Zarządzenie Nr Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 297.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art.211, 233 i art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.) oraz Uchwały Nr XXXV/199/10 Rady Gminy w Jeleniewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: Ustala się: 1 1. Projekt budżetu gminy na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3. Informacja ogólna o stanie mienia gminnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. WÓJT GMINY JELENIEWO Kazimierz Urynowicz str. 1

PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 297.2018 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 13 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR... Rady Gminy Jeleniewo z dnia.. r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d i c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 14 627 609,20 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 12 579 395,46 zł; - dochody majątkowe w kwocie 2 048 213,74 zł, zgodnie z zapisami 13 Uchwały. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 16 107 597,66 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 12 492 181,41 zł. - wydatki majątkowe w kwocie 3 615,416,25 zł, zgodnie z zapisami 14 Uchwały. W budżecie tworzy się rezerwy : 1. Ogólną w wysokości 20 00 zł 2. Celową w wysokości 45 00 zł 2. 3. a) Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. 1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 1 str. 2

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 2 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 479 988,46 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 736 465,39 zł 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 743 523,07 zł 6. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 2 284 971,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżecie wynosi 804 983,32 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł z następujących źródeł: 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł. 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 479 988,46 zł, 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł, 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 947 213,74 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 28 50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27 50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się dochody w kwocie 8 00 zł i wydatki w kwocie 8 00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5. str. 3

4. Ustala się dochody w kwocie 344 507,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 344 507,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 443 700,85 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: Lp. Nazwa miejscowości Kwota ujęta w planie wydatków 1. Bachanowo 12 211,12 2. Białorogi 12 526,54 3. Błaskowizna 14 103,62 4. Czajewszczyzna 9 822,97 5. Czerwone Bagno 9 822,97 6. Gulbieniszki 13 427,73 7. Hultajewo 12 121,00 8. Ignatówka 10 138,39 9. Jeleniewo 38 525,87 10. Kazimierówka 14 238,80 11. Krzemianka 12 346,30 12. Leszczewo 14 464,10 13. Łopuchowo 11 400,05 14. Malesowizna 13 247,49 15. Okrągłe 12 571,60 16. Podwysokie Jeleniewskie 12 346,30 17. Prudziszki 21 177,97 18. Rutka 10 634,04 19. Rychtyn 10 769,22 20. Sidorówka 13 157,37 21. Sidory 12 616,66 22. Sidory Zapolne 9 417,44 23. Suchodoły 11 625,35 24. Sumowo 11 354,99 25. Szeszupka 9 822,97 26. Szurpiły 16 401,66 27. Ścibowo 11 535,23 28. Udryn 12 571,60 29. Udziejek 14 238,80 30. Wodziłki 11 309,93 31. Wołownia 18 744,75 32. Zarzecze Jeleniewskie 10 769,22 33. Żywa Woda 14 238,80 Razem: 443 700,85 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7. 10. str. 4

11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody 706 01 zł, koszty 723 222,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8. 12. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Określa się szczegółowy plan dochodów tabela Nr 1. 14. Określa się szczegółowy plan wydatków tabela Nr 2. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. str. 5

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 297.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2018 r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK. Dochody budżetu gminy na 2019 rok zostały zaplanowane na kwotę 14 627 609,20 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 12 579 395,46 zł dochody majątkowe 2 048 213,74 zł, - zgodnie z Tabelą Nr 1. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zostały zaplanowane na kwotę 16 107 597,66 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 12 492 181,41zł wydatki majątkowe 3 615 416,25 zł. - zgodnie z Tabelą Nr 2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 2 284 971,77 zł i rozchodów w wysokości 804 983,32 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Kwota przychodów w wysokości 2 284 971,77 zł jest zaplanowana na: 1. Sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w pozycjach 1 i 2 załącznika nr 3 na kwotę 1 479 988,46 zł. 2. Na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę 804 983,32 zł., kwota ta ulegnie zmianie, ewentualnie wcale nie będzie zaciągana pożyczka czy kredyt, ale to okaże się dopiero po zamknięciu roku budżetowego z którego będzie wiadomo ile mamy wolnych środków a wszystko jest uzależnione czy wpłyną środki w tym roku z projektów unijnych. Gmina Jeleniewo na dzień 31 grudnia 2018 roku będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 171 665,88 zł, z następującym przeznaczeniem: 1. 389 739,75 zł (pożyczka) pożyczki Nr 37/2015 z dnia 2 grudnia 2015 EFRWP w Warszawie z terminem spłaty do dnia 30.09.2020 roku z przeznaczeniem na Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły Leszczewo, spłacana w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym: 2016 rok - 82 050,45 zł - spłacony 2017 rok 82 050,48 zł - spłacony 2018 rok 82 050,48 zł - spłacony 2019 rok 82 050,48 zł 2020 rok 61 537,86 zł 2. 385 00 zł (kredyt) Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym: 2016 rok 38 50 zł - spłacony 2017 rok 38 50 zł - spłacony 2018 rok 38 50 zł - spłacony str. 6

