Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2010 roku

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2010 roku

2 Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji własnych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, podmiotowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. W I półroczu 2010 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. opublikowaną w Dz. U. Nr 19 z dnia 5 lutego 2010 r., poz. 102. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3011-1/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano podziału kwot określonych w powołanej ustawie budżetowej na rok 2010: - dochody w kwocie 131.224.000 zł, - wydatki w kwocie 1.406.063.000 zł, w tym: - bieżące 1.399.188.000 zł, - majątkowe 6.875.000 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 wynoszą 131.224.000 zł (wykres 1). Do dnia 30 czerwca 2010 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości 84.217.647 zł, tj. 64,2 % planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna 32.600.201 zł, Gospodarka mieszkaniowa 40.454.125 zł, Pomoc społeczna 5.260.899 zł, Transport i łączność 2.632.735 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów w I półroczu 2010 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Plan wg ustawy % wykonania Dochody Należności do Dział budżetowej na w tym: Nadpłaty planu wykonane zapłaty ogółem rok 2010 zaległości netto (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 9 330 000 1 409 477 635 865 458 288 5 455 15,1 150 13 846 500 55 473 37 726 8 977 600 6 601 000 2 632 735 3 915 604 3 078 597 25 880 39,9 630 145 159 700 51 037 000 40 454 125 30 841 860 28 913 300 578 906 79,3 710 579 000 336 820 2 962 194 2 468 116 27 508 58,2 720 155 448 750 54 824 000 32 600 201 35 281 344 35 161 824 308 297 59,5 754 206 000 124 829 90 604 80 784 60,6 801 8 000 6 914 86,4 851 1 506 000 952 369 379 739 306 667 2 63,2 852 6 990 000 5 260 899 148 093 201 134 176 637 1 469 75,3 854 1 717 10 381 10 381 900 140 000 65 731 2 628 2 628 47,0 921 3 000 1 904 1 601 1 583 63,5 926 70 614 70 614 Razem 131 224 000 84 217 647 222 323 361 204 738 396 947 517 64,2 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 32.780.476 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 2.556.780 zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 979.574 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 Plan dochodów na rok 2010 Wykres 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 206 000 zł; 0% Oświata i wychowanie; 8 000 zł; 0% Ochrona zdrowia; 1 506 000 zł; 1% Pomoc społeczna; 6 990 000 zł; 5% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 140 000 zł; 0% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 3 000 zł; 0% Rolnictwo i łowiectwo; 9 330 000 zł; 7% Transport i łączność; 6 601 000 zł; 5% Administracja publiczna; 54 824 000 zł; 43% Gospodarka mieszkaniowa; 51 037 000 zł; 39% Działalność usługowa; 579 000 zł; 0%

5 Wykonanie planu dochodów do dnia 30.06.2010 r. Wykres 2 Ochrona zdrowia; 952 369 zł ; 1,1% Informatyka; 155 448 zł ; 0,2% Działalność usługowa; 336 820 zł ; 0,4% Pomoc społeczna; 5 260 899 zł ; 6,3% Pozostałe; 415 573 zł ; 0,5% Ronictwo i łowiectwo; 1 409 477 zł ; 1,7% Transport i łączność; 2 632 735 zł ; 3,1% Administracja publiczna; 32 600 201 zł ; 38,7% Gospodarka mieszkaniowa; 40 454 125 zł ; 48,0% Pozostałe: Turystyka - 145.159 zł; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 124.829 zł; Handel - 55.473 zł; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 65.731 zł; Oświata i wychowanie - 6.914 zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.904 zł; Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.717 zł; Przetwórstwo przemysłowe - 13 846 zł

6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie do dnia 30.06.2010 r. Wykres 3 Państwowe jednostki budżetowe; 37 534 051 zł; 44,6% Dysponent główny; 46 683 596 zł; 55,4%

