UCHWAŁA Nr XXXIV/357/13 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę 405.471,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 104.202,00 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 301.269,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę 405.471,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 547.534,60 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 953.005,60 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2013 wynosi: 1) dochody budżetu miasta 409.857.961,50 zł a) dochody bieżące 381.317.893,34 zł b) dochody majątkowe 28.540.068,16 zł 2) wydatki budżetu miasta 409.767.961,50 zł a) wydatki bieżące 372.314.891,00 zł b) wydatki majątkowe 37.453.070,50 zł 3) nadwyżka budżetu miasta 90.000,00 zł 4) przychody budżetu miasta 10.365.322,00 zł 5) rozchody budżetu miasta 10.455.322,00 zł 3. W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 1
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Przewodniczący Rady Jan Szynalski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r., poz. 153. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548. Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. Dział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 758 Różne rozliczenia 157 236,21 147 236,21 10 000,00 1) dochody bieżące 157 236,21 147 236,21 10 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 119 692,00 109 692,00 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 544,21 37 544,21 801 Oświata i wychowanie 113 364,59 78 165,20 35 199,39 21 550,00 21 550,00 1) dochody bieżące 112 095,59 78 165,20 33 930,39 21 550,00 21 550,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 141,00 141,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 0920 Pozostałe odsetki 5 573,00 2 500,00 3 073,00 650,00 650,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 71 660,39 40 944,00 30 716,39 900,00 900,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 121,20 3 121,20 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 31 600,00 31 600,00 źródeł 2) dochody majątkowe 1 269,00 1 269,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 269,00 1 269,00 852 Pomoc społeczna 5 090,00 5 090,00 149 530,80 149 530,80 1) dochody bieżące 5 090,00 5 090,00 149 530,80 149 530,80 0830 Wpływy z usług 1 040,00 1 040,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 50,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 107 976,18 107 976,18 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 40 514,62 40 514,62 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 000,00 4 000,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 1 040,00 1 040,00 bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 861,00 861,00 1) dochody bieżące 861,00 861,00 0690 Wpływy z różnych opłat 61,00 61,00 0920 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 100 000,00 2) dochody majątkowe 100 000,00 100 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6560 inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do 100 000,00 100 000,00 sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 200 000,00 200 000,00 2) dochody majątkowe 200 000,00 200 000,00-2 - 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 200 000,00 200 000,00 Ogółem, 576 551,80 525 401,41 51 150,39 171 080,80 21 550,00 149 530,80 1) dochody bieżące 275 282,80 225 401,41 49 881,39 171 080,80 21 550,00 149 530,80 - własne 239 682,80 193 801,41 45 881,39 22 590,00 21 550,00 1 040,00 - dotacje i subwencje 35 600,00 31 600,00 4 000,00 148 490,80 148 490,80 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 148 490,80 148 490,80 2) dochody majątkowe 301 269,00 300 000,00 1 269,00 - własne 1 269,00 1 269,00 - dotacje i subwencje 300 000,00 300 000,00 Razem: 576 551,80 525 401,41 51 150,39 171 080,80 21 550,00 149 530,80 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zmniejszenia ogółem Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 259 692,00 109 692,00 150 000,00 50 000,00 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 100 000,00 100 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Kunice - Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica-Ziemnice 100 000,00 100 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Przebudowa skrzyżowania Wrocławska/Spokojna 50 000,00 50 000,00 Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy 50 000,00 50 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 109 692,00 109 692,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 692,00 109 692,00 Budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Radosna 106-136 w Legnicy 48 692,00 48 692,00 Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20-22 w Legnicy 31 000,00 31 000,00 Budowa zatoki postojowej przy ul. Merkurego w Legnicy 30 000,00 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 402 080,00 402 080,00 8 928,00 8 928,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 402 080,00 402 080,00 8 928,00 8 928,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 402 080,00 402 080,00 8 928,00 8 928,00 samorządowych zakładów budżetowych Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 10 of Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Korczaka 4 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Nowodworskiej 56-58 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Orzeszkowej 21 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Powstańców Śląskich 11 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Roosevelta 4 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Szkolnej 3 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46 1 080,00 1 080,00 25 000,00 25 000,00 56 000,00 56 000,00 85 000,00 85 000,00 38 000,00 38 000,00 51 000,00 51 000,00 19 000,00 19 000,00 39 000,00 39 000,00 8 928,00 8 928,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 5
