KARTA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / ZAPOBIEGAWCZYCH
|
|
- Marta Jasińska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Or /08 KARTA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / ZAPOBIEGAWCZYCH Strona 1/5 Dział: Procedura PG-3.1 Usługi administracyjne dla klienta audit nr 5/08 24 września r. STWIERDZONE LUB POTENCJALNE NIEZGODNOŚCI I UWAGI DZIAŁANIA KORYGUJĄCE (deklaracja) ODPOWIEDZIALNY za realizację TERMIN realizacji 1. W procedurze PG-3.1: a) w pkt 3 Terminologia i skróty brak wyjaśnienia terminu klient, b) w pkt 9 Dokumenty związane: - brak przywołania Procedury PW-10.1 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, gdzie uregulowano m.in. zasady tworzenia i aktualizacji kart usług, - brak przywołania Procedury PG-3.2 Nadzorowanie produktu niezgodnego, wymienionej w treści badanej procedury, - brak przywołania Regulaminu Organizacyjnego UMNT, gdzie m.in. zawarto zasady udzielania odpowiedzi na interpelację lub zapytanie radnego. 1. W procedurze PG-3.1: a) należy w pkt 3 dopisać wyjaśnienie terminu klient o treści jak niżej: Klient organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób, usługę jako wynik procesu (przykład: konsument, interesant, nabywca, użytkownik końcowy) b) w pkt 9 należy dopisać nieujęte dokumenty związane tj: - Procedurę PW-10.1 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, - Procedurę PG-3.2 Nadzorowanie produktu niezgodnego, - Regulamin Organizacyjny UMNT, 1. Właściciel procedury pan Andrzej Zając do 30 listopada 2. W badanej procedurze PG-3.1 nie ujęto: - zasad obsługi klienta niepełnosprawnego - w UMNT znajduje się winda oraz pokój obsługi dla niepełnosprawnych, - możliwości i przypadków obsługi klienta w domu 2. Procedurę PG-3.1 należy rozszerzyć o zasady obsługi klienta niepełnosprawnego - w UMNT znajduje się winda oraz pokój obsługi dla niepełnosprawnych, oraz o 2. Właściciel procedury pan Andrzej Zając do 30 listopada
2 np. obłożnie chory w przypadku wymiany dowodu osobistego, czy złożenia zeznania jako świadek. możliwości i przypadki obsługi klienta w domu np. obłożnie chory w przypadku wymiany dowodu osobistego czy złożenia zeznania jako świadek. Strona 2/5 3. W jednym przypadku w wydziałach nie było założonego na r. Rejestru odwołań/zażaleń/skarg o którym mowa w pkt badanej procedury była adnotacja w spisie spraw (w pozostałych wydziałach, które wydają decyzje, postanowienia czy zaświadczenia jeżeli nie było założonego rejestru to dotyczyło to sytuacji gdy nikt nie składał zażalenia, odwołania czy skargi). 3. W każdym wydziale na każdy rok należy zakładać Rejestr odwołań/zażaleń/skarg o którym mowa w pkt Procedury PG-3.1 nie dotyczy to komórek organizacyjnych które nie prowadzą postępowań na zasadach kpa np.: Referat ds. zamówień publicznych, Zespół Audytu i kontroli, Wydział Rozwoju i Inwestycji. 3. Naczelnicy wydziałów, Kierownicy referatów prowadzący postępowania na zasadach kpa. W styczniu 2009r., potem na początku każdego roku 4. Podczas czynności audytowych ustalono, że spisy spraw nie do końca prowadzone są prawidłowo, dotyczy to takich elementów wpisu jak: data pisma, data wszczęcia sprawy, data zakończenia sprawy szczegółowe ustalenia zawarto w listach kontrolnych. 4. Spisy spraw należy prowadzić zgodnie z zapisami w IK pamiętając, że datą wszczęcia sprawy jest dzień doręczenia czyli data wpływu pisma do UMNT zgodnie z 61 ust 3 kpa. 4. Pracownicy UMNT w. 5. W dwóch wydziałach nieprawidłowo konstruowano znak sprawy tj. niezgodnie z 18 IK. 5. Każdorazowo zakładając spis spraw i teczkę aktową należy konstruować znak sprawy zgodnie z 18 IK pamiętając o kropkach, kreskach poziomych i ukośnikach oraz dwucyfrowym oznaczeniu roku. 5. Pracownicy UMNT w
