2018 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 2018 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 2.1 ******* 18-11-2017 DANE LICZBOWE WG LINII BUDŻETOWYCH POZOSTAŁE SEKCJE

2 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 3 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P 1 0 0 0 Wynagrodzenia 5.2 75 846 000 75 846 000 5.2 77 350 000 77 350 000 5.2 77 350 000 77 350 000 5.2 77 350 000 77 350 000 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 5.2 69 200 000 69 200 000 5.2 68 500 000 68 500 000 5.2 68 500 000 68 500 000 5.2 68 500 000 68 500 000 1 0 0 5 Inne koszty podróży 5.2 6 000 000 6 000 000 5.2 6 200 000 6 200 000 5.2 6 200 000 6 200 000 5.2 6 200 000 6 200 000 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 5.2 39 886 000 39 886 000 5.2 40 213 000 40 213 000 5.2 40 213 000 40 213 000 5.2 40 213 000 40 213 000 1 0 0 7 Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji 5.2 181 500 181 500 5.2 185 000 185 000 5.2 185 000 185 000 5.2 185 000 185 000 1 0 1 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 5.2 3 097 000 3 097 000 5.2 2 923 000 2 923 000 5.2 2 923 000 2 923 000 5.2 2 923 000 2 923 000 1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 5.2 775 000 775 000 5.2 805 000 805 000 5.2 805 000 805 000 5.2 805 000 805 000 1 0 2 Odprawy przejściowe 5.2 939 000 939 000 5.2 960 000 960 000 5.2 960 000 960 000 5.2 960 000 960 000 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe 1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) 5.2 11 450 000 11 450 000 5.2 11 540 000 11 540 000 5.2 11 540 000 11 540 000 5.2 11 540 000 11 540 000 1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) 5.2 303 000 303 000 5.2 310 000 310 000 5.2 310 000 310 000 5.2 310 000 310 000 1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) 5.2 2 313 000 2 313 000 5.2 2 315 000 2 315 000 5.2 2 315 000 2 315 000 5.2 2 315 000 2 315 000 1 0 3 3 Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 1 0 5 Kursy językowe i komputerowe 5.2 670 000 670 000 5.2 800 000 800 000 5.2 800 000 800 000 5.2 800 000 800 000

4 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 1 0 0 0 Wynagrodzenia 5.2 77 125 000 77 125 000-225 000-225 000-225 000-225 000-225 000-225 000 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 5.2 68 500 000 68 500 000 1 0 0 5 Inne koszty podróży 5.2 6 200 000 6 200 000 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 5.2 40 213 000 40 213 000 1 0 0 7 Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji 5.2 185 000 185 000 1 0 1 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 5.2 2 923 000 2 923 000 1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 5.2 805 000 805 000 1 0 2 Odprawy przejściowe 5.2 960 000 960 000 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe 1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) 5.2 11 540 000 11 540 000 1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) 5.2 310 000 310 000 1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) 5.2 2 315 000 2 315 000 1 0 3 3 Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne 5.2 p.m. p.m. 1 0 5 Kursy językowe i komputerowe 5.2 800 000 800 000

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 5 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Ogółem Rozdział 1 0 210 660 500 210 660 500 212 101 000 212 101 000 212 101 000 212 101 000 212 101 000 212 101 000 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów 5.2 645 973 700 645 973 700 5.2 666 300 000 666 300 000 5.2 666 300 000 666 300 000 5.2 664 800 000 664 800 000 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby 1 2 2 2 Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych 5.2 135 000 135 000 5.2 134 000 134 000 5.2 134 000 134 000 5.2 134 000 134 000 5.2 2 950 000 2 950 000 5.2 3 430 000 3 430 000 5.2 3 430 000 3 430 000 5.2 3 430 000 3 430 000 5.2 1 155 000 1 155 000 5.2 1 200 000 1 200 000 5.2 1 200 000 1 200 000 5.2 1 200 000 1 200 000 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 2 650 213 700 650 213 700 671 064 000 671 064 000 671 064 000 671 064 000 669 564 000 669 564 000 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny 1 4 0 0 Inni pracownicy Sekretariat Generalny i grupy polityczne 5.2 44 392 000 44 392 000 5.2 47 579 000 47 579 000 5.2 47 579 000 47 579 000 5.2 49 079 000 49 079 000 1 4 0 1 Inni pracownicy Bezpieczeństwo 5.2 25 233 000 25 233 000 5.2 24 208 600 24 208 600 5.2 24 208 600 24 208 600 5.2 24 208 600 24 208 600 1 4 0 2 Inni pracownicy Kierowcy w Sekretariacie Generalnym 5.2 6 169 000 6 169 000 5.2 6 220 300 6 220 300 5.2 6 220 300 6 220 300 5.2 6 220 300 6 220 300 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników 5.2 6 806 500 6 806 500 5.2 7 197 900 7 197 900 5.2 7 197 900 7 197 900 5.2 7 197 900 7 197 900 1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne 5.2 46 244 000 46 244 000 5.2 50 858 533 50 858 533 5.2 50 858 533 50 858 533 5.2 50 858 533 50 858 533 1 4 0 6 Obserwatorzy 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 1 4 2 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 5.2 8 196 000 8 196 000 5.2 8 696 000 8 696 000 5.2 8 696 000 8 696 000 5.2 8 696 000 8 696 000

