Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dochody budżet Powiatu Lubelskiego na 2010 rok plan roku 2010 Dochody razem 83 357 911,52 Część A Dochody bieżące Powiatu 77 912 729,92 Grupa 001 Dochody własne i dotacje na zadania własne 69 994 574,12 Dział 020 Leśnictwo 94 667,00 Rozdz.02001 Gospodarka leśna 94 667,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 94 667,00 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z ARiMR 94 667,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 14 578,06 Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 14 578,06 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 14 578,06 Projekt "Wiedza dla innowacji" 14 578,06 Dział 600 Transport i łączność 81 300,00 Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 81 300,00 0830 Wpływy z usług 80 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 327 865,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 327 865,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1 065,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 50 800,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze SP w Lublinie 28 200,00 ZDP Bełżyce 22 600,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 276 000,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 710 Działalność usługowa 300,00 Rozdz.71015 Nadzór budowlany 300,00 0920 Pozostałe odsetki 300,00 Dział 750 Administracja publiczna 214 103,50 Rozdz.75020 Starostwa powiatowe 97 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 36 000,00 0830 Wpływy z usług 30 300,00 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 Starostwo Powiatowe 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 116 803,50 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 116 803,50 Projekt "Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadr 116 803,50 urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego" Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 15 840 386,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 3 185 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 000 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 1

0690 Wpływy z różnych opłat 185 000,00 Opłata za zajęcie pasa drogowego 185 000,00 Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 12 655 386,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 355 386,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00 Dział 758 Różne rozliczenia 46 667 869,00 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 31 915 584,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 915 584,00 Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 11 726 624,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 726 624,00 Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 025 661,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 025 661,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 9 200,00 Rozdz.80130 Szkoły zawodowe 8 000,00 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 1 200,00 ośrodki dokształcania zawodowego 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 Dział 852 Pomoc społeczna 5 848 600,00 Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 111 900,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 5 000,00 (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych Odpłatność za wychowanków Przybysławice 2 000,00 Odpłatność za wychowanków Wola Gałęzowska 3 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 0920 Pozostałe odsetki 2 100,00 DD PRZYBYSŁAWICE 100,00 DD WOLA GAŁĘZOWSKA 2 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 1 104 000,00 Krosno Odrzański 32 806,00 Lubartó 61 704,00 Lubli 283 638,00 Parcze 66 082,00 Piotrków Trybunalsk 246 816,00 Puław 116 896,00 Ryk 103 753,00 Sosnowie 87 672,00 Łódź 29 224,00 Opole Lubelskie 29 224,00 Świdnik 46 185,00 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 4 428 700,00 0830 Wpływy z usług 1 000 000,00 Odpłatność za pobyt pensjonariuszy 1 000 000,00 0920 Pozostałe odsetki 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3 428 000,00 bieżących zadań własnych powiatu Rozdz.85204 Rodziny zastępcze 305 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 305 000,00 Lubartó 11 000,00 Łęczn 7 800,00 Opole Lubelski 28 200,00 Świdni 18 000,00 Miasto Lublin 240 000,00 Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 894 505,56 Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób 13 152,00 niepełnosprawnych DELFIN s.c. tel.(081)7516686 2

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 13 152,00 Miasto Lublin 13 152,00 Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 40 000,00 Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy 591 200,00 0920 Pozostałe odsetki 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 590 200,00 przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Rozdz.85395 Pozostała działalność 250 153,56 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 250 153,56 Projekt "Własny biznes to możliwe" 245 570,84 Projekt ''Edukacja kluczem Twojego sukcesu" 4 582,72 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200,00 Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 1 200,00 specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 Grupa 002 Dotacje na zadania z zakresu aministracji 5 681 238,00 rządowej i inne zlecone ustawami Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 Rozdz.01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 20 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 272 000,00 Rozdz.70005z Gospodarka gruntami i nieruchomościami 272 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 272 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 667 769,00 Rozdz.71013z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 92 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 92 000,00 Rozdz.71015z Nadzór budowlany 575 769,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 575 769,00 Dział 750 Administracja publiczna 544 469,00 Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie 496 469,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 496 469,00 Rozdz.75045z Komisje poborowe 48 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 48 000,00 Dział 752 Obrona narodowa 3 000,00 Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 3 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 3 005 000,00 Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 3 005 000,00 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 3 005 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 3

