UCHWAŁA NR LIV/1118/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 27 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 213 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123 i Nr 167, poz. 1759, z 25 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 29 r. Nr 52, poz. 42 i Nr 157, poz. 1241, z 21 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 4, poz. 23 i Nr 16, poz. 675, z 211 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 212 r. poz. 567), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie owym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1592, z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 2, poz. 1688 i Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155 i Nr 167, poz. 1759, z 27 r. Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 29 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 21 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 4, poz. 23 i Nr 16, poz. 675 oraz z 211 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z 21 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 211 r. Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 24, poz. 1429 i Nr 291, poz. 177) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 213. 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 3.659.14.35 zł
2 z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 3.15.284.93 zł z tego: a) w wysokości 2.364.45.87 zł b) w wysokości 651.239.6 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 643.819.375 zł z tego: a) w wysokości 464.11.266 zł b) w wysokości 179.718.19 zł zgodnie z tabelą Nr 1. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez w wysokości 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z tabelą Nr 2. 117.627.324 zł 71.34.969 zł 1. zł 9.427.213 zł 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 4.12.493.372 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 2.84.141.2 zł z tego: a) w wysokości 2.145.312.38 zł b) w wysokości 658.828.622 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.316.352.37 zł z tego: a) w wysokości 691.576.54 zł
3 b) w wysokości 624.775.83 zł zgodnie z tabelami Nr 3, 4, 5 i 6. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez w wysokości 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z tabelą Nr 7. 117.627.324 zł 71.34.969 zł 1. zł 7.339.373 zł 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 4.45.145 zł 2) celowe w wysokości 52.168.2 zł zgodnie z tabelą Nr 8. 7. Deficyt budżetu miasta wynosi 461.389.67 zł i zostanie sfinansowany: 1) emisją obligacji komunalnych 225.799.61 zł 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 14.. zł 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.59.996 zł 4) przychodami z prywatyzacji w wysokości 6.. zł 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 24.998.461 zł 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 543.239.457 zł
4 pochodzące z: 1) emisji obligacji komunalnych 37.65. zł w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 137.766.8 zł 2) długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości 14.. zł 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.59.996 zł 4) prywatyzacji majątku w wysokości 6.. zł 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 24.998.461 zł zgodnie z tabelą Nr 9. 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 81.85.39 zł z tego: 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 3.. zł 2) spłata pożyczek w wysokości 341.544 zł 3) spłata kredytów krajowych w wysokości 25.837.668 zł 4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 25.671.178 zł zgodnie z tabelą Nr 9. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 925.947.965 zł 11. Ustala się: 1) dochody w wysokości 12.5. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2) wydatki w wysokości 11.225. zł
5 na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 3) wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii; zgodnie z tabelą Nr 1. 1.275. zł 12. Ustala się: 1) dochody w wysokości realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; 2) wydatki w wysokości finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; zgodnie z tabelą Nr 11. 6.52. zł 6.52. zł 13. Ustala się: 1) dochody w wysokości realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 2) wydatki w wysokości finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; zgodnie z tabelą Nr 12. 2.2. zł 2.2. zł 14. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 213 rok w wysokości zgodnie z tabelą Nr 13. 1.986.384 zł 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 213 rok zawiera załącznik Nr 1. 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 213 rok zawiera załącznik Nr 2.
