INFORMACJE OGÓLNE...4. CZĘŚĆ I - REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU GMINY W 2009 ROKU...11

- 1 - SPIS TREŚCI: INFORMACJE OGÓLNE...4 CZĘŚĆ I - REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU GMINY W 2009 ROKU...11 I. DOCHODY WŁASNE...11 1. PODATKI I OPŁATY...11 1.1 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych....13 1.2 Podatek od nieruchomości od osób prawnych....13 1.3 Podatek rolny od osób fizycznych...13 1.4 Podatek rolny od osób prawnych...13 1.5 Podatek leśny...13 1.6 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych...13 1.7 Podatek od środków transportowych od osób prawnych...13 1.8 Opłata skarbowa....13 1.9 Podatek od czynności cywilnoprawnych....13 1.10 Przychody z tytułu opłacania karty podatkowej...14 1.11 Podatek od spadków i darowizn....14 1.12 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych...14 1.13 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych...14 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY....15 2.1 Czynsze i dzierŝawy...15 2.2 SprzedaŜ mienia komunalnego....15 3. INNE DOCHODY WŁASNE....15 3.1 Opłaty za pozwolenia na prowadzenie sprzedaŝy napojów alkoholowych...15 3.2 RóŜne dochody...15 II. DOTACJE I SUBWENCJE...17 4. SUBWENCJA OGÓLNA...17 4.1 Część oświatowa subwencji ogólnej....17 5. DOTACJE I DOFINANSOWANIA...17 5.1 Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej....17 5.2 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań własnych...17 5.3 Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...18 5.4 Pozostałe dotacje i dofinansowania ze źródeł pozabudŝetowych...18 CZĘŚĆ II - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZA ROK 2009...20 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO...22 1.1 Rozdział 01008 Melioracje wodne...22 1.2 Rozdział 01030 Izby rolnicze...22 1.3 Rozdział 01095 Pozostała działalność...22 2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO...26 2.1 Rozdział 02001 Gospodarka leśna...26 3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ...26 3.1 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy...26 3.2 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe...26 3.3 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne...27 3.4 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne...39 3.5 Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych...39 4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA...39 4.1 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki...39

- 2-5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA...40 5.1 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami...40 6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA...46 6.1 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego...46 6.2 Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)...46 7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA...46 8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA...46 8.1 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie...46 8.2 Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)...47 8.3 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)...48 8.4 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego...50 8.5 Rozdział 75095 Pozostała działalność...53 9. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA...53 9.1 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...54 9.2 Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego...54 10. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA...54 10.1 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne...54 11. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA...54 11.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne...54 11.2 Rozdział 75414 Obrona cywilna...56 11.3 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe...56 12. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM...56 12.1 Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych...56 13. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO...56 13.1 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego...56 14. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA...56 14.1 Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe...56 14.2 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe...56 15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE...57 15.1 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe...57 15.2 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych...60 15.3 Rozdział 80104 Przedszkola...60 15.4 Rozdział 80110 Gimnazja...61 15.5 Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół...61 15.6 Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół...62 15.7 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli...62 15.8 Rozdział 80195 Pozostała działalność...63 16. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYśSZE...63 16.1 Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów doktorantów...63 17. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA...63 17.1 Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej...63 17.2 Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii...63 17.3 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi...63 17.4 Rozdział 85195 Pozostała działalność...66 18. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA...66 18.1 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze...72 18.2 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej...73 18.3 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze...73 18.4 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego...73

- 3-18.5 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne...78 18.6 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe...78 18.7 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe...79 18.8 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej...79 18.9 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...80 18.10 Rozdział 85295 Pozostała działalność...80 19. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ...81 19.1 Rozdział 85395 Pozostała działalność...81 20. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA...82 20.1 Rozdział 85401 Świetlice szkolne...82 20.2 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka...82 20.3 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne...83 20.4 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów...83 20.5 Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli...83 21. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA...83 21.1 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód...83 21.2 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami...91 21.3 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi...91 21.4 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach...91 21.5 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt...91 21.6 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg...91 22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO...93 22.1 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury...93 22.2 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby...93 22.3 Rozdział 92116 Biblioteki...94 22.4 Rozdział 92195 Pozostała działalność...94 23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT...94 23.1 Rozdział 92601 Obiekty sportowe...94 22.2 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu...97 22.3 Rozdział 92695 Pozostała działalność...97

- 4 - INFORMACJE OGÓLNE BudŜet Gminy Zabierzów na rok 2009 został przyjęty 16.01.2009 r. Uchwałą BudŜetową na rok 2009 Rady Gminy Zabierzów Nr XXXI/268/09. Zgodnie z tą uchwałą ustalono: 1) planowane dochody 63.797.918 zł. 2) planowane wydatki 72.173.555 zł. 3) planowany deficyt budŝetu 8.375.637 zł. 4) rozchody budŝetu nie stanowiące wydatków przeznaczone na spłatę zaciągniętych poŝyczek i kredytów 13.345.117 zł. 5) przychody nie stanowiące dochodów, 4.969.480 zł. na które składały się planowane do zaciągnięcia poŝyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz kredyty komercyjne. Suma dochodów i przychodów budŝetu równa była sumie wydatków i rozchodów i wynosiła 77.143.035 zł., stanowiąc tym samym budŝet zrównowaŝony. W trakcie roku budŝetowego dokonywano zmian w planie budŝetu Gminy, które podzielić moŝna na: 1) zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane w drodze zarządzeń Wójta Gminy na podstawie upowaŝnienia zawartego w 17 ust. 1 uchwały budŝetowej, tj. przesunięcia między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budŝetowej, nie powodujące zmian w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budŝetu, 2) zmiany dokonywane w drodze zarządzeń Wójta Gminy na podstawie art. 188 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zmieniających ogólne kwoty dochodów i wydatków budŝetowych, a wynikające ze zmian w wysokości przyznanych dotacji celowych oraz ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 183.082 zł. i plan wydatków o kwotę 183.082 zł. 3) zmiany dokonywane w drodze uchwał Rady Gminy zmieniające ogólne kwoty dochodów i wydatków budŝetu oraz przychodów i rozchodów. Wynikiem uchwalonych zmian zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.253.579 i wydatków o kwotę 827.990 zł. Tym samym zwiększono deficyt budŝetu o kwotę 4.425.589 zł., do kwoty 12.801.226 zł. Źródłem finansowania deficytu budŝetu miały być poŝyczki i kredyty. W Tabeli Nr 1 oraz w Tabeli Nr 2 przedstawiono w sposób syntetyczny zmiany odpowiednio planu dochodów i planu wydatków, zmieniające ogólną kwotę dochodów lub wydatków. Po dokonanych zmianach ostateczny budŝet Gminy na rok 2009 przedstawiał się następująco: 1) planowane dochody budŝetu 58.727.421 zł., 2) planowane wydatki budŝetu 71.528.647 zł., 3) planowany deficyt budŝetu 12.801.226 zł., 4) przychody nie stanowiące dochodów 17.647.317 zł., w tym: - kredyty i poŝyczki 15.079.301 zł., - wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu 2.568.016 zł. 5) rozchody nie stanowiące wydatków 4.846.091 zł., w tym: - spłata poŝyczek i kredytów 4. 846.091 zł, Suma planowanych dochodów i przychodów równa sumie planowanych wydatków i rozchodów wynosiła 76.374.738 zł.

