Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2007 roku

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2007 roku Toruń, sierpień 2007 rok

SPIS TREŚCI Lp Treść Strona I Informacja ogólna 4 II Część tabelaryczna 8 1 Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 2 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 3 Załącznik Nr 3 Wynik budżetowy i finansowy na 2007 rok. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 4 Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody Województwa w 2007 roku. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 5 Załącznik Nr 5 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 6 Załącznik Nr 6 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 7 Załącznik Nr 7 Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2007 roku. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 8 Załącznik Nr 8 Działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w 2007 roku. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 9 Załącznik Nr 9 Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych w 2007 r. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 10 Załącznik Nr 10 Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na 2007 rok. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 11 Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2007 roku. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 12 Załącznik Nr 12 Dotacje celowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007 rok. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 13 Załącznik Nr 13 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 9 26 40 41 42 51 59 63 66 68 69 71 78 14 Załącznik Nr 14 Zadania realizowane w innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 15 Załącznik Nr 15 Zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego na 2007 r. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 16 Załącznik Nr 16 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 88 89 90

Lp Treść 17 Załącznik Nr 17 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na rok 2007. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 18 Załącznik Nr 18 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 19 Załącznik Nr 19 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 20 Załącznik Nr 20 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan na 2007 r. Wykonanie za I półrocze 2007 r. Strona 91 92 96 97 21 Załącznik Nr 21 Kwota długu na rok 2007. 98 III Część opisowa Informacji z wykonania budżetu Województwa za I półrocze 100 2007 roku 1 Dochody 101 2 Wydatki 130 IV Informacja dodatkowa 184 1 Informacja o środkach Funduszu Pracy 185 2 Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 187 Niepełnosprawnych 3 Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 189 V Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 190 2007 roku SPIS TABEL 1 Tabela Nr 1 Budżet Województwa na 2007 r. 102 Zestawienie dochodów według źródeł pochodzenia. 2 Tabela Nr 2 Zadania remontowe. Realizacja w I półroczu 2007 r. 181 3 Tabela Nr 3 Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2007 rok. Realizacja w I półroczu 2007 r. 4 Tabela Nr 4 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Wykorzystanie środków w I półroczu 2007 r. 5 Tabela Nr 5 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykorzystanie środków w I półroczu. 6 Tabela Nr 6 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Redystrybucja środków w I półroczu 2007 r. 7 Tabela Nr 7 Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na 30 czerwca 2007 r. 182 185 187 189 191

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007 r. przyjęty został Uchwałą Nr IV/58/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2007 zmienionej uchwałami: - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/132/07 z dnia 1 marca 2007 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr VI/86/07 z dnia 26 marca 2007 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/223/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr VII/99/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/313/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr VIII/106/07 z dnia 28 maja 2007 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/452/07 z dnia 31 maja 2007 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 39/559/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewiduje następujące wielkości: w zł Plan na Wykonanie 01.01.2007 30.06.2007 30.06.2007 dochody ogółem 490 757 248 518 051 452 257 149 321 wydatki ogółem 607 827 351 632 480 580 214 062 287 deficyt budżetowy 117 070 103 114 429 128 - nadwyżka budżetowa - - 43 087 034 Dzięki wykonaniu planowanych dochodów w 49,64 % a wydatków tylko w 33,84 % (realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu) została osiągnięta nadwyżka budżetowa. Natomiast planowane przychody i rozchody przedstawiały się następująco (zał.nr 3 i 4): Plan na Wykonanie 30.06.2007 01.01.2007 30.06.2007 Przychody ogółem 189 404 068 209 460 365 60 845 960 Rozchody ogółem 72 333 965 95 031 237 18 598 943 Zaplanowana w budżecie Województwa na 2007 r. rezerwa ogólna w wysokości 1.850.000 zł do dnia 30 czerwca 2007 r. została rozdysponowana w kwocie 1.232.270 zł. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 617.730 zł. Zaplanowane w budżecie na 2007 r. rezerwy celowe w łącznej wysokości 19.113.000 zł do dnia 30 czerwca 2007 r. zostały rozdysponowane w kwocie 2.835.300 zł. Pozostały do rozdysponowania rezerwy celowe w łącznej wysokości 16.277.700 zł. Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2007 r. w wysokości 214.899.933 zł uległy zwiększeniu do kwoty 220.210.727 zł. Na dzień 30 czerwca 2007 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 52.137.013 zł. Zaplanowane pierwotnie wydatki w wysokości 199.149.933 zł na wojewódzkie zadania inwestycyjne zostały zwiększone do kwoty 204.460.727 zł i na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 50.137.093 zł. (zał.nr 6). Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zaplanowano pierwotnie w budżecie na 2007 r. w wysokości 56.585.889 zł. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2007 r. został określony w wysokości 75.175.821 zł. Zaplanowane wydatki w I półroczu zostały wykonane w kwocie 25.481.870 zł. (zał.nr 7). Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych zaplanowane pierwotnie w wysokości 46.691.799 zł uległy zwiększeniu wg stanu na 30 czerwca 2007 r. do kwoty 47.420.715 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 31.271.283 zł.(zał.nr 8). Wydatki na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH i innych programów z udziałem środków zagranicznych w budżecie Województwa pierwotnie określono w wysokości 664.318 zł. Zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 927.827 zł i na dzień 30 czerwca 2007 r. zostały wykonane w kwocie 589.226 zł. (zał.nr 9). Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowano w wysokości w wysokości 506.000 zł, które do dnia 30 czerwca 2007 r. przekazane zostały w kwocie 253.000 zł. ( zał.nr 10).