6 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Ogółem Rozdział 1 0 211 876 000 211 876 000-225 000-225 000-225 000-225 000-225 000-225 000 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów 5.2 664 350 000 664 350 000-1 950 000-1 950 000-1 950 000-1 950 000-450 000-450 000 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby 1 2 2 2 Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych 5.2 134 000 134 000 5.2 3 430 000 3 430 000 5.2 1 200 000 1 200 000 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 2 669 114 000 669 114 000-1 950 000-1 950 000-1 950 000-1 950 000-450 000-450 000 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny 1 4 0 0 Inni pracownicy Sekretariat Generalny i grupy polityczne 5.2 47 441 000 47 441 000-138 000-138 000-138 000-138 000-1 638 000-1 638 000 1 4 0 1 Inni pracownicy Bezpieczeństwo 5.2 24 139 600 24 139 600-69 000-69 000-69 000-69 000-69 000-69 000 1 4 0 2 Inni pracownicy Kierowcy w Sekretariacie Generalnym 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników 5.2 7 197 900 7 197 900 5.2 6 202 300 6 202 300-18 000-18 000-18 000-18 000-18 000-18 000 1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne 5.2 50 801 533 50 801 533-57 000-57 000-57 000-57 000-57 000-57 000 1 4 0 6 Obserwatorzy 5.2 p.m. p.m. 1 4 2 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 5.2 8 696 000 8 696 000

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 7 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Ogółem Rozdział 1 4 137 040 500 137 040 500 144 760 333 144 760 333 144 760 333 144 760 333 146 260 333 146 260 333 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Wydatki na rekrutację personelu 5.2 214 000 214 000 5.2 253 650 253 650 5.2 253 650 253 650 5.2 253 650 253 650 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 5.2 5 515 000 5 515 000 5.2 6 210 000 6 210 000 5.2 6 210 000 6 210 000 5.2 6 210 000 6 210 000 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne 5.2 768 000 768 000 5.2 743 000 743 000 5.2 743 000 743 000 5.2 743 000 743 000 1 6 3 1 Mobilność 5.2 700 000 700 000 5.2 730 000 730 000 5.2 730 000 730 000 5.2 730 000 730 000 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 5.2 230 000 230 000 5.2 227 000 227 000 5.2 227 000 227 000 5.2 227 000 227 000 1 6 5 0 Służba zdrowia 5.2 1 275 000 1 275 000 5.2 1 250 000 1 250 000 5.2 1 250 000 1 250 000 5.2 1 250 000 1 250 000 1 6 5 2 Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek 5.2 1 380 000 1 380 000 5.2 1 310 000 1 310 000 5.2 1 310 000 1 310 000 5.2 1 310 000 1 310 000 1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi 5.2 7 162 500 7 162 500 5.2 7 478 900 7 478 900 5.2 7 478 900 7 478 900 5.2 7 478 900 7 478 900 1 6 5 5 Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II 5.1 295 000 295 000 5.1 445 600 445 600 5.1 445 600 445 600 5.1 445 600 445 600 Ogółem Rozdział 1 6 17 539 500 17 539 500 18 648 150 18 648 150 18 648 150 18 648 150 18 648 150 18 648 150 Ogółem 1 1 015 454 200 1 015 454 200 1 046 573 483 1 046 573 483 1 046 573 483 1 046 573 483 1 046 573 483 1 046 573 483 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki

8 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Ogółem Rozdział 1 4 144 478 333 144 478 333-282 000-282 000-282 000-282 000-1 782 000-1 782 000 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Wydatki na rekrutację personelu 5.2 253 650 253 650 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 5.2 6 210 000 6 210 000 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne 5.2 743 000 743 000 1 6 3 1 Mobilność 5.2 730 000 730 000 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 5.2 227 000 227 000 1 6 5 0 Służba zdrowia 5.2 1 250 000 1 250 000 1 6 5 2 Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek 5.2 1 310 000 1 310 000 1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi 5.2 7 478 900 7 478 900 1 6 5 5 Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II 5.1 445 600 445 600 Ogółem Rozdział 1 6 18 648 150 18 648 150 Ogółem 1 1 044 116 483 1 044 116 483-2 457 000-2 457 000-2 457 000-2 457 000-2 457 000-2 457 000 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 9 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P 2 0 0 0 Czynsze 5.2 37 169 000 37 169 000 5.2 35 948 000 35 948 000 5.2 35 948 000 35 948 000 5.2 35 948 000 35 948 000 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.2 p.m. p.m. 5.2 13 000 000 13 000 000 5.2 13 000 000 13 000 000 5.2 13 000 000 13 000 000 2 0 0 3 Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków 5.2 32 970 000 32 970 000 5.2 17 888 000 17 888 000 5.2 17 888 000 17 888 000 5.2 17 888 000 17 888 000 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 5.2 84 550 000 84 550 000 5.2 60 820 000 60 820 000 5.2 60 820 000 60 820 000 5.2 60 820 000 60 820 000 2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami Wydatki specjalne 2 0 2 Koszty związane z budynkami 5.2 5 114 000 5 114 000 5.2 5 196 000 5 196 000 5.2 5 196 000 5 196 000 5.2 5 196 000 5 196 000 2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 5.2 59 440 000 59 440 000 5.2 57 450 000 57 450 000 5.2 57 450 000 57 450 000 5.2 57 450 000 57 450 000 2 0 2 4 Zużycie energii 5.2 16 690 000 16 690 000 5.2 15 800 000 15 800 000 5.2 15 800 000 15 800 000 5.2 15 800 000 15 800 000 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 5.2 18 420 000 18 420 000 5.2 18 670 000 18 670 000 5.2 18 670 000 18 670 000 5.2 18 670 000 18 670 000 2 0 2 8 Ubezpieczenia 5.2 784 000 784 000 5.2 2 580 000 2 580 000 5.2 2 580 000 2 580 000 5.2 2 580 000 2 580 000 Ogółem Rozdział 2 0 255 137 000 255 137 000 227 352 000 227 352 000 227 352 000 227 352 000 227 352 000 227 352 000 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy 2 1 0 Informatyka i telekomunikacja 2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem 2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z infrastrukturą 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT 5.2 24 920 000 24 920 000 5.2 26 112 000 26 112 000 5.2 26 112 000 26 112 000 5.2 26 112 000 26 112 000 5.2 18 382 000 18 382 000 5.2 19 355 000 19 355 000 5.2 19 355 000 19 355 000 5.2 19 355 000 19 355 000 5.2 13 588 000 13 588 000 5.2 13 866 500 13 866 500 5.2 13 866 500 13 866 500 5.2 13 866 500 13 866 500 5.2 23 139 400 23 139 400 5.2 23 865 500 23 865 500 5.2 23 865 500 23 865 500 5.2 23 865 500 23 865 500

