UCHWAŁA NR 41/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 9 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 106 650 612,13 zł 114 306 258,13 zł 7 655 646,00 zł 12 880 497,00 zł 5 224 851,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 1
Uzasadnienie do Uchwały Nr 41/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + 266 752 zł, w tym z tytułu : - darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach z przeznaczeniem na dodatkowe patrole ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu + 3 800 zł, - dotacji celowej z Gminy Świebodzice na zadanie inwestycyjne pn. Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach + 5 000 zł, - rozliczenia środków niewygasających z roku 2016 przeznaczonych na dotację dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej + 11 402 zł, - przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego należnych gminie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wyższych od kwoty planowanej + 246 550 zł. W ramach rozdziałów: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (80 zł), 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (15 00 zł), 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (40 zł) przesunięto w planie dochodów łączną kwotę 16 200 zł z paragrafu 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na nowy paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w wyniku zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. 1 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 2
WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + 266 752 zł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 35 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sołectw biorących udział w konkursie Aktywne sołectwa Gminy Strzegom, który będzie promował działania podejmowane przez sołectwa na rzecz swoich miejscowości (rozdział 01095 4210). Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 29 333 zł, zwiększenia o kwotę + 29 615 zł z przeznaczeniem na: - zakończenie zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu" (zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego, rozdział 60016 ) + 615 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi ul. Piekarniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem dokumentacja projektowa + 29 000 zł, zmniejszenia o kwotę - 282 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w wyniku przeliczenia wysokości odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatrudnieniem, rozdział 60095 4440),. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatku o kwotę 29 058 zł, zwiększenia o kwotę + 942 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w wyniku przeliczenia wysokości odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatrudnieniem, rozdział 70095 4440), zmniejszenia o kwotę 30 000 zł planu wydatków ze środków własnych w związku z umowami z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Gminy Strzegom ( rozdział 70095 4010). Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 5 976 zł, w tym : zwiększenia o kwotę 7 684,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w wyniku przeliczenia wysokości odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatrudnieniem, rozdział 75011 4440 +198,00 zł, rozdział 75023 4440 +7 486,00zł, w tym 6 916,42 zł z tytułu zakwalifikowania pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych do osób zatrudnionych w szczególnym charakterze ), 2 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 3
zmniejszenia o kwotę 1 708,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w wyniku przeliczenia wysokości odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatrudnieniem, rozdział 75095 4440). Przesunięto również plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej : - w rozdziale 75023 w wyniku analizy wykonania wydatków za I kwartał 2017 r. kwotę 4 60 zł (zmniejszenie 4430 4 60zł, zwiększenie 4300 +60 zł, 4610 + 400 zł), - w rozdziale 75075 kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom, które będzie służyło do promocji potencjału turystycznego, sportowego i gospodarczego gminy (zmniejszenie 4300, zwiększenie 6060). Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 8 800 zł z przeznaczeniem na: - dodatkowe patrole ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu na terenie Gminy Strzegom, w tym również na terenie zasobów mieszkaniowych, administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach + 3 800 zł, - Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo gaśniczych, realizowanych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach + 5 000 zł (z dotacji z Gminy Świebodzice). Dział 758 - Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 52 000 zł z przeznaczeniem na: - organizację konkursu Aktywne sołectwa Gminy Strzegom 35 000 zł, (przesunięcie do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo), - dotację celową na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 5 000 zł (przesunięcie do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi ul. Piekarniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem dokumentacja projektowa - 5 000 zł (przesunięcie do działu 600 Transport i łączność), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy dokumentacja projektowa 7 000 zł (przesunięcie do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 30 407 zł z tytułu: 3 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 4
- zmniejszenia planu wydatków ze środków własnych w związku z umowami z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Gminy Strzegom - 30 000 zł ( rozdział 80113 4010), - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 407,00 zł ( w wyniku przeliczenia wysokości odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatrudnieniem, rozdział 80113 4440) Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków ze środków własnych o kwotę - 70 000 zł w związku z umowami z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Gminy Strzegom (rozdział 85295 3110). Przesunięto również plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z planowanym podpisaniem umowy zlecenia na usługę prawną oraz zwiększeniem wydatków o ryczałt na jazdy lokalne w Dziennym Domu Pobytu Senior Wigor (rozdział 85295 zmniejszenie 4300 3 60 zł, zwiększenie 4170 +2 60 zł i 4410 +100 zł). Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 329 391 zł, zwiększenia o kwotę + 390 264 zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu + 326 764 zł ( jest to związane z koniecznością odwodnienia terenu gminnego, który jest zalewany przy obfitych opadach deszczu, rozdział 90001), - dotację celową na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji + 5 000 zł (rozdział 90001), - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu + 43 000 zł (w związku z koniecznością przebudowy oświetlenia ulicznego ze względu na likwidację sieci energetycznej przez Tauron Dystrybucja, rozdział 90015), - zadanie inwestycyjne pn.: Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia lamp hybrydowych w Gminie Strzegom + 6 000 zł (środki przeznaczone na projekt doświetlenia miejsc, w których nie ma możliwości budowy linii energetycznej ze względu na wysokie koszty, rozdział 90015), - F.S. Zakup i montaż urządzeń, sprzętu małej architektury w Żelazowie + 2 500 zł (przesunięcie z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wniosek Sołectwa Żelazów), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy dokumentacja projektowa + 7 000 zł, 4 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 5
