UCHWAŁA NR 3/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 7 655 646 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12 880 497 zł, rozchody w wysokości 5 224 851 zł zgodnie z załącznikiem nr 4". 2) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości 2 000 000 zł, 2) długoterminowe w wysokości 12 880 497zł". 3) w 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 2 000 000 zł i długoterminowych w wysokości ustalonego limitu 12 880 497 zł". 4) załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 12 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 106 496 730,75 zł 114 152 376,75 zł 7 655 646,00 zł 12 880 497,00 zł 5 224 851,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 1
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + 920 222,25 zł, w tym z tytułu : - planowanej zaliczki (w związku z podjęciem decyzji o złożeniu wniosku) w wysokości 40% z dotacji na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie w ramach dofinansowania realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną ZIT AW. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego położonego w Jaroszowie nr 142 na mieszkania socjalne, zadanie to wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom, przyjętego uchwałą nr 103/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu zmieniającą uchwałę Nr 85/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 (stanowi projekt rewitalizacyjny nr B21 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne Jaroszów 142 tzw. Hotele) + 395 000 zł, - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z zadania bieżącego pn. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Obr. wsi Morawa w gminie Strzegom + 2 500 zł oraz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Obr. wsi Grochotów w gminie Strzegom + 2 500 zł. Kwoty te wynikają z ostatnich transz płatności, które zgodnie z umową i harmonogramem są płatne po publikacji planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego razem + 5 00 zł, 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 3
- wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z zadania bieżącego pn.: Zakup 105 sztuk pojemników typu dzwon z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki szkła + 118 172,25 zł, Realizacja umowy z dnia 19.12.2016r. została przedłużona do dnia 31.03.2017r. na prośbę wykonawcy w związku z opóźnieniem realizacji zamówienia z powodu niskich temperatur, które spowodowały trudności w produkcji 105 szt. pojemników do selektywnej zbiórki szkła ( żywica nie wysycha w założonym czasie), - dofinansowania do realizacji projektu Szlak Kamienia w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska + 402 050 zł, jest to planowana na 2017 r. refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu. Na podstawie Uchwały Nr 37/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 roku Gmina Strzegom wyraziła wolę przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska pod nazwą Szlak Kamienia wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + 2 361 462,25 zł: Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 38 000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu w związku z postępowaniem przetargowym, zmniejszenia o kwotę 62 000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 (przesunięcie na zadanie: Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu ). Dział 630 Turystyka Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 1 343 290 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Szlak Kamienia w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska. W związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu "Szlak Kamienia" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Gmina Strzegom przystępuje do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Szlak Kamienia". Projekt "Szlak Kamienia" obejmuje obszar od Hořic (miasta kamiennego piękna) poprzez okolice Zvičiny, Dobromierz, Świdnicę, aż do Strzegomia (Granitowego Serca Polski). Punktem wyjścia będzie muzeum hořickie oraz Centrum Aktywności Społecznej Karmel w 2 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 4
Strzegomiu, które prezentują kamienne atrakcje Hořic i Strzegomia oraz gdzie powstaną czesko polskie sale multimedialne. W ramach projektu miasto Strzegom będzie realizowało aleję wystawową dużych rzeźb kamiennych - Aleję Rzeźb, która będzie służyła do ekspozycji rzeźb. Dzięki realizacji projektu powstanie unikalna ścieżka edukacyjna na polsko-czeskim pograniczu, prezentująca kulturę kamienia i zabytków kamiennych od ich początków do współczesności. Zgodnie z zasadami ujętymi w Podręczniku Beneficjenta Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu, wkład własny stanowić będzie 15 % wydatków kwalifikowanych projektu. Wstępnie szacowany budżet zadań zaplanowanych dla Gminy Strzegom to 668.960, 00 euro, tj. 2.919.073,86 zł (wg średniego kursu NBP z 25.01.2017 r., kurs 1 euro = 4.3636 zł), w tym wymagany wkład własny w wysokości 100.344,00 euro (437.861,08 zł). Realizacja projektu będzie odbywać się na zasadzie refundacji wydatków kwalifikowanych po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność za dany okres sprawozdawczy, okres realizacji projektu od 2016 roku do 2019 roku. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 783 000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 933 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie, zadanie planowane jest jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 1 927 361,00 zł, planowane dofinansowanie 990 00 zł, zmniejszenia o kwotę 150 000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych (zadanie to zostało wprowadzone w kwocie po 150 000 zł w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj.: 700 Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa, ponieważ na zadanie to przeznacza się kwotę 150 000 zł w dziale 700 wydatki zostały zmniejszone). Dział 710 Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 5 000 zł z przeznaczeniem na płatność wykonawcy opracowań: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Obr. wsi Morawa (2 500 zł) oraz w Obr. wsi Grochotów (2 500 zł). Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 152 000 zł z przeznaczeniem na Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Obecny samochód służbowy Opel Zafira ma 10 lat, przejechane ponad 330 3 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 5
