Bielsko - Biała, sierpień 2014 rok

Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, sierpień 2014 rok

SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 4 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU 8 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 10 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 25 I. DOCHODY WŁASNE 33 1. PODATKI I OPŁATY 33 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA 39 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU 43 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 48 5. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI PODMIOTAMI, NIś JST 55 6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY 58 7. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH 60 8. DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 62 9. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 66 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 77 III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 79 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 90 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 92 D. WYDATKI BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU 100 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 118 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 119 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 121 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 122 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 129 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 133 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 136 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 142 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 152 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 153 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 154 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 159 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 162 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 165 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYśSZE 186 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 187 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 195 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 220 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 227 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 236 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 243 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 247 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 248 E. ZAKŁADY BUDśETOWE 252 F. PODSUMOWANIE 262 TABELE (1-6)

A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2014 roku. BudŜet Miasta Bielska-Białej na 2014 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVII/883/2013 w dniu 20 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2014 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budŝetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 119). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budŝet miasta na 2014 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVII/883/2013 w dniu 20 grudnia 2013 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza 2014 roku oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2014 roku. Dochody budŝetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budŝetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budŝetu państwa oraz środki z budŝetu Unii Europejskiej. Wydatki budŝetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budŝetowej. Zakłady budŝetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania trzech zakładów budŝetowych. Podsumowanie. Tabele: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta w I półroczu 2014 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i poŝyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała za I półrocze 2014 roku, Nr 4 Realizacja inwestycji w I półroczu 2014 roku, Nr 5 Zestawienie umorzeń naleŝności pienięŝnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2014 roku, Nr 6 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 3

B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/883/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku, dochody 724.004.390,00 zł dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poŝyczki BudŜet ogółem (dochody + przychody) wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty poŝyczki BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) 516.504.031,18 zł 207.500.358,82 zł 50.134.007,00 zł 48.000.000,00 zł 2.134.007,00 zł 774.138.397,00 zł 735.327.172,00 zł 491.777.651,50 zł 243.549.520,50 zł 38.811.225,00 zł 37.505.969,20 zł 1.305.255,80 zł 774.138.397,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieŝące gminy 502.833.509,04 zł 2) dochody bieŝące powiatu 196.516.260,69 zł 3) dochody majątkowe gminy 13.670.522,14 zł 4) dochody majątkowe powiatu 10.984.098,13 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieŝące na zadania gminy 407.492.304,34 zł 2) wydatki bieŝące na zadania powiatu 210.749.843,66 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 84.285.347,16 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 32.799.676,84 zł W I półroczu 2014 roku w budŝecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŝetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 4

Zmiany budŝetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2014 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2014 r. wg Uchwały budŝetowej Nr XXXVII/883/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r: a) dochody 724 004 390,00 zł c) wydatki 735 327 172,00 zł b) przychody 50 134 007,00 zł d) rozchody 38 811 225,00 zł - kredyt bankowy 48 000 000,00 zł - planowane do spłaty kredyty 37 505 969,20 zł - poŝyczki 2 134 007,00 zł - planowane do spłaty poŝyczki 1 305 255,80 zł BudŜet ogółem: 774 138 397,00 zł 774 138 397,00 zł 2. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia 12 610 211,01 zł - zwiększenia 25 095 953,50 zł - zmniejszenia -1 933 502,58 zł - zmniejszenia -2 268 902,58 zł b) przychody 10 213 542,49 zł d) rozchody -1 936 800,00 zł - wolne środki jako nadwyŝka środków - planowane do spłaty kredyty -2 148 500,00 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t. - planowane do spłaty poŝyczki 211 700,00 zł wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 10 213 542,49 zł Razem: 20 890 250,92 zł 20 890 250,92 zł 3. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia 12 282 628,37 zł - zwiększenia 12 282 628,37 zł - zmniejszenia -1 290 298,16 zł - zmniejszenia -1 290 298,16 zł Razem: 10 992 330,21 zł 10 992 330,21 zł 4. BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: 745 673 428,64 zł c) wydatki: 769 146 553,13 zł b) przychody: 60 347 549,49 zł d) rozchody 36 874 425,00 zł - kredyt bankowy 48 000 000,00 zł - planowane do spłaty kredyty 35 357 469,20 zł - wolne środki jako nadwyŝka środków - planowane do spłaty poŝyczki 1 516 955,80 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 10 213 542,49 zł - poŝyczki 2 134 007,00 zł Ogółem plan budŝetu na 30 czerwca 2014 r. : 806 020 978,13 zł 806 020 978,13 zł Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2014 roku stanowi Tabela Nr 1. 5