2019 rok 38 50 zł 2020 rok 38 50 zł 2021 rok 38 50 zł 2022 rok 38 50 zł 2023 rok 38 50 zł 2024 rok 38 50 zł 2025 rok 38 50 zł 3. 556 452,00 zł(kredyt) Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Banku z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym: 2016 rok 55 645,20 zł - spłacony 2017 rok 55 645,20 zł - spłacony 2018 rok 55 645,20 zł - spłacony 2019 rok 55 645,20 zł 2020 rok 55 645,20 zł 2021 rok 55 645,20 zł 2022 rok 55 645,20 zł 2023 rok 55 645,20 zł 2024 rok 55 645,20 zł 2025 rok 55 645,20 zł 4. 755 666,00 zł, Umowa nr 31/2017 z dnia 11 grudnia 2017 z EFRWP w Warszawie z przeznaczeniem na Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie. Spłata w ratach kwartalnych od roku 2018, w tym: 2018 rok 274 787,63 zł spłacony 2019 rok 274 787,64 zł 2020 rok 206 090,73 zł 5. 440 00 zł Umowa nr kredytu z dnia 28 września 2018 z Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach z przeznaczeniem na realizowane zdania inwestycyjne na okres spłaty 4 lata : 2019 rok 110 00 zł 2020 rok 110 00 zł 2021 rok 110 00 zł 2022 rok 110 00 zł 6. 488 182,77 zł Umowa pożyczki Nr 009/18/B-GW/ZW-037/PO z dnia 14 sierpnia 2018 na zadanie inwestycyjne Gospodarka wodno ściekowa na okres 2 lat: 2019 rok 244 00 zł 2020 rok 244 182,77 zł Dochody i wydatki budżetu gminy na 2019 r zostały zaplanowane do wysokości przewidywanych dochodów własnych, oraz na podstawie otrzymanych wstępnych kwot dotacji i subwencji. Otrzymane kwoty subwencji przedstawiają się następująco: otrzymaliśmy niższą subwencję oświatową o kwotę 53 465,00 zł. Na rok 2019 wynosi 2 322 131,00 zł. str. 7

subwencję wyrównawczą niższą o kwotę 739 085,00 zł i wynosi 775 783,00 zł, brak jest subwencji równoważącej na rok 2019. Kwoty te nie są ostateczne, mogą ulec zmianie. Po otrzymaniu ostatecznych kwot z Ministerstwa Finansów zostaną wprowadzone zmiany w budżecie. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 2 135 673,00 zł, jest to kwota wyższa od roku 2018 o kwotę 326 978,00 zł. Planuje się dochody na rok 2019 w kwocie 1 947 213,74 zł pochodzące ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne. Na dzień opracowywania budżetu mamy podpisane dwie umowy na dofinansowanie na zadania inwestycyjne które będą realizowane w roku 2019. 1. Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. modernizacja gospodarki wodno ściekowej w gminie Jeleniewo kontynuacja z roku 2018 r 2. Nowe zadanie gdzie mamy podpisaną umowę to Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno rekreacyjną w Jeleniewie z dofinansowaniem 65%.. Łącznie na zadania inwestycyjne jest przeznaczona kwota 3 615 416,25 zł. Kwota ta została zabezpieczona po stronie wydatków na rok 2019. Wykaz wydatków na zadania majątkowe przedstawia załącznik nr 1 do projektu Uchwały. W związku z powyższym plan dochodów budżetu gminy na 2019 r został oszacowany na kwotę 14 627 609,20 zł w tym środki UE na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1 947 213,74 zł., i plan wydatków na kwotę 16 107 597,66 zł. Deficyt wynosi 1 479 988,46 zł związany z wydatkami inwestycyjnymi. Deficyt ten zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Pozostałe zadania będą realizowane ze środków własnych. W planie przychodów zaplanowany jest też kredyt na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zawarte wartości w planie dochodów pochodzą z następujących źródeł: Zasady wyliczania dochodów podatkowych od osób fizycznych są zaplanowane na podstawie propozycji stawek ustalonych na komisjach budżetowych. Stawki podatków nie zostały podwyższone i naliczane dochody podatkowe będą na poziomie roku 2018. Rok 2019 analiza stawek podatkowych wg stanu na dzień 30.09.2018 przedstawia się następująco: str. 8

Rodzaj składnika Podstawa opodatkowania stawki ustawowe Kwota ust. (U) Stawki lokalne proponowane przez komisje na rok 2017 Kwota lok. (L) Przyjęta do projektu budżetu na 2017 r. Podstawa opodatkowania stawki ustawowe Kwota ust. (U) Stawki Kwota lok. (L) lokalne Przyjęta do proponow projektu budżetu ane przez na 2019 r. komisje na rok 2019 Stawki obowiązujące w roku 2018 stawki obowiązujące w roku 2019 1 Podatek rolny (gosp.) 14,0636ha 132,22 1859,00 131,10 1844,00 14,0636ha 135,90 1 911,24 131,10 1 844,00 2 Podatek rolny (nier.) 0,2840ha 264,44 75,00 262,20 74,00 0,2840ha 271,80 77,19 262,20 74 3 Podatek leśny (ogółem) 323,5627ha 43,35 14009,00 42,02 13579,00 323,5627ha 42,23 13664,05 42,02 13579,00 4 Podatek leśny (ochr) 0,8449ha 21,68 18,00 21,01 18,00 0,8449ha 21,12 17,84 21,01 18,00 Podatek od nieruchomości x x X x 1455434,00 x X 1681220,85 x 1455474,95 5 A - Budynki mieszkalne 649,29m² 0,75 499,96 0,70 454,50 649,29m² 0,79 513,42 0,70 454,50 6 B - Budynki pod działalność gosp. 2110,29m² 23,10 48747,70 21,00 44316,09 2110,29m² 23,47 49528,51 21,00 44316,09 7 C - Pozostałe budynki 1958,67m² 7,77 15218,86 6,00 11752,02 1958,67m² 7,90 15473,49 6,00 11752,02 8 D - Budowle związ. z działalnością 64119418,66zł 2% 1282388,36 2% 1282388,36 64119418,66zł 2% 1282388,36 2% 1282388,36 9 E - Grunty pod dział. gospodarczą 44 913,30² 0,91 40871,09 0,89 39972,83 44 913,30² 0,93 41769,37 0,89 39972,83 10 P- Budowle zw.zaop. w wodę 14254012,80zł 2% (0,5%) 284923,27 0,50 71230,82 14254012,80zł 2% (0,5%) 285080,26 0,50 71270,82 11 R Drogi 414m² 0,48 1987,20 0,47 1 945,80 414m² 0,49 2028,60 0,47 1 945,80 12 Budynki jednostki budżetowej 559,40m² 7,77 4346,54 6,00 3 356,40 559,40m² 7,90 4419,26 6,00 3 356,40 13 Ws grunty pod wodami pow. S. 41586,00m² 4,63 19,25 4,54 18,88 41586,00m² 4,71 19,58 4,54 18,88 Razem pow. Zobowiązania 756.75615. 1 Podatek rolny 2059,8750ha 132,22 25907 131,10 256879,00 2059,8750ha 135,90 279937,01 131,10 277544,07 2 Podatek rolny (nier.) 57,1660 ha 264,44 15768,00 262,20 15625,00 57,1660 ha 271,80 15537,72 262,20 14988,92 3 Podatek leśny (ogółem) 882,3534 ha 43,35 38 204,00 42,02 37054,00 882,3534 ha 42,23 37261,78 42,02 37076,48 Podatek od nieruchomości x x x 405765,00 x x 457733,76 x 408697,13 4 Budynki mieszkalne 127606,92m² 0,77 98089,62 0,70 89172,27 127606,92m² 0,79 100809,47 0,70 89324,84 5 Budynki pod działalność gosp 5303,58m² 23,10 119066,46 21,00 108242,23 5303,58m² 23,47 124475,02 21,00 111375,18 6 Budowle pozostałe 2 00zł 2% 4 2,00 4 2 00zł 2% 4 2,00 4 7 Budowle związ. z działalnością 209509,67zł 2% 4190,20 2% 4190,20 209509,67zł 2% 4 190,20 2% 4 190,19 str. 9

