UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Projekt z dnia 23 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 180.036,61 zł do wysokości 72.572.525,86 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 71.308.108,77 zł, 2) dochody majątkowe - 1.264.417,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 580.036,61 zł do wysokości 77.933.994,86 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 61.581.538,86 zł, 2) wydatki majątkowe - 16.352.456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2017 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.361.469,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.461.469,00 zł, 2) 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.300.000,00 zł, 3) 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.600.000,00 zł. 1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 8.930.469,00 zł, w tym: 1) 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.630.469,00 zł, Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 1

2) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.300.000,00 zł, 3) 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3.000.000,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zmniejsza się plan dochodów o 575,00 zł, tj. do wysokości 21.867.517,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie zmniejsza się plan wydatków o 575,00 zł, tj. do wysokości 21.867.517,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Ustalony w 12 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 2

Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 806 040,00 0,00 806 040,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 806 040,00 0,00 806 040,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 18 000,00 12 000,00 30 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 250,00 1 250,00 7 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 277 400,00-13 650,00 263 750,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 110,00 400,00 510,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 792 668,00-384 000,00 408 668,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 792 668,00-384 000,00 408 668,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 742 668,00-384 000,00 358 668,00 758 Różne rozliczenia 15 669 853,24 27 700,00 15 697 553,24 75814 Różne rozliczenia finansowe 305 079,24 27 700,00 332 779,24 0570 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 200,00 1 200,00 2 400,00 21 885,00 26 500,00 48 385,00 801 Oświata i wychowanie 2 152 909,17 156 429,00 2 309 338,17 80101 Szkoły podstawowe 283 566,00 5 244,00 288 810,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90 000,00 5 244,00 95 244,00 80104 Przedszkola 932 892,00 97 000,00 1 029 892,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 208 000,00 97 000,00 305 000,00 80110 Gimnazja 82 387,00-575,00 81 812,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 57 427,00-575,00 56 852,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 635 000,00 54 760,00 689 760,00 0830 Wpływy z usług 635 000,00 54 760,00 689 760,00 BeSTia Strona 1 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 3

852 Pomoc społeczna 981 424,00 2 700,00 984 124,00 85295 Pozostała działalność 16 173,00 2 700,00 18 873,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 14 100,00 2 700,00 16 800,00 855 Rodzina 21 564 065,58 3 000,00 21 567 065,58 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 348 020,00 3 000,00 6 351 020,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 500,00 3 000,00 14 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 179 003,00 9 027,57 2 188 030,57 90002 Gospodarka odpadami 1 936 638,00 32 500,00 1 969 138,00 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 918 000,00 26 300,00 1 944 300,00 17 000,00 5 000,00 22 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 638,00 1 200,00 2 838,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 125 940,00-23 472,43 102 467,57 0830 Wpływy z usług 80 187,00-80 187,00 0,00 2460 6280 6290 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 45 753,00-45 753,00 0,00 0,00 43 600,00 43 600,00 0,00 58 867,57 58 867,57 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 217 200,00 5 106,82 222 306,82 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17 270,00 5 106,82 22 376,82 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 17 270,00 5 106,82 22 376,82 Razem: 72 752 562,47-180 036,61 72 572 525,86 BeSTia Strona 2 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 4

Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 627 493,11 210 000,00 7 837 493,11 60016 Drogi publiczne gminne 5 535 759,11 210 000,00 5 745 759,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 694 664,97 80 000,00 774 664,97 4270 Zakup usług remontowych 380 000,00 30 000,00 410 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 275 000,00 10 000,00 285 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 163 094,14 90 000,00 4 253 094,14 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 912,00 410,00 751 322,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 912,00 410,00 751 322,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 135,00 350,00 2 485,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 60,00 360,00 710 Działalność usługowa 276 602,00-50 000,00 226 602,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 193 000,00-50 000,00 143 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00-50 000,00 140 000,00 750 Administracja publiczna 4 930 725,00 53 120,00 4 983 845,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 124 917,00 57 120,00 4 182 037,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 445 945,00 23 000,00 2 468 945,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 000,00-4 000,00 169 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 200 000,00 12 000,00 212 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410 000,00 10 000,00 420 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 000,00 2 500,00 37 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 254 636,00 13 620,00 268 256,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 301 096,00-4 000,00 297 096,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 000,00-4 000,00 208 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 881 570,00-819 000,00 1 062 570,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 881 570,00-819 000,00 1 062 570,00 BeSTia Strona 1 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 5

