Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 710 Działalność usługowa - 18,88 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 18,88 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 2007 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-18,88 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 171,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 28 171,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28 171,00 Razem: 28 152,12
Zestawienie Nr 2 - zmiany planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 1 163 850,00-18,88 1 163 831,12 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 163 600,00-18,88 1 163 581,12 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 313 600,00-18,88 313 581,12 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 313 600,00-18,88 313 581,12 Razem: 59 822 883,17-18,88 59 822 864,29 Strona 1
Zestawienie Nr 3 - zmiana planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 528 953,00 28 171,00 4 557 124,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 528 953,00 28 171,00 4 557 124,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 528 953,00 28 171,00 4 557 124,00 Razem: 10 039 588,82 28 171,00 10 067 759,82 Strona 1
Zestawienie Nr 4 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 550,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 710 Działalność usługowa 11 493,12 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 11 493,12 4270 Zakup usług remontowych - 18,88 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 4307 Zakup usług pozostałych - 18,88 4309 Zakup usług pozostałych 18,88 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 412,00 750 Administracja publiczna 117 500,00 75019 Rady powiatów 32 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 500,00 75020 Starostwa powiatowe 10 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75 000,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 171,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 28 171,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 28 171,00 funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 758 Różne rozliczenia - 129 012,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 129 012,00 4810 Rezerwy - 129 012,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 086,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 452,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 634,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 000,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 067,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne - 2 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 2 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 2 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 Razem: 28 152,12
Zestawienie Nr 5 - zmiana planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 908 619,20 11 493,12 920 112,32 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 908 619,20 11 493,12 920 112,32 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00-18,88 2 981,12 3 000,00-18,88 2 981,12 4300 Zakup usług pozostałych 58 500,00 6 100,00 64 600,00 8 500,00 6 100,00 14 600,00 4307 Zakup usług pozostałych 313 600,00-18,88 313 581,12 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE - WPF 313 600,00-18,88 313 581,12 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 18,88 18,88 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki własne kwalifikowane - WPF 0,00 18,88 18,88 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 5 412,00 5 412,00 0,00 5 412,00 5 412,00 750 Administracja publiczna 7 776 471,76 117 500,00 7 893 971,76 75019 Rady powiatów 202 500,00 32 500,00 235 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 197 500,00 32 500,00 230 000,00 197 500,00 32 500,00 230 000,00 75020 Starostwa powiatowe 7 473 971,76 10 000,00 7 483 971,76 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 75 000,00 175 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 1 000,00 6 000,00 5 000,00 1 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 5 000,00 25 000,00 20 000,00 5 000,00 25 000,00 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 3 000,00 18 000,00 Strona 1
15 000,00 3 000,00 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 66 000,00 121 000,00 55 000,00 66 000,00 121 000,00 758 Różne rozliczenia 655 546,00-129 012,00 526 534,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 655 546,00-129 012,00 526 534,00 4810 Rezerwy 575 546,00-129 012,00 446 534,00 Rezerwa ogólna na zadania bieżące 380 046,00-129 012,00 251 034,00 801 Oświata i wychowanie 27 908 399,05 0,00 27 908 399,05 80120 Licea ogólnokształcące 6 226 000,00 0,00 6 226 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 277 500,00-4 086,00 4 273 414,00 4 277 500,00-4 086,00 4 273 414,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 730 200,00 3 452,00 733 652,00 730 200,00 3 452,00 733 652,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 022,00 634,00 99 656,00 99 022,00 634,00 99 656,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 2 000,00 9 500,00 7 500,00 2 000,00 9 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300 000,00-2 000,00 298 000,00 300 000,00-2 000,00 298 000,00 80130 Szkoły zawodowe 8 165 957,00 0,00 8 165 957,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00-3 500,00 26 500,00 30 000,00-3 500,00 26 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 929 555,00 3 500,00 933 055,00 Odbudowa sali gimnastycznej z zapleczem w ZS Nr 2 w Łańcucie 929 555,00 3 500,00 933 055,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 269 172,00 0,00 8 269 172,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 050 700,00-2 000,00 1 048 700,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 7 000,00-2 000,00 5 000,00 7 000,00-2 000,00 5 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 43 100,00 2 000,00 45 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 2 000,00 7 000,00 Strona 2
5 000,00 2 000,00 7 000,00 Razem: 71 527 278,36-18,88 71 527 259,48 Strona 3
Zestawienie nr 6 - zmiana planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 149 656,00 0,00 149 656,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 149 656,00 0,00 149 656,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 713,30 1 500,00 41 213,30 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 65 742,70-1 550,00 64 192,70 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 817,00 50,00 1 867,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 528 953,00 28 171,00 4 557 124,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 528 953,00 28 171,00 4 557 124,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 313 375,00 28 171,00 341 546,00 852 Pomoc społeczna 1 205 384,00 0,00 1 205 384,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 193 384,00 0,00 1 193 384,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 605 000,00-12 000,00 593 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 500,00-67,00 40 433,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 400,00-3 000,00 104 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 200,00-1 000,00 14 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00-1 000,00 24 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 598,00 7 067,00 40 665,00 4300 Zakup usług pozostałych 138 856,00 10 000,00 148 856,00 Razem: 10 039 588,82 28 171,00 10 067 759,82 Strona 1