zmniejszenia o kwotę 60 873 zł z tytułu: - zmniejszenia planu wydatków ze środków własnych w związku z umowami z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Gminy Strzegom 58 446 zł (rozdział 90095 4010), - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 427 zł (w wyniku przeliczenia wysokości odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatrudnieniem, rozdział 90095 4440). Przesunięto również w planie wydatków w ramach funduszu Sołectwa Modlęcin kwotę 3 100 zł z zadania: F.S. Zakup materiałów na ogrodzenie Pomnika Ziem Odzyskanych działka gminna nr 159 na zadanie: F.S. Zakup artykułów, materiałów i sprzętu małej architektury na tereny gminne w sołectwie w związku z zakupem tańszych materiałów na ogrodzenie pomnika (rozdział 90095, 4210). Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 39 700 zł, zwiększenie o kwotę + 42 200 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana sufitu i modernizacja instalacji oświetlenia sali głównej świetlicy wiejskiej w Tomkowicach (konstrukcja jest w złym stanie technicznym, konieczne jest zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej oraz wykonanie nowej konstrukcji rusztu do podwieszenia stropu kasetonowego, rozdział 92109 ), zmniejszenie o kwotę 2 500 zł (przesunięcie do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z wnioskiem Sołectwa Żelazów). Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 17 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 92695 4440). 5 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 6
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 41/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 maja 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 557 061,80 8 80 756 75405 Komendy powiatowe Policji 3 80 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 80 75412 Ochotnicze straże pożarne 509 44 5 00 75615 75616 75618 6300 0640 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 00 44 505 739,00 16 035 441,00 80 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 00-80 0640 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 121 75 15 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 107 00-15 00 0640 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 722 60 40 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 00-40 758 Różne rozliczenia 16 843 274,25 11 402,00 Po zmianie 565 861,80 3 80 3 80 514 44 5 00 44 505 739,00 16 035 441,00 80 89 20 7 121 75 15 00 92 00 3 722 60 40 13 60 16 854 676,25 Strona 1 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 7
75814 Różne rozliczenia finansowe 202 032,25 11 402,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 202 032,25 11 402,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 325 56 246 55 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 100 00 246 55 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100 00 246 55 213 434,25 213 434,25 5 572 11 1 346 55 1 346 55 Razem: 106 383 860,13 266 752,00 106 650 612,13 Strona 2 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 41/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 maja 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 699 849,58 35 00 01095 Pozostała działalność 514 849,58 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 35 00 600 Transport i łączność 7 340 118,00 29 333,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 978 204,00 29 615,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 705 471,00 29 615,00 60095 Pozostała działalność 134 684,00-282,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 783,00-282,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 636 96-29 058,00 70095 Pozostała działalność 60 56-29 058,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 00-30 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 942,00 750 Administracja publiczna 12 324 383,50 5 976,00 75011 Urzędy wojewódzkie 442 174,00 198,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 521,00 198,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 143 748,00 7 486,00 4300 Zakup usług pozostałych 359 70 60 4430 Różne opłaty i składki 37 00-4 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129 877,00 7 486,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 00 4 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 463 00 4300 Zakup usług pozostałych 350 00-15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 Po zmianie 734 849,58 549 849,58 37 00 7 369 451,00 7 007 819,00 4 735 086,00 134 402,00 3 501,00 4 607 902,00 31 502,00 16 00 1 452,00 12 330 359,50 442 372,00 6 719,00 9 151 234,00 360 30 32 40 137 363,00 20 00 463 00 335 00 15 00 Strona 1 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 9
75095 Pozostała działalność 1 806 213,00-1 708,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 805,00-1 708,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 529 407,80 8 80 75405 Komendy powiatowe Policji 30 00 3 80 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 00 3 80 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 321 985,80 5 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 758 Różne rozliczenia 496 543,00-52 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 412 543,00-52 00 4810 Rezerwy 412 543,00-52 00 801 Oświata i wychowanie 32 866 611,00-30 407,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 761 286,00-30 407,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202 00-30 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 371,00-407,00 852 Pomoc społeczna 4 639 189,00-70 00 85295 Pozostała działalność 971 773,00-70 00 3110 Świadczenia społeczne 131 60-70 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 2 60 4300 Zakup usług pozostałych 109 99-3 60 4410 Podróże służbowe krajowe 1 10 1 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 