7 WYDATKI Do dnia 30 czerwca 2010 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2010 z kwoty 1.406.063.000 zł o kwotę 174.693.556 zł, tj. do wysokości 1.580.756.556 zł, i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.780.193 zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 1.619.000 zł, Dział 500 Handel 4.996.617 zł, Dział 600 Transport i łączność 93.380.476 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.563.581 zł, Dział 710 Działalność usługowa 16.038.851 zł, Dział 750 Administracja publiczna 76.871.961 zł, Dział 752 Obrona narodowa 253.000 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 156.252.793 zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12.153 zł, Dział 758 Różne rozliczenia 493.919 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie 23.562.234 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia 242.876.398 zł, Dział 852 Pomoc społeczna 834.263.213 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.640.650 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21.763.596 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.266.558 zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.505.363 zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.616.000 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2010 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 785.961.140 zł (49,7% planu rocznego po zmianach), które w kwocie 100,0% zostały przekazane (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych 95.519.632 zł, samorządu województwa 13.956.013 zł, powiatów 165.081.152 zł, gmin 460.416.507 zł, jednostek zaliczanych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 50.987.836 zł. Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.580.756.556 zł został wykonany w kwocie 785.923.853 zł, tj. 49,7%, co przedstawia wykres 5.

8 W I półroczu 2010 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6): - zadania w zakresie pomocy społecznej 443.756.917 zł, (tj. 56,5% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 w kwocie 288.712.639 zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia 112.124.173 zł, (tj. 14,3% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 46.100.508 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz. 85156 w kwocie 35.549.193 zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 88.155.246 zł. (tj. 11,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 79.030.797 zł) Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2010 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.06.2010 r. Wykres 4 Jednostki zaliczane, niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki sektora finansów publicznych; 50 987 836 zł ; 6,5% Państwowe jednostki budżetowe; 95 519 632 zł;12,1% Samorząd województwa; 13 956 013 zł;1,8% Powiaty; 165 081 152 zł;21,0% Gminy; 460 416 507 zł;58,6%

10 Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.580.756.556 zł został wykonany do dnia 30.06.2010 r. w kwocie 785.923.853 zł, tj. 49,7% Wykres 5 1 580 756 556 zł 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 785 923 853 zł 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

11 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.06.2010 r. Wykres 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 5 264 970 zł ; 0,7% Edukacyjna opieka wychowawcza; 15 021 405 zł ; 1,9% Pomoc społeczna; 443 756 917 zł ; 56,5% Rolnictwo i łowiectwo; 43 800 807 zł ; 5,5% Pozostałe; 12 447 362 zł ; 1,6% Transport i łączność; 14 528 049 zł ; 1,8% Działalność usługowa; 6 875 737 zł ; 0,9% Administracja publiczna; 38 572 187 zł ; 4,9% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 88 155 246 zł ; 11,2% Oświata i wychowanie; 5 377 000 zł ; 0,7% Ochrona zdrowia; 112 124 173 zł ; 14,3% Pozostałe: Rybołóstwo i rybactwo - 637.885 zł, Obrona narodowa - 52.610 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.546.350 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 852.800 zł, Gospodarka mieszkaniowa - 2.872.703 zł, Handel - 2.298.644 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3.186.370 zł

1 385 327 037 zł 12 Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2010 r. wg grup ekonomicznych Wykres 7 1 400 000 000 zł 1 200 000 000 zł 1 000 000 000 zł 800 000 000 zł 691 538 508 zł 600 000 000 zł 400 000 000 zł 186 916 702 zł 200 000 000 zł 3 235 247 zł 1 493 712 zł 92 066 739 zł 5 277 570 zł 824 894 zł - zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 1 2 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 168 619 000 173 038 069 83 560 258 83 544 352 1 097 000 62 158 152 19 545 710 743 490 48,3 15 906 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 1 295 000 1 296 183 638 802 635 069 491 479 138 612 4 978 49,0 3 733 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 7 139 000 7 146 376 3 515 800 3 515 800 2 870 589 522 784 122 427 49,2 6 503 000 7 437 339 3 994 662 3 994 662 2 366 370 1 628 292 53,7 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 4 992 000 4 996 617 2 299 000 2 298 644 2 041 897 256 747 46,0 356 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 5 w Łodzi 10 358 000 10 366 558 5 265 591 5 264 970 3 945 960 906 869 412 141 50,8 621 6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 915 000 1 916 068 905 000 904 958 767 476 137 482 47,2 42 7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 2 313 000 2 314 801 1 164 500 1 163 547 916 375 238 172 9 000 50,3 953 8 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 10 191 000 11 444 911 4 390 839 4 385 963 2 753 379 1 577 881 54 703 38,3 4 876 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 13 910 000 14 296 693 6 056 260 6 052 998 4 131 340 1 902 663 18 995 42,3 3 262 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 4 487 000 4 489 363 2 539 000 2 538 350 1 097 000 1 105 488 329 542 6 320 56,5 650 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 11 w Łodzi 4 618 000 4 620 476 2 351 271 2 350 807 1 723 914 534 010 92 883 50,9 464 12 13 II Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 51 785 000 51 816 920 26 557 000 26 556 676 22 729 431 3 827 245 51,3 324 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 49 113 000 50 895 764 23 882 533 23 881 908 16 314 454 7 545 411 22 043 46,9 625 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 16 120 000 18 062 587 9 524 535 9 505 878 6 164 898 3 315 026 25 954 52,6 18 657 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 16 120 000 18 062 587 9 524 535 9 505 878 6 164 898 3 315 026 25 954 52,6 18 657

