PROTOKÓŁ KONTROLI. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniach 01 i 02 grudnia 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 26, Tomaszów Mazowiecki posiadającym numer statystyczny REGON Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego Nr 127/08 z dnia 28 listopada 2008 roku wydanego na podstawie art pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm. ) oraz 3 pkt 3 i 9 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Kontrolę przeprowadziła Patrycja Piec - Formańska - Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Skarg i Kontroli Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kontroli. Tematyka kontroli obejmowała organizację przyjmowania oraz terminowość rozpatrywania skarg i wniosków przez organy powiatu w 2007 i 2008 roku do dnia kontroli. W okresie objętym kontrolą Starostą Powiatu Tomaszowskiego jest Pan Piotr Kagankiewicz (uchwała Nr I/9/06 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 01 grudnia 2006 roku - zał. Nr 1) zaś funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Tomaszowskiego pełni Pan Andrzej Barański wybrany na podstawie uchwały Nr I/3/06 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 01 grudnia 2006 roku - zał. Nr 2 do protokołu. W toku kontroli informacji i wyjaśnień udzielały: Pani Dorota Borysławska inspektor w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich oraz Pani Teresa Krześlak podinspektor w Biurze Rady Powiatu. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: 1

2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz.U z 2001 roku, Nr 142 poz.1592 ze zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U ze zm.), zwanej dalej Kpa ; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U ); Statutu Powiatu Tomaszowskiego przyjętego uchwałą Nr 11/98 Rady Powiatu Tomaszowskiego z dnia 17 grudnia 1998 roku, zwanego dalej Statutem - zał. Nr 3 do protokołu; Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/50/2007 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, zmienionej uchwałą Nr XV/117/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku oraz uchwałą Nr XX/151/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, zwanego dalej Regulaminem Organizacyjnym zał. Nr 4 do protokołu; Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 roku Nr 160 poz.1074). W toku kontroli ustalono, co następuje: Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców w tym skarg i wniosków reguluje Rozdział VIII Regulaminu Organizacyjnego. W 42 określono godziny przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków. Zgodnie z zapisami określonymi w tym przepisie Starosta, wicestarosta, członkowie zarządu i kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym. Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez starostę, wicestarostę i członków zarządu prowadzi Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich. W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim w widocznym miejscu, przy głównym wejściu do budynku, na tablicy informacyjnej znajduje się informacja następującej treści: Starosta, Wicestarosta, Członek Zarządu, kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 2

3 oraz informacja: przyjmowanie skarg i wniosków Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich Pokój 18 i 19 (I piętro). Informacja o godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę, Wicestarostę etc. Znajduje się również na I piętrze w budynku Starostwa, przed gabinetem Starosty i Wicestarosty. Przed gabinetem Przewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się informacja następującej treści: Biuro Rady Powiatu interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmuje: Przewodniczący Rady Powiatu (...) środa ; Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (...) poniedziałek ; Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu wtorek W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim sprawy z zakresu organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich. Kwestie te reguluje 26 Regulaminu Organizacyjnego. W notatce służbowej z dnia 01 grudnia 2008 roku (Zał. Nr 5 do protokołu) Pani Dorota Borysławska inspektor w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich wskazała, iż (...) Naczelnikiem Wydziału jest Pani Stanisława Lis nadzorująca prowadzenie przedmiotowych spraw, a zakresem czynności z dnia r. Prowadzenie przedmiotowych spraw powierzono inspektorowi Dorocie Borysławskiej. Skargi i wnioski wpływające do tut. Starostwa przekazywane są Staroście Tomaszowskiemu. Starosta dokonuje dekretacji skarg i wniosków na Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich. Skargi i wnioski po rejestracji ich w dzienniku korespondencji w sekretariacie Starosty wpływa do w/w wydziału i jest rejestrowana w rejestrze skarg i wniosków. Biorąc pod uwagę przedmiot skargi jej kserokopia jest przekazywana do właściwego kierownika komórki organizacyjnej tut. Starostwa lub kierownika jednostki organizacyjnej powiatu celem ustosunkowania się do przedmiotu złożenia skargi i złożenia wyjaśnień. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i przedłożoną dokumentacją sprawy Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich przygotowuje propozycję odpowiedzi na skargę. Projekt przedkłada się Staroście Tomaszowskiemu. Jeżeli przedmiot skargi nie stanowi właściwości tut. Starostwa skarga w ciągu 7 dni jest przekazywana do właściwego organu, o czym powiadamia się wnoszącego skargę. Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich posiada druk protokołu przyjęcia skargi złożonej ustanie. W ciągu 2007 i 2008 roku nie wystąpił przypadek złożenia skargi w formie ustnej do protokołu. (...) Protokół ustnego przyjęcia skargi stanowi Zał. Nr 6 do niniejszego protokołu, zaś zakres czynności Pani Doroty Borysławskiej, Zał. Nr 7 do niniejszego protokołu. 3