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na 2007 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 135.872.812 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosił 135.822.908 zł, który został wykonany w kwocie 71.622.964 zł. (zał.nr 11). Dotacje celowe z budżetu Województwa w 2007 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 156.818.935 zł, które uległy zwiększeniu do kwoty 168.759.651 zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu zostały wykonane w kwocie 37.126.517 zł. (zał.nr 12). Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2007 r. w wysokości 1.600.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.258.500 zł, tj. 141,16 % kwoty planowanej. Zaplanowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 350.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.668 zł. Zaplanowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w wysokości 1.366.650 zł zostały wykonane w kwocie 55.968 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa kształtowałysię pierwotnie w wysokości 36.805.486 zł, natomiast wg stanu na 30 czerwca 2007 r. plan wydatków wynosił 40.291.031 zł, finansowany z: - dotacji z budżetu państwa 35.283.895 zł, - środków Unii Europejskiej 1.750.049 zł, - środków własnych Województwa 670.000 zł, - funduszy celowych 2.587.087 zł. Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2007 r. wyniosło 7.959.830 zł. (zał.nr 13). Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 63.000 zł zostały osiągnięte w kwocie 42.695 zł, z tego należne do budżetu państwa 40.560 zł. Na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień zaplanowano przyznanie dotacji w wysokości 2.471.685 zł, które zostały osiągnięte w kwocie 839.880 zł.(zał.nr 14). Dochody i wydatki określone na zadania powierzone do realizacji na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 471.000 zł zostały osiągnięte w kwocie 297.040 zł. (zał.nr 15). Przychody (dochody) i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej na 2007 r. przedstawiają się następująco: 1. Zakłady budżetowe (zał.nr 16) Plan Wykonanie 01.01.2007 30.06.2007 30.06.2007 - przychody 4 360 000 4 282 910 2 139 718 - wydatki 4 323 000 4 479 490 2 912 933 2. Gospodarstwa pomocnicze (zał.nr 17) Plan Wykonanie 01.01.2007 30.06.2007 30.06.2007 - przychody 7 710 000 7 701 829 1 838 221 - wydatki 7 710 000 7 708 450 1 736 854 3. Rachunki dochodów własnych (zał.nr 18) Plan Wykonanie 01.01.2007 30.06.2007 30.06.2007 - dochody 3 936 265 7 535 383 4 570 371 - wydatki 4 109 325 8 819 184 3 760 688 Przychody i wydatki funduszy celowych na 2007 r. przedstawiały się następująco: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (zał.nr 19) Plan Wykonanie 01.01.2007 30.06.2007 30.06.2007 - przychody 5 020 000 5 020 000 5 465 601 - wydatki 5 285 000 5 285 000 3 894 638 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zał.nr 20) Plan Wykonanie 01.01.2007 30.06.2007 30.06.2007 - przychody 1 940 160 1 910 160 1 148 397 - wydatki 1 882 080 2 217 080 800 805

Przychody i rozchody W budżecie Województwa na 2007 r. pierwotnie zaplanowano przychody w wysokości 189.404.068 zł, które w ciągu roku uległy zwiększeniu do wysokości 209.460.365 zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. osiągnięto przychody w wysokości 34.747.749 zł z następujących źródeł: 1. Kredytów bankowych z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tego: na zadania w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego - Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej - Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup sprzętu i aparatury medycznej - Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej - Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej - Modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej - Bydgoskie Centrum Diabetologii - Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Markwarta 8 - Wojewódzkie Centrum - Modernizacja, remont obiektów i zakup ambulansów - Wojewódzka Stacja Pogotowia 2. Pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków na następujące zadania w ramach ZPORR: - Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice-Nowe, Działanie 1.2 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działanie 2.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (Typ I i Typ II), Działanie 2.2 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, Działanie 2.4 - Promocja przedsiębiorczości, Działanie 2.5 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Działanie 2.6 5 129 497 zł 5 129 497 zł 1 585 761 zł 684 149 zł 563 627 zł 517 913 zł 602 392 zł 301 416 zł 874 239 zł 29 543 252 zł 998 345 zł 4 872 839 zł 4 829 417 zł 1 365 514 zł 1 370 607 zł 1 491 771 zł 889 759 zł na następujące zadanie w ramach SPO: - Unowocześnienie taboru kolejowego przewozów regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.1.2 13 725 000 zł 3. Spłaty udzielonych pożyczek 75 000 zł Spłata rat pożyczki udzielonej w 2006 r. w wysokości 441.000 zł Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu (1 rata - 14.000 zł i 5 rat po 12.200 zł miesięcznie), zgodnie z harmonogramem spłat. Ponadto z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych pozostała kwota 26.098.211 zł. W budżecie Województwa na 2007 r. pierwotnie zaplanowano rozchody w wysokości 72.333.965 zł, które w ciągu roku uległy zwiększeniu do wysokości 95.031.237 zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. wydatkowano środki w wysokości 18.598.943 zł z tytułu spłaty pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków na następujące działania w ramach ZPORR: - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław, Działanie 1.1 - Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice-Nowe, Działanie 1.2 - Telemedycyna w regionie Kujawsko-Pomorskim, Działanie 1.3 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działanie 2.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (Typ I i Typ II), Działanie 2.2 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Działanie 2.3 1 333 707 zł 615 521 zł 1 916 792 zł 3 864 306 zł 6 174 638 zł 936 108 zł

- Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, Działanie 2.4 - Promocja przedsiębiorczości, Działanie 2.5 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Działanie 2.6 600 420 zł 717 030 zł 2 440 421 zł Planowane rozchody na spłatę rat zaciągniętych kredytów z lat 2002 (1.216.000 zł), 2003 (4.000.000 zł) i 2006 (15.000.000 zł) zgodnie z harmonogramem spłat zostaną wydatkowane w II półroczu 2007 r. Zadłużenie Województwa I Zadłużenie Województwa z tytułu pożyczek na prefinansowanie Lp. Wyszczególnienie 2005 r. 2006 r. 2007 r. 1 Stan zadłużenia z tytułu pożyczek na początek okresu 0 8 383 638 25 969 882 2 Przychody z tytułu pożyczek 28 217 149 38 984 548 29 543 252 3 Rozchody z tytułu spłaty pożyczek 19 833 511 21 398 304 18 598 943 4 Stan zadłużenia z tytułu pożyczek na koniec okresu 8 383 638 25 969 882 36 914 191 II Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów Lp. Wyszczególnienie 2005 r. 2006 r. 2007 r. 1 Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu 32 716 000 33 252 312 141 837 764 2 Przychody z tytułu kredytów 12 336 312 117 585 452 5 129 497 3 Rozchody z tytułu spłaty kredytów 11 800 000 9 000 000 0 4 Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu 33 252 312 141 837 764 146 967 261 III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań Lp. Wyszczególnienie 2005 r. 2006 r. 2007 r. 1 Zobowiązania wymagalne na koniec okresu 1 128 711 1 260 530 0 Zadłużenie Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosło 183.881.452 zł, z tego: 1) kredyt zaciągnięty z 2002 r. 1 216 000 2) kredyt zaciągnięty z 2003 r. 10 700 000 3) kredyt EBI zaciągnięty w 2005 r. 12 336 312 - na zadania WPI 5 000 000 - na zadania WPI ZPORR 7 336 312 4) kredyt EBI zaciągnięty w 2006 r. 63 603 490 - na zadania WPI 53 968 813 - na zadania WPI ZPORR 9 634 677 5) kredyt zaciągnięty w 2006 r. 53 981 962 - kredyt na prefinansowanie 2 967 328 - kredyt na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie w 2005 r. 8 383 638 - kredyt na współfinansowanie zadań dofinansowanych z UE 20 300 000 - kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów 9 000 000 - kredyt na zadania inwestycyjne 13 330 996 6) pożyczki na prefinansowanie z 2006 r. i 2007 r. 36 914 191 7) kredyt EBI zaciągnięty w 2007 r. 5 129 497 - na zadania WPI 5 129 497 Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń wyniósł 38,24 %, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń ukształtował się na poziomie 0,96 %.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007 rok Wykonanie w I półroczu 2007 roku (dotyczy Załacznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) Załącznik Nr 1 do Informacji w złotych Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa Dotacje: od jednostek samorządu terytorialnego z funduszy celowych Struktura % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 O G Ó Ł E M ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządz. na potrzeby roln. 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 01008 Melioracje wodne a 490 757 248 360 501 562 73 523 550 5 047 507 44 832 147 2 955 539 3 896 943 100,00 b 518 051 452 362 230 116 84 984 164 9 942 710 52 560 075 3 062 685 5 271 702 100,00 c 257 149 321 195 816 708 32 239 024 9 176 329 18 336 617 1 150 438 430 205 100,00 d 49,64 54,06 37,94 92,29 34,89 37,56 8,16 a 27 546 086 0 2 177 999 34 650 22 746 350 0 2 587 087 5,62 b 30 836 940 0 2 246 988 52 820 25 950 045 0 2 587 087 5,96 c 5 971 799 0 615 521 158 675 4 997 603 0 200 000 2,33 d 19,37 27,39 300,41 19,26 7,73 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c 14 226 14 226 0,01 d a 506 000 506 000 0,10 b 506 000 506 000 0,10 c 253 000 253 000 0,10 d 50,00 50,00 a 34 000 34 000 0,01 b 34 200 34 200 0,01 c 21 500 21 500 0,01 d 62,87 62,87 a 24 730 086 2 177 999 650 19 964 350 1) 2 587 087 5,05 b 25 365 770 2 246 988 650 20 531 045 2 587 087 4,91 c 5 190 710 615 521 350 4 374 839 200 000 2,03 d 20,46 27,39 53,85 21,31 7,73

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01036 Budowa urządzeń melioracji ZPORR - "Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej - Sartowice Nowe" SPO - "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich" SPO - "Rybołówstwo" 01009 Spółki wodne Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnośc. oraz rozwój obszarów wiejskich SPO - "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich" 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a 6 660 087 4 073 000 1) 2 587 087 1,36 b 6 660 087 4 073 000 2 587 087 1,29 c 1 175 100 975 100 200 000 0,46 d 17,64 23,94 7,73 a 2 177 999 2 177 999 0,44 b 2 246 988 2 246 988 0,43 c 615 521 615 521 0,24 d 27,39 27,39 a 15 308 000 15 308 000 3,12 b 15 874 695 15 874 695 3,06 c 3 399 739 3 399 739 1,32 d 21,42 21,42 a 583 350 583 350 0,12 b 583 350 583 350 0,11 c 0 0 0,00 d 0,00 0,00 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c 11 909 11 909 0,00 d a 1 576 000 0 1 576 000 0,32 b 1 576 000 0 1 576 000 0,30 c 462 236 92 472 369 764 0,18 d 29,33 23,46 a 1 576 000 1 576 000 0,32 b 1 576 000 1 576 000 0,30 c 369 764 369 764 0,14 d 23,46 23,46 a 700 000 700 000 0,14 b 3 337 000 3 337 000 0,64 c 0 0 0,00

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w tym m.in.: Program dla Odry 01095 Pozostała działalność 01097 Gospodarstwa pomocnicze 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15011 Rozwój przedsiębiorczości ZPORR - "Promocja przedsiębiorczości" ZPORR - "Regionalne Strategie i transfer wiedzy" ZPORR - " Mikroprzedsiębiorstwa" d 0,00 0,00 Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a 700 000 700 000 0,14 b 3 337 000 3 337 000 0,64 c 0 0,00 d 0,00 0,00 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c 248 248 0,00 d a 0 0 0,00 b 17 970 17 970 0,00 c 17 970 17 970 0,01 d 100,00 100,00 a 21 009 981 0 15 537 612 0 5 472 369 0 0 4,28 b 23 641 771 0 17 875 728 7 5 766 036 0 0 4,56 c 6 444 961 0 4 475 623 6 1 969 332 0 0 2,51 d 27,26 25,04 85,71 34,15 a 21 009 981 15 537 612 0 5 472 369 4,28 b 23 641 771 17 875 728 7 5 766 036 4,56 c 6 444 961 4 475 623 6 1 969 332 2,51 d 27,26 25,04 85,71 34,15 a 8 073 711 6 553 002 1 520 709 1,65 b 8 419 158 6 105 063 2 314 095 1,63 c 1 359 153 717 030 642 123 0,53 d 16,14 11,74 27,75 a 5 649 545 4 784 662 864 883 1,15 b 5 884 220 5 019 337 864 883 1,14 c 3 039 587 2 440 416 599 171 1,18 d 51,66 48,62 69,28 a 7 286 725 4 199 948 3 086 777 1,48 b 9 338 386 6 751 328 2 587 058 1,80 c 2 046 215 1 318 177 728 038 0,80

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa Dotacje: od jednostek samorządu terytorialnego z funduszy celowych Struktura % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 d 21,91 19,52 28,14 a 17 112 178 0 15 070 908 1 961 270 0 80 000 0 3,49 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ b 17 112 178 0 15 070 908 1 961 270 0 80 000 0 3,30 c 13 067 737 0 12 313 707 754 030 0 0 0 5,08 60001 60002 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w tym m.in.: SPO - "Transport" Infrastruktura kolejowa d 76,37 81,71 38,45 0,00 a 15 242 470 13 737 200 1 505 270 3,11 b 15 242 470 13 737 200 1 505 270 2,94 c 11 024 200 10 980 000 44 200 4,29 d 72,33 79,93 2,94 a 13 737 200 13 737 200 2,80 b 13 737 200 13 737 200 2,65 c 10 980 000 10 980 000 4,27 d 79,93 79,93 a 160 000 80 000 80 000 0,03 b 160 000 80 000 80 000 0,03 c 0 0 0 0,00 d 0,00 0,00 0,00 a 0 0 0,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe b 0 0 0,00 c 1 1 0,00 d a 1 709 708 1 333 708 376 000 0,35 60013 Drogi publiczne wojewódzkie b 1 709 708 1 333 708 376 000 0,33 c 2 043 536 1 333 707 709 829 0,79 d 119,53 100,00 188,78 w tym m.in.: ZPORR - "Modernizacja i rozbudowa a 1 333 708 1 333 708 0,27 b 1 333 708 1 333 708 0,26