14 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykona nia planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 4 984 000 4 984 000 2 434 839 2 432 115 1 805 611 571 054 55 450 48,8 2 724 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 225 000 1 225 000 638 000 637 885 474 684 107 751 55 450 52,1 115 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 759 000 3 759 000 1 796 839 1 794 230 1 330 927 463 303 47,7 2 609 IV Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 1 216 340 000 1 384 671 900 690 441 508 690 441 508 690 441 508 49,9 OGÓŁEM 1 406 063 000 1 580 756 556 785 961 140 785 923 853 691 538 508 70 128 661 23 431 790 824 894 49,7 37 287

15 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30czerwca 2010 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2010 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 63 507 000 78 848 819 499 322 36 449 344 42 261 859 40 975 595 361 706 57,4 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 50 000 148 236 40 972 107 291 75 711 27 81,9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 250 000 138 958 133 667 5 291 2 557 53,5 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 65 000 124 127 60 748 63 379 60 007 93,5 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 93 227 28 55 473 37 726 8 977 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 140 000 68 359 65 731 2 628 2 628 47,0 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 354 000 294 543 294 543 83,2 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 292 292 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 7 110 3 552 3 558 3 513

Lp. 16 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 roku Nazwa jednostki Plan dochodów na 2010 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 8 000 17 154 6 773 10 381 10 381 84,7 Wojewódzki Urząd Ochrony 10 Zabytków w Łodzi 3 000 3 505 1 904 1 601 1 583 63,5 11 12 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 6 601 000 6 463 716 17 213 2 556 780 3 915 603 3 078 597 25 880 38,7 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi 940 000 830 950 2 780 448 433 379 739 306 667 2 47,7 13 II 1 III 1 IV Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 55 096 000 70 658 642 479 301 32 780 476 37 734 662 37 424 974 335 797 59,5 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w 1 636 000 1 067 505 979 574 87 931 61 587 59,9 województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 1 636 000 1 067 505 979 574 87 931 61 587 59,9 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego 212 000 105 133 105 133 49,6 nadzorowane Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 212 000 105 133 105 133 49,6 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 65 869 000 226 657 167 * 46 683 596 179 973 571 163 701 214 585 811 70,9 Ogółem 131 224 000 306 678 624 499 322 84 217 647 222 323 361 204 738 396 947 517 64,2

17 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości 63.507.000 zł do dnia 30 czerwca 2010 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 36.449.344 zł, tj. 57,4% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 32.780.476 zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione 21.462.287 zł oraz z tytułu wpływów środków na poczet należności Skarbu Państwa z tytułu wydanych przez Wojewodę Łódzkiego decyzji uwłaszczeniowych 7.278.438 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 2.556.780 zł, głównie z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez jednostki uprawnione za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym 2.555.179 zł, Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi 448.433 zł. głównie z tytułu opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 376.176 zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia 58.477 zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszące 40.975.595 zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 37.424.974 zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione oraz uwłaszczenia osób prawnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, określających wysokość należności, termin jej zapłaty oraz odsetek naliczonych od należności nie uregulowanych w terminie wymagalności. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 3.078.597 zł i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). Na dzień 30 czerwca 2010 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 173.038.069 zł. Przekazane środki do dnia 30 czerwca 2010 r. w wysokości 83.560.258 zł zostały wykorzystane w kwocie 83.544.352 zł, tj. 99,98% przekazanych środków i 48,3% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 62.158.152 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej 19.545.710 zł (wykres 10). Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na dzień 30 czerwca 2010 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2.551 zł (w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi 135 zł, które dotyczyły zajętego w 2007 r. wynagrodzenia przez komornika, którego po dokonaniu rozliczenia nie można zwrócić byłemu pracownikowi z powodu braku adresu zamieszkania oraz Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi 2.416 zł, które dotyczyły głównie wydatków wynikających z art. 64b pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), na które składają się koszty związane z wykwaterowaniem w dniu 28.10.2009 r. Pana Mirosława Różańskiego z lokalu mieszkalnego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Długa 11 m 39). Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.912.390 zł..