- 5 - Wykonanie budŝetu Gminy za 2008 rok w formie najbardziej syntetycznej moŝna przedstawić następująco: 1) realizacja dochodów budŝetowych 59.807.228 zł., 2) realizacja wydatków budŝetowych 69.394.788 zł., 3) deficyt budŝetu -9.587.561 zł., 4) zaciągnięte poŝyczki i kredyty 14.043.889 zł., 5) wolne środki 2.568.016 zł., 6) spłata rat poŝyczek 4.846.091 zł., Łączna kwota dochodów i przychodów Łączna kwota wydatków i rozchodów 76.419.133 zł. 74.240.879 zł. NadwyŜka łącznej kwoty dochodów i przychodów nad sumą wydatków i rozchodów wyniosła 2.178.254 zł. W roku 2009 zaciągnięto nowe poŝyczki i kredyty na łączną sumę: 14.043.889 zł., z czego: 1. PoŜyczki na łączną kwotę 3.110.272 zł. na sfinansowanie następujących zadań: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBSZARU BALICE (etap XIV) WE WSI BRZOSKWINIA CZ.3" "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBSZARU RUDAWA W 2009 R-ETAP XI W MIEJSCOWOŚCIACH NIELEPICE I MŁYNKA" "INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKU GIMNAZJUM W ZABIERZOWIE" "TERMOMODERNIZACJA-OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPU BUDYNKU KOMUNALNEGO W RZĄSCE, UL. KRAKOWSKA 121" 2. Kredyty komercyjne na łączną kwotę 10.933.617 zł. Zaciągnięte poŝyczki to poŝyczki preferencyjne uzyskane w WFOŚ w Krakowie. W 2009 roku spłacono raty poŝyczek i kredytów na łączną sumę 4.846.090,81 zł. W roku 2009 Gmina uzyskała umorzenie części poŝyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w wysokości 103.800 zł., oraz na budowę oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach w wysokości 800.000 zł. Łączna kwota przyznanych umorzeń w 2009 roku wyniosła 903.800 zł. Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosił na dzień 31 grudnia 2009 r. 27.409.293,13 zł. Relacja zadłuŝenia do zrealizowanych dochodów wynosiła 45,8%, a więc poniŝej ustawowego, 60% progu. Daje to moŝliwość zaciągania przez Gminę dalszych poŝyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych. Stopień aktywności Gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów i poŝyczek przedstawia poniŝsze zestawienie i tabele.

- 6 - Zestawienie dotyczące stanu zadłuŝenia Gminy Zabierzów z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów na dzień 31.12.2009 r. POśYCZKI Lp. Cel poŝyczki/kredytu PoŜyczkodawca/Kredytodawca Nr umowy PoŜyczka otrzymana Spłacono Stan zadłuŝenia 1 2 3 4 5 6 1 "Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w Balicach" WFOŚiGW P/020/03-042-1 1 964 298,00 1 178 580,00 785 718,00 2 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Niegoszowicach i Rudawie w 2003-2004 roku" WFOŚiGW P/021/04/07a-1 710 000,00 350 000,00 360 000,00 3 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Niegoszowicach i Rudawie w 2005 roku - etap II" WFOŚiGW P/038/05/07a-1 990 000,00 510 000,00 480 000,00 4 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa w Balicach i Aleksandrowicach w 2005 roku" WFOŚiGW P/039/05/07a-1 1 000 000,00 520 000,00 480 000,00 5 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa: Bolechowice, Kobylany i Więckowice - rok 2005" WFOŚiGW P/052/05/07a-1 710 000,00 355 000,00 355 000,00 6 "Kanalizacja sanitarna dla obszaru Bolechowice, dla wsi Bolechowice, Kobylany i Więckowice - IV etap 2005" WFOŚiGW P/013/06/07a-2 550 000,00 244 400,00 305 600,00 7 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa w Burowie - część 1 w 2005 roku" WFOŚiGW P/012/06/07a-2 370 000,00 164 400,00 205 600,00 8 "Kanalizacja sanitarna dla obszaru Bolechowice - V etap 2006 r. we wsi Bolechowice, Kobylany, Więckowice i Karniowice." WFOŚiGW P/101/06/07a-1 775 200,00 255 000,00 520 200,00

- 7-9 "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na obszarze Balice (etap IX) w miejscowości Aleksandrowice część 1 w 2006 roku. WFOŚiGW P/102/06/07a-1 710 000,00 240 000,00 470 000,00 10 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa we wsiach Rudawa i Pisary etap VII" WFOŚiGW P/013/07/07a-1 508 787,20 180 000,00 328 787,20 11 "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na obszarze Balice(etap XI) we wsiach: aleksandrowice cz.2, Burów cz.2, Kleszczów cz.1, Balice-Podkamycze cz.1 w 2006/2007" WFOŚiGW P/067/07/07a-1 700 000,00 240 000,00 460 000,00 12 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2007roku w miejscowościach Rudawa, Brzezinka i Pisary-etap VIII" WFOŚiGW P/095/07/07a-1 1 100 000,00 320 000,00 780 000,00 13 "Termomodernizacja-docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie" WFOŚiGW P/096/07/16-1 85 795,00 28 800,00 56 995,00 14 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice(etap XII) we wsi: Balice-Podkamycze część 2, oraz przy ulicach St. Kmity, Wesoła, Dębowa i Akacjowa w 2007 roku" WFOŚiGW P/151/07/07a-1 700 000,00 175 000,00 525 000,00 15 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Bolechowice w roku 2007 w miejscowościach: Bolechowice, Więckowice, Kobylany i Karniowice-etap VII" WFOŚiGW P/152/07/07a-1 800 000,00 200 000,00 600 000,00 16 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w roku 2008- etap IX w miejscowościach: Rudawa, Pisary, Brzezinka i Młynka" WFOŚiGW P/090/08/07a-2 1 800 000,00 571 959,61 1 228 040,39

