Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r.

OBR.0006.68.2015 /Projekt/ Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 140.250.896 zł, w tym: a) w kwocie 133.557.201 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 6.693.695 zł, 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 149.184.268 zł, w tym: a) w kwocie 124.851.481 zł, b) w kwocie 24.332.787 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) w 2 pkt 1 i 3 otrzymuje brzmienie: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 980.854 zł 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2.631.606 zł. ; jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały, 4) w 4 pkt 1, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: a) wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - 3.216.496 zł. b) wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U z 2014 r. poz. 1877) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 11.789.546 zł. ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - 6.779.561 zł. ; 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego - 2.298.371 zł., jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w łącznej kwocie 25.001.650 zł, w tym: a) na zadania bieżące 16.525.200 zł, b) na zadania majątkowe 8.476.450 zł ; jak w Załączniku do niniejszej uchwały, Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 1

5) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.933.372 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków. 2. U s t a l a się przychody budżetu w kwocie 12.176.372 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.243.000 zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2015 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały. 6) w 6 ust. 2 i 4 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu ; jak w Tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 8.000.000 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.757.000 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.243.000 zł.. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 2

Projekt DOCHODY BUDŻETU POIATU Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia sp.fin-dział-rozdz-par Razem: C 600 60014 dochody majątkowe 900 90019 600 60014 dochody majątkowe 700 70005 dochody majątkowe 710 71012 750 75020 75075 754 75411 756 75618 zwiększenia zmniejszenia 2 594 010,00 2 274 339,00 Dotacje celowe na zadania własne 0,00 15 288,00 Transport i łączność 0,00 15 288,00 Drogi publiczne powiatowe 0,00 15 288,00 0,00 15 288,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 0,00 15 288,00 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dochody szczególne i finansowanie 8 108,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 108,00 0,00 pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 8 108,00 0,00 korzystanie ze środowiska 8 108,00 0,00 pływy z różnych opłat 8 108,00 0,00 łasne 2 585 902,00 2 259 051,00 Transport i łączność 51 606,00 351 219,00 Drogi publiczne powiatowe 51 606,00 351 219,00 1 338,00 0,00 Pozostałe odsetki 12,00 0,00 pływy z różnych dochodów 1 326,00 0,00 50 268,00 351 219,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 268,00 0,00 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 50 000,00 351 219,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 190 051,00 1 500 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 190 051,00 1 500 000,00 190 051,00 0,00 pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 10,00 0,00 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych karbu Państwa, 9 222,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 581,00 0,00 pływy z różnych dochodów 14 288,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 165 950,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1 500 000,00 pływy ze sprzedaży składników majatkowych 0,00 1 500 000,00 Działalność usługowa 132,00 0,00 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 132,00 0,00 132,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 132,00 0,00 Administracja publiczna 33 801,00 0,00 tarostwa powiatowe 12 851,00 0,00 12 851,00 0,00 pływy z różnych opłat 534,00 0,00 pływy z usług 27,00 0,00 pływy z różnych dochodów 12 290,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 950,00 0,00 20 950,00 0,00 20 950,00 0,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej traży Pożarnej 49,00 0,00 49,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 49,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek 1 700 330,00 0,00 nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 100 330,00 0,00 terytorialnego na podstawie ustaw 100 330,00 0,00 pływy z opłaty komunikacyjnej 95 000,00 0,00 pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 5 000,00 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 1

DOCHODY BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz-par 75622 758 75801 75814 dochody majątkowe 801 80120 dochody majątkowe 80130 dochody majątkowe 80140 dochody majątkowe 80146 80148 zwiększenia zmniejszenia Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 180,00 0,00 Pozostałe odsetki 150,00 0,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 500 000,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 0,00 Różne rozliczenia 46 995,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 ubwencje ogólne z budżetu państwa 45 000,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe 1 995,00 0,00 1 492,00 0,00 Pozostałe odsetki 1 351,00 0,00 płata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 141,00 0,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 503,00 0,00 płata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 503,00 0,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego Oświata i wychowanie 101 518,00 221 188,00 Licea ogólnokształcące 32 600,00 50 000,00 32 340,00 50 000,00 pływy z różnych opłat 702,00 0,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 72,00 0,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 50 000,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 31 566,00 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 260,00 0,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 260,00 0,00 zkoły zawodowe 46 696,00 41 361,00 46 296,00 41 361,00 pływy z różnych opłat 531,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 18 345,00 pływy z różnych dochodów 9 307,00 0,00 0,00 23 016,00 gmin). powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inyych źródeł 29 438,00 0,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 927,00 0,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 93,00 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400,00 0,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 92,00 0,00 zawodowego 92,00 0,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 92,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 819,00 129 827,00 5 819,00 129 827,00 pływy z różnych dochodów 5 819,00 0,00 0,00 110 355,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 19 472,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tołówki szkolne i przedszkolne 13 095,00 0,00 13 095,00 0,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 2