18 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej do dnia 30.06.2010 r. Wykres 8 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 47,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 59,5% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 81,9% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 38,7% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 63,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 53,5% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 93,5% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 84,7% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 83,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 47,0%

19 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia 30.06.2010 r. Wykres 9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 65 731 zł; 0,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 133 667 zł; 0,4% Pozostałe; 169 714 zł; 0,5% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 294 543 zł; 0,8% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 2 556 780 zł; 7,0% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 448 433 zł; 1,2% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 32 780 476 zł; 89,9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 40.972 zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 292 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 6.773 zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 55.473 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1.904 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 3.552 zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi - 60.748 zł.

20 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej do dnia 30.06.2010 r. Wykres 10 Wydatki majątkowe; 743 490 zł ; 1% Dotacje; 1 097 000 zł ; 1% Pozostałe wydatki bieżące; 19 545 710 zł ; 23% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 62 158 152 zł ; 75%

21 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.06.2010 r. Wykres 11 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 28,6% Pozostałe; 11,8% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 4,8% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 31,8% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 5,3% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 7,2% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,8%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,1%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,4%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 3,0%, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi -2,7%.

22 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości 1.636.000 zł do dnia 30 czerwca 2010 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 979.574 zł, tj. 59,9% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem (853.616 zł). Na dzień 30 czerwca 2010 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 18.062.587 zł. Przekazane środki do dnia 30 czerwca 2010 r. w wysokości 9.524.535 zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie 9.505.878 zł, tj. 99,8% przekazanych środków i 52,6% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.164.898 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii 3.315.026 zł (wykres 12). Na dzień 30 czerwca 2010 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 154.269 zł.

23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do dnia 30.06.2010 r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; 25 954 zł ; 0,3% Pozostałe wydatki bieżące; 3 315 026 zł ; 34,9% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 6 164 898 zł ; 64,8%

24 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości 212.000 zł do dnia 30 czerwca 2010 r. zrealizowane zostały w kwocie 105.133 zł, tj. 49,6% planu przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi głównie z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi (99.833 zł). Na dzień 30 czerwca 2010 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie 4.984.000 zł. Przekazane środki do dnia 30 czerwca 2010 r. w wysokości 2.434.839 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.432.115 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 48,8% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.805.611 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych 571.054 zł (wykres 13). Na dzień 30 czerwca 2010 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 124.419 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 14, 15, 16 i 17.

25 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do dnia 30.06.2010 r. Wykres 13 Pozostałe wydatki bieżące; 571 054 zł ; 23,5% wydatki majątkowe ; 55 450 zł; 2,3% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 1 805 611 zł ; 74,2%

26 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia 30.06.2010 r. Wykres 14 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 979 574 zł ; 2,6% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 105 133 zł ; 0,3% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 36 449 344 zł ; 97,1%

27 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.06.2010 r. Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 9 505 878 zł; 10,0% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 2 432 115 zł; 2,5% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 83 544 352 zł; 87,5%

28 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowejednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.06.2010 r. Wykres 16 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 3 515 800 zł; 4% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 3 994 662 zł; 4% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 2 538 350 zł; 3% Pozostałe;9 785 140 zł; 10% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 9 505 878 zł; 10% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 23 881 908 zł; 25% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 5 264 970 zł; 6% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 4 385 963 zł; 5% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 6 052 998 zł; 6% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 26 556 676 zł; 27% Pozostałe: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego - 1,9%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi -2,4%, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,4%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,2%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,9%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi -0,6%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,6%.

29 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia 30.06.2010 r. Wykres 17 Wydatki majątkowe; 824 894 zł; 0,9% Pozostałe wydatki bieżące; 23 431 790 zł; 24,5% Dotacje; 1 097 000 zł; 1,1% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 70 128 661 zł; 73,5%

30 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Do dnia 30 czerwca 2010 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010, w której ustalono: - dochody w kwocie 4.951.000 zł, - wydatki w kwocie 39.699.000 zł, w tym: - bieżące 39.065.000 zł, - inwestycyjne 634.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 5.193.228 zł i ukształtował się w wysokości 44.892.228 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 40.453.628 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 38.382.428 zł, - własne ( 2230, 2237) 2.071.200 zł, na wydatki majątkowe 4.438.600 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 4.169.000 zł, - własne ( 6530) 269.600 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości 13.956.013 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.425.496 zł, tj. 96,2% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela i wykresy 18 i 19.

