UCHWAŁA NR 343 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Na podstawie 11 pkt 1 uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 73.803.890,62 zł na kwotę 73.808.890,62 zł; 2) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 66.423.474,62 zł na kwotę 66.428.474,62 zł; 4) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 79.445.076,62 zł na kwotę 79.450.076,62 zł; 5) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 61.994.881,62 zł na kwotę 61.999.881,62 zł; 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 34.640.325 zł na kwotę 34.644.068 zł; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.167.489,62 zł na kwotę 15.168.746,62 zł; 9) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 10) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 11) W 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.103.498,62 zł ; 12) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 13) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne, e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.
g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, i) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, j) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, k) w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk Wicestarosta Andrzej Hłond Członek Zarządu Powiatu w Żninie Zofia Kozłowska Członek Zarządu Powiatu w Żninie Piotr Sadowski Członek Zarządu Powiatu w Żninie Edyta Szóstak - Ławińska Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków: DOCHODY: Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów ( 2110 ) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren województwa kujawskopomorskiego. WYDATKI: 1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 926 Kultura fizyczna 0,00 92695 Pozostała działalność 0,00 4300 Zakup usług pozostałych - 511,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 489,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 Razem: 0,00 Dokonanie przesunięć pozwoli na pokrycie kosztów wynikających z realizacji zadań w zakresie sportu. 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 732,00 PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE 4 336,00
PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 1 396,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 865,00 PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE Projekt: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 511,00 164,00 1 190,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 947,00 PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 746,00 201,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 367,00 PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 88,00 24,00 255,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 136,00 PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 106,00 30,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 53,00 PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 13,00 3,00 37,00 4307 Zakup usług pozostałych - 6 815,00 PROJEKT Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE - 6 815,00 4309 Zakup usług pozostałych - 2 285,00 PROJEKT Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE WKŁAD WŁASNY POWIATU DO PROJEKTU Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE - 803,00-1 482,00 W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dostosowano plan do aktualnego wniosku. 3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków ( 4010 + 1.000 zł, 4020 + 3.700 zł, 4210 + 300 zł) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności Uchwalony Strona 2
inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren województwa kujawsko-pomorskiego. 4. Zgodnie z pozytywną opinią Komisji Zdrowotnej rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne dokonano podziału środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2017 rok ( cele zdrowotne rozdział 80195, 3020 ) na poniższe jednostki oświatowe: Nazwa jednostki Kwota zmiany planu wydatków I Liceum Ogólnokształcące w Żninie + 3.120 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie + 300 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie + 1.060 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie + 1.100 Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie - 5.580 5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Zwiększono środki w 4010 o kwotę 6.000 zł. Zmniejszono środki w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( - 2.757 zł ) oraz w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( - 3.243 zł ). Przesunięć na ww. paragrafach dokonano w związku z wystąpieniem do Powiatowego Urzędu Pracy o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych. 6. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności - 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 121,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 500,00 4300 Zakup usług pozostałych - 879,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 729,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 066,00 Razem: 0,00 Uchwalony Strona 3
Powyższe zmiany pozwolą na pokrycie kosztów operacyjnej za 09/2017. związanych z utrzymaniem obiektu oraz działalności 7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 4270 Zakup usług remontowych - 26,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 26,00 80111 Gimnazja specjalne 0,00 4270 Zakup usług remontowych - 21,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 21,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00 4270 Zakup usług remontowych - 19,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 19,00 Razem: 0,00 Zmiana w 4510 została wprowadzona w celu wykonania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie w sprawie ustalenia opłaty za uzgodnienie podziału sal lekcyjnych. 8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 0,00 80130 Szkoły zawodowe - 4 875,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP./ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. - 4 875,00-4 875,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 875,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 875,00 Uchwalony Strona 4
JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW IM.JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP./ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. 4 875,00 Razem: 0,00 Zmiany dokonano w związku z otrzymanymi informacjami o liczbie uczniów według stanu na 10 września 2017 roku złożonymi przez szkoły niepubliczne. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników/Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Janowcu Wlkp. wykazała 1 ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim. W związku z tym, że według prognoz złożonych przez ww. szkołę w sierpniu br. taki uczeń nie był planowany zabezpieczono środki finansowe w rozdziale 80150 w kwocie 4.875,00 zł (na okres IX - XII 2017 r.). 9. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2017 rok w dziale 700, w rozdziale 70005 ( zadania zlecone ): Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 580,00 4300 Zakup usług pozostałych - 9 580,00 Razem: 0,00 Powyższa kwota niezbędna jest w celu wykonania robót dodatkowych uwidocznionych podczas napraw bezpośrednio związanych z robotami budowlanymi polegającymi na naprawie uszkodzonych połaci dachowych na dwóch budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na nieruchomości położonej w miejscowości Jabłówko, gmina Łabiszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 62/3 oraz 62/4 oraz na naprawie dachu budynku usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Janowcu Wlkp. Przy ul. Powstańców Wlkp.20. EN / ED Uchwalony Strona 5
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 343 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 1 074 200,00 5 000,00 1 079 200,00 71015 Nadzór budowlany 345 200,00 5 000,00 350 200,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 344 900,00 5 000,00 349 900,00 Razem: 73 803 890,62 5 000,00 73 808 890,62
