- rozdz Szkoły podstawowe o kwot ,-zł

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXVII/602/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 12 cerwca 2006 r. mieniajca uchwał w sprawie na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samordie gminnym (D.U r. Nr 142, po.1591 tekst jednolity pón. m. 1 ), art.12 pkt 5 w wiku art.92 ust.1 pkt 1 ustawy dnia 5 cerwca 1998 r. o samordie powiatowym (D. U r. Nr 142, po.1592 tekst jednolity pón. m. 2 ) ora art.166, art.184 ust.1 pkt 1, 2, 7 i 8 ustawy dnia 30 cerwca 2005 r. o finansach publicnych (D. U. Nr 249, po pón. m. 3 ) uchwala si, co nastpuje: 1. W uchwale nr LX/534/06 Rady Miasta Zielona Góra dnia 19 stycnia 2006 r. w sprawie na rok 2006 pón. m. 4 wprowada si nastpujce miany: 1) wiksa si planowane dochody własne gminy o kwot ,-ł: a) w diale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiycnych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej ora wydatki wiane ich poborem o kwot ,-ł rod Udiały gmin w podatkach stanowicych dochód pastwa o kwot ,-ł 0010 Podatek dochodowy od osób fiycnych o kwot ,-ł, b) w diale 801 Owiata i wychowanie o kwot ,-ł: - rod Skoły podstawowe o kwot ,-ł 0979 Wpływy rónych dochodów o kwot 4 000,-ł 2700 rodki na dofinansowanie własnych ada biecych gmin (wików gmin), powiatów (wików powiatów), samordów wojewódtw, poyskane innych ródeł o kwot 6 896,-ł 2708 rodki na dofinansowanie własnych ada biecych gmin (wików gmin), powiatów (wików powiatów), samordów wojewódtw, poyskane innych ródeł o kwot ,-ł, - rod Gimnaja o kwot 1 340,-ł 0970 Wpływy rónych dochodów o kwot 400,-ł 1 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U r. Nr 23, po. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, po. 984, Nr 153, po i Nr 214, po. 1806, 2003 r. Nr 80, po. 717 i Nr 162, po. 1568, 2004 r. Nr 102, po. 1055, Nr 116, po i Nr 167, po. 1759, 2005 r. Nr 172, po ora 2006 r. Nr 17, po Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U r. Nr 23, po. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, po. 984, Nr 153, po. 1271, Nr 200, po i Nr 214, po. 1806, 2003 r. Nr 162, po.1568 ora 2004 r. Nr 102, po Zmiany tekstu wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U r. Nr 169, po ora 2006 r. Nr 45, po Tekst wymienionej uchwały ostał mieniony uchwałami Rady Miasta Nr LXI/544/06 31 stycnia 2006 r., Nr LXII/555/06 28 lutego 2006 r., Nr LXIV/574/06 28 marca 2006 r. i Nr LXV/586/06 25 kwietnia 2006 r. ora ardeniami Preydenta Miasta Nr 168/06 24 lutego 2006 r., Nr 169/06 24 lutego 2006 r., Nr 209/06 3 marca 2006 r., Nr 259/06 24 marca 2006 r., Nr 260/06 24 marca 2006 r., Nr 261/06 24 marca 2006 r., Nr 319/06 31 marca 2006 r., Nr 320/06 31 marca 2006 r., Nr 321/06 31 marca 2006 r., Nr 322/06 31 marca 2006 r., Nr 336/06 31 marca 2006 r., Nr 340/06 7 kwietnia 2006 r., Nr 390/06 21 kwietnia 2006 r., Nr 391/06 21 kwietnia 2006 r., Nr 399/06 28 kwietnia 2006 r., Nr 400/06 28 kwietnia 2006 r., Nr 414/06 5 maja 2006 r., Nr 415/06 5 maja 2006 r., Nr 438/06 12 maja 2006 r., Nr 439/06 12 maja 2006 r., Nr 480/06 19 maja 2006 r., Nr 486/06 23 maja 2006 r., Nr 489/06 26 maja 2006 r., Nr 490/06 26 maja 2006 r., Nr 491/06 26 maja 2006 r., Nr 503/06 5 cerwca 2006 r., Nr 504/06 5 cerwca 2006 r. i Nr 516/06 9 cerwca 2006 r.

2 2700 rodki na dofinansowanie własnych ada biecych gmin (wików gmin), powiatów (wików powiatów), samordów wojewódtw, poyskane innych ródeł o kwot 940,-ł, c) w diale 926 Kultura fiycna i sport o kwot ,-ł rod Poostała diałalno o kwot ,-ł 2440 Dotacje otrymane fundusy celowych na realiacj ada biecych jednostek sektora finansów publicnych o kwot ,-ł; 2) wiksa si planowane dochody własne powiatu o kwot ,-ł: a) w diale 600 Transport i łcno o kwot ,-ł rod Drogi publicne w ch na prawach powiatu (w rodiale nie ujmuje si wydatków na drogi gm) o kwot ,-ł 0960 Otrymane spadki, apisy i darowiny w postaci pieninej o kwot ,-ł, b) w diale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiycnych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej ora wydatki wiane ich poborem o kwot ,-ł rod Udiały powiatów w podatkach stanowicych dochód pastwa o kwot ,-ł 0010 Podatek dochodowy od osób fiycnych o kwot ,-ł, c) w diale 758 Róne rolicenia o kwot ,-ł rod Uupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samordu terytorialnego o kwot ,-ł 2790 rodki na utrymanie recnych prepraw promowych ora budow, moderniacj, utrymanie, ochron i ardanie drogami krajowymi i wojewódkimi w granicach miast na prawach powiatu o kwot ,-ł, d) w diale 801 Owiata i wychowanie o kwot ,-ł: - rod Skoły podstawowe specjalne o kwot ,-ł 2708 rodki na dofinansowanie własnych ada biecych gmin (wików gmin), powiatów (wików powiatów), samordów wojewódtw, poyskane innych ródeł o kwot ,-ł, - rod Licea ogólnokstałcce o kwot 8 420,-ł 0970 Wpływy rónych dochodów o kwot 1 000,-ł 2700 rodki na dofinansowanie własnych ada biecych gmin (wików gmin), powiatów (wików powiatów), samordów wojewódtw, poyskane innych ródeł o kwot 7 420,-ł, - rod Skoły awodowe o kwot 4 301,-ł 2700 rodki na dofinansowanie własnych ada biecych gmin (wików gmin), powiatów (wików powiatów), samordów wojewódtw, poyskane innych ródeł o kwot 4 301,-ł; 3) mniejsa si planowane wydatki własne gminy o kwot ,-ł: a) w diale 700 Gospodarka mieskaniowa o kwot ,-ł rod Gospodarka gruntami i nieruchomociami o kwot ,-ł 2