- 2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18 18 000,00 18 000,00 Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15 18 000,00 18 000,00 Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu budynku przy ul. Parkowej 2 of 52 000,00 52 000,00 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 5 000,00 1) wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 750 Administracja publiczna 100 000,00 100 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) 100 000,00 100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 800,00 65 800,00 30 000,00 30 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 65 800,00 65 800,00 30 000,00 30 000,00 1) wydatki bieżące 30 000,00 30 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 800,00 65 800,00 Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup pojazdu interwencyjnego 65 800,00 65 800,00 757 Obsługa długu publicznego 999 907,00 999 907,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 999 907,00 999 907,00 1) wydatki bieżące 999 907,00 999 907,00 e) obsługa długu 999 907,00 999 907,00 801 Oświata i wychowanie 255 733,87 68 825,69 186 908,18 105 074,86 74 197,62 30 877,24 80101 Szkoły podstawowe 45 591,00 45 591,00 40 878,00 40 878,00 1) wydatki bieżące 5 420,00 5 420,00 13 335,00 13 335,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 220,00 5 220,00 13 135,00 13 135,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 220,00 5 220,00 13 135,00 13 135,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 13,19 13,19 Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym" 13,19 13,19 13,19 13,19 4301 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym" 200,00 200,00 200,00 200,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 186,81 186,81 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 6
- 3-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym" 186,81 186,81 186,81 186,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 171,00 40 171,00 27 543,00 27 543,00 Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów 5 650,00 5 650,00 Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów 8 240,00 8 240,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu budynku szkoły - I etap 26 281,00 26 281,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa instalacji odgromowej 8 000,00 8 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów 19 543,00 19 543,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1) wydatki bieżące 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery" 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery" 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery" 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 764,00 2 764,00 1) wydatki bieżące 2 764,00 2 764,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 764,00 2 764,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 764,00 2 764,00 80104 Przedszkola 4 919,03 4 919,03 4 918,96 4 918,96 1) wydatki bieżące 4 919,03 4 919,03 a) wydatki jednostek budżetowych 4 919,03 4 919,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 919,03 4 919,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 918,96 4 918,96 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa zsypu 4 918,96 4 918,96 80110 Gimnazja 69 915,66 18 315,66 51 600,00 24 315,66 24 315,66 1) wydatki bieżące 69 915,66 18 315,66 51 600,00 24 315,66 24 315,66 a) wydatki jednostek budżetowych 51 600,00 51 600,00 6 000,00 6 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 600,00 51 600,00 6 000,00 6 000,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10 632,05 10 632,05 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 7
- 4-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta" 10 632,05 10 632,05 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 315,66 18 315,66 10 632,05 10 632,05 Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta" 18 315,66 18 315,66 18 315,66 18 315,66 4301 Zakup usług pozostałych 2 995,00 2 995,00 Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta" 2 995,00 2 995,00 2 995,00 2 995,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4 688,61 4 688,61 Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta" 4 688,61 4 688,61 4 688,61 4 688,61 80120 Licea ogólnokształcące 39 449,19 39 449,19 24 876,80 24 876,80 1) wydatki bieżące 33 796,19 33 796,19 24 876,80 24 876,80 a) wydatki jednostek budżetowych 14 919,39 14 919,39 6 548,80 6 548,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800,00 2 800,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 119,39 12 119,39 6 548,80 6 548,80 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 055,36 18 055,36 Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem" 18 055,36 18 055,36 18 055,36 18 055,36 4301 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem" 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 21,44 21,44 9 800,00 9 800,00 Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem" 21,44 21,44 9 800,00 9 800,00 21,44 21,44 9 800,00 9 800,00 4431 Różne opłaty i składki 800,00 800,00 528,00 528,00 Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem" 800,00 800,00 528,00 528,00 800,00 800,00 528,00 528,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 653,00 5 653,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 8
- 5-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów 5 653,00 5 653,00 80130 Szkoły zawodowe 73 618,99 73 618,99 1) wydatki bieżące 73 618,99 73 618,99 a) wydatki jednostek budżetowych 5 421,00 5 421,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 421,00 5 421,00 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 000,00 13 000,00 Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim" 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 55 197,99 55 197,99 Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim" 55 197,99 55 197,99 55 197,99 55 197,99 80132 Szkoły artystyczne 460,00 460,00 1) wydatki bieżące 460,00 460,00 a) wydatki jednostek budżetowych 460,00 460,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 460,00 460,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 15 780,00 15 780,00 1) wydatki bieżące 15 780,00 15 780,00 a) wydatki jednostek budżetowych 11 080,00 11 080,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 080,00 11 080,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 700,00 4 700,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 321,00 1 321,00 1) wydatki bieżące 1 321,00 1 321,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 321,00 1 321,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 321,00 1 321,00 80195 Pozostała działalność 0,44 0,44 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,44 0,44 Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku 0,44 0,44 851 Ochrona zdrowia 203 000,00 203 000,00 203 000,00 203 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych 100 000,00 100 000,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 9
