8 85502 2380 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 202 640 610 679,87 50,8 1 307 000 1 160 155,92 88,8 1 307 000 1 160 155,92 88,8 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 972 679 1 936 505,61 98,2 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 972 679 1 936 505,61 98,2 309

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 840 9 840,00 100,0 90095 Pozostała działalność 9 840 9 840,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa OGÓŁEM 9 840 9 840,00 100,0 88 293 756 85 479 468,33 96,8 310

Tabela Nr 5 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2017 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 288 650 32 266 640,83 99,9 01005 4010 4040 4110 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 182 000 182 000,00 100,0 131 951 131 951,00 100,0 10 169 10 169,00 100,0 24 060 24 060,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 418 3 418,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 673 2 673,00 100,0 4260 Zakup energii 1 831 1 831,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 661 3 661,00 100,0 4360 4440 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 264 264,00 100,0 3 439 3 439,00 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 183 183,00 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 351 351,00 100,0 01008 Melioracje wodne 31 110 000 31 091 766,07 99,9 01078 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 107 1 107,00 100,0 4260 Zakup energii 5 128 308 5 128 308,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 16 237 824 16 224 803,52 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 9 622 362 9 622 361,03 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 228 4 227,24 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 45 400 45 400,00 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 70 771 65 559,28 92,6 948 028 944 255,74 99,6 4270 Zakup usług remontowych 458 000 454 228,24 99,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 490 028 490 027,50 100,0 01095 Pozostała działalność 48 622 48 619,02 100,0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 48 622 48 619,02 100,0 311

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 48 253 467 46 273 012,70 95,9 60003 2630 4010 4040 4110 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 48 161 467 46 181 013,64 95,9 47 981 750 46 020 283,00 95,9 126 775 108 930,28 85,9 7 383 7 382,96 100,0 19 625 19 049,94 97,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 206 1 203,60 99,8 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 934 901,00 96,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 601 1 494,43 93,3 4260 Zakup energii 1 300 1 171,64 90,1 4300 Zakup usług pozostałych 4 863 4 629,30 95,2 4360 4400 4440 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 611 556,96 91,2 12 810 12 802,08 99,9 2 609 2 608,45 100,0 60095 Pozostała działalność 92 000 91 999,06 100,0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 33 873 33 873,00 100,0 5 931 5 930,06 100,0 7 117 7 117,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 063 1 063,00 100,0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 330 330,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400,00 100,0 4260 Zakup energii 650 650,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 33 917 33 917,00 100,0 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 212 212,00 100,0 7 031 7 031,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 15 15,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 461 1 461,00 100,0 312

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 710 Działalność usługowa 280 000 276 998,45 98,9 71005 71012 4700 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 000 0,00 0,0 3 000 0,00 0,0 127 000 127 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 127 000 127 000,00 100,0 71095 Pozostała działalność 150 000 149 998,45 100,0 4270 Zakup usług remontowych 146 802 146 800,45 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 198 3 198,00 100,0 750 Administracja publiczna 1 836 000 1 835 974,32 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 1 771 200 1 771 199,05 100,0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 1 226 111 1 226 111,00 100,0 120 439 120 438,60 100,0 202 009 202 009,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 561 19 561,00 100,0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 074 9 074,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 053 12 053,00 100,0 4260 Zakup energii 22 531 22 531,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 51 099 51 099,00 100,0 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 249 6 249,00 100,0 27 500 27 500,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000 20 000,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 665 41 664,45 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 80 80,00 100,0 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 934 1 934,00 100,0 5 895 5 895,00 100,0 313

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 75046 Komisje egzaminacyjne 4 800 4 775,80 99,5 75084 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800 4 775,80 99,5 4010 4040 4110 4140 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000 59 999,47 100,0 33 339 33 339,00 100,0 10 668 10 667,82 100,0 7 611 7 611,00 100,0 159 159,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 279 279,00 100,0 4260 Zakup energii 140 140,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 470 470,00 100,0 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 120,65 99,7 6 460 6 460,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 753 753,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 38 480 35 566,65 92,4 80102 Szkoły podstawowe specjalne 17 748 17 748,00 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 17 748 17 748,00 100,0 80111 Gimnazja specjalne 20 732 17 818,65 85,9 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 732 17 818,65 85,9 851 Ochrona zdrowia 1 105 000 1 074 093,98 97,2 85120 Lecznictwo psychiatrycze 18 000 15 990,22 88,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 3 800,00 76,0 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 12 190,22 93,8 85141 Ratownictwo medyczne 1 050 000 1 034 656,96 98,5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 050 000 1 034 656,96 98,5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 37 000 23 446,80 63,4 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37 000 23 446,80 63,4 314

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 855 Rodzina 4 482 319 3 707 341,40 82,7 85501 Świadczenie wychowawcze 1 202 640 610 679,87 50,8 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 885 411 430 421,73 48,6 13 980 13 979,53 100,0 154 606 74 638,27 48,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 035 10 511,77 47,7 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 720 4 291,00 75,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 555 9 156,41 72,9 4260 Zakup energii 13 000 5 323,90 41,0 4300 Zakup usług pozostałych 71 175 46 704,33 65,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 320 2 573,68 59,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 338 12 544,28 76,8 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000 534,97 53,5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 0,00 0,0 85502 4700 4010 4040 4110 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000 0,00 0,0 1 307 000 1 160 155,92 88,8 839 374 787 535,27 93,8 58 132 58 131,66 100,0 157 265 141 989,00 90,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 113 18 706,88 84,6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 096 8 178,00 89,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 311 15 911,72 45,1 4260 Zakup energii 21 000 8 176,71 38,9 4300 Zakup usług pozostałych 126 415 88 207,39 69,8 315

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 85509 4360 4440 4520 4610 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej Działalność ośrodków adopcyjnych 4 334 4 168,15 96,2 28 160 25 586,54 90,9 1 000 894,10 89,4 2 800 2 670,50 95,4 2 000 0,00 0,0 1 972 679 1 936 505,61 98,2 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 328 735 328 735,00 100,0 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 500 500,00 100,0 990 102 962 958,42 97,3 72 899 72 898,05 100,0 172 540 170 916,82 99,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 000 22 429,99 97,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 22 928,00 99,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 400 114 399,97 100,0 4260 Zakup energii 32 000 30 404,47 95,0 4270 Zakup usług remontowych 443 442,80 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 180,00 78,7 4300 Zakup usług pozostałych 123 000 120 357,91 97,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 860 4 856,77 99,9 4410 Podróże służbowe krajowe 33 000 31 117,65 94,3 4430 Różne opłaty i składki 1 200 1 100,00 91,7 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 25 800 25 799,96 100,0 25 700 25 479,80 99,1 316

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 840 9 840,00 100,0 90095 Pozostała działalność 9 840 9 840,00 100,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 840 9 840,00 100,0 OGÓŁEM 88 293 756 85 479 468,33 96,8 317

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2017 rok Tabela Nr 6 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 9 439 263 9 308 234 98,6 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 3 975 067 3 975 067 100,0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3 975 067 3 975 067 100,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem pomorskim Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko - mazurskiego Województwo Kujawsko - Pomorskie Województwo Warmińsko - Mazurskie 1 258 305 1 258 305 100,0 2 716 762 2 716 762 100,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 264 196 5 133 607 97,5 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 1 727 000 1 722 830 99,8 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi wojewódzkiej nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej Remont chodnika w ciągu drogi wojewózkiej nr 206 w m. Świerzenko Gmina Krynica Morska 1 500 000 1 500 000 100,0 Gmina Dębnica Kaszubska 30 000 25 830 86,1 Gmina Miastko 55 000 55 000 100,0 Remont chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Miasto Tczew 100 000 100 000 100,0 Tczew Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Lubichowo - Bietowo Gmina Lubichowo 42 000 42 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 3 537 196 3 410 777 96,4 zakupów inwestycyjnych Dokumentacja projektowa Miasto Pruszcz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 Gdański ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim 67 158 67 158 100,0 Przebudowa chodnika w miejscowości Bojano w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy Gmina Szemud 100 000 47 003 47,0 Gmina Kołczygłowy 200 000 200 000 100,0 318

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim Miasto Starogard Gdański 393 420 393 420 100,0 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi Gmina Czersk wojewódzkiej nr 237 w miejscowości 50 000 50 000 100,0 Czersk Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Borkowie Gmina Żukowo 40 000 40 000 100,0 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Gmina Słupsk 171 000 171 000 100,0 nr 213 w miejscowości Siemianice - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami Gmina Nowa Wieś powiatową i gminną wraz z Lęborska przebudową mostu na rzece Kisewie 500 000 500 000 100,0 w Nowej Wsi Lęborskiej Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumii Miasto Rumia 36 900 36 900 100,0 Przebudowa ul. Mickiewicza w Pelplinie Miasto Pelplin 1 150 000 1 076 578 93,6 Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od Gmina Pelplin 8 734 8 734 100,0 obwodnicy miejscowości Pelplin do miejscowości Rajkowy Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego Miasto Chojnice 132 225 132 225 100,0 miasta Chojnice Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr Gmina Stara Kiszewa 29 274 29 274 100,0 214 w m. Stara Kiszewa Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami gminną i powiatową wraz z Powiat Lęborski 150 000 150 000 100,0 przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 608 w Ryjewie Gmina Ryjewo 77 354 77 354 100,0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Stężyca - Skorzewo Gmina Stężyca 300 000 300 000 100,0 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 ul. Sikorskiego z Gmina Bytów 131 131 131 131 100,0 ul. Kochanowskiego w Bytowie 60095 Pozostała działalność 200 000 199 560 99,8 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 200 000 199 560 99,8 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Kujawsko Pomorskie Województwo Warmińsko Mazurskie Województwo Lubuskie Województwo Wielkopolskie 50 000 49 890 99,8 50 000 49 890 99,8 50 000 49 890 99,8 50 000 49 890 99,8 319