Zmiany budŝetu w I półroczu 2014 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów i wydatków niewykorzystanych w 2013 roku, przeznaczonych na realizację: projektu pn. Termomodernizacja budynku wraz z montaŝem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, projektu pn. Mam zawód mam pracę w regionie, projektu Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy pomiędzy JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, które współfinansowane były ze środków UE, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn. Bielsko-Biała łączy ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z zawartą umową pomiędzy Skarbem Państwa Wojewodą Śląskim a Miastem Bielsko-Biała o dofinansowaniu zadania pn. Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe, zwiększenia dochodów i wydatków o środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w związku z rozliczeniem za 2013 rok środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gminy w zakresie: wychowania przedszkolnego 2014 roku, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłat zasiłków okresowych w ramach wspierania osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole Program Radosna szkoła, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH, dofinansowania zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatki mieszkaniowe, wypłata naleŝności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2013 roku związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wsparcie rodzin wychowujących dzieci, remont dachu w budynku przy Placu Ratuszowym 9, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną, wybory do Parlamentu Europejskiego), zwiększeniem wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście, zwiększeniem wydatków na modernizację boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej, darowizn, odszkodowań. 6

Planowane w 2014 roku przychody z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.134.007,00 zł dotyczą realizacji zadań pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2014 oraz Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej. W trakcie I półrocza wysokość planowanych poŝyczek nie uległa zmianie. Zgodnie z uchwałą budŝetową z dnia 20 grudnia 2013 roku planowany kredyt bankowy wynosił 48.000.000,00 zł i w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. Natomiast w I półroczu 2014 roku zmniejszono planowane do spłaty kredyty o kwotę 2.148.500,00 zł, tj. z kwoty 37.505.969,20 zł do kwoty 35.357.469,20 zł, i zwiększono planowane spłaty poŝyczek o kwotę 211.700,00 zł, tj. z kwoty 1.305.255,80 zł do kwoty 1.516.955,80 zł. W I półroczu 2014 roku wprowadzono do budŝetu wolne środki jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.213.542,49 zł. W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2014 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody 745.673.428,64 zł b) wydatki 769.146.553,13 zł Dochody budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 54,57 % planu. Wydatki budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 44,12 % planu, 7 406.887.529,78 zł 339.381.743,30 zł natomiast planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2014 roku (tj. róŝnica między kwotą dochodów 745.673.428,64 zł a wydatków 769.146.553,13 zł) wynosił 23.473.124,49 zł. Planowane finansowanie deficytu budŝetu w I półroczu 2014 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem: 60.347.549,49 zł a) kredyt bankowy 48.000.000,00 zł b) wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t., wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 10.213.542,49 zł c) poŝyczki z WFOŚiGW 2.134.007,00 zł 2. Rozchody ogółem: 36.874.425,00 zł a) spłata kredytów 35.357.469,20 zł b) spłata poŝyczek 1.516.955,80 zł Zestawienie poŝyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2.

C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W I półroczu 2014 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 406.887.529,78 zł, - dochody bieŝące 395.091.290,87 zł, - dochody majątkowe 11.796.238,91 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: 238.977.731,16 zł, dochody bieŝące 235.571.418,47 zł, dochody majątkowe 3.406.312,69 zł, co stanowi 58,73% dochodów ogółem; - subwencja ogólna: 118.661.348,00 zł, dochody bieŝące 118.661.348,00 zł, co stanowi 29,16% dochodów ogółem; - dotacje celowe na zadania zlecone: 30.345.513,89 zł, dochody bieŝące 30.285.513,89 zł, dochody majątkowe 60.000,00 zł, co stanowi 7,46% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody bieŝące co stanowi 0,00% dochodów ogółem; 0,00 zł, 0,00 zł, - dotacje celowe na zadania własne: 9.990.848,00 zł, dochody bieŝące 7.696.098,00 zł, dochody majątkowe 2.294.750,00 zł, co stanowi 2,46% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 125.100,00 zł, dochody bieŝące 115.100,00 zł, dochody majątkowe 10.000,00 zł, co stanowi 0,03% dochodów ogółem; - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: 8.786.988,73 zł, dochody bieŝące 2.761.812,51 zł, dochody majątkowe 6.025.176,22 zł, co stanowi 2,16% dochodów ogółem. 8