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 715 670,00-819 000,00 896 670,00 801 Oświata i wychowanie 27 365 925,20 15 299,00 27 381 224,20 80101 Szkoły podstawowe 15 436 976,00 195 235,00 15 632 211,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 399 023,00 17 200,00 416 223,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 360 134,00 123 000,00 6 483 134,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 230 753,00 5 000,00 1 235 753,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 162 222,00-19 000,00 143 222,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 237 146,28 8 744,00 245 890,28 4260 Zakup energii 230 700,00 9 000,00 239 700,00 4270 Zakup usług remontowych 351 840,00 30 000,00 381 840,00 4300 Zakup usług pozostałych 131 165,00 24 281,00 155 446,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 600,00 500,00 13 100,00 4430 Różne opłaty i składki 33 200,00-3 800,00 29 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 450,00 310,00 4 760,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 356 624,00-18 300,00 1 338 324,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 5 000,00 5 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 072,00-800,00 60 272,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 910 200,00-18 000,00 892 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 509,00-1 000,00 171 509,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 069,00-3 500,00 20 569,00 80104 Przedszkola 3 198 235,00-126 635,00 3 071 600,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 007 786,00-205 000,00 802 786,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79 106,00 7 100,00 86 206,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 438 010,00 76 000,00 1 514 010,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 339,00-635,00 100 704,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 279 461,00-1 500,00 277 961,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 707,00-2 600,00 40 107,00 80110 Gimnazja 3 696 951,00-167 790,00 3 529 161,00 BeSTia Strona 2 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 6

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 151 292,00-10 000,00 141 292,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 477 101,00-95 000,00 2 382 101,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 079,00-5 515,00 187 564,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 474 934,00-43 000,00 431 934,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 534,00-13 700,00 51 834,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 88 084,61-596,29 87 488,32 4300 Zakup usług pozostałych 11 542,39 21,29 11 563,68 80113 Dowożenie uczniów do szkół 240 440,00-7 281,00 233 159,00 4300 Zakup usług pozostałych 225 800,00-7 281,00 218 519,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 933 319,20 140 070,00 2 073 389,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 661 921,00-22 000,00 639 921,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 654,20-1 180,00 48 474,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 340,00-5 000,00 113 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 758,00-1 500,00 15 258,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 000,00-1 910,00 44 090,00 4220 Zakup środków żywności 833 000,00 161 760,00 994 760,00 4260 Zakup energii 155 700,00 5 000,00 160 700,00 80149 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 900,00 4 900,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 200 024,00 0,00 200 024,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 979,00 1 240,00 7 219,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 682,00-673,84 110 008,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 337,00-40,21 7 296,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 454,00-1 087,06 21 366,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 402,00-1 768,00 1 634,00 80150 4260 Zakup energii 8 020,00 2 329,11 10 349,11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 972 779,00 0,00 972 779,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 352,40-589,00 54 763,40 BeSTia Strona 3 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 7

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 644 454,94-5 084,73 639 370,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 984,07-2 945,96 30 038,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 759,00-2 842,73 122 916,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 720,00-816,24 17 903,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 032,00 4 974,60 18 006,60 4260 Zakup energii 18 504,44 7 304,06 25 808,50 852 Pomoc społeczna 2 378 974,00-5 300,00 2 373 674,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 386 445,00-12 000,00 374 445,00 3110 Świadczenia społeczne 386 445,00-12 000,00 374 445,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 781 248,00 4 000,00 785 248,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4 000,00 33 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 150,00 200,00 2 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 14 800,00-200,00 14 600,00 85295 Pozostała działalność 65 100,00 2 700,00 67 800,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 760,00 2 255,00 14 015,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 053,00 388,00 2 441,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 287,00 57,00 344,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 192 539,80-31 370,00 1 161 169,80 85401 Świetlice szkolne 962 425,80-31 370,00 931 055,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 333,00 600,00 50 933,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660 820,00-17 000,00 643 820,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 934,80-3 270,00 48 664,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 402,00-7 500,00 122 902,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 496,00-4 200,00 14 296,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 300,00 6 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00-100,00 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00-200,00 1 200,00 855 Rodzina 21 956 162,58 12 670,00 21 968 832,58 85501 Świadczenie wychowawcze 14 930 260,00 0,00 14 930 260,00 BeSTia Strona 4 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 8