DOCHODY BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz-par 80195 852 85201 85202 dochody majątkowe 85204 85220 85295 dochody majątkowe 853 85321 85324 dochody majątkowe 85333 85395 854 85403 900 zwiększenia zmniejszenia pływy z usług 13 086,00 0,00 Pozostałe odsetki 9,00 0,00 Pozostała działalność 3 216,00 0,00 3 216,00 0,00 pływy z różnych dochodów 3 216,00 0,00 Pomoc społeczna 145 974,00 17,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 59 700,00 0,00 59 700,00 0,00 pływy z różnych opłat 2 500,00 0,00 pływy z usług 1 500,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000,00 0,00 pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 45 700,00 0,00 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej 59 173,00 0,00 58 573,00 0,00 pływy z usług 50 377,00 0,00 pływy z różnych dochodów 8 196,00 0,00 600,00 0,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 0,00 Rodziny zastepcze 26 951,00 0,00 26 951,00 0,00 pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 26 951,00 0,00 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 150,00 0,00 interwencji kryzysowej 150,00 0,00 pływy z różnych dochodów 150,00 0,00 Pozostała działalność 0,00 17,00 0,00 17,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 17,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 215 873,00 87 813,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 154,00 0,00 154,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 154,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 519,00 0,00 3 519,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 3 519,00 0,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Powiatowe urzędy pracy 212 200,00 73,00 212 200,00 73,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 73,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 212 200,00 0,00 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność 0,00 87 740,00 0,00 87 740,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 84 729,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 3 011,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 881,00 0,00 pecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 19 881,00 0,00 19 881,00 0,00 pływy z różnych dochodów 19 881,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 331,00 98 814,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 3

DOCHODY BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz-par 90005 dochody majątkowe 921 92105 926 92605 zwiększenia zmniejszenia Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 73 331,00 98 814,00 73 331,00 98 814,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 73 331,00 98 814,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 561,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 561,00 0,00 4 561,00 0,00 4 561,00 0,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna 1 800,00 0,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 4

Projekt YDATKI BUDŻETU POIATU Tabela Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia sp.fin-dział-rozdz Razem: C 600 801 854 900 600 60014 80102 80134 80150 85403 90005 60014 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 700 70005 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 710 71014 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 750 75020 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 75075 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 754 75412 zwiększenia zmniejszenia 2 989 319,00 8 580 142,00 Dotacje celowe na zadania własne 0,00 15 288,00 Transport i łączność 0,00 15 288,00 Drogi publiczne powiatowe 0,00 15 288,00 0,00 15 288,00 0,00 15 288,00 Dochody szczególne i finansowanie 76 861,00 1 391 628,00 Oświata i wychowanie 3 530,00 20 813,00 zkoły podstawowe specjalne 3 530,00 410,00 3 530,00 410,00 3 530,00 410,00 zkoły zawodowe specjalne 0,00 14 076,00 0,00 14 076,00 0,00 14 076,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 0,00 6 327,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 0,00 6 327,00 0,00 6 327,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 219 953,00 pecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 219 953,00 0,00 219 953,00 0,00 219 953,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 331,00 1 150 862,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 73 331,00 1 150 862,00 73 331,00 1 150 862,00 73 331,00 1 150 862,00 łasne 2 912 458,00 7 173 226,00 Transport i łączność 207 786,00 761 188,00 Drogi publiczne powiatowe 207 786,00 761 188,00 0,00 152 594,00 0,00 152 594,00 207 786,00 608 594,00 207 786,00 608 594,00 Gospodarka mieszkaniowa 60,00 6 850,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60,00 6 850,00 60,00 6 850,00 60,00 0,00 0,00 6 850,00 Działalność usługowa 6 850,00 0,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 850,00 0,00 6 850,00 0,00 6 850,00 0,00 Administracja publiczna 1 001 432,00 184 591,00 tarostwa powiatowe 999 227,00 184 591,00 499 227,00 184 591,00 379 526,00 175 213,00 119 701,00 9 378,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 205,00 0,00 2 205,00 0,00 2 205,00 0,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 0,00 Ochotnicze straże pożarne 30 000,00 0,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 1