- 6-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 100 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych 100 000,00 100 000,00 Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 100 000,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1) wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 3 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 3 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 852 Pomoc społeczna 108 211,37 78 342,61 29 868,76 242 702,17 73 728,24 168 973,93 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 14 000,00 14 000,00 1) wydatki bieżące 14 000,00 14 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 14 000,00 14 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00 14 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 614,37 4 614,37 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 614,37 4 614,37 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy - Przebudowa pomieszczeń kotłowni 4 614,37 4 614,37 85203 Ośrodki wsparcia 56 882,61 56 882,61 52 268,24 52 268,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 614,37 26 614,37 22 000,00 22 000,00 Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - Przebudowa obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 22 000,00 22 000,00 Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - Modernizacja instalacji odgromowej 10 000,00 10 000,00 Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - Przebudowa chodników i alejek ogrodowych 16 614,37 16 614,37 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 268,24 30 268,24 30 268,24 30 268,24 Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni 30 268,24 30 268,24 Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - zakup urządzeń gastronomicznych oraz 2 zestawów stołów 30 268,24 30 268,24 gastronomicznych ze stali nierdzewnej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 460,00 21 460,00 21 460,00 21 460,00 1) wydatki bieżące 21 460,00 21 460,00 21 460,00 21 460,00 3119 Świadczenia społeczne 21 460,00 21 460,00 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 21 460,00 21 460,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 15 868,76 15 868,76 164 359,56 164 359,56 1) wydatki bieżące 15 868,76 15 868,76 164 359,56 164 359,56 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 996,29 6 996,29 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 6 996,29 6 996,29 6 996,29 6 996,29 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 292,91 6 292,91 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 10
- 7-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 6 292,91 6 292,91 6 292,91 6 292,91 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 434,74 7 434,74 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 7 434,74 7 434,74 7 434,74 7 434,74 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 117,59 117,59 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 117,59 117,59 117,59 117,59 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 109,02 1 109,02 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 1 109,02 1 109,02 1 109,02 1 109,02 4127 Składki na Fundusz Pracy 10,46 10,46 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 10,46 10,46 10,46 10,46 4129 Składki na Fundusz Pracy 154,19 154,19 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 154,19 154,19 154,19 154,19 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 918,53 3 918,53 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 3 918,53 3 918,53 3 918,53 3 918,53 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 607,33 1 607,33 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 1 607,33 1 607,33 1 607,33 1 607,33 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 505,03 4 505,03 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 4 505,03 4 505,03 4 505,03 4 505,03 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 905,03 905,03 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 905,03 905,03 905,03 905,03 4307 Zakup usług pozostałych 114 947,82 114 947,82 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 114 947,82 114 947,82 114 947,82 114 947,82 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4309 Zakup usług pozostałych 30 129,38 30 129,38 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 30 129,38 30 129,38 30 129,38 30 129,38 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 783,24 1 783,24 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 1 783,24 1 783,24 1 783,24 1 783,24 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 316,76 316,76 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 316,76 316,76 316,76 316,76 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 801,79 38 140,79 661,00 1 061,00 1 061,00 85401 Świetlice szkolne 38 140,79 38 140,79 1 061,00 1 061,00 1) wydatki bieżące 38 140,79 38 140,79 1 061,00 1 061,00 a) wydatki jednostek budżetowych 38 140,79 38 140,79 1 061,00 1 061,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 372,79 24 372,79 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 768,00 13 768,00 1 061,00 1 061,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 461,00 461,00 1) wydatki bieżące 461,00 461,00 a) wydatki jednostek budżetowych 461,00 461,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 461,00 461,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 200,00 200,00 1) wydatki bieżące 200,00 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 000,00 9 000,00 90002 Gospodarka odpadami 9 000,00 9 000,00 1) wydatki bieżące 9 000,00 9 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 000,00 9 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00 9 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 493 225,00 353 700,00 139 525,00 40 000,00 40 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208 700,00 208 700,00 1) wydatki bieżące 208 700,00 208 700,00 b) dotacje na zadania bieżące 208 700,00 208 700,00 92118 Muzea 139 525,00 139 525,00 1) wydatki bieżące 104 525,00 104 525,00 b) dotacje na zadania bieżące 104 525,00 104 525,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 35 000,00 35 000,00 jednostek sektora finansów publicznych - 8 - Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 12