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 212,00 3 000,00 15 212,00 85502 4300 Zakup usług pozostałych 44 816,00-3 000,00 41 816,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 321 020,00 3 000,00 6 324 020,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 11 500,00 3 000,00 14 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00-250,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 560,00 9 060,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00-300,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00-10,00 70,00 85504 Wspieranie rodziny 50 799,00 0,00 50 799,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 730,00 70,00 5 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 400,00 540,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420,00-70,00 350,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00-400,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 585 588,58 1 670,00 587 258,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 300,00 1 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 320,00 320,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 50,00 50,00 85508 Rodziny zastępcze 68 000,00 8 000,00 76 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 68 000,00 8 000,00 76 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 461 433,85 9 027,57 3 470 461,42 90002 Gospodarka odpadami 1 936 638,00 32 500,00 1 969 138,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 8 000,00 33 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 300,00 1 000,00 18 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 778 216,00 23 500,00 1 801 716,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 127 440,00-23 472,43 103 967,57 4270 Zakup usług remontowych 127 440,00-127 440,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 103 967,57 103 967,57 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 963 420,73 25 106,82 1 988 527,55 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 336 501,73 25 106,82 1 361 608,55 BeSTia Strona 5 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 9

4260 Zakup energii 145 070,00 20 000,00 165 070,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 133 502,60 5 106,82 138 609,42 Razem: 78 514 031,47-580 036,61 77 933 994,86 BeSTia Strona 6 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 10

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody 2 3 4 72 572 525,86 2. Wydatki 77 933 994,86 3. Wynik budżetu -5 361 469,00 Przychody ogółem: 8 930 469,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 3 630 469,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 2 300 000,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 952 3 000 000,00 3 569 000,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 569 000,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 11

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1 2 3 4 5 6 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2018) 1 916 000,00 1 816 000,00 1 516 000,00 516 000,00 1 000 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2017-2018) 2 080 000,00 2 080 000,00 980 000,00 0,00 600 000,00 380 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF(2016-2017) 510 000,00 190 000,00 190 000,00 170 000,00 20 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF (2016-2017) 436 000,00 406 000,00 406 000,00 106 000,00 300 000,00 010 01010 6050 Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki - WPF(2017-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2018) 2 000 000,00 2 000 000,00 20 000,00 20 000,00 1 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 12

7 8 9 10 11 12 13 14 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019) 3 022 812,48 3 022 812,48 22 812,48 22 812,48 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2018) 2 500 000,00 2 500 000,00 20 000,00 20 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018) 2 055 000,00 2 055 000,00 120 000,00 120 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) 0,00 0,00 0,00 0,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta - WPF (2016-2017) 55 488,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF (2016-2017) 69 042,00 30 984,00 30 984,00 30 984,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF (2016-2017) 86 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 750 342,48 15 207 026,48 3 612 026,48 1 312 026,48 1 900 000,00 0,00 400 000,00 0,00 15 600 60011 6050 Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości 51 000,00 51 000,00 1 000,00 1 000,00 Chodów - WPF (2017-2018) 16 600 60013 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF (2016-2017) 80 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 2 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 13

600 60014 6309 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na 17 dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF (2016-2017) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017) 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 600 60014 6309 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 19 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017) 506 930,00 506 930,00 506 930,00 500 000,00 6 930,00 600 60016 6050 Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 20 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2016-2017) 154 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i budowa ulicy 21 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 22 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 23 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) 1 317 000,00 1 317 000,00 1 317 000,00 1 217 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 24 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 25 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2017) 1 417 178,67 1 417 178,66 1 417 178,66 325 178,66 1 000 000,00 92 000,00 26 600 60016 6050 Projektowanie i budowa zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (2017) 167 000,00 167 000,00 167 000,00 167 000,00 28 600 60016 6050 Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) 155 602,60 155 602,60 155 602,60 155 602,60 3 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 14