Wykonanie dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2014 roku przedstawia tabela według działów, a takŝe tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny. Plan dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2014 roku został wykonany w wysokości 54,57% planu po zmianach (dla porównania w podobnym okresie 2013 r. wykonano 49,65% planu, a w 2012 roku 49,93% planu). Wśród głównych grup dochodów najkorzystniej zrealizowano wpływy z subwencji ogólnej 62,46% planu po zmianach. Otrzymano bowiem jak co roku, wyŝszą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę na miesiąc lipiec br., na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. RównieŜ dotacje celowe z budŝetu państwa dały wyŝsze wykonanie w stosunku do planowanych wielkości 58,90% planu. Na taki procent wykonania planu wpłynął fakt, Ŝe część dotacji wpłynęła w pełnej wysokości planu juŝ w I półroczu br. lub teŝ otrzymano środki do wysokości zgłoszonych potrzeb, które okazały się większe, niŝ pierwotnie zakładano. Z kolei dotacje z funduszy celowych na zadania powiatu zostały w całości wykonane juŝ w I półroczu br., natomiast środki z w/w tytułu na zadania gminy zasilą budŝet Miasta dopiero w drugim półroczu br. Bardzo dobrze zostały zrealizowane dochody własne gminy i powiatu 51,74% planu po zmianach. Wprawdzie udziały gminy i powiatu w PIT dały tylko 44,30% wykonania planu, za to na dobrym poziomie ukształtowały się udziały gminy i powiatu w CIT ponad 51% planu. WyŜsze wykonanie w stosunku do upływu czasu przyniosły takŝe podatki i opłaty gminy (55,73% planu) i powiatu (60,07% planu). Pozyskano równieŝ wyŝsze wpływy z dochodów z majątku gminy (51,80% planu) i powiatu (63,95% planu). Wysokie wpływy otrzymano teŝ z pozostałych dochodów gminy (92,33% planu) i powiatu (68,62% planu). NajniŜsze wykonanie obserwuje się natomiast w zakresie środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej - 34,84% planu. Spowodowane jest to tym, Ŝe część projektów finansowanych środkami unijnymi znajduje się w trakcie realizacji, a część będzie prowadzona w drugim półroczu br. Miasto otrzyma zatem środki dopiero po ich wykonaniu oraz po pozytywnym zaakceptowaniu przedłoŝonego rozliczenia poniesionych nakładów finansowych. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w I półroczu 2014 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 9

Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 020 050 Treść Plan uchwalony na 2014 rok Dochody budŝetu miasta wg działów Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku OGÓŁEM DOCHODY 724 004 390,00 516 504 031,18 207 500 358,82 745 673 428,64 530 890 943,92 214 782 484,72 406 887 529,78 286 305 088,81 120 582 440,97 54,57% 100,00% 1) dochody bieŝące 699 349 769,73 502 833 509,04 196 516 260,69 716 623 739,85 516 888 889,88 199 734 849,97 395 091 290,87 280 525 903,38 114 565 387,49 55,13% 97,10% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 4 367 620,39 1 483 727,00 2 883 893,39 8 412 970,44 2 858 621,36 5 554 349,08 2 880 770,82 947 704,10 1 933 066,72 34,24% 0,71% 2) dochody majątkowe 24 654 620,27 13 670 522,14 10 984 098,13 29 049 688,79 14 002 054,04 15 047 634,75 11 796 238,91 5 779 185,43 6 017 053,48 40,61% 2,90% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 16 309 570,27 5 431 272,14 10 878 298,13 17 266 856,53 5 458 871,78 11 807 984,75 6 025 350,93 2 179 230,69 3 846 120,24 34,90% 1,48% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 360,00 1 360,00 0,00 9 200,69 9 200,69 0,00 9 860,33 9 860,33 0,00 107,17% 0,00% 1) dochody bieŝące 1 360,00 1 360,00 0,00 9 200,69 9 200,69 0,00 9 860,33 9 860,33 0,00 107,17% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 360,00 1 360,00 0,00 1 360,00 1 360,00 0,00 2 019,64 2 019,64 0,00 148,50% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0,00 7 840,69 7 840,69 0,00 7 840,69 7 840,69 0,00 100,00% 0,00% LEŚNICTWO 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 183 833,29 183 833,29 0,00 35,35% 0,05% 1) dochody bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 805,98 3 805,98 0,00-0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 805,98 3 805,98 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 180 027,31 180 027,31 0,00 34,62% 0,05% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 180 027,31 180 027,31 0,00 34,62% 0,05% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 150,00 0,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 1 270,00 0,00 1 270,00 59,07% 0,00% 1) dochody bieŝące 2 150,00 0,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 1 270,00 0,00 1 270,00 59,07% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 2 150,00 0,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 1 270,00 0,00 1 270,00 59,07% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 10