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 regionalnego układu transportowego" c 1 333 707 1 333 707 0,52 630 TURYSTYKA 63095 Pozostała działalność Dotacje: z funduszy celowych Struktura % d 100,00 100,00 a 0 0 0 0 0 0 0 0,00 b 0 0 0 0 0 0 0 0,00 c 81 0 0 81 0 0 0 0,00 d a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c 81 81 0,00 d a 476 937 0 0 476 937 0 0 0 0,10 700 710 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA b 476 937 0 0 476 937 0 0 0 0,09 c 241 569 0 0 241 569 0 0 0 0,09 d 50,65 50,65 a 476 937 476 937 0,10 b 476 937 476 937 0,09 c 241 569 241 569 0,09 d 50,65 50,65 a 105 820 0 0 1 820 104 000 0 0 0,02 b 105 820 0 0 1 820 104 000 0 0 0,02 c 65 888 0 0 7 708 58 180 0 0 0,02 d 62,26 423,52 55,94 a 300 300 0,00 71003 Biura planowania przestrzennego b 300 300 0,00 c 6 184 6 184 0,00 d 2 061,33 2 061,33 a 24 000 24 000 0,00 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) b 24 000 24 000 0,00

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) c 0 0 0,00 d 0,00 0,00 Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a 80 000 80 000 0,02 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 71095 Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 75018 Urzędy marszałkowskie w tym m.in. ZPORR - "Pomoc Techniczna" 75046 Komisje egzaminacyjne b 80 000 80 000 0,02 c 58 180 58 180 0,02 d 72,73 72,73 a 1 520 1 520 0,00 b 1 520 1 520 0,00 c 1 524 1 524 0,00 d 100,26 100,26 a 3 335 263 0 2 705 763 12 500 617 000 0 0 0,69 b 3 284 822 0 2 561 384 12 500 708 938 0 2 000 0,64 c 1 380 127 0 965 608 38 771 373 748 0 2 000 0,53 d 42,02 37,70 310,17 52,72 100,00 a 617 000 617 000 0,13 b 617 000 617 000 0,12 c 332 200 332 200 0,13 d 53,84 53,84 a 1 599 572 1 589 572 10 000 0 0,33 b 1 428 562 1 374 908 10 000 43 654 0,28 c 720 062 699 393 20 669 0 0,28 d 50,40 50,87 206,69 0,00 a 1 589 572 1 589 572 0,32 b 1 418 562 1 374 908 43 654 0,27 c 699 393 699 393 0 0,27 d 50,87 50,87 0,00 a 2 500 2 500 0,00 b 2 500 2 500 0,00 c 1 478 1 478 0,00 d 59,12 59,12 a 0 0 0,00

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa Dotacje: od jednostek samorządu terytorialnego z funduszy celowych Struktura % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 751 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 75095 Pozostała działalność ADEP - INTERREG III C DEFRIS - INTERREG III B 75097 Gospodarstwa pomocnicze URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie b 0 0 0,00 c 3 905 3 905 0,00 d a 1 116 191 1 116 191 0 0 0 0,23 b 1 236 760 1 186 476 0 48 284 2 000 0,24 c 317 918 266 215 8 155 41 548 2 000 0,12 d 25,71 22,44 86,05 100,00 a 668 411 668 411 0,14 b 771 468 738 696 32 772 0,15 c 26 036 26 036 0,01 d 3,37 0,00 79,45 a 447 780 447 780 0,09 b 463 292 447 780 15 512 0,09 c 281 727 266 215 15 512 0,11 d 60,81 59,45 100,00 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c 4 564 4 564 0,00 d a 0 0 0,00 b 200 200 0,00 c 200 200 0,00 d 100,00 100,00 a 0 0 0,00 b 200 200 0,00 c 200 200 0,00 d 100,00 100,00 a 174 628 000 172 998 000 0 1 630 000 0 0 0 35,58 756 DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZ. b 174 628 000 172 998 000 0 1 630 000 0 0 0 33,70 c 97 854 236 95 561 526 0 2 292 710 0 0 0 38,09 d 56,04 55,24 140,66 a 1 630 000 1 630 000 0,33

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75618 75623 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt. na podst. ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - pod.doch. od osób fizycznych (PIT) - pod.doch. od osób prawnych (CIT) Dotacje: z funduszy celowych Struktura % b 1 630 000 1 630 000 0,31 c 2 292 657 2 292 657 0,90 d 140,65 140,65 a 172 998 000 172 998 000 0 35,25 b 172 998 000 172 998 000 0 33,39 c 95 561 579 95 561 526 53 37,19 d 55,24 55,24 a 34 098 000 34 098 000 6,95 b 34 098 000 34 098 000 6,58 c 17 091 150 17 091 150 6,66 d 50,12 50,12 100,97 a 138 900 000 138 900 000 28,30 b 138 900 000 138 900 000 26,81 c 78 470 376 78 470 376 30,53 d 56,49 56,49 113,80 a 188 203 562 187 503 562 0 700 000 0 0 0 38,35 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej b 189 932 116 189 232 116 0 700 000 0 0 0 36,67 c 101 304 857 100 255 182 0 1 049 675 0 0 0 39,37 d 53,34 52,98 149,95 a 44 543 893 44 543 893 9,08 b 46 272 447 46 272 447 8,93 c 28 475 352 28 475 352 11,07 d 61,54 61,54 a 600 000 600 000 0,12 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego b 600 000 600 000 0,12 c 600 000 600 000 0,23 d 100,00 100,00 a 74 142 136 74 142 136 15,11