3 4590 Kary i odskodowania wypłacane na rec osób fiycnych o kwot ,-ł, b) w diale 710 Diałalno usługowa o kwot ,-ł rod Cmentare o kwot ,-ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot ,-ł, c) w diale 750 Administracja publicna o kwot ,-ł rod Promocja jednostek samordu terytorialnego o kwot ,-ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot ,-ł, d) w diale 801 Owiata i wychowanie o kwot ,-ł: - rod Skoły podstawowe o kwot ,-ł 4270 Zakup usług remontowych o kwot ,-ł, - rod Poostała diałalno o kwot ,-ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot ,-ł, e) w diale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot ,-ł rod Poostała diałalno o kwot ,-ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot ,-ł; 4) mniejsa si planowane wydatki własne powiatu w diale 801 Owiata i wychowanie o kwot ,-ł rod Centra kstałcenia ustawicnego i praktycnego ora orodki dokstałcania awodowego o kwot ,-ł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycnych i ksiek o kwot ,-ł; 5) wiksa si planowane wydatki własne gminy o kwot ,-ł: a) w diale 700 Gospodarka mieskaniowa o kwot ,-ł: - rod Gospodarka gruntami i nieruchomociami o kwot ,-ł 6060 Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budetowych o kwot ,-ł, - rod Towarystwa budownictwa społecnego o kwot ,-ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot ,-ł, - rod Poostała diałalno o kwot ,-ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot ,-ł, b) w diale 801 Owiata i wychowanie o kwot ,-ł: - rod Skoły podstawowe o kwot ,-ł 4178 Wynagrodenia beosobowe o kwot 2 100,-ł 4179 Wynagrodenia beosobowe o kwot 700,-ł 4210 Zakup materiałów i wyposaenia o kwot 800,-ł 4218 Zakup materiałów i wyposaenia o kwot 1 770,-ł 4219 Zakup materiałów i wyposaenia o kwot 4 590,-ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot 6 096,-ł 4308 Zakup usług poostałych o kwot ,-ł 4309 Zakup usług poostałych o kwot 3 737,-ł, - rod Gimnaja o kwot 1 340,-ł 4210 Zakup materiałów i wyposaenia o kwot 1 340,-ł, c) w diale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot ,-ł: 3

4 - rod Gospodarka ciekowa i ochrona wód o kwot ,-ł 6010 Wydatki na akup i objcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ora na fundus statutowy banków pastwowych i innych instytucji finansowych o kwot ,-ł, - rod Utrymanie ieleni w ch i gminach o kwot ,-ł 6210 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych akładów budetowych o kwot ,-ł, d) w diale 921 Kultura i ochrona diedictwa narodowego o kwot ,-ł: - rod Domy i orodki kultury, wietlice i kluby o kwot ,-ł 6220 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicnych o kwot ,-ł, - rod Poostała diałalno o kwot ,-ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot ,-ł, e) w diale 926 Kultura fiycna i sport o kwot ,-ł rod Poostała diałalno o kwot ,-ł 2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie ada leconych do realiacji stowaryseniom o kwot ,-ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot ,-ł; 6) wiksa si planowane wydatki własne powiatu o kwot ,-ł: a) w diale 600 Transport i łcno o kwot ,-ł rod Drogi publicne w ch na prawach powiatu (w rodiale nie ujmuje si wydatków na drogi gm) o kwot ,-ł 4270 Zakup usług remontowych o kwot ,-ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot ,-ł, b) w diale 801 Owiata i wychowanie o kwot ,-ł: - rod Skoły podstawowe specjalne o kwot ,-ł 4178 Wynagrodenia beosobowe o kwot 3 000,-ł 4179 Wynagrodenia beosobowe o kwot 1 000,-ł 4218 Zakup materiałów i wyposaenia o kwot 375,-ł 4219 Zakup materiałów i wyposaenia o kwot 125,-ł 4308 Zakup usług poostałych o kwot ,-ł 4309 Zakup usług poostałych o kwot 8 571,-ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot ,-ł, - rod Licea ogólnokstałcce o kwot 8 420,-ł 4210 Zakup materiałów i wyposaenia o kwot 400,-ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot 8 020,-ł, - rod Skoły awodowe o kwot 6 001,-ł 4300 Zakup usług poostałych o kwot 6 001,-ł, - rod Centra kstałcenia ustawicnego i praktycnego ora orodki dokstałcania awodowego o kwot ,-ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot ,-ł, 4