29 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) 154 471,74 154 471,74 154 471,74 80 471,74 74 000,00 30 600 60016 6050 Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie (2017s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 600 60016 6050 Projektowanie przebudowy ul. 31 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 32 600 60016 6050 Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 33 600 60016 6050 Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 62 841,14 62 841,14 62 841,14 62 841,14 600 60016 6050 Projektowanie i budowa chodnika przy 34 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 35 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF (2016-2017) 250 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 36 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2017s) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 600 Transport i łączność 5 554 024,15 5 429 024,14 5 379 024,14 3 606 094,14 1 600 000,00 92 000,00 80 930,00 0,00 37 700 70005 6060 Zakup działek w miejscowości Stare Opole (2017) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 38 700 70005 6060 Zakup działki w miejscowości Chodów (2017) 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 39 700 70005 6060 Zakup działki w miejscowości Stok Lacki (2017) 130 000,00 130 000,00 130 000,00 80 000,00 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 167 500,00 167 500,00 167 500,00 117 500,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 40 41 42 710 71095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019) 25 097,00 25 097,00 3 602,00 3 602,00 710 Działalność usługowa 25 097,00 25 097,00 3 602,00 3 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) 896 670,00 896 670,00 896 670,00 39 274,00 400 000,00 408 668,00 48 728,00 4 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 15

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 896 670,00 896 670,00 896 670,00 39 274,00 400 000,00 408 668,00 48 728,00 0,00 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017) 400 000,00 382 000,00 382 000,00 382 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017) 1 837 545,00 670 000,00 670 000,00 474 309,00 195 691,00 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016- -2017) 2 489 000,00 2 236 000,00 2 236 000,00 1 686 000,00 550 000,00 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 801 80101 6050 Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 801 80101 6050 Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 801 80101 6050 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF (2017-2018) 4 000 000,00 4 000 000,00 90 000,00 90 000,00 801 80101 6060 Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Oświatowego w Urząd gminy Pruszynie (2017) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 801 80101 6060 Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w ZOW Białki Białkach (2017) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 801 80104 6050 Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 801 80148 6060 Zakup szafy chłodniczej dwukomorowej Zespoł do stołówki szkolnej Zespołu Oświatowy w Oświatowego w Stoku Lackim (2017) 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 Stoku Lackim 801 Oświata i wychowanie 10 537 445,00 9 098 900,00 5 188 900,00 4 443 209,00 0,00 0,00 745 691,00 0,00 5 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 16

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 853 85311 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85505 6057 Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 6059 zagospodarowaniem terenu (Projekt 92 420,00 92 420,00 92 420,00 92 420,00 6050 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 153 320,00 153 320,00 153 320,00 153 320,00 855 85505 6067 Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4 656,00 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") 6069 (2017) 1 494,00 1 494,00 1 494,00 1 494,00 855 85505 6067 Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 855 85505 6069 Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 855 85505 6069 Zakup regału kuchennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 3 506,00 3 506,00 3 506,00 3 506,00 855 Rodzina 343 396,00 343 396,00 343 396,00 153 320,00 0,00 0,00 111 420,00 78 656,00 900 90005 6060 Modernizacja kotłowni - poprawa jakości powietrza na terenie gminy Siedlce (2017) 103 967,57 103 967,57 103 967,57 60 367,57 43 600,00 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) 18 200,07 18 200,07 18 200,07 18 200,07 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 17