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 700 Gospodarka mieszkaniowa 114 832 104 429 90,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 114 832 104 429 90,9 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 114 832 104 429 90,9 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wypłata odszkodowań tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Gmina Sierakowice 114 832 104 429 90,9 nr 211 na odcinku Sierakowice - Wygoda Sierakowicka 801 Oświata i wychowanie 17 000 17 000 100,0 80147 Biblioteki pedagogiczne 17 000 17 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 17 000 17 000 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Statutowa działalność PBW w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim - Miasto Pruszcz opłata części czynszu z tytułu najmu Gdański lokalu 17 000 17 000 100,0 855 Rodzina 3 580 000 3 548 839 99,1 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 3 580 000 3 548 839 99,1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 940 000 1 191 703 126,8 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Powiat Gdański 94 524 Powiat Białogardzki 79 376 Powiat Nowodworski 79 376 Powiat Sierpecki 158 752 Powiat Słupski 156 404 Powiat Pyrzycki 940 000 79 376 Powiat Włocławski 74 254 Powiat Tatrzański 158 752 Powiat Wałecki 152 137 Miasto Zielona Góra 79 376 Powiat Wągrowiecki 79 376 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów 2 640 000 2 357 136 89,3 na dofinansowanie zadań bieżących Miasto Szczecin 79 376 Utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Miasto Gdańsk 474 475 Powiat Bartoszycki 136 480 Miasto Białystok 79 376 Miasto Elbląg 97 512 Powiat Lęborski 79 376 Miasto Łódź 79 376 Powiat Płoński 118 209 Miasto Słupsk 2 640 000 222 338 Powiat Nakielski 79 376 Powiat Pucki 79 376 Powiat Starogardzki 79 376 Powiat Tczewski 238 128 Powiat Wejherowski 276 234 Powiat Kołobrzeski 79 376 Powiat Kraśnicki 79 376 Powiat Zamojski 79 376 320

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 440 700 4 440 700 100,0 92106 Teatry 1 950 000 1 950 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 1 950 000 1 950 000 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prezentacja zdarzeń teatralnych w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Teatru Wybrzeże Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Opery Bałtyckiej Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Opery Bałtyckiej na organizację premiery spektaklu Piotra Czajkowskiego Dziadek do orzechów oraz eksploatację opery Sąd Ostateczny Miasto Pruszcz Gdański 250 000 250 000 100,0 620 000 620 000 100,0 680 000 680 000 100,0 400 000 400 000 100,0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 350 000 350 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 350 000 350 000 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Miasto Gdańsk Gdańsku dotacja dla Polskiej 350 000 350 000 100,0 Filharmonii Bałtyckiej 92113 Centra kultury i sztuki 600 000 600 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000 300 000 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Miasto Gdańsk Gdańsku dotacja dla 300 000 300 000 100,0 Nadbałtyckiego Centrum Kultury Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 300 000 300 000 100,0 zakupów inwestycyjnych Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II Miasto Gdańsk 300 000 300 000 100,0 92118 Muzea 1 505 700 1 505 700 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 405 700 405 700 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Realizacja przez Muzeum Zachodniopomorskie w Bytowie festiwalu muzycznego Cassubia Cantat Miasto Gdańsk Gmina Bytów 12 000 12 000 100,0 Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Miasto Gdańsk Gdańsku dotacja dla Muzeum 393 700 393 700 100,0 Narodowego 321

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 1 100 000 1 100 000 100,0 zakupów inwestycyjnych Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego Miasto Gdańsk 300 000 300 000 100,0 800 000 800 000 100,0 92195 Pozostała działalność 35 000 35 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000 35 000 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wykonanie trójjęzycznych tablic informacyjnych i umieszczenie ich przed każdym zabytkowym budynkiem położonym na terenie Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Gmina Kościerzyna 35 000 35 000 100,0 OGÓŁEM 17 591 795 17 419 202 99,0 322

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2017 rok Tabela Nr 7 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 938 000 6 626 076 95,5 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 888 000 6 576 076 95,5 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6 788 000 6 515 882 96,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Bobowo 53 713 Gmina Borzytuchom 32 678 Gmina Brusy 288 000 Gmina Bytów 76 969 Gmina Cedry Wielkie 60 000 Gmina Cewice 60 569 Gmina Chojnice 229 920 Gmina Chmielno 86 940 Gmina Czarna Dąbrówka 90 000 Gmina Czarne 79 200 Gmina Czersk 135 000 Gmina Człuchów 60 000 Gmina Damnica 53 243 Gmina Debrzno 71 460 Gmina Dziemiany 159 000 Gmina Główczyce 90 000 Gmina Gardeja 59 400 Gmina Gniew 72 000 Gmina Gniewino 72 000 Gmina Kaliska 22 080 Gmina Karsin 72 000 Gmina Kartuzy 60 000 Gmina Kobylnica 6 788 000 72 000 Gmina Kolbudy 72 000 Gmina Kołczygłowy 60 000 Gmina Konarzyny 81 000 Gmina Kościerzyna 90 000 Gmina Krokowa 90 000 Gmina Kwidzyn 57 354 Gmina Lichnowy 90 000 Gmina Linia 45 000 Gmina Liniewo 72 000 Gmina Lipnica 71 483 Gmina Lipusz 195 616 Gmina Lubichowo 90 000 Gmina Łęczyce 90 000 Gmina Malbork 45 265 Gmina Miastko 72 000 Gmina Mikołajki Pomorskie 45 540 Gmina Miłoradz 78 134 Gmina Morzeszczyn 60 000 Gmina Nowa Karczma 124 200 Gmina Nowa Wieś Lęborska 60 000 Gmina Nowy Dwór Gdański 72 000 Gmina Osieczna 57 000 Gmina Osiek 58 567 Gmina Ostaszewo 55 955 323

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Gmina Parchowo 59 848 Gmina Potęgowo 72 000 Gmina Pruszcz Gdański 84 052 Gmina Przywidz 183 500 Gmina Przodkowo 229 398 Gmina Puck 33 000 Gmina Rzeczenica 132 000 Gmina Sadlinki 144 000 Gmina Sierakowice 90 000 Gmina Skarszewy 45 600 Gmina Skórcz 72 000 Gmina Słupsk 78 200 Gmina Somonino 6 788 000 90 000 Gmina Smętowo Graniczne 60 000 Gmina Stara Kiszewa 93 960 Gmina Stare Pole 60 000 Gmina Stary Dzierzgoń 72 000 Gmina Stary Targ 96 000 Gmina Stegna 60 000 Gmina Stężyca 69 000 Gmina Subkowy 90 000 Gmina Suchy Dąb 37 638 Gmina Szemud 72 000 Gmina Sztutowo 45 900 Gmina Tczew 50 400 Gmina Trąbki Wielkie 60 000 Gmina Trzebielino 90 000 Gmina Tuchomie 90 000 Gmina Ustka 47 700 Gmina Wejherowo 86 400 Gmina Zblewo 72 000 Gmina Żukowo 60 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 100 000 60 194 60,2 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Bytowski 13 700 Powiat Pucki 100 000 16 974 Powiat Tczewski 29 520 01095 Pozostała działalność 50 000 50 000 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 50 000 50 000 100,0 własnych zadań bieżących Naprawa infrastruktury komunalnej uszkodzonej podczas sierpniowej nawałnicy Gmina Dziemiany 50 000 50 000 100,0 600 Transport i łączność 9 918 762 9 918 757 100,0 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 7 931 762 7 931 762 100,0 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 7 931 762 7 931 762 100,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego pasażerskie przewozy kolejowe Województwo Warmińsko - Mazurskie Województwo Kujawsko - Pomorskie Województwo Zachodniopomorskie 4 099 688 4 099 688 100,0 2 434 280 2 434 280 100,0 1 397 794 1 397 794 100,0 324

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 382 000 1 381 995 100,0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 100 000 99 995 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo Miasto Władysławowo 100 000 99 995 100,0 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 1 282 000 1 282 000 100,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi woj. nr 532 ul. Hallera w Kwidzynie Miasto Kwidzyn 1 282 000 1 282 000 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000 50 000 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 50 000 50 000 100,0 własnych zadań bieżących Remont dróg powiatowych nr 3151G oraz 3114G na obszarze Powiatu Sztumskiego Powiat Sztumski 50 000 50 000 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 455 000 455 000 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 455 000 455 000 100,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim Miasto Starogard Gdański 455 000 455 000 100,0 60095 Pozostała działalność 100 000 100 000 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 100 000 100 000 100,0 własnych zadań bieżących Naprawa infrastruktury drogowej uszkodzonej podczas sierpniowej nawałnicy Gmina Sulęczyno 100 000 100 000 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 34 000 34 000 100,0 70095 Pozostała działalność 34 000 34 000 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 34 000 34 000 100,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup całorocznej przyczepy tzw. holenderki dla poszkodowanych w wyniku sierpniowej nawałnicy Gmina Czersk 34 000 34 000 100,0 325