tysięcy kilometrów, w 2016 roku na naprawy wydano ok. 6.00 zł, w 2017 r. na konieczne remonty należałoby wydać około 10.50 zł. Biorąc pod uwagę, że koszty napraw w kolejnych latach będą wzrastać zakup nowego samochodu jest w pełni uzasadniony. Dział 757- Obsługa długu publicznego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków na odsetki od zadłużenia o kwotę - 40 000 zł ponieważ kwota długu na koniec 2016 roku jest mniejsza od planowanej. Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 9 950 zł w wyniku przesunięcia jej do działu 926 Kultura fizyczna - z przeznaczeniem na szkolenie instruktorów nauki pływania w ramach programu Dolnośląski Delfinek. Przesunięto również kwotę 5 500 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na przesunięciu kwoty 2 500 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zatrudnienie kierowcy w Dziennym Domu Pobytu Senior-Wigor. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 80 172,25 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 118 172,25 zł z wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z przeznaczeniem na zakup 105 sztuk pojemników typu dzwon z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki szkła zmniejszenia o kwotę 38 000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu w wyniku postępowania przetargowego (przesunięcie na zadanie: Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu ). Przesunięto również kwotę 50 689 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, wynagrodzenia, dodatkowe ubezpieczenie społeczne, koszty oprogramowania systemu informatycznego RADIX, koszty ZFŚS, koszty umowy zlecenia, wydatki z tytułu opłat za dojazdy zmiany dotyczą Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 9 950 zł z przeznaczeniem na szkolenie instruktorów nauki pływania w ramach programu Dolnośląski Delfinek (przesunięcie z działu 801). 4 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 6
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 630 Turystyka 402 05 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 402 05 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 402 05 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 989 461,00 395 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 989 461,00 395 00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 395 00 758 Różne rozliczenia 16 839 833,00 123 172,25 75814 Różne rozliczenia finansowe 123 172,25 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 123 172,25 Po zmianie 402 05 402 05 402 05 6 384 461,00 6 384 461,00 395 00 16 963 005,25 123 172,25 123 172,25 Razem: 105 576 508,50 920 222,25 106 496 730,75 Strona 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 7
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 7 799 757,00 38 00 60016 Drogi publiczne gminne 7 458 747,00 38 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 336 014,00 38 00 630 Turystyka 1 343 29 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 343 29 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 854 66 783 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 793 40 783 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 464 70-150 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 438 00 710 Działalność usługowa 972 00 5 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 108 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 96 00 5 00 750 Administracja publiczna 12 149 901,00 152 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 960 25 152 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 152 00 757 Obsługa długu publicznego 1 900 00-40 00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 900 00-40 00 1 850 00-40 00 Po zmianie 7 837 757,00 7 496 747,00 5 374 014,00 1 343 29 1 343 29 1 141 79 201 50 4 637 66 4 576 40 314 70 495 00 438 00 977 00 113 00 101 00 12 301 901,00 9 112 25 152 00 1 860 00 1 860 00 1 810 00 Strona 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 8
801 Oświata i wychowanie 33 445 352,00-9 95 80101 Szkoły podstawowe 13 471 22 5 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 60 5 50 80195 Pozostała działalność 789 597,00-15 45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 00-50 4270 Zakup usług remontowych 33 40-5 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 45-9 45 852 Pomoc społeczna 4 606 353,00 85295 Pozostała działalność 956 953,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 123 02-2 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 045 188,00 80 172,25 90002 Gospodarka odpadami 3 930 00 118 172,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 1 166,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 00 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 70 118 172,25 4300 Zakup usług pozostałych 3 478 30-50 689,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 7 523,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 50 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 298 35-38 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 00-38 00 926 Kultura fizyczna 8 112 83 9 95 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000 00 9 95 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 95 33 435 402,00 13 476 72 29 10 774 147,00 114 50 27 90 4 606 353,00 956 953,00 3 50 120 52 9 125 360,25 4 048 172,25 1 466,00 28 00 50 00 25 00 196 872,25 3 427 611,00 5 00 7 523,00 6 00 1 260 35 60 00 8 122 78 1 009 95 9 95 Razem: 111 790 914,50 2 361 462,25 114 152 376,75 Strona 2 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 9
