UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

Transkrypt

1 Projekt z dnia 22 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2015 r., poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr 48.VIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Nr 62.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr 80.X.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 91.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2015 r., Uchwałą Nr 102.XII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 czerwca 2015 r., Uchwała Nr 113.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r., Uchwała Nr 137.XIV.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., 148.XV.2015 z dnia 24 września 2015r., wprowadzić zmiany: 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Wydatki majątkowe na rok 2015 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015 w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej: a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę zł, b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę zł, - zwiększyć wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł; 6) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2015, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 7) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2015, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, a po stronie wydatków na poziomie zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. ZMIANY W BUDECIE NA ROK 2015 DOCHODY w złotych Dział Nazwa 600 Transport i łczno Wpływy z rónych dochodów Dochody z tytułu gwarancji naleytego wykonania Dochody biece Administracja publiczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w par205 (dochody biece) Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizacj zadania pn. Internet oknem na wiat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w par205 (dochody biece) Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zadania pn. Internet oknem na wiat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu teryt. (dochody biece) Dotacje z RPO WSL na realizacj ZIT Planu Działa Pomocy Technicznej Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 3

4 Dział Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfik. w par 625 (dochody majtkowe) rodki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. " Budowa infrastruktury informatycznej dla Subreginu Północnego - E-Region Czstochowski" Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizacj zadania pn. Internet oknem na wiat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfik. w par 625 (dochody majtkowe) Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zadania pn. Internet oknem na wiat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu teryt. (dochody majtkowe) Dotacje z RPO WSL na realizacj ZIT Planu Działa Pomocy Technicznej Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majtkowe z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 4

5 Dział Nazwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ze rodków NFOiGW - Termomodernizacja oraz monta kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie, przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana Dochody majtkowe Owiata i wychowanie rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł rodki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizacj projektu pn. Spotkajmy si Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochrona zdrowia Wpływy z usług Wpływy za pobyt osób nietrzewych w Orodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi Wpływy z rónych dochodów Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budetu pastwa Dochody biece Pomoc społeczna Pozostałe odsetki Dofinansowanie zada własnych - wiadczenia rodzinne Wpływy z rónych dochodów Usuwanie skutków klsk ywiołowych Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 5

6 Dział Nazwa Wpływy z tyt. refundacji ze rodków Funduszu Pracy wiadcze wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie uytecznych Zasiłki stałe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu teryt. Dotacje ze rodków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniajc dzi, projektujesz lepsze jutro Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z rónych dochodów rodki PFRON Dochody biece Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z rónych dochodów Pomoc materialna dla uczniów (zwroty dotacji) Dochody biece RAZEM DOCHODY DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Transport i łczno Dochody biece Administracja publiczna Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majtkowe Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 6

7 Dział Nazwa z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody majtkowe Owiata i wychowanie Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ochrona zdrowia Dochody biece Pomoc społeczna Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Opieka społeczna Dochody biece Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody biece RAZEM Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majtkowe z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. ZMIANY W BUDECIE NA ROK 2015 WYDATKI w złotych Dział Rozdział Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Lenictwo Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Transport i łczno Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki majtkowe Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Wydatki biece wypłaty z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego 801 Owiata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki biece wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Izby wytrzewie Wydatki biece Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalno Wydatki biece dotacje na zadania biece Pomoc społeczna Placówki opiekuczo-wychowawcze Wydatki biece dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych Domy pomocy społecznej Wydatki biece wydatki jednostek budetowych dotacje na zadania biece Rodziny zastpcze Wydatki biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Wydatki biece Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budetowych Usuwanie skutków klsk ywiołowych Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowe urzdy pracy Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Wydatki biece Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budetowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placów i dróg Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki biece dotacje na zadania biece Pozostała działalno Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Rolnictwo i łowiectwo Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Lenictwo Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Transport i łczno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalno usługowa Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Administracja publiczna Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Wydatki biece wypłaty z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego Owiata i wychowanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Ochrona zdrowia Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc społeczna Wydatki biece wydatki jednostek budetowych dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Opieka społeczna Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego wypłaty z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 16