Dz. Treść Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 630 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 519 773,62 482 000,00 3 037 773,62 3 068 599,77 1 028 052,00 2 040 547,77 4 704 040,40 814 194,30 3 889 846,10 153,30% 1,16% 1) dochody bieŝące 495 000,00 482 000,00 13 000,00 1 041 052,00 1 028 052,00 13 000,00 855 196,58 811 470,72 43 725,86 82,15% 0,21% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 98 000,00 85 000,00 13 000,00 98 000,00 85 000,00 13 000,00 61 464,60 58 414,34 3 050,26 62,72% 0,02% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 507,02 7 770,40 736,62-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 45 452,15 5 513,17 39 938,98 2272,61% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 395 000,00 395 000,00 0,00 395 000,00 395 000,00 0,00 193 720,51 193 720,51 0,00 49,04% 0,05% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. zakładu budŝetowego ( 2370) 0,00 0,00 0,00 546 052,00 546 052,00 0,00 546 052,30 546 052,30 0,00 100,00% 0,13% 2) dochody majątkowe 3 024 773,62 0,00 3 024 773,62 2 027 547,77 0,00 2 027 547,77 3 848 843,82 2 723,58 3 846 120,24 189,83% 0,95% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 3 024 773,62 0,00 3 024 773,62 2 027 547,77 0,00 2 027 547,77 3 846 120,24 0,00 3 846 120,24 189,69% 0,95% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 723,58 2 723,58 0,00-0,00% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) 3 024 773,62 0,00 3 024 773,62 2 027 547,77 0,00 2 027 547,77 3 846 120,24 0,00 3 846 120,24 189,69% 0,95% TURYSTYKA 18 200,00 18 200,00 0,00 576 388,51 576 388,51 0,00 105 433,36 105 433,36 0,00 18,29% 0,03% 1) dochody bieŝące 1 200,00 1 200,00 0,00 487 138,51 487 138,51 0,00 85 012,41 85 012,41 0,00 17,45% 0,02% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 485 938,51 485 938,51 0,00 82 402,04 82 402,04 0,00 16,96% 0,02% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 2 610,37 2 610,37 0,00 217,53% 0,00% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 2007) 0,00 0,00 0,00 409 941,93 409 941,93 0,00 79 103,53 79 103,53 0,00 19,30% 0,02% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2707) 0,00 0,00 0,00 67 996,94 67 996,94 0,00 3 298,51 3 298,51 0,00 4,85% 0,00% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2709) 0,00 0,00 0,00 7 999,64 7 999,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 11

Dz. Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 Treść 2) dochody majątkowe 17 000,00 17 000,00 0,00 89 250,00 89 250,00 0,00 20 420,95 20 420,95 0,00 22,88% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 72 250,00 72 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 20 420,95 20 420,95 0,00 120,12% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) 0,00 0,00 0,00 72 250,00 72 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 924 572,66 12 550 000,00 1 374 572,66 13 993 114,66 12 550 000,00 1 443 114,66 9 372 303,09 7 770 128,53 1 602 174,56 66,98% 2,30% 1) dochody bieŝące 6 124 572,66 4 850 000,00 1 274 572,66 6 193 114,66 4 850 000,00 1 343 114,66 6 218 406,39 4 636 664,53 1 581 741,86 100,41% 1,53% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkow., słuŝebności i uŝytk. wiecz. nieruch. ( 0470) 3 288 930,66 3 200 000,00 88 930,66 3 288 930,66 3 200 000,00 88 930,66 3 475 221,35 3 382 825,71 92 395,64 105,66% 0,85% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,80 172,80 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 919 103,02 919 103,02 0,00 61,27% 0,23% - pozostałe odsetki ( 0920) 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 63 187,23 63 187,23 0,00 126,37% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 154 627,85 154 627,85 0,00 154,63% 0,04% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 108 642,00 0,00 108 642,00 177 184,00 0,00 177 184,00 73 774,00 0,00 73 774,00 41,64% 0,02% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 077 000,00 0,00 1 077 000,00 1 077 000,00 0,00 1 077 000,00 1 415 572,22 0,00 1 415 572,22 131,44% 0,35% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. samorządowego zakładu budŝet. ( 2370) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 084,93 64 084,93 0,00-0,02% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,99 52 662,99 0,00-0,01% 2) dochody majątkowe 7 800 000,00 7 700 000,00 100 000,00 7 800 000,00 7 700 000,00 100 000,00 3 153 896,70 3 133 464,00 20 432,70 40,43% 0,77% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytk. wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności ( 0760) 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 415 258,39 415 258,39 0,00 59,32% 0,10% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 12