4 W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzone są odrębne rejestry skarg i wniosków dla Starosty Powiatu Tomaszowskiego i Rady Powiatu Tomaszowskiego. Okazany kontrolującej rejestr skarg i wniosków wpływających do Starosty Powiatu Tomaszowskiego, oznaczony symbolem SOO.II.0550/../..., prowadzony jest od 2002 roku (pierwszy wpis z dnia 06 marca 2002 roku, ostatni wpis - na dzień 01 grudnia 2008 roku z dnia 30 lipca 2008 roku), zawiera następujące rubryki: lp./ data wpływu/ imię i nazwisko zainteresowanego. Nazwa instytucji, redakcji itp./ adres zainteresowanego, instytucji, redakcji itp./ przedmiot skargi, zażalenia/ data zlecenia załatwienia/ komu zlecono załatwienie (do kogo skierowano sprawę)/ termin załatwienia/ data wpływu po załatwieniu/ sposób załatwienia/ data wysłania zawiadomienia/ kogo zawiadomiono/ uwagi. Poszczególne lata w rejestrze zostały w sposób widoczny oddzielone. Kserokopia 3 stron rejestru stanowi Zał. Nr 8 do protokołu. W omawianym rejestrze w 2007 roku zarejestrowano 6 spraw, zaś w 2008 roku do dnia kontroli tj. do dnia 01 grudnia 2008 roku zarejestrowano 7 spraw. Kontrolą objęto dokumentację 8 spraw zarejestrowanych w przedmiotowym rejestrze pod numerami: 1/07, 2/07, 3/07, 4/07, 5/07, 2/08, 4/08 oraz 5/08 i ustalono, co następuje: Sprawa zarejestrowana pod numerem 1/2007, określona jako zażalenie dotyczące okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 14 marca 2007 roku. W piśmie z dnia 28 marca 2007 roku znak SOO.II /2007 Sekretarz Powiatu zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim z prośbą o złożenie wyjaśnień. Po ich otrzymaniu, w piśmie Starosty z dnia 10 kwietnia 2007 roku znak SOO.II.0551/1/2007 udzielono skarżącej odpowiedzi. Pod numerem 2/07 zarejestrowano skargę na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 18 kwietnia 2007 roku. Przedmiotowa skarga została przekazana do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy piśmie Starosty z dnia 24 kwietnia 2007 roku znak SOO.II /2007, które skarżąca otrzymała do wiadomości. 4