5 c) w diale 854 Edukacyjna opieka wychowawca o kwot ,-ł rod Internaty i bursy skolne o kwot ,-ł 4270 Zakup usług remontowych o kwot ,-ł; 7) w ałcniku nr 6 Wydatki wiane wieloletnimi programami inwestycyjnymi Zielona Góra na lata : a) poycje I , I , I , I , I i I otrymuj brmienie: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łcne tego: tego: tego: kredytu I Budowa jedni i chodnika - ul.reja I I I I I Prebudowa Obwodnicy ródmiejskiej w Zielonej Góre Budowa budynku socjalnego II etap Cmentar Komunalny pry ul. Wrocławskiej (wykonanie nowych kwater grebalnych, budowa Domu Predpogrebowego, budowa drogi i chodników) Adaptacja budynków warstatów skolnych pry WODZ ul.botanicnej na potreby WODZ Prebudowa sceny i ZOK adasenia Amfiteatru Program ZPORR ora dofinansowanie pastwa PLN, + Focus Park PLN PLN - b) w punkcie I dodaje si tre: Skoły podstawowe specjalne I Budowa windy w budynku Zespołu Skół Specjalnych Nr 1 ZSS Złoono wniosek o dofinansowanie PFRON-u c) w punkcie II dodaje si tre: II II II II Zakup nieruchomoci połoonej w Zielonej Góre pry ul.sosa Kisieliska d. nr 58/1 Zakup nieruchomoci połoonej w Zielonej Góre pry ul.makowej d. nr 73/2 Zakup nieruchomoci połoonej w Zielonej Góre pry ul.tarpanowej d. nr 376/ Zakup cignika rolnicego dla ZGKiM-u ZGKiM

6 d) w punkcie III dodaje si tre: III Budowa sieci wodocigowej i kanaliacyjnej na ul.wrocławskiej (refundacja kostów wybudowania pre J.P.J. AUTO Sp. o.o.) 2006 x e) poycja Raem-adania własne otrymuje brmienie: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa Jedn. org. Okres realiacji Łcne tego: tego: tego: kredytu Raem adania własne ) w ałcniku nr 8 Prychody i wydatki akładów budetowych na rok 2006 poycje nr 1 i 4 otrymuj brmienie: Lp. Nawa akładu budetowego Klasyfikacja budetowa Diał Rodiał Stan fundusu obrotowego PRZYCHODY Dotacje Predmiotowe Celowe na inwestycje Zakłady budetowe raem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieskaniowej WYDATKI tego: Biece Inwestycyjne Na wynagrodenia i pochodne Wpłaty do Stan fundusu Suma bilansowa obrotowego 9) ałcnik nr 13 Prychody i wydatki Gmgo Fundusu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 otrymuje brmienie jak w ałcniku do uchwały; 10) w ałcniku nr 16 Wydatki na programy i projekty realiowane e rodków pochodcych Unii Europejskiej na rok 2006 dodaje si tre: Lp. Projekt Klasyfikacja budetowa (diał, rodiał) Wydatki w okresie realiacji projektu (całkowita warto projektu) rodki krajowego rodki UE Wydatki raem tego: PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2006 rodki krajowego Wydatki raem tego ródła finansowania: poycki i kredyty obligacje poostałe Wydatki raem tego ródła finansowania: poycki na rodki UE prefinansowani e pastwa poycki i kredyty obligacje poostałe Program: Priorytet: Nawa projektu: Program: Priorytet: Program: Priorytet: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wojewódtwo Lubuskie - Kraj Zwikowy Brandenburgia. Realiacja idei partnerstwa miast Zielona Góra - Cottbus w akresie rowijania współpracy osób niepełnosprawnych Diałanie: Prełamywanie barier jykowych, wymiana dowiadce w akresie lecenia i rehabilitacji dieci niepełnosprawnych, promocja idei współpracy prygranicnej. Sport dla wsystkich Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wojewódtwo Lubuskie - Kraj Zwikowy Brandenburgia. Współpraca Diałanie: Współpraca Euroregionalna. Nawa Codienna gimnastyka ciała projektu: i jyka Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wojewódtwo Lubuskie - Kraj Zwikowy Brandenburgia. Skolenie i atrudnienie Diałanie: Wspieranie instytucji owiatowych i naukowych. Nawa Na konikach w dwóch 801 projektu: jykach

7 2. Wykonanie uchwały powiera si Preydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodi w ycie dniem podjcia. Prewodniccy Rady Stanisław Domasewic 7