3 6. W opisach założonych teczek najczęściej brak kategorii archiwalnej. 6. Każdorazowo zakładając i opisując teczkę aktową należy zaznaczać kategorię archiwalną wynikającą z JZWA. 6. Pracownicy UMNT w Strona 3/5. 7. W kilku przypadkach ustalono, że nieprawidłowo założono podteczki. 7. W przypadku podteczki do teczki aktowej (dotyczy wydzielenia określonych spraw z teczki w osobne zbiory), należy przestrzegać zapisów 16 ust 3 i 4 IK. 7. Pracownicy UMNT w 8. W związku ze złożeniem do Archiwum Państwowego propozycji zmian w JZWA (rozszerzenia o kolejne symbole klasyfikacyjne) w kilku przypadkach sprawom nadano nieprawidłowy znak - symbol klasyfikacyjny. 8. Zakładając w danym roku spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową należy nadawać tylko symbol klasyfikacyjny z JZWA uwzględniając uzgodnioną z Archiwum Państwowym rozbudowę JZWA. 8. Pracownicy UMNT w 9. W kilku rodzajach zbadanych decyzji nie zostały one zarejestrowane tj. nie założono spisu spraw i teczki aktowej - 16 i 17 IK dotyczy to decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji na promesę na wydanie licencji. 9. Każdorazowo po otrzymaniu pisma należy go zarejestrować w odpowiednim spisie spraw i dołączyć do teczki aktowej. Rejestracji nie podlegają tylko publikacje, zaproszenia, życzenia itp. zgodnie z 19 IK. Dlatego we wszystkich wydziałach należy dokonać sprawdzenia czy wszystkie sprawy są rejestrowane i od nowego 9. W szczególności WISiP oraz pracownicy UMNT w ramach wykonywanych zadań oraz naczelnicy w
4 Strona 4/5 roku tj. od stycznia 2009 należy założyć spis spraw i teczki aktowe do tych spraw które podlegają rejestracji. 10. W jednym rodzaju wydawanych postanowień (dot. przekazania błędnie złożonego pisma do właściwego organu) brak pouczenia o możliwości złożenia zażalenia. 10. Jeżeli na postanowienie służy zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego każdorazowo w postanowieniu należy zamieszczać pouczenie o możliwości złożenia zażalenia i/lub skargi zgodnie z art. 124 kpa. 10. Pracownicy UMNT w pracownikami Na bieżąco 11. W trakcie badania ustalono że kilka rodzajów kart usług, znajdujących się na stronie internetowej UMNT, nie zostało umieszczonych w linku wersja do wydruku w formacie pdf.(dotyczy to W.F., USC, WSO, WGNiPP). 11. Te karty usług, które są umieszczone na stronie internetowej tylko w wersji HTML należy uzupełnić o wersję do wydruku. 11. Naczelnicy W.F., USC, WSO, WGNiPP do 31 października r. 12. Dodatkowo podczas czynności auditorskich zwrócono uwagę na: a) brak poręczy przy schodach przed BOM-em, b) brak wody mineralnej w BOM-ie dla klientów (dotyczy zwłaszcza osób starszych, małych dzieci itp.), c) brak ciągłości w numeracjach pokoi biurowych, przez co klienci kluczą po budynku, d) na stronie internetowej UMNT zakładka jak załatwić sprawę jest za mało wyeksponowano i trudna ją znaleźć. 12. a) Należy rozważyć możliwość montażu barierki przy schodach przed BOM (kwestia techniczna i finansowa), b) Należy rozeznać możliwość zakupienia dystrybutora wody źródlanej i umieszczenia w BOM-ie dla klientów, c) Po zakończonym remoncie w budynku UMNT należy dokonać ponownej numeracji pomieszczeń przyjmując zasadę, że numer powinien składać się z trzech cyfr gdzie pierwsza oznacza numer piętra, druga i trzecia numer 12. a) Wydział Organizacyjny b) Wydział Organizacyjny c) Wydział Organizacyjny w zależności od możliwości finansowych po zakończeniu remontu w budynku UMNT
5 pokoju np.: 001 pokój nr 1 na parterze, 123 pokój nr 23 na pierwszym piętrze, d) Na stronie internetowej należy wyeksponować zakładkę Jak załatwić sprawę i umieścić ją w widocznym miejscu. d) Wydział Organizacyjny - Informatycy Strona 5/5 do 31 października r Auditor wiodący: 13. Należy zorganizować szkolenie wewnętrzne dla pracowników UMNT dotyczące rejestrowania spraw, i prowadzenia spisów spraw oraz teczek aktowych. 14. We wszystkich wydziałach należy dokonać przeglądu spisów spraw i teczek aktowych pod względem prawidłowości ich założenia i prowadzenia, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy je wyeliminować poprzez prawidłowy sposób rejestracji i prowadzenia spraw od stycznia 2009 roku. Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością: 13. Sekretarz Miasta 14. Pracownicy UMNT w pracownikami listopad/grudzień r. przegląd do końca grudnia
Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.
PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1/12 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) mgr Andrzej Zając Marek Fryźlewicz Data: 24 listopada 2008 r. Data: 27 listopada 2008 r. Obowiązuje od: 15 grudnia 2008
Bardziej szczegółowoDziałania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami
Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakości Data
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2013 Kielce, 27.05.2013 Pan Ryszard Pazera Wójt Gminy Masłów Pan Sylwester Wojtyna Przewodniczący Rady Gminy Masłów Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową
Bardziej szczegółowoŁódź, 2 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 2 września 2011 r. PNK-IV.431.44.2011 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni Pan Klemens Derach Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego WYSTĄPIENIE
Bardziej szczegółowoJednolity Rzeczowy Wykaz Akt. Anna Domalanus
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Anna Domalanus wykaz haseł wyrażający klasyfikację dokumentacji uniwersytetu niezależnie od jego struktury organizacyjnej (taki sam rodzaj dokumentacji występuje w różnych
Bardziej szczegółowoPROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.
Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI
Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III
Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 7 Data 06.09.2016r Dokument zatwierdzony
Bardziej szczegółowoSchemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa
Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Organizacyjnego Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa Rada Miasta Jednostki Pomocnicze Osiedla Burmistrz Urząd Miasta Placówki oświatowe i opiekuńczo - wychowawcze
Bardziej szczegółowoAgencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry
Strona : 1 Spis treści : 1.Cel i zakres procedury. 2.Odpowiedzialność i uprawnienia. 3.Definicje i skróty. 4.Opis procesu : 4.1. Działania korygujące 4.2.Działania zapobiegawcze 5.Dokumenty związane. 6.Zapisy
Bardziej szczegółowoPostępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.
ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań
Bardziej szczegółowoPostępowanie ze skargami
F I R M A P R O J E K T O W O U S Ł U G O W O E K O W I Z J E R B A D A W C Z A Z B I G N I E W W A L A S Z C Z Y K ul. Topolowa 2, 41-603 Świętochłowice tel.kom.(+48) 605 414 624; fax. 32 245 39 48; NIP:
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu
Bardziej szczegółowoProcedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie
ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 82/05 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 03 sierpnia 2005 roku Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. CEL 3 2. PRZEDMIOT
Bardziej szczegółowoDZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/
Bardziej szczegółowoNADZOROWANIE PRODUKTU NIEZGODNEGO
/7 NADZOROWANIE PRODUKTU NIEZGODNEGO Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Data: 2..2007r. Obowiązuje od:.2.2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 2..2007r.
Bardziej szczegółowoRozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań
Procedura jakości nr PJ 02 Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Zmiany w procedurze Nr zmiany /data zmiany Opis zmiany 15.09.2009 Zmiana logo spółki 01.01.2011 Zmiany w pkt. 6.2.2, 6.3.3, 6.3.6 30.11.2011
Bardziej szczegółowoDokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna
Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych
Bardziej szczegółowoProgram certyfikacji systemów zarządzania
Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego
Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne
Bardziej szczegółowoProcedura nadzoru nad produktem niezgodnym
1/7 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....
