z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała Nr 24 /84/ 2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 201 3r. poz. 885 ze zm.) oraz 12 pkt. 3 U c hwa ły Nr XIX/72/2015 z dnia 30 grudnia 201 5 r. w sprawie uchwalenia b u dżetu Powiatu Ko ś ci ers k i eg o na 201 6 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 141.542 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa s i ę plan wydatków o kwotę 141.542 i dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 29.677 zł oraz dokonuje się przesunię ć pomiędzy rozdziałami wydatków budżetu powiatu na kwotę 18.500 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 141.542 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 16.380 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej u c hwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2016 rok wynosi: Dochody ogółem w tym : 1) dochody bieżące z tego związane z real i zacją zadań z zakresu administracji rządowej 68.043.950 zł 66.970.463 zł 6.704.002 zł 2) dochody majątkowe z tego związane z rea l izacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.073.487 zł 8.000 zł

Wydatki ogółem w tym: 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 64.753.476 zł 63.666.157 zł 6.704.002 zł 1.087.319 zł 8.000 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu: Dariusz Janta Adam Szejba.A s b """.:"" ~.1...

Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 141.542 zł: 1. Dział 754, rozdz iał 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/6/2016 z dnia 22.03.2016 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 95.192 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia funkcjonariuszy (6.627 zł) oraz na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za li półrocze 2015 r. (88.565 zł) 2. Dział 755, rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 4.1/279/2016 z dnia 24.03.2016 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 46.350 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 11 kwartale 2016 roku. 11. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 141.542 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale: 1. Dział 600, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 399 zł z przeznaczeniem na kurs prawa jazdy kategorii C+E (szkolenie organizowane przez PUP w Kościerzynie finansowane z "Krajowego Funduszu Szkoleniowego" gdzie 80% pokrywa KFS, a 20% kosztów pokrywa wn ioskodawca). 2. Dział 750, rozdział 75020 starostwa powiatowe, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 8.678 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 3. Dział 754, rozdział 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 95.192 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/6/2016 z dnia 22.03.2016 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia funkcjonariuszy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (6.627 zł) oraz na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za 11 półrocze 2015 r. (88.565 zł). Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 15.679 zł z przeznaczeniem na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (2.479 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.000 zł), składki na Fundusz Pracy (300 zł) oraz na wynagrodzenia bezosobowe (1 0.900 zł). 3. Dział 755, rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna, zwiększa się wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w kwocie o kwotę 46.350 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w li kwartale 2016 roku. 4. Dział 801, rozdział 80120 licea ogólnokształcące, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 4.220 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenie z dyrygentem Żeńskiego Chóru Kameralnego przy l LO zgodnie z zawartą umową nr NFM 916/509/2016 z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. W ramach realizowanej umowy 50% wynagrodzenia brutto z pochodnym pokrywa NFM, a drugie 50% pokrywa szkoła. 5. Dział 852 pomoc społeczna, a) rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się wysokość wydatków budżetu powiatu o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przesunięciem etatów. W wyniku tych działań w tym rozdziale doszło 0,5 etatu,

b) rozdział 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 18.500 zł i przenosi do rozdziału 85205. 6. Dział 853, rozdział 85321 zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 701 zł z przeznaczeniem na podróże s łużbowe członków komisji uczestniczącyc h na szkoleniach odbywających się w Warszawie, a dotyczących aktualnych przepisów. przygotowała: Magdalena Ziegert zatwierdziła : Dorota Bałukonis

BUDŻET POWIATU KOŚCIE RSKIEGO Załącz nik Nr 1 do U c hwały Nr 24/84/201 6 Zarządu Powiatu Koście rskiego z dnia 30.03.2016 Dział Rozdział Paragraf 754 DOCHODY Treść Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec iwpoża rowa Przed zmia ną Zmiana Pozmianie 3 404 000,00 95 192,00 3 499 192,00 7541 1 2110 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania b ieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Organ 3 404 000,00 ' 95 192,00 3 499 192,00 3404 000,00 95 192,00 3 499 192,00 3 404 000,00 95192,00 3 499 192,00 755 Wymiar sprawied liwości 75515 N ieodpłatna pomoc prawna 21 10 Dotacje celowe otrzymane z bu dże tu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat l Organ Razem: l 67 902 408,00 l 141 542,00 l 68 043 950,00 BeSTia Strona 1

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/84/201 6 Zarządu Powiatu Koś c i e rskiego z dnia 30.03.2016 Dział Rozdział Paragraf 600 60014 4430 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składk i Zarząd Dróg Powiatowych WYDATKI Treść Przed zmianą Zmiana Pozmianie 2197 114,00 0,00 2 197 114,00 2 197 114,00 0,00 2 197 114,00 40 000,00 399,00 39 601,00 40 000,00 399,00 39 601,00 4700 Szkolenia pracowników n iebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 399,00 399,00 750 75020 4010 Zarząd Dróg Powiatowych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 399,00 399,00., 5 492 519,00,. 0,00 5 492 519,00.. 5 167 718,00 0,00 ~ 5167 718,00 2 891 489,00 8 678,00 2 882 811,00 Starostwo Powiatowe 2 891 489,00 8 678,00 2 882 811,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 747,00 8 678,00 81 425,00 754 Starostwo Powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72 747,00 8 678,00 81 425,00..,. 3 406 000,00 95 192,00 3 501192,00 7541 1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 404 000,00 95192,00 3 499 192,00 4050 Uposażen ia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 334 174,00 49,00 2 334 125,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarn ej w Koście rzy n ie 2 334 174,00 49,00 2 334 125,00 l 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 51 186,00 2 479,00 53 665,00 l Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzyn ie 51 186,00 2 479,00 53 665,00 4080 Up osażenia i świadcze nia p ien iężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poża rn ej w Kościerzynie 26 280,00 10 900,00 15 380,00 26 280,00 10 900,00 15 380,00 4110 S kład k i na ubezpieczenia społeczne 16 740,00 2 000,00 18 740,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzyn i e 16 740,00 2 000,00 18 740,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 180,00 300,00 2 480,00 Komenda Powiatowa Państwowej S traży Pożarnej w Kościerzynie 2 180,00 300,00 2 480,00 BeSn a Strona 1