10 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P 2 0 0 0 Czynsze 5.2 35 948 000 35 948 000 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.2 13 000 000 13 000 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 2 0 0 3 Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków 5.2 17 888 000 17 888 000 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 5.2 60 820 000 60 820 000 2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami Wydatki specjalne 2 0 2 Koszty związane z budynkami 5.2 5 196 000 5 196 000 2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 5.2 57 450 000 57 450 000 2 0 2 4 Zużycie energii 5.2 15 800 000 15 800 000 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 5.2 18 670 000 18 670 000 2 0 2 8 Ubezpieczenia 5.2 2 580 000 2 580 000 Ogółem Rozdział 2 0 227 352 000 227 352 000 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy 2 1 0 Informatyka i telekomunikacja 2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem 2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z infrastrukturą 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT 5.2 26 112 000 26 112 000 5.2 19 355 000 19 355 000 5.2 13 866 500 13 866 500 5.2 23 865 500 23 865 500

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 11 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja Inwestycje w infrastrukturę 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja Inwestycje w projekty I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P 5.2 22 023 500 22 023 500 5.2 20 615 000 20 615 000 5.2 20 615 000 20 615 000 5.2 20 615 000 20 615 000 5.2 28 086 500 28 086 500 5.2 33 868 000 33 868 000 5.2 33 868 000 33 868 000 5.2 33 868 000 33 868 000 2 1 2 Meble 5.2 6 005 000 6 005 000 5.2 5 680 000 5 680 000 5.2 5 680 000 5 680 000 5.2 5 680 000 5 680 000 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 5.2 29 356 100 29 356 100 5.2 32 453 500 32 453 500 5.2 32 453 500 32 453 500 5.2 32 453 500 32 453 500 2 1 6 Przewóz posłów, innych osób i towarów 5.2 4 534 000 p.m. 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Ogółem Rozdział 2 1 170 034 500 p.m. 4 534 000 p.m. 170 034 500 p.m. 5.2 3 728 000 3 728 000 5.2 3 728 000 3 728 000 5.2 3 728 000 3 728 000 179 543 500 179 543 500 179 543 500 179 543 500 179 543 500 179 543 500 5.2 1 440 500 1 440 500 5.2 1 449 500 1 449 500 5.2 1 449 500 1 449 500 5.2 1 449 500 1 449 500 2 3 1 Obciążenia finansowe 5.2 40 000 40 000 5.2 60 000 60 000 5.2 60 000 60 000 5.2 60 000 60 000 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania 5.2 1 110 000 1 110 000 5.2 1 010 000 1 010 000 5.2 1 010 000 1 010 000 5.2 1 010 000 1 010 000 2 3 6 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 5.2 271 000 271 000 5.2 271 000 271 000 5.2 271 000 271 000 5.2 271 000 271 000 2 3 7 Przeprowadzki 5.2 1 434 000 1 434 000 5.2 2 490 000 2 490 000 5.2 2 490 000 2 490 000 5.2 2 490 000 2 490 000 2 3 8 Inne wydatki operacyjno-administracyjne 5.2 1 161 000 1 161 000 5.2 1 560 000 1 560 000 5.2 1 560 000 1 560 000 5.2 1 560 000 1 560 000 2 3 9 Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 3 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 3 0 Posiedzenia i narady 3 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 5.2 262 500 262 500 5.2 262 500 262 500 5.2 262 500 262 500 5.2 262 500 262 500 Ogółem Rozdział 2 3 5 719 000 5 719 000 7 103 000 7 103 000 7 103 000 7 103 000 7 103 000 7 103 000 Ogółem 2 430 890 500 p.m. 430 890 500 p.m. 413 998 500 413 998 500 413 998 500 413 998 500 413 998 500 413 998 500 5.2 25 370 000 25 370 000 5.2 29 673 000 29 673 000 5.2 29 673 000 29 673 000 5.2 29 673 000 29 673 000

12 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja Inwestycje w infrastrukturę 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja Inwestycje w projekty V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P 5.2 20 615 000 20 615 000 5.2 33 868 000 33 868 000 2 1 2 Meble 5.2 5 680 000 5 680 000 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 5.2 32 453 500 32 453 500 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 2 1 6 Przewóz posłów, innych osób i towarów 5.2 3 728 000 3 728 000 Ogółem Rozdział 2 1 179 543 500 179 543 500 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 5.2 1 449 500 1 449 500 2 3 1 Obciążenia finansowe 5.2 60 000 60 000 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania 5.2 1 010 000 1 010 000 2 3 6 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 5.2 271 000 271 000 2 3 7 Przeprowadzki 5.2 2 490 000 2 490 000 2 3 8 Inne wydatki operacyjno-administracyjne 5.2 1 560 000 1 560 000 2 3 9 Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 5.2 262 500 262 500 Ogółem Rozdział 2 3 7 103 000 7 103 000 Ogółem 2 413 998 500 413 998 500 3 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 3 0 Posiedzenia i narady 3 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 5.2 29 673 000 29 673 000