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 616 000 615 974 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 600 000 599 974 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 600 000 599 974 100,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup samochodów ratowniczo gaśniczych oraz pilarek łańcuchowo spalinowych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej Gmina Ostaszewo 62 500 62 500 100,0 Gmina Kartuzy 62 500 62 500 100,0 Gmina Żukowo 62 500 62 500 100,0 Gmina Nowy Dwór Gdański 62 500 62 500 100,0 Gmina Starogard Gdański 62 500 62 500 100,0 Gmina Przodkowo 62 500 62 500 100,0 Gmina Sadlinki 62 500 62 500 100,0 Gmina Kępice 62 500 62 500 100,0 Gmina Chojnice 17 000 17 000 100,0 Gmina Czersk 20 000 20 000 100,0 Gmina Dziemiany 3 500 3 500 100,0 Gmina Kaliska 3 500 3 500 100,0 Gmina Karsin 3 500 3 500 100,0 Gmina Kartuzy 3 500 3 493 99,8 Gmina Konarzyny 3 500 3 481 99,5 Gmina Lipusz 3 500 3 500 100,0 Gmina Parchowo 7 000 7 000 100,0 Gmina Pelplin 3 500 3 500 100,0 Gmina Sierakowice 3 500 3 500 100,0 Gmina Skórcz 3 500 3 500 100,0 Gmina Studzienice 3 500 3 500 100,0 Gmina Sulęczyno 7 500 7 500 100,0 Gmina Zblewi 3 500 3 500 100,0 Gmina Brusy 10 000 10 000 100,0 75495 Pozostała działalność 16 000 16 000 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 16 000 16 000 100,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu przeznaczonego do usuwania skutków sierpniowej nawałnicy Gmina Czersk 16 000 16 000 100,0 801 Oświata i wychowanie 120 000 120 000 100,0 80147 Biblioteki pedagogiczne 120 000 120 000 100,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 120 000 120 000 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach Powiat Kartuski 120 000 120 000 100,0 326

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 300 000 300 000 100,0 85295 Pozostała działalność 300 000 300 000 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 300 000 300 000 100,0 własnych zadań bieżących wypłata zasiłków celowych mieszkańcom poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy Gmina Dziemiany 50 000 Gmina Parchowo 50 000 300 000 Gmina Brusy 100 000 Gmina Chojnice 100 000 OGÓŁEM 17 926 762 17 614 807 98,3 327

Tabela Nr 8 WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 851 Ochrona zdrowia 4 324 847 4 163 856 96,3% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 2 710 847 2 566 442 94,7% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 2 710 847 2 566 442 94,7% publicznych Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza Dostosowanie pawilonu nr 20 do przepisów przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza 930 000 922 615 99,2% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim (w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017-133 000 zł) Przebudowa pawilonu nr XXIV Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim 560 000 560 000 100,0% 1 220 847 1 083 827 88,8% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 50 000 50 000 100,0% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 8 426 8 426 100,0% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku Zakup i montaż dwóch kotłów centralnego ogrzewania w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień - usługi remontowe 8 426 8 426 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 41 574 41 574 100,0% publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku Zakup i montaż dwóch kotłów centralnego ogrzewania w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień - urządzenia grzewcze 41 574 41 574 100,0% 85141 Ratownictwo medyczne 1 050 000 1 034 657 98,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 1 050 000 1 034 657 98,5% publicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia - zlecone - Zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem oraz motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego i Słupsku 600 000 596 305 99,4% 450 000 438 352 97,4% 85153 Zwalczanie narkomanii 36 000 35 945 99,8% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 36 000 35 945 99,8% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk Dotacja dla oddziału - Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie: 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków. 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym 3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka. 24 000 24 000 100,0% 328

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Dotacja dla Poradni Terapii Uzaleznienia od Środków Psychoaktywnych: 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia. 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych. 3. Zakup materiałów biurowych, dydaktycznych i pomocniczych do realizacji zajęć. 4. Doposażenie sal terapeutycznych. 12 000 11 945 99,5% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 478 000 476 812 99,8% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 478 000 476 812 99,8% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, Gdańsk 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU; 2. Szkolenia dla terapeutów lecznictwa odwykowego w województwie pomorskim; 3. Działania pozalecznicze: monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w województwie, koordynacja i realizacja programu konsultacyjnego dla placówek odwykowych w województwie; organizacja narad kierowników placówek lecznictwa odwykowego, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym, w superwizji i szkoleń, działalność metodycznoorganizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych. 4. Programy terapeutyczne. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie i adaptację pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie i adaptację pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. 90 000 89 590 99,5% 288 000 288 000 100,0% Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana, Starogard Gdański Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzalżnienia, w tym doposażenie Poradni w celu realizacji zajęć. Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1. Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. 2. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików. 3. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów. Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - 1. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji. 2. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii rodzin. 3. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych. 60 000 59 222 98,7% 40 000 40 000 100,0% 329

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 116 460 11 456 549 87,3% 92106 Teatry 5 716 740 4 907 186 85,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 5 716 740 4 907 186 85,8% publicznych Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym 221 802 221 802 100,0% Zakup systemu sprzedaży biletów wraz z automatem sprzedażowym w Teatrze Muzycznym 74 000 74 000 100,0% Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. 167 000 167 000 100,0% Opera Bałtycka w Gdańsku Zakup sprzętu meblowego do orkiestronu w Operze Bałtyckiej 100 000 100 000 100,0% Zakup wyposażenia do pracowni krawieckiej 13 000 13 000 100,0% Modernizacja i doposażenie sprzętu elektronicznego w Operze Bałtyckiej 111 000 111 000 100,0% Teatr Wybrzeże Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Gł. Miasta w Gd. poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych 3 623 322 2 863 413 79,0% Podniesienie jakości infrastruktury Teatru Wybrzeże 1 234 939 1 185 294 96,0% Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenie magazynowe 171 677 171 677 100,0% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 288 000 288 000 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 288 000 288 000 100,0% publicznych Polska Filharmonia Bałtycka i. F. Chopina Budowa podłogi drewnianej dębowej na Sali Koncertowej 225 000 225 000 100,0% Zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 63 000 63 000 100,0% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 80 000 76 940 96,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 80 000 76 940 96,2% publicznych Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego BGSW w Słupsku 80 000 76 940 96,2% 92113 Centra kultury i sztuki 1 376 791 569 502 41,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 1 376 791 569 502 41,4% publicznych Nadbałtyckie Centrum Kultury Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II NCK WPF RPO 2014-2020 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gd. na Centrum św. Jana - etap II NCK 1 356 991 549 702 40,5% 19 800 19 800 100,0% 92118 Muzea 5 654 929 5 614 921 99,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 5 654 929 5 614 921 99,3% publicznych Muzeum Narodowe Muzeum Archeologiczne Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gd. przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Stuki Współczesnej Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim - dok. projektowa Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 800 000 800 000 100,0% 500 000 500 000 100,0% 600 000 600 000 100,0% 320 000 320 000 100,0% 330

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały Remont dachów trzcinowych na zabytkowych chałupach w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale Słupi (w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017-32 500 zł) 3 244 929 3 244 929 100,0% 84 000 84 000 100,0% 46 000 45 992 100,0% Pomorskie szlaki kajakowe - Górna Wda 60 000 20 000 33,3% OGÓŁEM 17 441 307 15 620 405 89,6% 331

Tabela Nr 9 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 rok DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 188 824 627 186 759 887 98,9 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 140 842 877 140 739 604 99,9 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 127 557 877 127 454 604 99,9 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmującą koszty dostępu do infrastruktury Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury 20 504 209 52 505 609 6 187 839 6 187 838 100,0 21 934 948 21 934 947 100,0 Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 26 322 001 26 322 001 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 2580 13 285 000 13 285 000 100,0 publicznych Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej 13 285 000 13 285 000 100,0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 47 981 750 46 020 283 95,9 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 2630 47 981 750 46 020 283 95,9 publicznych Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., Toruń Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Gdynia Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smołdzino Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów P.U.P.H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, Kokoszkowy Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych 73 113 089 846 811 2 436 851 899 324 1 355 194 47 981 750 3 484 512 1 484 434 5 572 718 389 099 3 454 245 3 908 888 180 387 465 970 Przewozy autobusowe Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino 358 835 AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork 399 299 99,9 332

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 R & L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp. j., Karwia Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie, Człuchów Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K, Żukowo 17 763 1 026 731 3 260 634 NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka 1 571 570 Usługi Przewozowe Ramzes - Adrian Radomski Sp. z o.o., Ustka 325 382 s.c. PŁOMIŃSKI TRAVEL Marek Płomiński Henryka Płomińska, 21 131 Ustka LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie 96 029 PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp. j., 113 848 Cedry Wielkie Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski Marek, 384 768 Rusocin BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork 237 483 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężyca 659 994 OLIMPIC Sp. z o.o., Reda 5 738 INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew 110 125 MAX BUS s.c. M. Stefanowski & A. Grzędzicki, Somonino 192 485 Przewóz Osób Wilemscy, Daniel Wilemski, Kamil Wilemski s.c., 116 623 Kisielice BemaxBus M. Czucha, S. Nakielski Sp. J., Karsin 162 258 Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin 23 458 Szkolenie Kandydatów na Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe Kierowców-Przewóz Osób 47 981 750 130 938 autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące ENDURO Bożena Thiel, Prabuty wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych P.U.H. LATOCHA Tomasz ulg ustawowych 2 478 831 Latocha, Wielgłowy P.H.U. OWSIAK Wiesław Owsiak, Pelplin 666 904 Mieczysław Tryba Firma ALBATROS, Mojusz 1 678 956 Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz Osób, 195 350 Krastudy Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gastronomia Jan 164 738 Woronko, Prabuty Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, 366 632 Sadlinki BOGUŚ-BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak, Lębork 412 260 Usługi Transportowe-Przewozy Autokarowe Zbigniew Urbański, 246 984 Stary Targ TUR-STACH - St. Dańko, Kwidzyn 194 513 Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn 51 398 Usługi Transportowe Przewóz Osób Jan Mateńka, Trumieje 26 089 Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica 187 798 Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda 29 937 Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe, Łęczyce 318 966 Wioletta Anna Szaruga F.H.U. SZARUGA, Lichnowy 296 858 Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie 402 335 Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy PasażerskieChoczewski Dyliżans, 158 630 Choczewo Usługi Transportowo- Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice 38 251 333