5 Kolejna skarga dotycząca działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 19 kwietnia 2007 roku i została zarejestrowana pod numerem 3/07. Przedmiotowa skarga została przekazana według właściwości przy piśmie Starosty z dnia 24 kwietnia 2007 roku, o czym skarżący zostali poinformowani odrębnym pismem Starosty z dnia 24 kwietnia 2007 roku. Oba pisma oznaczone zostały symbolami SOO.I /2007. Skarga na działanie geodety powiatowego z dnia 31 maja 2007 roku wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 01 czerwca 2008 roku i została zarejestrowana pod numerem 4/07. W piśmie z dnia 05 czerwca 2007 roku znak SOO.II /07 Starosta Tomaszowski zwrócił się do geodety, na którego została skarga, o złożenie wyjaśnień. Po otrzymaniu wyjaśnień (z dnia 11 czerwca 2007 roku), w piśmie Starosty z dnia 18 czerwca 2007 roku znak SOO.II /07 udzielono skarżącym odpowiedzi. Kolejna poddana kontroli skarga z dnia 23 października 2007 roku, która wpłynęła do Starostwa Tomaszowskiego w dniu 26 października 2007 roku, dotyczyła działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i została zarejestrowana pod numerem 5/07. W piśmie z dnia 30 października 2007 roku, oznaczonym symbolem SOO.II /07 działając z upoważnienia Starosty, Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich, zwróciła się do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o złożenie wyjaśnień. Po otrzymaniu przedmiotowych wyjaśnień, Starosta Tomaszowski udzielił odpowiedzi skarżącej w piśmie z dnia 12 listopada 2007 roku oznaczonym symbolem SOO.II /2007. Skarga zarejestrowana pod numerem 2/08, na działanie Rejonowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, przekazana została do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przez Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi i wpłynęła w dniu 21 stycznia 2008 roku. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w piśmie z dnia 07 lutego 2008 roku znak SOO.II.0551/2/2008 Starosta Tomaszowski udzielił skarżącej odpowiedzi. Skarga z dnia 09 czerwca 2008 roku dotycząca nieprawidłowości w jednym z domów pomocy społecznej, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 16 czerwca 2008 roku i została zarejestrowana pod numerem 4/08. Podobnie jak w ww. sprawach kierownik jednostki, której dotyczyły opisywane w skardze nieprawidłowości został poproszony o złożenie wyjaśnień (w piśmie Starosty z dnia 17 czerwca 2008 roku). Po otrzymaniu wyjaśnień, udzielono skarżącej odpowiedzi w piśmie Starosty z dnia 27 czerwca 2008 roku znak SOO.II /

6 Numer 5/08 w rejestrze odpowiada skardze z dnia 17 czerwca 2008 roku, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 17 czerwca 2008 roku i dotyczyła działań podejmowanych przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w piśmie z dnia 14 lipca 2008 roku oznaczonym symbolem SOO.II /2008 Wicestarosta, działając w zastępstwie Starosty, udzielił odpowiedzi skarżącej. Reasumując stwierdzić należy, iż powyżej opisane skargi załatwione zostały z zachowaniem terminów określonych w Kpa. Analiza dokumentacji spraw wykazała również, iż skarżącym udzielono wyczerpujących odpowiedzi po przeprowadzeniu stosownych postępowań wyjaśniających. Odpowiedziom na skargi nadawany jest właściwy symbol klasyfikacyjny dla skarg i wniosków zawarty w jednolitym wykazie haseł klasyfikacyjnych i odpowiedzi do skarżących podpisywane są przez właściwy organ. Również daty wpływu skarg naniesione na skargach są zgodne z datami wpływu skarg odnotowanymi w rejestrze. Zgodnie z 16 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Biuro Rady Powiatu realizuje zadania z zakresu skarg i wniosków wpływających do przewodniczącego rady. W notatce służbowej z dnia 02 grudnia 2008 roku (Zał. Nr 9 do protokołu) Pani Teresa Krześlak podinspektor w Biurze Rady Powiatu wskazała: (...) skargi i wnioski po rejestracji ich w dzienniku korespondencji Biura Rady Powiatu są rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków. Skargi i wnioski wpływające do Rady Powiatu przekazywane są przez Biuro Rady Przewodniczącemu, który dekretuje skargi przekazując je do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej zgodnie z zapisem Statutu ( 36 ust.4) jak również do wyjaśnienia sprawy przez Starostę Powiatu. Wyjaśnienia i informacje sporządzone na wniosek Starosty przez poszczególne wydziały Starostwa i służby przekazywane są do Komisji Zespołu Kontrolnego. Efektem końcowym postępowania jest zawiadomienie osoby, która wniosła skargę o sposobie jej załatwienia w tym uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku, gdy skarga dotyczy sprawa, która nie leży w gestii rady lub do której rozpatrzenia nie jest ona właściwa, wówczas Przewodniczący przekazuje odpis skargi organom właściwym ze względu na przedmiot zarzutów w niej zawartych (o czym powiadomiony zostaje wnoszący skargę) (...). Kontrolującej okazano rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Obejmuje on lata 2007 i 2008 i zawiera następujące rubryki: nr 6