YDATKI BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz 757 758 75702 75801 75814 obsługa długu Powiatu wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 801 80120 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 80130 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 80146 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 80148 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 80195 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 852 85201 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększenia zmniejszenia 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 Obsługa długu publicznego 0,00 292 371,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 0,00 292 371,00 samorządu terytorialnego 0,00 292 371,00 0,00 292 371,00 Różne rozliczenia 5 000,00 3 506 000,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 3 506 000,00 0,00 3 506 000,00 0,00 3 506 000,00 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 Oświata i wychowanie 1 144 532,00 1 603 767,00 Licea ogólnokształcące 147 090,00 614 303,00 124 012,00 350 011,00 68 308,00 281 666,00 50 500,00 0,00 5 204,00 68 345,00 23 078,00 264 292,00 23 078,00 264 292,00 zkoły zawodowe 580 574,00 721 211,00 562 182,00 665 481,00 443 568,00 526 462,00 112 614,00 6 000,00 6 000,00 133 019,00 18 392,00 55 730,00 18 392,00 55 730,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 819,00 129 827,00 5 819,00 129 827,00 5 819,00 129 827,00 tołówki szkolne i przedszkolne 13 086,00 0,00 13 086,00 0,00 13 086,00 0,00 Pozostała działalność 397 963,00 138 426,00 397 963,00 0,00 397 963,00 0,00 0,00 138 426,00 0,00 138 426,00 Pomoc społeczna 125 282,00 312 794,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 58 319,00 130 713,00 27 319,00 130 713,00 4 719,00 62 213,00 0,00 68 500,00 9 600,00 0,00 13 000,00 0,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 2

YDATKI BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz 85202 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 85203 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85204 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85218 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85220 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 853 85311 85333 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 85395 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 854 85403 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85407 85410 85415 świadczenia na rzecz osób fizycznych 85495 zwiększenia zmniejszenia 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 Domy pomocy społecznej 58 963,00 0,00 40 963,00 0,00 2 000,00 0,00 31 000,00 0,00 7 963,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 Ośrodki wsparcia 2 200,00 4 497,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 4 497,00 0,00 4 497,00 Rodziny zastepcze 0,00 177 584,00 0,00 177 584,00 0,00 78 934,00 0,00 98 650,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 278 774,00 126 435,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 Powiatowe urzędy pracy 272 774,00 38 695,00 237 774,00 20 695,00 237 774,00 20 616,00 0,00 79,00 35 000,00 18 000,00 35 000,00 18 000,00 Pozostała działalność 0,00 87 740,00 0,00 87 740,00 0,00 87 740,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 112 742,00 377 025,00 pecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 83 551,00 0,00 83 551,00 0,00 83 551,00 Internaty i bursy szkolne 0,00 289 228,00 0,00 289 228,00 0,00 289 228,00 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 4 246,00 0,00 4 246,00 0,00 4 246,00 Pozostała działalność 110 542,00 0,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 3

YDATKI BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 926 92695 wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększenia zmniejszenia 110 542,00 0,00 110 542,00 0,00 Kultura fizyczna 0,00 2 205,00 Pozostała działalność 0,00 2 205,00 0,00 2 205,00 0,00 2 205,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 4