8 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiksenia Miasta po stronie dochodów i wydatków o kwot ,-ł, dokonuje si w wiku: 1) prynaniem rodków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg IIIA ora poyskaniem rodków na wkład własny niebdny pry realiacji niej wymienionych ada: a) projekt pn. Sport dla wsystkich w kwocie ,-ł rodki UE (diał 801, rod IS powiat); Ww. rodki prenaca si dla Zespołu Skół Specjalnych Nr 1 na realiacj projektu pn. Sport dla wsystkich (diał 801, rod , , IS powiat). Pry realiacji projektu wymagany jest wkład własny w kwocie 9.696,-ł, któr abepieca si w budecie popre preniesienie wydatków w diale 801 rod (IS gmina) do rod , , (IS powiat). b) mikroprojekt pn. Codienna gimnastyka ciała i jyka w kwocie ,-ł, tego: ,-ł rodki UE (diał 801, rod IS gmina) ora 4.000,-ł odpłatno ucestników projektu (diał 801, rod IS gmina); Ww. rodki prenaca si dla Skoły Podstawowej Nr 1 na realiacj mikroprojektu pn. Codienna gimnastyka ciała i jyka (diał 801, rod , IS gmina). c) mikroprojekt pn. Na konikach w dwóch jykach w kwocie ,-ł rodki UE (diał 801, rod IS gmina); Ww. rodki prenaca si dla Skoły Podstawowej Nr 15 na realiacj mikroprojektu pn. Na konikach w dwóch jykach (diał 801, rod , , IS gmina). Pry realiacji projektu wymagany jest wkład własny w kwocie 5.027,-ł, któr abepieca si w budecie popre preniesienie wydatków w diale 801 rod do rod , , (IS gmina). 2) otrymaniem rodków finansowych organiacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodiey na realiacj Programu polsko-niemieckiego partnerstwa ardanego pre Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr ora poyskaniem rodków na wkład własny niebdny pry realiacji ada, tego: a) Skoła Podstawowa Nr ,-ł rodki PNWM, (dochody diał 801, rod IS gmina, wydatki diał 801, rod , IS gmina), b) Skoła Podstawowa Nr ,-ł - rodki PNWM, (dochody diał 801, rod IS gmina, wydatki diał 801, rod IS gmina), c) Gimnajum Nr ,-ł, tego: 940,-ł - rodki PNWM ora 400,-ł - odpłatno ucestników projektu, (dochody diał 801, rod , IS gmina, wydatki diał 801, rod IS gmina), d) V Liceum Ogólnokstałcce 8.420,-ł, tego: 7.420,-ł - rodki PNWM ora 1.000,-ł - odpłatno ucestników projektu, (dochody diał 801, rod , IS powiat, wydatki diał 801, rod , IS powiat), e) Zespół Skół Ekonomicnych 4.301,-ł - rodki PNWM (dochody diał 801, rod IS powiat; wydatki diał 801, rod IS powiat); Pry realiacji adania wymagany jest wkład własny w kwocie 1.700,-ł, któr abepieca si w budecie popre preniesienie wydatków w diale 801 rod (IS gmina) do rod (IS powiat). 8

9 3) otrymaniem Ministerstwa Sportu dotacji celowej e rodków Fundusu Zaj Sportowo- Rekreacyjnych dla Ucniów w kwocie ,-ł, prenaceniem na ajcia sportoworekreacyjne dla ucniów (diał 926, rod IS gmina). Ww. rodki prenaca si na organiacj dodatkowych aj nadobowikowych kultury fiycnej, prowadonych we wsystkich typach skół, organiacj współawodnictwa sportowego skół, pokrycie kostów nauki pływania w klasach II w skołach podstawowych ora kosty prowadenia skole dla ucniów skół gimnajalnych na stopie Młodieowego Sdiego Sportowego w Piłce Siatkowej (diał 926, rod IS gmina). 2. Zwiksenia dochodów o kwot ,-ł, dokonuje si w wiku : 1) otrymaniem darowiny pieninej od Focus Park Zielona Góra Sp. o.o. siedib w Warsawie w kwocie ,-ł (diał 600, rod ID powiat) - prenaceniem na dofinansowanie prebudowy Obwodnicy ródmiejskiej w Zielonej Góre; 2) otrymaniem decyji Ministra Finansów wiksajcej wysoko udiałów Miasta we wpływach podatku dochodowego od osób fiycnych dla gminy o kwot ,-ł (pismo nr ST / marca 2006 r. diał 756 rod FN gmina) ora dla powiatu o kwot ,-ł (pismo nr ST4-4820/163/ marca 2006 r. diał 756 rod FN powiat); 3) prynaniem rodków pastwa reerwy subwencji ogólnej (pismo nr ST4-4824/424/2006 Ministra Finansów dnia 23 maja 2006 r.) w kwocie ,-ł - prenaceniem na dofinansowanie prebudowy Obwodnicy ródmiejskiej w Zielonej Góre (diał 758, rod FN powiat). 3. Zmniejsa si wydatki o kwot ,-ł, aplanowane na realiacj niej wymienionych ada: 1) Kary i odskodowania wypłacane na rec osób fiycnych (odskodowania a grunty prejte pod drogi i wykupy nieruchomoci od osób fiycnych) o kwot ,-ł (diał 700, rod GG gmina) - mniejsenia wydatków biecych dokonuje si w wiku planowanymi akupami inwestycyjnymi (pkt 4 ppkt 4 uasadnienia); 2) Zadanie inwestycyjne nr I : Cmentar Komunalny pry ul. Wrocławskiej - wykonanie nowych kwater grebalnych, budowa Domu Predpogrebowego, budowa drogi i chodników o kwot ,-ł (diał 710, rod ID gmina) mniejsenia wydatków dokonuje si w wiku refundacj kostów wybudowania sieci wod.-kan. pry ul.wrocławskiej (pkt 4 ppkt 9 uasadnienia); - wersja dotychcasowa: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łcne tego: tego: tego: kredytu I Cmentar Komunalny pry ul. Wrocławskiej (wykonanie nowych kwater grebalnych, budowa Domu Predpogrebow ego, budowa drogi i chodników) wersja po mianie: I Cmentar Komunalny pry ul. Wrocławskiej (wykonanie nowych kwater grebalnych, budowa Domu Predpogrebow ego, budowa drogi i chodników)