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej Dotacje: z funduszy celowych Struktura % b 74 142 136 74 142 136 14,31 c 37 071 066 37 071 066 14,43 d 50,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 75815 Wpływy do wyjaśnienia 75833 Część regionalna subwencji ogólnej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80102 Szkoły podstawowe specjalne 80111 Gimnazja specjalne 80121 Licea ogólnokształcące specjalne a 700 000 700 000 0,14 b 700 000 700 000 0,14 c 942 553 942 553 0,37 d 134,65 134,65 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c 107 122 107 122 0,04 d a 68 217 533 68 217 533 13,90 b 68 217 533 68 217 533 13,17 c 34 108 764 34 108 764 13,27 d 50,00 50,00 a 528 951 0 0 54 451 3 500 471 000 0 0,10 b 591 339 0 44 328 54 451 21 560 471 000 0 0,11 c 376 717 0 9 819 54 055 15 803 297 040 0 0,15 d 63,71 22,15 99,27 73,30 63,07 a 1 485 1 485 0 0,00 b 19 545 1 485 18 060 0,00 c 19 433 3 630 15 803 0,01 d 99,43 244,44 87,50 a 432 432 0,00 b 432 432 0,00 c 250 250 0,00 d 57,87 57,87 a 162 162 0,00 b 162 162 0,00 c 106 106 0,00 d 65,43 65,43

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80130 Szkoły zawodowe Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a 1 100 1 100 0,00 b 1 100 1 100 0,00 c 623 623 0,00 d 56,64 56,64 a 200 200 0,00 80131 Kolegia pracowników służb społecznych b 200 200 0,00 c 432 432 0,00 d 216,00 216,00 a 402 402 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne b 402 402 0,00 c 214 214 0,00 80140 80141 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakłady kształcenia nauczycieli d 53,23 53,23 a 511 300 40 300 471 000 0,10 b 511 300 40 300 471 000 0,10 c 329 333 32 293 297 040 0,13 d 64,41 80,13 63,07 a 1 100 1 100 0,00 b 1 100 1 100 0,00 c 11 971 11 971 0,00 d 1 088,27 1 088,27 a 3 270 0 3 270 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli b 47 598 44 328 3 270 0,01 c 13 408 9 819 3 589 0,01 d 28,17 22,15 109,76 a 6 000 6 000 0,00 80147 Biblioteki pedagogiczne b 6 000 6 000 0,00 c 947 947 0,00 d 15,78 15,78

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pozostała działalność 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 851 80195 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 80395 Pozostała działalność 85117 ZPORR - "Stypendia dla studentów" OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale ogólne Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a 3 500 3 500 0,00 b 3 500 3 500 0,00 c 0 0 0,00 d 0,00 0,00 a 10 557 460 0 7 906 834 0 2 650 626 0 0 2,15 b 9 083 164 0 6 432 538 0 2 650 626 0 0 1,75 c 1 277 751 0 846 591 1 354 429 806 0 0 0,50 d 14,07 13,16 16,22 a 10 557 460 7 906 834 2 650 626 2,15 b 9 083 164 6 432 538 2 650 626 1,75 c 1 276 397 846 591 429 806 0,50 d 14,05 13,16 16,22 a 10 557 460 7 906 834 2 650 626 2,15 b 9 083 164 6 432 538 2 650 626 1,75 c 1 276 397 846 591 429 806 0,50 d 14,05 13,16 16,22 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c 1 354 1 354 0,00 d a 10 482 621 0 5 305 996 0 4 750 000 40 000 386 625 2,13 b 11 247 826 0 6 026 793 44 408 4 750 000 40 000 386 625 2,17 c 3 583 157 0 1 916 793 46 346 1 606 500 13 518 0 1,40 d 31,86 31,80 104,36 33,82 33,80 0,00 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c 1 417 1 417 0,00 d a 309 975 2) 309 975 0,06 b 309 975 309 975 0,06 c 0 0 0,00

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 85142 Kolumny transportu sanitarnego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85156 85157 85195 Składki na ubezp.zdrowotne oraz świad. dla osób nieobjętych obow.ubezp.społ. Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność ZPORR - "Telemedycyna" 852 POMOC SPOŁECZNA Dotacje: z funduszy celowych d 0,00 0,00 Struktura % a 0 0 0,00 b 44 408 44 408 0,01 c 44 796 44 796 0,02 d 100,87 100,87 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c 90 90 0,00 d a 116 650 40 000 1) 76 650 0,02 b 116 650 40 000 76 650 0,02 c 13 518 13 518 0,01 d 11,59 33,80 0,00 a 3 000 3 000 0,00 b 3 000 3 000 0,00 c 1 500 1 500 0,00 d 50,00 50,00 a 4 747 000 0 4 747 000 0,97 b 4 747 000 0 4 747 000 0,92 c 1 605 042 42 1 605 000 0,62 d 33,81 33,81 a 5 305 996 5 305 996 0 1,08 b 6 026 793 6 026 793 0 1,16 c 1 916 794 1 916 793 1 0,75 d 31,80 31,80 a 5 305 996 5 305 996 1,08 b 6 026 793 6 026 793 1,16 c 1 916 793 1 916 793 0,75 d 31,80 31,80 a 125 350 0 0 350 125 000 0 0 0,03 b 207 000 0 0 350 206 650 0 0 0,04 c 75 831 0 0 831 75 000 0 0 0,03

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85212 Świadczenia rodzinne 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 853 POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ. 85324 85332 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym m.in.: Wojewódzkie urzędy pracy Służba zastępcza ZPORR - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i kształcenia ustawicznego w regionie" ZPORR - "Reorientacja zawodowa osób d 36,63 237,43 36,29 Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a 125 000 125 000 0,03 b 206 650 206 650 0,04 c 75 000 75 000 0,03 d 36,29 36,29 a 350 350 0,00 b 350 350 0,00 c 831 831 0,00 d 237,43 237,43 a 26 416 114 0 19 584 785 149 554 6 519 379 0 162 396 5,38 b 37 528 216 0 26 781 133 792 554 9 792 133 0 162 396 7,24 c 12 448 792 0 5 767 314 143 251 6 271 449 0 266 778 4,84 d 33,17 21,53 18,07 64,05 164,28 a 103 854 103 854 0 0,02 b 103 854 103 854 0 0,02 c 243 681 23 061 2) 220 620 0,09 d 234,64 22,21 a 25 388 431 18 823 352 45 700 6 519 379 5,17 b 36 415 315 25 969 246 688 700 9 757 369 7,03 c 11 750 019 5 400 834 111 012 6 238 173 4,57 d 32,27 20,80 16,12 63,93 a 3 656 000 3 656 000 0,74 b 3 656 000 3 656 000 0,71 c 1 844 520 1 844 520 0,72 d 50,45 50,45 a 14 409 129 12 608 585 1 800 544 2,94 b 21 206 965 17 448 853 3 758 112 4,09 c 6 681 708 3 864 306 2 817 402 2,60 d 31,51 22,15 74,97 a 3 466 794 3 000 491 466 303 0,71 b 5 105 612 4 062 840 1 042 772 0,99