Projekt YDATKI MAJĄTKOE POIATU Tabela Nr 3 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: 600 60013 60014 C C plan po zmianach 24 332 787,00 24 332 787,00 19 318 710,00 Transport i łączność 8 991 562,00 Drogi publiczne wojewódzkie 80 351,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 80 351,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 80 351,00 budowa obwodnicy Oświęcimia" łasne 80 351,00 Drogi publiczne powiatowe 8 501 211,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 599 211,00 "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu" 1 590 707,00 Dotacje celowe na zadania własne 221 773,00 łasne 1 368 934,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w 95 577,00 Przeciszowie" łasne 95 577,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach)" 420 000,00 łasne 420 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku 1 236 166,00 Babice-Harmęże - Etap II" Dotacje celowe na zadania własne 631 587,00 łasne 604 579,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze" 60 000,00 łasne 60 000,00 "Budowa chodnika przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku" 236 562,00 łasne 236 562,00 "Zadania drogowe" 5 000,00 łasne 5 000,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" 42 000,00 łasne 42 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K Al. łowackiego w Oświęcimiu" 59 500,00 łasne 59 500,00 ""Remont chodnika przy ul. yspiańskiego w Oświęcimiu" 19 034,00 łasne 19 034,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul. Bielańska w Jawiszowicach" 150 000,00 łasne 150 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" 49 200,00 łasne 49 200,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska i ul. zkolna w 91 000,00 Gorzowie" łasne 91 000,00 "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1897K w obrębie skrzyżowania z ul. 347 535,00 Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul.nowy Świat w Porębie ielkiej" łasne 347 535,00 "Przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika przy drodze 1 010 000,00 powiatowej nr 1762K - ul. Andrychowska w Piotrowicach - etap III" łasne 1 010 000,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 150 000,00 Przeciszowie - Etap II" łasne 150 000,00 "Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1880K ul. yzwolenia 489 842,00 w Oświęcimiu" łasne 489 842,00 "Opracowanie dokumentacji projektowej do zmian decyzji 25 000,00 AB.6740.1.86.2013 z dnia 26.02.2013r. Nr 129/13" łasne 25 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach" 380 000,00 łasne 380 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. iedliska w Brzeszczach" 69 088,00 łasne 69 088,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na 83 000,00 odcinku od km 5+792 do km 7+270" łasne 83 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. ypoczynkowa w Zasolu" 200 000,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 1

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60016 700 70005 710 71012 750 75019 plan po zmianach łasne 200 000,00 "Rozbudowa drogi powiatowej al. ojska Polskiego (dojazd do 100 000,00 ALUMETAL i TAURON)" w Kętach łasne 100 000,00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach" 60 000,00 łasne 60 000,00 "Remont drogi powiatowej nr 1863 K ul. łosieńska w Osieku" 500 000,00 łasne 500 000,00 "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ul. 30 000,00 adowickiej i ul. Ruczaj w Porębie ielkiej" łasne 30 000,00 "Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1854K ul. idok w Kętach" 100 000,00 łasne 100 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na 902 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K - 22 500,00 ul.tyszkiewicza w Porębie ielkiej" łasne 22 500,00 Dotacja Gmina Chełmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 51 500,00 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku" łasne 51 500,00 Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w 20 000,00 Graboszycach wkm 0+000-1+034" łasne 20 000,00 Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1853K Kęckie 550 000,00 Góry Południowe w Kętach- etap II" łasne 550 000,00 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 8 000,00 1814K ul. tarowiejska z drogą gminną nr 510085K ul. Kościelna w Osieku, w granicach istniejącego pasa drogowego" łasne 8 000,00 Dotacja Gmina Chełmek - "Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 250 000,00 1900K ul. zkolna oraz ul. Gorzowska w km od 1+736 do km 1+921 w Gorzowie" łasne 250 000,00 Drogi publiczne gminne 410 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 410 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510053K ul. Św. 5 000,00 Floriana w Nowej si o długości 706,75mb" łasne 5 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Zatorze, 5 000,00 polegająca na: a) rozbudowie ul. L. Palimąki w km 0+0,000 do 0+588,000 b) remoncie odcinka ul. L. Palimąki w km 0+015 do 0+060" łasne 5 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul..grabskiego do 400 000,00 DK 44 (o dł. ok. 60mb), stanow. dojazd do strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyż. w formie ronda, w gminie Zator" łasne 400 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 36 200,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 200,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 "Modernizacja budynku internatu przy PZ Nr 10 w Kętach" 20 000,00 łasne 20 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 200,00 "Zakup gruntów oraz ograniczonych praw rzeczowych" 16 200,00 łasne 16 200,00 Działalność usługowa 20 000,00 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 20 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 "Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i tonerów" 20 000,00 łasne 20 000,00 Administracja publiczna 929 883,00 Rady powiatów 6 650,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowyvh 6 650,00 "Zakup systemu aktów prawnych" 6 650,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 2