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 343 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 950 369,00 0,00 5 950 369,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 883 369,00 0,00 5 883 369,00 4270 Zakup usług remontowych 124 305,00 9 580,00 133 885,00 4300 Zakup usług pozostałych 103 765,00-9 580,00 94 185,00 710 Działalność usługowa 1 073 900,00 5 000,00 1 078 900,00 71015 Nadzór budowlany 344 900,00 5 000,00 349 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 000,00 1 000,00 65 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 157 000,00 3 700,00 160 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 100,00 300,00 12 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 775 338,00 0,00 3 775 338,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 667 878,00 0,00 3 667 878,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 373 766,00-4 200,00 369 566,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 008,00 3 000,00 68 008,00 4260 Zakup energii 108 880,00 2 000,00 110 880,00 4270 Zakup usług remontowych 14 600,00 121,00 14 721,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000,00-500,00 12 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 686,00-879,00 32 807,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 400,00-729,00 12 671,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 250,00-1 000,00 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 121,00 3 403,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 596,00 2 066,00 20 662,00 801 Oświata i wychowanie 20 601 732,62 0,00 20 601 732,62 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 956 436,27 0,00 1 956 436,27 4270 Zakup usług remontowych 21 646,00-26,00 21 620,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 91,00 26,00 117,00 80111 Gimnazja specjalne 1 048 981,35 0,00 1 048 981,35
4270 Zakup usług remontowych 17 287,00-21,00 17 266,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 73,00 21,00 94,00 80130 Szkoły zawodowe 10 197 628,00-4 875,00 10 192 753,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 100 708,00-4 875,00 3 095 833,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 000 055,00 0,00 1 000 055,00 4270 Zakup usług remontowych 15 183,00-19,00 15 164,00 80150 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 62,00 19,00 81,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 112 498,00 4 875,00 1 117 373,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 426 633,00 4 875,00 431 508,00 80195 Pozostała działalność 494 727,00 0,00 494 727,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 880,00 0,00 29 880,00 852 Pomoc społeczna 10 591 379,00 0,00 10 591 379,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 032 782,00 0,00 9 032 782,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 719 371,00 6 000,00 4 725 371,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 326 573,00-2 757,00 323 816,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 765 964,00-3 243,00 762 721,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 047 439,00 0,00 4 047 439,00 85395 Pozostała działalność 1 406 280,00 0,00 1 406 280,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 632,00 5 732,00 54 364,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 922,00 1 865,00 7 787,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 415,00 947,00 9 362,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 024,00 367,00 1 391,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 227,00 136,00 1 363,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 151,00 53,00 204,00 4307 Zakup usług pozostałych 227 182,00-6 815,00 220 367,00 4309 Zakup usług pozostałych 28 699,00-2 285,00 26 414,00 926 Kultura fizyczna 66 150,00 0,00 66 150,00 92695 Pozostała działalność 66 150,00 0,00 66 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 489,00-4 489,00 0,00 Uchwalony Strona 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00-511,00 11 689,00 Razem: 79 445 076,62 5 000,00 79 450 076,62 Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 343 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE Rozdział 85395 NAZWA PROJEKTU Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 401 280,00 0,00 1 401 280,00 85395 Pozostała działalność 1 401 280,00 0,00 1 401 280,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 632,00 5 732,00 54 364,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 922,00 1 865,00 7 787,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 415,00 947,00 9 362,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 024,00 367,00 1 391,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 227,00 136,00 1 363,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 151,00 53,00 204,00 4307 Zakup usług pozostałych 227 182,00-6 815,00 220 367,00 4309 Zakup usług pozostałych 28 699,00-2 285,00 26 414,00 Razem: 7 408 645,00 0,00 7 408 645,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 343 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK DOTACJE PODMIOTOWE 4.553.694 zł PLAN PO ZMIANIE DOTACJE CELOWE 1.870.030 zł PLAN PO ZMIANIE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 4 278 170,00 0,00 4 278 170,00 80130 Szkoły zawodowe 3 100 708,00-4 875,00 3 095 833,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 100 708,00-4 875,00 3 095 833,00 80150 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP./ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 316 709,00-4 875,00 311 834,00 426 633,00 4 875,00 431 508,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 426 633,00 4 875,00 431 508,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW IM.JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP./ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. 0,00 4 875,00 4 875,00 Razem: 6 423 724,00 0,00 6 423 724,00
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 343 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK ZMIANA PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 623 900,00 5 000,00 628 900,00 71015 Nadzór budowlany 344 900,00 5 000,00 349 900,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 344 900,00 5 000,00 349 900,00 Razem: 8 098 498,62 5 000,00 8 103 498,62
ZMIANA PLANU WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 208 070,00 0,00 208 070,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 070,00 0,00 141 070,00 4270 Zakup usług remontowych 4 305,00 9 580,00 13 885,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 765,00-9 580,00 74 185,00 710 Działalność usługowa 623 900,00 5 000,00 628 900,00 71015 Nadzór budowlany 344 900,00 5 000,00 349 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 000,00 1 000,00 65 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 157 000,00 3 700,00 160 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 100,00 300,00 12 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 629 170,00 0,00 3 629 170,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 629 170,00 0,00 3 629 170,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 373 766,00-4 200,00 369 566,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 008,00 3 000,00 68 008,00 4260 Zakup energii 108 880,00 2 000,00 110 880,00 4270 Zakup usług remontowych 14 600,00 121,00 14 721,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000,00-500,00 12 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 686,00-879,00 32 807,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 400,00-729,00 12 671,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 250,00-1 000,00 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 121,00 3 403,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 596,00 2 066,00 20 662,00 Razem: 8 098 498,62 5 000,00 8 103 498,62