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 13 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P 3 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 5.2 1 015 000 1 015 000 5.2 1 045 000 1 045 000 5.2 1 045 000 1 045 000 5.2 1 045 000 1 045 000 3 0 4 Wydatki na posiedzenia wewnętrzne 3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 5.2 1 712 000 1 712 000 5.2 1 230 000 1 230 000 5.2 1 230 000 1 230 000 5.2 1 230 000 1 230 000 3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje 5.2 2 570 000 2 570 000 5.2 2 515 000 2 515 000 5.2 2 515 000 2 515 000 5.2 2 515 000 2 515 000 3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży 5.2 2 160 000 2 160 000 5.2 2 230 000 2 230 000 5.2 2 230 000 2 230 000 5.2 2 230 000 2 230 000 Ogółem Rozdział 3 0 32 827 000 32 827 000 36 693 000 36 693 000 36 693 000 36 693 000 36 693 000 36 693 000 3 2 Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie 3 2 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 5.2 9 211 500 9 211 500 5.2 8 200 350 8 200 350 5.2 8 200 350 8 200 350 5.2 8 200 350 8 200 350 3 2 1 Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne 5.2 8 314 000 8 314 000 5.2 7 603 800 7 603 800 5.2 7 603 800 7 603 800 5.2 7 603 800 7 603 800 3 2 2 Wydatki na dokumentację 5.2 2 044 000 2 044 000 5.2 2 231 500 2 231 500 5.2 2 231 500 2 231 500 5.2 2 231 500 2 231 500 3 2 3 Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich 3 2 4 Produkcja i rozpowszechnianie 5.2 1 175 000 1 175 000 5.2 1 230 000 1 230 000 5.2 1 230 000 1 230 000 5.2 1 230 000 1 230 000 3 2 4 0 Dziennik Urzędowy 5.2 4 500 000 4 500 000 5.2 830 000 830 000 5.2 830 000 830 000 5.2 830 000 830 000 3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 5.2 3 650 000 3 650 000 5.2 4 307 640 4 307 640 5.2 4 307 640 4 307 640 5.2 4 307 640 4 307 640 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 3 2 4 3 Parlamentarium Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 5.2 10 580 000 10 580 000 5.2 25 410 000 25 410 000 5.2 25 410 000 25 410 000 5.2 25 410 000 25 410 000 5.2 5 742 500 5 742 500 5.2 8 400 000 8 400 000 5.2 8 400 000 8 400 000 5.2 8 400 000 8 400 000 5.2 30 845 000 30 845 000 5.2 32 491 000 32 491 000 5.2 32 491 000 32 491 000 5.2 32 491 000 32 491 000

14 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P 3 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 5.2 1 045 000 1 045 000 3 0 4 Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 5.2 1 230 000 1 230 000 3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje 5.2 2 515 000 2 515 000 3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży 5.2 2 230 000 2 230 000 Ogółem Rozdział 3 0 36 693 000 36 693 000 3 2 Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie 3 2 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 5.2 8 200 350 8 200 350 3 2 1 Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne 5.2 7 603 800 7 603 800 3 2 2 Wydatki na dokumentację 5.2 2 231 500 2 231 500 3 2 3 Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich 3 2 4 Produkcja i rozpowszechnianie 5.2 1 230 000 1 230 000 3 2 4 0 Dziennik Urzędowy 5.2 830 000 830 000 3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 5.2 4 307 640 4 307 640 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 3 2 4 3 Parlamentarium Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 5.2 25 410 000 25 410 000 5.2 8 400 000 8 400 000 5.2 32 491 000 32 491 000

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 15 3 2 4 5 Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych 3 2 4 6 Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P 5.2 4 466 000 4 466 000 5.2 3 649 100 3 649 100 5.2 3 649 100 3 649 100 5.2 3 649 100 3 649 100 5.2 4 600 000 4 600 000 5.2 4 420 000 4 420 000 5.2 4 420 000 4 420 000 5.2 4 420 000 4 420 000 3 2 4 7 Dom Historii Europejskiej 5.2 7 470 000 7 470 000 5.2 6 000 000 6 000 000 5.2 6 000 000 6 000 000 5.2 6 000 000 6 000 000 3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 5.2 14 490 000 14 490 000 5.2 17 920 000 17 920 000 5.2 17 920 000 17 920 000 5.2 17 920 000 17 920 000 3 2 4 9 Wymiana informacji z parlamentami krajowymi 5.2 250 000 250 000 5.2 205 000 205 000 5.2 205 000 205 000 5.2 205 000 205 000 3 2 5 Wydatki związane z biurami informacyjnymi 5.2 900 000 900 000 5.2 7 800 000 7 800 000 5.2 7 800 000 7 800 000 5.2 7 800 000 7 800 000 3 2 6 Europejskie centrum mediów naukowych p.m. p.m. 5.2 800 000 800 000 5.2 800 000 800 000 5.2 800 000 800 000 Ogółem Rozdział 3 2 108 238 000 108 238 000 131 498 390 131 498 390 131 498 390 131 498 390 131 498 390 131 498 390 Ogółem 3 141 065 000 141 065 000 168 191 390 168 191 390 168 191 390 168 191 390 168 191 390 168 191 390 4 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów 4 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych 5.2 62 000 000 62 000 000 5.2 63 000 000 63 000 000 5.2 63 000 000 63 000 000 5.2 63 000 000 63 000 000 4 0 2 Finansowanie europejskich partii politycznych 5.2 31 905 000 31 905 000 5.2 32 447 000 32 447 000 5.2 32 447 000 32 447 000 5.2 32 447 000 32 447 000 4 0 3 Finansowanie europejskich fundacji politycznych 4 2 Wydatki związane z asystentami posłów 5.2 19 000 000 19 000 000 5.2 19 323 000 19 323 000 5.2 19 323 000 19 323 000 5.2 19 323 000 19 323 000 Ogółem Rozdział 4 0 112 905 000 112 905 000 114 770 000 114 770 000 114 770 000 114 770 000 114 770 000 114 770 000 4 2 2 Wydatki związane z asystentami posłów 5.2 207 991 000 207 991 000 5.2 208 510 000 208 510 000 5.2 208 510 000 208 510 000 5.2 208 510 000 208 510 000