% Udz. Dz Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku % Wyk. Treść w doch.. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) 7 100 000,00 7 000 000,00 100 000,00 7 100 000,00 7 000 000,00 100 000,00 2 738 638,31 2 718 205,61 20 432,70 38,57% 0,67% 710 750 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 510 361,00 65 000,00 1 445 361,00 1 726 154,74 85 000,00 1 641 154,74 1 074 778,82 22 675,75 1 052 103,07 62,26% 0,26% 1) dochody bieŝące 1 510 361,00 65 000,00 1 445 361,00 1 726 154,74 85 000,00 1 641 154,74 1 074 778,82 22 675,75 1 052 103,07 62,26% 0,26% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,40 294,40 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 194 993,74 0,00 194 993,74 211 077,71 0,00 211 077,71 108,25% 0,05% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 6 182,08 6 182,08 0,00 30,91% 0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 16 200,00 16 200,00 0,00 64,80% 0,00% - wpływy z usług ( 0830) 800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 447 623,72 0,00 447 623,72 55,95% 0,11% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,81-0,73 537,54-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 004,68 0,00 1 004,68-0,00% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zadania bieŝ. realiz. przez gminę na podst. porozum. z organami admin. rządowej ( 2020) 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 645 361,00 0,00 645 361,00 646 161,00 0,00 646 161,00 391 805,00 0,00 391 805,00 60,64% 0,10% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,42 0,00 54,42-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 012 184,92 6 533 537,92 478 647,00 6 622 496,89 6 070 698,07 551 798,82 4 545 030,81 4 249 450,64 295 580,17 68,63% 1,12% 1) dochody bieŝące 3 733 676,00 3 255 029,00 478 647,00 3 396 238,33 2 844 439,51 551 798,82 2 372 532,52 2 076 952,35 295 580,17 69,86% 0,58% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 1 425 332,00 1 425 332,00 0,00 1 049 086,33 975 934,51 73 151,82 388 480,09 357 150,43 31 329,66 37,03% 0,10% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,50 7 037,50 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 196 969,33 196 753,73 215,60 89,53% 0,05% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 45 720,00 45 720,00 0,00 45 720,00 45 720,00 0,00 22 342,80 22 342,80 0,00 48,87% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 7 900,14 7 900,14 0,00 16,46% 0,01% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,12 556,12 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 446 053,91 446 053,91 0,00 74,34% 0,11% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 181 802,43 181 802,43 0,00 18180,24% 0,04% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 384 094,99 384 094,99 0,00 3840,95% 0,09% 13