8 Pozostałe budynki 4951,75² 7,62 39240,78 6,00 30301,76 4951,75² 7,90 39118,82 6,00 29710,50 9 Garaż na samochód osobowy 2948,31m² 7,62 22908,39 6,00 17689,86 2948,31m² 7,90 23291,65 6,00 17689,86 10 Budynki zw. z dział. agroturystyczną 3115,54² 7,62 24207,74 7,00 21808,77 3115,54² 7,90 24612,77 7,00 21808,78 11 Budynki letniskowe 1339,24² 7,62 10411,71 7,00 9379,92 1339,24² 7,90 10579,99 7,00 9374,68 12 Jeziora 7420m² 4,54 34,35 4,54 33,69 7420m² 4,71 34,95 4,54 33,68 13 Ws Grunty pod wodami pow. 54898,00m² 4,54 25,42 4,54 24,92 54898,00m² 4,71 25,86 4,54 24,92 14 Inne tereny zabudowane 1369,00m² 0,89 1245,79 0,89 1218,41 1369,00m² 0,93 1273,17 0,89 1218,41 15 Bz tereny rekreacyjne - wypoczynkowe 948,00m² 0,89 862,68 0,89 843,72 948,00m² 0,93 881,64 0,89 843,72 16 Grunty związane z działalnością 35472,00m² 0,89 31817,13 0,89 31117,88 35472,00m² 0,93 32988,96 0,89 31570,08 17 Ba tereny przemysłowe 239m² 0,89 2174,90 0,89 2127,10 239m² 0,93 2222,70 0,89 2 127,10 18 K-Użytki kopalne 14296,00m² 0,89 13009,36 0,89 12723,44 14296,00m² 0,93 13295,28 0,89 12723,44 19 F - Grunty pozosta³e (B,Bi,Bp,Bz,K,T) 11428,00 m² 0,47 5485,44 0,47 5371,16 11428,00 m² 0,49 5599,72 0,47 5371,16 20 S - Grunty rekreacyjne wypoczynkowe 248 m² 0,47 1190,40 0,47 1165,60 248 m² 0,49 1215,20 0,47 1 165,60 21 Dr - drogi 7996,00 m² 0,47 3838,08 0,47 3758,12 7996,00 m² 0,49 3918,04 0,47 3758,12 22 Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane 25895,00m² 0,47 12539,80 0,47 12278,55 25895,00m² 0,49 12688,55 0,47 12170,65 23 B - Tereny mieszkaniowe 103776,00m² 0,47 49534,88 0,47 48502,86 103776,00m² 0,49 50850,24 0,47 48774,72 24 Bi - inne tereny zabudowane (pozostałe) 7837,00m² 0,47 4095,20 0,47 4009,88 7837,00m² 0,49 3840,13 0,47 3683,39 25 Budynki świadczenia zdrowotnego 12m² 4,61 564,00 4,61 553,20 12m² 4,78 573,60 4,61 553,20 26 Budynki zw. z ziarnem kwalifikowanym 11m² 10,59 1188,00 10,59 1164,90 11m² 10,98 1207,80 10,59 1 164,90 Razem pow. zobowi¹zania 756.75616 x x x x x x x x x x Przyjęte stawki do projektu budżetu podatku od środków transportowych wg posiadanych stanów na dzień 31 października 2017 roku str. 10

1. Przyjmuje się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej; powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 750 zł x 3 szt.= 2 25 zł powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.400 zł x 4 szt. = 5 60 zł 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w tabeli nr 1 posiadamy: Tabela nr 1 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 15 1.60 zł x 7 szt. = 11 200 zł 0 Trzy osi 21 23 1.80 zł x 1 szt. = 1 80 zł 23 25 1.90 zł x 2 szt. = 3 80 zł 25 2.00 zł x 5 szt. = 10 00 zł Cztery osie i więcej 31 2.32 zł x 6 szt. = 13 92 zł 3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia według stawek określonych w tabeli nr 2: Tabela nr 2 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowego + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych str. 11

1 2 3 4 Dwie osie 31 1.84 zł x 14 szt. = 25 76 zł 6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równa lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w tabeli nr 3: Tabela nr 3 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepka + pojazd silnikowy(w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 38 1.60 zł x 2szt = 3 20 zł Trzy osi i więcej 38 1.80 zł x 19 szt = 34 20 zł od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a) mniejszej niż 22 miejsca 1.901,24zł x 2 szt. = 3 802,48 b) równej lub większej niż 22 miejsc 2.403,69zł x 1 szt. = 2 403,69 o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: Kwota podatku od środków transportowych jest zaplanowana w wysokości 93 69 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zarejestrowania lub wyrejestrowania samochodów. Kwota podatku od środków transportowych j.g.u zaplanowana jest w wysokości 6 324,11 zł. str. 12