16 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 3 2 4 5 Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych 3 2 4 6 Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P 5.2 3 649 100 3 649 100 5.2 4 420 000 4 420 000 3 2 4 7 Dom Historii Europejskiej 5.2 6 000 000 6 000 000 3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 5.2 17 920 000 17 920 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 3 2 4 9 Wymiana informacji z parlamentami krajowymi 5.2 205 000 205 000 3 2 5 Wydatki związane z biurami informacyjnymi 5.2 7 800 000 7 800 000 3 2 6 Europejskie centrum mediów naukowych 5.2 800 000 800 000 Ogółem Rozdział 3 2 131 498 390 131 498 390 Ogółem 3 168 191 390 168 191 390 4 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów 4 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych 5.2 63 000 000 63 000 000 4 0 2 Finansowanie europejskich partii politycznych 5.2 32 447 000 32 447 000 4 0 3 Finansowanie europejskich fundacji politycznych 4 2 Wydatki związane z asystentami posłów 5.2 19 323 000 19 323 000 Ogółem Rozdział 4 0 114 770 000 114 770 000 4 2 2 Wydatki związane z asystentami posłów 5.2 208 171 000 208 171 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 17 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Ogółem Rozdział 4 2 207 991 000 207 991 000 208 510 000 208 510 000 208 510 000 208 510 000 208 510 000 208 510 000 4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów 4 4 0 Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów 5.2 210 000 210 000 5.2 220 000 220 000 5.2 220 000 220 000 5.2 220 000 220 000 4 4 2 Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego 5.2 210 000 210 000 5.2 220 000 220 000 5.2 220 000 220 000 5.2 220 000 220 000 Ogółem Rozdział 4 4 420 000 420 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 Ogółem 4 321 316 000 321 316 000 323 720 000 323 720 000 323 720 000 323 720 000 323 720 000 323 720 000 5 Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości 5 0 Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości 5 0 0 Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 5 0 1 Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Ogółem 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe Ogółem Rozdział 10 0 p.m. p.m. 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Ogółem Rozdział 10 1 5.2 864 300 864 300 5.2 1 000 000 1 000 000 5.2 1 000 000 1 000 000 5.2 1 000 000 1 000 000 10 3 Rezerwa na rozszerzenie

18 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Ogółem Rozdział 4 2 208 171 000 208 171 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000 4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów 4 4 0 Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów 5.2 220 000 220 000 4 4 2 Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego 5.2 220 000 220 000 Ogółem Rozdział 4 4 440 000 440 000 Ogółem 4 323 381 000 323 381 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000 5 Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości 5 0 Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości 5 0 0 Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 5 0 1 Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 5 0 p.m. p.m. Ogółem 5 p.m. p.m. 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe Ogółem Rozdział 10 0 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Ogółem Rozdział 10 1 5.2 1 000 000 1 000 000 10 3 Rezerwa na rozszerzenie

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 19 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Ogółem Rozdział 10 3 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 10 4 Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji Ogółem Rozdział 10 4 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 10 5 Środki rezerwowe na budynki 10 6 Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju Ogółem Rozdział 10 5 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 10 6 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 10 8 Rezerwa na EMAS Ogółem Rozdział 10 8 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem 10 864 300 864 300 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 OGÓŁEM OGÓLNY 1 909 590 000 p.m. 1 909 590 000 p.m. 1 953 483 373 1 953 483 373 1 953 483 373 1 953 483 373 1 953 483 373 1 953 483 373

20 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Ogółem Rozdział 10 3 5.2 p.m. p.m. Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 10 4 Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji Ogółem Rozdział 10 4 5.2 p.m. p.m. 10 5 Środki rezerwowe na budynki 10 6 Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju Ogółem Rozdział 10 5 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 10 6 5.2 p.m. p.m. 10 8 Rezerwa na EMAS Ogółem Rozdział 10 8 5.2 p.m. p.m. Ogółem 10 1 000 000 1 000 000 OGÓŁEM OGÓLNY 1 950 687 373 1 950 687 373-2 796 000-2 796 000-2 796 000-2 796 000-2 796 000-2 796 000