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica AD Euro-Trans Biuro Podróży Andrzej Depta, Ustka Wiesław Jażdżewski WIOLKA Przewóz Osób, Wiślany F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard Gdański Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum P.P.U.H. Transport Osobowo- Towarowy Dariusz Beling, Studzienice AUTOCENTRUM - Dariusz Kobryń, Debrzno Transport -Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno Usługi Transportowe-Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski, Gdakowo Oliwiabus Marcin Pętal, Nowy Staw Import - Usługi Handlowe Transpost ciężarowy i osobowy Stanisław Rychert, Somonino Prywatny transport Osobowy TREDE TRANS - Taxi 55, Lębork Mieczysław Falkowski Taksówka Osobowa Nr 1, Przewozy Autokarowe Mieczysław Falkowski, Sztum P.U.H. Sarkowicz, Leszek Sarkowicz, Subkowy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie, Chmielno Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., Malbork 630 TURYSTYKA 80 000 80 000 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 80 000 80 000 100,0 334 203 993 277 515 183 013 127 894 669 827 543 883 154 730 51 739 302 241 2LEE TRAVEL AUTOKARY Robert Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe Kawala, Cedry Wielkie autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące 47 981 750 47 118 wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny ulg ustawowych 56 399 95 313 534 619 158 249 34 472 186 028 112 530 40 956 426 028 19 906 184 343 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 80 000 80 000 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne Lokalna Organizacja Turystyczna, Puck Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie, Olsztyn PTTK Oddział Regionalny w Słupsku, Słupsk Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże, Stegna Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia, Słupsk Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba Błękitna Kraina, Łeba PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku, Gdańsk Ziemia Pucka.info prasa regionalna 5 000 5 000 100,0 Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaków kulturowych północno-wschodniej Polski 532 10 000 10 000 100,0 XV Pomorski Zlot Przewodników Ziemia Słupska 1 750 1 750 100,0 XIX Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu 10 000 10 000 100,0 Wkoło ryby organizacja i Promocja wydarzenia muzealnego w Klukach 2 900 2 900 100,0 VII Międzynarodowy Festiwal Latawców 10 000 10 000 100,0 Wytyczanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego 13 350 13 350 100,0 Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe, Nowe Drogi Jakubowe na Pomorzu 7 000 7 000 100,0 Subkowy Pomorski Związek Żeglarski, Survivalowe rejsy po Pętli Żuławskiej 14 000 14 000 100,0 Gdynia Stowarzyszenie Ekologiczno- Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu - produktem Kulturalne Wspólna Ziemia, 6 000 6 000 100,0 turystycznym województwa Chojnice

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 131 000 129 784 99,1 80195 Pozostała działalność 131 000 129 784 99,1 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 131 000 129 784 99,1 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych "In Fortes", Starograd Gdański II Kociewski Festiwal Nauki 9 000 9 000 100,0 Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański Dziś przedszkolak jutro mistrz - innowacja pedagogicznawdrażanie ruchu dzieciom poprzez prowadzenie zajeć o charakterze ogólnorozwojowym w wieku przedszkolnym 7 000 7 000 100,0 Klub Jagielloński, Kraków Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu 5 000 3 784 75,7 Stowarzyszenie Miłosników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański Jak zostałem Żuławiakiem 6 000 6 000 100,0 Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych PERSPEKTYWA, Kuźnia aktywności społecznej 5 000 5 000 100,0 Gdańsk Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Olsztyn Prusy - nasz wspólny historyczny region 6 000 6 000 100,0 Fundacja "Dr Clown", Warszawa Uśmiech dla Gdyni 5 000 5 000 100,0 Kuźnia śmiechu 5 000 5 000 100,0 Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza I Ty możesz zostać Demostenesem, czyli oracja na Powszechna", Gdańsk stojąco 6 000 6 000 100,0 Regionalne Centrum Wolontariatu, Słupsk Wolontariat z klasą 8 000 8 000 100,0 Fundacja Metropolia Dzieci, Gdańsk Realizacja projektu "Z książka na start" 3 000 3 000 100,0 Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Zawód Rybaka jako element kaszubskiej tozsamości Chmielno 7 000 7 000 100,0 Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne Viator, Poznań Fundacja "EduFun", Puck Gry Muzealne - jako forma upowszechniania działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny dla twojej szkoły 9 000 9 000 100,0 9 000 9 000 100,0 Fundacja "Ja tu jestem", Kwidzyn Projekt zwiększania kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie - Niedaleko pada jabłko od jabłoni 9 000 9 000 100,0 Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Tożsamość regionalna pędzlem malowana - edycja II Chmielno 5 000 5 000 100,0 Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Przedszkolaki Bystrzaki odkrywamy tajemnice świata Powszechna", Gdańsk 9 000 9 000 100,0 Fundacja Pomóż sobie i innym, "Stacja Breakdance" - zawody taneczne dla dzieci i Gdańsk młodzieży 4 000 4 000 100,0 Kultura NGO, Gdańsk NGO, czyli co? Familijne oswajanie organizacji pozarządowych 4 000 4 000 100,0 Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Trutnowy II Jarmark Żuławski 4 000 4 000 100,0 Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne "Wspólna Ziemia", Konarzyny Okręgowy etap XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim Wianki na Grodzisku - edukacja historyczna poprzez zabawę 3 000 3 000 100,0 3 000 3 000 100,0 335

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 851 Ochrona zdrowia 25 980 810 25 020 189 96,3 85111 Szpitale ogólne 25 715 810 24 762 386 96,3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 25 715 810 24 762 386 96,3 publicznych Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części bud. nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych Przebudowa i rozbudowa oddziału chorób wewnętrznych "B" w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni (w tym kwota 242 910 zł - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017) Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy z o.o., Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha Zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku Doposażenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku w mammograf Doposażenie w łóżka szpitalne dla Oddziału Położniczo- Ginekologicznego oraz stanowisk do pielęgnacji noworodka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku 155 700 155 699 100,0 8 409 981 8 373 514 99,6 1 500 000 1 445 830 96,4 1 538 866 799 800 52,0 1 802 550 1 802 550 100,0 4 150 000 4 038 365 97,3 600 000 600 000 100,0 696 304 685 953 98,5 1 850 000 1 850 000 100,0 1 932 409 1 932 409 100,0 1 850 000 1 850 000 100,0 100 000 98 266 98,3 750 000 750 000 100,0 380 000 380 000 100,0 85149 Programy polityki zdrowotnej 60 000 58 011 96,7 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2780 60 000 58 011 96,7 dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Działalność punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku 60 000 58 011 96,7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 000 179 987 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 180 000 179 987 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach, Chojnice Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta, Tczew Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta Sambor, Tczew Kluby abstynenta w subregionie południowym (powiaty: bytowski, chojnicki i człuchowski) wypracowanie wspólnych standardów i wzmocnienie potencjału Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic z programem socjoterapeutycznym Wyjazd wspomagający abstynencję z programem terapeutycznym Fundacja Rozwoju Edukacji i AlkoSTOP przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów Społeczności Lokalnych In Fortes, samochodowych przez młodzież pod wpływem alkoholu Starogard Gdański i środków psychoaktywnych 7 000 7 000 100,0 10 000 10 000 100,0 8 000 8 000 100,0 8 000 8 000 100,0 336

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Gdynia Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Sopot Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa, Gdańsk Wiedza przeciw zagrożeniu 7 000 7 000 100,0 Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez Gdański Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel i Internetowy TZ Zdrowe Podróże Małe i Duże! działania profilaktyczne i edukacja 8 000 8 000 100,0 6 000 6 000 100,0 Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Szkolna Interwencja profilaktyczna Nadzieja, Grudziądz 6 000 6 000 100,0 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski PROMYK PROMYK, Kwidzyn 15 000 15 000 100,0 Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretyń Jestem trzeźwy, bo mam dom kontynuacja 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie Solidarni PLUS Z dala od uzależnień program profilaktyczny dla Wandzin, Człuchów młodzieży i grup zawodowych. 18 000 18 000 100,0 Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork VII Festyn Trzeźwości 1 500 1 500 100,0 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, Skuteczna interwencja 15 000 15 000 100,0 Gdańsk Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Hip hop Bakcyl program edukacyjno profilaktyczny dla młodzieży edycja II 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Na właściwym kursie 18 000 18 000 100,0 Fundacja Trzeźwość, Gdynia W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS edycja III 15 000 15 000 100,0 Sopockie Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni, Sopot Realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji) 12 500 12 487 99,9 Fundacja IGOR, Stara Huta Żyj aktywnie! profilaktyczny program rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi 5 000 5 000 100,0 85195 Pozostała działalność 25 000 19 805 79,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 25 000 19 805 79,2 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Gdańsk - Warsztaty Świadomości Onkologicznej 20 000 19 805 99,0 Prowadzenie ośrodka koordynującego dla projektów Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej 5 000 0 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 197 500 197 500 100,0 85395 Pozostała działalność 197 500 197 500 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 197 500 197 500 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Wyjdź na prostą pomorski system odzyskiwania godności 24 000 24 000 100,0 Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Pomoc na Bank! 12 000 12 000 100,0 Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice Stowarzyszenie Bank Żywności w Tczewie, Tczew Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańsk Rozwój współpracy z dystrybutorami żywności oraz usprawnienie procesu dystrybucji żywności do organizacji wspierających osoby potrzebujące z terenu woj. pomorskiego. Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Bank Żywności w Trójmieście wsparciem osób potrzebujących 20 000 20 000 100,0 15 000 15 000 100,0 19 000 19 000 100,0 Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki Gdańsk Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom województwa pomorskiego 14 000 14 000 100,0 337