293 510,25 329 391,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 303 70 331 764,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 764,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 260 35 56 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 56 00 90095 Pozostała działalność 811 888,00-58 373,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 00-58 446,00 1 804 505,00 17 097,00 1 538 207,80 33 80 28 80 1 326 985,80 5 00 444 543,00 360 543,00 360 543,00 32 836 204,00 730 879,00 172 00 13 964,00 4 569 189,00 901 773,00 61 60 6 10 106 39 2 10 9 622 901,25 635 464,00 326 764,00 5 00 1 316 35 116 00 753 515,00 146 554,00 Strona 2 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 36 4300 Zakup usług pozostałych 180 40 2 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 338,00-2 427,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 355 38 39 70 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 912 857,00 42 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 66 42 20 92195 Pozostała działalność 191 073,00-2 50 4300 Zakup usług pozostałych 56 20-2 50 926 Kultura fizyczna 8 140 695,00 17,00 92695 Pozostała działalność 185 998,00 17,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 976,00 17,00 99 36 182 90 10 911,00 4 395 08 2 955 057,00 327 86 188 573,00 53 70 8 140 712,00 186 015,00 1 993,00 Razem: 114 039 506,13 266 752,00 114 306 258,13 Strona 3 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 41/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 maja 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 5 910 164,00 29 615,00 5 939 779,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica 50 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 00 150 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 150 00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 150 00 60016 Drogi publiczne gminne 5 691 664,00 29 615,00 5 721 279,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 705 471,00 29 615,00 4 735 086,00 Budowa drogi - ul. Piekarniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja projektowa Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 29 00 60 00 F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach 13 014,00 13 014,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych 285 00 285 00 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 45 00 45 00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa 20 00 Po zmianie 50 00 150 00 150 00 29 00 60 00 20 00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu 50 00 50 00 Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa 8 20 8 20 Strona 1 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 12
Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 3 280 00 7 00 3 280 00 7 00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I 400 00 400 00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 350 00 350 00 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 7 257,00 180 00 615,00 7 257,00 180 00 615,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 971,00 620 971,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 620 971,00 620 971,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 222,00 365 222,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 365 222,00 365 222,00 60095 Pozostała działalność 18 50 18 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 50 18 50 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 00 5 00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 1 00 1 00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 6 00 6 00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 00 4 00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 2 50 2 50 630 Turystyka 1 343 29 1 343 29 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 343 29 1 343 29 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 79 1 141 79 Szlak Kamienia 1 141 79 1 141 79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 50 201 50 Strona 2 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 13
Szlak Kamienia 201 50 201 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 677 70 1 677 70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 677 70 1 677 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 70 374 70 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem 65 00 249 70 Wykonanie brakujących WC w lokalach komunalnych 30 00 30 00 Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu 30 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 00 495 00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 495 00 495 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 438 00 438 00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 438 00 438 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 370 00 370 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 370 00 370 00 710 Działalność usługowa 150 00 150 00 71035 Cmentarze 150 00 150 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 00 150 00 750 Administracja publiczna 1 496 34 15 00 1 511 34 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 187 00 187 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 35 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 152 00 152 00 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 152 00 65 00 249 70 30 00 35 00 152 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 00 15 00 Strona 3 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 14
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom 15 00 15 00 75095 Pozostała działalność 1 309 34 1 309 34 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094 00 1 094 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 1 094 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 00 193 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 193 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 34 22 34 Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 22 34 22 34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 929 20 5 00 934 20 75412 Ochotnicze straże pożarne 920 00 5 00 925 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach 52 50 52 50 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy 47 50 47 50 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy 20 00 20 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach 5 00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 509 44 509 44 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 509 44 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 290 56 290 56 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 290 56 1 094 00 193 00 5 00 509 44 290 56 Strona 4 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 15