% Udz. Dz Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku % Wyk. Treść w doch.. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) 200 202,20 200 202,20 0,00 254 388,30 254 388,30 0,00 57 248,43 57 248,43 0,00 22,50% 0,01% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2008) 1 011 330,00 1 011 330,00 0,00 637 335,27 575 156,22 62 179,05 272 959,65 246 329,44 26 630,21 42,83% 0,07% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) 213 799,80 213 799,80 0,00 157 362,76 146 389,99 10 972,77 58 272,01 53 572,56 4 699,45 37,03% 0,01% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 905 127,00 905 127,00 0,00 942 935,00 942 935,00 0,00 471 779,00 471 779,00 0,00 50,03% 0,12% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 478 647,00 0,00 478 647,00 478 647,00 0,00 478 647,00 263 970,50 0,00 263 970,50 55,15% 0,06% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 645,71 581,30 64,41 75,97% 0,00% 2) dochody majątkowe 3 278 508,92 3 278 508,92 0,00 3 226 258,56 3 226 258,56 0,00 2 172 498,29 2 172 498,29 0,00 67,34% 0,54% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 3 276 508,92 3 276 508,92 0,00 3 224 258,56 3 224 258,56 0,00 2 171 630,69 2 171 630,69 0,00 67,35% 0,54% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 867,60 867,60 0,00 43,38% 0,00% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) 3 276 508,92 3 276 508,92 0,00 3 224 258,56 3 224 258,56 0,00 2 171 630,69 2 171 630,69 0,00 67,35% 0,54% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 23 917,00 23 917,00 0,00 226 645,00 226 645,00 0,00 213 887,00 213 887,00 0,00 94,37% 0,05% 1) dochody bieŝące 23 917,00 23 917,00 0,00 226 645,00 226 645,00 0,00 213 887,00 213 887,00 0,00 94,37% 0,05% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 23 917,00 23 917,00 0,00 226 645,00 226 645,00 0,00 213 887,00 213 887,00 0,00 94,37% 0,05% 14

Dz. Treść Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 752 754 OBRONA NARODOWA 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1) dochody bieŝące 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 14 598 335,00 450 035,00 14 148 300,00 15 306 540,52 542 571,52 14 763 969,00 10 350 835,16 413 779,22 9 937 055,94 67,62% 2,54% 1) dochody bieŝące 14 598 335,00 450 035,00 14 148 300,00 15 233 641,52 539 672,52 14 693 969,00 10 277 867,93 410 811,99 9 867 055,94 67,47% 2,53% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 268 119,87 268 119,87 0,00 59,58% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 35,00 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 32,94 32,94 0,00 94,11% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 89 637,52 89 637,52 0,00 142 659,18 142 659,18 0,00 159,15% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 14 148 100,00 0,00 14 148 100,00 14 578 669,00 0,00 14 578 669,00 9 751 894,00 0,00 9 751 894,00 66,89% 2,40% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 61,94 0,00 61,94 30,97% 0,00% - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 0,00 0,00 0,00 115 100,00 0,00 115 100,00 115 100,00 0,00 115 100,00 100,00% 0,03% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 72 899,00 2 899,00 70 000,00 72 967,23 2 967,23 70 000,00 100,09% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 2 899,00 2 899,00 0,00 2 967,23 2 967,23 0,00 102,35% 0,00% - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych ( 6260) 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z budŝ. państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realiz. przez powiat ( 6410) 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 100,00% 0,01% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 15