W związku z przedstawionymi propozycjami stawek podatków plany na rok 2019 przedstawiają się następująco: 1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych propozycja wynosi 1 480 938,46 zł, w tym: a) wpływy z podatku rolnego 1 918,00zł, b) wpływy z podatku leśnego 13 579,00 zł, c) wpływy z podatku od nieruchomości 1 455 435,46 zł, w tabeli Nr 1. Podatek ten został na poziomie roku 2018. d) wpływy z podatku od środków transportowych 6 206,00 zł. e) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 80 zł. f) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 100 zł. 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych propozycja wynosi 990 98 zł, w tym: a) wpływy z podatku rolnego 293 00zł, b) wpływy z podatku leśnego 37 10zł, c) wpływy z podatku od nieruchomości 409 85 zł, d) wpływy z podatku od środków transportowych 111 73 zł, e) wpływy od spadków i darowizn 18 00 zł, f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120 00 zł, g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 40 zł h) wpływy z różnych opłat 20 zł. i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 40 zł j) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 zł, są to odsetki które wiemy że wpłyną z tytułu zaległości podatkowych, 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane są w wysokości 49 14 zł w tym z: a) Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 zł, b) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 28 50 zł, str. 13

c) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw są zaplanowane w wysokości 60 zł, d) Oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowane są w wysokości 4 zł. 4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są zaplanowane w wysokości 2 137 673,00 zł, zgodnie z przedłożoną kalkulacją Ministerstwa Finansów. Będą to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 5. Różne rozliczenia są zaplanowane w wysokości 3 102 914,00 zł w tym: a) Subwencja oświatowa w wysokości 2 322 131,00 zł, b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 775 783,00 zł i jest niższa od roku 2018 w wysokości 739 085,00 zł, jest to dla nas bardzo krzywdzące gdyż w roku 2018 musieliśmy zwrócić podatek od ferm wiatrowych mimo to została obniżona subwencja wyrównawcza. c) Dotacja celowa w wysokości 80 00 zł z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego za rok 2018. 6. Pozostałe dochody to między innymi: a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 969 861,00zł, b) dotacje na zadania własne w wysokości 232 00 zł, są to środki niewystarczające na potrzeby naszej gminy i trzeba dokładać z budżetu gminy, c) dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowane są w wysokości 1 947 213,74 zł, jest to kontynuacja zadań z roku 2018 i jedno zadanie nowe. d) Sprzedaż mienia gminnego jest zaplanowana na kwotę 101 00 zł, Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią własność gm. Jeleniewo, posiadają urządzone księgi wieczyste przy Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach. Przeznaczone są do sprzedaży działki: 1. Działki o nr geod, 104,105,106,107 obręb Udryn, gm. Jeleniewo, 2. Działka o nr geod. 26/5 obręb Malesowizna, 3. Działka o nr geod. 105 o powierzchni 0,4800 ha obręb Łopuchowo, gm. Jeleniewo e) Pozostałe to dochody własne budżetowe na które się składają : wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z różnych dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo, str. 14

wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z różnych opłat, w dziale transport wpływy z różnych opłat i dochodów, są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego, w dziale gospodarka mieszkaniowa wpływy zostały oszacowane: z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność i wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług są zaplanowane z wpływów z różnych dochodów. W rozdziale administracja publiczna i urzędy gmin jest zaplanowana kwota z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów jest to refundacja wynagrodzenia pracowników, W dziale oświata i wychowanie zaplanowane są to dochody własne, są to głównie dochody z czynszów i opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, W dziale pomoc społeczna dochody własne to wpływy z różnych dochodów i wpływy z usług, W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został założony w wysokości 357 074,00 zł, są to wpłaty z tytułu gospodarki odpadami w wysokości 357 074,00 zł są to dochody wg stawek z roku 2018, oraz kwota 8 00 zł została zaplanowana z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Prognoza planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na 2018 rok I. Prognoza 1. Sprzedaż: a) w drodze sprzedaży przetargu ustnego nieograniczonego : Działka rolna o nr geod. 26/5 o powierzchni 0,7303 ha obręb Malesowizna, gm. Jeleniewo, Działki rolne o numerach geodezyjnych: 14 o powierzchni 0,1600 ha, 105 o powierzchni 0,2600, 106 o powierzchni 0,0800, 107 o powierzchni 0,4000 ha, położone w obrębie wsi Udryn, gm. Jeleniewo ( przed sprzedażą należy dokonać scalenia, uregulować stan prawny drogi we wsi Udryn), Działka rolna o numerze geodezyjnym 105 o powierzchni 0,4800 ha obręb Łopuchowo, gm. Jeleniewo. str. 15

2. Szacunkowe przychody w 2019 roku 113 80 zł - sprzedaże 100 00 zł - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 00 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 3 10 zł - wpływy z usług 2 00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 50 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 zł 3. Szacunkowe wydatki w 2019 roku to ok. 57 231,60 zł, w tym: - opłaty za założenie ksiąg wieczystych 8 00 zł - okazanie granic i podziały działek 10 00 zł, - wypisy i wyrysy działek 10 00 zł - szacunku biegłych 10 00 zł, - inne opłaty w tym akty notarialne, wydanie decyzji o warunkach zabudowy 19 071,60 zł podatek od nieruchomości 16 zł Plan dochodów w pełnej szczegółowości stanowi Tabela Nr 1 do budżetu gminy na 2019 rok. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok został zaplanowany na kwotę 16 107 597,66 zł, wydatków tego: wydatki bieżące 12 492 181,41 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych są zaplanowane na kwotę 6 995 297,41 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 543 813,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 451 484,41 zł, dotacje na zadania bieżące 920 048,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 506 836,00 zł, obsługa długu jest zaplanowana na kwotę 70 00 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane są na kwotę 3 615 416,25 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 3 448 971,81 zł. Do dyspozycji sołectw na rok 2019 wyodrębnia się kwotę 443 700,85zł. Plan wydatków stanowi Tabela Nr 2 do budżetu gminy na 2019 rok. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco w poszczególnych działach w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe z przeznaczeniem na: str. 16