Zestawienie Nr 7 - zmiana planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 149 656,00 0,00 1 149 656,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 149 656,00 0,00 1 149 656,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 713,30 1 500,00 41 213,30 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 39 713,30 1 500,00 41 213,30 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 65 742,70-1 550,00 64 192,70 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 65 742,70-1 550,00 64 192,70 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 817,00 50,00 1 867,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 817,00 50,00 1 867,00 710 Działalność usługowa 1 390 509,20 11 493,12 1 402 002,32 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 975 869,20 11 493,12 987 362,32 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00-18,88 2 981,12 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 3 000,00-18,88 2 981,12 4300 Zakup usług pozostałych 118 500,00 6 100,00 124 600,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 118 500,00 6 100,00 124 600,00 4307 Zakup usług pozostałych 313 600,00-18,88 313 581,12 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 313 600,00-18,88 313 581,12 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 18,88 18,88 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0,00 18,88 18,88 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 5 412,00 5 412,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0,00 5 412,00 5 412,00 750 Administracja publiczna 7 887 791,91 117 500,00 8 005 291,91 75019 Rady powiatów 202 500,00 32 500,00 235 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 197 500,00 32 500,00 230 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 197 500,00 32 500,00 230 000,00 75020 Starostwa powiatowe 7 473 971,76 10 000,00 7 483 971,76 Strona 1
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 10 000,00 15 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 5 000,00 10 000,00 15 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 75 000,00 175 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 1 000,00 6 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 5 000,00 1 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 5 000,00 25 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 20 000,00 5 000,00 25 000,00 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 3 000,00 18 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 15 000,00 3 000,00 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 66 000,00 121 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 55 000,00 66 000,00 121 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 543 953,00 28 171,00 4 572 124,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 528 953,00 28 171,00 4 557 124,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 313 375,00 28 171,00 341 546,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 313 375,00 28 171,00 341 546,00 758 Różne rozliczenia 655 546,00-129 012,00 526 534,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 655 546,00-129 012,00 526 534,00 4810 Rezerwy 575 546,00-129 012,00 446 534,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 575 546,00-129 012,00 446 534,00 801 Oświata i wychowanie 27 908 399,05 0,00 27 908 399,05 80120 Licea ogólnokształcące 6 226 000,00 0,00 6 226 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 277 500,00-4 086,00 4 273 414,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 275 000,00-4 086,00 270 914,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 730 200,00 3 452,00 733 652,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 50 000,00 3 452,00 53 452,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 022,00 634,00 99 656,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 7 000,00 634,00 7 634,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 2 000,00 9 500,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 5 000,00 2 000,00 7 000,00 Strona 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300 000,00-2 000,00 298 000,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 175 000,00-2 000,00 173 000,00 80130 Szkoły zawodowe 8 165 957,00 0,00 8 165 957,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00-3 500,00 26 500,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 4 000,00-3 500,00 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 929 555,00 3 500,00 933 055,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 929 555,00 3 500,00 933 055,00 852 Pomoc społeczna 7 754 385,00 0,00 7 754 385,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 012 254,00 0,00 2 012 254,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 605 000,00-12 000,00 593 000,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 605 000,00-12 000,00 593 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 500,00-67,00 40 433,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 40 500,00-67,00 40 433,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 400,00-3 000,00 104 400,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 107 400,00-3 000,00 104 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 200,00-1 000,00 14 200,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 15 200,00-1 000,00 14 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00-1 000,00 24 200,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 25 200,00-1 000,00 24 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 598,00 7 067,00 40 665,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 33 598,00 7 067,00 40 665,00 4300 Zakup usług pozostałych 138 856,00 10 000,00 148 856,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 138 856,00 10 000,00 148 856,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 269 172,00 0,00 8 269 172,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 050 700,00-2 000,00 1 048 700,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 7 000,00-2 000,00 5 000,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 7 000,00-2 000,00 5 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 43 100,00 2 000,00 45 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 2 000,00 7 000,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 5 000,00 2 000,00 7 000,00 Strona 3
Razem: 85 218 951,99 28 152,12 85 247 104,11 Strona 4