10 3) Promocja popre sport o kwot ,-ł (diał 750, rod GP gmina) mniejsenia wydatków dokonuje si w wiku e mian formy realiacji adania (pkt 4 ppkt 12 uasadnienia); 4) Zakup usług remontowych w skołach podstawowych o kwot ,-ł (diał 801, rod IS gmina) mniejsenia wydatków biecych dokonuje si w wiku utworeniem nowego adania inwestycyjnego (pkt 4 ppkt 6 uasadnienia); 5) Zakup pomocy naukowych, dydaktycnych i ksiek w centrach kstałcenia ustawicnego i praktycnego ora orodkach dokstałcania awodowego o kwot ,-ł (diał 801, rod IS powiat) mniejsenia wydatków dokonuje si w wiku dofinansowaniem adania inwestycyjnego (pkt 4 ppkt 7 uasadnienia) ora koniecnoci wykonania remontu sanitariatów w budynku internatu Wojewódkiego Orodka Dokstałcania Zawodowego (pkt 4 ppkt 8 uasadnienia); 6) Utrymanie biece rowów melioracyjnych o kwot ,-ł (diał 900, rod ID gmina) mniejsenia wydatków biecych dokonuje si w wiku dofinansowaniem adania inwestycyjnego (pkt 4 ppkt 3 uasadnienia). 4. Zwiksa si wydatki o kwot ,-ł na niej wymienione adania: 1) ,-ł dofinansowanie adania inwestycyjnego nr I pn. Prebudowa Obwodnicy ródmiejskiej w Zielonej Góre (diał 600, rod ID powiat); Zwiksenia nakładów na adanie w roku 2006 dokonuje si popre: - wprowadenie rodków pastwa ,-ł, - wprowadenie rodków darowiny od Focus Parku ,-ł, - mniejsenie wkładu Miasta ,-ł. Jednocenie dokonuje si miany nawy adania ora korekty dotyccej finansowania w roku. - wersja dotychcasowa: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łcne tego: tego: tego: kredytu I Prebudowa Obwodnicy ródmiejskiej (na odcinku od ul.moniuski do ul.sowiskiego) Program ZPORR - wersja po mianie: I Prebudowa Obwodnicy ródmiejskiej w Zielonej Góre Program ZPORR ora dofinansowanie pastwa PLN, + Focus Park PLN PLN - Ulice tworce obecn Obwodnic ródmiejsk budowane były w latach Konstrukcje jedni wybudowanych ulic nie były wymiarowane na obecn struktur rodajow ruchu drogowego, a tym bardiej na obecne natenie ruchu. Po ponad 20-letniej eksploatacji jednie ulic obwodnicy charakteryuj si licnymi spkaniami poprecnymi i podłunymi ora spkaniami siatkowymi. Wystpuj odkstałcenia jedni w postaci kolein, muld, wypitre ora dostrega si lady procesu starenia si lepisca asfaltowego. Wykonywane w ostatnich latach roboty naprawce prowadone na jedniach obwodnicy uwagi na deformacj nawierchni bitumicnych były jedynie odwieeniem profilaktycnym, umoliwiajcym nienacn popraw stanu bepiecestwa uytkowników drogi. 10

11 Prebudowa obwodnicy prewiduje m.in. mian geometrii skryowa i budow nowych pasów włcenia i wyłcenia w obrbie skryowa, budow nowych sygnaliacji wietlnych, akomodacyjnych na poscególnych skryowaniach, a tym samym umoliwiajcych wprowadenie na całej długoci obwodnicy koordynacji ruchu. W roku 2005 wykonano prebudow fragmentu Obwodnicy ródmiejskiej w rejonie skryowa ul. Długiej ulicami Łuyck, Dbrówki i 1 Maja (I etap), ora odcinek ul. Długiej od skryowania ul. 1 Maja do skryowania ul. Stanisława Moniuski (II etap). W budecie na rok 2006 aplanowano adanie inwestycyjne pn. Prebudowa Obwodnicy ródmiejskiej - (na odcinku od ul. Moniuski do ul. Sowiskiego) (III etap) w kwocie ł w roku 2006 ora ł w roku. Zgodnie umow awart pomidy Miastem Zielona Góra a firm Focus Park Zielona Góra sp. o.o. siedib w Warsawie dnia 26 kwietnia 2006 roku, firma Focus Park prekaała rodki w wysokoci ł na realiacj wybudowania fragmentu Obwodnicy ródmiejskiej od ul. Gen. Jóefa Sowiskiego do ul. Henryka Sienkiewica łcnie e skryowaniem ul. Aleja Konstytucji 3 Maja ul. Wrocławsk (IV etap). Wstpny kost realiacji IV etapu wynosi ł. Poostał c w kwocie ł Miasto Zielona Góra pokryje e rodków otrymanych pastwa (wiksonej subwencji ogólnej) ora oscdnoci na realiacji III etapu inwestycji. Ponadto, Firma Focus Park Zielona Góra w ramach awartej umowy dokona prebudowy e rodków własnych fragmentu Obwodnicy ródmiejskiej (V Etap) w nastpujcych miejscach: - ulica Henryka Sienkiewica na odcinku od skryowania ul. Wrocławsk do wjadu na teren Focus Park, - skryowanie ul. Wrocławskiej ul. Henryka Sienkiewica, - ul. Wrocławska od skryowania ul. Henryka Sienkiewica (jednia wschodnia), ora wykona prebudow ulicy Jóefa Ignacego Krasewskiego. Majc na uwade fakt, i w roku Focus Park otwory seroki front robót w tym rejonie, w celu uniknicia akumulacji prac drogowych w roku prysłym ora apewnienia płynnego prebiegu realiacji prebudowy Obwodnicy ródmiejskiej, prace drogowe pry realiacji IV etapu naley ropoc i akocy w roku Jednocenie, w wyniku prowadonych negocjacji ainteresowanymi prebudow stronami, poyskano ewntrne rodki w kwocie ł, tego: budet pastwa: ,-ł w roku 2005, ,-ł w roku 2006, Carrefour ł (c realiowana pre Carrefour), Focus Park: ,-ł w roku 2006 (darowina), ,-ł (godnie awartym poroumieniem Focus Park obowiał si wykona własnych rodków i własnym staraniem w roku). Reasumujc, planowany kost prebudowy Obwodnicy ródmiejskiej ulic: Dbrówki, Długa, Aleja Konstytucji 3-go Maja i Wrocławskiej (wra e skryowaniami) wyniesie ok. 17 mln 750 tys. ł, cyli udiał rodków ewntrnych, które poyskała Preydent Miasta stanowi ponad 60 % kostów całego adania. 2) ,-ł remonty ielonogórskich dróg (diał 600, rod ID powiat), tego: a) ,-ł - remont ul. Francuskiej na odcinku od ul. Łuyckiej do ul. Słowackiej (dokocenie roku 2004), b) ,-ł - remont ul. Morelowej na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Stromej, c) remont ul. Zacise na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Diałkowej; W roku 2004 wprowadono adanie remontowe pn. Remont ul. Francuskiej na odcinku od ul. Łuyckiej do ul. Słowackiej (krawnik + nawierchnia jedni) kwot ,-ł. rodki te wystarcyły na wykonanie warstwy wicej i ułoenie chodników. Nie wykonano 11