6 17. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 213 rok zawiera załącznik Nr 3. 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 213 do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.. zł 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do: 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta; 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale; 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 213 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz KACPRZAK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 213 rok Dział Rozdz. 3 Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 212 r. Razem (1+11) w zł dotacje celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 2 566 2 566 2 566 6 653 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu 222 711 222 711 222 711 63 633 Upowszechnianie turystyki 284 2 284 2 284 2 75 7575 Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 12 12 12 81 811 Szkoły podstawowe niepubliczne 6 138 2 6 138 2 6 138 2 Dotacja dla szkół podstawowych 811 publicznych 984 6 984 6 984 6 81 Szkoły podstawowe specjalne 812 niepubliczne 3 759 3 759 3 759 81 Oddziały przedszkolne w szkołach 813 podstawowych niepublicznych 193 2 193 2 193 2 81 814 Przedszkola niepubliczne 9 86 4 9 86 4 9 86 4 814 Dotacja dla przedszkoli publicznych 3 424 1 3 424 1 3 424 1 814 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi 5 5 5 Załącznik Nr 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 4 81 815 Przedszkola specjalne niepubliczne 4 615 4 4 615 4 4 615 4 81 Inne formy wychowania przedszkolnego - 816 niepubliczne 1 121 5 1 121 5 1 121 5 81 811 Gimnazja niepubliczne 8 675 6 8 675 6 8 675 6 811 Dotacja dla gimnazjów publicznych 4 37 2 4 37 2 4 37 2 81 8111 Gimnazja specjalne niepubliczne 2 9 7 2 9 7 2 9 7 81 812 Licea ogólnokształcące niepubliczne 1 645 3 1 645 3 1 645 3 Dotacja dla liceów ogólnokształcących 812 publicznych 5 64 1 5 64 1 5 64 1 81 Licea ogólnokształcące specjalne 8121 niepubliczne 377 9 377 9 377 9 81 8123 Licea profilowane niepubliczne 1 915 1 1 915 1 1 915 1 81 813 Szkoły zawodowe niepubliczne 9 14 9 9 14 9 9 14 9 Dotacja dla szkół zawodowych 813 publicznych 4 411 6 4 411 6 4 411 6 81 8134 Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne 177 4 177 4 177 4 Realizacja programów aktywizacji 81 8195 społecznej młodzieży 15 15 15 851 Prace budowlane w obiektach III Szpitala 85111 Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi 2 2 2 Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie 851 85149 Nałogu Palenia Tytoniu 34 3 34 3 34 3 Program profilaktyki i wczesnego 85149 wykrywania chorób płuc 34 3 34 3 34 3 Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy 85149 leków i materiałów medycznych 4 116 4 116 4 116 85149 Profilaktyka zdrowia rodziny 147 147 147 Program ochrony zdrowia psychicznego 85149 oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 392 392 392 Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj 85149 mnie" 34 3 34 3 34 3 Profilaktyka chorób układu krążenia i 85149 cukrzycy 58 8 58 8 58 8 Załącznik Nr 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym 85149 profilaktyka HIV 35 28 35 28 35 28 Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla 85149 Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia 14 7 14 7 14 7 Program Szczepień Ochronnych Łodzian 85149 Przeciw Grypie 22 5 22 5 22 5 851 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 85153 uzależnień 17 17 17 Miejski Program Przeciwdziałania 851 85153 Narkomanii 11 11 11 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków 85153 psychoaktywnych 21 21 21 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci 85153 i młodzieży szkół łódzkich 5 5 5 85153 85153 85154 5 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie 5 5 5 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie zajęć i imprez sportowych promujących wśród łodzian życie bez narkotyków 237 237 237 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 129 6 129 6 129 6 Załącznik Nr 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 6 85154 85154 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu 73 73 73 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście 2 2 2 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich 195 195 195 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych 7 7 7 85154 85154 854154 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie 75 75 75 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 237 237 237 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym 15 15 15 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" 45 45 45 Załącznik Nr 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 85154 uzależnień 196 196 196 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 4 46 4 46 4 46 7 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym 5 5 5 85154 85154 851 85156 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 85 4 85 4 85 4 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) 1 124 1 124 1 124 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 35 35 35 