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Słupskie, Słupsk Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Regionalne Centrum Informacji nia Organizacji Pozarządowych, Gdańsk Idziemy do łaźni. Kontynuacja programu świadczenia usług sanitarno-higienicznych dla osób z miejsc niemieszkalnych w lokalu przy ul. Przemysłowej 33 w Słupsku. W ramach zadania łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, poprzez wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych; Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2017 roku Realizacja następujących zadań województwa pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań publicznych Polski Związek Byłych Więźniów obejmujących działalność pożytku publicznego w Politycznych Hitlerowskich Więzień zakresie pomocy społecznej inspirowanie i i Obozów Koncentracyjnych w promowanie nowych rozwiązań o charakterze Warszawie, Warszawa ponadlokalnym : wspieranie przedsięwzięć Wykonawca: Polski Związek pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki Byłych Więźniów Politycznych socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów Hitlerowskich Więzień i Obozów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po Koncentracyjnych Oddział okresie wojennym wspieranie przedsięwzięć Okręgowy z siedzibą pomocowych względniających stan zdrowotny i warunki w Sopocie socjalne byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz osób będących ofiarami represji hitlerowskich. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Pomoc osobom starszym ze środowiska Rodziny Gdańsk Katyńskiej z wojewóztwa pomorskiego Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa Wykonawca: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pomorski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Zarząd Okręgowy Gdańsk Związek Sybiraków Zarząd Główny, Warszawa Wykonawca: Związek Sybiraków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Gdańsk Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Gdańsk Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk 20 000 20 000 100,0 10 000 10 000 100,0 11 000 11 000 100,0 5 000 5 000 100,0 5 000 5 000 100,0 Integracja społeczności kombatantów ZKRP i BWP 4 000 4 000 100,0 Wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych w tym wsparcie kombatantów i osób represjonowanych 4 000 4 000 100,0 Sybiracy na Pomorzu 5 000 5 000 100,0 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych działania wspierające i ułatwiające niwelacje trudności na jakie natrafiają członkowie Stowarzyszenia Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu Warszawa w roku 2017 "Pomoc Wykonawca: społeczna - inspirowanie i promowanie nowych Związek Inwalidów Wojennych RP rozwiązań o charakterze ponadlokalnym" Zarząd Okręgowy Gdańsk 5 000 5 000 100,0 2 500 2 500 100,0 4 000 4 000 100,0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wykonawca: Okręg Pomorski Sopot Stowarzyszenie Podaj Rękę Miłocin Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Warszawa Wykonawca: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Pomorski Zarząd Wojewódzki MOST POKOLEŃ - aktywna integracja kombatantów i osób represjonowanych w województwie pomorskim. Dobre praktyki pomocy społecznej - Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 Pomoc społeczna - inspirowanie i promowanie rozwiązań o charakterze ponadlokalnym, wspieranie przedsięwzięć pomocowych dla emerytów i rencistów wojskowych, w tym kombatantów i wdów po żołnierzach na terenie województwa pomorskiego. 3 000 3 000 100,0 12 500 12 500 100,0 2 500 2 500 100,0 855 Rodzina 328 735 328 735 100,0 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 328 735 328 735 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 328 735 328 735 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 328 735 328 735 100,0 338

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 977 800 1 850 257 93,6 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 977 800 977 627 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 977 800 977 627 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Promocji Sztuki im. XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Gabriela Faure, Kiełpino Katedrze w Pelplinie 6 000 6 000 100,0 Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego Stanisława Ormińskiego w Rumi, 22 000 22 000 100,0 Rumia Wydanie drukiem pracy zbiorowej pt. Pro memoria Ryszard Stryjec (1932-1997) pod red. Józefa 5 000 5 000 100,0 Instytut Kaszubski, Gdańsk Borzyszkowskiego Wydanie drukiem pracy zbiorowej pt. Pro memoria 2 900 2 900 100,0 Wydanie książki: Rocznik Acta Cassubiana", t. 19 3 100 3 100 100,0 Fundacja Róbmy Swoje Dla Kultury, Warszawa Konferencja międzysektorowa: Biznes w kulturze 10 000 10 000 100,0 Słupskie Towarzystwo 51. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku 50 000 50 000 100,0 Społeczno-Kulturalne, Słupsk 35. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 4 000 4 000 100,0 Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk X Gdański Festiwal Muzyczny 2017 Dialogi 70 000 70 000 100,0 Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot XII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską 20 000 20 000 100,0 Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra", Gdynia 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie 12 000 12 000 100,0 Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia 16. Pomorskie Warsztaty Filmowe 8 000 8 000 100,0 Fundacja Silva Rerum, Gdańsk EUROPA +/- 1700 - koncerty kameralne na instrumentach historycznych 6 000 6 000 100,0 Stowarzyszenie Artystów Zdolni Do Wszystkiego", Zielona Góra 6. Euro Chamber Music Festival 20 000 20 000 100,0 Międzynarodowa Organizacja XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości SOROPTIMIST INTERNATIONAL Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej Klub w Słupsku, Słupsk 5 000 5 000 100,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w XV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych 12 000 12 000 100,0 Tczewie, Tczew Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny", Bytów BytOFFsky Festiwal 12 000 12 000 100,0 Wydawanie dwumiesięcznika literackiego Topos Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 15 000 15 000 100,0 w 2017 r. Sopot Teatr przy Stole 5 000 5 000 100,0 Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk V Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli 4 000 4 000 100,0 Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy Dziedziniec", Festiwal ORGANy PLUS+ 2017 15 000 15 000 100,0 Gdańsk Fundacja Kultury Liberty, Gdynia GLOBALTICA World Cultures Festival edycja 2017 25 000 25 000 100,0 Between.Pomiędzy, Sopot VIII. Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk 15. DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ w Słupsku 5 000 4 999 100,0 Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Oddział Pomorski w JarmaRock FEST 2017 6 000 6 000 100,0 Gdańsku Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie", XII Kaszubski Festiwal Kolęd i Pieśni Adwentowej 3 000 3 000 100,0 Dębogórze Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane XXVII Bytowska Watra 10 000 10 000 100,0 przez Koło w Bytowie Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka", Sopot Soundrive Fest 2017 20 000 20 000 100,0 Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, Puck Wolontariat dla zabytków Kaszubskiej Nordy 9 000 8 896 98,8 Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot XXII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w Lesie" 10 000 10 000 100,0 Zrzeszenie Kaszubsko - XVII Międzynarodowy Letni Festiwal Kultury i Sztuki w Pomorskie Oddział w Helu, Hel Helu 15 000 15 000 100,0 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi XXVII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski Rodowo, Rodowo Pole Sztuk" w Rodowie 15 000 15 000 100,0 Związek Polskich Artystów Wystawa twórczości z cyklu Ocalić od zapomnienia - Plastyków, Okręg Gdański, 2017 20 000 20 000 100,0 Gdańsk Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2016 2017 20 000 20 000 100,0 339

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Śladami Maxa Pechsteina. VI Międzynarodowy Plener Regionu Słowińskiego Kluka", Malarski Artystów Nieprofesjonalnych Kluki 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie Absolwentów 45 Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk Studenckiej BAZUNA 2017 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru XVIII Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Otwartego, Gdańsk Muzycznych im. Marii Fołtyn Sopot 2017 7 000 7 000 100,0 Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XXIII Komeda Jazz Festival 25 000 25 000 100,0 Scena Lalkowa Imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn 12 Międzynarodowy 16 Festiwal ANIMO Kwidzyn 2017 15 000 15 000 100,0 Stowarzyszenie "Żuławy Aleja Gmerków na XV-lecie Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie", Trutnowy Gdańskie" 4 000 4 000 100,0 Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk Organizacja 31. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2017 2 000 2 000 100,0 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina w Sztumie, Sztum Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław Prowincja" oraz piątego tomu biblioteki kwartalnika Prowincja 20 000 20 000 100,0 Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk VI Festiwal NeoArte Spektrum Muzyki Nowej 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne Kolegium Gdańskie", Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2017 roku 30 000 30 000 100,0 Gdańsk Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa, zadanie Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie Edycja XII. Cykl realizowane przez Koło w koncertów muzyki klasycznej. 6 000 6 000 100,0 Gdańsku, Gdańsk Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia III Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale 10 000 10 000 100,0 14. Sam na scenie - ogólnopolski festiwal Słupskie Towarzystwo Kultury 8 000 8 000 100,0 monodramów Teatralnej - Teatr Rondo, Słupsk 20. Witkacy pod strzechy 8 000 8 000 100,0 Zrzeszenie Kaszubsko- Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomorskie, Gdańsk Pomerania w 2017 r. 60 000 60 000 100,0 Kongres Kultury Pomorskiej 30 000 30 000 100,0 Fundacja Pomysłodalnia, Rumia Pomorze Kultury - monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2017 roku 12 000 12 000 100,0 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Turniej Wojewódzki 10 000 10 000 100,0 Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk Stowarzyszenie Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej im. Tadeusza Tylewskiego", Gdańsk Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek Koncert Misatango Misa a Buenos Aires Martin Palmeri XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel 14 000 14 000 100,0 25 000 25 000 100,0 MFFA 2017 - Międzynarodowy Festiwal Filmów Stowarzyszenie Hamulec 3 000 3 000 100,0 Animowanych Bezpieczeństwa, Sopot Sopot Film Festival 2017 20 000 20 000 100,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji XV Gdańsk Doc Film Festiwal 2017 Międzynarodowy Filmowej, Gdańsk Festiwal Filmów Dokumentalnych 20 000 20 000 100,0 Interference, Gdańsk Interference Festival 2017 20 000 20 000 100,0 Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademia Polskiego Tańca i Spektakl baletowy: Chopin verte" oraz Wystawa Muzyki im. Stanisława Augusta Chopinowska 10 000 10 000 100,0 Poniatowskiego, Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Wydanie dwumiesięcznika Autograf nr 1-6/2017 (137- Sztuki, Gdańsk 142) 20 000 20 000 100,0 Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Gdańsk Produkcja i upowszechnienie filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem Kaszubskie dłuto" 10 000 10 000 100,0 Fundacja Nova Arte, Gdańsk I Eat the Sun and Drink the Rain 5 000 4 997 99,9 Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko- w XI Nadwiślańskie Spotkania Regionalne 5 000 5 000 100,0 Tczewie, Tczew Fundacja Mundus Cantat", Sopot Metropolitalne Koncerty Towarzyszące, 13. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2017 7 000 7 000 100,0 Fundacja Edm+, Gdynia 12 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 28 000 28 000 100,0 Fundacja Teatru Boto, Sopot Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Dofinansowanie regularnych wydarzeń teatralnych w Teatrze BOTO w Sopocie XXXIII Plener Twórczości Regionalnej Pomorza w ujęciu tradycji kaszubskich i ukraińskich 20 000 20 000 100,0 10 000 10 000 100,0 Wydawanie Gazety Literackiej "Migotania" 10 000 8 735 87,3 przesunięcie środków z paragrafu 2360 na paragraf 4210 w związku z częściowym niewykorzystaniem dotacji przez beneficjentów -1 200 0 0,0 340