Dz. Treść Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 414 556 733,76 363 852 362,76 50 704 371,00 414 556 733,76 363 852 362,76 50 704 371,00 205 405 355,79 182 012 343,64 23 393 012,15 49,55% 50,48% 1) dochody bieŝące 414 556 733,76 363 852 362,76 50 704 371,00 414 556 733,76 363 852 362,76 50 704 371,00 205 405 355,79 182 012 343,64 23 393 012,15 49,55% 50,48% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fiz. ( 0010) 202 628 051,00 159 159 287,00 43 468 764,00 202 628 051,00 159 159 287,00 43 468 764,00 89 754 470,00 70 499 900,00 19 254 570,00 44,30% 22,06% - podatek doch. od osób praw. ( 0020) 16 832 980,00 13 960 373,00 2 872 607,00 16 832 980,00 13 960 373,00 2 872 607,00 8 622 769,56 7 129 765,95 1 493 003,61 51,23% 2,12% - podatek od nieruchomości ( 0310) 131 735 730,00 131 735 730,00 0,00 131 735 730,00 131 735 730,00 0,00 72 593 548,56 72 593 548,56 0,00 55,11% 17,84% - podatek rolny ( 0320) 574 430,00 574 430,00 0,00 574 430,00 574 430,00 0,00 345 474,07 345 474,07 0,00 60,14% 0,08% - podatek leśny ( 0330) 44 500,00 44 500,00 0,00 44 500,00 44 500,00 0,00 32 271,87 32 271,87 0,00 72,52% 0,01% - podatek od środk. transport. ( 0340) 4 997 400,00 4 997 400,00 0,00 4 997 400,00 4 997 400,00 0,00 2 514 722,42 2 514 722,42 0,00 50,32% 0,62% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłac. w formie karty podatk. ( 0350) 291 031,00 291 031,00 0,00 291 031,00 291 031,00 0,00 138 455,37 138 455,37 0,00 47,57% 0,03% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 1 616 000,00 1 616 000,00 0,00 1 616 000,00 1 616 000,00 0,00 785 180,27 785 180,27 0,00 48,59% 0,19% - opłata od posiadania psów ( 0370) 109 000,00 109 000,00 0,00 109 000,00 109 000,00 0,00 83 696,45 83 696,45 0,00 76,79% 0,02% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 3 870 000,00 3 870 000,00 0,00 3 870 000,00 3 870 000,00 0,00 1 887 063,97 1 887 063,97 0,00 48,76% 0,46% - wpływy z opł. komunikacyjnej ( 0420) 3 698 000,00 0,00 3 698 000,00 3 698 000,00 0,00 3 698 000,00 2 190 909,10 0,00 2 190 909,10 59,25% 0,54% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 196 892,00 196 892,00 0,00 49,22% 0,05% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ( 0480) 4 250 000,00 4 250 000,00 0,00 4 250 000,00 4 250 000,00 0,00 3 118 814,77 3 118 814,77 0,00 73,38% 0,77% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 28 756 797,00 28 706 797,00 50 000,00 28 756 797,00 28 706 797,00 50 000,00 16 346 065,82 16 322 321,62 23 744,20 56,84% 4,02% - podatek od czynn. cywilnopr. ( 0500) 7 549 688,00 7 549 688,00 0,00 7 549 688,00 7 549 688,00 0,00 4 260 658,32 4 260 658,32 0,00 56,43% 1,05% - zaległości z tyt. pod. i opłat znies. ( 0560) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,50 127,50 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 031,85 529,05 24 502,80-0,01% - wpł. z opł. za konces. i licencje ( 0590) 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 12 488,10 0,00 12 488,10 49,95% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 1 740 000,00 1 150 000,00 590 000,00 1 740 000,00 1 150 000,00 590 000,00 1 235 758,31 841 963,97 393 794,34 71,02% 0,30% - wpływy z dywidend ( 0740) 4 568 000,00 4 568 000,00 0,00 4 568 000,00 4 568 000,00 0,00 602 095,53 602 095,53 0,00 13,18% 0,15% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 548 539,76 548 539,76 0,00 548 539,76 548 539,76 0,00 457 210,68 457 210,68 0,00 83,35% 0,11% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 469,27 1 469,27 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-58,00-58,00 0,00-0,00% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) 321 587,00 321 587,00 0,00 321 587,00 321 587,00 0,00 200 240,00 200 240,00 0,00 62,27% 0,05% 756 758 RÓśNE ROZLICZENIA 189 972 221,00 83 802 223,00 106 169 998,00 189 972 221,00 83 802 223,00 106 169 998,00 118 644 024,68 52 567 478,53 66 076 546,15 62,45% 29,16% 1) dochody bieŝące 189 972 221,00 83 802 223,00 106 169 998,00 189 972 221,00 83 802 223,00 106 169 998,00 118 644 024,68 52 567 478,53 66 076 546,15 62,45% 29,16% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,55-0,55 0,00-0,00% - subwencje ogólne z budŝetu państwa ( 2920) 189 972 221,00 83 802 223,00 106 169 998,00 189 972 221,00 83 802 223,00 106 169 998,00 118 661 348,00 52 585 528,00 66 075 820,00 62,46% 29,16% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-17 322,77-18 048,92 726,15-0,00% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 16