12 bitumicnej warstwy cieralnej. W wiku powysym proponuje si dokocenie ww. adania popre wykonanie warstwy cieralnej. Poniewa stan nawierchni jedni, chodników i elementów architektury drogowej ulic: Zacise i Morelowa w sybkim tempie pogarsa si, rodki w wysokoci ,-ł proponuje si prenacy na remonty nawierchni jedni i chodników tych ulic. Fragmenty jedni wymienionych ulic charakteryuj si nacn dekapitaliacj (spkania siatkowe, skoleinowania ora licne ubytki w nawierchni bitumicnej). Preprowadenie remontów powoli na wstrymanie procesu dewastacji jedni ora poprawi bepiecestwo i komfort jady ucestników ruchu drogowego. 3) ,-ł dofinansowania adania inwestycyjnego nr I pn. Budowa jedni i chodnika - ul.reja (diał 600, rod ID powiat). - wersja dotychcasowa: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łcne tego: tego: tego: kredytu I Budowa jedni i chodnika - ul.reja wersja po mianie: I Budowa jedni i chodnika - ul.reja Zakres prac na ul. Reja obejmuje wykonanie nowej nawierchni jedni bitumicnej na długoci 350 m i powierchni m 2, wbudowanie nowych krawników kamiennych na długoci 440 m, ułoenie chodnika i jadów kostki kamiennej granitowej o wymiarach 7x9 ora płyt granitowych o powierchni m 2, ułoenie i jadów kostki brukowej betonowej o powierchni 550 m 2, prebudow istniejcego owietlenia wymian obecnych latarni na 11 nowych latarni ulicnych (styliowanych na abytkowe). Do postpowania o udielenie amówienia publicnego prystpiły dwie firmy. Cena najkorystniejsej oferty wynosi ,92 ł. Na realiacj ww. adania w budecie na rok 2006 aplanowano kwot ł. W wiku powysym pred rostrygniciem pretargu, naley wiksy wydatki na ten cel o kwot ł. 4) ,-ł nowe adania inwestycyjne (diał 700, rod GG gmina), tego: a) ,-ł - nr II pn. Zakup nieruchomoci połoonej w Zielonej Góre pry ul.sosa Kisieliska (d. nr 58/1) diałka o pow. 370 m 2, stanowica własno osoby fiycnej, prewidiana jest pod budow podiemnej infrastruktury technicnej, b) 7.070,-ł - nr II pn. Zakup nieruchomoci połoonej w Zielonej Góre pry ul.makowej (d. nr 73/2) diałka o pow. 101 m 2, stanowica własno osoby fiycnej, prewidiana jest pod poserenie ul.makowej, c) 6.400,-ł - nr II pn. Zakup nieruchomoci połoonej w Zielonej Góre pry ul.tarpanowej (d. nr 376/48) diałka o pow. 101 m 2, stanowica własno osoby fiycnej, prewidiana jest pod poserenie ul.tarpanowej; 5) ,-ł dopłata do rónicy cynsu pomidy cynsem regulowanym (3,00 ł a 1 m 2 ) a cynsem w budynkach mieskalnych KTBS (6,80 ł a 1 m 2 ) a najemców, który amieskuj tam jako osoby akwalifikowane pre Miasto do otrymania mieska jego asobów (diał 700, rod GK gmina) dopłata dot. okresu V-XII 2006; 12