bezrobotni 2 927 000,00 uczniowie 78 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 980 000,00 Rozdz.85203z Ośrodki wsparcia 725 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 725 000,00 Rozdz.85231z Pomoc dla cudzoziemców 255 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 255 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 189 000,00 Rozdz.85321z Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 189 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 189 000,00 Grupa 003 Zadania wspólne z innymi jednostkami 74 885,50 samorządu terytorialnego Dział 750 Administracja publiczna 74 885,50 Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 74 885,50 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 54 645,50 Gmina Lublin Promocja markowego produktu turystycznego 14 189,50 Gmina Strzyżewice Promocja markowego produktu turystycznego 40 456,00 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 20 240,00 Powiat Rycki Promocja markowego produktu turystycznego 20 240,00 Grupa 005 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2 162 032,30 oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 82 608,94 Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 82 608,94 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 82 608,94 Projekt "Wiedza dla innowacji" 82 608,94 Dział 750 Administracja publiczna 661 886,50 Rozdz.75095 Pozostała działalność 661 886,50 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 661 886,50 Projekt "Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadr 661 886,50 urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego" Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 417 536,86 Rozdz.85395 Pozostała działalność 1 417 536,86 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 1 417 536,86 "Edukacja kluczem Twojego sukcesu" 25 968,78 Projekt "Własny biznes - to możliwe" 1 391 568,08 Część B Dochody majątkowe Powiatu 5 445 181,60 Grupa 003 Zadania wspólne z innymi jednostkami 1 859 698,40 samorządu terytorialnego Dział 750 Administracja publiczna 1 859 698,40 Rozdz.75020 Starostwa powiatowe 1 830 273,90 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 1 830 273,90 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między DELFIN s.c. tel.(081)7516686 4

Gm. Bełżyce -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Borzechów -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Bychawa -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Garbów -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Głusk -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Jabłonna -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Jastków -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Konopnica -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Krzczonów -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Niedrzwica Duża -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Strzyżewice -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Wojciechów -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Wólka -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Wysokie -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Gm. Zakrzew -Projekt "Budowa zintegrowanej infrastruktur 122 018,26 Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29 424,50 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 29 424,50 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gmina Lublin Promocja markowego produktu turystycznego 7 640,50 Gmina Strzyżewice Promocja markowego produktu turystycznego 21 784,00 Grupa 010 Własne dochody majątkowe 3 585 483,20 Dział 600 Transport i łączność 3 585 483,20 Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 3 585 483,20 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 100 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z PFOŚiGW 100 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 3 485 483,20 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa Gminy Zakrzew - dr. Tarnawka - Zakrzew - 200 000,00 Ponikwy Pomoc finansowa Gminy Zakrzew -dr. Stara Wieś - Stawce - 145 000,00 Zdziłowice Pomoc finansowa Gminy Bychawa dr. Lublin- Bychawa 530 000,00 Pomoc finansowa Gminy Bychawa dr. Stara Wieś - Wojdat - Stawce - 280 000,00 Zdziłowice Pomoc finansowa Gminy Garbów dr. Garbów - Borków- Zofian - 287 000,00 Starościn Pomoc finansowa Gminy Głusk dr. Lublin- Bychawa 162 484,20 Pomoc finansowa Gminy Jabłonna dr. Lublin- Bychawa 60 000,00 Pomoc finansowa Gminy Jastków dr. Jastków - Tomaszowice - 394 333,00 Sieprawice Pomoc finansowa Gminy Konopnica dr. Lublin-Lipniak- 241 666,00 Pietrzakowizna Pomoc finansowa Gminy Konopnica dr. Wojciechów -Palikije- 495 000,00 Sporniak- Motycz Pomoc finansowa Gminy Krzczonów dr. Bychawa-Kosarzew- 250 000,00 Krzczonów -Zielona i Stryjno-Żuków-Krzczonów Pomoc finansowa Gminy Strzyżewice dr. Lublin- Bychawa 200 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 5

Pomoc finansowa Gminy Wojciechów dr. Wojciechów -Palikije- 240 000,00 Sporniak- Motycz DELFIN s.c. tel.(081)7516686 6