- 8-17 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice(etap XIII) we wsi: Balice Przysiółek, Na Jazie i przy ul. St. Kmity, Akacjowej, Słonecznej, Jurajskiej oraz Burów cz.3, Kleszczów cz.2, Brzoskwinia cz.2 i Aleksandrowice cz.3 w 2008 roku" WFOŚiGW P/091/08/07a-2 1 500 000,00 323 251,20 1 176 748,80 18 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Bolechowice w roku 2008-etap VIII w miejscowościach: Bolechowice, Więckowice, Kobylany i Karniowice" WFOŚiGW P/092/08/07a-2 900 000,00 100 000,00 800 000,00 19 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice (etap XIV) we wsi Brzoskwinia cz.3" WFOŚiGW P/050/09/07a-5 1 642 584,73 0,00 1 642 584,73 20 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2009 rokuetap XI w miejscowościach Nielepice i Młynka" WFOŚiGW P/057/09/07a-5 KWOTA UMOWY 1 485 600,36 670 000,00 0,00 670 000,00 21 "Instalacja kolektorów słonecznych na budynku Gimnazjum w Zabierzowie" WFOŚiGW P/133/09/09-5 286 188,28 0,00 286 188,28 22 "Termomodernizacja-ocieplenie ścian i stropu budynku komunalnego w Rząsce, ul. Krakowska 121" WFOŚiGW P/134/09/16-5 49 213,73 0,00 49 213,73 SUMA POśYCZEK 18 522 066,94 5 956 390,81 12 565 676,13

- 9 - Kredyty 1 Kredyt inwestycyjny na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budŝetu gminy w roku 2007 KBS O/ZABIERZÓW 003/249/2007 3 210 000,00 800 000,00 2 410 000,00 2 Kredyt inwestycyjny na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budŝetu gminy w roku 2008 KBS O/ZABIERZÓW 003/08/293 2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 3 Kredyt długoterminowy na finansowanie części ustalonego w budŝecie Gminy Zabierzów na rok 2009 deficytu budŝetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów, których termin spłaty upływa w roku 2009 ING BANK ŚLĄSKI 676/2009/00001793/01 7 433 617,00 0,00 7 433 617,00 4 Kredyt długoterminowy na finansowanie części ustalonego w budŝecie Gminy Zabierzów na rok 2009 deficytu budŝetowego ING BANK ŚLĄSKI 676/2009/00002019/00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 SUMA KREDYTY 16 143 617,00 1 300 000,00 14 843 617,00 ŁĄCZNIE 34 665 683,94 7 256 390,81 27 409 293,13

- 10 - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZADŁUśENIA W LATACH 2003-2009 Rok Stan zadłuŝenia na dzień 31.12 Planowane zadłuŝenie wg prognozy długu RóŜnica między wykonanym, a planowanym zadłuŝeniem Spłaty Umorzenia Spłaty i umorzenia razem Wpływy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zmiana stanu zadłuŝenia w roku 2003 10 475 915 6 900 862 3 575 053 675 012 169 282 844 294 9 517 082 8 672 787 2004 10 679 123 15 296 788-4 617 665 2 011 490 404 600 2 416 090 2 619 298 203 208 2005 14 438 312 13 452 132 986 180 3 801 085 129 500 3 930 585 7 689 774 3 759 189 2006 15 576 258 18 883 688-3 307 430 3 965 254 124 000 4 089 254 5 227 200 1 137 946 2007 17 377 060 21 397 866-4 020 806 3 771 980 0 3 771 980 5 572 782 1 800 802 2008 19 115 295 21 256 212-2 140 917 5 388 230 236 250 5 624 480 7 362 715 1 738 235 2009 *) 27 409 293 27 490 932-81 639 4 846 091 903 800 5 749 891 14 043 889 8 293 998 Planowane zadłuŝenie zgodnie z pierwotną uchwałą budŝetową Rok Stan zadłuŝenia na dzień 31.12 Zrealizowane dochody Relacja długu do dochodów budŝetu 2003 10 475 915 27 614 162 37,9% 2004 10 679 123 31 374 115 34,0% 2005 14 438 312 33 433 124 43,2% 2006 15 576 258 42 738 368 36,4% 2007 17 377 060 45 377 109 38,3% 2008 19 115 295 55 853 517 34,2% 2009 27 409 293 59 807 228 45,8% *) planowane zadłuŝenie po zmianach 28 596 821 zadłuŝenie wykonane 14 438 312 róznica między planem a wykonaniem 14 158 509

- 11 - CZĘŚĆ I - REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU GMINY W 2009 ROKU Realizacja dochodów w 2009 roku dokonywana była zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku, która generalnie dała do dyspozycji gmin więcej dochodów własnych (w tym udziałów w podatkach dochodowych) kosztem dotacji celowych. Wykonanie dochodów budŝetu Gminy w 2009 roku wyniosło 59.807.228 zł. Plan dochodów zrealizowano w 101,8%. Plan dochodów na 31 grudnia 2009 roku był o około 7,94% niŝszy od pierwotnego, przyjętego uchwałą budŝetową w styczniu 2009 r. Wykonanie dochodów w szczegółowości wg działów klasyfikacji budŝetowej przedstawiono w Tabeli nr 3. Dochody podzielone wg źródeł ich uzyskania przedstawia Tabela Nr 4, dane zawarte w niej słuŝą analizie struktury i dynamiki zmian wykonania dochodów Gminy. I. DOCHODY WŁASNE Do dochodów własnych zaliczono: podatki i opłaty w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody z majątku Gminy oraz inne dochody własne Gminy. Stanowiły one w 2009 roku 62,5% dochodów ogółem. Oznacza to spadek udziału (ale nie wolumenu) dochodów własnych w dochodach ogółem, gdyŝ w 2008 roku wskaźnik ten wynosił 64,4%. Wskaźnik wykonania planu dochodów wyniósł 103,1%. Powodem wyŝszego od 100% wykonania planu jest przede wszystkim wysokie wykonanie dochodów z tytułu: opłaty za pozwolenia na prowadzenie sprzedaŝy napojów alkoholowych (128,2% planu rocznego), róŝnych pochodów (126,6% planu rocznego), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (125,6% planu rocznego), opłata skarbowa (125,3% planu rocznego), podatku od spadków i darowizn (119% planu rocznego), podatku rolnego od osób fizycznych (107,4% planu rocznego), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (101,9% planu rocznego), 1. PODATKI I OPŁATY Udział podatków i opłat w dochodach ogółem wyniósł 56,8%, wskaźnik wykonania planu 102%. W stosunku do 2008 roku nastąpił wzrost w tej grupie dochodów o 4%. PoniŜszy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podatków w grupie Podatków i Opłat ogółem.