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000 872 630 87,3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do 1 000 000 872 630 87,3 sektora finansów publicznych Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Marynowach Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Tychnowach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) etap II Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorskorestauratorskie kościoła etap II. Konserwacja ścian wzdłużnych nawy głównej korpusu wraz z wymianą pokrycia dachowego nad nawą główną i nawami bocznymi korpusu Ratunek dla barokowego ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jakuba w Tuji, III ostatni etap prac konserwatorskich Kościelna Jania, ołtarz główny, przed 1633 r., prace konserwatorskie i restauratorskie etap II, ostatni Remont fundamentów oraz elewacji, wschodniej i zachodniej, części kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie kontynuacja etap II Konserwacja i restauracja barokowej ambony (z 1 poł. XVIII w.) z kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Cyganek Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.). konserwacja lica ściany południowej podstawy wieży wraz ze szkarpami Prace konserwatorskie przy neobarokowych ołtarzach bocznych z kościoła pw. św. Jerzego w Tychnowach Lignowy Szlacheckie, kościół pw. św. Marcina: prace konserwatorskie północnej i południowej elewacji wieży kościoła Prace remontowo-konserwatorskie przy wieży kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie Prace budowlane polegające na izolacji poziomej ciśnieniowej i pionowej ścian kościoła filialnego w Parafia Rzymskokatolicka pw. Wałdowie wraz z wykonaniem opaski żwirowej wokół, Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie Prace konserwatorskie prospektu organowego z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie 100 000 100 000 100,0 90 000 90 000 100,0 41 876 41 876 100,0 71 000 71 000 100,0 196 520 196 520 100,0 60 000 60 000 100,0 36 000 36 000 100,0 57 500 57 500 100,0 30 880 30 880 100,0 120 000 0 0,0 54 043 54 043 100,0 73 278 73 278 100,0 40 733 40 733 100,0 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy Konserwacja i restauracja barokowego konfesjonału (XVIII w.) z kościoła pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy środki nierozdysponowane 20 800 20 800 100,0 7 370 - X 926 Kultura fizyczna 4 266 000 4 266 000 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 266 000 4 266 000 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 266 000 4 266 000 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorski Związek Piłki Nożnej Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Pomorska Federacja Sportu Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017 160 000 160 000 100,0 Pomorze na europejskich parkietach 70 000 70 000 100,0 "Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych" Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu 130 000 130 000 100,0 3 200 000 3 200 000 100,0 Imprezy sportowe i inne formy aktywności 50 000 50 000 100,0 Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego 166 000 166 000 100,0 166 000 166 000 100,0 341

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Akademia Piłkarska LG Miejski Klub Żeglarski "ARKA" Stowarzyszenie Wrotkarskie "gdańskie Lwy" Klub Sportowy Wisła Tczew Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Fundacja Ekologiczno-Sportowa imienia Tomasza Hopfera Klub Sportowy Beniaminek 03 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KAŁĘBIE" W OSIEKU Szkolenie w zakresie karate tradycyjnego dzieci i młodzierzy z terenu województwa pomorskiego uzdolnionej sportowo Organizacja współzawodnictwa w sporcie na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację programu szkoleniowego pod nazwą Piłkarska przyszłość z LOTOSEM Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017 10 000 10 000 100,0 20 000 20 000 100,0 10 000 10 000 100,0 Puchar Kaszub we wrotkarstwie szybkim 2017 r. 3 000 3 000 100,0 XXII-gi Miedzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży 3 000 3 000 100,0 Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego 14 000 14 000 100,0 XXXV Ogólnopolski Otwarty Bieg Przełajowy o Puchar Leśny pamięci Tomasza Hopfera; X Międzynarodowa Mila ROL LAND Obliwice pamięci Olimpijczyka Piotra Gładkiego; XVI Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP ów pamięci Jana Pawła II; III Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika "V Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Beniaminek Cup 2017 U9" Mistrzostwa Polski w klasycznym i sztafetowym w biegu na orientację 3 000 3 000 100,0 2 000 2 000 100,0 2 000 2 000 100,0 XXII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację 3 000 3 000 100,0 III Regaty Morza Kociewskiego 4 000 4 000 100,0 Gdański Klub Sportowy "korsarz" XIV Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców 3 000 3 000 100,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk 45.MEMORIAŁ ŻYLEWICZA - Międzynarodowy Mityng EAA 9 000 9 000 100,0 Sopocki Klub Lekkoatletyczny XXX Tyczka na Molo 9 000 9 000 100,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" 52.Międzynarodowy Festiwal Chodu - Puchar Poczty Gdańsk Polskiej 9 000 9 000 100,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" 8.Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10km - 24.Bieg św. Gdańsk Dominika 4 000 4 000 100,0 Klub Sportowy Beniaminek 03 "V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Deyna Cup Junior 2017" 5 000 5 000 100,0 Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" 41 Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej 3 000 3 000 100,0 Międzyszkolny Klub Sportowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i "Korab" przy Powiatowym Centrum Kadetów Korab Cup 2017 pod patronatem Marszałka Kształcenia Zawodowego i Ustawodawczego w Pucku 4 000 4 000 100,0 Starogardzki Klub Sportowy IX Memoriał Siatkarski Macieja Olszewskiego 2 000 2 000 100,0 Towarzystwo Miłośników IX MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ ADAMA Koszykówki Pomorze KAMIŃSKIEGO W KOSZYKÓWCE 2 000 2 000 100,0 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 200 000 200 000 100,0 OGÓŁEM 221 786 472 218 632 352 98,6 342

Tabela Nr 10 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2017 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 % wyk. (kol.6/kol.5) 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 113 069 7 795 931,08 96,1% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 246 223 246 221,69 100,0% Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 246 223 246 221,69 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych (zakup samochodów i programów komputerowych) 246 223 246 221,69 100,0% 01008 Melioracje wodne 293 423 288 210,68 98,2% Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 293 423 288 210,68 98,2% 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. 48 192 48 191,40 100,0% pomorskie 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zapłatę roszczenia na rzecz wykonawcy prowadzącego prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji środowiskowych dla zadania realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pn. Struga Subkowska - odbudowa koryta w km 0+000-17+600 gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, powiat Tczew 174 460 174 460,00 100,0% 6060 Wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie województwa pomorskiego 70 771 65 559,28 92,6% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7 083 395 6 771 471,21 95,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony i modernizacji gruntów rolnych i leśnych (zakup sprzętu do pomiarów GNSS w celu zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zakup 5 zestawów zestawów komputerowych i 195 395 195 394,90 100,0% wielofunkcyjnego urządzenia do drukowania) 6610 Dotacje celowe dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 6 788 000 6 515 882,31 96,0% 6620 Dotacje celowe dla powiatów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 100 000 60 194,00 60,2% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 490 028 490 027,50 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowokamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805+0+865 na terenie miasta Gdyni 490 028 490 027,50 100,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe 33 343 285 33 343 280,06 100,0% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 33 343 285 33 343 280,06 100,0% 6010 6209 Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. WPF - zadania własne Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP 2014-2020 WPF w ramach RPO 2014-2020 1 100 000 1 100 000,00 100,0% 32 243 285 32 243 280,06 100,0% 600 Transport i łączność 80 960 331 77 076 939,65 95,2% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 7 548 926 7 548 925,99 100,0% 6010 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej 7 507 111 7 507 110,99 100,0% WPF - zadania własne 6050 Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim 41 815 41 815,00 100,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 72 486 405 68 603 013,66 94,6% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje jednoroczne 18 838 175 18 409 930,07 97,7% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich (wymiana pieca olejowego wraz ze zbiornikiem na piec gazowy z jednoczesnym dostosowaniem infrastruktury budynku do nowego źródła zasilania, modernizacja instalacji grzewczej pomieszczenia socjalnego i 63 000 57 815,54 91,8% biurowego wraz z wymianą kotłów, montażem i robotami towarzyszącymi) 6050 Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017: 2 920 163,00 zł 18 637 044 18 256 895,02 98,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich (zakup urządzeń infrastruktury technicznej przewidzianej do obsługi rozszerzonego zakresu 42 000 0,00 0,0% Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (zakup zagęszczarki spalinowej) 6 000 5 088,51 84,8% 6690 Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej od gminy Bytów na pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Sikorskiego i 90 131 90 131,00 100,0% Kochanowskiego w Bytowie Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje wieloletnie 52 366 230 48 911 083,59 93,4% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana 9 335 140 9 310 203,78 99,7% 6059 jest w rozdziale 70005) WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 5 326 694 4 348 764,48 81,6% 6057 Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - I etap (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję 1 597 826 1 512 790,24 94,7% klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 686 909 389 079,67 56,6% 6057 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w 5 292 357 5 029 887,66 95,0% m. Wicko (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 933 947 887 627,23 95,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno (część zadania dot. wykupu 8 677 101 8 657 533,03 99,8% gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 1 831 253 1 768 621,83 96,6% 343

DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 3 4 5 6 7 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański (część zadania dot. 6 394 545 6 390 151,15 99,9% wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 1 328 451 1 127 673,77 84,9% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie 1 125 638 985 699,13 87,6% 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 198 644 173 946,91 87,6% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz 990 745 585 675,09 59,1% Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 174 838 103 354,43 59,1% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 4 880 476 4 192 026,81 85,9% 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 861 262 739 769,44 85,9% 6050 6050 WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim WPF - Inne Programy Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk WPF - zadania własne PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.6/kol.5) 483 420 464 448,00 96,1% 75 030 73 800,00 98,4% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy 19 065 19 065,00 100,0% WPF - Inne Programy 6050 Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale 640 216 640 215,00 100,0% WPF - zadania własne 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska 1 096 422 1 095 192,00 99,9% WPF - zadania własne (RPS Mobilne Pomorze) 6050 Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice WPF - Inne Programy 132 225 132 225,00 100,0% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa WPF - Inne Programy 29 274 29 274,00 100,0% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa 150 694 150 001,94 99,5% WPF - zadania własne 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim 67 158 67 158,00 100,0% WPF - Inne Programy (RPS Mobilne Pomorze) 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi WPF - Inne Programy 36 900 36 900,00 100,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie 1 282 000 1 282 000,00 100,0% 6610 Przebudowa drogi woj. nr 532 - ul. Hallera w Kwidzynie WPF - zadania własne 1 282 000 1 282 000,00 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 455 000 455 000,00 100,0% 6300 Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim 455 000 455 000,00 100,0% 60095 Pozostała działalność 470 000 470 000,00 100,0% 6010 Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport WPF - zadania własne 470 000 470 000,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 592 086 17 789 312,60 69,5% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 558 086 17 755 312,60 69,5% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje wieloletnie 13 202 090 7 258 534,54 55,0% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku 68 000 0,00 0,0% od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 12 000 0,00 0,0% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - I etap 1 753 342 1 746 929,34 99,6% 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 746 658 661 539,66 88,6% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku 5 096 518 3 210 981,95 63,0% Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 2 994 309 566 643,88 18,9% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów 1 452 023 820 083,54 56,5% - Debrzno 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 256 240 144 720,67 56,5% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - 699 550 91 490,18 13,1% Starogard Gdański 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 123 450 16 145,32 13,1% Zadania realizowane przez Departament Majątku i Geodezji 12 355 996 10 496 778,06 85,0% 6050 Wykup gruntów pod PKM (wypłata odszkodowania za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei 433 426 35 459,00 8,2% Kokoszkowskiej) 6050 Wydatki inwestycyjne w ramach gospodarki nieruchomościami (nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej działka 1242/2 położonej, przy ul. Marynarki Polskiej oraz przystosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zmiany parametrów dostarczanego ciepła ze 40 000 39 965,04 99,9% Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim do Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim) 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 1 7 044 346 6 969 453,39 98,9% 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Ekoefektywne Pomorze) 1 965 452 1 943 413,00 98,9% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2 1 881 612 1 179 859,02 62,7% 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Ekoefektywne Pomorze) 991 160 328 628,61 33,2% 344

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 % wyk. (kol.6/kol.5) 70095 Pozostała działalność 34 000 34 000,00 100,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Czersk przeznaczoną na zakup całorocznej przyczepy tzw. holenderki dla poszkodowanej w wyniku sierpniowej nawałnicy rodziny 34 000 34 000,00 100,0% 710 Działalność usługowa 20 200 10 054,25 49,8% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20 200 10 054,25 49,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego (zakup komputera do realizacji zadań z zakresu geodezji) 20 200 10 054,25 49,8% 750 Administracja publiczna 9 415 735 7 968 720,24 84,6% 75018 Urzędy marszałkowskie 9 415 735 7 968 720,24 84,6% 6050 693 181 537 585,46 77,6% 6058 Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe WPF w ramach RPO 2014-2020 4 802 753 3 975 511,05 82,8% 6059 847 544 701 560,78 82,8% 6050 Budowa zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul. Augustyńskiego 1 1 100 000 1 095 006,00 99,5% 6050 Prace remontowe w siedzibie UMWP (wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z automatyką i instalacją elektryczną w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej w 35 100 34 599,90 98,6% Gdańsku) 6060 Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego (zakup sprzętu teleinformatycznego i systemów informatycznych) 885 000 884 426,70 99,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego (zakup zestawów klimatyzatorów do pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego, tj. Sali Okrągłej oraz serwerowni, zakup samochodu osobowego i ciśnieniowego ekspresu do kawy) 198 200 196 444,60 99,1% 6068 225 250 192 043,18 85,3% Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020 6069 39 750 33 889,97 85,3% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i 500 612 270 004,71 53,9% 6069 administracyjnymi EFS PT RPO 2014-2020 88 345 47 647,89 53,9% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 616 000 615 974,10 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 600 000 599 974,10 100,0% 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin przeznaczoną na dofinansowanie zakupu 8 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w gminach: Ostaszewo, Kartuzy, Żukowo, Nowy Dwór Gdański, Starogard Gdański, Przodkowo, Sadlinki i Kępice oraz zakupu pilarek łańcuchowo-spalinowych dla gmin: Chojnice, Czersk, Dziemiany, Kaliska, Karsin, Kartuzy, Konarzyny, Lipusz, Parchowo, Pelplin, Sierakowice, Skórcz, Studzienice, Sulęczyno, Zblewo, Brusy 600 000 599 974,10 100,0% 75495 Pozostała działalność 16 000 16 000,00 100,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Czersk na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu po sierpniowej nawałnicy 16 000 16 000,00 100,0% 758 Różne rozliczenia 1 405 002 130 698,98 9,3% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 250 000 0,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego 1 250 000 0,00 0,0% 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 143 802 123 801,82 86,1% 75863 6667 Zwrot dotacji z tytułu projektu realizowanego w ramach RPO 2007-2013 przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pn. Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego 123 802 123 801,82 100,0% 6668 10 000 0,00 0,0% Zwrot dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO 2007-2013 6669 10 000 0,00 0,0% 6667 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zwroty dotacji z tytułu projektu realizowanego w ramach RPO 2014-2020 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn. Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - Etap I 11 200 6 897,16 61,6% 11 200 6 897,16 61,6% 801 Oświata i wychowanie 63 875 63 025,20 98,7% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 13 875 13 874,40 100,0% 6050 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (wykonanie instalacji wentylacji w pracowni gastronomicznej) 13 875 13 874,40 100,0% 13 875 13 874,40 100,0% 80147 Biblioteki pedagogiczne 50 000 49 150,80 98,3% Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 50 000 49 150,80 98,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej (zakup serwera do zintegrowanej obsługi systemu bibliotecznego Virtua) 50 000 49 150,80 98,3% 345

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 % wyk. (kol.6/kol.5) 851 Ochrona zdrowia 79 726 005 78 508 385,39 98,5% 85111 Szpitale ogólne 75 459 909 74 402 038,84 98,6% Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 7 778 713 7 766 628,00 99,8% 6230 Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa 1 850 000 1 850 000,00 100,0% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 850 000 1 850 000,00 100,0% 6230 Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 696 304 685 953,00 98,5% 6230 Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego 1 932 409 1 932 409,00 100,0% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczny Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 600 000 600 000,00 100,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Doposażenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w mammograf (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 750 000 750 000,00 100,0% 6230 Zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego w Szpitalu im. Kopernika 100 000 98 266,00 98,3% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni 19 124 097 18 182 758,25 95,1% 6010 Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 567 000 1 567 000,00 100,0% 6230 Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. 8 409 981 8 373 514,02 99,6% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego 155 700 155 699,65 100,0% WPF w ramach POIŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Przebudowa i rozbudowa oddziału chorób wewnętrznych "B" w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 802 550 1 802 550,00 100,0% w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017: 242 910 zł 6230 Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 500 000 1 445 829,68 96,4% 6230 Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych 1 538 866 799 799,90 52,0% WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 4 150 000 4 038 365,00 97,3% Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. 380 000 380 000,00 100,0% 6230 Doposażenie Oddziału położniczo-ginekologicznego w łóżka szpitalne oraz stanowisk do pielęgnacji noworodka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku 380 000 380 000,00 100,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. 48 177 099 48 072 652,59 99,8% 6010 Wykup przez Województwo Pomorskie 44.579 udziałów w kapitale zakładowym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 48 177 099 48 072 652,59 99,8% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 2 710 847 2 566 441,67 94,7% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim 1 780 847 1 643 827,00 92,3% 6220 Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 220 847 1 083 827,00 88,8% 6220 Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 560 000 560 000,00 100,0% w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017: 133 000 zł Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza 930 000 922 614,67 99,2% 6220 Dostosowanie pawilonu nr 20 do przepisów przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 930 000 922 614,67 99,2% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 41 574 41 574,00 100,0% Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 41 574 41 574,00 100,0% 6220 Zakup i montaż dwóch kotłów centralnego ogrzewania w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień 41 574 41 574,00 100,0% 85141 Ratownictwo medyczne 1 050 000 1 034 656,96 98,5% Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 450 000 438 351,96 97,4% 6220 Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 450 000 438 351,96 97,4% SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego 600 000 596 305,00 99,4% 6220 Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego 6220 Zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku 450 000 450 000,00 100,0% 150 000 146 305,00 97,5% 346