852 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8521 niepubliczne 872 739 872 739 872 739 Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - 8521 terapeutycznego 157 9 157 9 157 9 Prowadzenie Niepublicznego Domu dla 8521 Dzieci Chorych 289 828 289 828 289 828 Załącznik Nr 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych 8521 ów niż Powiat Łódź 166 248 166 248 166 248 852 8522 Niepubliczne domy pomocy społecznej 2 472 12 2 472 12 2 472 12 852 8523 Zapewnienie schronienia bezdomnym 1 77 664 1 77 664 1 77 664 8523 Ośrodek Wsparcia dla Rodzin 313 29 313 29 313 29 8523 Niepubliczne domy dziennego pobytu 198 15 198 15 198 15 8523 Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych 51 581 51 581 51 581 Prowadzenie placówek wsparcia 8523 dziennego w formie opiekuńczej 432 844 432 844 432 844 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 8523 realizowanej przez wychowawcę 29 997 29 997 29 997 Gminny Program Przeciwdziałania 8525 Przemocy w Rodzinie 538 5 251 5 251 5 287 287 852 8526 852 85212 852 85214 Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze 16 133 16 133 16 133 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 98 98 98 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 46 46 46 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację 85216 zadań z zakresu administracji rządowej 115 84 115 84 115 84 8522 Prowadzenie mieszkań chronionych 593 839 593 839 593 839 Załącznik Nr 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Prowadzenie jednostek specjalistycznego 8522 poradnictwa 3 56 3 56 3 56 Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków 8522 opuszczających formy pieczy zastępczej 51 783 51 783 51 783 85228 Usługi opiekuńcze 12 218 85 12 218 85 12 218 85 852 85295 Autobus dla bezdomnych i potrzebujących 39 798 39 798 39 798 Prowadzenie punktu pomocy 85295 charytatywnej 13 45 13 45 13 45 9 85295 85295 Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi 24 75 24 75 24 75 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 6 6 853 Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób 85395 niepełnosprawnych 145 4 145 4 145 4 Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji 85395 pozarządowych 98 98 98 85395 Promocja i organizacja wolontariatu 58 8 58 8 58 8 854 8543 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne 311 9 311 9 311 9 854 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 519 1 519 1 519 1 854 8541 Bursy szkolne niepubliczne 1 44 5 1 44 5 1 44 5 8541 Dotacja dla burs szkolnych publicznych 245 7 245 7 245 7 Kolonie i obozy oraz inne formy 854 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży 1 2 1 2 1 2 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 854 85421 niepubliczne 1 172 1 1 172 1 1 172 1 Załącznik Nr 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 9 995 Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych 8 798 8 798 8 798 921 9216 Teatry 21 362 51 21 362 51 21 362 51 Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek 9216 Arlekin w Łodzi 3 416 679 3 416 679 3 416 679 Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte 9216 umową o dofinansowanie projektu 2 2 2 921 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1 262 6 1 262 6 1 262 6 22 VOLT! Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie 9219 pracowniczym 1 1 1 9219 Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator 5 722 6 5 722 6 5 722 6 Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o 9219 dofinansowanie 5 5 5 921 9211 Galerie, biura wystaw artystycznych 1 483 1 483 1 483 Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana 9211 realizowane przez Miejską Galerię Sztuki 2 231 27 2 231 27 2 231 27 921 92114 Pozostałe instytucje kultury 2 715 2 715 2 715 921 92116 Biblioteki 14 695 3 14 695 3 14 695 3 921 92118 Muzea 13 921 8 13 921 8 13 921 8 92118 Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa 5 5 5 921 Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 9212 zabytkach wpisanych do rejestru 1 5 1 5 1 5 921 92195 Działalność wydawnicza 1 1 1 Załącznik Nr 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych 92195 stowarzyszeń i fundacji 3 15 3 15 3 15 Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele 92195 kulturalno-artystyczne 149 349 489 149 349 489 149 349 489 Partycypacja w kosztach utrzymania 92195 Biblioteki Gminnej w Nowosolnej 62 9 62 9 62 9 11 926 Zapewnienie bezpieczeństwa osób 9265 kąpiących się i pływających 35 28 35 28 35 28 Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 9265 882 882 882 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 9265 młodzieży szkolnej 176 4 176 4 176 4 9265 Wspieranie szkolenia sportowego 7 5 7 5 7 5 Organizacja aktywności fizycznej dla osób 9265 starszych 58 8 58 8 58 8 Organizacja imprez i zajęć sportowych z 9265 udziałem osób z niepełnosprawnością 17 8 17 8 17 8 9265 Współpraca z miastami partnerskimi 29 4 29 4 29 4 Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby 9265 sportowe 215 6 215 6 215 6 Ogółem 357 954 913 236 58 752 166 123 26 7 457 726 121 374 161 4 456 297 8 917 864 Załącznik Nr 1