1. Wydatki w działach przedstawiają się następująco: 1. W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowana jest kwota 1 990 936,81 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 9 00 zł i wydatki majątkowe na kwotę 1 981 936,81 zł, jest to kontynuacja zadania z roku 2018. 2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowana jest kwota 6 00 zł, jest to ubezpieczenie i nadzór kolektorów słonecznych. 3. W dziale transport i łączność zaplanowana jest kwota 393 517,48 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 373 599,58 zł i wydatki inwestycyjne na kwotę 19 917,00 zł, jest to wykonanie dokumentacji pod drogę we wsi Okrągłe i wykonanie planu drogi we wsi Podwysokie Jeleniewskie. Są to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 343 199,58 zł. 4. W dziale Turystyka zaplanowana jest kwota 5 62 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsca wypoczynku i Izby Pamięci w Szurpiłach. 5. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa plan jest zaplanowany na kwotę 21 231,60 zł są to wydatki bieżące przeznaczone na wydanie związane z gruntami i nieruchomościami. 6. W dziale Gospodarka usługowa plan został zaplanowany na kwotę 36 00 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 6 00 zł jest to wynagrodzenie komisji urbanistycznej i na projekty decyzji zabudowy w wysokości 30 00 zł. 7. W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 877 391,23 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowane są w wysokości 1 255 52 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 418 671,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 203 20 zł. w dziale tym mieszczą się rozdziały: Utrzymanie stanowiska Urzędu Wojewódzkiego są to zadania własne i zlecona na kwotę 108 706,00 zł w tym wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane na kwotę 100 52 zł. Rada Gminy plan został założony na kwotę 122 70 zł. Urząd Gminy na kwotę 1 483 00 zł w tym wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w wysokości 1 155 00 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana jest kwota 29 00 zł. Pozostała działalność wyniosła 133 985,23 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 79 20 zł, są to świadczenia dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy i wydatki statutowe na kwotę 54 785,23 zł. 8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotację na kwotę 661,00 zł są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. str. 17

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan został zaplanowany na kwotę 258 35 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 100 00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP Podwysokie jeleniewskie w tym z funduszu wsi kwota 5 00 zł i budżetu Gminy 95 00 zł, wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę 50 50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 20 25 zł. 10. Obsługa długu zaplanowana jest na kwotę 70 00 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. 11. Różne rozliczenia zaplanowana jest kwota 85 00 zł w tym na podatek VAT kwota 20 00 zł, rezerwy ogólne i celowe na kwotę 65 00 zł w tym celowa 45 00 zł na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna na kwotę 20 00 zł. 12. W dziale oświata i wychowanie zaplanowana jest kwota 5 560 938,00 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 1 502 035,00 zł jest to nowe zadanie pn. Budowa boiska gminnego, wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę 2 708 586,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 655 787,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 117 65 zł, dotacje na zadania bieżące wynoszą 576 88 zł. 13. Ochrona zdrowia zaplanowana jest na kwotę 28 50 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę 15 00 zł, 14. Pomoc społeczna plan został zaplanowany na kwotę 756 90 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę 305 30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 214 50 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane są na kwotę 237 10 zł. 15. Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 219 81 zł w tym wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane na kwotę 114 34 zł, zadania statutowe 9 27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 20 zł. 16. Rodzina plan wynosi 3 968 30 zł w tym wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane na kwotę 81 506,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 758,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3 855 036,00 zł. 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został założony na kwotę 603 441,54 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 11 526,54 zł są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Białorogi, dotacje na zadania bieżące na kwotę 123 168,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 462 347,00 zł, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane na kwotę 6 40 zł. str. 18

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 220 00 zł jest to dotacja dla biblioteki. 19. Kultura fizyczna i sport zaplanowano 5 00 zł na zadania statutowe. W ogólnym planie finansowym mieszczą się wydatki na: jednostkę oświatową Zespół Szkół zaplanowana jest kwota 3 434 123,00 zł przypada: Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Inki w Jeleniewie na 2019 rok. Dz.801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 85.900,- - dodatek wiejski : 6.250- x 8 m-cy = 50.000,- - dodatek wiejski : 7.200- x 4 m-ce = 28.800,- - wzrost dodatku wiejskiego z tytułu awansu zawodowego nauczycieli 68,- x 4 m-ce = 272,- - świadczenia rzeczowe; odzież ochronna i robocza 2.038,- - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej : 100,- x 12 m-cy = 1.200,- - pomoc zdrowotna dla nauczycieli : 0,3% planowanego wynagrodzenia nauczycieli 1.197.190,- x 0,3% = 3.590,- 2. 3240 Stypendia dla uczniów - 3.000,- - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 3. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.470.270,- Nauczyciele : - wynagrodzenia nauczycieli wg kalkulacji : 86.205,- x 8 m-cy = 689.640,- - wynagrodzenia nauczycieli wg kalkulacji : 93.445,- x 4 m-ce = 373.780,- - dodatek motywacyjny : 5% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli: 60.005,50 x 5% x 8 m-cy = 24.000,- 71.975,- x 5% x 4 m-ce = 14.400,- - wzrost dodatku za wysługę lat: 145,- x 4 m-ce = 580,- - wzrost wynagrodzeń awans zawodowy :595,- x 4 m-ce = 2.380,- lekarskie) - godziny ponadwymiarowe zastępstw za nieobecnych nauczycieli (zwolnienia 30 godzin x 44,- x 12 m-cy = 15.840,- - specjalny fundusz nagród: 1.120.620,- x 1% = 11.200,- - wzrost wynagrodzeń wsk.5,6 % ( 1.167.300,- x 5,6 % ) = 65.370,- str. 19