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 21

22 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 23 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji 1 0 0 Wynagrodzenie i inne należności I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P 1 0 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 5.2 335 000 335 000 5.2 342 000 342 000 5.2 342 000 342 000 5.2 342 000 342 000 1 0 0 1 Należności związane z zajmowanym stanowiskiem 1 0 0 2 Należności związane z osobistą sytuacją pracownika 5.2 68 000 68 000 5.2 70 000 70 000 5.2 70 000 70 000 5.2 70 000 70 000 5.2 10 000 10 000 5.2 10 000 10 000 5.2 10 000 10 000 5.2 10 000 10 000 1 0 0 3 Zabezpieczenie społeczne 5.2 14 000 14 000 5.2 14 000 14 000 5.2 14 000 14 000 5.2 14 000 14 000 1 0 0 4 Inne wydatki na zarządzanie 5.2 675 000 675 000 5.2 675 000 675 000 5.2 675 000 675 000 5.2 675 000 675 000 1 0 0 6 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 1 0 0 7 Coroczne dostosowanie wynagrodzeń p.m. p.m. 5.2 50 000 50 000 5.2 50 000 50 000 5.2 50 000 50 000 1 0 1 Ustanie stosunku pracy 1 0 1 0 Świadczenia przejściowe 5.2 170 000 170 000 5.2 185 000 185 000 5.2 185 000 185 000 5.2 185 000 185 000 1 0 2 Środki rezerwowe 1 0 2 0 Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń 5.2 50 000 50 000 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 0 1 322 000 1 322 000 1 346 000 1 346 000 1 346 000 1 346 000 1 346 000 1 346 000 1 1 Urzędnicy i pracownicy czasowi 1 1 0 Wynagrodzenie i inne należności 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 5.2 236 814 000 236 814 000 5.2 247 346 000 247 346 000 5.2 247 346 000 247 346 000 5.2 247 346 000 247 346 000 1 1 0 1 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem 5.2 1 850 000 1 850 000 5.2 1 920 000 1 920 000 5.2 1 920 000 1 920 000 5.2 1 920 000 1 920 000

24 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji 1 0 0 Wynagrodzenie i inne należności V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 1 0 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 5.2 342 000 342 000 1 0 0 1 Należności związane z zajmowanym stanowiskiem 1 0 0 2 Należności związane z osobistą sytuacją pracownika 5.2 70 000 70 000 5.2 10 000 10 000 1 0 0 3 Zabezpieczenie społeczne 5.2 14 000 14 000 1 0 0 4 Inne wydatki na zarządzanie 5.2 675 000 675 000 1 0 0 6 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy 5.2 p.m. p.m. 1 0 0 7 Coroczne dostosowanie wynagrodzeń 5.2 50 000 50 000 1 0 1 Ustanie stosunku pracy 1 0 1 0 Świadczenia przejściowe 5.2 185 000 185 000 1 0 2 Środki rezerwowe 1 0 2 0 Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 0 1 346 000 1 346 000 1 1 Urzędnicy i pracownicy czasowi 1 1 0 Wynagrodzenie i inne należności 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 5.2 246 398 000 246 398 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000 1 1 0 1 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem 5.2 1 920 000 1 920 000

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 25 1 1 0 2 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P 5.2 59 571 000 59 571 000 5.2 62 300 000 62 300 000 5.2 62 300 000 62 300 000 5.2 62 300 000 62 300 000 1 1 0 3 Zabezpieczenie społeczne 5.2 9 452 000 9 452 000 5.2 10 100 000 10 100 000 5.2 10 100 000 10 100 000 5.2 10 100 000 10 100 000 1 1 0 4 Wskaźniki korygujące 5.2 50 000 50 000 5.2 52 000 52 000 5.2 52 000 52 000 5.2 52 000 52 000 1 1 0 5 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 5.2 1 500 000 1 500 000 5.2 1 450 000 1 450 000 5.2 1 450 000 1 450 000 5.2 1 450 000 1 450 000 1 1 0 6 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy 5.2 2 600 000 2 600 000 5.2 2 400 000 2 400 000 5.2 2 400 000 2 400 000 5.2 2 400 000 2 400 000 1 1 0 7 Coroczne dostosowanie wynagrodzeń 5.2 3 128 000 3 128 000 5.2 3 128 000 3 128 000 5.2 3 128 000 3 128 000 1 1 1 Ustanie stosunku pracy 1 1 1 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) 1 1 1 1 Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy 5.2 171 000 171 000 5.2 362 000 362 000 5.2 362 000 362 000 5.2 362 000 362 000 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 1 1 1 2 Prawa byłych sekretarzy generalnych 5.2 665 000 665 000 5.2 690 000 690 000 5.2 690 000 690 000 5.2 690 000 690 000 1 1 2 Środki rezerwowe 1 1 2 0 Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) 1 1 2 1 Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw) 1 2 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 2 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 5.2 2 767 000 2 767 000 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 6 000 6 000 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 1 315 446 000 315 446 000 329 748 000 329 748 000 329 748 000 329 748 000 329 748 000 329 748 000 1 2 0 0 Inni pracownicy 5.2 9 706 000 9 706 000 5.2 10 565 000 10 565 000 5.2 10 565 000 10 565 000 5.2 10 565 000 10 565 000 1 2 0 1 Oddelegowani eksperci krajowi 5.2 973 000 973 000 5.2 993 000 993 000 5.2 993 000 993 000 5.2 993 000 993 000