12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 212 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 213 rok Stan środków w tym: Stan środków Dział Treść pienięŝnych Dochody Wydatki wynagrodzenia wydatki pozostałe pienięŝnych Rozdział na początek ogółem bezosob. inwestycyjne wydatki na koniec roku i składki roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 42 171 4 42 171 423 48 13 3 65 691 81 Oświata i wychowanie 4 42 171 4 42 171 423 48 13 3 65 691 811 Szkoły podstawowe 2 958 191 2 958 191 423 48 13 2 521 711 814 Przedszkola 37 586 37 586 37 586 815 Przedszkola specjalne 58 58 58 811 Gimnazja 775 814 775 814 775 814 Powiat 8 33 66 8 33 66 949 84 447 6 636 856 81 Oświata i wychowanie 6 817 549 6 817 549 87 94 132 5 814 645 812 Szkoły podstawowe specjalne 79 333 79 333 79 333 8114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne 1 42 5 1 42 5 131 8 125 1 163 7 812 Licea ogólnokształcące 1 366 662 1 366 662 172 67 7 1 186 992 813 Szkoły zawodowe 3 119 234 3 119 234 218 664 2 9 57 8132 Szkoły artystyczne 57 5 57 5 57 5 8134 Szkoły zawodowe specjalne 11 3 11 3 11 3 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 758 758 347 77 41 23 8143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 5 2 5 2 5 2 Załącznik Nr 2
13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 216 111 1 216 111 78 9 315 822 211 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 64 655 64 655 64 655 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 75 3 75 3 75 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 114 39 114 39 8 2 16 19 8541 Internaty i bursy szkolne 178 6 178 6 7 4 17 66 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 844 5 844 5 63 3 315 466 2 8542 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 3 38 3 38 3 38 85421 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii 7 376 7 376 7 376 Ogółem 12 75 831 12 75 831 1 373 284 46 1 242 547 Załącznik Nr 2
14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 212 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 213 rok z tego: Dział Rozdział a) zakłady budŝetowe Przychody ogółem Pozostałe Koszty Przychody własne Dotacje przychody 1 2 3 4 5 6 7 33 7 32 7 1 34 15 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 7 32 7 1 34 15 917 Zakłady gospodarki komunalnej 33 7 32 7 1 34 15 OGÓŁEM 33 7 32 7 1 34 15 Załączniki
15 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 213 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 615 57 69 Ogółem (8+1) 1. 6. 2.51. 33.268. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 6. 2.51. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 212 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 33.268. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A. DOCHODY BIEśĄCE 3.15.284.93 13.18.789 2.364.45.87 1.224.689 651.239.6 2.794.1 2 Leśnictwo 231. 231. 21 Gospodarka leśna 231. 231. 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 4. 4. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 5. 5. 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 222. 222. 6 Transport i łączność 21.173.336 245.336 167.747.336 245.336 33.426. 64 Lokalny transport zbiorowy 163.67. 163.67. 49 161.. 161.. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi publiczne w miastach na prawach u (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy z róŝnych opłat 12.. 8. 1.46. w tym w tym w tym 12.. 8. 1.46. Tabela Nr 1
16 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 63 7 616 617 695 631 71 74 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z róŝnych dochodów Drogi publiczne gminne 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi wewnętrzne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Turystyka Ośrodki informacji turystycznej 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 83 Wpływy z usług Ogółem (8+1) 8. 1.. 2.16. 2.16. 1.672. 1.672. 43.336 158. 245.336 1. 1. 1. 391.898.418 295.3.23 837.958 268.979.74 3.387.177 22.95.364 342.3 342.3 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 245.336 245.336 2.16. 2.16. 1.672. 1.672. 245.336 245.336 1. 1. 1. 38.919.573 295.3.23 837.958 268.979.74 3.387.177 22.95.364 342.3 342.3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 245.336 245.336 Powiat 8. 1.. 158. 158. 1.978.845 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
17 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95.155.915 84.177.7 1.978.845 47 69 75 83 92 96 97 211 236 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 47.913. 556. 32.675.87 517.2 1.92. 55. 54. 1.265. 9.713.845 47.913. 556. 32.675.87 517.2 1.92. 55. 54. 1.265. 9.713.845 795 Pozostała działalność 1.1. 1.1. 97 Wpływy z róŝnych dochodów 1.1. 1.1. 71 Działalność usługowa 5.48.767 3.556.446 1.492.321 7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3.45. 3.45. 69 83 97 Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów 2.2. 84. 5. 2.2. 84. 5. 7115 Nadzór budowlany 1.492.321 1.492.321 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1.49.9 1.49.9 Tabela Nr 1