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. WYDATKI MAJTKOWE NA ROK 2015 Jednostka Rozdział odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji 2015 /przed Zmiany lub budetowej zmian/ koordynujca Podniesienie konkurencyjnoci Subregionu Północnego Województwa lskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez popraw spójnoci 6 komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłuenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dbowska, Powstaców Warszawy, Gocinna) 2015 /po zmianie/ MZDiT Rozbudowa ul. Załogi w Czstochowie Budowa drogi na terenie Podstrefy Czstochowa Specjalnej Strefy 26 Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej Zakup i wymiana sprztu komputerowego i oprogramowania na potrzeby MZDiT w Czstochowie Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta 35 Czstochowy - odcinek L-II kontynuacja - rozbudowa wału na odcinku od km do km wzła czstochowskiego wraz z budow drogi dojazdowej 36 Modernizacja dróg gminnych MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT X Zakup urzdzenia elektroenergetycznego MZDiT Termomodernizacja oraz monta kolektorów słonecznych w budynkach 62 Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie przy KMPSP ul. Sikorskiego i ul. Rejtana z tego: r. NFOiGW Modernizacja czci sieci owietleniowej w Czstochowie MZDiT Inwestycje owietleniowe MZDiT Działania na obszarze objtym planem rewitalizacyjnym w miecie FER Czstochowa OGÓŁEM z tego poyczka Jessica r. IKEA r. NFOiGW r. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej X - nowe pozycje Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 17

18 PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. WYKAZ ZADA REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Jednostka Rozdział odpowiedzialna ródła finansowania Lp. Nazwa przedsiwzicia klasyfikacji 2015 /przed Zmiany 2015 /po lub wydatków wydatków zmian/ zmianie/ koordynujca Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 5 Północnego E-region Czstochowski FER biece, z tego: r. EFRR/RPO WSL majtkowe, z tego: r. EFRR/RPO WSL Ogółem Internet oknem na wiat - przeciwdziałanie wykluczeniu 6 cyfrowemu w Gminie Czstochowa FER biece, z tego: r. EFRR/POIG r. budetu pastwa majtkowe, z tego: r. EFRR/POIG r. budetu pastwa Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE wydatki biece z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa Lp. PRZEDSIWZICIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIKKICH Nazwa przedsiwzicia Rozdział klasyfikacji wydatków Jednostka odpowiedzialna lub koordynujca biece, z tego: r. EFS/RPO WSL ZIT Plan Działa Pomocy Technicznej FER ródła finansowania wydatków majtkowe, z tego: r. EFS/RPO WSL Ogółem 2015 /przed zmian/ Zmiany 2015 /po zmianie/ X Skrzyowanie europejskich pielgrzymek FER X Spotkajmy si ZS nr 2 biece, z tego: 0 0 Ogółem 0 biece, z tego: 0 r. FRSE 0 Ogółem Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 18

19 Jednostka Rozdział odpowiedzialna ródła finansowania Lp. Nazwa przedsiwzicia klasyfikacji 2015 /przed Zmiany 2015 /po lub wydatków wydatków zmian/ zmianie/ koordynujca Kunia talentów FER biece, z tego: r. EFS/POKL r. budetu pastwa Ogółem X Zmieniajc dzi, projektujesz lepsze jutro MOPS biece, z tego: 0 r. EFS/RPO WSL 0 Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIKKICH wydatki biece z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA WSPÓŁFINANSOWANE RODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki biece z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa ogółem wydatki biece i majtkowe X nowe pozycje Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 19

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. Lp. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OWIATOWYCH NA ROK 2015 Planowane dochody na rok 2015 Planowane dochody po zmianie Planowane wydatki na rok 2015 Nazwa Jednostki Dział Rozdział Zmiana Zmiana II Liceum Ogólnokształcce im. Traugutta IV Liceum Ogólnokształcce im. Sienkiewicza Miejskie Przedszkole Nr 4 Razem Miejskie Przedszkole Nr 29 Razem Miejskie Przedszkole Nr 38 Razem Szkoła Podstawowa Nr 8 Razem Szkoła Podstawowa Nr 34 Razem Szkoła Podstawowa Nr 37 Razem Szkoła Podstawowa Nr 39 Razem Szkoła Podstawowa Nr 52 Razem Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 Razem RAZEM X X w złotych Planowane wydatki po zmianie Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 20

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDETU MIASTA NA ROK 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa 2015 dotacji ogółem 2015 dotacji celowych 2015 dotacji podmiotowych Zmiany w planie dotacji celowych Zmiany w planie dotacji podmiotowych Plan po zmianach dotacji celowych Plan po zmianach dotacji podmiotowych Plan po zmianach dotacji ogółem I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Placówki opiekuczo-wychowawcze Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonia II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia Pozostała działalno Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje razem: Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 21