31 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2010 roku Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2210 400 000 400 000 192 444 48,1 192 444 100,0 48,1 01008 2210 4 884 000 4 884 000 143 203 2,9 61 601 81 602 43,0 1,3 6510 470 000 470 000 210 178 44,7 202 809 7 369 96,5 43,2 01041 2218 3 750 000 3 750 000 1 106 284 29,5 1 099 642 6 642 99,4 29,3 2219 1 250 000 1 250 000 368 762 29,5 366 548 2 214 99,4 29,3 6518 123 000 123 000 6519 41 000 41 000 01095 2210 2 000 6 000 769 12,8 769 100,0 12,8 010 - Suma 10 920 000 10 924 000 2 021 640 18,5 1 923 813 97 827 95,2 17,6 050 05011 2218 295 000 269 250 2219 99 000 89 750 6518 26 250 6519 8 750 050 - Suma 394 000 394 000 600 60003 2210 23 800 000 23 800 000 9 447 859 39,7 9 447 859 100,0 39,7 600 - Suma 23 800 000 23 800 000 9 447 859 39,7 9 447 859 100,0 39,7 700 70005 2210 850 000 700 Suma 850 000 710 71005 2210 38 000 38 000 71012 2210 215 000 215 000 107 502 50,0 89 550 17 952 83,3 41,7 71095 2210 294 000 294 000 710 - Suma 547 000 547 000 107 502 19,7 89 550 17 952 83,3 16,4 750 75011 2210 1 285 000 1 285 000 681 498 53,0 681 498 100,0 53,0

32 Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % wykonania planu (8:5) 750 75018 2230 31 000 31 000 16 000 51,6 16 000 100,0 51,6 75046 2210 37 000 37 000 30 371 82,1 12 858 17 513 42,3 34,8 75095 2237 281 000 281 000 750 - Suma 1 634 000 1 634 000 727 869 44,5 710 356 17 513 97,6 43,5 754 75478 2230 143 200 143 200 100,0 48 000 95 200 33,5 33,5 75478 6530 269 600 269 600 100,0 269 600 754 - Suma 412 800 412 800 100,0 48 000 364 800 11,6 11,6 851 85156 2210 5 000 7 528 7 528 100,0 4 165 3 363 55,3 55,3 851 85195 2210 18 000 18 000 100,0 1 279 16 721 7,1 7,1 851 - Suma 5 000 25 528 25 528 100,0 5 444 20 084 21,3 21,3 852 85212 2210 573 000 678 900 335 015 49,3 325 861 9 154 97,3 48,0 852 - Suma 573 000 678 900 335 015 49,3 325 861 9 154 97,3 48,0 853 85332 2210 110 000 110 000 25 000 22,7 21 813 3 187 87,3 19,8 853 - Suma 110 000 110 000 25 000 22,7 21 813 3 187 87,3 19,8 900 90002 2210 300 000 90005 2210 100 000 100 000 90095 6510 3 500 000 900 - Suma 100 000 3 900 000 925 92502 2230 1 616 000 1 616 000 852 800 52,8 852 800 100,0 52,8 925 - Suma 1 616 000 1 616 000 852 800 52,8 852 800 100,0 52,8 Razem 39 699 000 44 892 228 13 956 013 31,1 13 425 496 530 517 96,2 29,9

33 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do dnia 30.06.2010 r. Wykres 18 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 97,6% 97,3% 90,0% 83,3% 87,3% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 21,3% 20,0% 11,6% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

34 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.06.2010 r. Wykres 19 Pomoc społeczna; 325 861 zł ; 2,4% Administracja publiczna; 710 356 zł ; 5,3% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 852 800 zł ; 6,4% Pozostałe; 164 807 zł ; 1,2% Rolnictwo i łowiectwo; 1 923 813 zł ; 14,3% Transport i łączność; 9 447 859 zł ; 70,4% Pozostałe: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożrowa - 48.000 zł, Ochrona zdrowia - 5.444 zł, Działalność usługowa - 89.550 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 21.813 zł.