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 odchodzących z rolnictwa" c 1 701 489 936 108 765 381 0,66 85395 ZPORR - "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" Pozostała działalność Leonardo da Vinci ZPORR - "Pomoc Techniczna" SPO - "Rozwój Zasobów Ludzkich" 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego d 33,33 23,04 73,40 Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a 3 810 808 3 214 276 596 532 0,78 b 5 758 038 4 457 553 1 300 485 1,11 c 1 411 290 600 420 810 870 0,55 d 24,51 13,47 62,35 a 923 829 761 433 0 0 2) 162 396 0,19 b 1 009 047 811 887 0 34 764 162 396 0,19 c 455 092 366 480 9 178 33 276 46 158 0,18 d 45,10 45,14 95,72 28,42 a 30 348 30 348 0,01 b 36 657 36 657 0,01 c 27 439 27 439 0,01 d 74,85 74,85 a 605 202 605 202 0,12 b 550 774 550 774 0,11 c 133 553 133 553 0,05 d 24,25 24,25 a 125 883 125 883 0,03 b 259 220 224 456 34 764 0,05 c 238 764 205 488 33 276 0,09 d 92,11 91,55 95,72 a 7 086 551 0 5 233 653 8 975 1 843 923 0 0 1,44 b 11 201 706 0 7 944 364 8 975 1 875 608 0 1 372 759 2,17 c 7 131 315 0 5 328 048 9 223 1 854 717 0-60 673 2,77 d 63,66 67,07 102,76 98,89-4,42 a 8 725 8 725 0 0,00 b 1 381 484 8 725 1) 2) 1 372 759 0,27 c -52 569 8 104-60 673-0,02 d -3,81 92,88-4,42 a 250 250 0,00 b 250 250 0,00

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego c 111 111 0,00 921 85412 85415 90019 90020 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów ZPORR - "Stypendia dla studentów" 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW. Wpływy i wyd. związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90095 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA d 44,40 44,40 Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c 987 987 0,00 d a 7 077 576 5 233 653 0 1 843 923 1,44 b 9 819 972 7 944 364 0 1 875 608 1,90 c 7 182 786 5 328 048 21 1 854 717 2,79 d 73,14 67,07 98,89 a 7 077 576 5 233 653 1 843 923 1,44 b 9 819 972 7 944 364 1 875 608 1,90 c 7 182 765 5 328 048 1 854 717 2,79 d 73,14 67,07 98,89 a 777 835 0 0 17 000 0 0 760 835 0,16 b 777 835 0 0 17 000 0 0 760 835 0,15 c 25 893 0 0 3 793 0 0 22 100 0,01 d 3,33 22,31 2,90 a 15 000 15 000 0,00 b 15 000 15 000 0,00 c 0 0 0,00 d 0,00 0,00 a 2 000 2 000 0,00 b 2 000 2 000 0,00 c 3 793 3 793 0,00 d 189,65 189,65 a 760 835 1) 760 835 0,16 b 760 835 760 835 0,15 c 22 100 22 100 0,01 d 2,90 2,90 a 2 364 539 0 0 0 0 2 364 539 0 0 0,48 b 7 395 582 0 0 4 189 618 734 279 2 471 685 0 0 1,43

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 921 NARODOWEGO c 5 896 844 0 0 4 372 685 684 279 839 880 0 0 2,28 d 79,73 104,37 33,98 a 0 0 0,00 b 4 689 618 4 189 618 500 000 0,91 92106 Teatry c 4 872 685 4 372 685 500 000 1,89 d 103,90 104,37 100,00 a 51 715 51 715 0,01 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 92116 Biblioteki 92118 Muzea Dotacje: z funduszy celowych Struktura % b 51 715 51 715 0,01 c 37 500 37 500 0,01 d 72,51 72,51 a 0 0,00 b 50 000 50 000 0,01 c 50 000 50 000 0,02 d 100,00 100,00 a 2 312 824 2 312 824 0,47 b 2 554 249 134 279 2 419 970 0,49 c 936 659 134 279 802 380 0,36 d 36,67 100,00 33,16 a 0 0,00 b 50 000 50 000 0,01 c 0 0 0,00 d 0,00 0,00 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT b 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 c 1 566 0 0 1 566 0 0 0 0 0,00 d a 0 0 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu b 0 0 0,00 c 1 566 1 566 0,00 d a 490 757 248 360 501 562 73 523 550 5 047 507 44 832 147 2 955 539 3 896 943 100,00 ogół em: b 518 051 452 362 230 116 84 984 164 9 942 710 52 560 075 3 062 685 5 271 702 100,00

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa Dotacje: od jednostek samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 o g ó ł e m : c 257 149 321 195 816 708 32 239 024 9 176 329 18 336 617 1 150 438 430 205 100,00 d 49,64 54,06 37,94 92,29 34,89 37,56 8,16 a 455 700 811 360 501 562 73 523 550 5 047 507 12 833 797 2 484 539 1 309 856 92,85 na zadania własne b 479 709 470 362 230 116 84 984 164 9 942 710 17 276 180 2 591 685 2 684 615 92,60 c 247 738 078 195 816 708 32 239 024 9 176 329 9 422 414 853 398 230 205 96,34 d 51,64 54,06 37,94 92,29 54,54 32,93 8,57 a 34 585 437 0 0 0 31 998 350 0 2 587 087 7,05 na zadania zlecone b 37 870 982 0 0 0 35 283 895 0 2 587 087 7,31 c 9 114 203 0 0 0 8 914 203 0 200 000 3,54 d 24,07 25,26 7,73 a 471 000 471 000 0,10 na zadania powierzone b 471 000 471 000 0,09 c 297 040 297 040 0,12 d 63,07 63,07 a 100,00 73,46 14,98 1,03 9,14 0,60 0,79 Struktura dochodów w %: b 100,00 69,92 16,40 1,92 10,15 0,59 1,02 c 100,00 76,15 12,53 3,57 7,13 0,45 0,17 d Oznaczenie kolumny 10 73,46 14,98 1,03 9,14 0,60 0,79 1/ Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2/ Dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych * a) plan na dzień 01.01.2007 r. b) plan na dzień 30.06.2007 r. c) wykonanie na dzień 30.06.2007 r. d) % wykonanie (c:b) z funduszy celowych Struktura %