- 12 - DOCHODY - PODATKI I OPŁATY podatek rolny 4% udział w pod. doch. od os. fiz. 51% podatek od nieruchomości 25% podatek od czynności cywilnoprawnych 5% róŝne podatki 2% udział w pod. doch. od os. prawnych 13%

- 13-1.1 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Wykonanie za 2009 rok 1.912.415 zł., co stanowi 100,6% planowanych dochodów rocznych z tego tytułu. Udział w dochodach ogółem wyniósł 3,2% i był wyŝszy od podobnego wskaźnika w roku poprzednim, kiedy wynosił 2,9%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 18%. 1.2 Podatek od nieruchomości od osób prawnych. Plan 6.700.000 zł., wykonanie 6.555.092 zł. Jest to druga największa pozycja dochodów własnych Gminy stanowi 11 % dochodów ogółem. Wskaźnik wykonania planu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 97,8%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 1%. 1.3 Podatek rolny od osób fizycznych. Wykonanie 1.018.201 zł., co stanowi 107,4% planu rocznego i 1,7% udziału w dochodach ogółem. Udział tego podatku w dochodach ogółem zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 0,2%. Wykonanie dochodów z tego tytułu zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego o 4%. 1.4 Podatek rolny od osób prawnych. Plan 254.483 zł., wykonanie 194.323 zł. Udział tego podatku w dochodach ogółem to 0,3%. Wskaźnik wykonania za 2009 rok wyniósł 76,4,6% i był wyŝszy od wykonania za 2008 rok o 7,8%. 1.5 Podatek leśny Plan 24.611 zł., wykonanie 24.469 zł., co stanowi 99,4% planu rocznego. Udział tego podatku w dochodach ogółem to zaledwie 0,04%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 1%. 1.6 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Plan wynoszący 159.598 zł. został wykonany na poziomie 102,2%, w kwocie 163.089 zł., co stanowi 0,3% dochodów ogółem. W stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost wykonania o 3%. 1.7 Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Plan 105.951 zł., wykonanie 103.182 zł., co stanowi 97,4% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem 0,2%. Nastąpił spadek w stosunku do 2008 roku o 13%. 1.8 Opłata skarbowa. Plan 164.000 zł., wykonanie 205.551 zł. Stanowi to 125,3% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem to 0,3%. W porównaniu z 2008 rokiem nastąpił wzrost o 35%. 1.9 Podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 1.986.728 zł., wykonanie 1.531.122 zł. Stanowi to 77,1% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem wynosi 2,6%. W stosunku do roku 2008 nastąpił spadek o 34%.

- 14-1.10 Przychody z tytułu opłacania karty podatkowej Plan 100.961 zł., wykonanie 79.053 zł. Stanowi to 78,3% planowanych dochodów z tego tytułu. Udział w dochodach ogółem 0,1%. W stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost o 11%. 1.11 Podatek od spadków i darowizn. Plan 120.750 zł., wykonanie 143.725 zł., co stanowi 119% rocznego planu. Udział w dochodach ogółem 0,2%. W porównaniu do 2008 roku nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 40%. 1.12 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan 17.446.150 zł., wykonanie 17.770.186 zł., co stanowi 101,9% planu. Udział w dochodach ogółem 29,7%, jest to więc największe pod względem wielkości źródło dochodów własnych oraz dochodów ogółem. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 12%. 1.13 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan 3.388.600 zł., wykonanie 4.254.563 zł. Stanowi to 125,6% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem 7,1%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 3%. Podatek ten charakteryzuje się duŝą zmiennością z roku na rok i trudno jest przewidzieć wysokość tych dochodów. Wpływ Gminy na dochody z tytułu podatków i opłat nie jest jednakowy. Na część tych dochodów Gmina ma wpływ pośredni, np.: stwarzając dogodne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz osiedlania się, poprzez rozwój infrastruktury. Dzięki temu nie tylko wzrasta podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ale równieŝ podatki dochodowe naleŝne Gminie. Zarówno udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w podatku od osób prawnych są pochodną koniunktury gospodarczej. Dobra koniunktura w całym kraju w tym przypadku jest wzmacniana przez napływ do Gminy nowych, dobrze zarabiających mieszkańców oraz rozwój biznesu. Dochody w grupie podatków i opłat w porównaniu z rokiem 2008 wzrosły o 4%.

- 15-2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY. Do tej grupy dochodów zalicza się: czynsze i dzierŝawy oraz wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego. Realizacja dochodów z tego tytułu w 2009 roku wyniosła 702.954 zł., co stanowi 85,4% planowanych dochodów z tego tytułu. Udział w dochodach ogółem 1,2%. Dochody te były niŝsze od dochodów roku 2008 o 39%. 2.1 Czynsze i dzierŝawy. Plan 523.507 zł., wykonanie 473.554 zł. Stanowi to 90,5% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem 0,8%. Dochody z tytułu czynszów i dzierŝaw w porównaniu do roku 2008 wzrosły o 1%. 2.2 SprzedaŜ mienia komunalnego. Plan 300.000 zł., wykonanie 229.400 zł., co stanowi 76,5% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem 0,4%. W porównaniu do 2008 roku dochody z tytułu sprzedaŝy mienia komunalnego spadły o 69%. Realizacja dochodów z tego tytułu zaleŝna jest od popytu na mienie komunalne i moŝliwości uzyskania zadowalających cen. 3. INNE DOCHODY WŁASNE. Plan dochodów w tej grupie zrealizowano w 28,4%. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu były wyŝsze o 77%. Udział w dochodach ogółem 4,2%. 3.1 Opłaty za pozwolenia na prowadzenie sprzedaŝy napojów alkoholowych. Plan 470.000 zł., wykonanie 602.607 zł., co stanowi 128,2% załoŝonego planu. Udział w dochodach ogółem wyniósł 1%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 17%. 3.2 RóŜne dochody. Wykonanie 2.133.161 zł., co stanowi 126,6% planu wynoszącego 1.685.605 zł. Udział w dochodach ogółem to 3,6%. W stosunku do 2008 roku nastąpił wzrost wykonania o 18%. Główne tytuły dochodów składające się na tę kwotę, to: 1. odsetki od środków na rachunkach bankowych 51.484 zł., 2. wpływy z opłaty planistycznej oraz administracyjnej 462.302 zł., 3. zwrot niewykorzystanych środków niewygasających 557.543 zł., 4. odsetki od zaległości podatkowych 78.395 zł., 5. wpływy z usług 305.827 zł., 6. darowizny 50.000 zł., 7. pozostałe dochody szkół 58.853 zł., 8. wpłaty nadwyŝki środków obrotowych 200.003 zł., 9. wpłaty z zysku spółki komunalnej 250.000 zł., 10. odpłatność osób zobowiązanych do opłacania pobytu członka rodziny w DPS 30.979 zł., 11. pozostałe dochody, w tym. m.in. pozostałe odsetki, opłaty za materiały przetargowe, odsetki od opłaty planistycznej, itp. 87.775 zł.