67 68 69 70 71 72 73 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) 9 655,50 9 655,50 9 655,50 9 655,50 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) 17 302,22 17 302,22 17 302,22 17 302,22 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) 28 102,60 28 102,60 28 102,60 28 102,60 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 900 90095 6060 Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 900 538 227,96 538 227,96 538 227,96 494 627,96 0,00 43 600,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 50 000,00 50 000,00 74 921 92109 6060 Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 75 921 92109 6060 Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu (2017) 10 209,42 10 209,42 10 209,42 10 209,42 76 921 92109 6060 Zakup średniej estrady mobilnej (2017) 119 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 77 921 92195 6060 Zakup repliki armaty z pierwszej połowy XIX wieku (2017) 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 921 1 148 109,42 1 148 109,42 198 109,42 198 109,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 34 985 812,01 32 878 951,00 16 352 456,00 10 392 763,00 3 900 000,00 544 268,00 1 436 769,00 78 656,00 x 7 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 18

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2 Wydatki bieżące razem: x 1 210 228,83 244 942,24 965 286,59 454 818,58 154 366,00 0,00 0,00 154 366,00 300 452,58 0,00 0,00 0,00 300 452,58 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801,80195 96 561,81 0,00 96 561,81 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 2.2 z tego: 2017 r. 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 2018 r. 2019 r. 2020 r. Program: Priorytet: Działanie: Projekt Nazwa projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki Regionalny Program Operacyjny Oś IX Rozwój rynku pracy 8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce Wydatki razem (14+15+16+17) z tego, źródła finansowania: Razem wydatki: 855.85505 1 029 828,78 206 104,00 823 724,78 422 018,58 143 366,00 0,00 0,00 143 366,00 278 652,58 0,00 0,00 0,00 278 652,58 z tego: 2017 r. 422 018,58 143 366,00 278 652,58 422 018,58 143 366,00 0,00 0,00 143 366,00 278 652,58 0,00 0,00 0,00 278 652,58 2018 r. 309 081,60 15 675,00 293 406,60 2019 r. 298 728,60 47 063,00 251 665,60 2017r. z tego: Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 2.3 2020 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wzrost kompetenjci nadzieją na sukces Razem wydatki: 852,85295 83 838,24 38 838,24 45 000,00 27 800,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 z tego: 2017 r. 27 800,00 11 000,00 16 800,00 27 800,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 1 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 19

2018 r. 56 038,40 27 838,24 28 200,00 2019 r. 2020 r. Ogółem (1+2) x 1 210 228,83 244 942,24 965 286,59 454 818,58 154 366,00 0,00 0,00 154 366,00 300 452,58 0,00 0,00 0,00 300 452,58 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 2 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 20

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 240 548,00-575,00 239 973,00 80110 Gimnazja 57 427,00-575,00 56 852,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 57 427,00-575,00 56 852,00 Razem: 21 868 092,72-575,00 21 867 517,72 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 21

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 240 548,00-575,00 239 973,00 80110 Gimnazja 57 427,00-575,00 56 852,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 56 884,61-596,29 56 288,32 4300 Zakup usług pozostałych 542,39 21,29 563,68 855 Rodzina 21 234 975,00 0,00 21 234 975,00 85501 Świadczenie wychowawcze 14 930 260,00 0,00 14 930 260,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 212,00 3 000,00 15 212,00 85502 4300 Zakup usług pozostałych 44 816,00-3 000,00 41 816,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 304 220,00 0,00 6 304 220,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00-250,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 560,00 9 060,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00-300,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00-10,00 70,00 Razem: 21 868 092,72-575,00 21 867 517,72 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 22

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/... /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej 1 2 3 4 5 7 8 9 1. 600 60004 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego 988 804,00 2. 600 60014 6309 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska" 400 000,00 3. 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" 120 000,00 4. 600 60014 6309 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" 506 930,00 5. 710 71095 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) 3 602,00 6. 801 80101 2310 Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500,00 7. 801 80103 2310 Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych 5 000,00 8. 801 80104 2310 Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych 802 786,00 9. 801 80113 2310 Dotacja dla gminy na dowożenie uczniów do szkół 3 200,00 10. 801 80146 2310 Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 14 904,00 11. 853 85311 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej 10 000,00 12. 921 92109 2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 660 000,00 13. 921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 160 000,00 Ogółem: 820 000,00 0,00 2 858 726,00 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 23