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 75020 754 75405 75412 75421 801 80102 80120 C plan po zmianach łasne 6 650,00 tarostwa powiatowe 923 233,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 000,00 "Modernizacja budynku tarostwa" 144 000,00 łasne 144 000,00 "Budowa archiwum zakładowego" 190 000,00 łasne 190 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 589 233,00 "Zakup systemu Budżet" 5 700,00 łasne 5 700,00 "Zakup serwera dla GG oraz stanowisk komputerowych" 70 500,00 łasne 70 500,00 "Zakup oprogramowania do obsługi magazynów w tarostwie 13 033,00 Powiatowym" łasne 13 033,00 "Zakup licencji finansowo-księgowej, kadrowej i płacowej dla jednostek 500 000,00 Powiatu Oświęcimskiego" łasne 500 000,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99 000,00 Komendy powiatowe Policji 33 000,00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 33 000,00 zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Oświęcimiu" 26 664,00 łasne 26 664,00 Dotacja KPP "Zakup sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej 6 336,00 Policji w Oświęcimiu" łasne 6 336,00 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 60 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "Zakup samochodu terenowego" dla OP w Kętach 20 000,00 łasne 20 000,00 Dotacja "Zakup zestawu ratownictwa technicznego" dla OP Polanka 10 000,00 ielka łasne 10 000,00 Dotacja "Dofinansowanie zakupu samochodu ratowiczo-gasniczego" dla 30 000,00 OP Bulowice łasne 30 000,00 Zarządzanie kryzysowe 6 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 "Zakup torby medycznej wraz z deską" 6 000,00 łasne 6 000,00 Oświata i wychowanie 1 557 783,00 zkoły podstawowe specjalne 48 929,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 590,00 "Remont budynku przy ul Obozowej 31a O w Oświęcimiu" 22 590,00 Dochody szczególne i finansowanie 22 590,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku O przy ul. Obozowej 40 w 19 000,00 Oświęcimiu" Dochody szczególne i finansowanie 19 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 339,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla O w Oświęcimiu" 3 809,00 Dochody szczególne i finansowanie 3 809,00 "yposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej w 3 530,00 jednostkach oświatowych Powiatu" Dochody szczególne i finansowanie 3 530,00 Licea ogólnokształcące 877 790,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 827 711,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-portowego przy PZ Nr 2 OMiT w 552 335,00 Ośiwęcimiu - etap II" Dotacje celowe na zadania własne 128 003,00 łasne 424 332,00 "ykonanie systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku 38 831,00 internatu przy PZ Nr 2" łasne 38 831,00 "ymiana drzwi w segmencie C budynku internatu przy PZ Nr 2" 22 545,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 3

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 80130 80134 80140 80150 851 plan po zmianach łasne 22 545,00 "Remont pokrycia dachowego w budynku internatu przy PZ NR 2 w 20 000,00 Oświęcimiu" łasne 20 000,00 "Modernizacja budynku PZ Nr 9 w Kętach" 6 000,00 łasne 6 000,00 "ykonanie i modernizacja kanalizacji sanitarno-deszczowej w PZ Nr 11 80 000,00 w Kętach" łasne 80 000,00 "Modernizacja budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu - posadzki" 40 000,00 łasne 40 000,00 "Etap pierwszy modernizacji sieci internetowej w PZ Nr 11" 8 000,00 łasne 8 000,00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 60 000,00 łasne 60 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 078,00 "Zakup wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w PZ Nr 9 w 2 000,00 Kętach" łasne 2 000,00 "Zestaw laboratoryjny CICO w PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 25 000,00 łasne 25 000,00 "yposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej w 23 078,00 jednostkach oświatowych Powiatu" łasne 23 078,00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Gmina Kęty - "Zakup tablicy multimedialnej wraz z projektorem i 1,00 komputerem dla PZ Nr 11 w Kętach" łasne 1,00 zkoły zawodowe 262 038,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 218 494,00 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 46 970,00 łasne 46 970,00 "Remont łazienek w PZ Nr 6 w Brzeszczach" 116 100,00 łasne 116 100,00 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 45 424,00 łasne 45 424,00 "Instalacja odgromowa na budynku Pracowni Gastronomicznej w PZ Nr 10 000,00 10 w Kętach" łasne 10 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 544,00 "Utworzenie klasopracowni w PZ Nr 8 w Chełmku" 20 000,00 łasne 20 000,00 "Zakup serwera z osprzętem w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 5 152,00 łasne 5 152,00 "yposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej w 18 392,00 jednostkach oświatowych Powiatu" łasne 18 392,00 zkoły zawodowe specjalne 362 924,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 924,00 "Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku O ul. Obozowa 362 924,00 w Oświęcimiu" Dochody szczególne i finansowanie 362 924,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 6 000,00 zawodowego ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 "Uzupełnienie systemu monitoringu w CKP w Oświęcimiu" 6 000,00 łasne 6 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 102,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102,00 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 102,00 Dochody szczególne i finansowanie 102,00 Ochrona zdrowia 3 110 576,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 4