Załącznik Nr 2 do Informacji Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007 rok Wykonanie w I półroczu 2007 roku (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Nazwa * Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Dotacje Wydatki majątkowe Objęcie udziałów, zakup akcji w złotych Wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strukt. % OGÓŁEM 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 01008 Melioracje wodne 01009 Spółki wodne a 607 827 351 392 927 418 86 657 162 124 494 966 181 775 290 214 899 933 2 200 000 212 699 933 100,00 b 632 480 580 412 269 853 87 244 030 135 835 260 189 190 563 220 210 727 2 200 000 218 010 727 100,00 c 214 062 287 161 925 274 42 073 692 27 249 878 92 601 704 52 137 013 1 999 920 50 137 093 100,00 d 33,84 39,28 48,23 20,06 48,95 23,68 90,91 23,00 x a 38 491 176 11 594 100 4 365 556 5 272 544 1 956 000 26 897 076 0 26 897 076 6,33 b 41 699 851 11 594 100 4 365 556 5 272 544 1 956 000 30 105 751 0 30 105 751 6,59 c 8 938 565 3 968 838 2 095 723 1 172 613 700 502 4 969 727 0 4 969 727 4,18 d 21,44 34,23 48,01 22,24 35,81 16,51 0,00 16,51 x a 506 000 506 000 0 0 506 000 0 0 0 0,07 b 506 000 506 000 0 0 506 000 0 0 0 0,08 c 253 000 253 000 0 0 253 000 0 0 0 0,12 d 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 x a 4 610 100 4 610 100 3 665 379 944 721 0 0 0 0 0,76 b 4 610 100 4 610 100 3 665 379 944 721 0 0 0 0 0,73 c 2 124 263 2 124 263 1 752 884 371 379 0 0 0 0 0,99 d 46,08 46,08 47,82 39,31 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 27 994 076 3 088 000 0 3 088 000 0 24 906 076 0 24 906 076 4,61 b 28 565 751 3 088 000 0 3 088 000 0 25 477 751 0 25 477 751 4,52 c 5 729 730 760 003 0 760 003 0 4 969 727 0 4 969 727 2,68 d 20,06 24,61 0,00 24,61 0,00 19,51 0,00 19,51 x a 900 000 900 000 0 0 900 000 0 0 0 0,15 b 900 000 900 000 0 0 900 000 0 0 0 0,14 c 447 502 447 502 0 0 447 502 0 0 0 0,21 d 49,72 49,72 0,00 0,00 49,72 0,00 0,00 0,00 x

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Objęcie udziałów, zakup akcji Wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strukt. % 01036 01078 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a 1 601 000 1 410 000 700 177 709 823 0 191 000 0 191 000 0,26 b 1 601 000 1 410 000 700 177 709 823 0 191 000 0 191 000 0,25 c 342 840 342 840 342 839 1 0 0 0 0 0,16 d 21,41 24,31 48,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 700 000 0 0 0 0 700 000 0 700 000 0,12 b 3 337 000 0 0 0 0 3 337 000 0 3 337 000 0,53 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 01095 Pozostała działalność 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15011 Rozwój przedsiębiorczości 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe a 2 180 000 1 080 000 0 530 000 550 000 1 100 000 0 1 100 000 0,36 b 2 180 000 1 080 000 0 530 000 550 000 1 100 000 0 1 100 000 0,34 c 41 230 41 230 0 41 230 0 0 0 0 0,02 d 1,89 3,82 0,00 7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 16 829 091 6 027 366 0 0 6 027 366 10 801 725 0 10 801 725 2,77 b 22 054 299 6 803 201 83 276 481 151 6 238 774 15 251 098 0 15 251 098 3,49 c 5 528 724 2 545 777 0 441 873 2 103 904 2 982 947 0 2 982 947 2,58 d 25,07 37,42 0,00 91,84 33,72 19,56 0,00 19,56 x a 16 829 091 6 027 366 0 0 6 027 366 10 801 725 0 10 801 725 2,77 b 22 054 299 6 803 201 83 276 481 151 6 238 774 15 251 098 0 15 251 098 3,49 c 5 528 724 2 545 777 0 441 873 2 103 904 2 982 947 0 2 982 947 2,58 d 25,07 37,42 0,00 91,84 33,72 19,56 0,00 19,56 x a 184 693 390 135 748 990 7 809 032 45 439 958 82 500 000 48 944 400 2 000 000 46 944 400 30,39 b 184 693 390 135 748 990 7 809 032 45 439 958 82 500 000 48 944 400 2 000 000 46 944 400 29,20 c 85 313 654 54 847 132 4 001 531 6 795 557 44 050 044 30 466 522 1 999 920 28 466 602 39,85 d 46,19 40,40 51,24 14,96 53,39 62,25 100,00 60,64 x a 78 075 750 50 601 350 0 601 350 50 000 000 27 474 400 0 27 474 400 12,84 b 78 075 750 50 601 350 0 601 350 50 000 000 27 474 400 0 27 474 400 12,34 c 53 164 679 25 714 679 0 218 679 25 496 000 27 450 000 0 27 450 000 24,83 d 68,09 50,82 0,00 36,36 50,99 99,91 0,00 99,91 x 60002 Infrastruktura kolejowa a 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0 0 0,04 b 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0 0 0,04 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Objęcie udziałów, zakup akcji Wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a 32 500 000 32 500 000 0 0 32 500 000 0 0 0 5,35 b 32 500 000 32 500 000 0 0 32 500 000 0 0 0 5,14 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe c 18 554 044 18 554 044 0 0 18 554 044 0 0 0 8,67 d 57,09 57,09 0,00 0,00 57,09 0,00 0,00 0,00 x 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60041 Infrastruktura portowa a 71 877 640 52 407 640 7 809 032 44 598 608 0 19 470 000 0 19 470 000 11,83 b 71 877 640 52 407 640 7 809 032 44 598 608 0 19 470 000 0 19 470 000 11,36 c 11 595 011 10 578 409 4 001 531 6 576 878 0 1 016 602 0 1 016 602 5,42 d 16,13 20,18 51,24 14,75 0,00 5,22 0,00 5,22 x a 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0,33 b 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0,32 c 1 999 920 0 0 0 0 1 999 920 1 999 920 0 0,93 d 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 x Strukt. % 630 TURYSTYKA 63001 Ośrodki informacji turystycznej a 1 030 000 630 000 0 388 000 242 000 400 000 0 400 000 0,17 b 1 230 000 830 000 0 588 000 242 000 400 000 0 400 000 0,19 c 56 067 56 067 0 56 067 0 0 0 0 0,03 d 4,56 6,76 0,00 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 400 000 0 0 0 0 400 000 0 400 000 0,07 b 400 000 0 0 0 0 400 000 0 400 000 0,06 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 63003 63095 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność a 630 000 630 000 0 388 000 242 000 0 0 0 0,10 b 630 000 630 000 0 388 000 242 000 0 0 0 0,10 c 56 067 56 067 0 56 067 0 0 0 0 0,03 d 8,90 8,90 0,00 14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 b 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0,03 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a 1 365 000 1 365 000 0 1 365 000 0 0 0 0 0,22 b 1 365 000 1 365 000 0 1 365 000 0 0 0 0 0,22 c 86 471 86 471 0 86 471 0 0 0 0 0,04 d 6,33 6,33 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 1 365 000 1 365 000 0 1 365 000 0 0 0 0 0,22 b 1 365 000 1 365 000 0 1 365 000 0 0 0 0 0,22 c 86 471 86 471 0 86 471 0 0 0 0 0,04 d 6,33 6,33 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Objęcie udziałów, zakup akcji Wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a 2 830 740 2 830 740 2 052 150 778 590 0 0 0 0 0,47 b 5 077 511 5 077 511 2 051 921 3 025 590 0 0 0 0 0,80 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA c 3 628 398 3 628 398 1 061 251 2 567 147 0 0 0 0 1,69 d 71,46 71,46 51,72 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 x Strukt. % 71003 Biura planowania przestrzennego 71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71095 Pozostała działalność 730 NAUKA a 2 256 740 2 256 740 2 052 150 204 590 0 0 0 0 0,38 b 2 256 511 2 256 511 2 051 921 204 590 0 0 0 0 0,36 c 1 184 615 1 184 615 1 061 251 123 364 0 0 0 0 0,55 d 52,50 52,50 51,72 60,30 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0,00 b 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0,00 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0,09 b 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0,09 c 245 440 245 440 0 245 440 0 0 0 0 0,11 d 44,63 44,63 0,00 44,63 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 b 2 247 000 2 247 000 0 2 247 000 0 0 0 0 0,35 c 2 198 343 2 198 343 0 2 198 343 0 0 0 0 1,03 d 97,83 97,83 0,00 97,83 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 1 936 398 1 736 398 39 998 53 355 1 643 045 200 000 200 000 0 0,32 b 1 936 398 1 736 398 39 998 46 400 1 650 000 200 000 200 000 0 0,31 c 18 729 18 729 5 162 567 13 000 0 0 0 0,01 d 0,97 1,08 12,91 1,22 0,79 0,00 0,00 0,00 x 73001 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych a 600 000 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0,10 b 600 000 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0,09 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych a 600 000 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0,10 b 600 000 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0,09 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 300 000 300 000 0 0 300 000 0 0 0 0,05