13 Po. 6) ,-ł nowe adanie inwestycyjne nr I pn. Budowa windy w budynku Zespołu Skół Specjalnych Nr 1 (diał 801, rod IS powiat). Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łcne wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach tego: tego: tego: kredytu I Budowa windy w budynku Zespołu Skół Specjalnych Nr 1 ZSS Złoono wniosek o dofinansowanie PFRON-u Budynek, w którym najduje si Zespół Skół Specjalnych nr 1 nie posiada odpowiedniego prystosowania do potreb osób niepełnosprawnych. W skole ucy si obecnie 198 ucniów niepełnosprawnych. W roku 2005 wybudowana ostała pochylnia dla wóków, która umoliwia dostp do budynku i sal najdujcych si na partere. Nadal duym utrudnieniem jest premiescanie si ucniów ograniceniami w porusaniu si na I pitro, gdie najduj si m.in. sala gimnastycna i rehabilitacyjna, gabinet pielgniarki, sala do terapii metod Tomatisa, pracownia gospodarstwa domowego. Do koca lipca 2006 r. na pitre powstanie równie Sala Dowiadcania wiata prenacona głównie dla osób głboko niepełnosprawnych. Wyposaenie obiektu w wind umoliwi dostp do budynku dla osób porusajcych si na wókach i pełne wykorystanie bay skoły. Ponadto, dostp na pitro wiksy udiał w ajciach skolnych ucniów objtych naucaniem indywidualnym a osobom głboko upoledonym umoliwi dostp do Sali Dowiadcania wiata. W biecym roku powstała moliwo uyskania dofinansowania budowy windy e rodków Pastwowego Fundusu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokoci 50 % wartoci inwestycji. Warto adania wg kostorysu inwestorskiego wynosi ł, cego udiał własny to ł. Budowa windy stanowi bdie take realiacj uchwalonego uchwał nr XXIII/209/04 Rady Miasta Zielona Góra dnia 30 marca 2004 r. Miejskiego Programu Diała Na Rec Osób Niepełnosprawnych. 7) ,-ł dofinansowanie adania inwestycyjnego nr I pn. Adaptacja budynków warstatów skolnych pry ul. Botanicnej na potreby WODZ (diał 801, rod IS powiat); - wersja dotychcasowa: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łcne tego: tego: tego: kredytu I Adaptacja budynków warstatów skolnych pry ul.botanicnej na potreby WODZ WODZ wersja po mianie: I Adaptacja budynków warstatów skolnych pry ul.botanicnej na potreby WODZ WODZ W budecie na rok 2006 aplanowano rodki w kwocie ,-ł na realiacj adania pt. Adaptacja budynku warstatów skolnych pry ul. Botanicnej na potreby WODZ. Prace s realiowane, a ich ukocenie planowane jest w sierpniu 2006 r. 13

14 Podcas wykonywania adaptacji okaało si, e pokrycie dachu budynku jest w bardo łym stanie technicnym, co groi jego roscelnieniem i alaniem wyremontowanych pomiesce. W wiku powysym koniecne jest wiksenie nakładów na wykonanie inwestycji o kwot ,-ł i preprowadenie dodatkowego postpowania pretargowego w trybie okrelonym ustaw Prawo amówie publicnych. 8) ,-ł wykonanie remontu sanitariatów w budynku internatu Wojewódkiego Orodka Dokstałcania Zawodowego, godnie wydanym nakaem Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Góre (diał 854, rod IS powiat). Ww. remont obejmuje m.in. wymian instalacji wodnej i kanaliacyjnej, glaury na cianach i posadkach, armatury i 8 okien. Niebdne jest take wyremontowanie instalacji wentylacyjnej. 9) ,-ł refundacja kostów wybudowania sieci wod.-kan. pry ul.wrocławskiej pre J.P.J. AUTO Sp. o.o. w Zielonej Góre (predstawiciel koncernu TOYOTA) (diał 900, rod GK gmina) realiacj adania powiera si Spółce o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanaliacja ; - wersja dotychcasowa: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łcne tego: tego: tego: kredytu III Udiały w "ZWiK" Sp. o.o. w Zielonej Góre, prenaceniem na: 2006 x III Upordkowanie gospodarki wodno-ciekowej Miasta Zielona Góra ora Gmin Zielona Góra i widnica I etap) x Fundus Spójnoci III Budowa sieci wodocigowej i kanaliacyjnej na os.kolorowym x III Budowa sieci wodocigowej na ul. Wrosowej i Arctowskiego x III Budowa sieci wodocigowej pry ul. Granicnej x wersja po mianie: III Udiały w "ZWiK" Sp. o.o. w Zielonej Góre, prenaceniem na: 2006 x III Upordkowanie gospodarki wodno-ciekowej Miasta Zielona Góra ora Gmin Zielona Góra i widnica I etap) x Fundus Spójnoci 14

15 III Budowa sieci wodocigowej i kanaliacyjnej na os.kolorowym X III Budowa sieci wodocigowej na ul. Wrosowej i Arctowskiego x III Budowa sieci wodocigowej pry ul. Granicnej x III Budowa sieci wodocigowej i kanaliacyjnej na ul.wrocławskiej (refundacja kostów wybudowania pre J.P.J. AUTO Sp. o.o.) x W dniu 8 cerwca 2004 roku Zakład Wodocigów i Kanaliacji w Zielonej Góre wydał warunki dotycce pryłcenia do sieci wodocigowej i kanaliacyjnej obiektów usytuowanych na terenie Cmentara Komunalnego ora stadionu ulowego pry ul.wrocławskiej w Zielonej Góre. Na podstawie ww. warunków, w 2004 roku firma J.P.J. Auto Sp. o.o. bdca predstawicielem i dealerem samochodowym koncernu TOYOTA, własnym kostem wybudowała w ul. Wrocławskiej sie wodocigow i kanaliacj ogólnospławn dla potreb własnych obiektów. W dniu 28 lutego 2006 roku pryjto uchwał Rady Miasta Zielona Góra Nr LXII/545/06, plan rowoju i moderniacji urde wodocigowo-kanaliacyjnych na lata W ałcniku do tego planu pn. Zestawienie - Planowane rodki w roku 2008 w po. 43 ujto adanie pn. ul. Wrocławska - d. nr 15/6, 15/8 - salon TOYOTA - sie wodocigowa ora sie kanaliacji ogólnospławnej (refundacja). Poniewa w chwili obecnej achodi pilna potreba włcenia wybudowanego ju wodocigu dla Cmentara Komunalnego do istniejcej sieci wodocigowej w ul.wrocławskiej (wybudowanej pre J.P.J Auto Sp. o.o), a w najblisym casie wystpi koniecno włcenia do kanaliacji ogólnospławnej (równie wybudowanej pre t firm), naley refundowa poniesione pre J.P.J. AUTO kosty w wysokoci ,90 ł. 10) ,-ł dofinansowanie adania inwestycyjnego nr I pn. Moderniacja sceny i adasenia amfiteatru (diał 921, rod IS gmina); - wersja dotychcasowa: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łcne tego: tego: tego: kredytu I Moderniacja sceny i adasenia Amfiteatru ZOK wersja po mianie: I Prebudowa sceny i adasenia Amfiteatru ZOK