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 85111 85117 852 85201 85202 85203 853 85333 854 85403 85407 900 90001 plan po zmianach zpitale ogólne 410 576,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 410 576,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Zakup i montaż mammografu cyfrowego z wyposażeniem" 410 576,00 łasne 410 576,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 2 700 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 2 700 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" 2 700 000,00 łasne 2 700 000,00 Pomoc społeczna 646 455,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 40 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 "Zakup i montaż drzwi wejściowych w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 9 000,00 łasne 9 000,00 "Modernizacja ogrodzenia w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 31 000,00 łasne 31 000,00 Domy pomocy społecznej 354 552,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 552,00 "Modernizacja kotłowni głównej w DP w Bobrku" 255 552,00 łasne 255 552,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 59 000,00 "Zakup kotła warzelnego elektrycznego w DP w Bobrku" 11 000,00 łasne 11 000,00 "Montaż systemu monitoringu w DP w Bobrku" 30 000,00 łasne 30 000,00 "Zakup zmywarko-wypażarki w DP w Bobrku" 18 000,00 łasne 18 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 40 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja DP Bulowice "Prace naprawcze ali 40 000,00 gimnastyczno-rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy połecznej w Bulowicach - etap 2" łasne 40 000,00 Ośrodki wsparcia 251 903,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251 903,00 "Modernizacja PŚD w Kętach" - etap II 251 903,00 łasne 251 903,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 122 000,00 Powiatowe urzędy pracy 122 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 000,00 "Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy - izolacja fundamentu" 35 000,00 łasne 35 000,00 "Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu" 82 000,00 łasne 82 000,00 "yodrębnienie dziennika podawczego w PUP w Oświęcimiu" 5 000,00 łasne 5 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 050 305,00 pecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 033 856,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 030 047,00 "Termomodernizacja budynku O w Oświęcimiu" 1 030 047,00 Dochody szczególne i finansowanie 1 030 047,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 809,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla O w Oświęcimiu" 3 809,00 Dochody szczególne i finansowanie 3 809,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 16 449,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 449,00 "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na potrzeby MDK w 16 449,00 Oświęcimiu" łasne 16 449,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 754 946,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 257 231,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 5

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 90005 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 801 60013 60014 80120 80195 plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 120 231,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Gminna półka odna Osiek "Przebudowa rowu "Paluchówka" 70 231,00 na odc.150 mb." Dochody szczególne i finansowanie 70 231,00 Dotacja Gminna półka odna Polanka ielka "Przebudowa rowu 50 000,00 "Marchlowiec" na odc.150 mb." Dochody szczególne i finansowanie 50 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na 137 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa rowu Trzciniec w Jawiszowicach 100 000,00 na odcinku 194,20 mb" Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Odwodnienie ul. Różanej w Jawiszowicach 37 000,00 (rejon skrzyżowania z ul. Pocztową)" Dochody szczególne i finansowanie 37 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 497 715,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 497 715,00 "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Oświęcimiu" 277 526,00 Dochody szczególne i finansowanie 277 526,00 "Termomodernizacja budynku O w Oświęcimiu" 296 429,00 Dochody szczególne i finansowanie 296 429,00 "Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 OMiT w Oświęcimiu" 1 246 260,00 Dochody szczególne i finansowanie 1 246 260,00 "Audyty w jednostkach organizacyjnych Powiatu - etap II" 25 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 25 000,00 "Modernizacja kotłowni głównej w DP w Bobrku" 412 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 412 000,00 "ydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i 240 500,00 klimatu" Dochody szczególne i finansowanie 240 500,00 5 014 077,00 Transport i łączność 3 590 045,00 Drogi publiczne wojewódzkie 3 580 045,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 3 580 045,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Budowa połączenia drogowego 14 045,00 pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator-pytkowice-Alwernia-ęzeł Rudno-ola Filipowska" łasne 14 045,00 Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 3 566 000,00 Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" łasne 3 566 000,00 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 1007K i część DP 1059K na 10 000,00 obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne 10 000,00 Oświata i wychowanie 1 424 032,00 Licea ogólnokształcące 3 246,00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 3 246,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych "Polsko-słowacki strzał w dziesiątkę" - PZ Nr 2 3 246,00 łasne 3 246,00 Pozostała działalność 1 420 786,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 812,00 "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. Powiatu Oświęcimskiego" 1 141 812,00 łasne 1 141 812,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 278 974,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 6

YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 1 plan po zmianach "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. Powiatu Oświęcimskiego" 278 974,00 łasne 278 974,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 7

Projekt Tabela Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI ŚRODKÓ NA FINANOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UT. 1 PKT 2 i 3 UTAY sp.fin-dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 2 631 606,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na 2 631 606,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy łasne 2 631 606,00 750 Administracja publiczna 20 950,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 950,00 20 950,00 20 950,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 2 040 593,00 80130 zkoły zawodowe 585 160,00 585 160,00 548 795,00 gmin). powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inyych źródeł 29 438,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 927,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80134 zkoły zawodowe specjalne 3 200,00 3 200,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków 3 200,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojwewództw, pozyskane z innych źródeł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 710 410,00 710 410,00 pływy z różnych dochodów 5 819,00 594 956,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 109 635,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 741 823,00 dochody majątkowe 741 823,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 741 823,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 852 Pomoc społeczna 95 043,00 85295 Pozostała działalność 95 043,00 dochody majątkowe 95 043,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 95 043,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 468 659,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 64 279,00 64 279,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 64 279,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 85395 Pozostała działalność 404 380,00 404 380,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 353 105,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 51 275,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 561,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 561,00 4 561,00 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 1

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI ŚRODKÓ NA FINANOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UT. 1 PKT 2 i 3 UTAY sp.fin-dział-rozdz-par 926 92605 plan po zmianach 4 561,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna 1 800,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 800,00 1 800,00 1 800,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 2

Projekt Tabela Nr 5 do uchwały Nr Rady powiatu w Oświęcimiu z dnia YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ YKONYANYCH NA PODTAIE UMÓ LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POIATEM A JEDNOTKAMI AMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE sp.fin-dział-rozdz Razem: 900 600 710 750 801 853 921 90002 60014 71012 75011 80130 80195 85311 92116 plan po zmianach 1 259 371,00 Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 100 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 łasne 1 159 371,00 Transport i łączność 771 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 771 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 771 000,00 771 000,00 Działalność usługowa 200 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 200 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 200 000,00 Administracja publiczna 89 100,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 89 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 89 100,00 89 100,00 Oświata i wychowanie 6 800,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 1 200,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 200,00 1 200,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 5 600,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 600,00 5 600,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 471,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 12 471,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 471,00 12 471,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 80 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 1

- ZADANIA MAJĄTKOE sp.fin-dział-rozdz Razem: 900 90001 600 60014 plan po zmianach 1 039 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 137 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 137 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na 137 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 137 000,00 137 000,00 łasne 902 000,00 Transport i łączność 902 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na 902 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 902 000,00 902 000,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 1

Projekt Tabela Nr 6 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia BUDŻET POIATU 2015 w tym zadania: LP. YZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 140 250 896 12 516 853 30 000 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: 133 557 201 12 516 853 30 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 33 100 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 32 500 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 600 000 1.1.2 subwencje, w tym: 65 820 445 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 63 951 867 1.1.2.1.1 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 11 145 270 1.1.2.2 część wyrównawcza 489 771 1.1.2.3 część równoważąca 1 378 807 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 1 794 740 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 19 907 384 12 516 853 30 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 12 934 632 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 980 854 1.2 DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: 6 693 695 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 6 685 683 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 836 866 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 8 012 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 149 184 268 12 516 853 2 298 371 2.1 YDATKI BIEŻĄCE, TYM: 124 851 481 12 516 853 1 259 371 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 102 011 472 12 125 327 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 79 745 380 10 384 775 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 9 224 908 2 500 9 222 408 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 552 522 rezerwa ogólna 43 725 rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 22 266 092 1 740 552 246 190 rezerwa celowa na odprawy 262 607 Id: 52856632-2DE4-4C01-8644-90D24F420B73. Projekt trona 1