Dział Rozdział Nazwa * Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Objęcie udziałów, zakup akcji Wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk b 300 000 300 000 0 0 300 000 0 0 0 0,05 73003 społecznych, humanistycznych i ścisłych c 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Strukt. % 73006 Działalność wspomagająca badania 73007 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 75017 Samorządowe sejmiki województw a 350 000 150 000 0 6 955 143 045 200 000 200 000 0 0,06 b 350 000 150 000 0 0 150 000 200 000 200 000 0 0,06 c 13 000 13 000 0 0 13 000 0 0 0 0,01 d 3,71 8,67 0,00 0,00 8,67 0,00 0,00 0,00 x a 86 398 86 398 39 998 46 400 0 0 0 0 0,01 b 86 398 86 398 39 998 46 400 0 0 0 0 0,02 c 5 729 5 729 5 162 567 0 0 0 0 0,00 d 6,63 6,63 12,91 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 39 149 994 33 839 994 21 078 591 12 761 403 0 5 310 000 0 5 310 000 6,44 b 39 640 054 34 330 054 21 082 958 13 246 921 175 5 310 000 0 5 310 000 6,27 c 13 789 486 13 643 355 9 638 613 4 004 568 174 146 131 0 146 131 6,45 d 34,79 39,74 45,72 30,23 99,43 2,75 0,00 2,75 x a 617 000 617 000 522 410 94 590 0 0 0 0 0,10 b 617 000 617 000 522 410 94 590 0 0 0 0 0,10 c 317 036 317 036 287 761 29 275 0 0 0 0 0,15 d 51,38 51,38 55,08 30,95 0,00 0,00 0,00 0,00 x a 1 134 600 1 134 600 0 1 134 600 0 0 0 0 0,19 b 1 134 600 1 134 600 0 1 134 600 0 0 0 0 0,18 c 534 677 534 677 0 534 677 0 0 0 0 0,25 d 47,12 47,12 0,00 47,12 0,00 0,00 0,00 0,00 x 75018 75058 Urzędy marszałkowskie Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą a 29 496 804 28 186 804 20 377 681 7 809 123 0 1 310 000 0 1 310 000 4,85 b 29 814 426 28 504 426 20 382 048 8 122 378 0 1 310 000 0 1 310 000 4,72 c 11 724 627 11 578 496 9 223 162 2 355 334 0 146 131 0 146 131 5,48 d 39,33 40,62 45,25 29,00 0,00 11,16 0,00 11,16 x a 1 119 000 1 119 000 0 1 119 000 0 0 0 0 0,19 b 874 000 874 000 0 874 000 0 0 0 0 0,14 c 147 724 147 724 0 147 724 0 0 0 0 0,07 d 16,90 16,90 0,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 x 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego a 1 413 500 1 413 500 1 500 1 412 000 0 0 0 0 0,23 b 1 413 500 1 413 500 1 500 1 412 000 0 0 0 0 0,22 c 335 540 335 540 0 335 540 0 0 0 0 0,16 d 23,74 23,74 0,00 23,76 0,00 0,00 0,00 0,00 x