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 6 487 207,00 38 00 6 525 207,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 00 150 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 150 00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 150 00 60016 Drogi publiczne gminne 6 322 207,00 38 00 6 360 207,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 336 014,00 38 00 5 374 014,00 F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach 13 014,00 13 014,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu 50 00 50 00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 4 453 00-62 00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I 300 00 300 00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 250 00 100 00 350 00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego 270 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 971,00 620 971,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 620 971,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 222,00 365 222,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 365 222,00 Po zmianie 150 00 150 00 4 391 00 270 00 620 971,00 365 222,00 60095 Pozostała działalność 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 Strona 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 10
F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 00 5 00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 6 00 6 00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 00 4 00 630 Turystyka 1 343 29 1 343 29 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 343 29 1 343 29 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 79 1 141 79 Szlak Kamienia 1 141 79 1 141 79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 50 201 50 Szlak Kamienia 201 50 201 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 834 70 783 00 1 617 70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 834 70 783 00 1 617 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 464 70-150 00 314 70 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 00-150 00 Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem 65 00 249 70 65 00 249 70 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 00 495 00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 495 00 495 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 438 00 438 00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 438 00 438 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 370 00 370 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 370 00 370 00 710 Działalność usługowa 150 00 150 00 71035 Cmentarze 150 00 150 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 00 150 00 750 Administracja publiczna 1 309 34 152 00 1 461 34 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 152 00 152 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 152 00 152 00 Strona 2 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 11
Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 152 00 75095 Pozostała działalność 1 309 34 1 309 34 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094 00 1 094 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 1 094 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 00 193 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 193 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 34 22 34 Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 22 34 22 34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 920 00 920 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 920 00 920 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach 50 00 50 00 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy 50 00 50 00 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) 20 00 20 00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 509 44 509 44 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 509 44 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 290 56 290 56 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 290 56 801 Oświata i wychowanie 6 123 935,00 5 50 6 129 435,00 80101 Szkoły podstawowe 548 90 5 50 554 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 50 19 50 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu 19 50 19 50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 75 310 75 Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 310 75 152 00 1 094 00 193 00 509 44 290 56 310 75 Strona 3 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 12
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 05 195 05 Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 195 05 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 60 5 50 29 10 Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) 6 50 6 50 Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) 8 90 8 90 Zakup szafek do szatni 5 50 5 50 Zakup szafek szkolnych (PSP2) 8 20 8 20 80104 Przedszkola 3 083 035,00 3 083 035,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 384 60 384 60 "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) 80 00 Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole 300 00 300 00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 4 60 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 616 159,00 1 616 159,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach 952 259,00 94 775,00 494 75 74 375,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 072 276,00 1 072 276,00 195 05 80 00 4 60 952 259,00 94 775,00 494 75 74 375,00 Strona 4 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 13
Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach 740 776,00 16 725,00 301 65 13 125,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Zakup patelni elektrycznej (PP 3) 5 00 5 00 Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) 5 00 5 00 80110 Gimnazja 2 492 00 2 492 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 95 1 500 95 Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 906 45 594 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 991 05 991 05 Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 565 20 425 85 740 776,00 16 725,00 301 65 13 125,00 906 45 594 50 565 20 425 85 Strona 5 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 14