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 10 900,00 12 900,00 4180 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 2 000,00 10 900,00 12 900,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostale n leżności 212 030,00 88 565,00 300 595,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzyn ie 212 030,00 88 565,00 300 595,00 421 0 Zakup materialów i wyposażen i a 124 935,00 4 730,00 120 205,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poża rnej w Kościerzynie 124 935,00 4 730,00 120 205,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 550,00 6 627,00 62 177,00 Komenda Powiatowa Państwowej S traży Pożarnej w Kościerzynie 55 550,00 6 627,00 62 177,00 755 Wymiar s prawied liwości 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 46 350,00 46 350,00 92 700,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu tery1orialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działa l noś ć pożytku publicznego 15 450,00 15 450,00 30 900,00 Starostwo Powiatowe 15 450,00 15 450,00 30 900,00 4210 Zakup materiałów i wypos ażenia 448,00 309,00 757,00 Starostwo Powiatowe 448,00 309,00 757,00 4300 Zakup u sług pozostałych 29 973,00 30 591,00 60 564,00 l Starostwo Powiatowe 29 973,00 30 591,00 60 564,00 801 Oświata i wyc howanie 25 285 622,00 0,00 25 285 622,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 604 900,00 0,00 3 604 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 321 335,00 4 220,00 2 3171 15,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 1 772100,00 4 220,00 1 767 880,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 220,00 4 220,00 l Liceum Og ólnoksz tałcące im Józefa Wybickiego 0,00 4220,00 4 220,00 852 Pornoc społeczna 10 668 709,00 0,00 10 668 709,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 80061,00 18 500,00 98 561,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 444,00 15 120,00 69 564,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kości erzynie 54 444,00 15 120,00 69 564,00 4110 Skład ki na ubezpieczenia społeczne 9756,00 3 000,00 12 756,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 9 756,00 3 000,00 12 756,00 BeSTia Strona 2

4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 380,00 780,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 400,00 380,00 780,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 315 673,00 " 18 500,00 1 297 173,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 675 000,00 15 120,00 659 880,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzyn ie 675 000,00 15 120,00 659 880,00 411 0 Składk i na ubezpieczenia społeczne 125 000,00 3 000,00 122 000,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kości erzynie 125 000,00 3 000,00 122 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 500,00 380,00 16 120,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzyn ie 16 500,00 380,00 16 120,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 41 0 255,00 0,00 2 410 255,00... 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepeł nosprawności ' 138 000,00 0,00 138 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 701,00 701,00 24 000,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 24 701,00 701,00 24000,00 4410 Podróże s łużbowe krajowe 0,00 701,00 701,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 0,00 701,00 701,00 l Razem: l 64 611 934,00 l 141 542,00 l 64 753 476,00 BeSTia Strona 3

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24/84/201 6 Zarząd u Powiatu Koś ciersk i ego z dnia 30.03.2016 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec iwpożarowa 7541 1 Komendy powiatowe Państwowej S traży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z bu dżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 755 Wymiar sp rawiedliwości Przed zmianą Zmiana Po zmianie 3 404000,00 95 192,00 3 499192,00 3 404 000,00 95192,00 3 499 192,00 3 404000,00 95 192,00 3 499 192,00 75515 N ieodpł atna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budże tu p a ństwa na zadania bieżące z 211 0 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat l Razem: ~ G sm.ffio,oo l 141 542,00 l 6 712 002,00 l

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 24/84/2016 Zarządu Powiatu Kościersk iego z dnia 30.03.2016 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straty Pożarnej 4050 Uposażen ia żołnierzy zawodo""ych oraz funkcjonariuszy 4060 4080 Inne należności żołnierzy zawodo""ych oraz funkcjonariuszy zaliczane do ""Y nagrodzeń Uposażenia i świadczenia pien iężne ""YPłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 20 Składk i na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 80 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nl eżności 4210 Zakup materiałów i 'NYPOSażenia 4300 Zakup usług pozostałych 755 Wymiar sprawiedliwości 75515 N ieodpłatna pomoc prawna 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 usta""y, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działa l ność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i 'NYPOSażenia 4300 Zakup usł ug pozostałych Przed zm ianą Zmiana Po zmianie 3 404000,00 95 192,00 3 499192,00 3 404 000,00 95 192,00 3 499 192,00 2 334 174,00 49,00 2 334 125,00 51 186,00 2 479,00 53 665,00 26 280,00 10 900,00 15 380,00 16 740,00 2 000,00 18 740,00 2 180,00 300,00 2 480,00 2 000,00 10 900,00 12 900,00 212 030,00 88 565,00 300 595,00 124 935,00 4 730,00 120 205,00 55 550,00 6 627,00 62 177,00.. 46 350,00 46 350,00 92 700,00 15 450,00 15 450,00 30 900,00 l 448,00 309,00 757,00 29 973,00 30 591,00 60 564,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4300 Zakup uslug pozostałych 4410 Podróże slużbowe krajowe 138 000,00 0,00 138 000,00 138 000,00 0,00 138 000,00 24 701,00 701,00 24 000,00 0,00 701,00 701,00 l Raze~=r 6s7o46o.oo l 141 542,00 1 6712002,00 1