18 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 7545 Ogółem (8+1) 2. 3. 23. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. 3. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 23. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 1.421 1.421 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7195 Pozostała działalność 511.446 511.446 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 511.446 511.446 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 Administracja publiczna 2.31.287 927.643 6.94.78 927.643 13.46.29 7511 Urzędy wojewódzkie 6.374.62 4.562.393 1.812.29 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 4.555.158 4.555.158 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 1.812.29 1.812.29 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 7.235 7.235 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach u) 12.633.42 1.269.42 11.364. 42 11.3. 11.3. 69 95. 95. 75 351.42 287.42 64. 83 92 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Kwalifikacja wojskowa w tym w tym w tym Tabela Nr 1
19 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 751 754 7575 7595 7511 75411 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 212 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy owe Państwowej StraŜy PoŜarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Ogółem (8+1) 13. 1. 81.41 81.41 262.62 145. 117.62 124.65 124.65 124.65 52.769.431 42.194.416 42.187.1 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 81.41 81.41 117.62 117.62 81.41 81.41 262.62 145. 117.62 124.65 124.65 124.65 1.575.15 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 81.41 81.41 117.62 117.62 Powiat 13. 1. 42.194.416 42.194.416 42.187.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
2 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75414 Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75416 StraŜ gminna (miejska) 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 97 Wpływy z róŝnych dochodów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 32 33 34 46 5 91 268 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Ogółem (8+1) 7.316 9.2 9.2 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.565.815 1.565.815 1.555. 1.555. 1.815 1.815 1.328.373.986 1.146.526.483 181.847.53 3.136.9 3.136.9 32.36.735 35.53. 71.479 29.256 1.3. 13. 2.52. 1.. 456. w tym w tym w tym 9.2 9.2 3.136.9 3.136.9 32.36.735 35.53. 71.479 29.256 1.3. 13. 2.52. 1.. 456. 7.316 Tabela Nr 1
21 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 75616 75618 75619 75621 75622 31 32 33 34 36 43 5 91 41 49 59 69 69 83 1 2 1 2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych rozliczeń Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Ogółem (8+1) 127.21.92 79.114.88 956.84 17.48 5.2. 9.8. 3.731. 27.48. 91. 9.981. 9.766. 5. 65. 1. 292.83 182.3 19.783 678.258.673 616.18.273 62.24.4 181.667.53 168.738.33 12.929.2 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 127.21.92 79.114.88 956.84 17.48 5.2. 9.8. 3.731. 27.48. 91. 9.81. 9.766. 35. 292.83 182.3 19.783 678.258.673 616.18.273 62.24.4 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 18. 5. 3. 1. 181.667.53 168.738.33 12.929.2 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
22 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 758 81 75624 7581 7589 75814 75831 75832 811 812 813 Dywidendy 74 Wpływy z dywidend RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 812 Odsetki od poŝyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla ów 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe specjalne 83 Wpływy z usług Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Ogółem (8+1) 7.8. 7.8. 575.646.218 547.492.474 547.492.474 7.. 7.. 3.559.7 2.733.7 26. 8. 3.719.532 3.719.532 13.874.512 13.874.512 49.263.182 97.88 776. 3.8 95 127.58 66.69 66.69 5 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.953.15 127.58 127.58 7.8. 7.8. 279.28.88 264.97.276 264.97.276 7.. 7.. 3.519. 2.693. 26. 8. 3.719.532 3.719.532 46.68.985 97.88 776. 3.8 95 127.58 5 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.569.645 127.58 127.58 Powiat 296.437.41 282.522.198 282.522.198 4.7 4.7 13.874.512 13.874.512 2.654.197 66.69 66.69 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.383.46 Tabela Nr 1
23 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 814 815 811 8114 812 813 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola 83 Wpływy z usług 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola specjalne 83 Wpływy z usług Gimnazja 75 92 97 277 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 97 Wpływy z róŝnych dochodów Licea ogólnokształcące 83 Wpływy z usług 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe Ogółem (8+1) 5 33.241.971 32.424.99 8. 16.981 83.2 83.2 377.56 288.8 1.8 2.7 83.756 1. 1. 36.539 326.897 33.642 611.475 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16.981 16.981 83.756 83.756 33.642 33.642 1.73 5 33.241.971 32.424.99 8. 16.981 83.2 83.2 377.56 288.8 1.8 2.7 83.756 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16.981 16.981 83.756 83.756 Powiat 1. 1. 36.539 326.897 33.642 611.475 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 33.642 33.642 1.73 Tabela Nr 1