- 16 - Realizacja dochodów za 2009 rok według waŝniejszych źródeł ilustruje poniŝszy wykres. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2009 ROK WG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ (w tys. zł) Dotacje i dofinansowania 8 879 Podatki i opłaty 33 955 Subwencja ogólna 13 534 Inne dochody własne 2 736 Dochody z majątku Gminy 703

- 17 - II. DOTACJE I SUBWENCJE 4. SUBWENCJA OGÓLNA W 2009 roku Gmina otrzymała subwencje w kwocie 13.534.447 zł., co stanowiło 22,6% wszystkich dochodów. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 8%. 4.1 Część oświatowa subwencji ogólnej. Jest to część subwencji naleŝna Gminie w związku z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjów. Kwota subwencji oświatowej, jaka wpłynęła do Gminy w 2009 r., to 13.534.447 zł., co stanowi 100% planu rocznego. Subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni bieŝących wydatków na oświatę. Inwestycje oświatowe finansowane są głównie z dochodów własnych Gminy. 5. DOTACJE I DOFINANSOWANIA Ta grupa dochodów obejmuje dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw, na zadania własne, na zadania zlecone na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym oraz dotacje i dofinansowania z innych źródeł. 5.1 Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykonanie 4.045.378 zł., co stanowi 99,7% planu rocznego. Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania związane z: 1) pomocą społeczną 3.751.420 zł., 2) zakresu administracji rządowej 138.514 zł., 3) ze zwrotem części podatku akcyzowego 120.459 zł., 4) prowadzeniem stałego rejestru wyborców 3.500 zł., 5) dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych 31.036 zł., 6) obrona narodowa 200 zł., 7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 250zł. 5.2 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań własnych. Wykonanie 571.316 zł., w tym na: 1) dotacja na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 8.600 zł., 2) pomoc społeczną 440.687 zł., 3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 28.756 zł., 4) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych 75.155 zł., 6) dofinansowanie do projektu Radosna szkoła 17.938 zł.

- 18-5.3 Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie 788.456 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na realizację następujących zadań: prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 425.000 zł., wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych 170.057 zł., budowę drogi porozumienie z Gm. Wielka Wieś 140.899 zł., oświetlenie uliczne porozumienie z Gm. Wielka Wieś 24.800 zł., projekt Młody pływak porozumienie Województwem 10.700 zł., porozumienie z Powiatem projekt dot. usuwania azbestu 17.000 zł. 5.4 Pozostałe dotacje i dofinansowania ze źródeł pozabudŝetowych. Wykonanie 3.473.937 zł. Na dochody te złoŝyło się: dotacja z PFRON stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości 205.023 zł., dotacja na remonty dróg rolniczych 29.978 zł. z FOGR, dotacja rozwojowa z MRPO refundacja poniesionych kosztów związanych z projektem pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach: Zabierzów Balice i Zabierzów Niegoszowice 2.177.678 zł. (jest to 1 transza, łączna kwota dofinansowania to 4.991.514 zł., pozostałe środki wpłyną w 2010 roku), dotacja rozwojowa z MRPO refundacja poniesionych kosztów związanych z projektem pn. Jurajski Raj w Gminie Zabierzów produkt i oferta turystyczna 34.800 zł., dotacja z Powiatu Krakowskiego na realizację programu EKODACH 29.574 zł., dotacja na realizację projektu Uczeń na wsi 13.435 zł dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 54.630 zł., zwrot gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Zabierzów 185.255 zł., dotacja na realizację programu Comenius 52.385 zł., dotacja udzielona przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizacje przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu Ku samodzielności praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem 517.539 zł., dotacje z PFRON na budowę przedszkola Integracyjnego w Zabierzowie 106.783 zł., (łączna kwota dofinansowania 906.783 zł., kwota 800.000 wpłynęła w 2008 roku), dotacja z PFRON na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Rudawie 48.313 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie klubu sportowego 18.544 zł. W stosunku do 2008 roku nastąpił wzrost dochodów Gminy o 7%. Realizacja dochodów budŝetu przebiegała w 2009 roku bez zakłóceń. Podkreślić naleŝy bardzo dobrą realizację dochodów własnych, szczególnie dochodów podatkowych, co świadczy o mocnych podstawach ekonomicznych Gminy i jej relatywnie wysokiej autonomii finansowej. Na poniŝszym wykresie przedstawiono realizację dochodów według waŝniejszych źródeł w porównaniu do ubiegłego roku.

- 19-40 000 35 000 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2008 i 2009 roku (w tys. zł) 33 955 32 496 30 000 25 000 20 000 15 000 13 534 12 507 10 000 7 378 8 879 5 000 0 1 161 703 2 322 2 736 Podatki i opłaty Dochody z majątku Gminy Inne dochody własne Subwencja ogólna Dotacje i dofinansowania wykonanie w 2008 wykonanie w 2009

- 20 - CZĘŚĆ II - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZA ROK 2009 Plan wydatków budŝetowych na 2009 rok, przyjęty Uchwałą budŝetową Nr XXXI/268/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16.01.2009 roku, wynosił 72.173.555 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków ogółem wyniosło 69.394.788 zł., co stanowi 97% planu wydatków budŝetowych po zmianach 71.528.647 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 24.752.864 zł., co stanowi 97,2% planowanych wydatków majątkowych. Wydatki na obsługę poŝyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji wyniosły 915.888 zł., co stanowi 95% załoŝonego planu (964.610 zł). Dane dotyczące realizacji wydatków w okresie sprawozdawczym w szczegółowości odpowiadającej Uchwale budŝetowej zawarte zostały w Tabeli Nr 5. PoniŜszy wykres przedstawia udział wydatków majątkowych i bieŝących w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku.

- 21-50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 WYDATKI BIEśĄCE I MAJĄTKOWE w 2008 i 2009 roku (w tys. zł) 39 367 17 849 44 642 2008 rok 2009 rok 24 753 wydatki bieŝące wydatki majątkowe

- 22-1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział 010 obejmuje zadania m.in. z zakresu: budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi. Plan ustalony uchwałą budŝetową wynosił 467.000 zł. Plan po zmianach wynosił 459.731 zł., w tym: Wykonanie wydatków wynosi 457.605 zł., co stanowi 99,5% planu. Udział w wydatkach ogółem 0,6%. 1.1 Rozdział 01008 Melioracje wodne. Plan wydatków ustalony Uchwałą budŝetową wynosił 300.000 zł., po zmianach wyniósł 289.000 zł. Wykonanie 288.860 zł., co stanowiło niemalŝe 100% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano roboty melioracyjne polegające na konserwacji rowów, regulacji cieków, odwodnieniu dróg gminnych i wykonaniu drenaŝy na terenie Gminy Zabierzów. Wyszczególnienie wydatków w załączeniu, na końcu opisu działu. 1.2 Rozdział 01030 Izby rolnicze Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 25.000 zł., po zmianach 28.270 zł. i został wykonany w 93,3% w kwocie 26.384 zł. Wydatki to wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dokonywane na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej. 1.3 Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan 142.461 zł. Wykonanie 142.362 zł., z czego 84,6% stanowiły wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 120.461 zł. Pozostała część środków w tym rozdziale przeznaczona była na zakup środków ochrony roślin ŚLIMAX oraz na badanie jakości gleby.