75495 Pozostała działalność 9 20 9 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 20 9 20 Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego 9 20 801 Oświata i wychowanie 6 129 435,00 6 129 435,00 80101 Szkoły podstawowe 575 90 575 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 95 19 95 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu 19 50 19 50 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 332 25 332 25 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 332 25 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 194 60 194 60 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 194 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 10 29 10 Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) 6 50 6 50 Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) 8 90 8 90 Zakup szafek do szatni 5 50 5 50 Zakup szafek szkolnych (PSP2) 8 20 8 20 80104 Przedszkola 3 083 035,00 3 083 035,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 385 05 385 05 "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) 80 00 Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole 300 00 300 00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 4 60 45 9 20 45 332 25 194 60 80 00 4 60 45 Strona 5 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 16
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 615 709,00 1 615 709,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 952 259,00 94 775,00 494 30 74 375,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 072 276,00 1 072 276,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 740 776,00 16 725,00 301 65 13 125,00 952 259,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Zakup patelni elektrycznej (PP 3) 5 00 5 00 Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) 5 00 5 00 80110 Gimnazja 2 470 50 2 470 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 00 1 00 94 775,00 494 30 74 375,00 740 776,00 16 725,00 301 65 13 125,00 Strona 6 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 17
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 55 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 387 95 1 387 95 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 793 90 793 90 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 594 05 594 05 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 081 55 1 081 55 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 682 20 399 35 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 294 048,00 387 764,00 681 812,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 331 764,00 331 764,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 764,00 326 764,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 326 764,00 326 764,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 5 00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 5 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 00 56 00 116 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 56 00 116 00 Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy - dokumentacja projektowa 7 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 60 00 60 00 55 45 682 20 399 35 5 00 5 00 7 00 Strona 7 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 18
Przebudowa oświetlenia ulicznego przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 43 00 43 00 Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom 6 00 90095 Pozostała działalność 234 048,00 234 048,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 048,00 234 048,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa 17 00 17 00 Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków - placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej 79 00 F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy 18 00 18 00 F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i 2015 - teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Jaroszowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych w sołectwie Olszany 7 00 15 266,00 11 80 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406,00 5 406,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy 6 30 6 30 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom 12 00 12 00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 726,00 4 726,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 7 00 Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż 29 00 29 00 Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 21 55 Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 533 77 42 20 575 97 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 309 66 42 20 351 86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 66 42 20 327 86 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa 25 00 30 00 6 00 79 00 7 00 15 266,00 11 80 7 00 21 55 25 00 30 00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa 30 00 30 00 Strona 8 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 19
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa 30 00 30 00 F.S. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce 16 06 F.S. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Stanowicach 15 00 15 00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie 25 00 25 00 Wykonanie uszczelnienia dachu części dobudowanej SCK powłoką hydroizolacyjną 22 00 Wymiana instalacji co w SCK II - dokumentacja projektowa 25 00 25 00 Wymiana sufitu i modernizacja instalacji oświetlenia sali głównej świetlicy wiejskiej w Tomkowicach 67 60 42 20 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 16 00 F.S. Zakup kosiarki - traktorka w sołectwie Kostrza 16 00 16 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 8 00 finansów publicznych Zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów 8 00 8 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 218 45 218 45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 45 18 45 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 18 45 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 200 00 sektora finansów publicznych Dotacje na konserwacje zabytków 200 00 200 00 92195 Pozostała działalność 5 66 5 66 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 66 5 66 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - etap II 5 66 16 06 22 00 109 80 926 Kultura fizyczna 4 845 00 4 845 00 92601 Obiekty sportowe 4 781 50 4 781 50 8 00 18 45 200 00 5 66 Strona 9 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 781 50 4 781 50 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 4 645 00 4 645 00 F.S. Zakup i montaż części ogrodzenia boiska sportowego w Granicznej 4 50 4 50 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt 40 00 40 00 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR 87 00 87 00 Wykonanie szatni kontenerowej na boisku sportowym w Stanowicach 5 00 5 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 58 50 58 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 00 29 00 Nagłośnienie górnej płyty boiska 12 00 12 00 Remont odwodnienia na parkingu 17 00 17 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 50 29 50 Zakup doposażenia siłowni 15 00 15 00 Zakup maszyny myjącej 14 50 14 50 92695 Pozostała działalność 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 Budowa szatni i boiska wielofunkcyjnego we wsi Kostrza 5 00 5 00 Razem 23 308 947,00 479 579,00 23 788 526,00 Strona 10 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 21
Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 41/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 maja 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 3 245 00-3 245 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 245 00-3 245 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 510 00-2 510 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 510 00-2 510 00 92116 Biblioteki 735 00-735 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁE PODMIOTY 735 00-735 00 1 995 17-1 995 17 801 Oświata i wychowanie 1 995 17-1 995 17 80101 Szkoły podstawowe 611 42-611 42 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegmskiego Centrum Kultury, Świetlic Wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz Zespołów Folklorystycznych. Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom. 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 611 42-611 42 Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49 73-49 73 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 49 73-49 73 Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Oddział "0". 80104 Przedszkola 580 03-580 03 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 228 96-228 96 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 351 07-351 07 Dotacja podmiotowa Niepublicznego Prywatnego Przedszklola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 240 02-240 02 Strona 1 z 5 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 22
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 89 50-89 50 Dotacja podmiotowa Dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 89 50-89 50 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 61 02-61 02 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 489 67-489 67 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 94 94-94 94 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 212 77-212 77 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedzkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 181 96-181 96 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 24 30-24 30 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 24 30-24 30 Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 5 240 17 5 240 17 DOTACJE CELOWE 8 00 8 00 8 00-8 00 Strona 2 z 5 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 23
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 00-8 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 8 00-8 00 POZOSTAŁE PODMIOTY 305 903,00 3 80 309 703,00 600 Transport i łączność 150 00-150 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 00-150 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 00-150 00 750 Administracja publiczna 41 903,00-41 903,00 75095 Pozostała działalność 41 903,00-41 903,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41 903,00-41 903,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeci 25 00 3 80 28 80 75405 Komendy powiatowa Policji 25 00 3 80 28 80 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 00 3 80 28 80 Dotacja dla Strzegmskiego Centrum Kultury na zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. 758 Różne rozliczenia 84 00-84 00 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu 84 00-84 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 84 00-84 00 Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego. 851 Ochrona zdrowia 5 00-5 00 85195 Pozdostała działalność 5 00-5 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 00-5 00 Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom. II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁE PODMIOTY 1 852 30 5 00 1 857 30 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 00-110 00 01008 Melioracje wodne 110 00-110 00 Strona 3 z 5 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 24
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 110 00-110 00 Dotacja dla Gminnej Spólki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne". 851 Ochrona zdrowia 461 00-461 00 85153 Zwalczanie narkomani 145 00-145 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 145 00-145 00 Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 316 00-316 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 316 00-316 00 Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 852 Pomoc społeczna 145 00-145 00 85295 Pozostała działalność 145 00-145 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 145 00-145 00 Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 95-22 95 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 11 40-11 40 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 40-11 40 Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 85395 Pozostała działalność 11 55-11 55 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 55-11 55 Wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 00 5 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 5 00 5 00 Strona 4 z 5 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 25
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 5 00 5 00 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 258 35-258 35 92120 Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami 200 00-200 00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 200 00-200 00 92195 Pozostała działalność 58 35-58 35 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych. 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 58 35-58 35 Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 926 Kultura fizyczna 1 000 00-1 000 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000 00-1 000 00 2360 RAZEM DOTACJE CELOWE Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. 1 000 00-1 000 00 2 311 203,00 8 80 2 320 003,00 Dotacje celowe dla NGO na wspierania działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. DOTACJE OGÓŁEM 7 551 373,00 8 80 7 560 173,00 Strona 5 z 5 Id: 0352D303-2756-4D28-91C4-24286BD5712C. Uchwalony Strona 26