- 9-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica - Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w., obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej - wykonanie sygnalizacji p.poż. i antywłamaniowej 35 000,00 35 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 145 000,00 145 000,00 40 000,00 40 000,00 1) wydatki bieżące 45 000,00 45 000,00 40 000,00 40 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy, z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 18/2 w Legnicy - przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach znajdujących się w kościele pw. Marii Panny położonym przy pl. Mariackim 1 w Legnicy 40 000,00 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja 100 000,00 100 000,00 Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 100 000,00 100 000,00 926 Kultura fizyczna 371 600,00 336 600,00 35 000,00 16 000,00 16 000,00 92601 Obiekty sportowe 200 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 Budowa skateparku 200 000,00 200 000,00 Dotacja Województwa Dolnośląskiego 200 000,00 200 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 36 000,00 36 000,00 16 000,00 16 000,00 1) wydatki bieżące 16 000,00 16 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 16 000,00 16 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000,00 16 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na ścieżce biegowej w 20 000,00 20 000,00 Parku Miejskim 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 16 000,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Naświetszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup kontenera gospodarczo-biurowego dla obsługi zespołu boisk treningowych w Parku Miejskim 16 000,00 16 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 135 600,00 100 600,00 35 000,00 1) wydatki bieżące 135 600,00 100 600,00 35 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 200,00 1 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00 1 200,00 b) dotacje na zadania bieżące 35 000,00 35 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 400,00 99 400,00 Ogółem, 2 207 144,03 1 665 181,09 541 962,94 1 801 673,03 1 551 821,86 249 851,17 1) wydatki bieżące 805 865,42 454 555,48 351 309,94 1 353 400,02 1 158 163,66 195 236,36 2) wydatki majątkowe 1 401 278,61 1 210 625,61 190 653,00 448 273,01 393 658,20 54 614,81 Razem 2 207 144,03 1 665 181,09 541 962,94 1 801 673,03 1 551 821,86 249 851,17 Gmina 1 665 181,09 1 665 181,09 1 551 821,86 1 551 821,86 Powiat 541 962,94 541 962,94 249 851,17 249 851,17 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 13
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2013 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 Oświata i wychowanie 1 250,00 50,00 1 250,00 50,00 80101 Szkoły podstawowe 150,00 50,00 150,00 50,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 50,00 50,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 150,00 150,00 80104 Przedszkola 500,00 500,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 500,00 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 600,00 600,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 150,00 150,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 250,00 250,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6 200,00 200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27,00 27,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 27,00 27,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY 27,00 27,00 Razem 1 277,00 50,00 1 277,00 50,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 14
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 Przychody Dział Roz - dział Wyszczególnienie Stan środków obrotowych Przychody na początek roku Ogółem w tym : dotacja z budżetu zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 700 70095 Pozostała działalność/zgm/ 40 000,00 40 000,00 RAZEM: 40 000,00 40 000,00 Koszty Dział Roz - dział Wyszczególnienie Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane Koszty inwestycje wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 700 70095 Pozostała działalność/zgm/ 40 000,00 RAZEM: 40 000,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 15
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 405.471,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 405.471,00 zł. Zmiany po stronie dochodów wynikają z: przyznanej darowizny w kwocie 10.000,00 zł od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na realizację programu prozdrowotnego dla wychowanków Domu Dziecka w celu wyrównania ich szans - umowa nr 82(1814)/FPM/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., przyznania przez Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia środków w kwocie 31.600,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, przyznania przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich nagrody w kwocie 4.000,00 zł w Konkursie Granty 2013" na realizację projektu Rozpal niepokój o Ziemię" dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy, umowy zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 04379/13/DOZ-ms z dnia 29 kwietnia 2013 r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu 1 Ochrona Zabytków w kwocie 100.000,00 zł przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja, zawiadomienia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 