- 23 - Lp Miejscowość Zakres robót 1 Aleksandrowice MELIORACJE WODNE PRACE KONSERWACYJNE I REMONTOWE Plan wydatków wg uchwały budŝetowej Kontynuacja regulacji potoku Aleksandrówka od dr. powiatowej w kierunku stawu L=300m 25 000 Wyszczególnienie realizacji zadań Czyszczenie i pogłębienie potoku Aleksandrówka od drogi powiatowej w kierunku stawu L=300 m, w tym umocnienie płytami aŝurowym, L=100 m Wartość zobowiązań 15 770 2 Balice Umocnienie cieku elementami bet. od ul. Akacjowej do posesji przy ul. Szkolnej 17 w Balicach, L=100m 25 000 Wykonanie umocnienia cieku elementami bet. od ul. Akacjowej do posesji przy ul. Szkolnej 17 w Balicach, L=150m Remont przepustu z rur wipro fi 800mm L=8m oraz umocnienie rowu L=30m przy ul. Wrzosowej w Balicach 25 548 30 128 3 Bolechowice 4 Brzezie Kontynuacja wykonania kanalizacji burzowej z rur wipro. fi.500 L=250m zgodnie z projektem od ul. Ogrodowej do ul. Jurajskiej w Bolechowicach Wykonanie pogłębienia i czyszczenia rowu przy dr gm. nr 311 w Brzeziu L=300m Miejscowe ubezpieczenie skarpy potoku Kluczwoda kiszką faszynową w Brzeziu L=100m 70 000 10 000 5 000 Kontynuacja wykonania kanalizacji burzowej przy ul. Ogrodowej z rur wipro. fi.500 L=110m w Bolechowicach Konserwacja (czyszczenie i odmulanie) rowu melioracyjnego w kierunku Bolechowic L=200 mb Wykonanie pogłębienia i czyszczenia rowu przy dr gm. nr 311 w Brzeziu L=300m Miejscowe ubezpieczenie skarpy potoku Kluczwoda kiszką faszynową w Brzeziu L=100m 44 027 5 342 12 582 3 996 4 Karniowice Konserwacja (czyszczenie i odmulanie) rowu meliuoracyjnego L=200 m od dz. nr 156 w kierunku Bolechowic 7 327 5 Kochanów Naprawa przepustu z rur wipro Fi 500mm L=3m przy drodze gminnej dz nr 30 3 049

- 24-6 Młynka Konserwacja (czyszczenie i odmulenie) cieku w Młynce, L=300m 10 000 Konserwacja (czyszczenie i odmulenie) cieku w Młynce, L=300m 8 925 Wykonanie odwodnienia dz. nr 322 rurami PCV fi 200mm L=21m 1 561 7 Nielepice Wykonanie odwodnienia z rur PCV fi 400mm L=40m na dz. nr 226 15 048 8 Rudawa Umocnienie rowu melioracyjnego elementami betonowymi przy posesji p. Głogowskiego w Rudawie L=100m Konserwacja (czyszczenie i odmulenie) rowu melioracyjnego w Rudawie, L=200m Wykonanie kanału burzowego przy ul. Balickiej w Rząsce z rur bet.fi.1000 20 000 5 000 80 000 Umocnienie rowu melioracyjnego elementami betonowymi na dz. nr 122/4 L=150 m Czyszczenie rowu melioracyjnego na dz. nr 405/2 i 405/3 L=150m Brak realizacji zadania ze względu na brak pozwolenia na budowę L=200m 9 Rząska Naprawa uszkodzonego drenaŝu melioracyjnego z rur perforowanych PCV fi 110mm L=25m prezy ul. Suchej 25 419 7 410 3 748 10 Szczyglice Czyszczenie rowu melioracyjnego przy ul. Sportowej L=350 m, w tym umocnienie lokalne korytk. ściekowymi i płytkami aŝurowymi L=50 m 8 919 11 Ujazd Odtworzenie rowu odwodnieniowego przy drodze publicznej nr 35 (dz. nr 19) L=220 m 14 961 12 Zabierzów 13 Zelków Czyszczenie kanału burzowego z rur bet fi.500mm l=150m w ul. Nad Wodą w Zabierzowie Odprowadzenie wód opadowych przy ul. Sportowej w Zelkowie (AKO L=6m + rur.fi 300mm L=20m) 10 000 Realizacja zadania przewidziana w 2010r 10 000 Wykonanie odwodnienia z ul. Sportowej emlementami AKO L=6m i rurami wipro fi 300 L=50m 6 450

- 25 - Wykonanie rowu melioracyjnego L=50m i przepustu pod drogą gruntową z rur wipro fi 500mm L=4m przy dz. nr 173 6 064 14 Wykonanie koncepcji odwodnienia na terenie sołectwa Zabierzów, Rząska i Szczyglice 30 000 Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów w miejscowości Zabierzów ok. 500 ha i w m. Rząska na obszarze ok. 150 ha 30 256 15 Naprawa przepustu z rur wipro fi 600mm L=10m na dz. 27/2 w brzeince oraz przepustu z rur wipro fi 300mm L=12 m na działce nr 3 w Aleksandrowicach 10 987 Łącznie plan: 300 000 Pozostałe koszty: kosztorysy inwestorskie Łącznie wykonanie: 1 342 288 860 ze względu na oszczędności zmniejszono plan o kwotę 11.000 zł. - plan po zmianach wyniósł 289 000