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem 010 01010 6050 Purzec Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała 11 406,24 11 406,24 22 812,48 010 01010 6050 RAZEM: 11 406,24 11 406,24 22 812,48 600 60016 4210 Chodów Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 7 551,30 7 551,30 15 102,60 600 60016 4210 Chodów Zakup materiałów do remontu ul. Cichej 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 4210 Golice Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Golicach 10 000,00 10 000,00 20 000,00 600 60016 4210 Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192 Golice -Kolonia 6 040,90 6 040,90 12 081,80 600 60016 4210 Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Polnej i Sportowej 20 000,00 20 000,00 40 000,00 600 60016 4210 Jagodnia Zakup materiałów na drogę nr 254 i nr 249 Jagodnia 6 479,69 6 479,69 12 959,38 600 60016 4210 Nowe Opole Zakup materiałów na drogę od ul. Seminaryjnej 10 000,00 10 000,00 20 000,00 600 60016 4210 Osiny Utwardzenie drogi wiejskiej w Osinach w kierunku Cielemęca i Czurył 7 714,36 7 714,36 15 428,72 600 60016 4210 Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg 9 064,38 9 064,38 18 128,76 600 60016 4210 Stare Opole Zakup materiałów do utwardzenia dróg na ul. Polną 2 500,00 2 500,00 5 000,00 600 60016 4210 Żabokliki Zakup materiałów do utwardzenia drogi 6 300,00 6 300,00 12 600,00 600 60016 4210 Żabokliki-Kolonia Zakup materiałów na drogi 7 914,39 7 914,39 15 828,78 600 60016 4210 Żytnia Zakup materiałów do remontu dróg 7 989,88 7 989,88 15 979,76 600 60016 4210 Wólka Leśna Zakup materiałów do remontu drogi 5 702,64 9 689,90 15 392,54 600 60016 4210 Stok Lacki Folwark Zakup materiałów do utwardzenia ul. Młodej 7 301,30 7 301,30 14 602,60 600 60016 4210 Strzała Zakup materiałów do remontu ul. Miłej 20 573,55 20 573,55 41 147,10 600 60016 6050 Stare Iganie Zakup kostki brukowej na budowę ulicy Klonowej 7 761,36 7 761,37 15 522,73 600 60016 4210 RAZEM: 150 393,75 154 381,02 304 774,77 600 60016 4270 Biel Remont dróg w miejscowości Biel 3 347,49 3 347,48 6 694,97 600 60016 4270 Opole Świerczyna Remont dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna 4 339,33 4 339,33 8 678,66 600 60016 4270 Stok Lacki Remont przepustu w ciągu ul. Praga w Stoku Lackim 1 000,00 1 000,00 2 000,00 600 60016 4270 RAZEM: 8 686,82 8 686,81 17 373,63 600 60016 4300 Biel Oczyszczanie poboczy wraz z jezdnią 3 347,48 3 347,49 6 694,97 600 60016 4300 Strzała Wykonanie rowu w pasie drogowym ul. Miłej 0,00 0,00 0,00 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 24