Razem wynagrodzenia nauczycieli : 1.197.19 Obsługa : - wynagrodzenia pracowników obsługi wg kalkulacji : 18.138,- x 8 m-cy = 145.104,- 26.394,- x 4 m-ce = 105.576,- - wzrost dodatku za wysługę lat: 264,- - specjalny fundusz nagród : 250.680,- x 3 % = 7.520,- - waloryzacja wynagrodzeń: 260.956,- x 5,6% = 14.616,- Razem wynagrodzenia pracowników obsługi: 273.080,- 4. 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.400,- 1.240.000,- x 8,5 % = 105.400,- 5. 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 284.400,- 1.654.740,- x 17,19% 6. 4120 - Składki na Fundusz Pracy 32.900,- 1.342.857,- x 2,45% 7. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 118.300,- - zakup środków czystości 4.000,- - dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, druki 1.000,- - drobne narzędzia gospodarcze 1.000,- - wyposażenie apteczki - 400,- - materiały biurowe 2.000,- - zakup oleju opałowego 30.000 litrów x 3,00 = 90.000,- - zakup oleju opałowego Gulbieniszki 3.000 litrów x 3,00 = 9.000,- - prenumerata czasopism oświatowych i budżetowych 2.000,- - zakup drobnych materiałów do bieżących napraw - 2.800,- - tusz, toner do drukarek, dyskietki, filtry, kable 3.000,- - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.800,- - zakup oleju do kosiarki 300,- 8. 4260 - Zakup energii 10.800,- - za dostawę energii elektrycznej 600,- x 12 m-cy = 7.200,- - za pobór wody 300,- x 12 m-cy = 3.600,- str. 20

9. 4270 - Zakup usług remontowych 104.000,- - konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 2.000,- - konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego 800,- - konserwacja pieca co. - 1.000,- - naprawa odkurzacza 200,- - remont budynku szkoły: 1) rozprowadzenie łącza internetowego do wszystkich sal lekcyjnych 40.000,- 2) demontaż i montaż placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych ( z Gulbieniszki) plus ogrodzenie 30.000,- 3) remont kominów wentylacyjnych 30.000,- 10. 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1.000,- - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 11. 4300 - Zakup usług pozostałych 36.900,- - usługi introligatorskie 300,- - usługi ksero - 600,- x 12 m-cy = 7.200,- - opłaty za znaki pocztowe 630.- - usługi kominiarskie - 480,- - przegląd pieca co. 900,- - odprowadzenie ścieków - 400,- x 12 m-cy = 4.800,- - opłata abonamentu R T V - 350,- - dzierżawa kontenerów 36,90 x 4 kw. = 148,- - konserwacja oprogramowania 600,- x 12 = 7.200,- - obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych 246,- x 12 m-cy = 2.952,- - wykonywanie zadań służby bhp 190,- x 8 m-cy = 1.520,- - wykonywanie zadań służby bhp 380,- x 4 m-cy = 1.520,- - prowizje bankowe 700,- - zakup licencji programu LEX 3.000,- - zakup systemu antywirusowego 1.000,- - aktualizacja oprogramowania Budżet - ( nadzór serwisowy) - 2.600,- - prawo do używania serwisu internetowego Prawo oświatowe 600,- - opłata roczna za dozór techniczny kotłowni 1.000,- 12. 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacjach 4.100,- - abonament i rozmowy telefoniczne: 150,- x 8 m-cy = 1.200,- - abonament i rozmowy telefoniczne: 365,- x 4 m-cy = 1.460,- str. 21

- edukacja z DSL t p - abonament 120,- x 12 m-cy = 1.440,- 13. 4410 - Podróże służbowe krajowe 1.700,- - wydatki na podróże służbowe krajowe 1.700,- 14. 4430 - Różne opłaty i składki 5.000,- - ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia - 4.000,- - ubezpieczenie budynku i placu zabaw (Gulbieniszki) 1.000,- 15. 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.485,- - nauczyciele : 2.618,10 x 110% x 19,78:12x8 m-cy = 37.976,40 - nauczyciele : 2.618,10 x 110% x 22,86:12x4 m-ce = 21.944,92 - obsługa : 2.917,14 x 37,5 % x 5 etatów : 12 x 8 m-cy = 3.646,40 - obsługa : 2.917,14 x 37,5 % x 8 etatów : 12 x 4 m-ce = 2.917,16 16. 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.800,- - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym 150,- x 12 m-cy = 1.800,- 17. 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 zł - szkolenia na następujące tematy : składki ZUS, zasiłki chorobowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, prawo oświatowe, finanse publiczne, zamówienia publiczne 18. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,- - częściowe wykonanie ogrodzenia szkoły 25.000,- Razem: 2.359.955,- Dz.801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.800,- - dodatek wiejski: 838,30 x 12 m-cy = 10.060,- - świadczenia rzeczowe; odzież ochronna i robocza 200,- - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 10,- x 12 m-cy x 1 etat = 120,- - pomoc zdrowotna dla nauczycieli : 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli 141.036,- x 0,3% = 420,- str. 22

2. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172.310,- Nauczyciele : - wynagrodzenia nauczycieli wg kalkulacji: 10.598,- x 8 m-cy = 84.784,- - wynagrodzenia nauczycieli wg kalkulacji: 9.285,- x 4 m-ce = 37.140,- - dodatek motywacyjny : 5% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli 8.383,- x 5% x12 m-cy = 5.030,- - godziny ponadwymiarowe zastępstw za nieobecnych nauczycieli (zwolnienia lekarskie) 10 godz. x 44,-x12 m-cy= 5.280,- - specjalny fundusz nagród : 132.234,- x 1% = 1.322,- - wzrost wynagrodzeń wskaźnikiem 5,6% - ( 133.556,-x 5,6%= 7.480,- Razem wynagrodzenia nauczycieli : 141.036,- - wynagrodzenia pracowników obsługi wg kalkulacji : 2.376,- x 12 m-cy = 28.512,- - specjalny fundusz nagród : 28.512,- x 3 % = 855,- - waloryzacja wynagrodzeń: 34.153,- x 5,6% = 1.907,- Razem wynagrodzenia pracowników obsługi: 31.274,- 3. 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700,- 67.060,- x 8,5% 4. 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 32.300,- 188.074,- x 17,19% 5. 4120 - Składki na Fundusz Pracy 4.400,- 179.600,- x 2,45% 6. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.900,- - zakup środków czystości 1.000,- - dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, druki 200,- - drobne narzędzia gospodarcze 300,- - wyposażenie apteczki - 100,- - materiały biurowe 300,- - zakup materiałów do bieżących napraw 1.000,- 7. 4260 - Zakup energii 1.800,- - za dostawę energii elektrycznej 100,- x 12 m-cy = 1.200,- str. 23