7 kolejny/ data otrzymanej korespondencji/ od kogo/ treść otrzymanej korespondencji/ data przyjęcia/ tryb załatwienia/ uwagi. W rubryce tryb załatwienia wpisywana jest również data załatwienia sprawy. Pierwszy wpis z dnia 25 stycznia 2007 roku, ostatni wpis (według stanu na dzień 02 grudnia 2008 roku) z dnia 19 sierpnia 2008 roku. W omawianym rejestrze w 2007 roku zarejestrowano 6 pozycji, zaś w 2008 roku do dnia kontroli (tj. do dnia 02 grudnia 2008 roku) jedną. Jak wykazała kontrola w przedmiotowym rejestrze obok skarg i wniosków rejestrowane są również anonimy oraz sprawy do wiadomości. Kserokopia dwóch stron rejestru stanowi Zał. Nr 10 do protokołu. Kontroli poddano sprawy zarejestrowane pod numerami: 1/07, 2/07, 3/07, 4/07, 6/07 oraz 1/08. Wskazać należy, iż w omawianym rejestrze skarg i wniosków wpisywana jest data skargi, nie zaś data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Zarejestrowana pod numerem 1/07 skarga z dnia 25 stycznia 2007 roku dotycząca bezczynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 26 stycznia 2007 roku. Odpowiedzi skarżącemu udzielił, w piśmie z dnia 21 lutego 2007 roku znak SBR.II /2007, Wiceprzewodniczący Powiatu. Pod numerem 2/07 w omawianym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano, przekazany przez Wojewodę Łódzkiego, do Rady Powiatu Tomaszowskiego przy piśmie z dnia 12 lutego 2007 roku, anonim dotyczący dopuszczenia do konkursu na stanowisko naczelnika jednego z wydziałów Starostwa osoby niespełniającej warunków formalnych ogłoszonych w konkursie. Z akt sprawy wynika, iż w przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające. W piśmie z dnia 06 marca 2007 roku Przewodniczący Rady Powiatu udzielił Wojewodzie Łódzkiemu wyjaśnień w sprawie, o które proszono w piśmie przekazującym ją według właściwości. Skarga z dnia 01 marca 2007 roku na działanie Starosty Tomaszowskiego wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 02 marca 2007 roku i została zarejestrowana pod numerem 3/07. Odpowiedzi skarżącym udzielił, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Przewodniczący Rady Powiatu w piśmie z dnia 26 marca 2007 roku znak SBR.II /2007. Pod numerem 4/07 w omawianym rejestrze zarejestrowano anonim dotyczący działalności Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, który wpłynął do Biura Rady 7