35 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Planowane do uzyskania przez samorządu województwa w 2010 r. dochody w wysokości 4.951.000 zł pochodzą z nw. tytułów: - wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej pochodzących ze zwrotów wyprzedzającego finansowania Pomocy Technicznej realizowanej w ramach PROW 2007-2013 ( 8558, dz. 010, rozdz. 01041) 4.700.000 zł, - realizacji zadań zleconych Samorządowi Województwa Łódzkiego ( 2350 dz. 010, rozdz. 01008, dz. 750, rozdz. 75011, rozdz. 75046) 251.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2350) wyniosły 208.751 zł, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie 10.231 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 194.398 zł, co stanowi 77,4% planu wynoszącego 251.000 zł. Dochody zostały wykonane w następujących działach (wykres 20): Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 4.889.000 zł, z tego w: rozdz. 01008 189.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 175.441 zł, przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, głównie z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 77.730 zł, opłat melioracyjnych 45.536 zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału 32.650 zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 10.303 zł, opłat za dzierżawę elektrowni Cieszanowice 8.317 zł. rozdz. 01041 4.700.000 zł nie zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2010 r. Wykazane zaległości w wysokości 78.436 zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych, odsetek za nieterminową wpłatę należności oraz naliczonych kar umownych za zwłokę w realizacji umów dotyczących operatów wodnoprawnych. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 62.000 zł (rozdz. 75011 8.000 zł, rozdz. 75046 54.000 zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: - 75011 Urzędy wojewódzkie - w wysokości 3.192 zł. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Wykazane zaległości

36 w wysokości 20.145 zł pochodzą z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia skutków wstrzymania prowadzonej działalności oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. - 75046 Komisje egzaminacyjne - w wysokości 30.118 zł. Uzyskane dochody dotyczą głównie opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek 24.800 zł, opłat egzaminacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami 4.582 zł. Wykazane zaległości w wysokości 20.145 zł pochodzą głównie z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia skutków wstrzymania prowadzonej działalności. Na dzień 30 czerwca 2010 r. nie zostały zrealizowane przez samorząd województwa dochody zaplanowane w kwocie 4.700.000 zł z tytułu wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej pochodzących ze zwrotów wyprzedzającego finansowania Pomocy Technicznej realizowanej w ramach PROW 2007-2013 ( 8558, dz. 010, rozdz. 01041). Wykonanie dochodów przedstawiają poniższa tabela oraz wykres 20.

37 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2010 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2010 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w złotych % (8:3) 010 01008 189 000 357 253 339 390 175 441 8 677 164 863 182 059 78 436 74 514 247 235 87,2 01041 4 700 000 750 75011 8 000 23 337 22 170 3 192 160 3 032 20 145 20 145 19 138 37,9 75046 54 000 30 118 28 612 30 118 1 395 26 503 49,1 Razem 4 951 000 410 708 390 172 208 751 10 231 194 398 202 204 98 581 93 652 247 235 3,9

38 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do dnia 30.06.2010 r. Wykres 20 4 889 000 zł 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 175 441 zł 62 000 zł 33 310 zł 500 000 0 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

39 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Do dnia 30 czerwca 2010 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010, w której ustalono: - dochody w kwocie 53.775.000 zł, - wydatki w kwocie 301.265.000 zł, w tym: - bieżące 300.045.000 zł, - inwestycyjne 1.220.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 40.032.806 zł, tj. do kwoty 341.297.806 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 308.546.643 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) 236.980.215 zł, - własne ( 2130) 70.683.628 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 882.800 zł, na wydatki majątkowe 32.751.163 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) 4.755.000 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6420) 90.000 zł, - własne ( 6430) 27.906.163 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości 165.081.152 zł, zostały wykorzystane w kwocie 154.899.169 zł, tj. 93,8% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela i wykresy 21 i 22.