- za pobór wody 50,- x 12 m-cy = 600,- 8. 4270 - Zakup usług remontowych 500,- - usługi konserwacyjne i naprawcze takich urządzeń jak: telewizor, odkurzacz, gaśnice, kotłownia co 9. 4280 - Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 10. 4300 - Zakup usług pozostałych 2.700,- - usługi ksero 1.200,- - opłaty za znaki pocztowe 100.- - usługi kominiarskie - 100,- - przegląd gaśnic 200,- - odprowadzenie ścieków - 800,- - dzierżawa kontenerów 18,45 x 4 kw. = 74,- - prowizje bankowe 226,- 11. 4430 - Różne opłaty i składki 500,- - ubezpieczenie budynku szkoły, wyposażenia i placu zabaw 1.000,- 12. 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.697,- - nauczyciele : 2.618,10,- x 110 % x 2,64 etaty = 7.603,- - obsługa: 2.917,14 x 37,5% x 1 etat = 1.094,- ============== RAZEM: 242.807,- Na jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowana jest kwota 754 900 zł, w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano 305 30zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowana jest kwota 237 10 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 214 00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 786 90 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 204 10 Planuje się koszt pobytu 6 osób podopiecznych w DPS /miesięczny koszt 16 054,01 / 1. 1 osoba - - 2 605,49 zł x 12 m-cy = 31 265,88 2. 1 osoba 2 743,60 zł x 12 m-cy = 32 923,20 3. 1 osoba - 2 430,57 zł x 12 m-cy = 29 166,84 str. 24

4. 1 osoba 2 927,20 zł x 12 m-cy = 35 126,40 5. 1 osoba 2 791,66 zł x 12 m-cy = 33 499,92 6. 1 osoba 2 555,49 zł x 12 m-cy = 30 665,88 192 648,12 + zmiana kosztu od 1.01.2019 DPS Lili 5 40 DPS Kalina 4 00 DPS Sejny 2 00 RAZEM: ok. 204 048,12 Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 80 1. Zakup materiałów biurowych 80 2. Szkolenia pracowników 1 00 Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 00 (dotacja celowa b.p.) Planuje się w 2019 roku opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób w kwocie 3 00. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 78 00 (w tym 41 00 dotacja celowa b.p. na zasiłki okresowe) Planuje się wydatki na: 1. Zasiłki okresowe na kwotę 41 00 (dotacja celowa b.p.) 2. Zasiłki celowe 20 00 3. Schronienie 17 00 Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 29 50 (dotacja b.p.) - planuje się wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności dla 7 osób, na kwotę 29 00 - zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe przez podopiecznego 50 Rozdz. 85219 Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 304 50 (dotacja celowa z b.p. 69 00) Planuje się koszt utrzymania GOPS w 2019 roku na kwotę 304 30, z tego wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników /kierownik- 1etat, pracownik socjalny-3 osoby x 1 etat, główny księgowy - 1/ 4 etatu / wraz z pochodnymi 267 60 str. 25

/wynagrodzenie-202 00; dodatkowe wynagrodzenie roczne-16 00; składki na ubezpieczenie społeczne-39 10; składki na FP-5 40; odpis na ZFŚS-5 10/. Pozostała kwota 36 90 zł związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (umowa zlecenia za prowadzenie obowiązków służby bhp, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacja oprogramowania, abonamenty, ubezpieczenie sprzętu, prowizje bankowe itp. ). Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 00. Wynagrodzenie opiekuna na umowę o pracę wraz z pochodnymi 46 00 na świadczenie usług opiekuńczych jako zadania własnego gminy w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi i podeszłym wieku. Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 120 00 (dotacja celowa b.p. 90 00) Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 120 00 w tym: - 90 000 dotacja celowa b.p., - 30 000 środki gminy DZIAŁ 854 EDUKCYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 90 00 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 90 00 w tym: DZIAŁ 855 RODZINA 30 30 85504 Wspieranie rodziny 13 50 Zatrudnienie asystenta rodziny na umowę-zlecenie w celu zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny jako zadania własnego gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej 13 50 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 16 80 koszt pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej: 1. 1 osoba - 6 312,00 (tj. 526,00 x 12 m-cy = 6 312,00) 2. 1 osoba - 6 312,00 (tj. 50 x 12 m-cy = 6 312,00) 3. 1 osoba - 4 164,00 (tj. 347,00 x12 m-cy = 4 164,00) RAZEM: 16 80 DZIAŁ 855 RODZINA 30 30 str. 26

85504 Wspieranie rodziny 13 50-9 00 - środki gminy (10 %) - 81 00 dotacja (90 %) Zestawienie planu wydatków całego budżetu gminy na 2019 rok stanowi Tabela Nr 2. W Uchwale na rok 2019 zostały ustalone załączniki: 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizacje zgodnie z załącznikiem Nr.1 do budżetu gminy na 2019 rok. 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Ustala się uszczegółowienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3. W załączniku tym są wykazane rozchody, które przeznacza się na spłatę kredytów i przychody w formie do zaciągnięcia kredytu bankowego. 4. Załącznik Nr 4 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 5. Załącznik Nr 5 przedstawia wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo ochrony środowiska. 6. Załącznik nr 6 przedstawia wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości w gminie. 7. Załącznik nr 7 przedstawia planowane kwoty dotacji udzielonych budżetu Gminy. 8. Załącznik Nr 8 przedstawia przychody i koszty zakładu budżetowego na rok 2019. 9. Tabela Nr 1 projekt planu dochodów budżetowych Gminy Jeleniewo na rok 2019. 10. Tabela Nr 2 projekt planu wydatków budżetowych Gminy Jeleniewo na rok 2019. str. 27