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 261 498,00-38 00 223 498,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 98 00-38 00 60 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 00-38 00 60 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 98 00-38 00 60 00 90095 Pozostała działalność 163 498,00 163 498,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163 498,00 163 498,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa 17 00 17 00 F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy 18 00 18 00 F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i 2015 - teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Jaroszowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych w sołectwie Olszany 7 00 15 266,00 11 80 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406,00 5 406,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy 6 30 6 30 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom 12 00 12 00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 726,00 4 726,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 7 00 Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż 29 00 29 00 Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium 30 00 30 00 wykonalności 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 367 72 367 72 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 152 06 152 06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 06 128 06 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie F.S. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce 25 00 16 06 7 00 15 266,00 11 80 7 00 25 00 16 06 F.S. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Stanowicach 15 00 15 00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie 25 00 25 00 Strona 6 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 15
Wykonanie uszczelnienia dachu części dobudowanej SCK powłoką hydroizolacyjną 22 00 Wymiana instalacji co w SCK II - dokumentacja projektowa 25 00 25 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 16 00 F.S. Zakup kosiarki - traktorka w sołectwie Kostrza 16 00 16 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 8 00 finansów publicznych Zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów 8 00 8 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 210 00 210 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności 10 00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 200 00 sektora finansów publicznych Dotacje na konserwacje zabytków 200 00 200 00 92195 Pozostała działalność 5 66 5 66 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 66 5 66 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - etap II 5 66 926 Kultura fizyczna 4 835 00 4 835 00 92601 Obiekty sportowe 4 776 50 4 776 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 776 50 4 776 50 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 4 645 00 F.S. Zakup i montaż części ogrodzenia boiska sportowego w Granicznej 4 50 4 50 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt 40 00 40 00 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR 87 00 87 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 58 50 58 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 00 29 00 Nagłośnienie górnej płyty boiska 12 00 12 00 Remont odwodnienia na parkingu 17 00 22 00 8 00 10 00 200 00 5 66 4 645 00 17 00 Strona 7 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 16
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 50 29 50 Zakup doposażenia siłowni 15 00 15 00 Zakup maszyny myjącej 14 50 14 50 Razem 21 289 40 2 283 79 23 573 19 Strona 8 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 17
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 12 880 497,00 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 12 000 00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 880 497,00 Rozchody ogółem: 5 224 851,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 4 800 00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 424 851,00 Strona 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 18
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 Dochody 3 890 00 118 172,25 4 008 172,25 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 890 00 118 172,25 4 008 172,25 90002 Gospodarka odpadami 3 890 00 118 172,25 4 008 172,25 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 4900 3 890 00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 758 75814 2990 - które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wydatki - 3 890 00 118 172,25 118 172,25 3 890 00 118 172,25 4 008 172,25 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 890 00 118 172,25 4 008 172,25 90002 Gospodarka odpadami 3 890 00 118 172,25 4 008 172,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 1 166,00 1 466,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 268 00-268 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 00 3 00 28 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 00 10 00 50 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 00-7 00 4170 Wynagodzenia bezosobowe - 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 70 118 172,25 196 872,25 4260 Zakup energii 6 00-6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20-20 4300 Zakup usług pozostałych 3 438 30-50 689,00 3 387 611,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 3 50 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe - 7 523,00 7 523,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 50 50 6 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50-50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 00-10 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 00-9 00 Strona 1 z 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A6-67132D9A118E. Uchwalony Strona 19