24 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8132 8134 814 8148 8195 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły artystyczne 83 Wpływy z usług Szkoły zawodowe specjalne 83 Wpływy z usług Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 83 Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne 83 Wpływy z usług Pozostała działalność 97 Wpływy z róŝnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub Ogółem (8+1) 511.42 1.73 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 płatności w ramach budŝetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 35.213. 12.515. 22.698. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.5. 12.5. 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ 12.5. 12.5. napojów alkoholowych 7.3 7.3 2 2 31. 31. 6.812.929 6.812.929 6.761.595 17. 5.727.691 863.94 w tym w tym w tym 1.73 6.591.595 5.727.691 863.94 6.486.6 6.486.6 5.511.85 17. 4.54.572 81.278 5.341.85 4.54.572 81.278 511.42 1.73 7.3 7.3 2 2 31. 31. 326.329 326.329 1.249.745 1.187.119 62.626 1.73 1.249.745 1.187.119 62.626 Tabela Nr 1
25 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 85156 8522 83 96 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Ogółem (8+1) 22.78. 133. 416.958 34.751.598 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 22.698. 133. 416.958 34.751.598 1.488.63 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 97 Wpływy z róŝnych dochodów 35. 35. 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 1. 1. realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 22.663. 22.663. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 85158 Izby wytrzeźwień 5. 5. 97 Wpływy z róŝnych dochodów 5. 5. 852 Pomoc społeczna 214.11.298 2.439.84 177.14.386 2.439.84 37.86.912 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 73.939 73.939 68 116.28 116.28 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 97 Wpływy z róŝnych dochodów Domy pomocy społecznej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 37.71 1.488.63 17.5. 14. w tym w tym w tym 37.71 17.5. 14. Tabela Nr 1
26 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8523 8524 8525 85212 97 213 83 97 21 236 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych u Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 98 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem (8+1) 282.84 15.466.128 3.646.529 1.733.7 25.8 1.884.96 2.789 1.292.91 2. 1.272.91 31. 31. 113.154.196 23. 1.5. 117. 11.155.863 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.635.329 1.722.5 25.8 1.884.96 2.789 113.154.196 23. 1.5. 117. 11.155.863 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 282.84 15.466.128 11.2 11.2 1.292.91 2. 1.272.91 31. 31. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
27 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 85213 85214 85215 85216 85219 236 21 23 97 23 69 92 97 97 23 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Zasiłki stałe Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Ogółem (8+1) 1.673.333 1.97.142 214.625 1.755.517 14.284.217 51.5 14.232.717 18.42 12 3 18. 21.162.37 115.84 21.46.467 7.68.813 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.673.333 1.97.142 214.625 1.755.517 14.284.217 51.5 14.232.717 18.42 12 3 18. 21.162.37 115.84 21.46.467 7.68.813 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
28 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8522 85228 85295 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 97 Wpływy z róŝnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 Wpływy z usług 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność 69 83 97 27 29 Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Ogółem (8+1) 38.844 7.569.969 9.6 9.6 3.917.711 3.281.8 634.69 1.842 11.272.113 1.5 3 165.384 2.317.132 122.672 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.439.84 2.317.132 122.672 38.844 7.569.969 9.6 9.6 3.917.711 3.281.8 634.69 1.842 11.254.29 1.5 3 147.3 2.317.132 122.672 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.439.84 2.317.132 122.672 Powiat 18.84 18.84 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
29 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 853 854 8535 85321 85333 85395 8543 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki 83 Wpływy z usług Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowe urzędy pracy 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy Pozostała działalność 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Ogółem (8+1) 8.665.125 11.456.811 6.6. 6.6. 1.85.76 1.85.76 2.491.3 11. 5. 2.475.3 1.819.751 1.27.498 14.142 49.111 2.229.547 55.257 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.819.751 1.819.751 1.27.498 14.142 49.111 8.665.125 6.469.111 6.6. 6.6. 49.111 49.111 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 49.111 49.111 49.111 Powiat 4.987.7 1.85.76 1.85.76 2.491.3 11. 5. 2.475.3 1.41.64 1.27.498 14.142 2.229.547 55.257 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.41.64 1.41.64 1.27.498 14.142 Tabela Nr 1