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 297.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2018 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG STANU NA DZIEŃ ( 09 listopada 2018 r.) A: Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, aukcjach, posiadania. Gmina Jeleniewo nie posiada i nie jest akcjonariuszem w Spółkach Akcyjnych i nie wykupiła udziałów uprzywilejowanych. Nie wniosła też wkładu własnego do spółek prawa handlowego. B: Dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach. Na dzień 09 listopada 2018r. gruntów mienia komunalnego ogółem było 466,9845 ha wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 588 600 zł, w tym: 1) grunty rolne 33,3895 ha na wartość szacunkową 210 000 zł, 2) w wieczystym użytkowaniu gruntów było 1,2397 ha na wartość szacunkową 30 000 zł. 3) gruntów wydzierżawionych było 8,4374 ha na szacunkową wartość 10 000 zł. 4) działki budowlane było 0,5972 ha na szacunkową wartość 140 000 zł. ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 09.11.2018 r. L.p. Obręb Powierzchnia ogólna [ha] Grunty rolne [ha] Drogi [ha] Wody [ha] Wartość ogólna (ewidencyjna tys. zł] 1. Bachanowo 2,7001 1,3701 1,3300-10,5 2 Białorogi 3,6917 1,6698 2,0219-14 3 Błaskowizna 4,8688 0,6698 4,1990-15,1 str. 28

4 Czajewszczyzna 2,4682-2,4682-4 5 Czerwone Bagno 1,3671 0,4000 0,9671-4 6 Gulbieniszki 2,1243 1,2043 0,9200-4 7 Hultajewo 2,0392-2,0392-5 8 Ignatówka 1,0600-1,0600-2 9 Jeleniewo 11,4065 7,5309 3,8756-5 10 Kazimierówka 7,3750 6,1700 1,2050-9 11 Krzemianka 1,5154 0,0993 1,4161-3 12 Leszczewo 6,2289-6,2289-4 13 Łopuchowo 6,2646 1,5400 4,7246-4 14 Malesowizna 6,4825 1,5050 4,9775-10 15 Okrągłe 1,7664-1,7664-1 16 Podwysokie Jeleniewskie 2,8683 10,7718 2,0965-3 17 Prudziszki 5,0919 1,9910 3,1009-11,1 18 Rutka 4,3800-4,3800-1,5 19 Rychtyn 3,0739-3,0739-4 20 Sidorówka 1,7900-1,7900-4 21 Sidory 2,9800-2,9800-3 22 Sidory Zapolne 0,3100-0,3100-1 23 Suchodoły 1,4099-1,4099-4 24 Sumowo 0,9218-0,9218-1,6 25 Szeszupka 1,4522-1,4522-3 26 Szurpiły 4,2764 1,5200 2,7564-4,5 27 Ścibowo 0,6000-0,6000-2 28 Udryn 348,9963 4,2900 2,8327-363 29 Udziejek 5,3927 1,2875 4,1052-1,2 30 Wodziłki 3,1270 0,2900 2,8370-5 31 Wołownia 4,8300 0,8400 3,9900-73 32 Zarzecze Jeleniewskie 3,4300 0,2200 3,2100-6 33 Żywa Woda 3,6527-3,6527-3,2 - Razem 466,9845 33,3895 84,6987 588,6 Informacja o dochodach z tytułu zbycia składników majątkowych gminy Realizacja grudzień 2018 rok. str. 29

1) Zarządzeniem Nr 289/2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 października 2018 roku, zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w obrębie Szeszupka. Zbywane w działki nr geod. 2 o powierzchni 0,0900 ha, 4 o powierzchni 0,24000 ha, 13 o powierzchni 0,3500 ha, których właścicielem jest Gmina Jeleniewo, stanowiły drogi gminne wewnętrzne, sąsiadujące z nieruchomościami jednego właściciela, użytkowane od szeregu lat rolniczo. Wartość wyże wymienionych nieruchomości w kwocie 17 00 zł., została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Do tej kwoty doliczona zostanie kwota w wysokości 1 748,00 zł., - koszty poniesione na dokumentację przygotowującą nieruchomości do zbycia. Kwota wynikającą ze zbycia nieruchomości w wysokości - 18 748, 00 zł, Gminie Jeleniewo zostanie wpłacona w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego. Termin sporządzenia aktu notarialnego grudzień 2018 rok. 2) Zarządzeniem Nr 290/2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 października 2018 roku, zostaną nabyte odpłatnie nieruchomości położone w obrębie Wołownia. Nabywane odpłatnie działki nr geod.: 395/1 o powierzchni 0,0117 ha, 394/3 o powierzchni 36 ha, 394/5 o powierzchni 0,0505 ha, których właścicielem jest osoba fizyczna, stanowią część pasa drogowego drogi gminnej przebiegającej przez wieś Wołownia. Wartości nieruchomości zostały ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Wartość wyżej wymienionych nieruchomości została oszacowana na kwotę 10 337,00 zł. Kwotę w wysokości - 10 337, 00 zł, Gmina Jeleniewo wpłaci w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego na wskazane konto bankowe właściciela nieruchomości. Termin sporządzenia aktu notarialnego grudzień 2018 rok. 3) Zarządzeniem Nr 291/2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 października 2018 roku, zostanie nabyta odpłatnie nieruchomość położona w obrębie Prudziszki. Nabywana odpłatnie działka nr geod.: 420/4 o powierzchni 91 ha, której są współwłaścicielami są osoby fizyczne, stanowi część pasa drogowego drogi gminnej przebiegającej przez wieś Prudziszki. Wartości nieruchomości została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). str. 30