- 26-2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.1 Rozdział 02001 Gospodarka leśna Plan wydatków 11.000 zł. Wykonanie 10.956 zł. Zaplanowane w budŝecie wydatki zostały przeznaczone na wykonanie nasadzeń drzewostanu na działkach leśnych mienia komunalnego. 3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan pierwotny w tym dziale wynosił 8.212.500 zł., po zmianach 8.779.745 zł., w tym: a) na wydatki bieŝące 2.967.250 zł., b) na wydatki majątkowe 5.812.495 zł. Wykonanie 8.696.777 zł. na poziomie 99,1%, udział w wydatkach ogółem 12,3%. 3.1 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan 1.532.000 zł., po zmianach 1.812.000 zł. Wykonanie 1.795.571 zł., (stanowiące 99,1% zakładanego planu), udział w wydatkach ogółem 2,5%. Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kraków o świadczenie usług komunikacyjnych na obszarze Gminy Zabierzów. Ponadto na wydatki składało się: 1/ dofinansowanie uruchomionej komunikacji do miejscowości Niegoszowice 2/ opracowanie studium komunikacji zbiorowej. 3.2 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 1.490.000 zł., wykonanie 1.470.000 zł. tj. 98,7% wykonania planu. Przekazane w listopadzie 2009r. środki finansowe w wysokości 20.000 zł. z Kopalni Odkrywkowych Surowców drogowych w Rudawie, naleŝących do Grupy Lafarge z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodnika wzdłuŝ drogi powiatowej w Pisarach ze względów formalnych nie zostały wydatkowane przez Gminę w 2009r. Zaplanowane w budŝecie środki finansowe w wysokości 1.470.000 zł., wydatkowane zostały w 100%. W ramach zawartej umowy z Powiatem Krakowskim Gmina przekazała w roku 2009 na rzecz Powiatu Krakowskiego środki finansowe w łącznej wysokości 1.470.000 zł. na realizację wymienionych w umowie wspólnych zadań przy drogach powiatowych. Nazwa zadania Przebudowa chodnika w miejscowości Zabierzów wzdłuŝ drodze powiatowej nr 2131K Partycypacja Gminy 96.613

- 27 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bolechowice wzdłuŝ drogi powiatowej nr 2131K 95.030 II transza dofinansowania budowy mostu w Zabierzowie 250. 000 Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polaczka w miejscowości Rudawa, stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 2129K ( Rudawa Szklary Jerzmanowice) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2128K Modlniczka - Rudawa wraz z chodnikami w centrach wsi - I etap 28.357 1. 000. 000 3.3 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan wg Uchwały budŝetowej 5.110.500 zł. Plan po zmianach 5.381.145 zł. Wykonanie 5.334.650 zł., co stanowi 99,1% wykonania planu. udział w wydatkach ogółem 7,5%. W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania: 1) likwidacja oblodzeń w ramach zimowego utrzymania dróg wewnętrznych w sołectwach Brzoskwinia, Kleszczów, Nielepice, Szczyglice, Rząska, Kobylany oraz wydatki obejmujące takŝe koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi prowadzonymi na drogach gminnych w 2009 roku 70.207 zł., 2) zakupiono materiały do odnawiania wiat przystankowych 4.903 zł., 3) remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych 117.949 zł., 4) Pozostałe koszty (odsetki, odszkodowanie, koszty postępowania sądowego) - 5) Zaplanowane wydatki z budŝetu Gminy i z funduszy sołeckich na bieŝące utrzymanie dróg gminnych w łącznej wysokości 897.483 zł., zostały wydatkowane w 99,57 % co stanowi kwotę 893.602,23 zł. brutto. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.285.895 zł. wykonane zostały w 99,1% tj. 4.246.433 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań w poniŝszej tabeli.

- 28 - Lp 2 BIEśĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2009r Plan wydatków Plan po Nazwa obiektu - zakres robót wg uchwały Zestawienie zobowiązań podjętych zmianach budŝetowej klasyfikacja 600-60016 - 4300 Zakup usług pozostałych 1/ Oznakowanie pionowe i poziome, w tym: montaŝ progów zwalniających, luster drogowych, odbojnic i barier ochronnych 2/ BieŜące utrzymanie dróg gminnych, tj. czyszczenie rowów, odbudowa przepustów, układanie korytek ściekowych, profilowanie poboczy itp. 100 000 100 000 155 000 155 000 3/ Zimowe utrzymanie dróg gminnych 430 000 430 000 4/ Koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz utrzymanie zieleni na terenach komunalnych 5/ Dostawa materiałów kamiennych przeznaczonych do naprawy dróg gruntowych i tłuczniowych Pozostałe usługi: 50 000 50 000 170 000 170 000 BieŜące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Roboty związane z bieŝącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Koszty związane z zimowym utrzymaniem w sezonie 2008/2009 - zapłata faktur w 2009r Koszenie traw i chwastów na działkach mienia komunalnego, poboczach i rowach przy drogach gminnych Dostawa z częściowym wbudowaniem w drogi materiałów kamiennych oraz ŜuŜla kotłowego Wykonanie ogrodzenia przy przystanku w Kobylanach Wartość zobowiązań 54 816 136 652 388 321 40 544 172 780 3 889 Wykonanie drobnych napraw barier i poręczy 12 444 Likwidacja szkód powodzi - w m. Młynka, Kobylany, Brzoskwinia, Radwanowice 16 836 Usuwanie szkód w m. Pisary 2 440 Usługa pracy koparki w m. Brzoskwinia 9 760 Zakup materiału kamiennego do poprawy stanu dróg 13 420 Likwidacja szkód powodzi w Kobylanach i Bolechowicach 12 682 Usuwanie szkód powodzi w m. Zelków 4 924

- 29 - cd 2 Fundusze sołeckie: Fs Brzezinka - korytowanie Wągrody 14 000 Fs Brzoskwinia - zakup i montaŝ 2 luster drogowych Fs Karniowice - czyszczenie korytek 1 600 Fs Karniowice - przepust na Gaju k. RoŜka 2 000 Fs Rudawa - utwardzenie drogi ul. Łąkowa 4 000 Usuwanie szkód powodzi w m. Brzoskwinia 3 599 Transport materiału kamiennego z KOSD 2 438 Usługa pracy koparka w m. Aleksandrowice 2 047 DemontaŜ wiat przystankowych 3 416 MontaŜ kratek ściekowych 1 373 Koszty wynagrodzenia biegłego 400 Dostawa ŜuŜla 7 320 Usługa kruszenia destruktu 1 632 Pozostałe koszty - kosztorysy inwestorskie 875 Zadanie wykonano w ramach bieŝącego utrzymania dróg 1 300 Zamontowano lustra drogowe Zadanie wykonano w ramach bieŝącego utrzymania dróg Zadanie wykonano w ramach bieŝącego utrzymania dróg Zadanie wykonano w ramach bieŝącego utrzymania dróg Fs Zabierzów - wytyczenie pasa dla pieszych 1 800 Wytyczono pas dla pieszych - przy ul. Myszala Fs Zabierzów - montaŝ lustra 750 Zamontowano lustra drogowe Fs Kobylany - wykonanie odwodnienia 15 000 Zadanie wykonano w ramach bieŝącego utrzymania dróg Fs Zelków - wykonanie "witacza" 2 000 Środki pozostawiono na koncie niewygasającym 995 Łącznie plan: 905 000 897 483 Łącznie wykonanie: 893 602