Bardziej szczegółowoP r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rakowie
P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rakowie Kontrolę w dniu 25 sierpnia 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda, Hanna Janiszewska-Karcz oraz Karol Staroń Inspektorzy Oddziału Nadzoru
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI
Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik
Bardziej szczegółowoProcedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania
Bardziej szczegółowoKARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH
PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r
/8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności kontrolnej przeprowadzanej w 2013 r. przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej.
KW.0643.1.2015.JC Słubice, dn. 9.02.2015 r. Sprawozdanie z działalności kontrolnej przeprowadzanej w 2013 r. przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej. Stosownie do 44 ust. 1 pkt 4 Regulaminu
Bardziej szczegółowoProces reklamacji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
Proces reklamacji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. Cel Zapewnienie, że wszelkie reklamacje klientów są rozpatrywane i efektywnie rozwiązywane oraz przeprowadzone są analizy
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2014 Kielce, dnia 23.05.2014r. Pan Marian Buras Wójt Gminy Morawica Pan Janusz Wojtyś Przewodniczący Rady Gminy Morawica W y s t ą p i e n i e p o k o n t r
Bardziej szczegółowoNS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lutego 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie stosowania systemu rejestracji i obiegu dokumentów REJESTR BOI w Urzędzie Miasta Szczecin. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta
w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta
Bardziej szczegółowoProcedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI
Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z
Bardziej szczegółowo010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.5.2015 Kielce, dnia 02-06-2015 Pan Dariusz Dąbrowski Starosta Starachowicki Pani Bożena Wrona Przewodnicząca Rady Powiatu w Starachowicach Wystąpienie pokontrolne
Bardziej szczegółowoProtokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Kontrolę w dniach 16-17 marca 2009r. przeprowadziła: Pani Monika Kondratowicz
Bardziej szczegółowoProcedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania
Bardziej szczegółowo2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.
P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad
Bardziej szczegółowoREALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH
Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI. Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów. Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie
WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932/21/10 Łódź, 30 listopada 2010 roku Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 5/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Lubelskiego w sprawie wprowadzenia systemu informacji wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Lublinie Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI
Bardziej szczegółowo7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.
Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Osoba fizyczna: Hanna Trochanowska (...)
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r
Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
Bardziej szczegółowoStwierdzone nieprawidłowości:
Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr,
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski
Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI
Strona: 1 z 6 OiSO.014.1.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.1.1.011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAISAMI Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data
Bardziej szczegółowoPROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM. Data : r. Data : r.
Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Magdalena Mazurkiewicz Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5.03.200 r. Nr egz.: Niniejszy
Bardziej szczegółowoWPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 7 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 7 1. Przedmiot procesu Przedmiotem procesu jest wydawanie decyzji administracyjnych,
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR
Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji PROCEDURA NR 09.01.00 ZAŁATWIANIE SKARG I ODWOŁAŃ Wydanie VIII Strona/stron 1/5 Data wydania 13 grudnia 2018 Egzemplarz nr 1 SPIS
Bardziej szczegółowoPismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r
Pismo okólne Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 r w sprawie: wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych,
Bardziej szczegółowoProcedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem
Bardziej szczegółowoPoziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:
Temat: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 6 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie skutecznej realizacji działań. 1.2. Zakres Procedura obowiązuje w zakresie
Bardziej szczegółowoUchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej
Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
Bardziej szczegółowoProcedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami
Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.
Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1
Bardziej szczegółowoSTAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Wydział Budownictwa Al. IX Wieków Kielc Kielce. (część II - ocena ustaleń i wnioski)
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Znak: WINB- WIK.7730.5.2011 Kielce, 2011.12.01 P R O T O K Ó Ł STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Wydział Budownictwa
Bardziej szczegółowoZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku
ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie
Bardziej szczegółowoWYTYCZNE OPRACOWYWANIA PROCEDUR
Strona 1/6 WYTYCZNE OPRACOWYWANIA PROCEDUR 1. Procedura - zasady ogólne Procedura systemu zarządzania jakością określa: Cele i zakres działania Co powinno być zrobione i przez kogo Kiedy, gdzie i w jaki
Bardziej szczegółowo0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu
Bardziej szczegółowoS P R A W O Z D A N I E
Starostwo Powiatowe w Słupsku - Tylko do użytku służbowego - S P R A W O Z D A N I E Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr
Bardziej szczegółowoProcedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2.2015 Burmistrza Radłowa z dnia 7 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie 0 Spis treści: 1. Użyte
Bardziej szczegółowoPNK-IV Łódź, 3 marca 2014 r.
WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.28.2013 Łódź, 3 marca 2014 r. Pani Bożena Rybak Przewodnicząca Rady Gminy Ładzice Pani Wioletta Pichit Wójt Gminy Ładzice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 258 1 pkt
Bardziej szczegółowoPan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Bardziej szczegółowoAudity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.
Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym
Bardziej szczegółowoProcedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych
Bardziej szczegółowoAktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :
Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jacek Bąk, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny
Bardziej szczegółowoRejestracja i obsługa spraw oraz dokumentacji w systemie EZD i w systemie tradycyjnym. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska
Rejestracja i obsługa spraw oraz dokumentacji w systemie EZD i w systemie tradycyjnym Prowadzący: dr Ewa Perłakowska 1) Obowiązujący stan prawny w zakresie rejestracji i obsługi spraw w podmiotach publicznych.
Bardziej szczegółowoWO Pan bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wystąpienie pokontrolne
Szczecin, grudnia 2013 r. WO.092.17.2013 Pan bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Audit wewnętrzny
I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi
Bardziej szczegółowoWPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI IA.III
WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.16.2011 Łódź, 24 czerwca 2011 r. Pan Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
Bardziej szczegółowoP R O T O K Ó Ł K O N T R O L I
1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I problemowej przeprowadzonej w dniach 25 27 kwietnia 2007r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi przy ulicy Traugutta 25. Regon : 472061020 Kontrola
Bardziej szczegółowoNumer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski
Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-02-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych
Bardziej szczegółowoWOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 kwietnia 2016 r. Wystąpienie pokontrolne
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 kwietnia 2016 r. NK-KS.431.1.5.2016.MI Pan Tomasz Frischmann Burmistrz Miasta Oława Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 258 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca
Bardziej szczegółowoŁódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV.431.22.2012 Pan Andrzej Dawid Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ORGANIZACYJNA
Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-14 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/6 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 31.01.2008
Bardziej szczegółowoProtokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.
Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers * Wyłączenia dokonał
Bardziej szczegółowoDZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
/7 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r.. Data: 3 sierpnia 2007r. Obowiązuje od: Nr egz.: Niniejszy dokument
Bardziej szczegółowoNumer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski
Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.
UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz
Bardziej szczegółowoŁódź, 15 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 15 września 2011 r. PNK-IV.431.56.2011 Pan Ryszard Nowakowski Wójt Gminy Parzęczew Pan Władysław Krawczyk Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Bardziej szczegółowoKarta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził
Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty
Bardziej szczegółowoProcedura dotyczy wymagań pkt 7.5 i 7.6 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012
JN 1447 Strona 1 z 7 Zastępuje dokument: P-JK-06 Wydanie A z dnia 02.01.2008 r. Procedura dotyczy wymagań pkt 7.5 i 7.6 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Zastrzega się wyłączność Okręgowego Urzędu Miar w
Bardziej szczegółowo9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6
Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ KONTROLI. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:
PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniach 01 i 02 grudnia 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 26, 97 200 Tomaszów Mazowiecki posiadającym numer statystyczny
Bardziej szczegółowoPROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A
P R O C E D U R A Nr procedury Wydawanie pozwolenia na budowę P-V-06 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie przebiegu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji
Bardziej szczegółowoPan Andrzej Rószkowski Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
WOJEWODA POMORSKI NK-II.1611.2.2014.EG Gdańsk, dnia 6 czerwca 2014 r. Pan Andrzej Rószkowski Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4
Bardziej szczegółowoProtokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r.
Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: TEODOR KOWAL Krawiectwo Konfekcyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bardziej szczegółowoPan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2014 Łódź, dnia 23 października 2014 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak
Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK.IV.0934-1/10 Pan Zdzisław Rembisz Wójt Gminy Zgierz Łódź, 2.09.2010 r. Pani Barbara Kaczmarek Przewodnicząca Rady Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.
Bardziej szczegółowo