40 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 czerwca 2010 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2110 253 000 253 000 14 280 5,6 14 280,00 100,0 5,6 2118 167 868 2119 55 956 010 - Suma 253 000 476 824 14 280 3,0 14 280 100,0 3,0 600 60014 2130 3 582 926 461 676 12,9 461 676 100,0 12,9 6430 23 369 867 60015 6430 4 124 925 2130 922 282 600 - Suma 32 000 000 461 676 1,4 461 676 100,0 1,4 700 70005 2110 2 215 000 3 713 770 2 584 031 69,6 2 003 653 580 378 77,5 54,0 700 - Suma 2 215 000 3 713 770 2 584 031 69,6 2 003 653 580 378 77,5 54,0 710 71012 2110 150 000 131 671 75 006 57,0 67 504 7 502 90,0 51,3 71013 2110 2 710 000 2 728 329 182 779 6,7 90 036 92 743 49,3 3,3 71015 2110 9 876 000 9 883 050 5 081 742 51,4 4 736 223 345 519 93,2 47,9 6410 36 000 36 000 35 900 99,7 35 900 100,0 99,7 710 - Suma 12 772 000 12 779 050 5 375 427 42,1 4 929 663 445 764 91,7 38,6 750 75011 2110 6 029 000 6 029 000 3 246 397 53,8 3 230 251 16 146 99,5 53,6 2120 313 800 75045 2110 500 000 500 000 480 912 96,2 458 012 22 900 95,2 91,6 2120 569 000 569 000 496 286 87,2 416 246 80 040 83,9 73,2 750 - Suma 7 098 000 7 411 800 4 223 595 57,0 4 104 509 119 086 97,2 55,4 754 75411 2110 134 508 000 134 710 132 78 184 880 58,0 70 133 958 8 050 922 89,7 52,1 6410 1 184 000 4 219 000 845 917 20,1 841 550 4 367 99,5 19,9 75478 2130 860 000 572 509 66,6 252 854 319 655 44,2 29,4 6410 500 000 75495 6420 90 000 754 - Suma 135 692 000 140 379 132 79 603 306 56,7 71 228 362 8 374 944 89,5 50,7

41 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80102 2130 63 545 6430 171 664 801 - Suma 235 209 851 85156 2110 70 262 000 70 241 472 35 539 699 50,6 35 299 386 240 313 99,3 50,3 851 - Suma 70 262 000 70 241 472 35 539 699 50,6 35 299 386 240 313 99,3 50,3 852 85201 2110 20 000 33 800 17 180 50,8 16 947 233 50,1 2130 188 125 28 125 15,0 26 003 2 122 13,8 6430 239 707 85202 2130 64 982 000 64 982 000 32 754 320 50,4 32 754 320 100,0 50,4 85203 2110 3 554 000 3 557 000 1 598 575 44,9 1 478 925 119 650 92,5 41,6 85204 2110 20 000 19 767 4 612 23,3 4 612 23,3 85205 2110 472 000 472 000 283 998 60,2 181 916 102 082 64,1 38,5 85218 2130 84 375 84 375 100,0 82 764 1 611 98,1 98,1 85220 2110 16 000 16 000 852 85220 2130 375 375 100,0 375 100,0 100,0 85231 2110 32 000 32 000 21 230 66,3 21 230 100,0 66,3 852 - Suma 69 096 000 69 625 149 34 792 790 50,0 34 567 092 225 698 99,4 49,6 853 85321 2110 3 877 000 3 877 000 2 236 264 57,7 2 089 595 146 669 93,4 53,9 85334 2110 558 400 250 084 44,8 200 953 49 131 80,4 36,0 853 - Suma 3 877 000 4 435 400 2 486 348 56,1 2 290 548 195 800 92,1 51,6 Razem 301 265 000 341 297 806 165 081 152 48,4 154 899 169 10 181 983 93,8 45,4 % wykonania planu (8:5)

42 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty do dnia 30.06.2010 r. Wykres 21 100,0% 100,0% 97,2% 99,3% 99,4% 100,0% 91,7% 89,5% 92,1% 90,0% 77,5% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania publiczne i z zakresu polityki ochrona społecznej przeciwpożarowa

43 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez powiaty w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.06.2010 r. Wykres 22 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej; 2 290 548 zł ; 1,5% Transport i łączność; 461 676 zł ; 0,3% Rolnictwo i łowiectwo; 14 280 zł ; 0,0% Gospodarka mieszkaniowa; 2 003 653 zł ; 1,3% Działalność usługowa; 4 929 663 zł ; 3,2% Pomoc społeczna; 34 567 092 zł ; 22,3% Administracja publiczna; 4 104 509 zł ; 2,6% Ochrona zdrowia; 35 299 386 zł ; 22,8% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 71 228 362 zł ; 46,0%