3074.05.2013 z dnia 21 maja 2013 r. o udzieleniu Uchwałą Nr 4069/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r. ze środków PFRON w kwocie 200.000,00 zł dofinansowania robót budowlanych dotyczących budowy skateparku, aneksu nr UDA-POKL.07.1.02-02-004/09-06 z dnia 19 kwietnia 2013 r. do umowy na realizację projektu systemowego Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ustalającego ostateczną kwotę na realizację projektu w roku 2013, co skutkuje zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 148.490,80 zł. korekty planowanych wpływów o kwotę 208.361,80 zł w działach 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza między innymi z tytułu różnych dochodów, usług, pozostałych odsetek, dochodów z najmu i dzierżawy, dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz sprzedaży składników majątkowych (zwiększenia 230.951,80 zł, zmniejszenia 22.590,00 zł). Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Gminy Kunice na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica-Ziemnice. Powyższa inwestycja przyczyni się do łatwiejszego i bezpieczniejszego dojazdu do Jeziora Koskowickiego, a także skorzystają na niej mieszkańcy Legnicy uprawiający ogrody działkowe w Ziemnicach i Grzybianach, w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) przesunięcie środków w kwocie 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa skrzyżowania Wrocławska/Spokojna w związku z aktualizacją dokumentacji technicznej, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie środków o kwotę 109.692,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Radosna 106-136 w Legnicy (48.692,00 zł), Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20-22 w Legnicy (31.000,00 zł) i Budowa zatoki postojowej przy ul. Merkurego w Legnicy (30.000,00 zł) realizowanych w trybie inicjatyw lokalnych. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa : Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 1
w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej przesunięcie środków w kwocie 8.928,00zł z zadania pn. Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46 w związku z rozliczeniem zadania oraz zwiększenie środków o kwotę 393.152,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a (kwota 1.080,00), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 10 of (kwota 25.000,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Korczaka 4 (kwota 56.000,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Nowodworskiej 56-58 (kwota 85.000,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Orzeszkowej 21 (kwota 38.000,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Powstańców Śląskich 11 (kwota 51.000,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Roosevelta 4 (kwota 19.000,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Szkolnej 3 (kwota 39.000,00 zł) i Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18 (kwota 18.000,00 zł) na wykonanie robót budowlanych oraz Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15 (kwota 18.000,00 zł) na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu budynku przy ul. Parkowej 2of (52.000,00 zł). W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie środków o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienie jej do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych na zabytki. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie środków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) przesunięcie środków w kwocie 30.000,00 zł oraz zwiększenie środków o kwotę 35.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie środków o kwotę 999.907,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu miasta. W działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : zwiększenia środków o kwotę 27.172,79 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.800,00 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24.372,79 zł, przesunięcie w dziale 801 Oświata i wychowanie między paragrafami oznaczonymi końcówką 1 środków w kwocie 42.843,66 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu Kreatywność w świecie cyfrowym, Zespół Placówek Specjalnych projektu Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 projektu Współpraca nad międzykulturowym wzbogaceniem oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.197,99 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim (kwota ta stanowi 20 % kwoty dofinansowania i zgodnie z umową przekazana zostanie 60 dni po zakończeniu projektu, tj. w 2014 r.) i przesunięcie środków w kwocie 548,80 zł na realizację projektu Współpraca nad międzykulturowym wzbogaceniem" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, zmniejszenia środków o kwotę 0,44 zł na paragrafie oznaczonym końcówką 9 w ramach projektu pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, w zakresie wydatków majtkowych zwiększenie środków o kwotę 13.362,04 zł i przesunięcie środków w kwocie 32.461,96 zł z zadań inwestycyjnych pn.: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa instalacji odgromowej (8.000,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów (19.543,00 zł) i Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 2
Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa zsypu (4.918,96 zł) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu budynku szkoły - I etap - (26.281,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów (5.650,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów (8.240,00 zł) oraz Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 -Budowa systemu monitoringu zużycia mediów (5.653,00 zł) - dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększenia środków o kwotę 51.600,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie" w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013. Na realizację przedsięwzięcia Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przyznało środki w kwocie 31.600,00 zł, natomiast kwota 20.000,00 zł obejmuje wpłaty i opłaty od adresatów przedsięwzięcia, w zakresie wydatków bieżących zwiększenie środków o kwotę 28.067,42 zł, z tego w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 14.699,42 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.368,00 zł oraz przesunięcie środków w kwocie 30.281,00 zł, z tego w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 29.220,00 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.061,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie środków w kwocie 200.000,00 zł w zakresie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań dotyczących modernizacji bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych w Gimnazjum nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 4 (200.000,00 zł) oraz przesunięcie środków w kwocie 3.000,00 zł w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na współpracę w dniu 19 października 2013 r. w Legnicy Akademii Zdrowego Malucha na 6, której celem będzie rozpowszechnianie dobrych praktyk wychowawczych wśród rodziców, dbanie o zdrowe odżywianie dziecka oraz profilaktyka najmłodszych w zakresie chorób cywilizacyjnych, W dziale 852 Pomoc społeczna : w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie środków o kwotę 14.000,00 zł w związku z darowizną od Fundacji Polska Miedź w Lubnie z przeznaczeniem na realizację programu prozdrowotnego dla wychowanków Domu Dziecka w celu wyrównania ich szans - umowa nr 82(1814)/FPM/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. (10.000,00 zł) oraz przyznaniem przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich w Konkursie Granty 2013 nagrody na realizację projektu Rozpal niepokój o Ziemię dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy (4.000,00 zł), przesunięcie środków w kwocie 4.614,37 zł z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej do rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia oraz przesunięcie środków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 52.268,24 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu dotyczące modernizacji instalacji odgromowej (10.000,00 zł) i przebudowy chodników i alejek ogrodowych (16.614,37 zł) i zakupu urządzeń gastronomicznych oraz 2 zestawów stołów gastronomicznych ze stali nierdzewnej (30.268,24 zł), w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przesunięcie środków w kwocie 21.460,00 zł w zakresie świadczeń społecznych na paragraf oznaczony końcówką 9 w związku z aneksem nr UDA-POKL.07.01.02-02-004/09-06 z dnia 19 kwietnia 2013 r. na realizację Projektu systemowego: Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przesunięcie środków w kwocie 15.868,76 zł oraz zmniejszenie środków o kwotę 148.490,80 zł w związku z aneksem nr UDA-POKL.07.01.02-02-004/09-06 z dnia 19 kwietnia 2013 r. do umowy na realizację Projektu systemowego: Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi przejmowania na własność miasta Legnicy pojazdów, usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 3
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie środków o kwotę 208.700,00 zł z przeznaczeniem dla Legnickiego Centrum Kultury na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w rozdziale 92118 Muzea zwiększenie środków o kwotę 104.525,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Miedzi na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Ponadto zwiększenie środków o kwotę 35.000,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w., obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej - wykonanie sygnalizacji p. poż. i antywłamaniowej, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja oraz o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych na zabytki (środki z działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego ) oraz przeznaczenie środków w kwocie 40.000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Legnicy, z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 18/2 w Legnicy na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach znajdujących się w kościele pw. Marii Panny położonym przy pl. Mariackim 1 w Legnicy. Powyższa dotacja uzyskała pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2013 r.. W dziale 926 Kultura fizyczna : w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie środków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa skateparku w związku z pozyskaniem środków z PFRON z Województwa Dolnośląskiego, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie środków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na ścieżce biegowej w Parku Miejskim. Ponadto przesunięcie środków w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera gospodarczo-biurowego dla obsługi zespołu boisk treningowych w Parku Miejskim, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie środków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz o kwotę 100.600,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na stypendia sportowe. W Planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3. Zmiany dotyczą: zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.277,00 zł w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w Szkole Podstawowej Nr 6, Miejskich Przedszkolach Nr 16 i 19, Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 oraz Młodzieżowym Centrum Kultury w związku z wpływem środków za duplikaty dokumentów, sprzedaży zebranej przez dzieci makulatury oraz z tytułu odsetek bankowych, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 50,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 19 w związku z brakiem kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego w zamian za niższe prowizje bankowe. W Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4. Zmiany dotyczą zwiększenia przychodów (w tym dotacji z budżetu) oraz kosztów o kwotę 40.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa na remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 4
społeczność romską. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą 409.857.961,50 zł, a wydatki 409.767.961,50 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Legnica, dnia 21 czerwca 2013 r. Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 5