8 Powiatu w dniu 01 marca 2007 roku. Przedmiotowa sprawa pozostawiona została bez rozpatrzenia, co wskazano w rubryce tryb załatwienia omawianego rejestru. Pismo (poz.6/07 w rejestrze) przewodniczącego jednego z klubów radnych zawierające wniosek o podjęcie działań w związku ze złożeniem skarg na działanie Starosty Tomaszowskiego wpłynęło do Biura Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 18 września 2007 roku. Stosownej odpowiedzi udzielił przewodniczącemu klubu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w piśmie z dnia 15 listopada 2007 roku. Przedmiotowe pismo nie zostało opatrzone żadnym symbolem. Dokumentacja sprawy stanowi Zał. Nr 11 do niniejszego protokołu. Przekazana przez Marszałka Województwa Łódzkiego i zarejestrowana pod numerem 1/08 skarga dotycząca postępowania prowadzonego w Starostwie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 22 sierpnia 2008 roku. W aktach przedmiotowej sprawy znajdują się: skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 28 października 2008 roku znak SBR.II /2008 informujące o zapoznaniu się przez Komisję z treścią skargi i przekazaną dokumentacją oraz podjętych działaniach; skierowane do Biura Rady Powiatu pismo Wicestarosty z dnia 19 listopada 2008 roku znak ZRO /08; uchwała Nr XXIX/221/2008 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia ustaleń i wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu dotyczących przedmiotowej skargi. W rejestrze skarg i wniosków w rubryce tryb załatwienia wpisano następującą informację: sprawa została skierowana do K. Rewizyjnej. K. Rewizyjna w dniu wyjaśniła sprawę. Na XXIX sesji RP w dn przyjęto uchwałę w spr. Przyjęcia ustaleń i wniosków dot. powyższej skargi. Dokumentacja powyższej sprawy stanowi Zał. Nr 12 do protokołu. W notatce służbowej z dnia 02 grudnia 2008 roku (Zał. Nr 13) Pani Teresa Krześlak wyjaśniła, iż ze względu na terminowość a zarazem zakres kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Tomaszowie M dotyczącej (...) skarga została przewidziana do rozpatrzenia w odroczonym terminie. W treści przedmiotowej notatki wskazano również, iż o 8

9 przedłużeniu terminu rozpatrzenia zarzutów przedstawionych w skardze skarżący zostali poinformowani telefonicznie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Reasumując stwierdzić należy, iż w dwóch przypadkach doszło do przekroczenia ustawowego terminu załatwienia skarg. Przeprowadzona kontrola wykazała również, iż odpowiedzi na skargi udzielane były w większości przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady i nie został im nadany właściwy symbol klasyfikacyjny dla skarg i wniosków zawarty w jednolitym wykazie haseł klasyfikacyjnych. W toku kontroli kontrolującej okazano prowadzony od stycznia 2002 roku, rejestr przyjęć interesantów przez Radnych i Przewodniczącego Rady w różnych sprawach takich jak np. pomoc w znalezieniu pracy, zwolnienie z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Na tym protokół zakończono. Integralną część protokołu stanowią załączniki: 1. Uchwała Nr I/9/2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 01 grudnia 2006 roku; 2. Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 01 grudnia 2006 roku; 3. Uchwała Nr 11/98 Rady Powiatu Tomaszowskiego z dnia 17 grudnia 1998 roku ; 4. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim; 5. Notatka służbowa z dnia 01 grudnia 2008 roku; 6. Protokół na okoliczność złożenia skargi w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim; 7. Zakres obowiązków Pani Doroty Borysławskiej inspektora w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich; 8. Kserokopia części rejestru skarg i wniosków SOO.II.0550; 9. Notatka służbowa z dnia 02 grudnia 2008 roku; 10. Dokumentacja skargi zarejestrowanej pod numerem 6/2007; 11. Kserokopia części rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu; 12. Dokumentacja skargi zarejestrowanej pod numerem 1/2008; 9

10 13. Notatka służbowa z dnia 02 grudnia 2008 roku. Na podstawie 21 ust.1 Regulaminu Kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie zarządzającemu kontrolę w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Stosownie zaś do 22 ww. Regulaminu, kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji wniosków. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki. Kontrolująca wpisała się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem 7/2008. Tomaszów Mazowiecki, dnia... roku Podpis kierownika jednostki kontrolowanej Podpis kontrolującej.... 1

11 1