600 60016 4300 RAZEM: 3 347,48 3 347,49 6 694,97 600 60016 6050 Białki Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki 26 807,41 26 807,41 53 614,82 600 60016 6050 Nowe Iganie Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II 17 551,30 17 551,30 35 102,60 600 60016 6050 Opole Świerczyna Opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek 0,00 0,00 0,00 600 60016 6050 Opole Świerczyna Asfaltowanie dróg w miejscowości Ostrówek 4 339,33 4 339,33 8 678,66 600 60016 6050 Rakowiec Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Rakowcu 15 235,87 15 235,87 30 471,74 600 60016 6050 Stare Iganie Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iganiach 0,00 0,00 0,00 600 60016 6050 Stok Lacki Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim 18 801,30 18 801,30 37 602,60 600 60016 6050 Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Bajkowej 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 6050 Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Letniej 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 6050 Topórek Asfaltowanie dróg do Topórka 10 201,15 10 201,15 20 402,30 600 60016 6050 Ujrzanów Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie 25 000,00 25 000,00 50 000,00 600 60016 6050 Wołyńce-Kolonia Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce-Kolonia 11 075,62 11 075,62 22 151,24 600 60016 6050 Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce 17 247,11 17 247,11 34 494,22 600 60016 6050 Żelków-Kolonia Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii 11 500,00 11 500,00 23 000,00 600 60016 6050 Żelków-Kolonia Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii 2 500,00 2 500,00 5 000,00 600 60016 6050 Swoboda Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii 12 920,57 12 920,57 25 841,14 600 60016 6050 RAZEM: 188 179,66 188 179,66 376 359,32 600 60016 6060 Stok Lacki Zakup wiat przystankowych na teren Stoku Lackiego 7 000,00 7 000,00 14 000,00 600 60016 6060 Stok Lacki-Folwark Zakup wiat przystankowych 4 500,00 4 500,00 9 000,00 600 60016 6060 RAZEM: 11 500,00 11 500,00 23 000,00 600 RAZEM: 362 107,71 366 094,98 728 202,69 750 75095 4210 Jagodnia Zakup tablic informacyjnych 250,00 250,00 500,00 750 75095 4210 RAZEM: 250,00 250,00 500,00 750 75095 4300 Nowe Iganie Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 2 500,00 2 500,00 5 000,00 750 75095 4300 Żelków-Kolonia Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 551,30 1 551,30 3 102,60 750 75095 4300 Swoboda Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 250,00 1 250,00 2 500,00 750 75095 4300 RAZEM: 5 301,30 5 301,30 10 602,60 750 RAZEM 5 551,30 5 551,30 11 102,60 801 80101 6050 Golice Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 10 000,00 10 000,00 20 000,00 801 80101 6050 Golice-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80101 6050 Jagodnia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 25

801 80101 6050 Pruszyn Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 10 000,00 10 000,00 20 000,00 801 80101 6050 Pruszynek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 3 000,00 3 000,00 6 000,00 801 80101 6050 Topórek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80101 6050 Wólka Leśna Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 1 000,00 1 000,00 2 000,00 801 80101 6050 Żabokliki Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Żabokliki-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80101 6050 RAZEM: 39 000,00 39 000,00 78 000,00 801 80104 6050 Nowe Iganie Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80104 6050 RAZEM: 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 RAZEM: 41 500,00 41 500,00 83 000,00 900 90015 6050 Błogoszcz Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz 4 000,00 4 000,00 8 000,00 900 90015 6050 Joachimów Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów 8 651,11 8 651,11 17 302,22 900 90015 6050 Nowe Iganie Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole 14 051,30 14 051,30 28 102,60 900 90015 6050 Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II 9 100,04 9 100,03 18 200,07 900 90015 6050 Strzała Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale 4 827,75 4 827,75 9 655,50 900 90015 6050 Żabokliki Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Pruszyn Pieńki Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi Łosickiej w stronę Pruszyna 0,00 0,00 0,00 900 90015 6050 RAZEM: 50 630,20 50 630,19 101 260,39 900 90095 4210 Chodów Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chodowie 8 500,00 8 500,00 17 000,00 900 90095 4210 Stare Opole Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole 15 000,00 15 000,00 30 000,00 900 90095 4210 Wólka Leśna Zakup materiałów do wyposażenia altany 3 987,26 0,00 3 987,26 900 90095 4210 RAZEM: 27 487,26 23 500,00 50 987,26 900 90095 4300 Swoboda Odwodnienie przy placu zabaw 2 250,00 2 250,00 4 500,00 900 90095 4300 RAZEM: 2 250,00 2 250,00 4 500,00 900 90095 6060 Chodów Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa 4 000,00 4 000,00 8 000,00 900 90095 6060 RAZEM: 4 000,00 4 000,00 8 000,00 900 90095 RAZEM: 33 737,26 29 750,00 63 487,26 900 RAZEM: 84 367,46 80 380,19 164 747,65 921 92109 4210 Golice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 938,99 938,99 1 877,98 921 92109 4210 Grabianów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 551,30 7 551,30 15 102,60 921 92109 4210 Stare Opole Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole 2 500,00 450,77 2 950,77 921 92109 4210 Stak Lacki Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 750,00 750,00 1 500,00 Id: 151E7830-25E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 26