16 Zwiksenie nakładów na ww. adania ora mian jego nawy dokonuje si celem dostosowania ich do faktycnego programu, który ostał ucilony w wyniku opracowanej nowej wersji dokumentacji projektowej. Pierwsa wersja projektu moderniacji sceny i adasenia amfiteatru ostała opracowana pre konstruktora budowlanego adaniem odnowienia (lub wymiany) istniejcego obiektu, be miany jego asadnicej konstrukcji. Opracowanie nowej wersji projektu budowlanego na predmiotowe adanie nastpiło w wyniku opinii Miejskiego Zespołu Urbanistycno-Architektonicnego nr 18/01/11/05 dnia r., nakaujcego opracowanie nowej koncepcji projektu prebudowy sceny i adasenia amfiteatru pre architekta. W programie nowej wersji uwgldniono potreby dostosowujce obiekt do najnowsych standardów technicno-eksploatacyjnych. Dotycy to arówno apleca amfiteatru (garderoby, bufet, sanitariaty), jak równie apleca technicno-magaynowego (np. magayn do prechowywania drogich urde wielkogabarytowych). Uwgldniono take dostpno obiektu dla osób niepełnosprawnych (winda, podjady, sanitariaty). Ponadto ostał roserony program agospodarowania prestreni podscenium o sal prób niebdnym aplecem. 11) ,-ł dofinansowanie Festiwalu Kabaretów (diał 921, rod IS gmina) w budecie na rok 2006 aplanowano dofinansowanie do tego adania w kwocie ,-ł; 12) ,-ł rowój sportu kwalifikowanego prowadonego w ielonogórskich klubach sportowych w nastpujcych dyscyplinach sportu: uel, lekkoatletyka, piłka rcna, piłka siatkowa, piłka nona i tenis stołowy (diał 926, rod IS gmina) rodki pochod preniesienia wydatków pierwotnie aplanowanych na promocj Miasta popre sport; 13) ,-ł dofinansowanie adania inwestycyjnego nr I pn. Budowa budynku socjalnego II etap (diał 700, rod GK gmina); - wersja dotychcasowa: wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łcne tego: tego: tego: kredytu I Budowa budynku socjalnego II etap wersja po mianie: I Budowa budynku socjalnego II etap W dniu 6 cerwca 2006 r. nastpiło otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy II etapu budowy budynku mieskalnego mieskaniami socjalnymi, którego realiacje prewidiano pry ul. Batorego w Zielonej Góre. Najnisa kwota aoferowana pre oferentów na realiacj obiektu wynosi ,34 ł. Poniewa apisana w budecie kwota w wysokoci ł na realiacj tego adania jest niewystarcajca, istnieje potreba wiksenia jej o kwot ł. 16

17 Po. 14) ,-ł nowe adanie inwestycyjne nr II pn. Zakup cignika rolnicego dla ZGKiM-u (diał 900, rod GK gmina). Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łcne wysoko wydatków w roku budetowym i dwóch kolejnych latach tego: tego: tego: kredytu II Zakup cignika rolnicego dla ZGKiM-u ZGKiM W roku 2003 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieskaniowej prejł adania wiane utrymaniem terenów ieleni miejskiej. Aktualnie Zakład posiada dwa wyeksploatowane cigniki rolnice, które wymagaj cigłych napraw, co wiksa kosty realiacji ww. adania. Zakup nowego cignika powoli na bardiej sprawne ora oscdne ardanie terenami ielonymi. 5. Korekty ałcnika nr 8 Prychody i wydatki akładów budetowych na rok 2006 dokonuje si w wiku e wikseniem dotacji celowej na akup cignika rolnicego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieskaniowej (pkt 4 ppkt 14 uasadnienia). 6. Korekty ałcnika nr 13 Prychody i wydatki Gmgo Fundusu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 dokonuje si w wiku : 1) wikseniem stanu fundusu na poctek roku o kwot ,-ł; 2) wikseniem planowanych wpływów dochodów własnych o kwot ,-ł ora prelewów Urdu Marsałkowskiego o kwot ,-ł; 3) wikseniem wydatków fundusu o kwot ,-ł, tego na: a) akup rodków neutraliujcych i sorbentów, akup kamery termowiyjnej ora specjalistycnego sprtu ratownictwa dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Góre ,-ł, b) dofinansowanie akupu uywanych autobusów dla MZK spełniajcych norm emisji spalin EURO ,-ł, c) dofinansowanie wykonania Instalacji słonecnej ogrewania wody uytkowej w Domu Pomocy Społecnej dla Kombatantów ,-ł (DPSdK łoył wniosek o dofinansowanie pastwa w ramach Kontraktu Wojewódkiego), d) dofinansowanie utrymania rowów melioracyjnych ,-ł, e) propagowanie diała proekologicnych ,-ł. 7. Korekty ałcnika nr 16 Wydatki na programy i projekty realiowane e rodków pochodcych Unii Europejskiej na rok 2006 dokonuje si w wiku wprowadeniem nowych ada biecych nr 2.18, 2.19 i