- 30 - WYKAZ INWESTYCJI NA DROGACH GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2009 Lp Miejscowość Nazwa zadania Plan wydatków na 2009 wg uchwały budŝetowej Plan po zmianach 1 Aleksandrowice Droga nr 153 nakładka bitumiczna 40 000 40 000 2 Balice 3 Bolechowice ul. Akacjowa nakładka bitum 75 000 75 000 Fs - nakładka bitumiczna na ul. Akacjowej /bocznej/ 10 000 Fs - nakładka bitumiczna na ul. Spokojnej 11 000 Fs - korytowanie i nakładka na ul. Leśnej 9 000 ul. Szkolna nakładka bitum 50 000 50 000 ul. Turystyczna - część południowa od ul. Zielonej w dół ul. Turystyczna - część środkowa połączenie istniejącej naw. bitum. 45 000 45 000 40 000 40 000 ul. Zielona boczna (dz. Nr 694) 50 000 50 000 Wyszczególnienie realizacji zadania Koszt realizacji Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr nr 153 - odc 244 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Akacjowej - odc. 234 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Akacjowa boczna - odc 117 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Spokojna - odc 115 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leśna - odc 53 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leśna - zamówienie uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Szkolna - odc 172 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej odc. południowy ul. Turystycznej w Bolechowicach - odc 175 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej odc. południowy ul. Turystycznej w Bolechowicach - zam. uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej - odc środkowy ul. Turystyczna w Bolechowicach - odc 206 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej - odc środkowy ul. Turystyczna w Bolechowicach - zam. uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej z poprawą odwodnienia ul. Zielona - boczna w Bolechowicach - odc dł 160 mb 29 123 67 654 12 866 15 277 10 780 5 501 40 318 35 544 10 527 31 628 7 682 35 108

4 Brzezie 5 Brzezinka - 31 - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Turystycznej - odc północny dł. 520 mb 125 469 Fs - remont przystanku w centrum 14 000 Wykonanie remontu przystanku w centrum 13 542 Droga nr 35 - budowa chodnika - kontynuacja od drogi powiatowej w stronę Ujazdu 180 000 180 000 Fs - chodnik do szkoły 10 000 Fs - remont drogi do P. Gazdów, Gwarów 27 600 Droga nr 75 naw. bitum 15 000 15 000 Droga nr 31 -naw. bitum 50 000 50 000 Droga nr 25 - naw. bit 15 000 15 000 Droga nr 154 - naw. bitum 120 000 120 000 6 Brzoskwinia Chodnik przy dr. 73 - I etap 100 000 100 000 Wykonanie murku oporowego wzdłuz chodnika przy dr. nr 35 Wykonanie chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy dr 35 w Brzeziu - odc 316 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej wewnętrznej nr 335 w Brzeziu - odc 150 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 335 w Brzeziu - zam. uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej droga gminna nr 2/1 w Brzeziu - odc 215 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej droga gminna nr 2/1 w Brzeziu - zam. uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 75 - odc 167 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 31 - odc 256 mb Wykonnaie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 25 - odc 92 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 154 - odc 628 mb Wykonanie chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy dr nr 73 w Brzoskwini - odc 210 mb 49 995 149 831 7 920 17 173 7 579 28 983 19 012 32 943 10 903 83 371 95 523

- 32 - Fs - projekt techniczny chodnika od kaplicy do dworu 13 000 Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 73 od kaplicy do dworu - termin realizacji projektu do 30.10.2010r - koszt projektu 39.000 zł. - w roku 2009 zapłacono za wykonanie map do celów projektowych 13 000 7 Burów Przebudowa drogi gminnej wewn. Nr 197 50 000 50 000 Wykonanie nawierzchni bitumicznej dr nr 197 - odc 180 mb 35 444 8 Karniowice Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 22 - I etap 250 000 250 000 Fs - dofinansowanie budowy chodnika 25 000 Droga nr 17 - nakładka 150 000 150 000 Wykonanie mijanek przy drodze gminnej nr 23 Fs - dofinansowanie poszerzenia drogi tzw mijanki - zmiana zadania na "opracowanie projektu poszerzenia drogi gminnej nr 23 - mijanki" 30 000 30 000 4 440 Wykonanie chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy dr 22 w karniowicach wraz z odnową nawierzchni bitumicznej - odc 380 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej - droga nr 17 w Karniowicach - odc 560 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 23 - mijanki o pow 110 m2 Środki pozostawiono na koncie niewygasającym z przeznaczeniem na projekt poszerzenia drogi nr 23 - mijanki 261 585 126 272 13 726 4 440 9 Kobylany Droga nr 208/2 - naw. bitum 75 000 75 000 Wykonanie nawierzchni bitumicznej z poprawa odwodnienia dr 208/2 w Kobylanach - odc 330 mb 59 160 Budowa chodnika przy dr gm. Nr 17,18 - I etap 80 000 80 000 Wykonanie chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy dr 17 w Kobylanach - odc 143 mb 90 053

- 33 - Projekt techniczny drogi do Doliny Kobylańskiej 70 000 10 Młynka Droga nr 80 - naw. bitum. 50 000 50 000 11 Nielepice Fs - chodnik w "Przełazku" 5 000 Droga nr 212/1 - naw. tłuczniowa 20 000 20 000 Wykonanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 249 wraz z regulacją potoku Kobylańskiego biegnącego wzdłuŝ drogi w Kobylanach w trakcie realizacji - termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 31.10.2010r - zapłata nastapi ze środków budŝetu 2010r. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego w ilości 111,5t otrzymanego z Zarządu Województwa Małopolskiego - droga wewnetrzna nr 6 - odc 157 mb - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr nr 80 w Młynce - odc 155 mb Wykonanie schodów skarpowych na działce gminnej nr 26 w Nielepicach Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na dr nr 212/1 w Pisarach - odc 125 mb 12 Pisary Urządzenie działki nr 288/42 przy zabytkowej kolumnie - dofinansowanie zadania 13 Radwanowice 14 Rudawa Fs - wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg nr 435, 412, 455, 343,323 16 000 ul. Zielona -naw. bitum 50 000 50 000 ul. Kolbego - nakładka bitum 20 000 20 000 Fs - połoŝenie masy bitumicznej 40 243 Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr 435 w Radwanowicach - odc 32 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr 435 w Radwanowicach - zam. uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr 412/4 w Radwanowicach - odc 60 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Zielonej w Rudawie - odc 205 mb Wykonanie nawierzchni itumicznej na ul. Kolbego w Rudawie - odc 144 mb Wykonano nawierzchnie bitumiczna na ul. Sienkiewicza w Rudawie - pow 57 m2 54 915 39 720 5 000 15 518 7 030 2 848 4 475 10 040 36 079 24 548 2 753