26 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 1 1 0 2 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P 5.2 62 300 000 62 300 000 1 1 0 3 Zabezpieczenie społeczne 5.2 10 100 000 10 100 000 1 1 0 4 Wskaźniki korygujące 5.2 52 000 52 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 1 1 0 5 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 5.2 1 450 000 1 450 000 1 1 0 6 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy 5.2 2 400 000 2 400 000 1 1 0 7 Coroczne dostosowanie wynagrodzeń 5.2 3 128 000 3 128 000 1 1 1 Ustanie stosunku pracy 1 1 1 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) 1 1 1 1 Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy 5.2 362 000 362 000 5.2 p.m. p.m. 1 1 1 2 Prawa byłych sekretarzy generalnych 5.2 690 000 690 000 1 1 2 Środki rezerwowe 1 1 2 0 Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) 1 1 2 1 Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw) 1 2 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 2 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 1 328 800 000 328 800 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000 1 2 0 0 Inni pracownicy 5.2 10 565 000 10 565 000 1 2 0 1 Oddelegowani eksperci krajowi 5.2 993 000 993 000

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 27 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P 1 2 0 2 Staże 5.2 670 000 670 000 5.2 680 000 680 000 5.2 680 000 680 000 5.2 680 000 680 000 1 2 0 3 Usługi zewnętrzne 5.2 2 498 000 2 498 000 5.2 498 000 498 000 5.2 498 000 498 000 5.2 498 000 498 000 1 2 0 4 Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych 5.2 200 000 200 000 5.2 200 000 200 000 5.2 200 000 200 000 5.2 200 000 200 000 1 2 0 7 Coroczne dostosowanie wynagrodzeń p.m. p.m. 5.2 104 000 104 000 5.2 104 000 104 000 5.2 104 000 104 000 1 2 2 Środki rezerwowe 5.2 102 000 102 000 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 2 14 149 000 14 149 000 13 040 000 13 040 000 13 040 000 13 040 000 13 040 000 13 040 000 1 3 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji 1 3 0 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 3 0 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu 5.2 181 000 181 000 5.2 192 000 192 000 5.2 192 000 192 000 5.2 192 000 192 000 1 3 0 1 Doskonalenie zawodowe 5.2 1 992 000 1 992 000 5.2 2 028 000 2 028 000 5.2 2 028 000 2 028 000 5.2 2 028 000 2 028 000 1 3 1 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 1 3 1 0 Pomoc w szczególnych przypadkach 5.2 30 000 30 000 5.2 30 000 30 000 5.2 30 000 30 000 5.2 30 000 30 000 1 3 1 1 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami 5.2 117 000 117 000 5.2 117 000 117 000 5.2 117 000 117 000 5.2 117 000 117 000 1 3 1 2 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych 5.2 210 000 210 000 5.2 210 000 210 000 5.2 210 000 210 000 5.2 210 000 210 000 1 3 1 3 Inne wydatki socjalne 5.2 66 000 66 000 5.2 66 000 66 000 5.2 66 000 66 000 5.2 66 000 66 000 1 3 2 Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją 1 3 2 0 Służba zdrowia 5.2 498 000 498 000 5.2 505 000 505 000 5.2 505 000 505 000 5.2 505 000 505 000 1 3 2 1 Restauracje i stołówki 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 1 3 2 2 Żłobki i świetlice 5.2 2 683 000 2 683 000 5.2 2 895 000 2 895 000 5.2 2 895 000 2 895 000 5.2 2 895 000 2 895 000

28 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P 1 2 0 2 Staże 5.2 680 000 680 000 1 2 0 3 Usługi zewnętrzne 5.2 498 000 498 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 1 2 0 4 Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych 5.2 200 000 200 000 1 2 0 7 Coroczne dostosowanie wynagrodzeń 5.2 104 000 104 000 1 2 2 Środki rezerwowe 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 2 13 040 000 13 040 000 1 3 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji 1 3 0 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 3 0 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu 5.2 192 000 192 000 1 3 0 1 Doskonalenie zawodowe 5.2 2 028 000 2 028 000 1 3 1 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 1 3 1 0 Pomoc w szczególnych przypadkach 5.2 30 000 30 000 1 3 1 1 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami 5.2 117 000 117 000 1 3 1 2 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych 5.2 210 000 210 000 1 3 1 3 Inne wydatki socjalne 5.2 66 000 66 000 1 3 2 Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją 1 3 2 0 Służba zdrowia 5.2 505 000 505 000 1 3 2 1 Restauracje i stołówki 5.2 p.m. p.m. 1 3 2 2 Żłobki i świetlice 5.2 2 895 000 2 895 000

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 29 I II III IV 1 3 3 Delegacje Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P 1 3 3 1 Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady 5.2 2 980 000 2 980 000 5.2 3 130 000 3 130 000 5.2 3 130 000 3 130 000 5.2 3 130 000 3 130 000 1 3 3 2 Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską 1 3 4 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) 5.2 650 000 650 000 5.2 800 000 800 000 5.2 800 000 800 000 5.2 800 000 800 000 5.1 p.m. p.m. 5.1 p.m. p.m. 5.1 p.m. p.m. 5.1 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 3 9 407 000 9 407 000 9 973 000 9 973 000 9 973 000 9 973 000 9 973 000 9 973 000 Ogółem 1 340 324 000 340 324 000 354 107 000 354 107 000 354 107 000 354 107 000 354 107 000 354 107 000 2 Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze 5.2 1 982 000 1 982 000 5.2 1 109 000 1 109 000 5.2 1 109 000 1 109 000 5.2 1 109 000 1 109 000 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 2 Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 3 Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją 5.2 10 618 000 10 618 000 5.2 9 234 000 9 234 000 5.2 9 234 000 9 234 000 5.2 9 234 000 9 234 000 2 0 0 4 Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków 5.2 2 830 000 2 830 000 5.2 2 547 000 2 547 000 5.2 2 547 000 2 547 000 5.2 2 547 000 2 547 000 2 0 0 5 Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków 2 0 1 Wydatki związane z budynkami 5.2 711 000 711 000 5.2 690 000 690 000 5.2 690 000 690 000 5.2 690 000 690 000 2 0 1 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 5.2 19 057 000 19 057 000 5.2 19 080 000 19 080 000 5.2 19 080 000 19 080 000 5.2 19 080 000 19 080 000 2 0 1 1 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 5.2 4 974 000 4 974 000 5.2 4 766 000 4 766 000 5.2 4 766 000 4 766 000 5.2 4 766 000 4 766 000 2 0 1 2 Ochrona i nadzór nad budynkami 5.2 16 815 000 16 815 000 5.2 18 493 000 18 493 000 5.2 18 493 000 18 493 000 5.2 18 493 000 18 493 000