44 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Planowane do uzyskania przez powiaty w 2010 r. dochody w wysokości 53.775.000 zł pochodzą z nw. tytułów: - wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej pochodzących ze zwrotów wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 ( 8558, dz. 010, rozdz. 01005) 2.417.000 zł, - realizacji zadań zleconych powiatom ( 2350) 51.358.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2350) wyniosły 54.660.681 zł, w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13.396.065 zł. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 40.643.470 zł, co stanowi 79,1% planu wynoszącego 51.358.000 zł. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (rozdz. 70005) 54.449.047 zł, - upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, kosztów upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń (rozdz. 75411) 136.045 zł, - grzywien, i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego, nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego (rozdz. 71015) 28.266 zł, - odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Środowiskowych Domach Samopomocy (rozdz. 85203) 26.040 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 r. nie zostały zrealizowane przez powiaty dochody zaplanowane w kwocie 2.417.000 zł z tytułu wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej pochodzących ze zwrotów wyprzedzającego finansowania zadań z zakresu scalania gruntów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 ( 8558, dz. 010, rozdz. 01005). Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykres 23. Ogółem stan należności na dzień 30 czerwca 2010 r. według informacji przekazanych przez powiaty wyniósł 39.582.893 zł, w tym zaległości 36.616.124 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 36.052.067 zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw

45 uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2010 r. w kwocie 41.808.220 zł zmniejszyły się do dnia 30 czerwca 2010 r. do kwoty 36.616.124 zł, tj. o 5.192.096 zł. W związku utrzymującym się wysokim stanem zaległości w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwrócono się do skarbników powiatów o wzmożenie działań windykacyjnych, w celu jak najbardziej skutecznego wykonania planu dochodów na rok 2010 i wyeliminowanie istniejących stanów zaległości. Poproszono również o przedstawienie wyjaśnień w informacji opisowej za II kwartał 2010 r. dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, jak również pobierania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie podejmowanych działań windykacyjnych mających na celu zmniejszenie powołanych zaległości. Z informacji przesłanych przez powiaty wynika, iż podejmowane działania w celu wyegzekwowania i zmniejszenia zaległości polegają na wysyłaniu do dłużników upomnień wezwań do zapłaty, ostatecznych wezwań oraz przedsądowych wezwań do zapłaty, kierowaniu pozwów do sądu, wystawianiu wniosków o wszczęcie egzekucji przez komornika, wystawianiu nakazów zapłaty, wszczęciu procesu upadłościowego.

46 Wykonanie planu dochodów przez powiaty do dnia 30.06.2010 r. Wykres 23 60 000 000 51 037 000 zł 54 449 047 zł 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 2 440 000 zł 21 283 zł 62 000 zł 28 266 zł 206 000 zł 136 045 zł 30 000 zł 26 040 zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pomoc społeczna plan dochodów dochody wykonane

47 Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2010 Należności (saldo początkowe) Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 czerwca 2010 r. w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w złotych w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 23 000 212 590 212 537 16 943 15 291 200 841 183 932 183 912 5 194 5 193 66,5 01005 2 417 000 01095 4 340 4 232 4 340 109 4 231 010 - Suma 2 440 000 216 930 216 769 21 283 109 19 522 200 841 183 932 183 912 5 194 5 193 0,8 700 70005 51 037 000 92 371 722 71 156 539 54 449 047 13 387 547 40 454 295 38 694 086 36 052 067 28 822 468 771 411 578 906 79,3 700 - Suma 51 037 000 92 371 722 71 156 539 54 449 047 13 387 547 40 454 295 38 694 086 36 052 067 28 822 468 771 411 578 906 79,3 710 71015 62 000 633 011 604 873 28 266 1 146 26 000 604 754 298 787 287 105 9 8 41,9 710 - Suma 62 000 633 011 604 873 28 266 1 146 26 000 604 754 298 787 287 105 9 8 41,9 754 75411 206 000 218 543 207 618 136 045 6 508 120 562 82 498 81 338 77 271 58,5 754 - Suma 206 000 218 543 207 618 136 045 6 508 120 562 82 498 81 338 77 271 58,5 852 85203 30 000 26 617 25 845 26 040 755 23 091 714 137 130 77,0 852 - Suma 30 000 26 617 25 845 26 040 755 23 091 714 137 130 77,0 Razem 53 775 000 93 466 823 72 211 644 54 660 681 13 396 065 40 643 470 39 582 893 36 616 124 29 370 756 776 751 584 237 75,6 % (8:3)