Dz. Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 Treść OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 405 157,28 8 850 509,00 11 554 648,28 32 286 880,95 16 817 758,81 15 469 122,14 11 303 428,59 8 975 835,88 2 327 592,71 35,01% 2,78% 1) dochody bieŝące 12 545 782,77 8 850 359,00 3 695 423,77 22 825 710,71 16 576 575,55 6 249 135,16 10 968 218,24 8 721 032,07 2 247 186,17 48,05% 2,70% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 1 540 013,77 20 000,00 1 520 013,77 3 798 901,43 20 000,00 3 778 901,43 795 285,54 0,00 795 285,54 20,93% 0,20% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 282,30 282,30 0,00 1 809,49 1 774,79 34,70 640,98% 0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,48 6 528,48 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 95 370,00 8 640,00 86 730,00 98 704,00 9 694,00 89 010,00 44 819,15 10 434,32 34 384,83 45,41% 0,01% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 979 770,00 1 382 910,00 596 860,00 2 112 099,00 1 426 589,00 685 510,00 1 395 332,33 954 642,86 440 689,47 66,06% 0,34% - wpływy z usług ( 0830) 7 871 740,00 6 393 560,00 1 478 180,00 7 871 740,00 6 393 560,00 1 478 180,00 4 152 643,11 3 386 258,63 766 384,48 52,75% 1,02% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 21 437,02 0,00 21 437,02 21 437,02 0,00 21 437,02 100,00% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 6 552,00 4 152,00 2 400,00 8 467,62 4 278,82 4 188,80 3 482,06 2 061,90 1 420,16 41,12% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 116 776,00 53 008,00 63 768,00 90 046,44 40 143,22 49 903,22 77,11% 0,02% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 28 337,00 17 097,00 11 240,00 83 492,63 50 045,83 33 446,80 148 179,76 102 447,41 45 732,35 177,48% 0,04% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) 1 199 432,58 0,00 1 199 432,58 3 398 320,92 0,00 3 398 320,92 773 029,54 0,00 773 029,54 22,75% 0,19% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) 31 749,69 0,00 31 749,69 89 955,56 0,00 89 955,56 20 462,55 0,00 20 462,55 22,75% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 7 541 357,00 7 541 357,00 0,00 3 770 677,00 3 770 677,00 0,00 50,00% 0,93% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 1 024 000,00 1 024 000,00 0,00 1 046 230,52 1 046 230,52 0,00 414 533,38 414 533,38 0,00 39,62% 0,10% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 0,00 0,00 0,00 3 689,60 0,00 3 689,60 910,89 0,00 910,89 24,69% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) 308 831,50 20 000,00 288 831,50 308 831,50 20 000,00 288 831,50 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 1 793,45 0,00 1 793,45 1 793,45 0,00 1 793,45 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 17

% Udz. Dz Plan uchwalony na 2014 rok Plan po zmianach na 2014 rok Wykonanie za I półrocze 2014 roku % Wyk. Treść w doch.. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 122 533,59 31 530,08 91 003,51 122 533,59 31 530,08 91 003,51 100,00% 0,03% 2) dochody majątkowe 7 859 374,51 150,00 7 859 224,51 9 461 170,24 241 183,26 9 219 986,98 335 210,35 254 803,81 80 406,54 3,54% 0,08% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 7 853 524,51 0,00 7 853 524,51 9 150 436,98 0,00 9 150 436,98 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 5 850,00 150,00 5 700,00 15 983,26 10 283,26 5 700,00 40 460,35 23 903,81 16 556,54 253,14% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) 7 853 524,51 0,00 7 853 524,51 9 150 436,98 0,00 9 150 436,98 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0,00 230 900,00 230 900,00 0,00 230 900,00 230 900,00 0,00 100,00% 0,05% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu ( 6430) 0,00 0,00 0,00 63 850,00 0,00 63 850,00 63 850,00 0,00 63 850,00 100,00% 0,02% 851 OCHRONA ZDROWIA 8 816 608,00 1 177 805,00 7 638 803,00 10 820 394,00 1 181 591,00 9 638 803,00 6 655 368,33 948 577,33 5 706 791,00 61,51% 1,63% 1) dochody bieŝące 8 816 608,00 1 177 805,00 7 638 803,00 7 820 394,00 1 181 591,00 6 638 803,00 4 655 368,33 948 577,33 3 706 791,00 59,53% 1,14% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,34 498,34 0,00-0,00% - wpływy z usług ( 0830) 595 000,00 595 000,00 0,00 595 000,00 595 000,00 0,00 355 763,29 355 763,29 0,00 59,79% 0,09% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,80 97,80 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 4,95 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 3 786,00 3 786,00 0,00 4 594,25 4 594,25 0,00 121,35% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 9 941,00 9 941,00 0,00 9 941,00 9 941,00 0,00 4 998,70 4 998,70 0,00 50,28% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 7 638 803,00 0,00 7 638 803,00 6 638 803,00 0,00 6 638 803,00 3 706 791,00 0,00 3 706 791,00 55,84% 0,91% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( 2710) 572 864,00 572 864,00 0,00 572 864,00 572 864,00 0,00 563 312,00 563 312,00 0,00 98,33% 0,14% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 308,00 19 308,00 0,00-0,00% 18