30 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII 1 3 3 Delegacje Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 1 3 3 1 Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady 5.2 3 130 000 3 130 000 1 3 3 2 Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską 1 3 4 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) 5.2 800 000 800 000 5.1 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 3 9 973 000 9 973 000 Ogółem 1 353 159 000 353 159 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000 2 Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze 5.2 1 109 000 1 109 000 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 2 Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 3 Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją 5.2 8 855 377 8 855 377-378 623-378 623-378 623-378 623-378 623-378 623 2 0 0 4 Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków 5.2 2 547 000 2 547 000 2 0 0 5 Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków 2 0 1 Wydatki związane z budynkami 5.2 690 000 690 000 2 0 1 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 5.2 19 080 000 19 080 000 2 0 1 1 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 5.2 4 766 000 4 766 000 2 0 1 2 Ochrona i nadzór nad budynkami 5.2 18 493 000 18 493 000

ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 31 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P 2 0 1 3 Ubezpieczenia 5.2 191 000 191 000 5.2 270 000 270 000 5.2 270 000 270 000 5.2 270 000 270 000 2 0 1 4 Inne wydatki związane z budynkami 5.2 611 000 611 000 5.2 550 000 550 000 5.2 550 000 550 000 5.2 550 000 550 000 Ogółem Rozdział 2 0 57 789 000 57 789 000 56 739 000 56 739 000 56 739 000 56 739 000 56 739 000 56 739 000 2 1 Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie 2 1 0 Systemy komputerowe i telekomunikacja 2 1 0 0 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 5.2 12 262 000 12 262 000 5.2 10 716 000 10 716 000 5.2 10 716 000 10 716 000 5.2 10 716 000 10 716 000 2 1 0 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych 2 1 0 2 Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego 5.2 21 850 000 21 850 000 5.2 21 798 000 21 798 000 5.2 21 798 000 21 798 000 5.2 21 798 000 21 798 000 5.2 7 156 000 7 156 000 5.2 7 196 000 7 196 000 5.2 7 196 000 7 196 000 5.2 7 196 000 7 196 000 2 1 0 3 Telekomunikacja 5.2 1 532 000 1 532 000 5.2 1 590 000 1 590 000 5.2 1 590 000 1 590 000 5.2 1 590 000 1 590 000 2 1 1 Meble 5.2 942 000 942 000 5.2 733 000 733 000 5.2 733 000 733 000 5.2 733 000 733 000 2 1 2 Wyposażenie i instalacje techniczne 2 1 2 0 Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych 2 1 2 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych 2 1 2 2 Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych 5.2 2 650 000 2 650 000 5.2 2 494 000 2 494 000 5.2 2 494 000 2 494 000 5.2 2 494 000 2 494 000 5.2 78 000 78 000 5.2 312 000 312 000 5.2 312 000 312 000 5.2 312 000 312 000 5.2 931 000 931 000 5.2 1 538 000 1 538 000 5.2 1 538 000 1 538 000 5.2 1 538 000 1 538 000 2 1 3 Transport 5.2 1 048 000 1 048 000 5.2 1 496 000 1 496 000 5.2 1 496 000 1 496 000 5.2 1 496 000 1 496 000 Ogółem Rozdział 2 1 48 449 000 48 449 000 47 873 000 47 873 000 47 873 000 47 873 000 47 873 000 47 873 000 2 2 Wydatki operacyjne 2 2 0 Posiedzenia i konferencje 2 2 0 0 Koszty podróży służbowych 5.2 17 802 000 17 802 000 5.2 17 802 000 17 802 000 5.2 17 802 000 17 802 000 5.2 17 802 000 17 802 000

32 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P 2 0 1 3 Ubezpieczenia 5.2 270 000 270 000 2 0 1 4 Inne wydatki związane z budynkami 5.2 550 000 550 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Ogółem Rozdział 2 0 56 360 377 56 360 377-378 623-378 623-378 623-378 623-378 623-378 623 2 1 Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie 2 1 0 Systemy komputerowe i telekomunikacja 2 1 0 0 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 5.2 10 716 000 10 716 000 2 1 0 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych 2 1 0 2 Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego 5.2 21 798 000 21 798 000 5.2 7 196 000 7 196 000 2 1 0 3 Telekomunikacja 5.2 1 590 000 1 590 000 2 1 1 Meble 5.2 733 000 733 000 2 1 2 Wyposażenie i instalacje techniczne 2 1 2 0 Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych 2 1 2 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych 2 1 2 2 Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych 5.2 2 494 000 2 494 000 5.2 312 000 312 000 5.2 1 538 000 1 538 000 2 1 3 Transport 5.2 1 496 000 1 496 000 Ogółem Rozdział 2 1 47 873 000 47 873 000 2 2 Wydatki operacyjne 2 2 0 Posiedzenia i konferencje 2 2 0 0 Koszty podróży służbowych 5.2 17 802 000 17 802 000