DZIAŁ ROZDZIAŁ 1 2 3 4 5 6 7 85148 Medycyna pracy 104 387 104 386,91 100,0% Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 104 387 104 386,91 100,0% 6050 6060 WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku (przebudowa głównego wejścia oraz usunięcie pęknięć bocznej ściany budynku) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (zakup tonometru okulistycznego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników) PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. % wyk. (kol.6/kol.5) 67 487 67 486,92 100,0% 36 900 36 899,99 100,0% 85195 Pozostała działalność 359 288 359 287,01 100,0% 6207 Pomorskie e-zdrowie WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 359 288 359 287,01 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 673 562 1 081 349,88 40,4% 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 57 420 51 727,45 90,1% Wojewódzki Urząd Pracy 57 420 51 727,45 90,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (zakup półautomatycznego defibrylatora i mebli biurowych) 10 000 9 728,98 97,3% 6068 12 070 11 635,00 96,4% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 6069 2 130 2 053,24 96,4% 6068 28 000 23 859,86 85,2% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej POWER 6069 5 220 4 450,37 85,3% 85395 Pozostała działalność 2 616 142 1 029 622,43 39,4% 6259 Dotacje celowe na projekty w ramach EFS RPO 2014-2020, Oś Priorytetowa III Edukacja, V Zatrudnienie, VI Integracja 2 002 236 980 422,43 49,0% Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku 563 905 0,00 0,0% 6057 157 400 0,00 0,0% 6059 35 702 0,00 0,0% Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych, Gdyni i Słupsku 6057 71 756 0,00 0,0% poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia 6059 149 583 0,00 0,0% WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Aktywni Pomorzanie) 6057 113 044 0,00 0,0% 6059 36 420 0,00 0,0% Centrum Edukacji Nauczycieli 50 001 49 200,00 98,4% 6067 Zdolni z Pomorza 44 737 44 021,05 98,4% 6069 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Aktywni Pomorzanie) 5 264 5 178,95 98,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 441 037 2 434 263,68 99,7% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 441 037 2 434 263,68 99,7% 6050 6050 6060 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie WPF - zadania własne Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (modernizacja kanalizacji sanitarnej budynku Ośrodka, w tym: modernizacja pionów hydraulicznych, odgrzybienie, osuszenie, ponowne wykończenie i wyposażenie sąsiadujących pomieszczeń) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (zakup serwera i routera w związku z koniecznością dostosowania systemu informatycznego SOSW do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, zakup maszyny czyszczącej do podłóg oraz wyposażenia kuchni Ośrodka) 2 441 037 2 434 263,68 99,7% 2 167 176 2 164 321,88 99,9% 197 361 193 661,95 98,1% 76 500 76 279,85 99,7% 855 Rodzina 178 000 176 000,00 98,9% 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 178 000 176 000,00 98,9% Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna 178 000 176 000,00 98,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej (zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych) 178 000 176 000,00 98,9% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 438 770 388 954,91 88,6% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 391 710 351 264,00 89,7% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne 391 710 351 264,00 89,7% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 19 000 9 807,00 51,6% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne 19 000 9 807,00 51,6% 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 000 823,91 82,4% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne 1 000 823,91 82,4% 347

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 % wyk. (kol.6/kol.5) 90095 Pozostała działalność 27 060 27 060,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska (zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami z zakresu wycinki drzew i krzewów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów) 27 060 27 060,00 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 116 460 11 456 549,47 87,3% 92106 Teatry 5 716 740 4 907 186,29 85,8% Teatr Wybrzeże 5 029 938 4 220 384,29 83,9% 6220 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż) 3 623 322 2 863 412,80 79,0% 6220 Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże 171 677 171 677,00 100,0% 6220 Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże 1 234 939 1 185 294,49 96,0% Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 295 802 295 802,00 100,0% 6220 Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym 221 802 221 802,00 100,0% 6220 Zakup systemu sprzedaży biletów wraz z automatem sprzedażowym w Teatrze Muzycznym 74 000 74 000,00 100,0% Opera Bałtycka 391 000 391 000,00 100,0% 6220 Dostosowanie budynku Opery Bałtyckiej do obowiązujących przepisów p.poż. 167 000 167 000,00 100,0% 6220 Modernizacja i doposażenie sprzętu elektronicznego w Operze Bałtyckiej 111 000 111 000,00 100,0% 6220 Zakup sprzętu meblowego do orkiestronu w Operze Bałtyckiej 100 000 100 000,00 100,0% 6220 Zakup wyposażenia do pracowni krawieckiej Opery Bałtyckiej 13 000 13 000,00 100,0% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 288 000 288 000,00 100,0% Polska Filharmonia Bałtycka 288 000 288 000,00 100,0% 6220 Budowa podłogi drewnianej dębowej na Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 225 000 225 000,00 100,0% 6220 Zakup wyposażenia na Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (urządzenia nagłośnieniowe i urządzenia oświetlenia scenicznego Sali Koncertowej) 63 000 63 000,00 100,0% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 80 000 76 940,09 96,2% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku 80 000 76 940,09 96,2% 6220 Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej 80 000 76 940,09 96,2% 92113 Centra kultury i sztuki 1 376 791 569 502,09 41,4% Nadbałtyckie Centrum Kultury 1 376 791 569 502,09 41,4% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II RPO WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż) 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II NCK (prace badawcze w kościele Św. Jana w zakresie konstrukcji i poziomu wód gruntowych) 1 356 991 549 702,09 40,5% 19 800 19 800,00 100,0% 92118 Muzea 5 654 929 5 614 921,00 99,3% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 3 374 929 3 374 921,00 100,0% 6220 Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż) 3 244 929 3 244 929,00 100,0% 6220 Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale rzeki Słupi 46 000 45 992,00 100,0% w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017: 32 500 zł 6220 Remont dachów trzcinowych na zabytkowych chałupach w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 84 000 84 000,00 100,0% Muzeum Narodowe 1 300 000 1 300 000,00 100,0% 6220 6220 Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim - dokumentacja projektowa Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego 500 000 500 000,00 100,0% 800 000 800 000,00 100,0% Muzeum Archeologiczne 920 000 920 000,00 100,0% 6220 Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego WPF w ramach POIŚ 320 000 320 000,00 100,0% 6220 Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego szpichlerza Błękitny Baranek 600 000 600 000,00 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich 60 000 20 000,00 33,3% 6220 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż) 60 000 20 000,00 33,3% 348

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach na 31.12.2017 r. WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 % wyk. (kol.6/kol.5) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 011 496 2 008 019,30 99,8% 92502 Parki krajobrazowe 2 011 496 2 008 019,30 99,8% Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 2 011 496 2 008 019,30 99,8% 6050 6050 Dofinansowanie działalności Zespołu Parków Krajobrazowych ze środków WFOŚiGW (wymiana części konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu budynku "Zielonej Szkoły" w Schodnie) Wydatki inwestycyjne na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych (budowa pięciostanowiskowego garażu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem kablowym) 186 500 186 334,82 99,9% 116 413 116 201,53 99,8% 6057 Edukacja dla przyrody 1 169 378 1 167 362,24 99,8% 6059 WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Ekoefektywne Pomorze) 509 125 508 260,71 99,8% 6060 Dofinansowanie działalności Zespołu Parków Krajobrazowych ze środków WFOŚiGW (zakup łodzi Szuwarek wraz z wyposażeniem, aparatu fotograficznego wraz z obiektywami i statywem, makiety przestrzennej ukształtowania Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) 30 080 29 860,00 99,3% RAZEM 260 114 913 240 847 458,79 92,6% 349

WYKONANIE DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok Tabela Nr 11 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM PLAN po zmianach w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne OGÓŁEM (kol.7/kol.4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 104 160 81 987 700 13 116 460 93 444 249 81 987 700 11 456 549 98,3 100,0 87,3 92106 Teatry 42 736 740 37 020 000 5 716 740 41 927 186 37 020 000 4 907 186 98,1 100,0 85,8 Teatr Wybrzeże 13 409 938 8 380 000 5 029 938 12 600 384 8 380 000 4 220 384 94,0 100,0 83,9 Opera Bałtycka 17 431 000 17 040 000 391 000 17 431 000 17 040 000 391 000 100,0 100,0 X Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 9 795 802 9 500 000 295 802 9 795 802 9 500 000 295 802 100,0 100,0 100,0 Gdański Teatr Szekspirowski 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 100,0 100,0 X 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 698 000 8 410 000 288 000 8 698 000 8 410 000 288 000 100,0 100,0 100,0 Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina 8 408 000 8 120 000 288 000 8 408 000 8 120 000 288 000 100,0 100,0 100,0 Polska Filharmonia Kameralna 290 000 290 000 0 290 000 290 000 0 100,0 100,0 X 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 989 800 909 800 80 000 986 740 909 800 76 940 99,7 100,0 96,2 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 989 800 909 800 80 000 986 740 909 800 76 940 99,7 100,0 96,2 92113 Centra Kultury i Sztuki 6 038 791 4 662 000 1 376 791 5 231 502 4 662 000 569 502 86,6 100,0 41,4 Nadbałtyckie Centrum Kultury 6 038 791 4 662 000 1 376 791 5 231 502 4 662 000 569 502 86,6 100,0 41,4 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0 100,0 100,0 X Europejskie Centrum Solidarności 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0 100,0 100,0 X 92116 Biblioteki 5 110 000 5 110 000 0 5 110 000 5 110 000 0 100,0 100,0 X OGÓŁEM WYKONANIE w tym: % wyk. dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (kol.8/kol.5) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowskiego 5 110 000 5 110 000 0 5 110 000 5 110 000 0 100,0 100,0 X 92118 Muzea 30 730 829 25 075 900 5 654 929 30 690 821 25 075 900 5 614 921 99,9 100,0 99,3 Muzeum Narodowe 10 530 700 9 230 700 1 300 000 10 530 700 9 230 700 1 300 000 100,0 100,0 100,0 Muzeum Archeologiczne 7 189 000 6 269 000 920 000 7 189 000 6 269 000 920 000 100,0 100,0 100,0 Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny 3 032 200 2 972 200 60 000 2 992 200 2 972 200 20 000 98,7 100,0 33,3 Muzeum Pomorza Środkowego 8 573 929 5 199 000 3 374 929 8 541 421 5 199 000 3 374 921 99,6 100,0 100,0 Muzeum Zachodniokaszubskie 1 055 000 1 055 000 0 1 055 000 1 055 000 0 100,0 100,0 X Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 350 000 350 000 0 350 000 350 000 0 100,0 100,0 X OGÓŁEM 95 104 160 81 987 700 13 116 460 93 444 249 81 987 700 11 456 549 98,3 100,0 87,3 350

Tabela Nr 12 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. 31.12.2017 r. 351